第一篇：設備管理程序1

設備管理程序

1．目的

1.1保證設備完好率，使生產正常運行；

1.2改進設備性能以滿足不斷提高產品質量和生產效率的要求。2．適用范圍

適用于全公司的生產設備管理。3．職責

3.1設備管理部門負責：

3.1.1跟蹤和了解本行業裝備發展的信息，選擇先進適用的技術設備，定期向生產副生產副總經理遞交引入新技術、新設備、新材料動態情況報告。

3.1.2對現有設備施行全面管理

a.整理設備資料(說明書、合格證、保修單、隨機備件及工具清單等)歸檔；

b.建立設備使用和維修檔案；

c.編制設備操作規程、崗位維護保養規程，并對生產部門的骨干進行培訓，屬于專業機械的還要對操作者進行培訓；

d.編制《設備年度檢修計劃》、《設備檢修程序》；

e.直接領導設備科對動力設備和公用設備進行管理；

f.編制委外修理設備項目清單，簽訂修理合同，實施修后驗收，必要時派員跟蹤拆裝修理現場；

g.編制易損件的合理庫存量；

h.主持第五級設備檢查，督導、驗證和評價下級的設備管理；

i.每月一次將整機、零配件供應商和修理情況資料報財務部門匯總存儲。

3.1.3接受生產副生產副總經理的指示，搜集匯總設備使用意見，記錄設備缺陷，編制設備技術改造計劃，經批準后組織實施。

3.2設備使用部門負責：

3.2.1正確操作使用設備；

3.2.2設備的日常維護與保養；

3.2.3設備的現場保管；

3.2.4設備缺陷的及時如實匯報。

4.工作內容及要求

4.1設備購置和更新

4.1.1設備管理部門根據公司規劃和生產經營的實際需要，每半年或生產副總經理有指示時向生產副總經理遞交“設備購置的技術經濟分析報告”，并附報“設備購置計劃”。

4.1.2生產副總經理對下述資料組織論證：

a.召集設備管理部門及設備使用部門負責人討論；

b.組織對兩家以上的供應商進行詢問報價；

c.必要時聘請專業人士征詢意見。

通過論證要對設備的先進性、適用性、維修性、安全性、售后服務等項目作出評價并記錄，按擇優選定的原則，對“設備購置計劃”進行審批。

4.1.3設備管理部門依批準的“設備購置計劃”，跟多家供應商洽談，貨比三家后，起草合同，按《合同管理制度》的規定報批；

4.1.4由采購部或生產副總經理指定的人員按照《采購控制程序》執行采購。

4.1.5設備到廠后，由供應商安裝試機或由我司人員安裝試機，達到預期的技術參數后，由使用部門、采購部門和設備部代表共同驗收，并填寫“設備入廠驗收表”及“重點設備安裝、調試記錄表”。

4.1.6設備管理部門對已購置的設備：

收集資料，進行分類、編號、歸檔，并填寫“機器設備一覽表”；

b.在設備上進行標識；

c.填寫“設備移交清單”移交給使用部門，并按《設備使用前培訓考試規定》，對設備使用部門的負責人和操作工進行培訓和考試。

d.對設備運行和完好檢查進行記錄統計。

4.2設備的保養與維修

4.2.1設備管理部門 a.編制生產設備的操作規程和維修保養規程；

b.對使用部門骨干或重點設備的直接操作者進行培訓；

c.每臺機器設立對應的履歷檔案存于公司財務部，并錄入電腦；

d.每臺機器設立“設備保養及維修記錄卡”，注明保養項目及頻次記錄保養及維修的經歷，“記錄卡”一年一換；

e.每年的12月20日前編制次年的“設備檢修計劃”報生產副總經理批準；

f.根據設備檢修計劃或設備運行記錄對設備進行維修和保養，并在“設備保養及維修記錄卡”上作好記錄；

g.計算設備維修費用，統計備品備件消耗情況；

h.指導機修人員循合理路線每日巡視生產設備，發現并記錄問題，及時排除；

i.必須委外維修的設備，辦理批準及出廠手續，返回時核對修理項目，驗收并作記錄。

4.2.2使用部門

a.組織對員工的全面培訓，落實規程要求；

b.督促組長、操作工、維修工按“設備保養及維修記錄卡”的內容執行保養工作；

c.了解設備狀況，及時向設備部報告和設備故障和設備事故。

4.3設備管理記錄

4.3.1記錄的分類：

a.普通設備管理記錄；

b.重點設備管理記錄；c.現場臺帳記錄及檔案記錄。

4.3.2普通設備管理記錄的內容、方法：序號內容方法執行部門歸檔時間a設備前期資料：

“技術經濟分析報告”、“設備購置計劃表” 洽談記錄紙、設備商的廣告資料、其他·起草合同，資料附后；

對多家資料進行比較，作出選擇說明。設備管理部門資料使用完畢即歸檔b設備原始資料(說明書、圖紙、保修卡、合同、合格證、進口單、運輸單等)·登記、編目，送財務部存檔；

資料將目錄錄入電腦備查。財務部設備到公司后一星期內c設備安裝、調試及交付使用部門時的交接資料·由設備部擬定安裝調試驗收項目，逐項真實記錄于“安裝調試記錄表”中；

交接時現場試驗及外觀情況記錄入“設備移交單”中。設備管理部門及使用部門d設備維修記錄卡隨機一卡、隨修隨記，年終換新，舊卡歸檔。設備管理部門e設備檢修記錄執行設備檢修計劃和設備出現重大故障送機修車間及委外修理時的記錄設備管理部門f設備技術改造記錄對設備結構、性能進行改進的記錄。設備管理部門g設備損毀記錄設備有部分損壞或整機毀壞時記錄損毀情況、原因、責任。設備管理部門h設備報廢記錄記錄報廢設備狀況，說明是正常報廢還是事故報廢。設備管理部門4.3.3重點設備管理記錄及方法：

