第一篇：企業_預算科目說明（共）

預算科目

1、目的：規范預算口徑，保證預算作業順利開展。

2、適用范圍：全公司所有預算單位。

3、定義：

3.1、職能部門包括人力行政部、財務部、生管課、品管部、采購部、總經理辦公室。3.2、制造相關部門包括制造部門、資材部、設備動力課。

4、權責：所有預算單位必須嚴格按此口徑填報預算。

5、要求：

“管理費用”明細定義 5．

1、5.1.1、工資：人力行政部、財務部、采購部、生管課、總經理辦公室員工的工資支出（總務部司機、醫務室人員除外）。5.1.2、福利費：員工醫療保險、生育保險支出，運動會、中秋節、尾牙等活動支出，職工工傷就診、工傷補貼、工傷鑒定支出，通勤車租金支出，干部就餐支出，職能部門員工廠服支出，醫務室職員的工資、福利及其經費支出，其他福利支出等。

5.1.3、獎金準備金：按工資12.5％計提

5.1.4、社保費：公司為員工繳納社會保險支出（廈門戶口按

元/人.月計提、非廈門戶口按

元/人.月計提）。5.1.5、工會經費：按公司全體職工工資總額2%提取并撥付給工會的經費（按工會開據的《工會經費撥繳款專用收據》所列的金額）。5.1.6、辦公費：各職能管理部門耗用的辦公用品（筆、墨、紙、文件夾、訂書機、計算器等），飲用水，衛生用紙，復印費，公章費，外購報表、發票、合同、憑證，500元以下的辦公家具用具及其耗材（如辦公桌、鎖、管理看板）、電話機、飲水機，考勤卡，非書刊資料費、印刷品，桌牌，衛生間辦公室清潔用品，電腦耗材及配件，電腦設備維修費等與辦公相關的一切直接費用。

5.1.7、差旅費：因公到外地出差（招聘、培訓、與會除外）發生的費用，包括交通費、住宿費、補貼、簽證費等費用。

5.1.8、市內交通費：因公到市內發生的市內巴士費，的士費，公共汽車費等。5.1.9、汽車費用：職能部門因使用公司車輛發生的停車費、洗車費、過路過橋費、車輛通行費、耗油費以及應分攤的車輛維修費、運輸管理費、車輛牌照費、養路費、年檢費、車輛配件及其他車用耗材、司機和車隊隊長工資等與汽車相關的費用，機動車輛保險不在“保險費”科目下反映。

5.1.10、水費：職能部門（非生產用）發生的水費支出。5.1.11、電費：職能部門（非生產用）發生的電費支出。

5.1.12、折舊費：管理部門使用的固定資產包括房屋、辦公等非生產設備計提的折舊。5.1.13、租金：職能部門使用的辦公樓租金支出。

5.1.14、電話費：公司集團電話費，固定電話費及手機費，允許報銷的私人話費。5.1.15、郵電費：郵寄費、快遞費、郵電手續費、網絡寬帶費、網絡域名費、網絡企業郵局續費、對講機頻道占用費及其他與郵政、電信、網絡有關的費用。5.1.16、保險費：以企業財產、員工身體、產品質量、信譽為標的投保所發生的保費支出，具體包括，一般機動車輛保險、企業財產保險、人身意外傷害險、產品質量保險等。

5.1.17、會務費：參加黨政機關、社會團體和教、科、文、衛、體育等組織舉辦的支付給主辦單位的費用以及公司舉辦的在籌備、召開、閉幕過程中發生的餐費、飲料費、資料費、交通費、場地費等支出。

5.1.18、培訓費：講師授課費、教官軍訓費、管理人員外出學習受訓費、外請培訓師開支、其他具有培訓性質的費用。5.1.19、咨詢費：信息咨詢費，業務咨詢費，顧問費（如顧問交通費、顧問的工資）5.1.20、招待費：接待客人用飲料、禮品、就餐及其他與招待客人有關的費用。5.1.21、宣傳費：在通過公司內外媒體報道公司新聞信息、宣傳公司企業文化、樹立企業形象過程中所發生的相關支出，內部發行報刊支出，以及發放印有企業標志的禮品、紀念品、宣傳畫等支出。5.1.22、招聘費：人力資源部在人員招聘過程中發生的費用，包括人才市場攤位費，招聘人員交通費、餐費，招聘廣告費、宣傳費，海報費，給予面試人員承諾的費用（如面試交通費等），外地招聘差旅費，其他與人員招聘有關的費用。

5.1.23、裝修費：公司房屋裝修、改建、擴建、拆建等不足于增加固定資產原值或不應列入長期待攤費用的開支，辦公室安裝的照明、通風設備，室內置花，地毯、窗簾、掛鐘等布置，總務部修繕組廠房維修方面修繕耗材，其他屬裝修范圍內的開支。

