第一篇：音像制品出版管理規定

音像制品出版管理規定

中華人民共和國新聞出版總署令第22號

《音像制品出版管理規定》已經2004年5月8日新聞出版總署第1次署務會通過，現予公布，自2004年8月1日起施行。

新聞出版總署署長 石宗源

二00四年六月十七日

第一章 總則

第一條 為了加強音像制品出版的管理，促進我國音像出版事業的健康發展與繁榮，根據《出版管理條例》、《音像制品管理條例》，制定本規定。

第二條 在中華人民共和國境內從事音像制品出版活動，適用本規定。本規定所稱音像制品是指錄有內容的錄音帶（AT）、錄像帶（VT）、激光唱盤（CD）、數碼激光視盤（VCD）及高密度光盤（DVD）等。

第三條 任何組織和個人不得出版含有《音像制品管理條例》第三條第二款禁止內容的音像制品。

第四條 新聞出版總署負責全國音像制品出版的監督管理工作。縣級以上地方人民政府負責出版管理的行政部門（以下簡稱出版行政部門）負責本行政區域內音像制品出版的監督管理工作。

音像出版單位的主管機關、主辦單位應當按照出版法律、法規和規章，對音像出版單位的出版活動履行管理職責。

第五條 國家對出版音像制品，實行許可制度；未經許可，任何單位和個人不得從事音像制品的出版活動。

音像制品出版的許可證件和批準文件，不得出租、出借、出售或者以其他任何形式轉讓。

第六條 音像出版行業的社會團體按照其章程，在出版行政部門的指導下，實行自律管理。

第二章 出版單位的設立

第七條 設立音像出版單位，應當具備下列條件：

（一）有音像出版單位的名稱、章程；

（二）有符合新聞出版總署認定的主辦單位及其主管機關；

（三）有確定的業務范圍；

（四）有適應業務范圍需要的組織機構和取得國家出版專業技術人員資格的編輯人員，其人數不得少于10人，其中從事音像出版業務2年以上并具有中級以上出版專業技術人員職業資格的不得少于5人；

（五）有30萬元以上的注冊資本；

（六）有適應業務范圍需要的設備和工作場所，其固定工作場所面積不得低于200平方米；

（七）法律、行政法規規定的其他條件。

審批設立音像出版單位，除依照前款所列條件外，還應當符合國家關于音像出版單位總量、布局和結構的規劃。

第八條 申請設立音像出版單位，由主辦單位向所在地省、自治區、直轄市人民政府出版行政部門提出申請；省、自治區、直轄市人民政府出版行政部門自受理申請之日起20日內提出審核意見，連同申請材料報新聞出版總署審批。

第九條 設立音像出版單位的申請書應當載明下列事項：

（一）音像出版單位的名稱、地址；

（二）音像出版單位的主辦單位及其主管機關的名稱、地址；

（三）音像出版單位的法定代表人或者主要負責人及音像出版專業人員的姓名、住址、資格證明文件；

（四）音像出版單位的資金來源、數額及其信用證明；

（五）音像出版單位工作場所使用證明文件。申請書應當附具出版單位的章程和設立出版單位的主辦單位及主管機關的有關證明材料。

第十條 新聞出版總署應當自收到申請書之日起60日內作出批準或者不批準的決定，并由省、自治區、直轄市人民政府出版行政部門書面通知主辦單位；不批準的，應當說明理由。

第十一條 音像出版單位的主辦單位應當自收到批準決定之日起60日內，向所在地省、自治區、直轄市人民政府出版行政部門登記，領取《音像制品出版許可證》（以下簡稱出版許可證）。音像出版單位經登記后，持出版許可證到工商行政管理部門登記，依法領取營業執照。

音像出版單位自登記之日起滿180日未從事出版活動的，由原登記的出版行政部門注銷登記，并報新聞出版總署備案。因不可抗力或者其他正當理由發生前款所列情形的，向出版行政部門申請延期。

第十二條 音像出版單位變更名稱、主辦單位或者主管機關、業務范圍，或者兼并其他音像出版單位，或者因合并、分立而設立新的音像出版單位的，應當依照本規定第七條至第十條的規定辦理審批手續，并到原登記的工商行政管理部門辦理相應的登記手續。

第十三條 音像出版單位變更地址、法定代表人或者主要負責人，或者終止音像出版經營活動的，應當到原登記的工商行政管理部門辦理變更登記或者注銷登記，并在30日內向新聞出版總署備案。

第十四條 音像出版單位的法定代表人或者主要負責人應當具有中級以上出版專業技術人員職業資格，具有從事音像出版業務3年以上的經歷，并應通過新聞出版總署或省、自治區、直轄市人民政府出版行政部門組織的崗位培訓，獲得《崗位培訓合格證書》。

