第一篇：庫房管理制度與規定

庫房管理制度與規定

1、申請采購：各種原材料低于預定額度數量，倉庫保管人員須填寫《物料請購單》→提交部門主管審批簽字→憑審批后的《物料請購單》到財務部借支貨款。

2、入庫驗收：接到購進物料，根據《物料請購單》與收到的送貨單和購貨發票進行檢查物品名稱、數量、規格、單價、金額和質量，驗收合格后按規定入賬。

3、庫存管理辦理正常入庫手續后，按照物料性質種類分別存入庫房，物品存放要合理科學，清潔整齊，防止積壓損壞，防止蟲蛀發霉，防止造成不必要的損失。

4、出庫管理：各車間班組在領用物料時，要填寫領料單并由車間班組負責人批準，方可到庫房領取，超過計劃領用必須報廠長和總經理審批。

5、庫管在發放物品時，應按領料單所列品種、規格、數量逐項核準，逐項點發。如果缺貨不得用替代品，不得更改單據上任何品名和數字。物品出庫后要相應減掉賬目數字，以保證賬物相符。

6、庫房盤點：每周至少盤點一次，嚴格按照賬目核實出入庫單及現貨庫存，并列出詳細的物料庫存明細表。如盤點與實際庫存相符，應簽名備查；如出現誤差，要經調查落實后書面報告廠長和總經理批復處理意見。

7、倉庫保管人員必須指定專人專職負責，不能因工作量小而由一個人同時兼任。

8、倉庫管理人員應對所管物料的種類、品名、數量、規格、單價、入庫日期及保質期等項目進行造冊、登記。

9、倉庫帳簿的記賬原則是：簡單、清楚、及時、準確。為便于記賬和便于查找，應按總賬、分類賬的記賬順序，分別對不同種類、品名、規格、單價的所存物品、食品按不同日期依次進行入庫登記。

10、倉庫應將所存物料按不同種類、品名、規格、入庫日期等分別進行碼放。碼放時應做到定位、定架、定號，一目了然，易于盤庫，易于清點。

11、倉庫所存物品應有分類標簽，標簽上應注明種類、品名、規格、保質期等項內容。

12、倉庫保管員應對所管物品數量、質量、物品規格等的完好負責。對于易腐易碎易變質有儲存期的食品、物品，應按規定的保管、操作規程進行管理，并及時向部門領導匯報所保管的物品、食品的保管現狀。凡因保管不善或責任心不強而造成的損失，由保管員負責。

