第一篇：差旅費報告大全

差旅費報告

時間：2014年7月14日-2014年7月19日 地點：浙江省嘉興市 人員：張天鳴（組長），劉碩

目的：了解嘉興市傳統節日食品粽子的傳承發展現狀，作為撰寫論文研究的重要參考。

成果： 浙江省嘉興市地處江浙兩省交界，是著名的魚米之鄉，嘉興粽子作為端午節民俗更是聞名全國。嘉興粽子是浙江嘉興漢族傳統名點，具有悠久歷史。嘉興粽子以糯而不糊，肥而不膩，香糯可口，咸甜適中而著稱。尤以鮮肉粽最為出名。嘉興粽子因其滋味鮮美，攜帶、食用方便而備受廣大旅游者厚愛，有“東方快餐”之稱。在嘉興，粽子是人們一日三餐當中必不可少的食品。嘉興的“五芳齋”商標是國家商標局認定的中國馳名商標。五芳齋在傳承民族飲食文化的基礎上不斷創新，對明清兩代極具盛名的“嘉湖細點”的制作工藝進行了現代化改造，五芳齋的粽子既保留了傳統粽子的鮮美，又為粽子的發展起到了很大的作用，被譽為“飲食文化的代表，對外交流的使者”。嘉興粽子影響力的擴大有利于中國傳統節日食品的傳承，五芳齋餐飲公司也為了其他的傳統節日食品供應商對傳統節日食品的發展提供了新的模式。

通過對浙江嘉興的調研，小組成員不僅了解了當地以粽子為代表的中國傳統節日食品的傳承發展情況，而且對以五芳齋為代表的中國傳統節日食品的企業對于傳統節日食品的發展模式的探究有了新的認識。這些調研結果對我們研究中國傳統節日食品的傳承與發展有著重要的參考作用。指導老師簽字：

第二篇：節約差旅費的建議報告

長期出差及長期外派人員管理辦法

第一條本辦法適用于******有限公司所屬各部門、子公司、分公司（以下簡稱機構）。本辦法特指在國內（不含港澳臺 地區）公務差旅活動，因公出國有關辦法另行規定。

第二條長期出差及長期外派人員是指經公司總經理批準離開常駐 地以外地區一個月以上進行各項公務活動的員工；差旅費是指工作人 員到常駐地以外地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、出差 補助和其他雜費等。

第四條出差人員出差或外派需持有經部門負責人、分管副總經理、總經理在 OA 系統審批的《出差申請表》。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工 具、預計差旅費金額，報總經理審批，憑申請表辦理借款和報銷手續 后將申請表交行政部存檔。

第五條長期出差及長期外派人員，原則上應由公司統一安排住宿； 若公司現有租賃住房距離上班地點較遠(地鐵、公交等單程交通所需時 間在 1 個半小時以上)，經申請批準后，可由公司統一就近租賃住房。

第六條 員工出差補助包括伙食補助和市內交通補助。伙食補助費 是指對出差人員在因公出差期間給予的伙食補貼。市內交通費是指工作人員因公出差期間發生的市內交通費用。具體標準見下表：

第七條 餐補及交通補助發放給個人包干使用，出差人員應當自行

用餐，不再單獨報銷餐補及交通補助。餐補及交通補助按出差自然（日 歷）天數計算。

第八條長期出差及長期外派人員的差旅費報銷按如下標準：

（一）長期出差及長期外派人員因執行公務發生的差旅費，由派 往單位按規定報銷；首次報到及交流結束返回派出單位的城市間交通 費，由派出單位報銷。

（二）長期出差及長期外派人員每個季度享有一次回公司述職的 機會，并可報銷一次往返公司和派往單位所在地之間的城市間火車硬 臥交通費；若員工因各種原因未回公司述職，則允許其配偶到其派往 單位所在地，公司報銷一次其配偶往返公司和派往單位所在地之間的 城市間火車硬臥交通費。

未按規定標準乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。按照規定，符合報銷條件者到期未發生相應交通費的，按照應報銷交通費的 50% 以現金形式支付給員工。

