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差旅費管理制度

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第一篇:差旅費管理制度

差旅費管理制度

本著既勤儉節(jié)約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。

一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

二、出差旅費分交通費、膳宿費及特別費三項:

1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

2、膳宿費系指膳食費及宿費(實行包干)。

3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

三、員工因公出差,應事先填明員工出差申請單,經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報告總經(jīng)理,等返回公司后,應立即補辦手續(xù),員工出差報支表的處理程序如下:

1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經(jīng)部門負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。

2、出差人憑核準的預支金額,填寫借款單,向財務部預支差旅費。

3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審核后報總經(jīng)理批準,由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。

四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下幾個包干:

1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員,差旅費實報實銷。

2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員,膳宿費260元/日。

3、享受部門負責人待遇的人員,膳宿費200元/日,4、其他人員膳宿費上限180元/日,5、交通費以經(jīng)主管領導核準的交通方式依票據(jù)實報實銷。

6、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經(jīng)主管領導核準,依票據(jù)實報實銷,同時取消當日伙食補助。

7、公司員工去公司設有分公司(或辦事處)的城市出差,伙食補助30元/天。

8、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。

第二篇:差旅費管理制度

差旅費管理制度(暫行)

為有效控制和壓縮差旅費用的支出,提高各類業(yè)務人員的辦事效率,特制定本制度。

一、辦理程序

1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。

2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“用款申請單”,列明用款計劃,由部門負責人簽字擔保后,經(jīng)財務負責人審核,分管領導審批后方可借款。用款金額不得超過本人工資的50%。

3、出差人員回公司后,應形成出差完成情況書面報告,并向分管領導匯報,由分管領導考核結果,簽署考核意見。

4、審核人員根據(jù)簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù),按費用包干標準規(guī)定,經(jīng)審核后方可報銷差旅費。

5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)分管領導簽署意見后方可報銷。

6、出差回公司應在一星期內報賬,超過一星期報銷差費,每一天按30元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期),并追究其部門擔保人責任。

7、出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責任自負,特殊情況由總經(jīng)理特批,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的,追究財務經(jīng)辦人及負責人的責任。

二、費用標準

總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用,實報實銷,超支不補”。

費用標準(金額單位:元):

副總以上出差所有費用為實報實銷,其他人員住宿費用標準為100至150元。伙食補助為30元。其他因公費用預申請。

三、報銷辦法

(一)住宿費報銷辦法

1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法,按實際住宿的天數(shù)計算報銷(需提供住宿發(fā)票)。

2、住宿費標準一般指每天每間,若為同性二人同時出差,按一個房間標準報(伙食補助為兩人標準)。副總以上人員出差,可單獨住宿。

3、員工出差期間,在不影響公司形象的情況下。住宿費底于公司最低住宿標準的(100元)。其差額部分的50%將作為獎勵獎于該員工。

(二)伙食補助費報銷辦法

1、上午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時至下午17時之間返回本市按半天補助;下午17時后返抵本市按全天補助。上午12時前返回本市無補助。

2、離開本市發(fā)車時間為上午10時后,返回本市時間為下午17時前的,需到公司報到。否則按曠工論處。

(三)交通費報銷辦法

1、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪,特快按票價50%,其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷,如遇特殊情況需寫書面匯報,報分管領導批準后,方可報銷。

2、對于自帶車輛人員,交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領導同意)。

3、出差人員原則上不得乘左出租車,但下列情況除外:

(1)出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;

(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;

(3)收、發(fā)貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;

(4)陪同重要客人外出的;

(5)執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的 以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。

4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車倆,不得饒行。

5、往外省出差人員,原則上除公司負責人外,其余隨行人員不得乘坐飛機,可乘坐臥鋪。特殊情況由領導同意后執(zhí)行。

(四)雜費報銷辦法

雜費為外出期間因公需,經(jīng)公同領導同意后發(fā)生的小額費用.如郵寄費托運費等.(五)其他

1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同

意,并經(jīng)安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù),對于公司代為訂票的,應保留復印件作為審核依據(jù)。

四、補充規(guī)定

1、兩人以上出差人員,在請示主管領導允許后,可就隨行高一級人員標準執(zhí)。

2、公司員工與公司負責人一同出差的,所有費用均為公司負責人負責,不產生報銷費用。

五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第三篇:差旅費管理制度

差旅費管理制度

差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區(qū)公務出差,所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。下面是由收集整理的差旅費管理制度范文,歡迎閱讀。

差旅費管理制度一

根據(jù)上級有關規(guī)定,結合本公司實際情況,本著既勤儉節(jié)約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。

一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項:

1、交通費系指火車、汽車、飛

機等費用。

2、膳宿費系指膳食費及宿費。

3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

三、員工因公出差,應事先填明員工出差申請單,經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報告總經(jīng)理,等公司后,應立即補辦手續(xù),員工出差報支表的處理程序如下:

1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經(jīng)部門負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。

2、出差人憑核準的預支金額,填寫借款單,向財務部預支差旅費。

3、出差人后7日內應填寫差旅費報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審核后報總經(jīng)理批準,由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。