4.3.3.1重點設備指“稀、貴、精、危”類設備。

a.“稀”：稀少設備，全公司擁有量在2臺以下的設備；

b.“貴”：貴重設備，原購置單價在2萬元以上的設備；

c.“精”：精密設備，精密度很高，需要專業保養和調校的設備。

d.“危”：危險設備，指有易燃易爆危險的設備或結構容器。

4.3.3.2重點設備執行4.3.2外，還須執行下列規定：

a.由設備管理部門制訂“××設備維護年度檢修程序表”，按期對該設備進行表列內容的例行檢修，并將此表掛于設備現場；

b.實行易損、易耗件的單列管理，保證庫存，隨時備用；

c.實行“重點設備清單”管理，保證設備主管人員明確本項的職責；

d.生產副總經理每6個月一次對重點設備組織檢查，填寫“設備狀況評定表”。

4.4設備的報廢和淘汰

設備有缺陷已無法修復或技術經濟指標落后需要淘汰時，由設備使用部門和設備管理部門按“設備報廢淘汰申請單”的內容依次填寫處理。

4.5設備事故處理

4.5.1發生設備事故必須立即逐級上報；

4.5.2遵照“事故情況不搞清，不放過；事故不分清責任人、不吸取教訓，不放過；防止同類事故重復發生的措施不制訂落實，不放過”的“三不放過”原則處理。

4.5.3接到事故報告后，設備管理部門和使用部門負責人應立即察看現場，將事故情況、原因、責任人、落實措施,填寫“設備事故報告表”，向生產副總經理匯報。

4.5.4事故資料經生產副總經理核準后，由總經辦通知人事行政部和其他有關部門遵照執行。

4.6設備檢查

4.6.1定義：設備檢查是按照本程序規定，對設備的性能和外觀狀況進行察看、試驗、檢測，評審設備處于何種狀態（良好、堪用、惡劣、報廢）的一項工作。設備檢查是評價設備管理、維修、保養情況，變更檢修計劃、申請設備報廢、設備更新的依據。

4.6.2設備檢查內容

a.設備管理部門針對每種設備制訂檢查表；

b.檢查時實行扣分制度，每月由設備部公布一次扣分情況，每種設備的狀況由設備管理部門制訂項目分解，并定出每項分值，規定總分為100分，每月每個崗位確定合格分值，若低于合格分值，按差額計算罰款，若高于合格分值，按超出額計算獎勵。(具體制度由設備部制訂)；

c.扣分和獎分制度實行層級權數遞增制，即：同一項內容分6個層級：1級崗位自查（日班后）；2級班長查崗位； 3級車間查崗位；4級廠部查崗位；5級公司設備管理部門查崗位；6級公司政辦室抽查；7級公司查重點。

4.6.3設備檢查組織

a.一級檢查：是指崗位自查和互查，自查每日一次或以上，互查一周一次，按《設備操作規程》中的規定進行；

b.二級檢查：是指班組長對崗位的檢查，按《班組長職責》進行，通常分為外觀檢查（每日一次或以上）、性能檢查（每周一次）、產品質量印證檢查（隨時進行）。

檢查結果用以考核操作工的操作和保養設備的能力。

c.三級檢查：是指車間一級（或相當于車間一級）的組織對設備的檢查，檢查結果用以考核班組長及崗位設備管理工作質量。其方法為：

ⅰ.抽查，按事先制定的計劃表，輪流隨機進行，每月每臺設備不少于1次；

ⅱ.質量印證檢查，從產品質量病疵中追溯查證；

d.四級檢查，是指工廠部組織的對各車間的檢查，方法同c每月2次，檢查結果用以考核車間主管、班(組)長、崗位工的設備管理和維護保養工作質量。

e.五級檢查，是指由設備部組織的設備檢查，用以考核工廠部、車間、班長、崗位的設備管理工作質量，其檢查方法為：

l按照設備在冊目錄制訂檢查計劃；

2聽取各方面意見后，確定重點檢查的設備；

3對“設備保養及維修記錄表”進行審閱，確定檢查重點；

4從貿易部收到的客戶質量投訴中尋找設備因素進行檢查；

5組織機修人員全面檢查；

6重點設備由主管或經公司確認有資質的人檢查。

檢查結果作為考核各部門主管及以下人員的設備管理工作依據。

f.六級檢查，是公司政辦室組織的設備檢查，抽查有代表性的設備。

g.七級檢查，是公司最高層親自組織的專對重點設備的檢查，檢查方法由總經辦決定，檢查結果作為考核部門主管及以下人員的設備管理工作依據。

5.相關文件

5.1《申購管理程序》

5.2《采購控制程序》

5.3《合同管理制度》

5.4《質量記錄控制程序》

5.5《設備操作規程》

5.6《崗位維修保養規程》

5.7《設備檢修程序》

5.8《設備使用前培訓考試規定》

5.9《班組長職責》

5.10《設備事故報告責任制度》

6.質量記錄

6.1設備購置計劃表

6.2設備入廠驗收表

6.3機器設備一覽表

6.4重點設備安裝、調試記錄表

6.5設備移交單

6.6年度設備檢修計劃

6.7重點設備易損件庫存計劃

6.8設備履歷表

6.9設備保養及維修記錄表

6.10重點設備定期檢查記錄表

6.11委外維修記錄單

6.12設備檢查記錄表

6.13設備事故報告表

6.14設備報廢、淘汰申請單

6.15電蒸汽鍋爐運行日志

第二篇：設備設施管理程序

1． 目的和適用范圍

1.1目的通過對設備設施的運行、檢修、備件管理和控制及設備規程、固定資產的管理，保證

和提高設備性能、精度和技術水平，滿足產品質量、安全環境管理的要求。

1.2適用范圍

適用于公司生產設備、設施的控制、管理（其中包括工業建筑、爐窯、煙囪、特種設備、基礎自動化系統、儀控系統成套設備硬件及軟件、自動防火、自動報警、環保設備、監視和測量設備）。