5.1.24、書報費：公司圖書室書籍、雜志、報刊報紙。

5.1.25、稅金：車船使用稅、房產稅、印花稅、土地使用稅等。

5.1.26、無形資產攤銷：指專利權、商標權、著作權、土地使用權、非專利技術、軟件等無形資產的攤銷。5.1.27、長期資產攤銷：當月長期待攤費用應攤銷金額。

5.1.28、試檢費：包括儀器儀表的送檢費，原材料、半成品試驗、檢驗、化學成份分析費，各種計量工具的檢定費等。產品整機認證費不在此科目內反映（比如：“GS”認證，“ISTA”認證，“CE”認證，“無毒測試”）。

5.1.29、其他：查帳、驗資、資產評估費，合同公證費，物業管理費，拜拜費，人事代理費，稅務代理費，訴訟費、離職賠償金、環保排污費、廠區綠化費、勞保用品費、金牌服務費、ISO質量體系證費及其他不屬于以上管理費用的費用。5.2、“制造費用”各明細定義：

5.2.1、工資、福利：包括下列職工發生的工資及福利：制造部門課長及課長以下的管理干部、管理職員、技術職員以及其他生產輔助人員，資材部課長及課長以下的管理干部、倉管員、物料員、搬運工，設備動力課課長及課長以下的管理干部、管理職員、技術職員等。

5.2.2、獎金準備金：按工資12.5％計提。

5.2.3、辦公費：制造部、資材部、設備動課耗用的辦公用品（筆、墨、紙、文件夾、訂書機、計算器等），飲用水，衛生用紙，復印費，公章費，500元以下的辦公家具用具及其耗材（如辦公桌鎖）、電話機、飲水機，考勤卡，非書刊資料費、印刷品，桌牌，衛生間、辦公室清潔用品，電腦耗材及配件，電腦設備維修費等與辦公相關的一切直接費用。

5.2.4、物料消耗：生產耗用的輔助性材料（常耗品）、勞保用品、化工用料、前處理用液

5.2.4.1、輔助性用料：生產部門耗用的不構成產品實體的消耗性物料等。5.2.4.2、勞保用品：指基本生產車間所發生的各種勞動保護用品，如不構成固定資產的安全裝置、衛生設備、口罩、雨具、通風設備、工作服、工作鞋、工作帽、工作手套、工作圍裙、工作袖套、平光眼鏡、護目罩等勞動保護用品，以及夏季清涼飲料、飲用水等費用。防銹油、汽柴油、液化氣等，5.2.5、低值易耗品：生產用價值在2000元以下的工量具、設備配件費用。工具有：加工工具、測量工具、運輸工具、包裝防護工具如物料框。

5.2.6、模夾具費用：生產用的模具、夾具，檢具的當月應分攤費用，包括自制、外購模夾具檢具、模夾具維修費用。

5.2.7、水費：當月制造部門耗用的水費，包括生產、辦公耗用。5.2.8、電費：當月制造部門耗用的電費，包括生產、辦公耗用。

5.2.9、維修費：生產設備維修費用及日常設備保養費用，包括維修用料、維修用工、外修費用。

5.2.10、廠房租金：當月生產和倉儲用廠房的租金支出。

5.2.11、長期費用攤銷：屬于制造費用范疇的、應由當月承擔的、需分期攤銷的費用。如廠房裝修費用攤銷等。

5.2.12、折舊費：生產用固定資產、融資租用固定資產、經營租出固定資產、自建廠房的折舊。

5.2.13、材料相關費用：當月發生的材料運輸費用，提貨費，進口材料的進口雜費以及其他與購買材料相關的零星費用。

5.2.14、其它：行車、叉車、電梯職業安全檢測費，壓力容器檢測費等其他屬于制造費用范疇的，無法歸入上述費用的制造費用。

“研發費用”明細定義： 5.3、5.3.1、工資：研發中心、生技中心IE課、生技中心工裝部設計課的工資支出（不包括工裝課為生產部門加工模夾具發生的工資）。

5.3.2、福利費：工作服、醫療保險、生育保險（廈門戶口按

元/人.月、非廈門戶口按

元計提）等支出。

5.3.3、獎金準備金：按工資的12.5％計提

5.3.5、社保費：公司為員工支付“三金”支出（廈門戶口按

元/人.月計提、非廈門戶口按

元/人.月計提）。

5.2.4.3、化學用品：油漆、自動噴漆、油墨、皂化油、潤滑油、酒精、香蕉水、，飲用水，衛5.3.6、辦公費：辦公用品（筆、墨、紙、文件夾、訂書機、計算器等）生用紙，傳真復印費，公章費，合同、（如500元以下的辦公家具用具及其耗材辦公桌鎖）、電話機、飲水機，考勤卡，非書刊資料費、印刷品，桌牌，衛生間辦公室清 潔用品，電腦耗材及配件，電腦設備維修費等與辦公相關的一切直接費用

5.3.7、差旅費：因公到外地出差發生的費用，包括車費、補貼、簽證費等。5.3.8、市內交通費：因公到市內發生的市內巴士費，的士費，公共汽車費。5.3.9、汽車費用：因使用公司車輛分攤的費用。