四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下幾個包干:

1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員,差旅費實報實銷。

2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員,宿費上限150元/日。

3、享受部門負責人待遇的人員,宿費上限100元/日,其他人員宿費上限80元/日,另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領導核準的交通方式依票據(jù)實報實銷。

4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經(jīng)主管領導核準,依票據(jù)實報實銷,同時取消當日伙食補助。

5、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。

差旅費管理制度二

1、總則

為規(guī)范公司出差行為,提高工作效率,加強差旅費及有關費用開支的控制與管理,特制定本制度。

2、出差管理

出差的申請、登記及報銷時限

員工出差應填寫出差申請表,出差申請表必須詳細填寫出差任務、出差地點,公司特別委派的出差及參觀學習還應填寫出差所要達到的目的。

出差期限由派遣負責人視業(yè)務需要安排,由分管領導核定。

出差人員憑核準的出差申請表向財務部借支相應數(shù)額的備用金,按審批流程簽批后支取。

員工出差以及公司,應到綜合部辦理登記。

員工出差公司后應在3個工作日內(本市業(yè)務)及5個工作日內(市外業(yè)務)限時報銷。凡超過報銷時限的,按日加收%的罰息并由經(jīng)辦人寫出書面說明,報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人簽署意見后給予報銷。

出差審批權限

一般員工出差由分管領導審核,派遣長期駐外人員應報總經(jīng)理或董事長

審批。

部門經(jīng)理助理以上人員出差由總經(jīng)理或董事長審批。

銷售人員異地出差,應電話向銷售經(jīng)理申請,并由經(jīng)理安排行政人員代辦出差申請和出差審批。

出差交通工具

公司領導出差可使用公司車輛,其他人員在發(fā)生緊急、重要事務時可申請使用本公司車輛。

員工出差以乘坐火車、汽車、輪船為主,一般員工不得乘坐飛機,公司領導在事務緊急或路程較遠情況下,經(jīng)總經(jīng)理審批后可乘坐飛機。

3.差旅費管理辦法

臨時出差

出差紀律

臨時出差一般指出差地在合肥市以外,如出差地在長豐、肥東、肥西,且當日不能回合肥市的也可視為臨時出差。

員工出差未按規(guī)定乘坐交通工

具的,費用超支部分由個人承擔。

出差路線的選擇以最佳路線為準,如出差人員繞道到旅游地或回家,繞道部分的車船費由個人承擔。

出差途中,出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司,應電話申請延期,不得因私事借故延長出差時間,否則,除不報銷差旅費外,同時視情節(jié)輕重給予處罰。

差旅費補助

員工出差,除車、船、飛機等交通費外,住宿費、誤餐費、市內交通費和其它雜費實行包干制,補助標準詳見表二《員工差旅費補助標準一覽表》。

上述條款中市內交通費指出差地市內交通車票費,在第3條款差旅費管理辦法中,市內交通費含義相同。

差旅費報銷的有效憑證

乘坐火車、汽車、輪船應出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印制的車船發(fā)票。

住宿應有賓館填制的服務業(yè)發(fā)

票,收據(jù)不得作為報銷憑證。

車船及住宿發(fā)票要與出差時間、出差地點相吻合。

車船及住宿發(fā)票丟失,應由個人寫出書面說明,經(jīng)部門領導或同行人證明后方可報銷,否則個人負擔丟失部分的費用。

住宿費包干管理

住宿費按出差人員實際住宿天數(shù)發(fā)放補助,補助標準見《員工差旅費補助標準一覽表》。連續(xù)乘車超過8小時并在車上過夜,乘坐火車硬座按以下標準發(fā)放補貼:特快補助10元/夜,直快補助20元/夜,慢車補助30元/夜;乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發(fā)放;乘坐汽車按照慢車補助30元/夜的標準發(fā)放。銷售人員不執(zhí)行此項規(guī)定。

住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的,按住宿標準的60%發(fā)放。

出差參觀、學習、考察,由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的,如果收取費用可據(jù)實報銷,如不收取費用則

不再補助、報銷住宿費。

誤餐費包干管理

員工出差誤餐費按實際天數(shù)計發(fā),不滿一天按半天計算。

員工如已享受出差誤餐費,不再享受正常上班誤餐費(按出差天數(shù)扣除)。

員工出差期間繞道回家不計發(fā)誤餐費(繞道時間超過1天以上的,耽擱時間按事假處理,期間內的所有費用在報銷時扣除)。

外出學習、培訓,誤餐費按50%執(zhí)行。

出差期間如因業(yè)務原因需要招待業(yè)務單位,須事先電話請示有關領導。回公司后再補辦審批手續(xù),同時按每百元業(yè)務招待費扣減個人誤餐補助10元。否則,財務不予報銷。

