第一篇：工廠采購部崗位職責(共9篇)

篇一：制造加工廠采購員崗位職責 工廠采購員崗位職責

1、主動與申購部門聯系，核實所購物資的規格、型號、數量、驗貨時間等，避免差錯，按需進貨，及時采辦保證按時到貨。

2、熟悉市場行情及進貨渠道，堅持“貨比三家，比質比價，擇優選購”的采購原則，努力降低進貨成本，嚴把質量關，杜絕假冒偽劣商品的流入。

3、以搞好“采購供應，保障經營需要”為原則，抓好采購管理，了解公司及下屬各企業的物資需求及市場供應情況，掌握酒店有關財務規定以及對物資采購成本、費用資金控制的要求，熟悉各種物資采購計劃。

4、熟悉和掌握本人分管的各種物料的名稱、型號、規格、產地、單價、品質及供應商品的廠家、供應商，要準確了解、掌握市場供求即時行情，適時組織采購。

5、按“誰經手誰負責”的原則，要對本人分管的采購業務的質量、數量、成本負責，要盡可能多渠道采購，降低采購成本，提高采購質量；

6、及時完成部門下達的各項采購任務，及時保障企業正常經營需求，嚴格執行酒店采購管理制度，采購均以“物資申購單”為依據。

7、嚴格執行公司各項財務制度及規定，并堅持“憑單采購”的原則，購進的一切物資要及時通知收貨員及用貨部門負責人，按規定辦理驗收入庫手續。共同把好質量、數量關。

8、服從公司財務監督，遵守公司有關規章制度及員工守則。

采購員必知：

1.采購作業要非常小心,因工作上的失誤而造成公司重大的經濟損失,采購是要負擔全部責任的,所以做任何事情都不能有“隨便”兩字。

2.與供應商的任何業務往來一定要在事情發生前溝通清楚，并將相關信息及時同業務溝通，嚴禁單方面進行操作。

3.采購在接待供貨商時,說話要有禮貌,要有好的形象,同對方交談時,頭腦要靈活,不知道盡量告訴對方,等清楚后再回復,公司其它的事情盡量少談,找主題重點談,會客時間盡量在十分至十五分鐘之內,談話時間長,會延誤自己的工作,白天的時間是很忙碌的,要懂得善用時間.4.采購工作是有一定的誘惑的,一定不要迷失自我,不要收供貨商回扣或禮品(如有都交給上級做處理),這樣對你對公司都不好,到時會害了自己.5.同供貨商相處,要平等對待,不要認為自己是客戶就了不起,這樣是沒有辦法同供貨商建立好關系的.6.采購不能以公司名私自開采購單購買自己所需的材料,或幫其它人采購材料,這樣做是違法的,任何采購單一定要有客戶的正式訂單方可作業.7.所有的供貨商都要有《供貨商調查表》傳真來后,采購自填寫《供貨商評定表》給上級批合格后,方可采購原料.然后再登記《合格供貨商記錄》

8.倉庫每月應對倉存進行一次盤點,并交一份給采購部,采購負責盤虧、盤盈進行分析，并追蹤材料的去向.9.后勤在發給《供貨商進料不良通知》時,采購了解情況后,(如有挑選所耗工時及損壞的材料都要寫清楚由供貨商承擔一切費用).傳真給供貨商并追蹤回復結果,并出具扣款資料給財務扣除貨款.10.采購在作業時遇到困難,要立即告訴上級處理,不要等到沒辦法處理了再告訴上級,這樣會影響貨期,給公司造成損失.11.供貨商提供的樣品,采購員要先記錄在《樣品登記明細表》上,然后再給業務部門確認,結果回復供貨商，讓供應商做相關記錄并存檔以備用。12.供貨商傳來的報價單,采購要了解市場原料的最低價,才知道怎樣降價,采購員要多同其它公司采購員和公司業務員多交流.才了解材料最低價.13.采購沒有權力備原材料,需要備原料或安排庫存,一定要有業務的備料通知單方可,而且要把備料給上司知道.14.供貨商在報價時,有三種方式:（1）、報可以轉廠價，（2）開增值稅票（注明是含多少點）。（3）、不用轉廠也不用開稅票（普通收據）。以上情況一定要在報價單上說明清楚，以防事后發生不愉快的爭議.15.采購過程是一個很緊張的過程,有時會一邊執行一邊做文件,因為這是對外工作,切記要將文件做得清楚,否則會損壞公司的利益.16.若因時間緊迫關系，要求將物料直接從供應商寄客戶時，采購員一定要獲得上司的批準，且在事后不遲于第二天須將送貨數量知會相關業務員開具銷售單，采購員應該盡量減少此類事情的操作方式。

17.由供應商直接寄客戶的貨物一定要求供應商不能開立任何單據放于貨物當中，并要求供應商寫速遞單時一定要寫我司的名字和電話 18.對于利潤過低的銷售報價，采購員一定要給上司審核方可報給業務，以保持公司的利潤空間。

篇二：采購員崗位職責小規模工廠 采購員崗位職責

一、目的：

通過對采購過程進行有效控制，嚴把物料、包裝、品質、價格、數量、交期確保滿足公司運營的需求。并能熟悉和掌握分管的各種物料名稱及性能。

二、工作細責及流程： 1．生產性物料訂購

a.采購員根據業務部門的《物料申請單》，按公司商品原樣樣品為物料標準進行采購。b.無樣品時及時了解該物料的參數、規格要求，有無替代物料。對于不能了解替代品要求的及時與工程師及相關技術人員溝通確認進行采購。

c.審核業務部門《物料申請單》是否包括：訂單單號、物料名稱、型號、規格、顏色、材質、單位、需用量、庫存量、訂購量、需求時間、制造單位等資料。2.詢價、比價、議價、作業

a.本公司所有物料采購必須向以有信譽、有能力之生產廠商為詢價對象。并提供10家以上供就商進行詢價，議價并做好《報價對比表》并將《報價對比表》上交公司經理確認供應商。《報價對比表》中需須明確交貨周期、付款方式、包裝要求、是否提供票據、退換貨條件、可否提供樣品等。