第十五條 音像出版單位中從事編輯、出版、校對等專業技術工作的人員，必須通過國家出版專業技術人員職業資格考試，取得規定級別的出版專業職業資格，持相應的《中華人民共和國出版專業技術人員職業資格證書》 3 上崗。

第三章 出版活動的管理

第十六條 音像出版單位不得超出出版許可證確定的業務范圍從事音像制品的出版活動。

第十七條 音像出版單位應當按照國家標準及其他有關規定標識、使用《中國標準音像制品編碼》（以下簡稱版號）。版號由新聞出版總署負責管理和調控，由省、自治區、直轄市人民政府出版行政部門發放。

第十八條 音像出版單位實行編輯責任制度，保障音像制品刊載的內容合法。

第十九條 音像出版單位實行年度出版計劃備案制度，出版計劃的內容應包括選題名稱、制作單位、主創人員、類別、載體、內容提要、節目長度、計劃出版時間。出版計劃報送的程序為：

（一）本年度上一年的12月20日以前報送本年度出版計劃；本年度3月1日一20日、9月1日一20日報送本年度出版調整計劃。

（二）出版計劃及出版調整計劃，須經所在地省、自治區、直轄市人民政府出版行政部門審核。

（三）省、自治區、直轄市人民政府出版行政部門應當自受理出版計劃報送申請之日起20日內，向音像出版單位回復審核意見，并報新聞出版總署備案。

第二十條 音像出版單位出版涉及國家安全、社會安定等方面的重大選題，應當依照重大選題備案的有關規定報新聞出版總署備案。未經備案的重大選題，不得出版。

第二十一條 圖書出版社、報社、期刊社、電子出版物出版社，出版配合本版出版物的音像制品，須向所在地省、自治區、直轄市人民政府出版行政部門提交申請書和樣本。

第二十二條 出版配合本版出版物的音像制品申請書，須寫明本版出版物的名稱、制作單位；主創人員、主要內容、出版時間、節目長度；復制數 4 量和載體形式等內容。

第二十三條 出版單位所在地省、自治區、直轄市人民政府出版行政部門，應當自受理申請之日起20日內對其申請書和樣本進行審核。審核同意的，配發版號，發放復制委托書，并報新聞出版總署備案；審核不同意的，應當說明理由。

第二十四條 經批準出版的配合本版出版物音像制品，其名稱須與本版出版物一致，并須與本版出版物統一配套銷售，不得單獨定價銷售。

第二十五條 音像出版單位及經批準出版配合本版出版物音像制品的其他出版單位，應在其出版的音像制品及其包裝的明顯位臵，標明出版單位的名稱、地址和音像制品的版號；出版時間、責任編輯、著作權人和條形碼。出版進口的音像制品，還應當標明進口批準文號。

第二十六條 音像出版單位不得向任何單位或者個人出租、出借、出售或者以其他任何形式轉讓本單位的名稱，不得向任何單位或者個人出售或者以其他形式出售或轉讓本單位版號。

第二十七條 任何單位和個人不得以購買、租用、借用、擅自使用音像出版單位的名稱或者以購買、偽造版號等形式從事音像制品出版活動。

第二十八條 音像出版單位不得委托未取得《音像制品制作許可證》的單位制作音像制品。

第二十九條 音像出版單位、經批準出版配合本版出版物音像制品的出版單位，應自音像制品出版之日起30日內，分別向國家圖書館、中國版本圖書館和新聞出版總署免費送交樣本。

第四章 非賣品的管理

第三十條 用于無償贈送、發放及業務交流的音像制品屬于音像非賣品，不得定價，不得銷售或變相銷售，不得收取任何費用。

第三十一條 委托復制音像非賣品，須向委托方或者受托方所在地省、自治區、直轄市人民政府出版行政部門提出申請，其申請書應寫明非賣品使用目的、名稱、制作單位、主要內容、發送對象、復制數量、節目長度和載 5 體形式等內容，并附樣本。

省、自治區、直轄市人民政府出版行政部門，應當自受理委托復制音像非賣品申請之日起20日內予以審查，對符合本規定的，向委托復制單位核發音像制品復制委托書。

第三十二條 音像非賣品須統一編號。編號為四段：第一段為各省、自治區、直轄市簡稱，第二段為“音像非賣品”字樣，第三段為年度，第四段為數字編號。音像非賣品應當在其包裝和盤（帶）顯著位臵注明其音像非賣品編號。