2．相關文件和術語

2.1相關文件

2.1.1《消防管理程序》

2.1.2《生產設備檢修安全管理規定》

2.1.3《相關方管理程序》

2.1.4《外委工程及外協施工單位安全管理規定》

2.1.5《公司外委設備檢修工程安全環境管理規定》

2.1.6《固體廢物控制程序》

2.1.7《生產設備事故緊急狀態應急預案管理辦法》

2.1.8《工業廠房可靠性鑒定標準》（BGJ144—90）

2.1.9《設備檢修改造設計管理的規定》

2.1.10 《生產設備設施運行管理辦法》

2.1.11 《生產設備設施檢修管理辦法》

2.1.12 《推進和規范協議保產的有關規定》

2.1.13 《關于規范生產設備維修計劃工程及外協施工單位管理的規定》

2.1.14 《固定資產管理辦法》

2.1.15 《公司事故管理文件》

2.1.16 《設備設施使用、維護、檢修規程的管理辦法》

2.2術語

2.2.1五定：定點、定質、定量、定期、定人

2.2.2事故四不放過：事故原因沒有查清不放過；事故責任者沒有嚴肅處理不放過；廣大

職工沒有受到教育不放過；防范措施沒有落實不放過。

2.2.3 “三清”退場：指項目完工后，工棚鐵房、設備與工器具及建材物資、廢物垃圾要清

理退場。

2.2.4 “三同時”：新、改、擴項目，執行職業安全健康、環境保護設備設施與主體工藝設

備設施同時設計、同時施工、同時投產。

2.2.5 設備“三大規程”：設備使用規程、設備維護規程、設備檢修規程。

3．職責

3.1公司設備管理部是公司生產設備、設施管理的歸口管理部門，負責公司設備、設施管

理的組織、協調、控制、指導、監督執行。

3.2二級單位

3.2.1二級單位設備部是設備管理執行機構，負責設備管理有關業務的日常管理，保證設備

設施的安全、正常運行，滿足生產、環境、人身安全管理要求。

3.2.2二級單位生產崗位人員，負責設備日常點檢工作，責任區域設備的清掃、安全措施的確認，設備隱患、缺陷信息的反饋并參與檢修后驗收及性能認可。

3.2.3二級單位設備點檢、維護人員，負責生產設備的點檢、維護，滿足生產工藝、產品質

量要求。根據需要對設備進行計劃性檢修、日常維修或小改小革，改善設備運行技術狀況，并組織和參與設備檢修后的驗收工作（包括特殊過程生產設備的認可），設備計劃性檢修和技改工程由公司設備管理部組織和管理，設備常規性檢修由二單位組織管理。