3.采購物料原則： a.依據《物料申請單》，《報價對比表》選擇供應商后跟據倉管員提出物料需求。制定《采購費用申請表》交由上司審核確認后進行正式采購。

b.采購所有物料，必須提前要求供應商提供樣品并附帶《樣品承諾書》。另將樣品交接給工程師在規定時間內測試并在《樣品承諾書》上簽字確認。4.驗收及入庫: a．采購物資到廠后，供應商將《送貨單》交倉管員，由倉管員引導供方將物資存放在待檢區。

b.協助倉管員進行來料清點。如需付現金，需核對來料合格正確后給予付款。

c．品質不符合規定標準，采用拒收形式并上報公司領導。通過領導同意后才能對商品進行簽收。5． 日常工作表格提交: a.每月完成《供應商對帳單資料》，進行分類或分廠家記錄等。b.下班前發送《現金付款明細表》給上司。c.下班前發送《物料跟進表》給上司。

d.每天尋找公司需求物料2個以上樣品和《樣品承諾書》 e.《采購費用申請表》及時審核采購商品。

f.記錄所有采購訂單資料。pcb板、外殼、電池、太陽能板、電子、包裝包材、輔料等

6.及時配合完成公司領導交辦其它各項工作。

篇三：工廠采購員崗位職責 工廠采購員崗位職責

1、嚴格執行公司規章軌制，當真履行其工作職責；

2、組織制訂工藝執行、生產監控、收發產品的軌制擬訂，檢查、監視、控制及執行；

3、天天接收各生產線或者品質部、各加工廠出線未成品，并在跟蹤表上雙方簽字，不得任意拒收，及時擺設人員查貨，分歧格產品在第一時間內反回生產線，要求在規按期限內完成，隨時跟蹤督促產品歸回后道，如有不按時完成，有權向生產部經理提出投訴，以包管生產單的完整性；

4、嚴格按工藝規定的包裝要求生產，監視廠房工人的產品質量、工作進程項度，對產品的打疊整頓、包裝方式提出合理化建議；

5、每單走貨，按生產制單配碼配色，數量全部出完，不留尾巴；如有時會，必須于第一時間上報生產部經理；

6、按生產進程項度擺設協調本部門各項工作進程項度，解決工人操作過程中的問題，包管交貨期；

7、逐日填報生產日報表交生產部經理室，如實反饋產量、品種、出勤情況；

8、抓好一線生產人員的專業培訓工作。負責組織燙工、包裝工、雜工、收發等崗位的業務指導和培訓工作，并對其技術水平和工作能力按期檢查、查核、評比；

9、貫徹、執行公司的成本控制目標，踴躍減少生產過程中的各種華侈，確保在提高產量、包管質量的前提下不斷減低生產成本；

1、了解各部門物資需求及各種物資的市場供應情況，掌握財務部及采購部對各種物資采購成本及采購資金控制要求，熟悉各種物資采購計劃。

2、各部門急用的物品要優質采購，要做到按計劃采購，認真核實各部的申購計劃，根據倉庫存貨情況，定出采購計劃，對定型、常用物資按庫存規定及時辦理，與倉管員經常溝通，防止物資積壓，做好物資使用的周期性計劃工作。

3、采購物品應做到價廉物美、擇優錄取。時鮮、季節性物資如部門尚未提出申購計劃，應及時提供樣板、信息供經營部門參考選用。

4、采購物資應嚴格把好質量關，對不符合質量要求的要堅決拒收，根據銷售動向和市場信息，積極爭取定購貨源，根據“暢銷多進、滯銷不進”的原則，保證貨源充足。

5、認真貫徹執行合同法，嚴格審核合同款項，訂購業務，必須上報經理或主管級，研究后方可實施。

6、經常到柜臺和倉庫了解商品銷售情況，以銷定購。積極組織適銷對路的貨源，防止盲目進貨。盡量避免積壓商品，提高資金周轉率。經常與倉庫保持聯系，了解庫存情況，對庫存商品要做到“了如指掌”和“心中有數”，有計劃、有步驟地安排好日常工作。

7、努力學習業務知識，提高業務水平，接待來訪業務要熱情有禮，外出采購時要注意維護公司的禮儀、利益和聲譽，不謀私利。

8、嚴格遵守財務制度、遵紀守法、不索賄、受賄，在平等互利下開展業務活動。購進物資要盡量做到單據(發票)隨貨同行，交倉管員驗收，報賬手續要及時，不得隨意拖賬掛賬。

篇四：公司采購部崗位職責 采購部

采購部組織機構崗位內設：主管→采購員

采購主管崗位職責

一、愛崗敬業、誠實守信、廉潔自律。

二、負責部門的管理，擬定工作計劃，并督導執行。

三、了解行業市場信息，把握市場脈搏，根據市場需求合理制定采購計劃。

四、貨比三家，嚴控采購、運輸成本，爭取效益最大化。

五、負責對公司銷售商品質量、數量和價格的核對工作。

六、負責訂貨單、供應商的返利文件（原件交付財務部）、退貨托運單的保存，做好供應商的返利核對。

七、每月負責配合財務核對供應商往來賬款。

八、負責島內散貨采購、報銷及運費審核。

九、采購量超過兩月銷售周期的貨物及價格變動必須及時上報上級領導。

十、完成經理及公司交辦的其他工作。

采購員崗位職責

一、愛崗敬業、誠實守信、廉潔自律。

二、負責訂貨單及退貨單的跟蹤。

三、積極配合部門主管及倉管，及時準確地將產品入庫。如有價格變動第一時間通知總經理及部門扶著人。

四、填寫匯款單以及傳真電匯單（告知對方付款時間及金額）。

五、歸類整理質檢報告，盡量及時有效地向客戶提供產品質檢。

六、負責與供應商的賬款核對。

七、認真登記部分產品的返利情況。

八、瀏覽庫存明細，了解產品銷售進度，根據實際需要下訂單。

九、完成公司部門主管交辦的其它工作。

十、完成總經理交辦的其他工作。

篇五：采購部崗位職責 中磊石材（深圳）有限公司

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文件編號：zlwi5007 國外采購部崗位職責

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1、組織架構圖

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1、經理職責 1.1 負責組織采購信息的收集，國外石材供應商的選擇和評審及采購渠道的拓展。1.2 負責組織國外石材的采購，簽訂采購合同，并跟蹤其執行情況及到貨問題的投訴.索賠，確保采購石材達到公司要求。

1.3 根據公司的有關規定,負責組織采購石材的國外驗貨工作及國外驗貨員的有效管理。1.4 負責組織深圳地區(含東莞)的出口及其跟進工作。1.5 負責組織進出口船務業務及相關工作。

1.6 資歷要求：大專以上，對石材有深刻認識，英語說寫流暢，中文表達準確，國際貿易，國際結算理論知識扎實、實際操作經驗豐富，較強的組織管理能力、溝通協調能力。2.國際結算文員職責：

2.1按簽訂采購合同的內容，對不同結算方式作出安排及跟蹤。2.2定期統計各地區/國家的進貨數量.2.3答復有關部門關于國際結算方面的咨詢。

2.4負責有關領導對石材價格.產地等方面的查詢。

2.5資歷要求：大專以上，一年以上工作經驗，流利閱讀英文，國際貿易,國際結算專業知識。版本/狀態 a/0 3.國外驗貨員職責：

3.1在國外注意維護公司形象，凡事以公司利益為重，保持與公司的聯系； 3.2根據公司的需要，與供貨商聯系，落實貨量、質量.價格及供貨時間，并把結果反饋給公司；

3.3驗貨時嚴把質量關。不為追求數量而降低驗貨的標準，損害公司利益； 3.4隨時掌握貨物價格變化及生產情況,并隨時調整入貨價格,為公司爭取最大利益.3.5每次驗貨完畢后，及時簽署驗貨證明（inspection certificate）交給供貨商，并將驗貨記錄發回給外貿文員，以備公司到貨驗收；

