第一篇：差旅費管理制度
差旅費管理制度
第一條 為規(guī)范職工出差行為，完善單位財務(wù)管理，結(jié)合本單位實際情況，本著既節(jié)約開支，又能保證出差人員工作與生活需要的原則，特制訂本制度。
第二條 本辦法適用于本單位所有因公出差的職工。第三條 差旅費分交通費、食宿費及其他費用三項：
一、交通費系指出差旅途往返的火車、汽車、飛機(jī)及市內(nèi)公交車、出租車等費用；
二、食宿費系指住宿費及伙食補(bǔ)助費；
三、其他費用系指因工作需要的郵電、通訊及招待費等開支。第四條 職工因公出差應(yīng)事先經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意并報單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，未經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)出差的，不予報銷差旅費。
第五條 職工出差報支差旅費的程序如下：
一、出差前需要預(yù)支差旅費的，應(yīng)填寫借款單交部門負(fù)責(zé)人審核并簽字后報單位領(lǐng)導(dǎo)審批，再向財務(wù)部門預(yù)支差旅費。
二、預(yù)支的差旅費金額，應(yīng)與出差人的出差天數(shù)和報銷標(biāo)準(zhǔn)大致相符。
三、出差人返回后7個工作日內(nèi)，應(yīng)填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門負(fù)責(zé)人和財務(wù)人員審核后報單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由財務(wù)部門在報銷時沖銷預(yù)支數(shù)。
四、出差人員需憑合法正規(guī)票據(jù)報銷，無法提供合法正規(guī)票據(jù)的，不予報銷。
第六條 差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)：
一、單位領(lǐng)導(dǎo)差旅費標(biāo)準(zhǔn)參照省財政廳<<關(guān)于印發(fā)
二、伙食費、交通費補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)參照省財政廳有關(guān)文件實行定額包干，伙食補(bǔ)助每人每天100元，出差目的地市內(nèi)交通補(bǔ)助每人每天80元。
三、部門負(fù)責(zé)人以下人員出差的乘坐的交通工具須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，以經(jīng)核準(zhǔn)的交通工具憑據(jù)報銷城市間交通費。
四、單位職工出差期間，確因工作需要宴請客戶時，需經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，憑據(jù)報銷。
五、單位職工出差期間，非工作需要開支的一切費用由個人自理。
六、需要帶車出差的，須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，其行車期間的油料費、過橋過路費、停車費等國家或地方政府規(guī)定的應(yīng)收費用可憑票據(jù)報銷。由于個人違章所造成的罰款不得報銷。
七、單位職工屬非專職駕駛員駕車出差的，除伙食補(bǔ)助外，按50元/半天（不足半天的按半天計算）的標(biāo)準(zhǔn)予以長途駕駛補(bǔ)助。
第七條 本規(guī)定的“出差”，是指職工到辦公所在地市區(qū)以外的地方執(zhí)行工作任務(wù)的行為。第八條 本單位委派有關(guān)專家、兼職人員出差的，其差旅費報銷參照本制度報銷差旅費。
第二篇：差旅費管理制度
差旅費管理制度（暫行）
為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本制度。
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。
2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。用款金額不得超過本人工資的50%。
3、出差人員回公司后，應(yīng)形成出差完成情況書面報告，并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，簽署考核意見。
4、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。
5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
6、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門擔(dān)保人責(zé)任。
7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負(fù)，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
二、費用標(biāo)準(zhǔn)
總體原則：對出差人員的補(bǔ)助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，實報實銷，超支不補(bǔ)”。
費用標(biāo)準(zhǔn)（金額單位：元）：
副總以上出差所有費用為實報實銷，其他人員住宿費用標(biāo)準(zhǔn)為100至150元。伙食補(bǔ)助為30元。其他因公費用預(yù)申請。
三、報銷辦法
（一）住宿費報銷辦法
1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷（需提供住宿發(fā)票）。
2、住宿費標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報（伙食補(bǔ)助為兩人標(biāo)準(zhǔn)）。副總以上人員出差，可單獨住宿。
3、員工出差期間，在不影響公司形象的情況下。住宿費底于公司最低住宿標(biāo)準(zhǔn)的（100元）。其差額部分的50%將作為獎勵獎于該員工。
（二）伙食補(bǔ)助費報銷辦法
1、上午12時前離開本市按全天補(bǔ)助；中午12時后離開本市按半天補(bǔ)助；中午12時至下午17時之間返回本市按半天補(bǔ)助；下午17時后返抵本市按全天補(bǔ)助。上午12時前返回本市無補(bǔ)助。
2、離開本市發(fā)車時間為上午10時后，返回本市時間為下午17時前的，需到公司報到。否則按曠工論處。
（三）交通費報銷辦法
1、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補(bǔ)助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可報銷。
2、對于自帶車輛人員，交通補(bǔ)助費予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意）。
3、出差人員原則上不得乘左出租車，但下列情況除外：
（1）出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的；
（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；
（3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5）執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的 以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。
4、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車倆，不得饒行。
5、往外省出差人員，原則上除公司負(fù)責(zé)人外，其余隨行人員不得乘坐飛機(jī)，可乘坐臥鋪。特殊情況由領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行。