3.3各二級單位應承接細化本程序：《設備設施管理程序》編號：ZGT/CX16-05C/0。

4．活動描述

4.1使用、維護、管理適宜設備、設施所具備的條件

4.1.1二級單位生產崗位人員上崗操作設備之前必須經崗位培訓才能上崗。特種作業必須持

有有關部門頒發的《特種作業人員操作證》上崗。按設備使用規程和安全操作規程操作設備。

4.1.2二級單位設備點檢、維護人員必須進行相應專業技能的培訓，經考試或考核合格后方

能上崗。嚴格按設備點檢標準、維護規程、檢修規程維護設備。

4.1.3二級單位設備管理人員必須具備大專以上學歷和專業技術職稱，并應有相應的設備管

理水平，認真執行國家法律法規和公司的相關規定。

4.1.4 公司設備管理人員必須具備本科以上學歷和中級以上專業技術職稱，具有良好的設備

管理水平，組織公司設備系統貫徹執行國家法律法規、行業規定、技術標準和公司相

關規定。

4.2使用適宜的設備并實施設備點檢

4.2.1生產崗位人員操作前和運行中對所屬設備進行日常點檢，做好記錄，發現隱患、缺陷

及時向設備維護人員反饋信息，做到閉環管理。

4.2.2 對所屬設備進行維護、清掃，并對安全措施進行確認，保證設備清潔和適宜的工作環

境。檢修、改造后，參加設備驗收，并對所操作的設備性能進行認可。

4.3生產過程設備設施的日常運行、維修管理

4.3.1 設備維護必須有專人負責，項目負責人同時也是安全責任人。

4.3.2 并做好設備運行、維護、檢修記錄。及時處理生產崗位人員反饋的設備問題。

4.3.3設備維護人員按責任區進行設備點檢，專職點檢員在實施專業點檢的同時，檢查日

常點檢執行情況，并對安全設施或裝置進行檢查，對日常點檢記錄認可。

4.3.4專職點檢員對設備或安全設施存在的隱患、缺陷及時登記到“設備點檢信息匯總臺

帳”，提出整改措施，必要時下達“缺陷項目整改通知單”，并對整改措施進行評價 和驗證。對重大設備缺陷或安全隱患應上報主管部門，并納入檢修計劃。

4.3.5設備的液壓潤滑油、脂要按“五定”要求執行，對換下的油、脂做好回收工作，并

做好記錄和保管油脂化驗單。對使用液壓潤滑油、脂牌號的更換必須經公司設備管理部批準，方能實施。

4.3.6各二級單位的設備、設施運行實施，應制定相應的作業文件進行過程控制。

4.3.7各二級單位按要求向公司設備管理部申報設備大修項目、隱患整改項目和技術進步

項目，由公司設備管理部各專業處室審查立項，經主管領導審批后，下達計劃實施。

4.3.8設備檢修人員在檢修前、后必須按《消防管理控制程序》規定做好檢查確認。依據

設備定修模型、計劃性檢修實施設備檢修。設備檢修實施過程嚴格執行設備檢修規程及相關技術標準，并按公司《生產設備檢修安全管理規定》執行，對外委施工單位的管理按《相關方管理程序》、《外委工程及外協施工單位安全管理規定》、《公司外委設備檢修工程安全環境管理規定》執行。檢修、改造、小改小革、更新后，做好設備調整、試車記錄和設備驗收記錄，驗收工作包括工程質量（設備的性能及精度）、安全和環保等內容。同時實施特殊過程生產設備的認可（相應制定特殊過程生產設備認可要求），并做好“三清退場”工作。外委工程由施工單位進行“三清退場”，并分類處理，設備管理部組織各二級單位進行驗收，符合《固體廢棄物控制程序》要求，各二級單位的設備設施檢修實施，應制定相應的作業文件進行過程控制。

4.3.9二級單位及相關部門必須建全關鍵設備事故的搶修應急預案的管理。貫徹執行公司

《生產設備事故緊急狀態應急預案管理辦法》

4.3.10各二級單位每年 11月之前向公司設備管理部報送次年的起重機械設備定期檢驗項

目。經省（市）特種設備檢驗所檢驗后，各二級單位在接到省（市）特種設備檢驗

所下達的書面整改通知后一周內應整改完畢，并將整改結果向設備管理部進行書面反饋。一周內不能完成的整改項目，必須向設備管理部提交書面報告，經同意后按規定進行立項發包。起重機檢驗周期為兩年，電梯和載人升降機檢驗周期為一年。檢驗合格并辦理《安全檢驗合格》證后方可使用。對起重設備、電梯等特種設備的檢修，必須由具有相應資質的檢修單位承接。

4.3.11依據《工業廠房可靠性鑒定標準》（BGJ144—90），各二級單位每年6月20日、1

2月20日由專業人員對所屬工業建筑進行技術狀況評定。公司設備管理部專業科室對各二級單位申報的“工業建筑技術狀況評定表”進行審核，負責編制公司《工業建筑重大隱患整改計劃》下發各二級單位并組織實施。

4.3.12 現用的自動防火、自動報警消防設備、設施必須納入設備管理范圍，建立健全設備檔

案，制訂檢查、維護管理制度及操作規程，繪制系統控制圖，標明控制區域。各二級單位設備部為消防設備的管理實施單位，各二級單位保衛部門為消防設備日常檢查、督促、事故應急處理組織單位。

4.3.13設備管理部組織各二級單位每年一次的防雷設施的專項檢查，對檢查中發現的問題

實施監督整改。設備管理部及各二級單位參與現用自動防火、自動報警消防設備、設施的全面檢查測試和維護保養。

4.3.14 基礎自動化系統、儀控系統的軟件必須由專業人員負責保管及維護，其內容的修改、變動、復制必須經授權人的批準，授權人為二級單位設備部專業管理人員。

4.3.15各二級單位負責向公司設備管理部申報生產設備小改小革項目和檢修改造設計計

劃，按照公司《設備檢修改造設計管理的規定》執行。設備技改項目責任人組織二級單位及施工單位相關人員在項目設計階段，對改造工程的環境因素、危險源進行辯識，對設備技改工程安全、環保專業“三同時”的方案進行審查。設備技術改造的控制和管理二級單位執行相應的作業文件，4.3.16 各二級單位每日登錄設備日常運行數據，以便公司生成“生產設備運行月報”，由

設備管理部匯總“主要生產設備作業率及事故故障報表”。

4.3.17 各二級單位設備部每月8日前提交“生產設備技術經濟指標月報表”，為公司設備管

理技術經濟指標統計分析及各鋼鐵企業對標提供依據。

4.3.18 各二級單位各備件計劃人員根據本廠設備運行、檢修需要和庫存及設備管理部的要

求，編制備件計劃，報公司設備管理部。設備管理部設備管理人員，根據二級單位申報的備件計劃，進行審核平衡，經主管領導審批后形成“備品備件需求計劃”。各二級單位備件計劃不得含有國家禁止使用的設備、備件，對壓力容器、制冷設備、放射性儀器儀表等危險品的采購必須符合國家有關規定，滿足相關職業健康安全和環保要求。二級單位應按合同和圖紙技術要求對備品、備件進行驗收。備件在使用過程中出現質量異議，二級單位應及時報設備管理部進行落實處理。備品、備件的計劃管理、采購、修復、驗收等執行相關的備品、備件管理文件。

4.4生產設備、設施的提供

4.4.1 成套生產設備的采購、提供過程實施外包委托。

4.4.2 備品、備件的采購、提供過程實施外包委托。

4.5設備管理工作

4.5.1由設備管理部組織每年年初召開公司設備工作會，每月組織召開公司設備廠長例會，并對二級單位提出設備問題進行督辦、整改。

4.5.2公司歸口管理部門和各二級單位歸口管理部門編制全年設備工作實施計劃，并組織實

施。

4.5.3 設備管理貫徹點檢定修為核心的“預防為主”的方針，堅持預防與預知維修相結合，推行設備狀態檢測與故障診斷相結合的管理模式。設備運行管理由設備管理部組織各二級單位貫徹實施，并對設備、設施的點檢、維護情況指導、監督、檢查，及時掌握主要生產設備、設施的技術狀況及設備安全狀況。設備運行的管理執行《生產設備設施運行管理辦法》。

4.5.4 公司設備管理部對各二級單位提出檢修項目和設備缺陷進行立項審核,編制檢修計

劃，選擇合格的施工方，組織及參與設計方案審查和施工圖審查,組織設備計劃性檢修。工程竣工時，組織相關單位和各專業進行檢修驗收，保存“設備檢修工程交工驗收單 ”等檢修記錄。設備檢修的管理執行《生產設備設施檢修管理辦法》。