第五章 委托復制的管理

第三十三條 委托復制音像制品，須使用復制委托書。

音像出版單位及其他委托復制單位，必須遵守國家關于復制委托書的管理規定。

復制委托書由新聞出版總署統一印制。

第三十四條 復制委托書由音像出版單位及其他委托復制單位向所在地省、自治區、直轄市人民政府出版行政部門領取。

第三十五條 出版單位及其他委托復制單位應當按照規定開具或填寫復制委托書，并將復制委托書直接交送復制單位。

出版單位及其他委托復制單位須保證復制委托書內容真實、準確、完整。出版單位及其他委托復制單位不得以任何形式向任何單位或者個人出售或者轉讓復制委托書。

第三十六條 音像出版單位及其他委托復制單位，須確定專人管理復制委托書并建立使用記錄。復制委托書使用記錄的內容包括開具時間、音像制品及具體節目名稱、相對應的版號、管理人員簽名。

復制委托書使用記錄保存期為兩年。

第三十七條 音像出版單位及其他委托復制單位，自音像制品完成復制之日起30日內，向所在地省、自治區、直轄市人民政府出版行政部門上交由本單位及復制單位簽章的復制委托書第二聯及音像制品樣品。

第三十八條 申請出版配合本版出版物音像制品或音像非賣品的單位，自獲得批準之日起90日內未能出版的，須向所在地省、自治區、直轄市人民政府出版行政部門交回復制委托書。

第三十九條 音像出版單位出版的音像制品、其他出版單位出版的配合本版出版物音像制品、音像非賣品須委托依法設立的復制單位復制。

第六章 審核登記

第四十條 音像出版單位實行審核登記制度，審核登記每兩年進行一次。

第四十一條 申請審核登記的音像出版單位應提交以下材料：

（一）《音像出版單位審核登記表》；

（二）音像制品出版業務情況報告，應當包括：執行出版管理的法律、法規和規章的情況，出版經營情況，人員、場所、設施情況；

（三）兩年內出版的音像制品登記表；

（四）出版許可證的復印件。

第四十二條 音像出版單位應于審核登記年度1月15日前向所在地省、自治區、直轄市人民政府出版行政部門申請年度審核登記并提交相應材料。各省、自治區、直轄市人民政府出版行政部門對本行政區域內申請登記的音像出版單位進行審核，并于同年2月底前完成審核登記工作。

第四十三條 對符合下列條件的音像出版單位，省、自治區、直轄市人民政府出版行政部門予以登記：

（一）符合本規定第七條的規定；

（二）兩年內無違反出版管理法律、法規和規章的情形；

（三）兩年內出版音像制品不少于10種。

第四十四條 對不符合前條所列條件之一的音像出版單位，省、自治區、直轄市人民政府出版行政部門予以暫緩登記。

暫緩登記的期限為3個月。省、自治區、直轄市人民政府出版行政部門應當責令暫緩登記的出版單位在此期限內進行整頓，達到本規定第七條的規 7 定條件。

在暫緩登記的期限屆滿前，省、自治區、直轄市人民政府出版行政部門應對暫緩登記的出版單位進行審查，對于達到本規定第七條的規定條件的，予以登記。對于未達到本規定第七條的規定條件的，提出注銷登記意見報新聞出版總署批準。對注銷登記的出版單位，由所在地省、自治區、直轄市人民政府出版行政部門繳回其出版許可證。

第四十五條 各省、自治區、直轄市人民政府出版行政部門應于同年3月20日前將審核登記情況及有關材料復印件匯總后報新聞出版總署備案。

第七章 罰則

第四十六條 未經批準，擅自設立音像制品出版單位，擅自從事音像制品出版業務的，依照《音像制品管理條例》第三十九條處罰。

第四十七條 出版含有《音像制品管理條例》第三條第二款禁止內容的音像制品，依照《音像制品管理條例》第四十條處罰。

第四十八條 出版音像制品的單位有下列行為之一的，依照《音像制品管理條例》第四十二條處罰：

（一）向其他單位、個人出租、出借、出售或者以其他任何形式轉讓本單位的名稱、音像制品出版的許可證件或者批準文件，出售或者以其他任何形式轉讓本單位的版號或者復制委托書的；