5.3.10、電話費：公司電話及手機費，公司允許報銷的私人話費。5.3.11、水

費：辦公用水。5.3.12、電

費：辦公用電。

5.3.13、培訓費：參加非公司內部舉辦的培訓發生的支出。5.3.14、資料費：購賣各類工具書、期刊、報紙發生的支出。5.3.15、樣品費：為打樣發生的人工費、材料費及制造費用。

5.3.16、招待費：接待客人用飲料、禮品、客人就餐及其他與招待客人有關的費用。5.3.17、專利費：申請專利發生的支出。5.3.18、認證費：辦理各項認證發生的支出。

5.3.19、試檢費：包括工藝試驗費，原材料、半成品試驗、檢驗費等。5.3.20、試生產費用：

5.3.21、折舊費：研發設備折舊，辦公樓、樣品車間生產設備折舊 5.3.22、房租：研發機構外租辦公場所租金。

5.3.23、其他：屬于研發費用范疇的，無法歸入上述費用的費用。“銷售費用”明細定義： 5.4、5.4.1、工資：國際業務部、中國業務部發生的工資支出。5.4.2、獎金準備金：按工資的12.5％計提，飲用水，衛5.4.4、辦公費：辦公用品（筆、墨、紙、文件夾、訂書機、計算器等）生用紙，傳真復印費，公章費，合同、（如500元以下的辦公家具用具及其耗材辦公桌鎖）、電話機、飲水機，考勤卡，非書刊資料費、印刷品，桌牌，衛生間辦公室清潔用品，電腦耗材及配件，電腦設備維修費等與辦公相關的一切直接費用。

5.4.5、差旅費：因公到外地出差（招聘、培訓、與會除外）發生的費用。5.4.6、市內交通費：因公外出發生的市內巴士費，的士費，公共汽車費。5.4.7、汽車費用：因使用公司車輛分攤的費用。

5.4.8、廣告費：為促銷公司產品，通過經工商部門批準的專門機構制作，在一定媒體上傳插，已實際支付并取得相應發票（專用發票）的費用。

5.4.9、展覽費：參加各類展覽會發生費用。

5.4.10、電話費：公司電話及手機費，公司允許報銷的私人話費。

5.4.11、報關費：進出口雜費支出，具體包括進口柜衛生費、拖車費、檢驗費、申辦手冊費、單證費、港雜費、ORC、報關費、碼頭費、產地證費等。

5.4.12、郵電費：郵寄費、快遞費、郵電手續費及其他與郵政、電信有關的費用。5.4.13、運費裝卸費： 因銷售產品發生的運輸費用。

5.4.14、辦事處費用：辦事處發生的工資、房租、水電、差旅等支出。

5.4.15、招待費：接待客人用飲料、禮品、客人就餐及其他與招待客人有關的費用。5.4.16、傭金：按傭金協議付給支付客戶的傭金

5.4.17、宣傳費：為促銷，未通過媒體的廣告性支出，包括對外發放宣傳品，業務宣傳資料等。5.4.18、安裝費：健身器材的安裝調試費用，包括安裝基礎材料費、人工、因安裝發生的差旅費等。

5.4.19、保險費： 5.4.19、售后服務費：

5.4.19、其他：屬于銷售費用范疇的，無法歸入上述費用的費用。

第二篇：行政事業單位一般預算支出目級科目及說明

行政事業單位一般預算支出目級科目及說明

科目代碼 科目名稱 說 明501010101 人員支出 反映單位支付給在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，為上述人員繳納的各項社會保險費，按工資一定比例提取的福利費等。50101010101 基本工資 反映按國家統一規

科目代碼 科目名稱 說 明

501010101 人員支出

反映單位支付給在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，為上述人員繳納的各項社會保險費，按工資一定比例提取的福利費等。50101010101 基本工資

反映按國家統一規定發放的基本工資。包括機關（指人大、政協、法院、檢察院、政府、黨派、人民團體）行政人員、人民警察的基礎工資、職務工資、級別工資、工齡工資；機關工人的崗位工資、獎金；事業單位工作人員的固定工資和國家規定比例的津貼；各類學校畢業生見習期的臨時待遇等。

5010101010101 基礎工資

反映機關行政人員、人民警察的基礎工資。5010101010102 職務工資

反映機關行政人員、人民警察的職務工資。5010101010103 級別工資

反映機關行政人員、人民警察的級別工資。5010101010104 工齡工資

反映機關行政人員、人民警察的工齡工資。5010101010105 崗位(技術等級)工資

反映機關工人的崗位(技術等級)工資。5010101010106 崗位獎金

反映機關工人按國家規定比例發放的獎金。5010101010107 固定工資

反映事業單位工作人員的固定工資。

5010101010108 比例工資

反映事業單位人員按國家規定比例發放的津貼(活工資部分)。5010101010109 其他工資

反映各類學校畢業生見習期間的臨時待遇。

50101010102 津貼

反映在基本工資之外按國家統一規定開支的津貼、補貼。包括公務員崗位津貼、各類補貼（如書報費補貼、冬季取暖補貼等）、保留福利補貼、套改其他、地方出臺財政補貼、地方出臺自籌補貼和其他補貼。

