第一篇：2018年預算情況相關說明

2018年預算情況相關說明

一、2018年稅收返還和財政轉移支付安排情況說明：

稅收返還，分稅種按照不同比例返還數，一般是固定數額返還。一般性轉移支付，主要由省財政安排給市縣的財政性補助資金，不規定具體用途。根據省財政下達我縣情況，2018年預算安排一般性轉移支付144311萬元。

專項轉移支付，是具有政策傾向性和宏觀意圖的轉移支付制度，由下級政府按照上級政府規定的用途安排使用，不得挪作他用。2018年預算安排專項轉移支付34636萬元，重點用于農林水、教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、節能環保等領域。

二、2018年舉借債務情況說明: 2018年上級下達我縣債務限額 37.63 億元，其中：一般限額15.87億元，專項限額21.76億元。

2018年新增債券資金 7.01億元，其中：一般新增1.51億元；專項新增 5.5億元。

2018年新增債券主要用于：專項債券55114萬元，分別是：土地儲備項目16700萬元，木崗棚戶區改造1000萬元，書院坑及民政局周邊棚戶區改造5000萬元，孫小張棚戶區改造16000萬元，長垣縣69所中小學運動場地建設2659萬元，長垣縣新能源公交汽車及智慧公交購置項目1016萬元，衛華大道西延8815萬元，長垣縣交通運輸縣鄉公路建設3924萬元；

一般債券15064萬元，分別是：村級黨群文體廣場建設費用2000萬元，村級組織活動場所費用300萬元，光伏扶貧項目3679.15萬元，華大基因篩查費400萬元，公益性殯葬設施建設項目240萬元，美麗鄉村村改廁6000萬元，消防二中隊訓練場地及百米跑道工程建設費用200萬元，老城區小型消防站建設103萬元，消防車輛購置費210萬元，田園綜合體建設試點項目500萬元，整村推進項目941.85萬元，大氣污染防治清掃設備490萬元.三、2018年度縣本級三公經費預算情況及三公經費增減變化情況說明

1、按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。（1）因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。2、2018年縣本級一般公共預算財政撥款“三公”經費預算1830萬元，同比下降1.93%。其中：公務用車購置及運行維護費用預算1612萬元（其中公務用車運行維護費1572萬元、公務用車購置費40萬元），同比下降 0.25%；公務接待費預算209萬元，同比下降3.2%。因公出國（境）費用9萬元，同比下降73.8% 縣本級一般公共預算財政撥款“三公”經費預算下降的主要原因是縣財政和各部門單位認真落實中央“八項規定”精神，進一步嚴肅財經紀律，切實厲行節約，有效控制了“三公”經費支出預算。

四、2018年國有基本經營預算情況說明: 2018年我縣無國有資本經營預算，各預算單位均無國有資本經營預算，且無國有資本經營轉移支付，因此政府和各部門均空表公開。

五、2018年社會保險基金預算有關說明：

2018年社會保險基金預算由縣本機編制，鄉鎮無社?；痤A算。

2018年長垣縣八項社會保險基金預算總收入134820.85萬元，較上年預計執行數減少20411.75萬元，降低13.15%；預算總支出126428.54萬元，較上年預計執行數減少21262.19萬元，降低14.40%。本年收支結余8392.31萬元，年末滾存結余112088.07萬元。分項情況如下：

1、企業職工基本養老保險基金 2018年長垣縣企業職工基本養老保險基金預算收入26919.32萬元，較上年預計完成數增加942.81萬元，增長3.63%，其中：養老保險費收入20050.95萬元，較上年預計完成數增加2561.86萬元，增長14.65%；財政補貼收入0萬元，較上年預計完成數持平。養老保險支出28694.49萬元，較上年預計完成數增加2573.83萬元，增長9.85%，其中：社會保險待遇支出28444.04萬元，較上年預計完成數增加2573.83萬元，增長9.95%。本年收支結余-1775.17萬元，年末滾存結余12287.02萬元。

2、城鄉居民基本養老保險基金

2018年長垣縣城鄉居民基本養老保險收入20223.98萬元，較上年預計完成數增加220.93萬元，增長1.10%，其中：個人繳費收入3529.02萬元，較上年預計完成數增加55.22萬元，增長1.59%；政府補貼收入15579.46萬元，較上年預計完成數增加858.21萬元，增長5.83%。基金預算支出14774.35萬元，較上年預計完成數增加1011.24萬元，增長7.35%，其中：社會保險待遇支出14772.64萬元，較上年預計完成數增加1011.04萬元，增長7.35%。本年收支結余5449.64萬元，年末滾存結余41763.69萬元。

3、機關事業單位基本養老保險基金

2018年機關事業單位基本養老保險基金預算收入23711.85萬元，較上年預計完成數增加2743.61萬元，增長13.08%，其中：養老保險費收入20543.81萬元，較上年預計完成數增加2160.17萬元，增長11.75%；政府補貼收入3157.61萬元，較上年預計完成數增加578.4萬元，增長22.43%。基金預算支出23660.95萬元，較上年預計完成數減增加2530.48萬元，增長11.98%，其中：社會保險待遇支出23660.951萬元，較上年預計完成數增加2530.48萬元，上升11.98%。本年收支結余50.9萬元，年末滾存結余680.97萬元。