（二）委托未取得《音像制品制作許可證》的單位制作音像制品，或者委托非依法設立的復制單位復制音像制品的。

第四十九條 出版音像制品的單位有下列行為之一的，依照《音像制品管理條例》第四十四條處罰：

（一）未按規定將年度出版計劃和涉及國家安全、社會安定等方面的重大選題報新聞出版總署備案的；

（二）變更名稱、主辦單位或者主管機關、地址、法定代表人或者主要負責人、業務范圍等，未依照本規定第十二條、第十三條辦理審批、備案手續的；

（三）未在其出版的音像制品及其包裝的明顯位臵標明本規定所規定的項目的；

（四）未依照規定期限送交音像制品樣本的。

第五十條 有下列行為之一的，由出版行政部門責令停止違法行為，給予警告，并處3萬元以下的罰款：

（—）其他出版單位配合本版出版物出版音像制品，其名稱與本版出版物不一致或者單獨定價銷售的；

（二）音像出版單位及其他委托復制單位，未按照本規定第三十六條規定的內容、期限留存備查材料的；

（三）委托復制非賣品的單位銷售或變相銷售非賣品或者以非賣品收取費用的；

（四）委托復制非賣品的單位未在非賣品包裝和盤帶顯著位臵注明非賣品編號的。

第八章 附則

第五十一條 音像制品的出版許可證由新聞出版總署統一印制。第五十二條 本規定有關行政許可的期限以工作日計算，不含法定節假日。

第五十三條 本辦法自2004年8月1日起施行，新聞出版署1996年2月1日發布的《音像制品出版管理辦法》同時廢止。

第二篇：出入庫管理規定

物品采購、出入庫管理規定

為了規范公司的倉儲管理，加強對物資出入的有效監控和精確統計，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，結合公司的實際情況，特對物品采購及出入庫程序實行如下制度：

一、本制度所指的材料包括：

1、各車間正常生產所需的各種固體、液體和氣體的原料；

2、各車間正常生產所需的各種設備、備品配件、儀器儀表、防護用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設備和辦公用品；

3、實驗室正常做實驗所需的各種實驗儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實驗試劑、實驗原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。

4、質檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。

5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設備儀器及其它必需的用品；

6、其它經倉庫和相關車間或部門共同認定的必需原材料。

二、流程

1、物品采購流程:

申請---審批----采購

2、入庫流程：

入庫----清點核對----計入賬目----貨物進倉----經手人（保管員）簽字

3、出庫流程：

填寫物料申領單----檢查庫存-----出庫賬目記錄----出庫----經手人簽字

三、采購管理制度

（一）一般流程：所有物品購入前，當事人向倉庫保管員提出審請，或者車間或部門提前制定使用計劃，由倉庫和采購人員共同確認后明確專人采購；由倉庫保管員填寫請購單:寫清采購的項目、數量、規格等，根據需要采購的項目填寫并提交給，此單據須有主任審批，大件物品由主任審核后交總經理批準后實施購買。

（二）倉庫保管人員嚴格遵守采購規范流程，按流程辦事，經常庫房進行清點，對需購買的各種物品提前例出計劃，交審批人員審批。如果庫存不足，倉庫應及時和采購人員溝通，盡快確定采購計劃。

（三）采購人員在采購時應嚴格供應商的選擇、評價、甑選以保證購買物品的質量。

（五）倉庫保管人員應建立常用物品（低值易耗品）價格信息檔案，貨比三家，盡量做到固定供應商，做好所需物品和供應商相關資料的存檔工作；在滿足質量需求的基礎上最大限度降低采購成本。

（六）所有采購, 必須事前經過批準，未經計劃并報審核和批準，除急購外不得采購，急購需在申請單上注明“急購”，并向審批人員匯報，采購后補辦審批手續。

（七）凡具有共同特性的物品，盡最大可能集中計劃辦理采購以降低采購成本；

（八）其他需所里出資或核銷的項目亦根據以上規定執行。

四、物品入庫有關制度

（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續，由采購人員向庫房管理員逐件交接。庫房管理員要根據采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。

（二）庫房管理員需按所購物品名稱、供應商、數量、質量、規格、品種等做好入庫登記：進庫物品由倉庫管理人員確認后開具正規的《原材料入庫單》，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員

和財務人員各一份。入庫單上的填寫內容必須和銷售發票（或收據）上的內容一致，并由倉庫保管員簽字確認后整理歸檔。

（三）庫房管理員要對所有庫存物品進行登記建帳，并定期核查帳實情況；檢查人員應當定期（一般為每月）盤庫。

（四）物品入庫，要按照不同的材質、規格、功能和要求，分類、分別儲存。

（五）物品數量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

（六）油料、貴重物品、易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。

（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

（八）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

（九）倉庫經常開窗通風，保持庫室內整潔。

五、物品出庫有關規定：

（一）物品出庫，請用人應當填寫請用申請單，大件物品需經所領物品車間主任批準后找庫房管理員領取。庫房管理人員要做好出庫記錄（記載項目與入庫登記相同），由領用人簽字。

（二）物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。

（三）本著“厲行節約，杜絕浪費”的原則發放物品，做到物盡其用。

（四）對于專用物品的領用也須由車間主任審批后方可發放。

（五）領用人不得進入庫房，防止出現差錯。

（六）管理人員應當定期對物品出庫情況進行檢查核實，對出庫物品使用情況進行監督檢查。檢查人員如果出現實際庫存和賬面明顯不符（特別是短溢物品的），由公司對相關責任人進行處理。