3.6發貨前，如為fob條件，與采購部同事配合，通知供貨商我司指定的貨運公司；督促供貨商將形式發票、裝箱單及提單副本傳真給采購部的外貿文員，將正本提交銀行（如為l/c、d/a或d/p條件）；

3.7供貨過程出現問題時，協助外貿文員及船務.銷售等部門與供貨商交涉，解決問題； 3.8如驗貨員負責幾個國家或地區的短期驗貨工作，應留意各供貨商的發貨進度并在必要時督促其盡快發貨；

3.9建立礦山檔案，對有價值的礦山進行全面的了解，建立包括礦山名字、地點、所屬公司、聯系人、儲藏量、月產量、礦產特點、影響生產因素等內容在內的檔案，并以報告的形式上報公司；

3.10留意所在地的市場變化并向公司報告；憑經驗，向公司推薦新品種； 3.11長駐驗貨員應按月向公司財務部匯總報銷有關費用；短期出差的，按行程支出向財務部報銷費用； 3.12資歷要求：大專以上，熟悉石材優先,或需經過石材知識培訓，英語說寫清楚，國際貿易,石材知識,國際結算專業知識。4.船務助理職責：

4.1協助部門經理完成進出口貨物排船訂艙、拖運、單證制作確認及全過程動態管理。4.2負責進出口船務電腦自動化管理及統計，月報表、年報表的制作。4.3配合部門經理與國內外船東及其代理的溝通、協調與業務處理。4.4為報關員或報關行提供準確完整的報關資料。4.5負責公司船期表的制作及發放。版本/狀態 a/0 4.6負責部門文件的整理及歸檔。

4.7負責進出口船務單證的登記、管理及分發。

4.8資歷要求：本科或以上學歷，三年以上相關工作經驗，英語熟練，略懂白話，國際結算、進出口實務、國際航運業務、外貿函電，電腦操作熟練，英語六級以上。5.報關員職責：

5.1負責公司進出口報關單證的繕作及報關。

5.2負責公司進出口手冊的申請、核銷及臺帳管理。5.3負責公司電子口岸的申報及管理。

5.4負責進口關稅的征繳、統計及報表制作。

5.8負責公司進出口報關單、核銷單的登記與管理。5.9配合部門完成進出口環節船務單證工作。

5.10資歷要求：大專以上學歷，兩年以上相關工作經驗，懂英語，白話精通，進出口報關實務、國際貿易實務及相關單證業務、熟悉船務運作，電腦操作熟練，報關員證、核銷員證、報檢員證、如需要最好有c牌駕照。6.國內采購員職責

6.1 根據公司需要，在國內尋找石材供應商，并掌握其所能提供的品種及價格。6.2 根據公司采購指令進行石材的國內采購工作。

6.3 進行國內石材采購的現場驗貨活動，確保采購石材質量。

6.4 隨時掌握石材價格變化情況，并及時調整采購價格，為公司爭取最大利益。6.5 對所采購石材的質量負責，及時處理所發生的進度、數量、質量等問題。6.6 留意市場變化，及時向有關領導匯報及推薦新品種。

6.7 資力要求：對石材有深刻認識，熟悉國內結算業務，具有較高的溝通協調能力，堅持原則。

篇六：商品混凝土公司采購部崗位職責 采購部經理崗位職責

1.在最高管理者的領導下，全面負責材料部管理工作，執行公司制訂的各項

規章制度。

2.組織本部門人員學習法律法規、技術規范和材料驗收技巧，不斷提高業務

素質和水平。

3.負責監督、指導物資的驗收、保管、標識、登記、發放等工作，當好企業的好管家，管好物、理好財、服好務。

4.負責隨時進行市場的調研、預測和信息分析，當好最高管理者與供方簽訂

合同的好參謀。

5.隨時掌握水泥、粉煤灰、外加劑、砂石等材料庫存情況，按計劃落實材料的采購任務，必要時可作相應調整，保證材料采購滿足生產需要。

6.建立良好、有效的原材料采購體系，負責組織相關部門和人員每年年初對

采購商進行一次評審，根據評審結果建立合格采購商名冊，并確保所有采購的材料均為合格供方，確保原材料保質保量及時到位。

7.嚴格把關原材料進場檢測，保證原材料進場質量，隨時保持與試驗室有關

人員溝通，確保所采購的材料物美價廉，為降低生產成本，提高公司經濟效益作出更大的貢獻。

8.保證進貨價格不高于同行業平均水平，并力爭前列。

9.對于原材料采購中特殊時期，應提前做好準備，保證生產工作正常進行。10.大量機械配件應定廠定點落實，確保配件質量。11.對于少量零星采購配件，應貨比三家，保證配件質量與價格。12.負責材料賬務、現場、庫存收支管理，按時上報月報表。