4.5.5公司設備管理部組織對主要生產設備協議保產項目進行確定，對各專業保產立項，明

確保產范圍及深度的界定及技術質量標準，對保產單位的確定和維保合同執行情況的評價考核，協議保產的實施按公司《推進和規范協議保產的有關規定》執行。

4.5.6公司設備管理部對申報生產設備小改小革項目進行審查，組織項目監督實施。配合集

團公司技術改造做好投資項目的實施工作。參與技改前期的工作，及施工過程的跟蹤，后期的功能考核和驗收。

4.5.7起重設備應按國家相關法律法規和公司有關規定進行管理。公司設備管理部根據二級

單位每年申報的起重機械設備檢驗項目，制定全公司起重機械設備定期檢驗計劃，于每年12月之前報省（市）特種設備檢驗所。并督促各二級單位對整改項目進行整改，確認整改結果，匯總后按季度向省（市）特種設備檢驗所進行書面反饋。辦理《安全檢驗合格》證。

4.5.8新增固定資產工程竣工后，由工程主管部門組織施工單位、使用單位辦理工程交接手

續，填寫好“各項工程固定資產完工交接單 ”，報公司設備管理部歸口管理。各二級單位將其報送有關領導和相關部門審批，經審批后，二級單位方能辦理新增入帳手續。對符合報廢固定資產條件的，使用單位應完整準確地填寫“固定資產報廢申請單” 報公司設備管理部，辦理報廢手續。固定資產管理過程實施按公司《固定資產管理辦法》

執行。

4.5.9 每年年底公司設備部門按“星級設備管理標準”，參與對各廠設備管理工作的評審。

4.5.10設備事故管理按《公司事故管理文件》執行。

4.5.11設備規程的編制、修訂、審批執行《設備設施使用、維護、檢修規程的管理辦法》

5．記錄

5.1ZGJ/CX1601設備點檢信息匯總臺帳

5.2ZGJ/CX1602缺陷項目整改通知單

5.3ZGJ/CX1603工業建筑技術狀況評定表

5.4ZGJ/CX1604生產設備運行月報

5.5ZGJ/CX1605主要生產設備作業率及事故故障報表

5.6ZGJ/CX1606生產設備技術經濟指標月報表

5.7ZGJ/CX1607備品備件需求計劃(IN庫存管理系統)

5.8ZGJ/CX1608設備檢修工程交工驗收單

5.9ZGJ/CX1609各項工程固定資產完工交接單

5.10 固定資產報廢申清單（MAD+廠代碼+日期+流水號）

第三篇：生產設備管理程序

1.目的

維持整個生產系統設備的完好狀態，確保生產順利進行。

2.范圍

本程序適用于整個生產系統的生產設備及輔助設備的管理。

3.職責

3.1 技術研發部組織制定《設備維護保養規范》，并提供技術支持。3.2 生產管理部組織制定《設備維護保養實施計劃》，并督導實施。3.3 技術研發部組織制定技術改造項目的計劃，并組織實施、驗收。3.4 工廠負責設備的請購、安裝、調試、驗收、維護、保養等。3.4 供應中心負責設備及機配件的采購。

4.工作過程和方法 4.1 請購

4.1.1 設備常用零部件的請購由使用單位提出，填寫《采購申請單》，副廠長批準。

4.1.2 技改項目需用的設備、備件等由技術研發部提出，填寫《采購申請單》，總工程師批準。

4.1.3 新增生產設備的請購由工廠提出，填寫《采購申請單》，廠長審核，生產副總裁批準。4.2 采購

4.2.1 請購單位將已批準的《采購申請單》，交供應中心實施采購。4.2.2 立項設備、配件等的采購，按集團招投標的相關管理規定執行。4.3 驗收

4.3.1 生產設備進廠后，由工廠根據《采購申請單》和《裝箱清單》逐項清點檢查，并組織生產科、設備科、使用車間等進行安裝、調試，合格后會簽《設備驗收記錄》，并報送供應中心。

4.3.2 設備常用零部件，由使用單位驗收后在《出庫單》簽字。

4.3.3 新項目和技改項目的設備和零部件由技術研發部組織工廠清點、安裝、調試和驗收，填寫《設備驗收記錄》報送工廠和供應中心。

4.3.4 進廠驗收不合格的設備或維修零部件，由請購單位通知供應中心處理。4.4 入庫、出庫

4.4.1 驗收合格后的設備和零部件由供應中心采購人員憑批準的《采購申請單》、《設備驗收記錄》到供應中心材料庫辦理《入庫單》。

4.4.2 驗收合格后的設備和零部件由請購單位憑批準的《采購申請單》到供應中心材料庫辦理《出庫單》。

4.4.3 財務部門憑《采購申請單》、《入庫單》、《出庫單》等辦理結算業務。4.5 設備建帳

4.5.1 設備驗收后，生產單位將設備資料編入《設備臺帳》內，并報生產管理部、技術研發部和財務部備案。4.6 設備異動

4.6.1當設備在工廠內部需要移裝、封存、啟用、報廢時，由使用單位填寫《設備異動申請表》，副廠長審核，廠長批準。好生管物控網

4.6.2 當需要在集團內各工廠之間進行設備移裝時，由設備所在單位填寫《設備異動申請表》，廠長審核，生產副總裁批準。

4.6.3 設備異動后，各工廠應調整《設備臺帳》中相關內容，并報生產管理部、技術研發部和財務部備案。4.7 設備一級維護保養

4.7.1 設備一級維護保養指設備的日常點檢、清掃、清潔等。

4.7.2 生產管理部組織各工廠制定《日常點檢規范》和《日常點檢表》，并督導、考評。

4.7.3 一級維護保養由設備操作者根據《日常點檢規范》實施。生產值班長每天巡檢生產、設備運行情況，督導操作者做好點檢工作，填寫《日常點檢表》，點檢結果作為操作者考評依據。