市內交通費及其他雜費包干管理

出差期間市內交通費及其它雜費按實際天數(shù)計發(fā),不滿一天按半天計

算。

自帶公司車輛出差,不補助市內交通費及其它雜費。

員工出差繞道回家不補助市內交通費及其它雜費。

外出參觀、學習按標準的50%執(zhí)行。

其他規(guī)定

公司領導一人單獨出差,住宿費可在規(guī)定標準的基礎上提高50%。

一般員工與公司領導隨行,有一人可按公司領導標準享受補助。

一般員工出差如住宿費實報實銷,誤餐費、市內交通費及其它雜費按對應標準的50%執(zhí)行。

因工作需要全程陪同外單位人員出差,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人批準后可據(jù)實報銷,但陪同人員不再享受各種補助。

本規(guī)定由綜合部制定,報總經(jīng)理審批后生效執(zhí)行。修正時亦同。

第四篇:差旅費管理制度

差旅費管理制度

根據(jù)公司有關規(guī)定及本公司實際情況,本著既勤儉節(jié)約開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。

一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

二、出差旅費分交通費、膳宿費及特別費三項:

1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

2、膳宿費系指膳食費及宿費。

3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

三、員工因公出差,應事先填明員工出差申請單,經(jīng)部門負責人審核并呈報副總經(jīng)理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報告副總經(jīng)理,等返回公司后,應立即補辦手續(xù),員工出差報支表的處理程序如下:

1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經(jīng)部門負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。

2、出差人憑核準的預支金額,填寫借款單,向財務部預支差旅費。

3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審核后報總經(jīng)理批準,由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。

四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下幾個包干:

1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員,差旅費實報實銷。

2、享受副總經(jīng)理遇的人員,宿費上限80元/日。

3、享受部門負責人待遇的人員,宿費上限60元/日,其他人員宿費上限40元/日,另伙食補助市內20元/天,省內30元/天,國內50元/天。交通費以經(jīng)主管領導核準的交通方式依票據(jù)實報實銷。

4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經(jīng)主管領導核準,依票據(jù)實報實銷,同時取消當日伙食補助。

5、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀等而開支的一切費用,由個人自理。

6、公司員工出差應按事先約定的時間如期返回,如確實需要延長,要向主管領導匯報并取得同意。否則逾期的時間不予報銷。

第五篇:差旅費管理制度

差旅費管理制度

第一條 為規(guī)范職工出差行為,完善單位財務管理,結合本單位實際情況,本著既節(jié)約開支,又能保證出差人員工作與生活需要的原則,特制訂本制度。

第二條 本辦法適用于本單位所有因公出差的職工。第三條 差旅費分交通費、食宿費及其他費用三項:

一、交通費系指出差旅途往返的火車、汽車、飛機及市內公交車、出租車等費用;

二、食宿費系指住宿費及伙食補助費;

三、其他費用系指因工作需要的郵電、通訊及招待費等開支。第四條 職工因公出差應事先經(jīng)部門負責人同意并報單位領導批準,未經(jīng)單位領導批準出差的,不予報銷差旅費。

第五條 職工出差報支差旅費的程序如下:

一、出差前需要預支差旅費的,應填寫借款單交部門負責人審核并簽字后報單位領導審批,再向財務部門預支差旅費。

二、預支的差旅費金額,應與出差人的出差天數(shù)和報銷標準大致相符。

三、出差人返回后7個工作日內,應填寫差旅費報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等,由所屬部門負責人和財務人員審核后報單位領導批準,由財務部門在報銷時沖銷預支數(shù)。

四、出差人員需憑合法正規(guī)票據(jù)報銷,無法提供合法正規(guī)票據(jù)的,不予報銷。

第六條 差旅費報銷標準:

一、單位領導差旅費標準參照省財政廳<<關于印發(fā)的通知>>(x財行[2014]30號)、<<關于調整省本級黨政機關差旅住宿費標準等有關事項的通知>>(x財行[2015]180號)等文件規(guī)定執(zhí)行,在規(guī)定的標準范圍內憑據(jù)報銷。

二、伙食費、交通費補助標準參照省財政廳有關文件實行定額包干,伙食補助每人每天100元,出差目的地市內交通補助每人每天80元。

三、部門負責人以下人員出差的乘坐的交通工具須經(jīng)單位領導批準,以經(jīng)核準的交通工具憑據(jù)報銷城市間交通費。

四、單位職工出差期間,確因工作需要宴請客戶時,需經(jīng)單位領導批準,憑據(jù)報銷。

五、單位職工出差期間,非工作需要開支的一切費用由個人自理。

六、需要帶車出差的,須經(jīng)單位領導批準,其行車期間的油料費、過橋過路費、停車費等國家或地方政府規(guī)定的應收費用可憑票據(jù)報銷。由于個人違章所造成的罰款不得報銷。

七、單位職工屬非專職駕駛員駕車出差的,除伙食補助外,按50元/半天(不足半天的按半天計算)的標準予以長途駕駛補助。

第七條 本規(guī)定的“出差”,是指職工到辦公所在地市區(qū)以外的地方執(zhí)行工作任務的行為。第八條 本單位委派有關專家、兼職人員出差的,其差旅費報銷參照本制度報銷差旅費。

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