13.多與技術和設備部門溝通，對比材料使用效果，尋求最好佳性價比。14.規范內部管理，做到帳實相符，不得虛報價格與數量。協助財務做好

成本分析和核算工作。

15.參與材料質量問題的調查、分析，針對問題提出處理意見，制訂糾正

或預防措施。

16.對材料采購商熱情、周到，不得出現索、卡、要行為。17.做好安全保密工作，不向外泄露主要物資儲量、價格情況。18.遵守公司各項規定，完成領導交辦的其他工作。

采購內業崗位職責

1.貫徹執行統計法和統計工作的規章制度，堅持嚴肅認真，實事求是的工作作風。

2.按規定對原材料、零配件入庫（入帳），負責監督各種材料的價格變化

并及時上報。

3.按領料手續辦理下料（出庫下帳）。4.逐車核對地磅房交來票據并登記。5.按工地、標號統計原材料消耗。

6.負責與加油站核對加油數據，統計各設備（包括外租設備）的油料消

耗。

7.與材料商結算對帳并負責發票、資源稅證明等相關票據的催要，包括

甲供材料和公司內各種調撥材料的結算、對帳。8.定期對原材料、零配件準確盤存。

9.各種物資報表的制作、上報、各種物資帳簿登記。10.負責與生產、結算、經營、財務核對各種數據。11.對所有物資數據的準確性負責。

12.負責完成上級領導交辦的其它臨時工作。

采購員崗位職責

1.負責全公司生產用材料及零配件，易損易耗材料的采購工作。

2.學習專業知識，掌握采購物資的驗收技能。對不合格品及時匯報并按

規定作相應處理。

3.嚴格按照采購部的工作程序辦理采購業務。

4.根據下達的計劃，及時、保質、保量的完成采購任務。凡不符合質量技

術要求的物資，采購人員應與供方交涉辦理退貨、更換、索賠，否則一 律拒絕驗收入庫。

5.負責了解和掌握材料采購市場行情，及時按審批計劃購買原材料、油料、管件、配件、工具等生產物資，并及時向公司提交合理的材料報價，保證材料采購及時，確保正常生產。

6.深入準確了解市場行情，嚴格執行比價采購制度，對采購物資做到貨

比廠家，物美價廉，杜絕劣質產品。樹立合同意識，嚴格按照“先合同，后進貨”的程序采購材料。

7.處理好采購企業和協作單位的相互關系，對供貨單位進行資信調查，催促供貨單位交貨，按合同規定辦理有關手續。

8.遵守財經紀律，嚴禁進行非法交易，業務過程中辦理完整的采購、交 接手續。

9.做好安全保密工作，不向外泄露主要物資儲量、價格情況。

10.服從分配，明確任務，業務不定期過程中及時向有關領導匯報進展情

況，有電必復。

11.負責所有采購物資的產品質保資料，記錄、建立各類臺賬并整理存檔，為采購決策提供依據。

12.做好市場價格調查和行情分析，為領導提供準確信息。13.遵守公司各項規定，完成領導交辦的其他工作。

庫管員崗位職責

1.在材料部經理的領導下，負責進廠材料的驗收、取樣、入庫、保管、標

識、記賬等工作。

2.負責驗收購進物資，不合格物資不準入庫，并立即上報。

3.負責各種材料按產地、生產廠家、品種、規格分批驗收、整齊擺設堆放，存放地點應有明顯的標志，保持庫房清潔衛生，做好防盜、防火等安全工作。經常檢查消除不安全隱患，發現問題及時向主管領導報告。

4.作好各類物資標識，建立嚴格的材料收發、退料制度，并建立管理臺

賬，做到賬實相符。

5.負責庫房的環境整潔和安全工作，做好庫房和油庫的防火安全和防火器 材。

6.忠于企業，精打細算，不弄虛作假，不見利忘義，為企業的利益而努力

工作。對工作范圍內的失誤負責。

7.大件材料必須做到以舊換新，對能修復的器材要交設備部門修理后存庫

備用。

8.隨時掌握材料庫存情況，保證常用易損件的最低庫存。發現庫存不足

應立即向上反映。

9.嚴格按照有關規定進行庫存材料的保管，做到防變質、防受潮、防污

染、防受凍、防破損并做好記錄。

10.按種類建立原材料進廠臺賬，每日一累計，每月一統計，按時向有關

領導和部門上報材料進廠日、月報表。11.做好油庫的防火、防盜、防漏措施。12.做好車輛的油耗登記工作。

13.遵守公司各項規定，完成領導交辦的其他工作。

地磅員崗位職責

1.負責全公司各種進出材料的稱重計量，認真操作打印票據。2.學習材料知識，掌握原材料驗收標準。

3.認真做好材料驗收工作，必須對每車砂石骨料進行目測檢驗，發現存在

質量問題有權拒收，經試驗室檢驗仍達不到規定要求的按《不合格品控制程序》進行處理。對于砂含水率、含（泥）粉量超過規范規定的，必須折扣重量。

4.進廠的各種原材料，經相關人員驗收合格后方可打印“材料入庫單”，材

料入庫單未經驗收人員簽字的不得交與供方。入庫單一式三份，第一份存根，第二份交結算人員，第三份交供方。

5.經常檢查地磅有無異常，防止因過多的落料影響磅的準確性，發現磅秤

計量失準及時報告部門主管解決，保證顯示器與打印機處于正常工作狀態。6.凡超出過電子汽車衡最大載重的車輛，禁止上稱，可按體積量方計算。7.外來車輛過磅，所收費用應及時交給財務部。

8.忠于企業，精打細算，不弄虛作假，不見利忘義，為企業的利益而努力

工作。對工作范圍內的失誤負責。

9.指揮車輛將材料卸在指定地點或罐蒼，對重要的材料如水泥、外加劑、粉煤灰等必須每車監督入庫（倉），防止意外情況發生。

10.隨時掌握水泥、粉煤灰、外加劑、砂石等材料庫存情況，及時匯報相關

領導，保證采購滿足生產。

11.負責每批原材料進廠時向供方索取出廠合格證和各齡期檢驗報告，登記

后交試驗室保存。

12.負責每批原材料進廠復試的取樣工作，對樣品的真實性和代表性負責，及時委托試驗室檢驗，不合格產品退貨。

13.協助生產部抓好文明生產的材料管理，做到材料堆放整齊、環境清潔。14.熟悉各種材料名稱、規格及存放處，指導原材料存放至指定地點，不

得出現原材料混裝現象。

15.對進場原材料計量準確、詳實，保證公司利益。計量中發現異常問題立

即上報。

16.負責搞好電子汽車衡和工作室的衛生。

17.按公司規定依次進貨，保證原材料進貨秩序，確保公司材料采購正常。18.遵守公司各項規定，完成領導交辦的其他工作。

篇七：采購部各崗位職責及其崗位說明書 采購部各崗位職責及其崗位說明書 1 采購部門的職能

◆分析公司原材料市場品質、價格等行情。

◆尋找物料供應來源，對每項物料的供貨渠道加以調查和掌握。◆與供應商洽談并安排工廠參觀，建立供應商的資料。◆要求報價，進行議價，有能力可進行估價并作出比較。◆采購所需的物料。

◆查證進廠物料的數量與品質。

◆對供應廠商的價格、品質、交期、交量等作出評估。

◆掌握公司主要物料的市場價格起伏狀況，了解市場走勢，加以分析并控制成本。◆依采購合約或協議控制、協調交貨期。◆呆料與廢料的預防與處理。2 制造業采購部經理崗位職責

◆擬訂采購部門工作方針與目標。◆負責主要原料或物料的采購。◆編制年度采購計劃與預算。◆簽核訂購單與合約。◆建立與改善采購制度。◆撰寫部門周報或月報。◆主持采購人員的教育訓練。◆建立與供應商的良好關系。◆督導采購部門全盤業務及人員考核。

◆主持或參與采購相關業務的會議，并做好部門間的協調工作。3 制造業采購部主管崗位職責

◆分派采購人員及文員的日常工作。◆負責次要原料或物料的采購。

◆協助采購人員與供應商談判價格、付款方式、交貨日期等。◆采購進度追蹤。

◆保險、公證、索賠的督導。◆審核一般物料采購案。◆市場調查。

◆定期開展供應商考核。

制造業采購部采購員崗位職責

◆主經辦一般性物料采購。◆查訪廠商。

◆與供應商談判價格、付款方式、交貨日期等。◆要求供應商執行價值工程的工作。◆確認交貨日期。◆一般索賠案件處理。◆處理退貨。

◆收集價格情報及替代品資料。5 制造業采購部采購文員崗位職責

◆請購單、驗收單登記。

◆訂購單與合約的繕記。◆交貨記錄及稽催。◆訪客的安排與接待。◆采購費用的申請與報支。◆進出口文件及手續的申請。◆電腦作業與檔案管理。◆承辦保險、公證事宜。6 零售業采購部崗位職責