4.7.4 生產值班長要及時處理點檢發現的設備異常情況，并將處理方法和結果填寫在《生產值班長交接班記錄》上。4.8 二級維護保養

4.8.1二級維護保養指設備的專業點檢和維修，包括對設備定期進行的加油、換油、調整、更換等，以及設備故障的排除。

4.8.2技術研發部依據設備和零配件生產廠家的建議，結合工廠實際使用頻率、使用條件、重要度等，組織制定《設備維護保養規范》，并督導實施。4.8.3生產管理部根據《設備維護保養規范》，組織生產單位制定《設備維護保養實施計劃表》，副廠長審核，廠長批準，生產管理部督導實施。

4.8.4二級維護保養由車間設備維修人員根據《設備維護保養規范》的要求實施，并填寫《設備維護保養記錄》。車間主任督導考評。生產管理部監督實施效果。4.8.5主要生產設備的易損易耗零部件，生產單位應隨時有備品可使用。4.8.6 在生產過程中，當設備出現異常時，由操作者通知設備值班維修人員處理。異常排除后，設備值班人員應將異常時間、原因、維修方法、更換零件等情況詳細記錄在《設備運行交接班記錄》中。

4.8.7 當異常情況設備值班維修人員無法處理時，經生產值班長同意，可提交維修班進行維修，并將維修結果記錄在《設備運行交接班記錄》中。4.8.8 生產單位應統計設備故障時間，以確認預防保養措施的正確性，并在《生產日報》中向生產管理部報告設備運行狀況。4.9 三級維護保養

4.9.1 三級維護保養指設備的大修和更新改造。

4.9.2 技術研發部組織生產單位制訂《設備大修和更新改造計劃》，由廠長審核，總工程師批準，并報生產管理部備案。

4.9.3 三級維護保養由技術研發部組織生產單位實施，必要時組織外單位協助。4.9.4 大修和更新改造項目完成后，技術研發部組織生產管理部、使用單位等相關人員進行驗收，填寫《設備驗收記錄》。

4.9.5 技術研發部組織更改相應的設備技術規范文件，如維護保養規范、操作規程等，并送到生產管理部和使用單位。5.相關文件

5.1 《采購管理程序》 5.2 《日常點檢規范》 5.3 《設備維護保養規范》 5.4 《公司生產設備管理辦法》

6.使用記錄

6.1 《采購申請單》 6.2 《設備臺帳》 6.3 《日常點檢表》

6.4 《設備維護保養實施計劃表》 6.5 《設備維護保養記錄》 6.6 《設備運行交接班記錄》

6.7 《設備大修和更新改造計劃》 6.8 《設備驗收記錄》 6.9 《設備異動申請表》

第四篇：設備管理制度(對應管理程序)

設備管理制度

第一章 設備的配置 第二章 設備的采購 第三章 設備的使用過程管理

第四章 日常修理、保養、檢查及大項修 第五章 檔案管理

第六章 隨機工具、配件，易損配件管理 第七章 報廢 第八章 特種設備 第九章 設備調撥管理

第十章 租賃與勞務分包隊伍自帶設備的管理要求

一、設備的配置

1、設備租賃、采購配置方式的經濟性比較分析、論證和評估應從以下幾方面考慮： 1）目的建設周期。

2）企業需要長期占用還是只希望短期利用這種設備以及設備的技術性能和生產效率。

3）設備對工程質量的保證程度，對原材料、能源的消耗量，生產的安全性。

4）設備的成套性，靈活性，維修的難易程度，耐用性、環保性。5）設備的經濟壽命。

6）提交設備的進度以及技術過時風險的大小。7）設備的資本預算計劃，設備租金或設備購置價。8）自有設備進退場的運輸、裝卸、安裝成本。

2、配置過程中關鍵設備或專用設備應遵循可靠性第一，技術先進性第二，經濟性第三的原則進行，保證項目施工的安全、可靠。通用配套設備應可靠性第一，經濟性第二，技術先進性第三的原則進行，更多的考慮設備的使用成本。

3、統計各類施工設備的工作效率，制定出機械產能定額，提高設備配置計劃的合理性。

4、在用設備由于各種原因導致無法使用的，優先考慮租賃。

二、設備的采購

1、設備的選型應符合以下的要求：

1）、機械設備的實用性、可靠性、維修性、經濟性、先進性、合法性（特別是特種設備）；

2）、機械設備的標準化、系列化、通用化程度好； 3）、機械設備的質量、價格、交貨期滿足要求；

4）、符合國家有關勞動保護、環境保護、節約能源等規定，符合 環境保護、節能節水、安全生產等專用設備優先考慮。5）、同本單位已有機械設備相配套。

2、設備購置的程序（詢價模式）

1）、開發設備供應商，收集供應信息，建立《合格供方名冊》 2）、確有購買需求時與生產部門協商起草《設備購置申請表》給領導批準。

3）、通過《設備采購比質比價表》確定采買對象。

4)、《設備購置合同》一式三份，供應單位、公司財務、公司設備部各執一份，以便辦理催貨、付款、驗收等工作。

5）、設備到場后組織驗收本機、隨機附件、工具和合格證、技術資料（使用說明、圖紙、零件圖冊、電器原理圖、維修手冊）等，確保與合同內容一致，進行空運轉、負荷試車，填寫《設備進場驗收記錄》。性能達不到技術規范要求或存在嚴重質量缺陷可提供服務書、機械故障或損壞經過描述報告、音像或照片、《運轉記錄》、《保養記錄》進行索賠。