4、職工基本醫療保險基金

2018年長垣縣職工基本醫療保險基金預算收入7691.35萬元，較上年預計完成數增加423.86萬元，增長5.83%，其中：基本醫療保險費收入7389.35萬元，較上年預計完成數增加381.86萬元，增長5.45%。基金預算支出5738.75萬元，較上年預計完成數增加460萬元，增長8.71%，其中：社會保險待遇支出5692.65萬元，較上年預計完成數增加459.88萬元，增長8.79%。本年收支結余1952.6萬元，年末滾存結余18916.19萬元。

5、居民基本醫療保險基金

2018年長垣縣居民基本醫療保險預算收入54329.66萬元，較上年預計完成數增加6330.64萬元，增長13.19%，其中：個人繳費收入14665.61萬元，較上年預計完成數增加2692.84萬元，增長22.49%；政府補貼收入39108.29萬元，較上年預計完成數增加3558.64萬元，增長10.01%。基金預算支出50485.95萬元，較上年預計完成數增加7659.93萬元，增長17.89%，其中：社會保險待遇支出48041.69萬元，較上年預計完成數增加7592.67萬元，增長18.77%。本年收支結余3843.71萬元，年末滾存結余36169.39萬元。

6、工傷保險基金

2018年長垣縣工傷保險基金預算收入1197.34萬元，較上年預計完成數增加64.01萬元，增長5.65%，其中：工傷保險費收入1178.34萬元，較上年預計完成數增加63.61萬元，增長5.71%?；痤A算支出1183.74萬元，較上年預計完成數增加51.36萬元，增長4.54%，其中：社會保險待遇支出1157.34萬元，較上年預計完成數增加50.26萬元，增長4.54%。本年收支結余13.59萬元，年末滾存結余1323.91萬元。

7、失業保險基金

2018年長垣縣失業保險基金預算收入總額為446萬元，較上年預計完成數減少194.59萬元，降低30.38%，其中：失業保險費收入400萬元，較上年預計完成數減少170萬元，降低29.82%?；痤A算支出1763.63萬元，較上年預計完成數增加1180.23萬元，增長202.30%，其中：社會保險待遇支出1732.63萬元，較上年預計完成數增加1188.09萬元，增長218.18%。本年收支結余-1317.63萬元，年末滾存結余216.01萬元。

8、生育保險基金

2018年長垣縣生育保險基金預算收入301.35萬元，較上年預計完成數增加14.62萬元，增長5.10%，其中：生育保險費收入294.75萬元，較上年預計完成數增加14.59萬元，增長5.21%?；痤A算支出126.68萬元，較上年預計完成數增加14.14萬元，增長12.57%，其中：社會保障待遇支出126.67萬元，較上年預計完成數增加14.14萬元，增長12.57%。本年收支結余174.68萬元，年末滾存結余730.89萬元。

六、因縣級已為末級行政區域，故不涉及稅收返還分地區、一般轉移支付分地區、專項轉移支付分地區等情況。

第二篇：部門預算情況說明

篇一：潁上縣地震辦公室2014年預算情況說明

一、部門主要職責

根據縣編委潁編字[2007]42號“關于印發《潁上縣地震辦公室職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知”明確，縣地震辦的主要工作職責有以下十項：

（一）、負責防震減災工作方針、政策、法律、法規的貫徹執行和全縣防震減災事業發展計劃、規劃的制定和實施。

（二）、會同有關部門制訂本縣的地震應急預案，綜合防御措施，協助政府監督落實，并承擔縣防（抗）震減（救）災指揮機關辦事機構的職責。

（三）、負責審核基本建設工程的抗震設防要求，監管重大工程的地震安全性評價工作。組織對建筑物抗震性能的鑒定，會同有關部門對村鎮建設規劃和農居建設抗震設防進行監管。

（四）、編制轄區內地震監測臺網優化方案并組織實施，負責全縣地震監測網點的業務指導。負責對全縣防震減災“三網一員”工作的業務管理，負責全縣地震觀測環境的管理和保護。