第三篇：物資持出管理規定

無錫華光投資集團有限公司

物資持出管理規定

一、目的

為了加強公司物資出廠管理，明確持出物資的分類、物資的持出手續、持出證的管理，特制定本管理規定。

二、范圍

本規定適用于華光集團公司的全體員工及所有需物資持出的單位。

三、職責

1、公司總經理負責領導物資持出工作。

2、集團辦公室是物資持出的歸口管理部門。

3、公司各部門及全體員工必須自覺遵守本規定。門衛負責本規定的實施工作并有權對所有持出物資的檢查及

詢問。

4、各子公司辦公室負責非生產綜合性物資的具體管理工作。

5、公司裝備部、質保部、采購部及各子公司制造部、營銷部、產品工程部負責所管轄的生產性物資持出的管理工作（持出物資相對應的歸口職能部門見附表）。

6、各部門負責人對所管理物資持出負責。

四、規定

本公司持出物資分為生產性及非生產性兩類。

1、生產性物資持出，憑公司統一印制的《物資持出證》，由門衛檢查后放行。可持出物資為：零部件、產成品、半成品、外協件、產品實驗件；各種原輔材料、燃料、機電配套；各種模具、工具和儀器、儀表和外協、試驗用工裝；設備和設備零件、電器材料等與生產有關的物品。

2、非生產性物資持出，憑蓋有各子公司辦公室簽發的《物資持出證》，由門衛檢查后放行。可持出物資為：上述生產性物資以外的物資，或在特殊情況時使用的物資。

3、物資需持出時，由該類物資持出的職能部門開《物資持出證》。應寫明持出物資品名、規格與數量、持出人、部門經理或部門經理授權的指定人簽字，《物資持出證》方可生效。

4、產成品持出時，憑送貨單出門證，由門衛驗證后可隨時放行。

5、物資持出歸口管理部門將成本的并經編號的持出證發給持出部門，由持出部門自行開證，用完一本，持存根換領新證。

6、借給外單位的物資，需有對方的介紹信，價值500元以上的借出物資由各子公司總經理簽字后，方可到物資持出職能部門開物資持出證。

7、外單位來公司作業所持物資（作業結束要帶回的），在進門時應在門衛進行詳細登記，持出時，門衛應核對無誤后方可放行，并做好記錄。

8、外單位來公司進行帶料加工的物資也要在門衛進行登記。若經加工后變形時，還需說明材料加工后，變為何種產品，以便出門時驗看。

9、物資持出職能部門，不得辦理所管范圍以外的物資持出。

10、物資持出時，門衛負責對持出物資進行核對，若品種、數量不符，簽字、蓋章不全時，不得放行。

11、非生產性物資持出時間為8：00點至晚17：00點，其余時間持出，持出證需分管總經理簽字。

12、如遇特殊情況：指沒有辦理正式持出手續的貨物，當時又無法辦理的，持出物資時，需經職能部門負責人或其上一級領導簽字后臨時放行，但需在第二天補辦正式手續以換取臨時手續。

13、門衛應在每月底前將本月的物資持出證統一交集團辦公室。集團辦公室負責檢查與考核，每季度一次。考核結果作為考核部門行政管理工作的內容之一。

14、門衛在執行持出物資檢查過程中，必須做到嚴肅認真，按上述規定條例執行，并有權開門檢查一切出廠車輛（含轎車后備箱），如違反或有意私自放行，一經發現查實后，將按公司處罰規定嚴肅處理。

15、本規定自公布之日起執行。以前所訂《物資持出管理制度》同時作廢。

編制：

審核：

批準：

日期：2007年2月28日

第四篇：辦公用品出入庫管理規定

辦公用品及辦公設備管理制度

1、辦公用品管理制度

目的：為合理控制辦公用品費用支出，加強管理，保證質量，節省開支，降低成本，特制定以下制度。

2、適用范圍

本制度使用于本公司所有辦公用品及辦公設備的管理。

3、職責與權限 3.1總體上遵循“行政部統籌管理，各部門協助監督”的原則。辦公用品由采購部負責采購，行政部驗收、發放，財務部報銷和費用成本管控。

3.2各部門指定專人負責本部門辦公用品的申請、領用、統計需求及發放。

4、辦公用品的分類

辦公用品根據使用價值分為易耗品，低值耐用品，高值耐用用品三種。4.1易耗品

指一般常用、消耗量的的文具。包括但不限于：各類書寫筆類、膠水、透明膠、固體膠、雙面膠、回形針、訂書釘、筆記本，口取紙、橡皮擦、長尾夾、印臺、印油等。4.2低值易耗品