庫管員崗位職責

1、每天按指定時間完成填寫庫存報表及采購申請工作，要求標明物品的名稱、數量、單價、規格、庫存量、申購量等內容

2、嚴格檢驗入庫貨物，根據《物料請購單》和有效到貨清單、購貨發票，核準物品的數量、品名、規格、單價、金額、質量等，方可辦理入庫手續。

3、物品入庫后要馬上入賬，準確登記。

4、物品出庫時要按照有關規定辦理，手續不全不得發貨。有特殊情況，需有關領導簽字批準。發貨時按出庫單辦理出庫手續，出庫登記。

5、做好月盤點工作，做到物卡相符，賬物相等，賬賬相符。

6、主動與使用部門聯系，了解物品的消耗情況，防止因缺少溝通造成的物品短缺。

7、根據使用部門需要量及物料性質，選擇適當的擺放方式，輕拿輕放，分類明細，避免人為損壞及堆放雜亂帶來的不便，科學安排庫房物品布局，做到整齊、美觀、方便。

第二篇：材料庫房管理制度及規定

庫房管理制度

物資倉庫管理所涉及的入庫、保管、發放、退庫等工作都與物資的質量有緊密的關系。

通過對物資科學有效的管理，保證其使用價值在保管期內不降低，確保庫存物資符合質量、環境、職業健康安全要求。

1、保管員對物資名稱、材質、標記、規格、數量以及包裝完好情況進行核查，確認無誤后方可辦理入庫手續，并在入庫記錄上簽字。

2、對于無質量保證文件或其不完全的，以及對材質有懷疑需進行復驗的物資，不得辦理入庫手續，并采取有效的隔離措施、單獨存放與管理。

3、倉庫保管應做到“四相符”：保證所保管物資和帳、卡、物及質量文件相符。

4、物資存放布局要合理，實行“四定位”：按物資種類分庫；按材質分架：按規格品種分層、分位，并作出明顯標記；按照五、十為伍成堆、成方、成行。

5、搞好對物資的防雨、防潮、防凍、防震、防腐蝕、防霉變、防老化、防火、防爆、防破損等工作。

6、定期對所保管物資的質量進行檢查，發現有變質、變壞等問題，及時采取有效措施。

7、對質量標記不清或已脫落的物資，核對質量文件后，重新作好標識；對有依據，對應性不強的，在查明其材質后，重新作出標識。

8、對有一定使用期限的材料，執行先進先出原則，應注意提醒有關人員，以控制在其有效間使用。

9、搞好倉庫衛生，加強安全工作，搞好消防管理及保衛工作，確保倉庫安全。

入庫驗收規定

物資入庫前，要嚴格檢驗物資的質量、數量，及時發現問題，防止物資入庫中的差錯，為今后物資保管、發放提供條件。

一、準備好入庫物資的存放地點、遮墊材料、搬運、裝卸、檢驗的工具和設備。

二、采購物資的驗證。

1、文件驗收：進貨單的數量、規格、質量標準是否滿足采購合同要求。證明所供物資合格的材質證明或產品合格證、檢測報告、準入證、登記備案證。

2、實物驗收：實物是否為物資計劃所要求品種規格型號的產品。實物數量與進貨單是否相符。實物是否滿足現行建筑材料規范規定的標準。原材料復試是否滿足現行建筑材料規范規定的標準及公司制定《原材料和施工過程抽樣檢驗辦法》。

三、物資驗收及時，在規定時間內驗收完畢，發現問題及時提出；不能邊驗邊發；但緊急物資另作處理。

四、對易燃、易爆、易腐蝕的物資應嚴格按技術文件要求儲存，要有防護措施等完整性保護。

五、物資驗收合格后，認真填寫驗收單，才準予入庫，儲存。

退庫管理制度

一、退庫條件：

1、因計劃變更造成該種物資不需用或節約物資。

2、退庫物資應保存原有包裝防護品、標識。

3、對超貯存壽命期限物資原則上不予退庫。

4、必要時退庫物資必須經抽檢合格后方可入庫，并登記《庫存物資臺帳》。

二、退庫手續：

1、退料人員應持材料部門負責人或技術部門負責人簽字認可，注明原因的退料單送交材料員。

2、抽驗合格后，材料員應簽署意見報技術部門負責人。

3、物資的材料部門負責人簽字同意后方可重新入庫。

物資發放制度

各分支機構，項目部在使用，保管，領用物資時按程序規定進行。

1、用料單位領料人員認真填寫領用單，寫明物資名稱、材質、規格、型號、數量、使用部位，經有關人員審批后，交倉庫保管員核發。

2、發放物質時，庫管員要本著“先進先出”的原則，按照物資的出廠日期或進貨日期的先后順序進行發放。

3、對超過規定貯存期限的物資，材料員按重新檢驗后批準的處置方法執行降級使用或報廢。

4、倉庫保管員按批準的領料單核發物資。在其發放的同時應附有相應的質量證明文件的復印件，領料人員驗證質量證明文件的有效性。

5、必要的標記移植應在物資發放的同時進行，以確保發放剩余材料上均有相應的質量標記。

6、當物資由倉庫整批向外調撥發運時，發貨委托人應填寫發貨通知，隨同出庫調撥單交倉庫保管員。同時提供相應的質量保證文件。

7、物資發放后立即登卡、登日記帳、保持卡、帳、物相符。

物資進貨檢驗和試驗規定

保證所接受的每批材料、半成品、成品都經過驗證、檢驗和試驗，確保未檢驗和不合格的物資不投入使用。

1、所有物資接收時均需由庫管員和材料員進行驗證，并做好相應記錄。

2、驗證判定依據是國家的有關物資質量、環境、職業健康安全要求和工程規范以及采購合同、計劃要求等規定。

3、驗證內容是：觀察外觀質量、檢查產品標牌、規格、計量或點驗產品數量、測量產品幾何尺寸、審核產品質量證明文件符合性等。

4、按規定持有質量檢驗證明書的物資，如缺此項應予拒收。

5、產品質量證明書隨貨同行，驗證人員簽字、移交、存檔。

6、驗證不合格物資立即按【集團】公司相關規定進行處理。

7、必須在使用前抽樣檢驗的物資，不論有無質量證明文件均須按規定送質量檢測單位進行檢驗和試驗。

8、檢驗的依據為各類物資的國家標準或行業標準。

9、各類驗證、檢驗記錄、試驗報告應填寫齊全，不存在的項目用右斜線表示，不允許出現空項。

10、檢驗記錄、報告不得涂改。

物資標識規定

為防止在實施過程中產品的混淆和誤用，以及實現必要的產品追溯，必須利用適宜的標識方法予以控制。通過對物資的標識，確保在施工過程和發放物資過程中，不混用、誤用及錯發物資。