（四）雜費報銷辦法
雜費為外出期間因公需,經(jīng)公同領(lǐng)導(dǎo)同意后發(fā)生的小額費用.如郵寄費托運費等.（五）其他
1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同
意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。
2、出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。
四、補(bǔ)充規(guī)定
1、兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后，可就隨行高一級人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)。
2、公司員工與公司負(fù)責(zé)人一同出差的，所有費用均為公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，不產(chǎn)生報銷費用。
五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第三篇：差旅費管理制度
差旅費管理制度
本著既勤儉節(jié)約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、膳宿費及特別費三項：
1、交通費系指火車、汽車、飛機(jī)等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費(實行包干)。
3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。
三、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫借款單，向財務(wù)部預(yù)支差旅費。
3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財務(wù)部在報銷時沖銷預(yù)支數(shù)。
四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個包干：
1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。
2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，膳宿費260元/日。
3、享受部門負(fù)責(zé)人待遇的人員，膳宿費200元/日，4、其他人員膳宿費上限180元/日，5、交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實報實銷。
6、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，依票據(jù)實報實銷，同時取消當(dāng)日伙食補(bǔ)助。
7、公司員工去公司設(shè)有分公司（或辦事處）的城市出差，伙食補(bǔ)助30元/天。
8、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。
第四篇：差旅費管理制度
差旅費管理制度
差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區(qū)公務(wù)出差，所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)助費和市內(nèi)交通費。下面是由收集整理的差旅費管理制度范文，歡迎閱讀。
差旅費管理制度一
根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，本著既勤儉節(jié)約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：
1、交通費系指火車、汽車、飛
機(jī)等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。
三、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報告總經(jīng)理，等公司后，應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫借款單，向財務(wù)部預(yù)支差旅費。
3、出差人后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財務(wù)部在報銷時沖銷預(yù)支數(shù)。
四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個包干：
1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。
2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。
3、享受部門負(fù)責(zé)人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補(bǔ)助30元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實報實銷。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，依票據(jù)實報實銷，同時取消當(dāng)日伙食補(bǔ)助。
5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。
差旅費管理制度二
1、總則
為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強(qiáng)差旅費及有關(guān)費用開支的控制與管理，特制定本制度。
2、出差管理
出差的申請、登記及報銷時限
員工出差應(yīng)填寫出差申請表，出差申請表必須詳細(xì)填寫出差任務(wù)、出差地點，公司特別委派的出差及參觀學(xué)習(xí)還應(yīng)填寫出差所要達(dá)到的目的。
出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視業(yè)務(wù)需要安排，由分管領(lǐng)導(dǎo)核定。
出差人員憑核準(zhǔn)的出差申請表向財務(wù)部借支相應(yīng)數(shù)額的備用金，按審批流程簽批后支取。
員工出差以及公司，應(yīng)到綜合部辦理登記。
員工出差公司后應(yīng)在3個工作日內(nèi)(本市業(yè)務(wù))及5個工作日內(nèi)(市外業(yè)務(wù))限時報銷。凡超過報銷時限的，按日加收%的罰息并由經(jīng)辦人寫出書面說明，報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽署意見后給予報銷。
出差審批權(quán)限
一般員工出差由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，派遣長期駐外人員應(yīng)報總經(jīng)理或董事長
審批。
部門經(jīng)理助理以上人員出差由總經(jīng)理或董事長審批。
銷售人員異地出差，應(yīng)電話向銷售經(jīng)理申請，并由經(jīng)理安排行政人員代辦出差申請和出差審批。
出差交通工具
公司領(lǐng)導(dǎo)出差可使用公司車輛，其他人員在發(fā)生緊急、重要事務(wù)時可申請使用本公司車輛。
員工出差以乘坐火車、汽車、輪船為主，一般員工不得乘坐飛機(jī)，公司領(lǐng)導(dǎo)在事務(wù)緊急或路程較遠(yuǎn)情況下，經(jīng)總經(jīng)理審批后可乘坐飛機(jī)。
3.差旅費管理辦法
臨時出差
出差紀(jì)律
臨時出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在長豐、肥東、肥西，且當(dāng)日不能回合肥市的也可視為臨時出差。