指能使用較長一段時間的非消耗品，包絡但不限于：各類文件夾、文件筐、檔案盒、筆筒、剪刀、訂書機、計算器等。4.3高值耐用品

指能使用較長一段時間的非消耗品。包括但不限于裁紙機、打孔機、打印機、電腦等。

5、辦公用品的管理規范 5.1辦公用品

5.1.1新員工入職1周后配發標準：黑色中性筆1支、圓珠筆1支、筆記本1本、工號牌1個，領用時需按領用規定填寫信息確認。

5.1.2打印紙統一納入部門計劃同意采購，各部門按需領用，各部門打印后廢棄文件資料每天自行回收，不得遺棄在打印機處，公司內部二次紙利用。5.2辦公印刷品

各部門如有辦公印刷品需求，需填寫物品采購單，說明清楚需制作的物品并上傳相關附件。5.3管理規范

5.3.1行政部定時進行辦公用品出入庫更新，確保賬務相符，隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況，每月底與財務部做庫存盤點。

5.3.2各部門根據公司制度配備辦公用品，需遵循開源節流、降本增效原則，嚴格把控。5.3.3辦公用品由行政部統一保管，各部門嚴格審核把控辦公用品申請，每月按需申請領用。6.辦公用品的管理流程 6.1采購

采購分定期采購計劃和臨時采購計劃，執行先請購、后采購。

6.1.1物品采購采用預報申領制度，每月10-15號由各部門負責人或請購人填寫物品采購申請，預報月采購計劃。

6.1.2請購人如實填寫采購物品的名稱、規格型號、數量、金額、用途、供應商或渠道，由部門負責人或主管領導簽字后報行政部。

6.1.3采購申請單由行政部門統一匯總后交由財務部門審核，再由領導批準，交采購部統一時間采購。

6.1.4臨時采購計劃作為月采購計劃的補充，如需加急請在采購申請單標注。6.1.5采購部需提交請款單，經領導批準后方可進行采購。

6.1.6采購如不屬于急需用品一般原則在網上采購（選擇信譽良好、質量可靠、價格公道）盡量固定商家，需讓商家提供正規發票，如小型店面無法開取正規發票，可填寫收據及提供定額發票。

6.1.7如出現特殊情況采購，需采購部填寫委托書，經領導批準后可委托有關人員進行專項采購。6.2入庫

6.2.1物品入庫需采購部提供相應貨單及正規發票。

6.2.2行政部驗收清點無誤后填寫入庫單（入庫單信息需填寫完整，金額需與發票對應）6.2.3采購部需核實入庫單及入庫物品，并將相應票據（入庫單、物品發票、物品清單）交由財務核實。

6.2.4財務部對物品及單據清點核實無誤后方可入庫。6.3物品領用

6.3.1物品請購人下月1-5號統一到行政部一次領取物品。6.3.2領取時需填寫物品領用單或借用單。

6.3.3行政部填寫出庫單做好出庫統計，并與財務賬目對應。6.3.4如有特殊需求由部門申請員提前向行政部申請。

7、辦公用品倉庫管理

7.1采購原則：低值易耗類辦公用品可根據使用情況保持一定的庫存量，對于低于庫存量的辦公用品，在每月15日前提出采購申請。

7.2庫存擺放要求：管理員對入庫的辦公用品按性能、用途和保管要求進行科學分類，要定點放置，有利于取用。

7.3出入庫情況詳細登記在冊。

7.4倉庫須防止辦公用品受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功能和性能，按照“先入先出”的原則出庫。

8、其他

8.1員工離職或調崗時，必須按登記記錄將相應用品轉交給工作交接人或歸還至行政部，行政部在確保完整后進行入庫登記，并注明緣由。

8.2提倡環保節約，諸如筆類文具，在筆桿可用時，以舊筆芯更換新筆芯。8.3本制度自發布之日起施行，由行政部負責修訂與解釋。

第五篇：原材料出入庫管理規定

原材料出入庫管理規定 目的

1.1保證物料出入庫準確、具有可追溯性。1.2保證庫存材料清楚、庫房環境整潔。1.3節省人力、物力及管理費用。1.4減少資金占壓，盤活流動資產。2 范圍

適用于隆達公司生產性物料的出入庫及庫存管理。3 原輔材料驗證范圍及方法

3.1 全數檢驗:對于入廠物資必須全部過磅，除本地采購鋁錠、銅、鎳在公司過電子磅外，其他物資過地磅，但必須由采購人員和庫管員共同監磅。

3.2 全數檢驗物資包括：重镕鋁錠、工業硅、生件、生錠、合金錠、熟錠等本地采購物資及進口廢料。

3.3 抽樣檢驗:重镕鋁錠、工業硅除過地磅外必須按到貨數量的10%進行抽檢，熔劑、包裝 物資按到貨數量的5%進行抽檢。3.4 物資進廠驗收前，采購部門應提供來料數量，如抽檢數量與實際數量在合理磅差之內 的可以辦理入庫, 如超出合理磅差而抽樣檢驗與實際不符時，增加抽檢數量的 50%并 及時向采購課、質控部進行反饋。