5010101010201 崗位津貼

指公務員崗位津貼，如公安干警特殊崗位津貼、公安干警值勤崗位津貼、人民法院干警崗位津貼、審計人員外勤工作補貼、紀檢監察人員外出辦案補貼、信訪崗位補貼、財會人員崗位補貼、政府特殊津貼、各類學校的教齡津貼、班主任津貼、特殊教育津貼、醫院的護齡津貼、運動員津貼、軍人津貼等。

5010101010202 各項補貼

反映在基本工資之外按國家統一規定開支的各項補貼。*** 保留福利補貼

*** 套改其他 *** 地方財政出臺職務補貼

*** 地方財政出臺煤氣電貼

*** 地方出臺的自籌補貼

5010101010203 其他補貼 含冬季取暖費、防暑降溫費、職工上下班交通費補貼、女工衛生費等。

50101010103 獎金

單位按照國家規定開支的各類資金，如按國家統一規定機關事業單位年終一次性獎金、目標管理先進單位獎金、文明單位獎金、先進個人獎金等。50101010104 福利費

按工資總額的2.5%計提的福利費。

50101010105 社會保險費

反映單位為在職職工繳納的基本養老、醫療、失業、工傷等社會保險費。

5010101010501 養老保險基金

反映單位為在職職工繳納的基本養老基金。5010101010502 醫療保險基金

反映單位為在職職工繳納的醫療保險基金。5010101010503 失業保險基金

反映單位為在職職工繳納的失業保險基金。5010101010504 生育保險基金

反映單位為在職職工繳納的生育保險基金。

5010101010505 其他社會保險費

反映單位為在職職工繳納的工傷等其它社會保險費。50101010106 其他

上述項目未包括的人員支出，如加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、長期臨時工工資、按工資總額的2%提取的工會經費等。

501010102 日常公用支出

反映單位購買商品（不含固定資產）和勞務的支出。

50101010201 辦公費

一般性辦公用品所支付的費用，包括文具、紙張、筆墨、電話機、檔案袋、信封、計算器、計算機軟盤、復印費、報刊、電匯手續費、一般印刷費、書報雜志費等。

50101010202 專用材料購置費

單位購置的專用材料支出，如藥品及醫療耗材、農用材料、獸醫用品、實驗室用品及小型設備、專用服裝及勞保用品、消耗性體育用品、膠片、錄音和錄像帶、專用工具和儀器、專用材料和用品等。

50101010203 專項業務費

反映單位為完成某項專項業務（如專項科學研究活動，專業資料的印刷，專項業務活動，行政單位按規定組織的離退休人員的各項活動，以及行政單位離退休人員的異地安置費、探親路費、喪葬費、離休人員特需費等）且支出年初無法細化到日常公用經費有關目的開支，如宣傳費、勞保費等。

50101010204 勞務費

反映單位支付給其他單位和個人的勞務支出, 如翻譯費、手續費、短期臨時工勞動報酬等。50101010205 水電費

反映單位支付的水費（包括飲用水、衛生用水、綠化用水、中央空調用水等）、污水處理費和電費(包括照明用電、空調用電、電梯用電、食堂用電、取暖加壓用電、計算機等辦公設備用電等)。

50101010206 郵寄費

反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費。

50101010207 電話通訊費

反映單位開支的電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費、按規定的電話費補助等。

50101010208 取暖費

反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節煤獎以及離退休人員的取暖費。

50101010209 物業管理費

反映單位開支的辦公用房、高層設備的物業管理費、垃圾清運費。

50101010210 交通費

反映單位開支的國內外交通費，包括臨時租車費，車輛用燃料費、過橋過路費、車輛保險費、司機安全獎勵費、停車費、車輛年檢、駕駛員年檢等費用。50101010211 差旅費

反映單位工作人員出差、出國的交通費、住宿費、伙食補助費，因工作需要開支的雜費，調干隨行家屬旅費，調動干部及大中專學生調遣費的多退少補部分。50101010212 維修費