第九條本辦法自頒布之日起執行，其他管理辦法與本辦法不一致 的，以本辦法為準。

第三篇：差旅費規定

《差旅費管理辦法》補充規定

為加強和規范學校差旅費的管理，合理控制差旅費支出，對因差旅費標準調整而增加的支出，根據學校實際情況，按照厲行節約的原則，經學校研究，對文件部分內容補充如下：

一、《規定》第二章第七條，乘坐交通工具的等級標準，對于附件1中的乘坐交通工具標準，其他人員乘坐飛機的規定：

1、出差人員乘坐飛機的，可做單趟飛機，由領導在飛機票上簽字，財務予以報銷；另一趟也坐飛機的由領導簽字，財務部門按照到達目的地的火車硬臥中鋪予以報銷，并根據火車運行時間報銷補助，超過8小時不足24小時或超過24小時的，按照日歷天數每人每天50元補助，如果本趟火車票金額與火車補助金額相加高于飛機票金額的，按照飛機票價格予以報銷，實行就低原則；

2、如果出差人員購買的是往返飛機票，而領導同意報銷單趟飛機票的，則單趟飛機票金額按照往返機票總金額的一半予以報銷，另一趟按照火車票硬臥中鋪予以報銷，并根據火車運行時間報銷補助。如果報銷火車票金額與補助金額相加高于飛機票金額，則按飛機票予以報銷，實行就低原則。

3、出差人員購買飛機票，須使用公務卡結算，并保存好POS票據和飛機票，如出差人員在網上購買飛機票，須將網上購買紙質的憑據打印出來與飛機票一同交財務，否則，不予報銷；

4、出差人員外出培訓，發生的來回交通費時間，必須與培訓通知的報到時間與結束時間相一致（到達培訓地點的時間為報到前一天，離開時間為培訓結束后一天），在此期間外發生的來回交通費均不與報銷。

二、《規定》第二章第九條，乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，訂（退）

調，報領導審批同意。

3、出差人員報銷差旅費時，需持人事部門開據的有效《出差證》，及相關的會議（或學習、培訓）文件通知，連同合法票據，交財務室審核報銷。

4、財務部門根據文件內容，嚴格審核差旅費報銷，確保票據來源合法，內容真實、完整、合規。對未經批準出差，以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。

本補充規定自發布之日起執行。通知中未盡事宜，按照克政辦發【54號文件通知規定執行。

2014】-3-

第四篇：差旅費管理辦法

第一章 總 則

第一條 為規范公司差旅費管理，保證各單位員工出差辦理公務和參加各種會議的需要，方便工作，提高辦事效率，適應財務集中管理的需要，根據公司的實際情況，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于本部、省公司直屬各單位、各市州分公司及所屬縣市區分公司（營業部）。

第二章 出差的審批

第三條 公司員工出差前，應通過統一報賬平臺系統，按規定填寫完整的出差申報，出差申報包括出差的目的地、起程日、預計外出出差時間、出差的目的和任務、按標準計算預計需開支的差旅費等。網絡維護、建設等人員到所屬單位進行設備維護和工程施工，區域營銷人員下鄉促銷和司機等頻繁出差者，可按月定期填寫出差申請。

員工參加上級單位召開的會議、舉辦的培訓學習及在本單位所在行政區內出差，由所在部門負責人審核批準；跨本單位行政區出差，需報經所在單位分管領導審核批準。單位負責人跨行政區出差,應按規定報經上級單位批準；部門負責人跨行政區出差，應報所在單位分管領導批準。

報銷差旅費時，通過統一報賬平臺，經所在部門負責人審核后，提交財務部門審核報銷。

第四條

遇特殊情況，出差需延期，須事先征得批準出差的領導同意，出差結束后，應在報銷差旅費前書面補報同意的領導批準。第五條 同公司不同部門人員同時出差，由牽頭部門出差人員負責填寫出差申請、執行審批、報銷差旅費。不同公司人員一同出差的，差旅費分別回所屬公司報銷。

第六條 出差返回工作單位后，應在5個工作日內（工作日指自然天數減去法定節假日天數），提交出差情況書面匯報后，方可報銷差旅費；出差返回公司未超過5個工作日又再次出差的，可連同后期出差一并提交匯報。匯報的內容包括出差期間的日程安排、差旅費開支和工作完成情況，同時通過統一報賬平臺報銷差旅費。