◆篩選合作的供應商。

◆慎選適合本公司客戶群的產品。

◆與供應商采購最有利的供貨條件（包括：質量、包裝、品牌、折扣、價格、進貨獎勵、廣告贊助、促銷辦法、訂貨辦法、訂貨數量、交貨期限及送貨地點等）。

◆訂定最有競爭力，同時又有合理利潤的售價。◆與各賣場做最有效的溝通，確保商品暢銷。◆收集市場資訊、掌握市場的需要及未來的趨勢。

◆為公司創造最高的業績及利潤回報股東，并為全體員工謀求最佳的福利。7 零售業采購經理崗位職責

◆制定及督導及各項經營政策及措施的實施。

◆制定并督導各部各月、季、年度各項銷售指標的落實，利潤及各項業務指標。◆協調各部門經理的工作并予以指導。

◆負責各費用支出核準，各項費用預算審定和報批落實。

◆負責監督及檢查各采購部門執行崗位工作職責和行為動作規范的情況。

◆負責員工的考證工作，在授權范圍內核定員工的升職、調動、任免等。◆定期給予采購人員相應的培訓。

零售業采購主管崗位職責

◆對公司分配給本部門的業績及利潤指標進行細化，并進行考核。◆負責本部門全體商品群商品的品項合理化、數量合理化及品項選擇。◆負責本部門全體商品價格決定及商品價格形象的維護。◆制定部門商品促銷的政策和每月、每季、每年的促銷計劃。◆督導新商品的引入、開發特色商品及供應商。◆督導滯銷商品的淘汰。

◆決定與供應商的合作方式、審核與供應商的交易條件是否有利于公司運營。◆負責審核每期快訊商品的所有內容。

◆參與a類供應商的采購，為公司爭取最大利益。◆在采購主管需要支援時予以支援。

◆負責本部門工作計劃的制訂及組織實施和監督管理。◆負責部門的全面工作，保證日常工作的正常運作。◆負責執行采購總監的工作計劃。◆負責采購人員的業務培訓和管理。

零售業采購人員崗位職責

◆在公司分配的賣場空間下，經營公司所指派商品的企劃工作。所選擇的商品應符合客戶的需要，以擴展業績，達成毛利的目標。

◆選擇最佳的供應商，并取得最佳的采購交易條件，包括：質量、規格、價格、折扣、廣告、贊助、賣場陳列/示范、陳列服務、包裝、最少訂購數量、訂購所需時間、及運送配合事宜等。

◆開發并協商適合自選式的包裝（包括標示及說明）。

◆考慮市場的競爭狀況、價格敏感的項目、促銷、滯銷品特賣及其他營業損失等因素，制定市場上可能的最低售價，塑造有競爭力的價格形象。

◆選擇在快訊上及賣場內促銷的項目，吸引顧客來購買。

◆與賣場加強合作，以擴展業績（業績是與賣場共同分擔的責任），并達成毛利率及金額的目標（毛利是采購人員的主要責任）。注意存貨，與賣場合作并提供支援，使賣場存貨維持在最適當的水準（存貨是與賣場共同分擔的責任）。10 采購經理職位說明書范本

采購經理職位說明書

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圖片已關閉顯示，點此查看 11 采購主管職位說明書范本

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篇八：采購部各崗位職責及其崗位說明書 采購部各崗位職責及其崗位說明書 1 采購部門的職能

◆分析公司原材料市場品質、價格等行情。

◆尋找物料供應來源，對每項物料的供貨渠道加以調查和掌握。◆與供應商洽談并安排工廠參觀，建立供應商的資料。◆要求報價，進行議價，有能力可進行估價并作出比較。◆采購所需的物料。

◆查證進廠物料的數量與品質。

◆對供應廠商的價格、品質、交期、交量等作出評估。

◆掌握公司主要物料的市場價格起伏狀況，了解市場走勢，加以分析并控制成本。◆依采購合約或協議控制、協調交貨期。◆呆料與廢料的預防與處理。2 制造業采購部經理崗位職責

◆擬訂采購部門工作方針與目標。◆負責主要原料或物料的采購。◆編制年度采購計劃與預算。◆簽核訂購單與合約。◆建立與改善采購制度。◆撰寫部門周報或月報。◆主持采購人員的教育訓練。◆建立與供應商的良好關系。◆督導采購部門全盤業務及人員考核。

◆主持或參與采購相關業務的會議，并做好部門間的協調工作。3 制造業采購部主管崗位職責

◆分派采購人員及文員的日常工作。◆負責次要原料或物料的采購。

◆協助采購人員與供應商談判價格、付款方式、交貨日期等。◆采購進度追蹤。

◆保險、公證、索賠的督導。◆審核一般物料采購案。◆市場調查。

◆定期開展供應商考核。

制造業采購部采購員崗位職責

◆主經辦一般性物料采購。◆查訪廠商。

◆與供應商談判價格、付款方式、交貨日期等。◆要求供應商執行價值工程的工作。◆確認交貨日期。◆一般索賠案件處理。◆處理退貨。

◆收集價格情報及替代品資料。5 制造業采購部采購文員崗位職責

◆請購單、驗收單登記。◆訂購單與合約的繕記。◆交貨記錄及稽催。◆訪客的安排與接待。◆采購費用的申請與報支。◆進出口文件及手續的申請。◆電腦作業與檔案管理。◆承辦保險、公證事宜。6 零售業采購部崗位職責

◆篩選合作的供應商。

◆慎選適合本公司客戶群的產品。

◆與供應商采購最有利的供貨條件（包括：質量、包裝、品牌、折扣、價格、進貨獎勵、廣告贊助、促銷辦法、訂貨辦法、訂貨數量、交貨期限及送貨地點等）。

◆訂定最有競爭力，同時又有合理利潤的售價。◆與各賣場做最有效的溝通，確保商品暢銷。◆收集市場資訊、掌握市場的需要及未來的趨勢。

◆為公司創造最高的業績及利潤回報股東，并為全體員工謀求最佳的福利。7 零售業采購經理崗位職責

◆制定及督導及各項經營政策及措施的實施。

◆制定并督導各部各月、季、年度各項銷售指標的落實，利潤及各項業務指標。◆協調各部門經理的工作并予以指導。

◆負責各費用支出核準，各項費用預算審定和報批落實。

◆負責監督及檢查各采購部門執行崗位工作職責和行為動作規范的情況。

◆負責員工的考證工作，在授權范圍內核定員工的升職、調動、任免等。◆定期給予采購人員相應的培訓。

零售業采購主管崗位職責

◆對公司分配給本部門的業績及利潤指標進行細化，并進行考核。◆負責本部門全體商品群商品的品項合理化、數量合理化及品項選擇。◆負責本部門全體商品價格決定及商品價格形象的維護。◆制定部門商品促銷的政策和每月、每季、每年的促銷計劃。◆督導新商品的引入、開發特色商品及供應商。◆督導滯銷商品的淘汰。