反映為保持固定資產的正常工作效能而開支的日常修理和維護費用。建筑物1萬元以下和設備5千元以下的維修費用。

50101010213 租賃費

反映租賃辦公用房、宿舍、機械設備、專用通訊、場地、車船等的費用。

50101010214 會議費

反映會議中規定開支的房租費、伙食補助費以及文件資料的印刷費、會議場地租賃費等。

50101010215 培訓費

反映政治學習培訓和職工業務培訓支出，包括學習資料購置費、調研經費、規定的電影票、黨校學習生活補助、培訓的差旅費等。

50101010216 招待費

反映單位開支的各類接待費用，包括用餐費、住宿費、交通費等。50101010217 其他

反映上述未包括的日常公用支出，如行政賠償費和訴訟費、會員費、非基建貸款利息支出、環境綠化、扶貧工作隊費用等。

501010103 對個人和家庭的補助支出

反映政府對個人和家庭的無償性補助支出。50101010301 離休費

離休人員離休費、護理費和其他補貼。50101010302 退休費

退休人員退休費、護理費和其他補貼。

50101010303 退職（役）費

退職人員的生活補貼，一次性支付給職工或軍隊人員的退職補助，軍轉干部的退役金。

50101010304 就業補助費

按規定給予國有企業下崗職工、殘疾人、退伍軍人等的就業補助。50101010305 撫恤金

按規定開支的烈士家屬、犧牲病故人員家屬的一次性和定期撫恤金，以及革命傷殘人員的撫恤金和其他人員按規定開支的各項撫恤金等。

50101010306 救濟費

反映城鄉貧困人員、災民、歸僑、外僑人員和按國家規定支付給特殊人員的生活救濟費。

50101010307 醫療費

未參加醫保人員及參保人員在醫保開支范圍之外，按規定應由單位負擔的醫療補助支出。包括離休干部醫療費、退休醫保費、統籌醫療費。

50101010308 生活補貼

反映優撫對象的定期定量生活補助費，退伍軍人生活補助費，國有企業下崗職工基本生活費，行政單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療的伙食補助費、長期贍養人員補助費等。

50101010309 提租補貼

反映原住房補貼、房租改革后的提租補貼。50101010310 住房公積金

單位負擔的住房公積金。50101010311 住房補貼

單位的購房補貼支出。

50101010312 助學金

學生助學金、獎學金、學生貸款貼息、出國留學（實習）人員生活費，青少年業余體校學員伙食補助費和生活費補貼。

50101010313 其他

反映未包括上述各目的補助支出，如獨生子女保健費、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費，退伍回鄉義務兵一次性建房補助，符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、老干部慰問費等。

501010104 固定資產購建和大修理

反映單位購置、自行建造固定資產的支出，固定資產的更新改造和大修理支出。

50101010401 建筑物購建費 反映單位購買、自行建造辦公用房、倉庫、職工生活用房、食堂等建筑物（含附屬設施）的支出。

50101010402 辦公設備購置費

反映單位購置并納入固定資產管理的一般辦公家具和辦公設備的支出。

50101010403 專用設備購置費

反映單位購置的具有專門用途并納入固定資產管理的各類專用設備的支出。

50101010404 交通工具購置費

購置各類交通工具（含汽車、摩托車等）的支出（含車輛購置稅）。

50101010405 基礎設施建設費

反映道路、橋梁等大型公用基礎設施建設支出。50101010406 大修理費

反映各類設備、建筑物、公共基礎設施等大修理費，建筑物1萬元以上的維修和設備5千元以上的維修費用。

50101010407 更新改造費

反映固定資產經使用一定時期后，為恢復其原有生產效能而對其主要組成部分進行的全面更新和改造支出。50101010408 其他 未包括上述的支出，如檔案設備購置費、各類文物、陳列品、圖書的購置費等。

第三篇：部門預算情況說明

篇一：潁上縣地震辦公室2014年預算情況說明

一、部門主要職責

根據縣編委潁編字[2007]42號“關于印發《潁上縣地震辦公室職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知”明確，縣地震辦的主要工作職責有以下十項：

（一）、負責防震減災工作方針、政策、法律、法規的貫徹執行和全縣防震減災事業發展計劃、規劃的制定和實施。

（二）、會同有關部門制訂本縣的地震應急預案，綜合防御措施，協助政府監督落實，并承擔縣防（抗）震減（救）災指揮機關辦事機構的職責。

（三）、負責審核基本建設工程的抗震設防要求，監管重大工程的地震安全性評價工作。組織對建筑物抗震性能的鑒定，會同有關部門對村鎮建設規劃和農居建設抗震設防進行監管。

（四）、編制轄區內地震監測臺網優化方案并組織實施，負責全縣地震監測網點的業務指導。負責對全縣防震減災“三網一員”工作的業務管理，負責全縣地震觀測環境的管理和保護。