第三章 差旅費開支標準

第七條 差旅費開支具體包括交通費、住宿費、出差伙食補助費、公務雜費。

（一）公司員工按下列標準乘坐交通工具，可憑票按實報銷交通費用，超標準乘坐交通工具的，除特殊情況經批準外，超標準部分的費用自理。

1.長途交通工具

（1）省公司員工出差往返的飛機，原則上由各部門在省公司綜合部指定的訂票點進行集中訂購，隨其他差旅費開支到省公司財務部門報銷，省公司采取競爭方式確定供票單位。火車票和出差時間較長、行程及返回日期不能事前確定的回程機票，可自行訂購。各市州分公司可參照省公司的方式確定訂票點。

（2）省公司領導（包括省公司總經理、黨組書記、副總經理、紀檢組長、工會主席、總經理助理等，下同）可乘坐飛機頭等艙、火車軟臥、輪船二等艙、長途汽車，以及在上述標準以下的其他交通工具。

（3）省公司部門負責人（包括省公司本部各部門、省公司直屬各單位正、副總經理及其助理，省公司黨務、紀檢、工會等部門負責人等同職級的人員，下同）、市州分公司領導（包括市州分公司總經理、黨委書記、副總經理、紀檢組長、工會主席、總經理助理等同職級的人員，下同）可乘坐飛機經濟艙、火車軟臥、輪船三等艙、長途汽車，以及在上述標準以下的其他交通工具。

（4）職員（包括除省公司領導、部門負責人、市州分公司領導以外的工作人員，下同）可乘坐火車的硬席和直達火車的普通臥輔、輪船三等艙、長途汽車，以及在上述標準以下的其他交通工具。若出發地至目的地沒有直達火車或乘坐火車超過24小時的，可乘坐飛機經濟艙。乘坐火車超過12小時，不足24小時的，可單程乘坐飛機經濟艙。年齡在女50周歲、男55周歲以上的職員出差，可比照省公司部門負責人（或市州分公司領導）的標準乘坐長途交通工具。

（5）員工出差確因特殊原因需要乘坐對應標準以上的長途交通工具的，屬出發前的，須在統一報賬平臺出差申報單中說明原因，并經所在部門負責人審核后，報省公司（或市州分公司）分管領導批準；出差在外地的，須電話請示省公司（或市州分公司）分管領導同意，在報銷差旅費前書面補報同意的領導批準，否則，超過標準部分自理。

（6）除省公司領導和特殊情況外，省內出差原則上不得乘坐飛機。2.市內交通工具

（1）省公司領導、省公司部門負責人、市州分公司領導，到省內、省外出差、開會和學習的，搭乘出租車和當地適當的公共交通工具（公共汽車、地鐵、專線車、機場巴士等），憑發票據實報銷。

（2）職員到省內（不含住居地城市）、省外出差、開會和學習的，機場、車站至住宿、會議、學習地往返搭乘當地適當的公共交通工具（不含出租車）可在市內交通費標準外，憑發票據實報銷；出差期間因辦理公務發生的市內交通費（公共汽車、地鐵、專線車、出租車等），可在每人每天不高于40元的標準范圍內，憑發票據實報銷，超過規定報銷標準部分自理。

（3）跨本單位行政區出差、參加會議和公司組織的各類培訓、活動、參觀，自帶交通工具或接待單位提供交通工具的，不得報銷市內交通費。

（二）公司員工出差，按以下規定憑票報銷住宿費

1.員工出差原則上應通過統一信息平臺（OA系統）的“差旅服務系統”選擇中國協議酒店（賓館）入住，報銷時，可按酒店協議價格和規定的住宿標準，憑住宿發票據實報銷。省公司領導可選擇協議酒店（賓館）的商務套間入住，省公司部門負責人和市州分公司領導原則上可選擇四星及以下協議酒店（賓館）的單間或標準間入住，一般人員可選擇三星及以下級協議酒店（賓館）的標準間入住。因特殊情況不能到協議酒店住宿，或出差地無協議酒店的，可住宿非協議酒店，但住宿標準不得超過本地區同類標準協議酒店的協議價。報銷時，提供書面說明原因后，憑住宿發票在同類協議酒店的協議價標準內據實報銷，超出部分自理。

2.由于“差旅服務系統”中沒有縣級及以下地區的協議酒店信息，員工到縣級及以下地區出差仍采用住宿費限額報銷（報銷標準詳見附件一）。

3.出差人員由接待單位免費接待或住在親友家，無住宿發票的，不予報銷住宿費。

4.員工隨領導出差，可按領導住宿酒店和員工住房標準報銷費用。

（三）伙食補助費開支標準

1.員工（含借調、交流、聘用員工）的出差伙食補助費實行伙食包干，無須提供相關餐飲發票，不分途中和住勤期間，每人每天補助標準為：本單位所在的縣市區內10元，本單位所在市州跨縣市區20元，省內跨市州30 元，外省50 元；北京、上海和經濟特區住勤期間60 元，按在不同地區的實際住宿天數計發伙食補助費，不再憑據報銷。