6）、要求供方提供操作維護培訓或者自行組織操作維護培訓。7）、做好新機的走合、聯系售后做一保、二保、售后服務，計入臺賬，建立履歷表。

三、設備的使用過程管理

1、機械設備使用的規定

1）、按規定性能使用，嚴禁不合理使用機械設備（如超負荷使用，不進行設備規定的走和，不按要求進行一保、二保，帶病作業）； 2）、嚴格執行機械設備安全技術操作規程，履行崗位職責，保證人身及機械設備安全，禁止超負荷和違章使用；

3）、機械設備使用的燃油、潤滑油（脂）、液壓油、冷卻液必須符合相關規定，電壓等級必須符合銘牌規定。

4）、機械設備操作人員必須聽從現場施工人員指揮，正確操作，保證作業質量和效率。

5）、機械設備使用必須遵守國家、行業及當地政府對環保、節能、排放及職業健康的要求。

2、符合主要技術條件

1）、使用符合規定的燃料、潤滑油、液壓油，供、配電電壓等級符合銘牌規定。

2）、機/車容整潔、潤滑良好。

3）、機械傳動、底盤各總成連接牢固，工作正常。

4）、電氣系統電壓、電流等值在設定范圍內，電器設備、儀表指示、線路齊全可靠。

5）、液壓、氣壓系統各部壓力值在設定范圍內，各元件工作正常。6）、工作裝置運行正常，無故障。

3、設備操作人員必須持證上崗，《遵守操作規程》內容要求，履行《崗位職責》義務，認真填寫交接班記錄

4、設備維修人員進行設備的保養、維修及油、水更換等工作時必須按照相關規定執行，《遵守操作規程》，履行《崗位職責》，認真填寫《值班、維修、保養記錄》。

5、使用紀律

1）、未經允許不準拆卸機械零、部件,凡是發生亂拆卸零部件的一定要追究有關領導或拆卸人員的責任。

2）、若因施工急需，拆卸零件后應立即采購安裝以保持機械的完整狀態。

3）、不準無證人員操作機械； 4）、不準使用有礙安全運轉的機械；

5）、不準以任何理由或借口不做規定的保養和檢查； 6）、不準超過機械的負荷強度；

7）、不準使用不符合規定的油料和冷卻水； 8）、不準隨意改動機械的原結構； 9）、不準安裝使用不合格的零部件； 10）、不準隨意使用在修在保的機械。

四、日常修理、保養、檢查及大項修

1、保養

1）日常清潔、潤滑保養，由白班當班司機每日進行，具體項目按照《日常潤滑表進行》

2）.例行保養由維保人員按規定的檢查保養項目，對機械設備進行“清潔、緊固、調整、潤滑、防腐”十字作業，消除故障隱患。

3）定期保養，維修人員依據機械設備技術保養規程規定的運轉時間（或產量）間隔和保養內容進行的保養；定期保養前由機械工程師出具《保養配件采買計劃》或聯系售后進行。

2、日常修理。日常修理過程中，要避免外部環境污染油、水及電器元件，隨修隨填寫維修記錄，涉及配件如果庫房有則填寫領料單領取配件，如果需要臨時采買，告知型號、規格或直接拆下配件由材料員比照采買。如果維修人員無法排除故障，及時聯系售后或者委外修理，避免耽誤設備使用。

3、檢查。

1）維修人員每日巡檢，發現問題及時處理。

2）根據項目安置部門安全大檢查周期，維修人員陪同安全員進行設備安全大檢查。

3）機械工程師半年一次或選擇設備長時間空閑時對設備進行評定，填寫《設備性能評價表》作為大項修計劃的參考。

4、大、項修。

1）《大、項修計劃》由設備工程師根據設備使用年限結合設備使用情

況，聽取操作人員及維修人員意見之后做出，報領導批準后執行。2）大、項修完成之后由設備工程師評價維修情況，填寫《試運轉記錄》，合格后填寫《大、項修完成情況》存檔。

五、檔案管理

1.機械設備履歷書

詳細記錄操作人員的變動，機械設備的運轉、消耗、產量、維修、技改、檢測、事故等信息。2.隨機技術資料

隨機技術資料即機械設備使用說明書、合格證、圖紙、備件目錄等。3.使用運轉記錄、保養記錄、修理記錄、事故情況記錄

機械設備運轉記錄是機械設備使用、保養、修理、統計、核算的原始資料，《運轉記錄本》保管期為一年。4.臺帳等相關信息資料（含電子文檔）。

機械設備臺帳是掌握機械設備信息的基礎，包括使用單位、機械設備名稱、型號規格、原值、凈值、所在項目、資產變動情況等項內容。

六、隨機工具、配件，易損配件管理

1、隨機工具及購買的通用工具在設備進場之后統一收入倉庫，建立工具臺賬，領出及歸還需要在《借出單》簽字確認。

2、隨機配件和采購的易損件統一進入倉庫保管，入庫前清點，做好名稱、數量、入庫時間記錄，需用時領料人簽字確認，消耗

配件同時應當反映在維修記錄上，方便核對。

3、針對項目部機械設備的具體情況由機械工程師填寫《易損件材料購置單》，經項目領導簽字確認后，交材料員采買入庫。

七、報廢

1、大、中型設備達到折舊或使用年限，經大修和報廢方案比選，如無大修意義，向公司申請報廢，報廢方式為出賣，同時書面形式報公司財務。

2、小型設備、手持工具、更換下來的配件，無法修復或維修成本不合理視為報廢。報廢物件統一交回倉庫存放，進行統一處理，同時進行采買補充，填寫購置單時寫明情況交領導簽字。