（五）、收集整理地震監測技術資料，進行分析、研判，提出階段性或地震趨勢意見，按照《國務院地震預報管理條例》規定，為政府提供發布48小時臨震警報的依據。

（六）、調查核實本地出現的各類宏微觀異常并負責向上級業務部門報告，負責及時處理當地出現的地震謠傳、誤傳事件。

（七）、會同有關部門開展防震減災知識的宣傳和普及教育，提高全社會的防震減災意識和抗災能力，最大限度地減輕地震災害損失。

（八）、研究地震監測預報新理論、新方法，開展科技創新，不斷提高地震監測預報能力。

（九）、負責地震發生后的災情速報，參與震災評估、震后救災和恢復重建工作。

（十）、承辦縣委、縣政府和上級業務部門交辦的其他工作。

二、部門概況

潁上地震辦公室為全額撥款事業單位。全辦編制 5 人，目前在職 5 人。離休人員 0人，退休人員 1 人。

三、2014主要工作任務

根據當前的地震形勢和上級業務部門、縣委、縣政府和工作部署，二0一四年計劃完成以下十項重點工作。

（一）、完成省“十二五”防震減災重點項目潁上地震臺建設任務，力爭盡快投入使用。

（二）、充分利用縣政府劃撥我辦房屋和場地條件，積極爭取上級和地方的資金支持，上馬潁上縣地震科普館項目，力爭早日建成。

（三）、加強對防震減災“三網一員”工作管理，重點管理好全縣的地震觀測點。完成災情速報網絡建設。

（四）、切實加強群測群防工作，增加宏觀網點、對各類宏觀異?，F象，及時核實上報。

（五）、組建虛擬小臺網、全部實現數字化速報，以手機為接收終端，速報地震信息。

（六）、加強建設工程抗震設防要求的監管，爭取政府支持、出臺對建設工程抗震設防要求全程監管的政策。

（七）、會同有關部門對全縣新農村規劃、建設抗震設防要求的監管，繼續加強農村民居地震安全示范工程工作。

（八）、加強防震減災科普宣傳工作，爭取新創建一、二所市級防震減災科普示范學校，創建一所省級示范學校。

（九）、會同有關部門做好縣城地震應急避難場所的規劃建設工作，按標準掛牌。

（十）、購置必需的地震應急救援裝備，參與市地震應急救援隊的活動，如有機會參與實戰演練。

四、收支預算安排情況

潁上縣地震辦公室2014可支配收入 37.5 萬元，其中預算撥款為 32.3 萬元，納入專戶管理的政府非稅收入 0 萬元；其他收入（上年結余）5.2 萬元。支出預算 37.5 萬元，收支平衡。其中基本支出 24.7 萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出 12.8萬元，用于完成地震觀測點運行經、防震減災宣傳經、農村民居地震安全示范工程、地震群測群防業務管理、地震應急救援隊伍建設、地震觀測點改造費等。全年預算支出按功能科目分類為：一般公共服務31.1萬元，占82.9 %;社會保障各就業2.8萬元，占8.5 %;住房公積金3.6萬元，占10.9 %.附件：1.×××單位公共財政預算收支預算總表

2.×××單位公共財政預算收入預算表

3.×××單位公共財政預算支出預算表

4.×××單位公共財政預算財政撥款支出預算表

5.×××單位政府性基金預算收支預算表

篇二：縣財政局2014年預算情況說明

一、部門主要職責

（一）貫徹執行國家有關財政、稅收等方面的法律、法規和規章；擬定和執行縣財政、稅收中長期規劃、改革方案及其他有關政策；參與制定各項宏觀經濟政策；提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平穩社會財力的建議；擬定和執行縣與鄉鎮，政府與企業的分配政策。

（二）編制全縣財政預算草案并組織執行；受縣人民政府的委托，向縣人民代表大會報告全縣和縣級預算及其執行情況，向縣人大常委會報告財政決算；管理和監督全縣各項財政收支，負責財政資金的高度和撥款；審查匯編財政收支計劃和決算。

（三）管理和監督國債、投資、科技、環保等基金、資金。并辦理資金的撥付；管理和撥補重要商品儲備補貼資金、財政補貼農民資金和其他政策性補貼資金。

（四）管理和監督全縣社會保障資金、城市住房資金和土地出讓資金的收支；參與投資、勞動工資、物價、經貿、科教、住房、土地、醫療、社會保險等方面的改革；監督全縣彩票發行。

（五）負責管理縣級財政和支農資金；負責管理農業綜合開發項目和財務。

（六）監督和管理全縣財務、會計工作，執行會計法律及國家統一的財務、會計制度，對違反會計制度的個人和單位實施行政處罰；指導和監督注冊會計師、注冊資產評估師、注冊稅務師和會計師事務所、資產評估師事務所、稅務代理所以及其他有關經濟鑒證類社會中介機構的業務；指導和管理社會審計；負責會計委派制度試點工作。

（七）擬定和執行國有資本金基礎管理的政策規定、改革方案、規章制度、管理辦法、依法審批國有資產處置行為；組織實施國有企業的清產核資、資本金權屬界定和國有股權管理，制定政府公共財產管理規章制度，并組織實施其產權界定、清查、登記等；負責國有資本金的統計、分析、對資產評估進行合規性審核；制定政府公共財產管理規章制度。

（八）負責全縣國債管理工作和地方證券、金融、保險、擔保等機構的財務監督工作；管理世界銀行貸款、外國政府貸款、國家開發銀行貸款；負責涉外企事業單位財務監管工作；負責管理黨政機關外事經費和財政預算內非貿易性外匯。

（九）負責財政、稅收政策法規的宣傳工作；監督財稅方針政策、法律法規的執行情況；檢查反映財政收支管理中的重大問題；提出加強財政管理的政策建議。

（十）承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門概況

潁上縣財政局系指在局核算單位局本級、兩個二級機構和30個鄉鎮財政所組成，其中非稅收入管理局、中小企業擔保中心和30個鄉鎮財政所為全額撥款事業單位，核算編制204人，在職214人，離休人員2人，退休人員31人。

三、2014主要工作任務

2014年主要工作任務是：堅持以科學發展觀為統領，認真貫徹落實縣委縣政府決策部署，充分發揮財政職能作用，促進縣域經濟發展；狠抓增收節支，優化支出結構；推進財政科學化精細化管理，提高財政資金使用效益；堅持穩中求進工作總基調，以全面深化改革為動力，以保工資、保運轉、保民生、保信譽、保項目為原則，統籌穩增長、調結構、促改革、惠民生、防風險，實施積極的財政政策，促進潁上經濟持續健康較快發展、社會和諧穩定。