◆決定與供應商的合作方式、審核與供應商的交易條件是否有利于公司運營。◆負責審核每期快訊商品的所有內容。

◆參與a類供應商的采購，為公司爭取最大利益。◆在采購主管需要支援時予以支援。

◆負責本部門工作計劃的制訂及組織實施和監督管理。◆負責部門的全面工作，保證日常工作的正常運作。◆負責執行采購總監的工作計劃。◆負責采購人員的業務培訓和管理。

零售業采購人員崗位職責

◆在公司分配的賣場空間下，經營公司所指派商品的企劃工作。所選擇的商品應符合客戶的需要，以擴展業績，達成毛利的目標。

◆選擇最佳的供應商，并取得最佳的采購交易條件，包括：質量、規格、價格、折扣、廣告、贊助、賣場陳列/示范、陳列服務、包裝、最少訂購數量、訂購所需時間、及運送配合事宜等。

◆開發并協商適合自選式的包裝（包括標示及說明）。

◆考慮市場的競爭狀況、價格敏感的項目、促銷、滯銷品特賣及其他營業損失等因素，制定市場上可能的最低售價，塑造有競爭力的價格形象。

◆選擇在快訊上及賣場內促銷的項目，吸引顧客來購買。

◆與賣場加強合作，以擴展業績（業績是與賣場共同分擔的責任），并達成毛利率及金額的目標（毛利是采購人員的主要責任）。注意存貨，與賣場合作并提供支援，使賣場存貨維持在最適當的水準（存貨是與賣場共同分擔的責任）。10 采購經理職位說明書范本

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篇九：采購員崗位職責 采購員崗位職責

1．服從分配，聽從指揮，并嚴格遵守公司的各項規章制度和有關規定； 2．負責公司的原料、輔料、設備、配件的采購工作； 3．搜集、分析、匯總及考察評估供應商信息； 4．負責對所采購材料質量、數量核對工作；

5．申購單必須經倉庫確認，以確定準確的采購數量，確保減少采購中的浪費和不足； 6．有權拒絕末經領導同意批準的采購定單； 7．負責辦理交驗、報賬手續；

8．負責保存采購工作的必要原始記錄，做好統計，定期上報；

9．驗收貨物入庫相關單據，積極配合庫房保質、保量完成采購貨物的入庫； 10．對所承擔的工作全面負責；

11．對所采購的物資、設備要有申購單并上報采購主管； 12．協助做好有關物資采購工作的事項；

采購主管崗位職責 1．堅決服從總經理的指揮，認真執行其工作指令，一切管理行為向總經理負責； 2．嚴格執行公司規章制度，認真履行其工作職責；

3．組織訂制采購程序、采購監控、信息收集、價格體系等的制度擬訂，檢查、監督、控制及執行；

4．負責對采購人員的培訓、考核、評比、激勵；

5．草擬本部的年度、季度、月度以及當周工作計劃，并組織實施、檢查監督及控制； 6．負責審核申報的采購計劃，嚴格控制采購成本；

7．監控跟蹤采購計劃的執行進度，對異常情況隨時做出調整，并及時上報； 8．負責對所采購的原料、輔料、設備、配件質量、數量的跟蹤管理工作，確保及時到位； 9．負責應付款的審查工作；

10．收集已使用產品的性能和質量信息，以圖改進；

11．組織對物資市場信息的收集和分析工作；實時掌控市場價格、技術信息，不斷為公司推薦新產品、新技術；

12．按照組織的要求，規范、考察、管理供應商；

13．發展、選擇和處理供應商關系，如價格談判、采購環境、產品質量、供應鏈、數據庫等；

14．對所選樣的規格、質量全權負責； 15．定期或不定期組織本部門人員進行分析討論、總結經驗，改進工作方式，提高效率、降低成本；

16．改進采購的工作流程和標準，通過盡可能少的流通環節，減少庫存的單位保存時間和額外收入的發生，以達到存貨周轉的目標； 17．有對下屬的人事推薦權和考核、評價權。18．按時完成公司領導交辦的其他工作任務。

第二篇：工廠采購部工作總結

工廠采購部工作總結

—

首先我先介紹一下有關于采購部的相關事宜。

采購部主要職責

1、審核采購需求

2、決定合適的采購方式

3、分配、選擇和維護潛在供應資源

4、負責供應商的調查和實地勘察，評估供應商的生產能力

5、采購合約與訂單的起草，簽發以及管理

6、根據采購需要采取相應的應急行動或進行后續跟蹤

7、解決與供應商在合約上產生的分歧以及支付貨款問題

采購經理的工作重點：

1、制定采購談判的策略和方案并加以實施

2、處理質量問題，以及退貨方案的實施

3、同公司內部其它各功能部門建立并維持良好的關系

4、對公司采購管理的政策和程序進行有益的宣傳并提出建設性的改良建議

5、運用一些戰術性的方法如供應商伙伴關系；供應鏈管理等建立良好的供應商關系

6、處理供應商的問訊，異議及要求

7、實施對新供應商的開發和扶植工程

8、此外，采購經理的工作常常能夠體現出采購部門對整個公司所起到的關鍵作用和真正價值所在9、配合財務在整體上用的付款策略

一、材料采購工作情況

8份生產形勢有所好轉，采購的工作量有所增加，加上采購部人員的調整，以及電鍍廠家的緊張，按單采購，對于有些材料的及時上有些影響。8月份最頭痛的事就是電鍍了，價格提高了，還要自己接送，好話說了一大堆，還不能及時鍍出來。

對于生產上的采購材料，除了客觀原因（如資金延遲，采購任務下得急，供應商來不及交貨等）之外，基本都能即使到位。

二、值得肯定的地方

（1）采購的各項工作，包括各項計劃、方案，一直與生產部門緊密聯系，切實滿足訂單的生產需求。

（2）與部分供應商建立了良好關系，能夠進行有效的溝通洽商，努力為公司爭取了優惠條件，有效減少采購成本。

（3）在資金緊張的狀況下，與供應商協商，支持公司生產，并有效的建立了幾家良好的合作關系。

三、工作中出現的問題

（1）材料在采購回來后，跟財務部門溝通比較不及時，未能迅速后清晰的報帳，致使財務部工作量加大，減慢其部門工作效率。

（2）在付款方面還沒有做到更好的協調方式，導致了個別供應商不滿的情緒。

四、解決的辦法

（1）對支付采購費用的情況做好記錄。讓采購部各項支付情況清晰明了并有據可尋。

（2）庫存問題的處理，需要與物控部一起協調好。主動咨詢，可一起完成采購成本與庫存成本的權衡分析等，更加緊密聯系兩個部門。

（3）對于有計劃外的交易出現，預算數額與實際操作的數額相差較大，則需要與物控部、銷售部、生產部溝通好，盡可能完善采購計劃及采購預算。

五、本部門的工作思路

和采購員密切溝通，隨時應付緊急采購任務，改進采購工作中的相關問題，沉著應對各種計劃外情況，更有效的對采購工作進行管理規劃，與各個部門聯系更加緊密，更好滿足訂單的需求，努力做到采購的最優，為公司節省采購成本。