3、無論大中型設備臺賬和小型機具臺賬上對報廢機具必須進行注明。

八、特種設備

1.公司所有購置的特種設備必須是由國家頒發生產許可證或者安全認可證廠家生產的產品。

2.國家規定的其他特種設備必須執行相應的特種設備管理規定。屬國家規定需要進行型式試驗（如架橋機，門式起重機等）的，須通過國家法定機構型式試驗且取得合格證。

3.特種設備的安裝必須由取得合法安裝許可證的單位進行。4.特種設備安裝、改造、維修，必須由特種設備制造單位或者其通過合同委托有合法安裝許可證的單位進行。

5.特種設備安裝、改造、維修必須按規定辦理告知手續，經告知后方可施工。

6.在施工過程中必須按規定向合法的檢驗檢測機構提前申請監督（又稱驗收）檢驗,使用單位應當對調試過程和結果進行記錄。

7.在投入使用前或者投入使用后30日內，使用單位應當向直轄市或者設區的市的特種設備安全監督管理部門登記。登記標志應當置于或者附著于該特種設備的顯著位置，并妥善保存登記機構出具的注冊登記表，按規定張掛登記標志。8.建立健全特種設備技術檔案。

9.對在用特種設備進行經常性日常維護保養，并一個月自行檢查一次。10.根據定期檢驗申請檢驗計劃,使用單位應當在安全檢驗合格有效期屆滿前１個月向特種設備檢驗檢測機構提出定期檢驗要求。

九、設備調撥管理

1、設備部負責接收項目部對設備的需要信息，同時掌握各項目設備的使用情況，及時調撥閑置設備到需要的工地，調撥前發出書面調撥通知單。如果是挖機、裝載機等大、中型設備最好是司機隨車調配。

2、設備調出項目必須保證設備有與其使用年限相匹配的性能，不能由于項目施工快結束就不保養、不維修，在調出前必須組織人員對設備進行清潔。設備調出同時附帶與設備相關的資料，包括履歷表、技術資料、合格證、特種設備相關的檢驗合格證等，同時檢查設備履歷，補充遺漏信息。

3、設備接收項目部組織機械工程師、維修人員、司機對設備進行進場驗收，核對清單與實物，填寫《設備進場驗收記錄》，同時更新項目設備臺賬。

九、租賃與勞務分包隊伍自帶設備的管理要求

1、設備選擇租賃或者勞務分包隊伍自帶，在設備配置表中應當有所反應，或者是臨時租用。

2、租賃設備進場時需要進行進場驗收，驗收標準同調撥設備驗收標準，帶司機租同時檢查司機操作證，驗收合格后方可進場使用。

3、勞務分包隊伍自帶設備雖然維護保養與單位無關，但是其設備性能會影響項目部的工期安排，甚至產生安全隱患，所以勞務分包隊伍自帶設備必須要求其性能滿足安全施工和產能的要求。

4、租賃和勞務自帶設備必須納入項目部統一管理，設備部對于這塊主要做好操作規程的張貼，司機身份信息及操作證的檢查和復印存檔，還有各種安全標識的張貼。

第五篇：設備檔案管理程序

目的：建立一個設備檔案管理程序，保證本公司設備具有完整、規范的檔案。2 范圍：公司設備檔案的管理。3 責任者：工程部。4 內容：

4.1 設備正式移交給使用部門運轉使用前，工程部應根據有關規定對設備進行統一編號，并登記在設備總臺帳，分類臺帳及設備明細表上。

4.2 設備使用年限在一年以上，購置價值(包括出廠價、運雜費、修理費等)在1000元以上的設備為固定資產設備，不具備以上條件的設備為低值易耗設備。

4.3 工程部及設備使用部門應對每臺固定資產設備建立設備卡片、設備臺帳并編輯成冊，對低值易耗設備單獨作表登記。

4.4 部門設備管理人員要定期核對帳、卡、物，必須做到帳、卡、物項目內容相符。

4.5 主要生產設備轉入固定資產的同時，即應按單臺建立設備檔案。設備檔案由工程部保存。

4.6 設備檔案是設備從出廠到報廢整個過程中，設備管理、使用、維修等環節，有關憑證、記錄和數據資料的總括，同時又是設備使用、保養、修理、改造以至更新報廢的依據。設備管理人員要重視設備資料的建立、健全、檢查和整理工作。

4.7 設備技術檔案資料內容： 4.7.1 調研、選型、可行性分析資料；

4.7.2 設備訂貨合同、出廠合格證、出廠精度、性能檢測記錄； 4.7.3 裝箱單及附件、工具明細表；

4.7.4 開箱驗收單；

4.7.5 安裝、調試驗收單及移交使用記錄； 4.7.6設備備品、備件目錄；

4.7.7 設備使用說明書、電器說明書； 4.7.8 隨機圖紙、圖冊； 4.7.9 備件圖紙；

4.7.10 設備改造申請書、說明書、圖紙、鑒定結果； 4.7.11 設備事故報告單； 4.7.12 設備封存單； 4.7.13 設備啟封單； 4.7.14 設備報廢單；

4.8 設備調撥時，技術檔案應隨機調入調出，報廢設備的檔案材料，有價值部分應由工程部封存。

4.9 設備技術檔案要有專人管理，公司內技術人員查閱時要經部門領導同意，檔案不應外借。

4.10 設備管理人員對設備管理工作中所遇到的上級文件、工作總結、工作報表、工作計劃、規程制度、設備工作會議記要等，要分類管理。

4.4 本文件相關表格見附件。5 文件的培訓：

5.1 內部培訓講師：人力資源部指定人員。5.2 文件培訓對象：工程部相關人員。5.3 文件培訓課時：0.5～1小時。6 文件變更歷史：

F-EN-1002-00

*****有限公司固定資產設備臺帳

F-EN-1003-00

設備檔案目錄