一、標識的范圍：

1、鋼材、水泥、木材、外加劑、裝飾材料、防水材料、水電材料、化工材料和其它建筑材料和輔料。

2、半成品、砼預制構件、金屬結構件、鐵件、門窗、成型鋼筋、五金等。

二、物資類的標識方式和內容統一執行【集團】公司相關規定要求。

三、未經標識或標識損壞的物資，應經庫管員、材料員確認后，追補標識方可用于工程，無法追補的，按【集團】公司相關規定進行處理。

四、材料供應分公司在檢查材料管理工作時，應同時檢查物資標識的有效性。

五、物資入庫和進入現場后，材料員和庫管員應及時辦理、收集和保管好各種質量記錄。

不合格物資管理辦法

不合格物資是指不能滿足國家和行業制定的物資驗收標準的物資。對不合格物資進行控制，防止不合格物資的投用。

1、不合格物資按嚴重程度劃分為二種：嚴重不合格物資和一般不合格物資。

2、不合格物資的性質：

嚴重合格物資——廢品應作拒收或退貨處理的物資。一般不合格物資——可降等級使用或讓步接收的物資。

3、不合格控制應遵循的流程：

識別：材料分公司和分支機構、項目部根據《產品的監視和測量控制程序》，應保證所有不合格物資均能被檢查出來，并根據本程序進行處理。

評審：由材料分公司和分支機構、項目部根據不合格物資報告，組織質檢員、采購員評審分析原因，界定不合格的嚴重程序，提出處理意見，填寫不合格報告，并送交【集團】公司技術質量部。

處置：由材料分公司、各使用分支機構、項目部對檢查出來的不合格物資進行標識、隔離存放，避免不合格物資與合格物資混同發放使用。必要時，由材料分公司、各使用分支機構、項目部負責人安排將不合格物資及時運出現場。

記錄：與不合格相關的責任部門（如：材料分公司、分支機構、項目部等）應保存不合格產品性質、處置措施、處置結果、重新檢驗和讓步接收的記錄。

第三篇：庫房管理制度與規定(試行)

庫房管理制度與規定（試行）

（一）驗收與入庫

1、驗收：接到購進物品，要求根據《采購簽呈》與原始發票進行檢查點數，檢查規格和質量，驗收合格后按規定入庫。

庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫：（1）未經總經理或部門主管批準的采購；

（2）與合同計劃或請購單不相符的采購物資；

（3）與要求不符合的采購物資；對于鮮貨、餐料的驗收監督，嚴格把好質量、數量驗收關，對不夠斤量的物資，除按實際重量驗收外，還應要求供貨補足或按實際重量計算金額付款。對于專用部門的物品及原料原則上由使用部門派專人進行驗質，由庫管員檢驗數量。庫管員及驗收人員應嚴把質量關,對于有質量問題的商品及物品,應拒絕接收,并退回供應商。

2、入庫：庫管員及時填寫《入庫單》，經過采購經手人、庫管員、主管簽字后完成。清單一式三聯，庫管員、財務、采購各自留存報銷入賬。《入庫單》所列項目應認真填寫，確保準確無誤。如有贈送的物品，按單價和數量正常填寫入庫單，并在名稱后面標注為贈送，金額填寫為零即可；所有物品及商品入庫時全部按最小單位填寫入庫單，如瓶，個，支等，不允許以件，箱等單位填列。

3、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填《入庫單》。

4、庫管員應對所管物品的種類、品名、數量、規格、單價、入庫日期等項目進行造冊、登記、錄入電腦；倉庫帳簿的記賬原則是：簡單、清楚、及時、準確。為便于記賬和便于查找，應按總賬、分類賬的記賬順序，分別對不同種類、品

名、規格、單價的所存物品按不同日期依次進行入庫登記。

（二）出庫管理

1、出庫管理：各部門在領用物品時，要填寫經部門經理簽字的《物品領用申請單》方可到庫房領取，超過計劃領用必須報總經理審批；出庫時要填寫《出庫單》，并由出庫人簽字確認。

2、庫管員根據進貨時間必須遵守“先進先出”的倉庫管理制度原則。對于倉庫積壓物資和部門長期不領用的物品，要及時反映并催促各有關部門盡早處理，如在臨界期一個月內與供應商溝通進行調換臨界期的食品及酒水、調料等，如有滯銷品應及時調換為暢銷品，并做好出、入庫單據的處理，以免造成不必要的損失和浪費。

3、庫管員在發放物品時，應按出庫單所列品種、規格、數量逐項核準，逐項點發。如果缺貨不得用替代品，不得更改單據上任何品名和數字。物品出庫后要相應減掉賬目數字，以保證賬物相符。

4、任何人不辦理出庫手續，不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

（三）庫房管理

1、物品擺放：物品應按照性質、種類、品名、規格、入庫日期等分別碼放，碼放要合理科學，清潔整齊，防止積壓損壞，造成不必要的損失；碼放時應做到定位、定架、定號，一目了然，易于盤庫，易于清點；