四、收支預算安排情況

潁上縣財政局2014可支配收入2187.7萬元，（2014年年初預算安排1495萬元，上年結余692.7萬元含以前未結工程款608.5萬元），其中預算撥款為2187.7萬元，納入專戶管理的政府非稅收入/萬元；其他收入/萬元。支出預算2187.7萬元，收支平衡。其中基本支出1137.63萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出1050.07萬元，用于完成特定的工作任務、財政發展改革支出等。全年預算支出按功能科目分類為：一般公共服務支出1932.08萬元，占88.32%;社會保障和就業支出106.63萬元，占4.87%;住房保障支出148.99萬元，占6.81%.附件：1.潁上縣財政局公共財政預算收支預算總表

2.潁上縣財政局公共財政預算收入預算表

3.潁上縣財政局公共財政預算支出預算表

4.潁上縣財政局公共財政預算財政撥款支出預算表

5.潁上縣財政局政府性基金預算收支預算表

篇三：潁上縣種子管理站2014年預算情況說明

一、部門主要職責

貫徹執行國家和省有關種子的法律法規和方針政策；負責種子行政許可、行政處罰，行政管理；負責種子市場和種子質量的監管；負責農作物新品種引種、試驗、審定、示范、推廣和保護。

二、部門概況

潁上縣種子管理站為全額撥款事業單位，編制 10 人，目前在職 人員 10 人。

三、2014主要工作任務

1、制定工作方案，認真組織實施

2、注重法律宣傳，強化知識培訓

3、開展專項整治，加大監管力度

4、認真開展新品種引進展示試驗工作

5、加強質量抽檢，確保用種安全

6、做好品種管理，強化基地建設

四、收支預算安排情況

潁上縣種子管理站2014可支配收入79.9 萬元，其中預算撥款為79.9 萬元（其中上年結余15.8萬元）。支出預算79.9 萬元，收支平衡。其中基本支出 60.7萬元，用于人員工資、保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出19.2萬元，用于完成水稻、玉米、大豆、小麥品種試驗，種子質量監管、種子市場監管等。全年預算支出按功能科目分類為：農林水事務-農業-事業運行（功能科目2130104）支出54.6萬元，占68.34%;農林水事務-農業-執法監管（功能科目2130110）支出18萬元，占22.53%;住房公積金（功能科目2210201）支出7.3萬元，占9.14%

附件：1.潁上縣種子管理站公共財政預算收支預算總表

2.潁上縣種子管理站公共財政預算收入預算表

3.潁上縣種子管理站公共財政預算支出預算表

4.潁上縣種子管理站公共財政預算財政撥款支出預算表

5.潁上縣種子管理站政府性基金預算收支預算表

潁上縣種子管理站

潁上縣農發辦2014年預算情況說明

一、部門主要職責

1、宣傳、貫徹執行國家關于農業綜合開發的方針、政策及管理條例，指導各項目區鄉鎮進行選點、規劃。

2、編寫開發區鄉鎮的項目建議書及可行性研究報告，并報送省、市及國家開發辦爭取立項。

3、貫徹落實國家及省、市開發辦對項目建議書及可行性研究報告的批復精神，到項目區實地勘測、規劃，編寫項目擴大初步設計及實施方案，待省、市開發辦對項目進行評估論證批準后，進行實施。

4、對開發區開發項目進行督促，分類進行檢查指導。

5、協調、指導開發區進行產業結構調整，舉辦科技培訓，引進推廣先進的農業生產技術，提高農民科學種田水平。

6、搞好開發區農業社會化服務體系建設，引導和幫助農民走向市場，為農民做好產前、產中、產后服務，協同有關單位為農民致富奔小康搞好規劃和落實，幫助鄉鎮、行政村發展集體，夯實農業發展基礎。

7、負責開發項目的資金到位、撥付使用、項目實施統計工作。

二、部門概況

潁上縣農業綜合開發為參照公務員管理事業單位，編制 17人，目前在職17人。離休人員 人，退休人員3人。

三、2014主要工作任務

2014年主要工作任務是： 指導2014項目區鄉鎮進行選點、規劃，到項目區實地勘測，編寫項目建議書及可行性研究報告，編寫項目擴大初步設計及實施方案，并檢查指導跟蹤實施；對2013項目區陳橋鎮高標準農田項目跟蹤實施、檢查、驗收等。

四、收支預算安排情況

潁上縣農發辦2014可支配收入129.5萬元，其中預算撥款為117.9萬元，納入專戶管理的政府非稅收入0萬元；其他收入 0萬元。支出預算129.5萬元，收支平衡。其中基本支出64.5 萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出65萬元，用于完成農業綜合開發土地治理和產業化項目可行性研究報告的編制，實地勘測、規劃，完成擴大初步設計的編制，跟蹤實施，檢查、驗收等。全年預算支出按功能科目分類為：農林水事務112.4萬元，占86.8%;社會保障和就業10.5萬元，占8.1%;住房保障支出6.5萬元，占5%.附件：1.潁上縣農發辦公共財政預算收支預算總表