3.5 使用地磅和公司內電子磅的合理磅差為1‰。

3.6 供應商供應相同材料連續出現正磅差或負磅差兩次超2‰時，應及時向采購課、質控部進行反饋。4入庫工作程序 4.1 材料庫管員應依據經營部采購課開具的《到貨通知單》（若遇臨時性到貨時應在貨物到廠兩小時前通知物流相關人員）提前預備庫位。

4.2 貨物到廠后依據《到貨通知單》及供應方所提供的來料數量進行數量驗證并填寫《原材料來料過磅單》。

4.3 懸掛待檢標識，及時填寫目視看板。首次采購入庫的新物料及從新廠家購進的原材料，應在《物資入庫單》及看板標識中做出新品標識。

4.4 不合格品依據《不合格處置通知單》的評審結果（降級接收或退貨）辦理相關手續，并更改標識。

4.5 根據檢驗結果或質量證明對材料成分進行標注。

4.6 原材料入庫時需依據《原材料來料過磅單》以及質檢部門出具的材料驗收合格證明填寫《物資入庫單》，采購人員確認簽字后登記《物資出入庫臺帳》，并將待檢標識更換為合格標識。5 批次管理 5.1經營部采購課

5.1.1負責編制對原材料批次管理號碼的規定。

5.1.2負責及時提供原材料供應商信息給質保部，并及時對進廠原材料進行報檢。5.2 質保部

5.2.1負責對原材料批次管理的執行情況進行監督檢查。5.3 制造部

5.3.1生產車間負責在生產過程中對原材料批次管理過程的控制和記錄。5.4配料處物流課 5.4.1物流課負責按照批次管理規定對原材料進行標識和區域管理。5.4.2物流課負責對每一批次原材料使用情況進行數量的核實。5.5管理內容

5.5.1原材料的批次號編號規定：依據原材料采購時間依次按月份（兩位）＋日期（兩位）編寫標識，并且所有批次號前標識供應商簡寫代碼，如：MC0518，表示材料是在5月18日從邁創采購。如當天采購兩批以上的同類材料在日期后面標識（C＋數字），如：MC0518C2，表示材料是在5月18日從邁創采購的第二批。

5.5.2經營部采購課依據批次號編號規定在來料時向質保部進行報檢，并提交《來料報檢單》。5.5.3質保部檢驗該批材料前，應檢查《來料報檢單》中填寫內容與實物是否一致，對填寫的《來料報檢單》中的內容與實物不符時可拒絕執行檢驗。檢驗完成后，必須在相應的記錄上記錄批次貨號和檢驗結果。對檢驗結果和批次號確認無誤后將《來料報檢單》傳遞到相關部門。

5.5.4經營部采購課負責對再生鋁錠類檢驗結果進行標識，物流課負責其它材料的標識。5.5.5制造部配料和在生產領用過程所有記錄必需以規定的批次號名稱記錄，確保批次管理的一致性。5.5.6物管課負責按批次管理規定內容進行出入庫記錄、臺賬和現場目視看板的批次號填寫，并做到每批材料使用完畢后進行當批次盤點。

6、原材料標識、搬運及防護

6.1對于新到廠而未檢驗的材料、應有待檢標識。

6.2庫管員對降級使用的鋁錠在其實物上標黃色漆標或掛牌說明其規格，廠家等，降級使用材料還

要說明其降級原因，合格產品無漆標。

6.3庫管員在降級使用的工業硅硅包上打黃色橫漆標，掛牌標明其規格和廠家等，進廠合格工業硅包無漆標。

6.4對進口廢料應單獨分區域存放、標識，為避免與本地物料發生混淆，使用英文名稱加以區分。6.5對于從新的供方購買的材料，庫管員應及時掛牌標識，在備注欄中加注“初物”字樣。6.6對于易受潮、易變質的材料（如精煉劑、清渣劑等）要進行防護措施，在底部加底座或托盤。6.7重熔鋁錠、再生鋁錠、擠壓塊、工業硅最多三包疊放；高度≤3.5米；卸車時碼放整齊、有序，如有散包重新碼放整齊后方能入庫。