2.借調、交流到異地和到基層單位實習、工作鍛煉的人員，網絡維護、建設等人員到所屬單位進行設備維護和工程施工的，區域營銷人員下鄉促銷的，在工作期間，已享受用餐補助的不再報銷伙食補助費，未享受用餐補助的，比照上述出差標準報銷伙食補助費。

3.凡經批準帶薪參加脫產學習并在學校食宿的人員，不論職位高低，不分省內省外，學習期間的伙食補助費均為每人每天10元。參加在異地舉辦的各種短期（不超過十五天）培訓，培訓期間未享受伙食補助費的，按一般出差報銷伙食補助費，超過十五天以上部分，按每人每天10元的標準報銷伙食補助費；伙食費已包含在培訓費中的，培訓期間一律不得報銷伙食補助費。

4.各類會議期間、本公司自行組織的各類活動、參觀，以及經批準 赴外地參加廠商和公司合作伙伴組織的會議（包括研討會、展覽會等）、參觀、訪問等活動，由會務組織單位安排伙食的，一律不得報銷伙食補助費。上級單位到下級單位檢查工作，由接待單位安排用餐或用餐已按業務招待費報銷的，不報銷伙食補助。

5.對連續乘火車超過12小時的，每天可加發20元伙食補助費。

（四）公務雜費開支標準。員工出差期間，因實際工作需要發生的公雜費，如郵寄費、行李費、購票手續費、文件復印費、傳真費等，可憑票據實報銷。

第四章 員工調動工作和探親

第八條 工作人員調動工作的交通費、住宿費、伙食補助費，比照差旅費有關規定執行，其他開支按以下規定辦理：

（一）同住的未在職工作的父母、配偶以及十六周歲以下的子女和必須贍養的家屬，隨同調動時所需的交通費、住宿費和伙食補助費，均按被調動工作人員的標準報銷。

（二）夫婦雙方都是本公司工作人員又同時調動的，其交通費、住宿費均按職務高的一方的標準報銷。

（三）公司員工調動工作，一般不得乘坐飛機。

（四）公司員工調動工作的行李、家具等托運費，不論公司員工或家屬，每人在不超過500公斤的范圍內按實報銷（其中：生活急需物品，每人在50公斤的范圍內托運快件），超過部分費用由個人自理。由集裝箱托運行李、家具等，報銷金額應以上述規定行李重量的運費為限，超 過部分由個人自理。集裝箱內如裝有個人的書籍、儀表，其運費不能分開計算的，不得作為限量之外報銷。

（五）公司員工（包括由部隊轉業到地方工作的干部）調動時，本人及其同行家屬的旅費（包括行李運費），由調出單位按合理路線、規定標準計算發給，到達調入單位后結算，多退少補。

（六）被調動公司員工的隨同居住家屬，應與公司員工同行，暫時不能同行，經調入單位同意的，可暫留原地，以后遷移時的旅費，以及被調動人員的非隨同居住家屬，按照規定，經批準遷到被調動公司員工的工作單位所在地的差旅費，均由調入單位發給。

（七）工作人員趁出差或調動工作之便，事先經所在單位分管領導批準就近回家探親辦事的，其繞道車、船費，扣除出差直線單程車、船費，多開支的部分由個人自理。扣除交通費標準，按對應的交通工具票價進行計算。如果繞道車、船費少于直線單程車、船費時，應憑車船票按實報銷，不發繞道和在家期間的出差伙食補助費、住宿費和市內交通費。

第九條 公司員工探親路費按以下標準開支

公司員工探親必須符合公司探親相關規定的條件，由經辦人提出，提交所在部門領導同意報所在單位人力資源部批準。

公司員工探親往返車船費的開支標準：乘火車（包括直快、特快），不分職務一律報銷硬席車費。乘坐輪船的一律報銷三等艙位船費，超過規定等級的票價，由員工自理；乘長途公共汽車的可憑據按實報銷；員工探親不得報銷飛機票，因故乘坐飛機，可按直線車船票報銷，多支付 部分由員工自理。