2.潁上縣農發辦公共財政預算收入預算表

3.潁上縣農發辦公共財政預算支出預算表

4.潁上縣農發辦公共財政預算財政撥款支出預算表

5.潁上縣農發辦政府性基金預算收支預算表

二0一四年四月二十八日

第四篇：XX街道預算情況說明

農村公路安全生命防護工程

預算情況說明

一、項目概況 1工程規模及內容

XX街道 路。共設置交通標志牌191套，凸面鏡7套，震動減速標線202.5平方米，熱熔反光標線1223平方米，示警樁176根，道口標柱217根，A級波形護欄62米。2編制依據

《建設工程工程量清單計價規范》（GB50500-2013）；

《山東省建設工程工程量清單計算規則》（2011）；

《山東省市政工程消耗量定額》、《山東省市政工程價目表》、《山東省建設工程費用項目組成及計算規則》（2011）。

與建設項目相關的標準、規范、技術資料，招標文件相關要求及工程量清單；

設計圖紙日期；

其他相關資料。

二、實施方案

對農村公路現狀交通設施進行調查、梳理，對現狀農村公路交通設施進行完善，從而保證行車安全，保護人民群眾生命安全。主要包括：完善現狀公路交通標志設施；對公路進行施 劃標線；增設交通安全防護設施等生命安全防護工程。1交通標志

交通標志是用圖形符號、顏色和文字向交通參與者傳遞特定信息，用于管理交通的設施。交通標志主要有警告、禁令、指路和指示標志等。道路標志板襯底采用二級反光膜，文字及圖案采用二級反光膜。2交通標線

交通標線的作用是管制和引導交通，標線主要有車道分界線、車道邊緣線、人行橫道線、導向箭頭、導流線、停止線等。

標線采用熱熔型反光玻璃珠涂料，材料的技術要求及施工工序性能等應符合JT/T280的規定。3安全防護設施

在路測有懸崖、深谷、深溝、江河湖泊等路段應設置護欄沒護欄采用A級波形護欄。

在路口及懸崖、深谷、深溝、江河湖泊等路段設置示警樁及道口標注。

三、績效目標 1預計產出目標

共設置交通標志牌191套，凸面鏡7套，震動減速標線202.5平方米，熱熔反光標線1223平方米，示警樁176根，道口標柱217根，A級波形護欄62米。建設期限為5個月。2預期效果目標 2.1經濟效益

項目實施后，可帶動大批間接就業人員，如施工、監理等，能部分解決勞動力就業問題，有利于提高人民群眾的生活水平，維護社會穩定。2.2社會效益

該項目建成后將改善城陽區的公共交通狀況，完善城市基礎設施和服務功能，提高城市競爭力，促進城市建設和經濟發展。2.3安全效益

交通安全設施的設置是整個交通工程設施中必不可少的一部分,為道路使用者提供各種警告、禁令、指示、指路信息和視線誘導。減少駕駛員的干擾,有利于駕駛員的識別,對于減少交通事故,確保公路交通的安全、快速。

第五篇：預算說明

預 算 說 明

一、概述

本次施工圖預算為湘東至白竺公路李家沖至長長坪段二級公路的施工圖預算，路線長度為8.757公里。

二、編制依據

1、根據交通部公路發[1996]65號文頒發的《公路工程預算定額》、交公路發

[1996]612號文頒發的《公路基本建設工程概、預算編制辦法》、交公路發

[1996]610號《公路工程機械臺班費用定額》、建設部頒發的《關于取消物價上漲費用的通知》及江西省交通廳贛計發[1996]146號文頒發的《江西省〈公路基本建設工程概、預算編制辦法〉補充規定》編制。

2、材料供應價格根據江西省交通廳定額站頒發的贛交定額字[2003]7號文《二00三年三季度公路、水運工程外購材料平均供應價格信息》和二00三年第三期萍鄉造價信息及市場調查價格相結合確定。

三、有關費用和費率的確定

1、施工企業等級按三級施工企業計取費率。

2、人工工資按17.70/工日元計取。

3、預備費用按《公路基本建設工程概、預算編制辦法》的規定計算；工程造價增漲預備費不計列，預備費按第一、二、三部分費用之和的3%計算。

4、建設單位管理費中的有關費用按《公路基本建設工程概、預算編制辦法》的規定計取，其中工程監理費按國內招標費率計取。

5、工程勘察設計費按國家計委和建設部發布的工程勘察設計收費標準2002年修訂本的規定計取。

四、預算總金額及主要人工、材料

1、本項目預算總金額為1316.5390萬元，其中建筑安裝工程費為1191.6975萬元，建設單位管理費為84.5692萬元，勘察設計費為50.4946萬元，預備費為38.3458萬元。

2、主要人工、材料本工程共需人工89883工日，木材34立方米，鋼筋26噸，水泥3404噸，瀝青440，柴油393795kg，汽油22230kg，電64601度，片石11296立方米，碎石33394立方米，砂5681立方米，砂礫13950立方米，各種機械臺班9648臺班。