6.7露天料場存放的鋁屑、工業硅遇雨雪天氣提前用苫布遮蓋防護。6.8貴金屬（銅鎳）不得存放在庫房外，鎂錠必須遠離明火10m以上，庫房配備滅火器材。6.9原材料搬運時應確保包裝整齊，散落物資使用托盤、儲物箱存放。

6.10在搬運進口物料時必須帶好口罩、手套，盡量使用儲物箱搬運，以做到防土、防塵。

7、出庫工作程序

7.1 配料處依據車間生產計劃，開具配料單，配料單必須由車間主任審核簽字。配送員按《配料單》對材料配送；配送過程中，配送車輛按方向指示標進行安全配送；

7.2 配送員根據生產作業進度，以每爐次為單位進行計量配送，配送員填寫《單爐投料記錄表》，所有配送數量必須由車間接收員或爐長簽字確認，配送完畢后更改目視看板。當每爐次產品出爐核對后，將第二聯單爐投料記錄表交給車間班組長。

7.3 貴重金屬（電解銅、紫銅、電解鎳）依據檢驗實測值核算，經車間主任或生產班長確認后領用，由配送員和領用人共同運送到生產車間，并在配送員監督下投爐使用，10分鐘內不能投入，立即退回材料庫，再次領用時重新執行原程序；

7.4 進行工藝調整需增加領用物料或退料、更換時，必須由配料員或車間主任確認批準（如配料員及車間主任不在時必須在配送表中注明原因由班長簽字）；配料員根據實際投爐情況更改配料單。7.5 配送員按先進先出的原則從庫區領取，所有物料車間人員無權私自動用。7.6依據車間班組長簽字確認后的《單爐投料記錄表》登記《原材料庫存報表》及《物資出入庫臺帳》。

7.7 材料轉成品發貨，經營部應根據庫存情況開具《發貨通知單》通知原材料物管員備貨，由成品庫管員依據《產成品出入庫作業標準書》流程辦理出庫檢車手續。

7.8 物資領用后使用時如發現質量異常，應立即停止使用，經計量后將物資退回庫房，物管員對退回物資應做好退庫禁用標識，在看板注明退庫原因，并及時書面通知質控部門處理，制造部提供數據分析證明資料；

7.9 各部門使用剩余或領用后閑置的完好的物品應及時退回庫房，庫管員辦理退庫或重新入庫手續。8滯庫物資

8.1.1 庫存三個月不用的原輔材料為滯庫物資（試驗品除外）； 8.2.2對于在物料檢查過程中發現的即將超過有效期的物料，應立即統計并報送制造部，由制造部優先考慮滯庫物資的利用； 8.2.3如生產不能使用，物管課與采購課結合各部門的處理意見對滯庫物資進行處理，并填寫《滯庫物資處置申請單》由總經理或副總經理批準后實施；

8.2.4對于不能及時處理的滯庫物資，配料處應召開專題會議進行解決。9 物資盤點：

9.1 每月月底由配料處和財務部對庫區物資進行盤點，散存不便于過磅的物資在月中應根據實際情況進行循環盤點，盤點數據可作為月末盤點依據。

9.2 盤點期間除緊急用料外，暫停收發料，對于已領出物料，作為下一個盤點周期將物料盤回。9.3 盤點應盡量采用精確的計量器，避免用主觀的目測方式，每項材料數量，應于確定后，再繼續進行下一項，盤點后不得更改。

9.4 對于分區域存放物資盤點時剩余較少的進行計量，沒有使用過的物料以實際數量為準。9.5 財務部門依據盤點結果填寫：“盤點盈虧報告表”經管理部門填寫差異原因的說明及對策后，送回財務部門匯總轉呈總經理簽核。

9.6 不定期抽點及月盤點，應于盤點后一星期內將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示,年終盤點，應由財務部門于盤點后二星期內將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。

9.7 除物料數量的盤虧盤盈之外，有時因物料存放過久，物料品質受影響而形成滯庫、不良品、報廢品，物料自然會隨之減價，這種減價應該與盤虧一并處理。10 庫存管理：

10.1 庫存材料做到‘先進先出’，標識清楚，日清月結，帳、物、卡相符。10.2 嚴格執行原材料防護標準，按規定檢查，防止物料的毀壞、變質。

10.3 嚴格執行“7S管理標準”和遵守‘固廢物管理規定’，保持庫存環境干凈整潔。10.4 嚴格執行庫存限額標準，對超高超低物資及時反饋相關部門。

10.5 材料會計根據早8點前的物資出入庫情況，編制《原材料庫存日報表》，報送生產、經營等部門，月底根據全月總出入庫情況編制《原材料庫存月報表》報送財務、生產、經營部門。、