員工出差未按規(guī)定乘坐交通工
具的，費用超支部分由個人承擔(dān)。
出差路線的選擇以最佳路線為準(zhǔn)，如出差人員繞道到旅游地或回家，繞道部分的車船費由個人承擔(dān)。
出差途中，出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，應(yīng)電話申請延期，不得因私事借故延長出差時間，否則，除不報銷差旅費外，同時視情節(jié)輕重給予處罰。
差旅費補(bǔ)助
員工出差，除車、船、飛機(jī)等交通費外，住宿費、誤餐費、市內(nèi)交通費和其它雜費實行包干制，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)詳見表二《員工差旅費補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)一覽表》。
上述條款中市內(nèi)交通費指出差地市內(nèi)交通車票費，在第3條款差旅費管理辦法中，市內(nèi)交通費含義相同。
差旅費報銷的有效憑證
乘坐火車、汽車、輪船應(yīng)出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印制的車船發(fā)票。
住宿應(yīng)有賓館填制的服務(wù)業(yè)發(fā)
票，收據(jù)不得作為報銷憑證。
車船及住宿發(fā)票要與出差時間、出差地點相吻合。
車船及住宿發(fā)票丟失，應(yīng)由個人寫出書面說明，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)或同行人證明后方可報銷，否則個人負(fù)擔(dān)丟失部分的費用。
住宿費包干管理
住宿費按出差人員實際住宿天數(shù)發(fā)放補(bǔ)助，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)見《員工差旅費補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)一覽表》。連續(xù)乘車超過8小時并在車上過夜，乘坐火車硬座按以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放補(bǔ)貼：特快補(bǔ)助10元/夜，直快補(bǔ)助20元/夜，慢車補(bǔ)助30元/夜;乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發(fā)放;乘坐汽車按照慢車補(bǔ)助30元/夜的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。銷售人員不執(zhí)行此項規(guī)定。
住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標(biāo)準(zhǔn)的60%發(fā)放。
出差參觀、學(xué)習(xí)、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的，如果收取費用可據(jù)實報銷，如不收取費用則
不再補(bǔ)助、報銷住宿費。
誤餐費包干管理
員工出差誤餐費按實際天數(shù)計發(fā)，不滿一天按半天計算。
員工如已享受出差誤餐費，不再享受正常上班誤餐費(按出差天數(shù)扣除)。
員工出差期間繞道回家不計發(fā)誤餐費(繞道時間超過1天以上的，耽擱時間按事假處理，期間內(nèi)的所有費用在報銷時扣除)。
外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，誤餐費按50%執(zhí)行。
出差期間如因業(yè)務(wù)原因需要招待業(yè)務(wù)單位，須事先電話請示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。回公司后再補(bǔ)辦審批手續(xù)，同時按每百元業(yè)務(wù)招待費扣減個人誤餐補(bǔ)助10元。否則，財務(wù)不予報銷。
市內(nèi)交通費及其他雜費包干管理
出差期間市內(nèi)交通費及其它雜費按實際天數(shù)計發(fā)，不滿一天按半天計
算。
自帶公司車輛出差，不補(bǔ)助市內(nèi)交通費及其它雜費。
員工出差繞道回家不補(bǔ)助市內(nèi)交通費及其它雜費。
外出參觀、學(xué)習(xí)按標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行。
其他規(guī)定
公司領(lǐng)導(dǎo)一人單獨出差，住宿費可在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上提高50%。
一般員工與公司領(lǐng)導(dǎo)隨行，有一人可按公司領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)享受補(bǔ)助。
一般員工出差如住宿費實報實銷，誤餐費、市內(nèi)交通費及其它雜費按對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行。
因工作需要全程陪同外單位人員出差，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人批準(zhǔn)后可據(jù)實報銷，但陪同人員不再享受各種補(bǔ)助。
本規(guī)定由綜合部制定，報總經(jīng)理審批后生效執(zhí)行。修正時亦同。
第五篇：差旅費管理制度
差旅費管理制度
根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定及本公司實際情況，本著既勤儉節(jié)約開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、膳宿費及特別費三項：
1、交通費系指火車、汽車、飛機(jī)等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。
三、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報副總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報告副總經(jīng)理，等返回公司后，應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫借款單，向財務(wù)部預(yù)支差旅費。
3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財務(wù)部在報銷時沖銷預(yù)支數(shù)。
四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個包干：
1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。
2、享受副總經(jīng)理遇的人員，宿費上限80元/日。
3、享受部門負(fù)責(zé)人待遇的人員，宿費上限60元/日，其他人員宿費上限40元/日，另伙食補(bǔ)助市內(nèi)20元/天，省內(nèi)30元／天，國內(nèi)50元／天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實報實銷。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，依票據(jù)實報實銷，同時取消當(dāng)日伙食補(bǔ)助。
5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀等而開支的一切費用，由個人自理。
6、公司員工出差應(yīng)按事先約定的時間如期返回，如確實需要延長，要向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報并取得同意。否則逾期的時間不予報銷。
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