2、物品擺放的原則：“二齊、三清、四號定位”。二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊；三清：材料清、數量清、規格標識清；四號定位：按區、按排、按架、按位定位。

3、庫存：庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

4、庫房盤點：庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正。每月月末進行一次盤點，盤點由庫管員進行，財務部監督。嚴格按照賬目核實出入庫單、出庫單及現貨庫存，并列出詳細的物料庫存明細表，經審核后上報。如盤點與實際庫存相符，應簽名備檔，如出現誤差，要經調查落實后書面報告上級領導；

5、破損、丟失物品、以舊換新的管理

文具類（黑色中性筆、筆芯、熒光筆、剪刀、美工刀、筆筒、文件夾、硒鼓、墨盒等）、百貨類（清新劑、殺蟲劑、碧麗珠、手電筒、膠手套、瓶裝潔廁劑、瓶裝洗手液等）、餐具、布草備品類用品，領用時，需以舊換新。舊物品需交倉庫驗證后方給予發放新品。

對于餐具、布草、酒水等，如在使用過程中出現破損，需向主管領導和庫管員報損，并上交破損物品。經庫管員鑒定完畢，拍照存檔，并保管破損物品，定期在主管部門監督下統一銷毀。丟失的，需照價賠償。

鑫財集團人事行政部 2013年7月19日

第四篇：庫房管理制度與規定-

庫房管理制度與規定

1、入庫驗收：接到購進原材料、輔材，根據料單、發票進行檢點數量、型號，辦理入庫手續，入庫單一式三聯，存根、財務、采購。

2、入庫后，按照原材料、輔材種類分別存放，要求清楚、方便取用。

3、出庫管理：各部門在領用產品時，要填寫領料單并由庫房主管簽字，方可領取。

4、庫管在發放原材料、輔材時，應按領料單所填寫型號、數量核準逐項點發。如果缺貨不得用替代品。如代替必須由技術、質檢簽字確認方可代替。原材料、輔材出庫后要減掉賬目數字，以保證帳物相符。

5、庫房盤點：每月按規定時間進行盤點，嚴格按照賬目實出入庫單及現存貨，并列出詳細的輔材庫存明細表。

6、庫管員應對所管原材料、輔材的種類、型號、規格、單價、入庫日期等項目進行造冊登記。

7、倉庫賬簿的記賬原則：簡單、清楚、及時、準確，主要分為電子帳、手工帳，主要有分類明細賬、總賬。

8、倉庫所存貨物，應有分類標簽并注明種類、型號、規格、數量、入庫日期。

9、所有物料都必須要有倉庫的進單，財務部依據倉庫的簽字為準，結算采購費用。員工領用物料時未能歸還的，或者由某個人丟失的，這應該由當事人承擔所有費用！

第五篇：庫房管理制度

xxxxx庫房管理制度

一、為保證順利完成公司下達各項配送任務、經營目標、管理目標而制定本規章制度。

二、本規章制度適用本公司配送部的每一個員工。

（1）庫房部的收發貨品一切由庫房管理員統一安排。

（2）庫房依據商品揀貨配送單于儲貨區進行揀貨作業；依區域路線，將每張銷貨單依商品類別進行分揀；對分貨區的缺貨及時到外庫轉運到分貨區。不得影響分揀貨品。（3）分揀貨物裝箱時，各超市、店名應標示清楚；每人分揀的單據要求個人簽上分揀人的姓名或代號；分貨單的出錯率要求每人降到最低，零散貨物每人每月只允許出錯5次，但是整件貨物不得出錯。零散貨物超出5次以上和整件貨物出錯的則按每出錯一次罰款5元。（4）分揀貨物必須以先進先出方式分揀貨物；如發生庫房貨品過期、臨期產生的損失則庫房配貨人員每人罰款50.00元，管理員罰款100.00元。（5）庫房部對庫房貨品每一單品進貨后記錄該貨品的儲位、生產日期、貨物數量；對于進貨后連續4周未分揀過的貨品和連續4周分揀量小且庫存量大的貨品應及時記錄在案上報給公司經理。（6）庫房每天保持清潔衛生，貨品擺放整潔有序，便于分揀作業。（7）庫房部設立每人每月全勤獎50.00元（以打卡時間為準上午8:15—下午6:00），配貨獎勵每人每月50.00元。（如有違反、差錯則按照對應獎勵扣除）（8）任何人員不得在配貨區吃公司的產品，如有發現對當事人處以200.00元罰款，直至開除。（9）庫房部對貨品的出庫及入庫要認真清點無誤，對送貨員退回的貨品要及時清點分類，（商品庫和退貨庫分開），商品庫的正常破損要及時清理記錄上報到財務部。退貨區的退貨要求每周清理一次，并將明細清單上報給財務部。

xxxxxxx配送部

2011年10月5日