公司員工探望配偶和未婚員工探望父母的國內段路費，憑有效票據核銷至出入境口岸；國外路費由員工自理。

公司已婚員工探望父母的國內段往返路費（車船費）。在本人月工薪所得（含工資和績效獎）30%以內的，由本人負擔，超出部分由所在單位負擔。

員工探親期間的伙食費，行李物品寄存費，托運費以及順便參觀、游覽等項開支，均由本人自理。

第五章 差旅費報銷管理

第十條 出差人員回單位后，須在10個工作日內（出差返回公司未超過10個工作日又再次出差的，按最后一次回單位的時間計算）按規定分類粘貼真實、合法、完整的票據，在統一報賬平臺中如實填制差旅費報銷單，按規定審核報銷差旅費，同時歸還借款。網絡維護、工程建設、區域營銷、司機等出差較頻繁的人員可每月集中報賬一次。出差人員回單位3個月仍未報銷差旅費的，財務部門不再予以報銷。

第十一條 實行“前帳不清，后款不借”的原則，嚴格控制職工借款。差旅費借款超過3個月仍未歸還的，財務部門必須直接在發放工資獎金時全額扣還。

第十二條 嚴禁在報銷差旅費時弄虛作假。如有發生，一經查出，除虛報金額不予報銷外，并按公司員工信用積分報銷管理的相關規定，給予報賬人累計信用積分一次性清零，直接將報賬人列入信用管理黑名 單。情節嚴重的，報經所在單位公司領導確認后，移交所在單位績效考核部門，扣減直接責任人、間接責任人和部門（單位）績效考核分的處罰。

第十三條 員工出差期間，因游覽或非因工作需要的參觀而開支的一切費用，均由個人自理。

第十四條 員工出差，嚴禁接受供應商或公司合作伙伴提供的車輛、住宿、宴請和其他各類開支，違者按接受商業賄賂的相關規定予以處罰。

第十五條 員工在省內出差，必須全額支付住宿、交通等出差費用，嚴禁接受所屬企業提供的住宿、交通等費用補貼，違者按公司相關規定予以處罰。

第五篇：差旅費管理制度

差旅費管理制度（暫行）

為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，特制定本制度。

一、辦理程序

1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。

2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經財務負責人審核，分管領導審批后方可借款。用款金額不得超過本人工資的50%。

3、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告，并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核意見。

4、審核人員根據簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后方可報銷差旅費。

5、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經分管領導簽署意見后方可報銷。

6、出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰（發票日期），并追究其部門擔保人責任。

7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。

二、費用標準

總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用，實報實銷，超支不補”。

費用標準（金額單位：元）：

副總以上出差所有費用為實報實銷，其他人員住宿費用標準為100至150元。伙食補助為30元。其他因公費用預申請。

三、報銷辦法

（一）住宿費報銷辦法

1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷（需提供住宿發票）。

2、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報（伙食補助為兩人標準）。副總以上人員出差，可單獨住宿。

3、員工出差期間，在不影響公司形象的情況下。住宿費底于公司最低住宿標準的（100元）。其差額部分的50%將作為獎勵獎于該員工。

（二）伙食補助費報銷辦法

1、上午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時至下午17時之間返回本市按半天補助；下午17時后返抵本市按全天補助。上午12時前返回本市無補助。

2、離開本市發車時間為上午10時后，返回本市時間為下午17時前的，需到公司報到。否則按曠工論處。

（三）交通費報銷辦法

1、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領導批準后，方可報銷。

2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經主管領導同意）。

3、出差人員原則上不得乘左出租車，但下列情況除外：

（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；

（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；

（3）收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；

（4）陪同重要客人外出的；

（5）執行特殊業務或夜間辦事不方便的 以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。

4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車倆，不得饒行。

5、往外省出差人員，原則上除公司負責人外，其余隨行人員不得乘坐飛機，可乘坐臥鋪。特殊情況由領導同意后執行。

（四）雜費報銷辦法

雜費為外出期間因公需,經公同領導同意后發生的小額費用.如郵寄費托運費等.（五）其他

1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得分管領導同

意，并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

2、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。

四、補充規定

1、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執。

2、公司員工與公司負責人一同出差的，所有費用均為公司負責人負責，不產生報銷費用。

五、本制度自發布之日起執行。