相信采購部工作將會有更大的突破和改善，豪邦車配制造有限公司更上一層樓！

公司采購部經理工作總結范文的延伸內容：工作總結的結構形式是什么？它的內容又包括哪些？

年終總結（含綜合性總結）或專題總結，其標題通常采用兩種寫法，一種是發文單位名稱+時間+文種，如《銅仁地區煙草專賣局XX年工作總結》；另一種是采用新聞標題的形式，如松桃縣大興訪送部的卷煙零售戶誠信等級管理專題總結：《客戶爭等級，誠信穩銷量》。

正文一般分為如下三部分表述：

1、情況回顧

這是總結的開頭部分，叫前言或小引，用來交代總結的緣由，或對總結的內容、范圍、目的作限定，對所做的工作或過程作扼要的概述、評估。這部分文字篇幅不宜過長，只作概括說明，不展開分析、評議。

2、經驗體會

這部分是總結的主體，在第一部分概述情況之后展開分述。有的用小標題分別闡明成績與問題、做法與體會或者成績與缺點。如果不是這樣，就無法讓人抓住要領。專題性的總結，也可以提煉出幾條經驗，以起到醒目、明了。運用這種方法要注意各部分之間的關系。各部分既有相對的獨立性，又有密切的內在聯系，使之形成合力，共同說明基本經驗。

3、今后打算

這是總結的結尾部分。它是在上一部分總結出經驗教訓之后，根據已經取得的成績和新形勢、新任務的要求，提出今后的設法、打算，成為新一年制訂計劃的依據。內容包括應如何發揚成績，克服存在問題及明確今后的努力方向。也可以展望未來，得出新的奮斗目標。

第三篇：采購部崗位職責

采購部崗位職責

一、目的：明確采購部職責，確保公司有序管理。

二、范圍：采購部

三、責任者：采購部人員

四、人員編制：采購員1人，采購助理1人（兼職行政助理）

五、內容：

(一）根據公司下達給采購部的使命及對市場的預測制定采購戰略

（二）制定采購目標及目標分解。

（三）制定采購預算及預算分解。

（四）根據采購計劃確定采購部組織架構、設計及人員配備。

（五）組織制定采購部各項規章制度，報批并實施、監督及檢查。

（六）擬定采購政策，報批并實施（價格政策、激勵政策等）。

（七）供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳，并對分管的工作承擔責任。

（八）每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。

（九）負責本部門工作安排，督導其執行效果，本部以及與其相關部門的溝通協調工作，并對分管的工作承擔責任。

（十）單據的收發、訂單的接收及結果情況的跟進、文件資料的收發、管理。依相關部門的要求計劃，確保生產用原材料、輔料的準時到料，并確保來料的質量符合公司的質量標準要求。

（十一）協助公司進行采購成本控制，不定時的向總經理匯報采購工作的運作情況。采購部職責

（一）對總經理負責。

（二）根據公司有關經營發展戰略，制訂、季度、月度推廣方案，呈報總經理。(三）負責根據運營部原料需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。

（四）認真做好市場調查和預測，及時采購物資采購計劃中提出的各類物資，做到既要價格合理，又要保證質量。

（五）負責各類采購合同的簽訂與管理、落實工作，并制訂相應的管理制度。

（六）負責辦理購進物資的到貨后的相關手續的辦理工作，供貨單位的質量審核：

（七）加強物資供應檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資供應網絡，并不斷開辟和優化物資供應渠道。

（八）負責制訂物資采購工作各項管理制度。

（九）與企業內各部門加強溝通配合，處理好生產經營過程中發生的各物流管理需求協調平衡的事項和突發問題。

（十）完成公司領導交辦的其他工作任務。采購員

一、目的：明確采購員崗位職責，確保公司采購工作的及時無誤。

二、范圍：采購員。

三、責任者：采購員。

四、內容：

（一）任職條件

1、大專以上學歷或相關飼料采購工作一年以上經驗。

2、有較強的談判溝通能力，熟悉電腦操作，熟悉相關采購常識。

3、有較強的成本控制觀念，思想品質好，工作責任心強。

（二）從屬關系

1、直接上級：采購部主任

2、直接下級：無

（三）崗位職責

1、保證所采購的原輔料和包裝材料等完全符合公司原料需求標準。

2、包裝材料的設計，按規定審批程序由質量保證部復審后交供應商按樣提供樣品。

3、原材料采購物流管理。

4、根據、月度生產計劃編制相應的原輔料采購到貨計劃。對因物料供應脫節而影響生產進度的情況負責。

5、如有意外不能保證物料及時到位，應及時向采購申請部門報告并采取相應措施。

6、如果需要更換原輔材料和包裝材料，采購員應書面通知生產部，按規定程序重新確認。

7、負責對質檢不合格物料的處理，物料經檢驗不合格時，及時聯系供應商。必須退貨的物料，及時退貨，并要求供應商在最短的時間內提供后續的解決方案，在請示后，得到批準立即執行并進行跟蹤。

8、負責新的供應商的開發和培養。

9、及時完成上級交辦臨時事務。采購助理

一、目的：明確采購助理崗位職責，確保公司采購工作的及時無誤。

二、范圍：采購助理。

三、責任者：采購助理。

四、內容：

（一）任職條件

1、大專以上學歷或文職或采購工作一年以上經驗。

2、有較強的談判溝通能力，熟悉電腦操作，熟悉相關采購常識。

3、有較強的成本控制觀念，思想品質好，工作責任心強。

（二）從屬關系

1、直接上級：采購部主任

2、直接下級：無

（四）崗位職責

1、根據采購員采購信息及時跟進，保證采購的原輔料和包裝材料等完全符合公司原料需求標準。

2、原材料采購物流管理，并獨立進行細節溝通。

4、及時按原料采購計劃與供應商對接，對因物料供應脫節而影響生產進度的情況負責。

5、如有意外不能保證物料及時到位，應及時向運營報告并采取相應措施。

6、如果需要更換原輔材料和包裝材料，采購員應書面通知生產部，按規定程序重新確認。

8、負責對現有的供應商資料進行整理，歸檔，定期聯系，建立供應商名冊。對供應商進行品質，交貨期，價格，服務，信用等能力的評估并反饋至采購員，確保供應渠道暢通和安全。

9、負責跟催采購訂單的到貨情況。

10、采購訂單完成后，負責和供應商對賬，并要求供應商及時開票。收到發票后，把采購訂單和入庫單據整理好一并交給財務人員。

11、根據與供應商協商好的付款條件，要求財務人員及時把貨款付給供應商。如果不能及時支付貨款的，應該提前告知供應商情況和推遲的時間。

12、完成上級交辦的臨時事物。

第四篇：采購部崗位職責

采購部崗位職責

部門名稱：采購部

采購部人員：采購經理、采購主管、采購專員（助理）部門本職：采購醫院所需醫療產品 主要職能：

1．及時為醫院經營提供所需的原醫療器械、耗材以及其他產品。2．掌握產品信息，優化進貨渠道，降低采購費用。

3．根據采購計劃同運營部、倉儲部確定合理的采購數量，及時了解存貨情況，合理采購。4．了解醫院的采購計劃，平衡采購計劃。

5．評審產品及供應商，選擇、建立供應商檔案。

6.對大量采購產品進行比質、比價及生產企業品牌實力。7．簽訂采購合同，實施采購活動。

8．采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作。9．采購產品的報驗和入庫工作及供醫院的監督。崗位描述：

崗位名稱：采購部經理 直接上級：總經理 直接下級：采購主管

本職工作：制定工作方向，合理分配下屬工作的采購工作 直接責任：

1．根據采購部各種醫療耗材的采購工作量，合理分配采購部人員； 2．根據各醫院的需求開拓新供應商與引進新產品； 3．組織進行產品的尋價和比價，審核比價單并上報；

4．根據審批意見，組織實施采購，并協調產品的驗收、入庫、等事宜； 5．對于重大采購，組織進行采購合同的評審； 6．對于專業設備、儀器和耗材進行綜合評審采購； 7．評估、維護廠家與供應商；

8．配合質量部、運營部與倉儲部進行采購產品的驗收； 9．建立采購產品的備案工作與采購合同的管理；

10．每周末將平時檢查各個崗位工作的情況匯總整理，匯總結果作為崗位平時考核成績。崗位描述：

崗位名稱：采購主管 直接上級：采購部經理

直接下級：采購專員（助理）

本職工作：為公司購進合格、優質的產品。工作責任：

1．認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從采購部經理指揮和有關人員的監督檢查，保質保量按時完成工作任務；

2．對采購的產品進行詢價、比價（至少三家）； 3．根據詢價結果上報確定采購，下產品備案；

4.及時向銷售部提供新產品目錄及樣品并跟進銷售部新產品進度； 5．參加產品談判和擬訂合同條款； 6．協助采購部經理管理合同的副本，建立部門檔案，進行合同登記，掌握合同的執行情況。7．優化采購渠道，做好新產品、優秀供應商的備案；

8．協助采購部經理進行供應商信用評定，據實提出對供應商信用評定意見，建立健全供應商檔案；

9．協助其它部門產品采購、驗收、入庫等事宜；

10.積極參加培訓活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議； 11.保守公司秘密；

12.完成采購部經理交辦的其他工作任務。崗位描述：

崗位名稱：采購專員（助理）直接上級：采購主管

本職工作：新產品信息搜集統計、備案 工作責任：

1．認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從采購部經理指揮和有關人員的監督檢查，保質保量按時完成工作任務； 2．負責產品信息的收集；

3．聯系新產品、新供應商相關負責人來公司談判；

4．負責及時對采購產品廠家的資質資料收集，對資質資料做初步審核后交給質管部復核入系統；

5．做好所談判的產品、廠家、供應商的備案，并對廠家產品彩頁等信息的整理；

6加強與質管部、運營部等部門的溝通，及時解決工作中存在的問題，有問題及時與直屬領導溝通；

7協助采購部主管進行供應商評定，據實提出對供應商信用評定意見，建立健全供應商檔案； 9．積極參加培訓活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議； 10．做好業務記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密； 11．完成采購部經理、主管交辦的其它工作任務并及時復命。

采購部： 李方偉 2016年11月3日

第五篇：采購部崗位職責

臺州金納車橋有限公司 采購部崗位職責

一，部門歸屬：由常務副總領導，直接向常務副總匯報工作。二，下屬部門：

1，部門職責

1.1采購部以生產部《生產計劃單》為依據，制定《基本物料采購計劃》、《零品采購計劃》，報常務副總審核批準。

1.2核對采購計劃的可執行性，如有無法執行的項目，應以書面形式反饋給計劃制定人員便于調整、修改采購計劃。

1.3收集供應商資料，評定、選擇合格的基本物料供應商，報常務副總審批。

1.4供應商通過審批后，由采購部根據基本物料采購計劃，向供方下達采購訂單，訂單必須注明采購物品名稱、型號、用途、到貨日期以及供方要求注明的項目內容。

1.5采購訂單提交常務副總審批后復印備份，影印件發供貨單位，并簽訂供貨合同（協議），督促供貨單位按合同（協議）規定時間交貨。

1.6經簽訂的供貨合同（協議）如有價格、交貨日期、包裝標準等變更，采購部在接到供方通知后應書面提出復議，并對供方重新審核。

1.7制定供應商管理辦法，加強對供應商的管理、考核，確保供方產品質量。1.8負責保存采購產品原始記錄。

1.9負責采購物品原始發票的收集，應付款項的審查工作。1.10定期改進采購工作流程和標準，通過盡可能少的流通環節，減少庫存的單位保存時間和額外庫存的發生，以達到存貨周轉的目標。1.11負責本部門人員的培養以及團隊建設。1.12負責部門之間需要協調的相關事宜。

2，權力

2.1有對本部門制度和流程的制定完善權和監督執行權。2.2對崗位制度中規定審核項目的審核權。

2.3產品進貨價格的審核權、談判權及價格范圍內的相對決定權。2.4安全庫存核查及建議權。

2.5采購物資貨幣資金的支付申請權。2.6采購產品數據的保護權。

2.7對于不符合公司規定，手續不完善的訂單有拒絕接收的權力。2.8有對公司相關采購部門決策的建議權。2.9有對公司政策執行的監督權。2.10有對本部門員工的考核權。

2.11有對本部門員工聘任、調崗、解聘的權力。

3，工作流程

3.1接收生產部下達的無聊采購計劃，各部門提供的物品使用計劃及庫存報表，根據《倉庫管理制度》，采購部對計劃及報表進行分解和分析。3.2分解后的采購計劃報主管領導審批。

3.3采購部根據審批后的采購計劃，通過價格、供貨質量、供貨及時率等多項對比選擇合適的供應商。

3.4采購部負責與供方簽訂供貨合同（協議）并督促供方及時提供合格產品或物料。

3.5產品或無聊到貨后由采購部通知質管部抽樣檢驗，檢驗合格的產品和物料，由質管部開出檢驗報告，采購部執檢驗報告單辦理產品或物料入庫手續。檢驗不合格的產品或物料退回采購部，由采購部負責退回供方。

3.6產品或物料入庫后，倉庫開出入庫單，采購部留底同時報財務結算。

編制：

審核：

批準：