（五）、收集整理地震監測技術資料，進行分析、研判，提出階段性或地震趨勢意見，按照《國務院地震預報管理條例》規定，為政府提供發布48小時臨震警報的依據。

（六）、調查核實本地出現的各類宏微觀異常并負責向上級業務部門報告，負責及時處理當地出現的地震謠傳、誤傳事件。

（七）、會同有關部門開展防震減災知識的宣傳和普及教育，提高全社會的防震減災意識和抗災能力，最大限度地減輕地震災害損失。

（八）、研究地震監測預報新理論、新方法，開展科技創新，不斷提高地震監測預報能力。

（九）、負責地震發生后的災情速報，參與震災評估、震后救災和恢復重建工作。

（十）、承辦縣委、縣政府和上級業務部門交辦的其他工作。

二、部門概況

潁上地震辦公室為全額撥款事業單位。全辦編制 5 人，目前在職 5 人。離休人員 0人，退休人員 1 人。

三、2014主要工作任務

根據當前的地震形勢和上級業務部門、縣委、縣政府和工作部署，二0一四年計劃完成以下十項重點工作。

（一）、完成省“十二五”防震減災重點項目潁上地震臺建設任務，力爭盡快投入使用。

（二）、充分利用縣政府劃撥我辦房屋和場地條件，積極爭取上級和地方的資金支持，上馬潁上縣地震科普館項目，力爭早日建成。

（三）、加強對防震減災“三網一員”工作管理，重點管理好全縣的地震觀測點。完成災情速報網絡建設。

（四）、切實加強群測群防工作，增加宏觀網點、對各類宏觀異?，F象，及時核實上報。

（五）、組建虛擬小臺網、全部實現數字化速報，以手機為接收終端，速報地震信息。

（六）、加強建設工程抗震設防要求的監管，爭取政府支持、出臺對建設工程抗震設防要求全程監管的政策。

（七）、會同有關部門對全縣新農村規劃、建設抗震設防要求的監管，繼續加強農村民居地震安全示范工程工作。

（八）、加強防震減災科普宣傳工作，爭取新創建一、二所市級防震減災科普示范學校，創建一所省級示范學校。

（九）、會同有關部門做好縣城地震應急避難場所的規劃建設工作，按標準掛牌。

（十）、購置必需的地震應急救援裝備，參與市地震應急救援隊的活動，如有機會參與實戰演練。

四、收支預算安排情況

潁上縣地震辦公室2014可支配收入 37.5 萬元，其中預算撥款為 32.3 萬元，納入專戶管理的政府非稅收入 0 萬元；其他收入（上年結余）5.2 萬元。支出預算 37.5 萬元，收支平衡。其中基本支出 24.7 萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出 12.8萬元，用于完成地震觀測點運行經、防震減災宣傳經、農村民居地震安全示范工程、地震群測群防業務管理、地震應急救援隊伍建設、地震觀測點改造費等。全年預算支出按功能科目分類為：一般公共服務31.1萬元，占82.9 %;社會保障各就業2.8萬元，占8.5 %;住房公積金3.6萬元，占10.9 %.附件：1.×××單位公共財政預算收支預算總表

2.×××單位公共財政預算收入預算表

3.×××單位公共財政預算支出預算表

4.×××單位公共財政預算財政撥款支出預算表

5.×××單位政府性基金預算收支預算表

篇二：縣財政局2014年預算情況說明

一、部門主要職責

（一）貫徹執行國家有關財政、稅收等方面的法律、法規和規章；擬定和執行縣財政、稅收中長期規劃、改革方案及其他有關政策；參與制定各項宏觀經濟政策；提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平穩社會財力的建議；擬定和執行縣與鄉鎮，政府與企業的分配政策。

（二）編制全縣財政預算草案并組織執行；受縣人民政府的委托，向縣人民代表大會報告全縣和縣級預算及其執行情況，向縣人大常委會報告財政決算；管理和監督全縣各項財政收支，負責財政資金的高度和撥款；審查匯編財政收支計劃和決算。

（三）管理和監督國債、投資、科技、環保等基金、資金。并辦理資金的撥付；管理和撥補重要商品儲備補貼資金、財政補貼農民資金和其他政策性補貼資金。

（四）管理和監督全縣社會保障資金、城市住房資金和土地出讓資金的收支；參與投資、勞動工資、物價、經貿、科教、住房、土地、醫療、社會保險等方面的改革；監督全縣彩票發行。

（五）負責管理縣級財政和支農資金；負責管理農業綜合開發項目和財務。

（六）監督和管理全縣財務、會計工作，執行會計法律及國家統一的財務、會計制度，對違反會計制度的個人和單位實施行政處罰；指導和監督注冊會計師、注冊資產評估師、注冊稅務師和會計師事務所、資產評估師事務所、稅務代理所以及其他有關經濟鑒證類社會中介機構的業務；指導和管理社會審計；負責會計委派制度試點工作。

（七）擬定和執行國有資本金基礎管理的政策規定、改革方案、規章制度、管理辦法、依法審批國有資產處置行為；組織實施國有企業的清產核資、資本金權屬界定和國有股權管理，制定政府公共財產管理規章制度，并組織實施其產權界定、清查、登記等；負責國有資本金的統計、分析、對資產評估進行合規性審核；制定政府公共財產管理規章制度。

（八）負責全縣國債管理工作和地方證券、金融、保險、擔保等機構的財務監督工作；管理世界銀行貸款、外國政府貸款、國家開發銀行貸款；負責涉外企事業單位財務監管工作；負責管理黨政機關外事經費和財政預算內非貿易性外匯。

（九）負責財政、稅收政策法規的宣傳工作；監督財稅方針政策、法律法規的執行情況；檢查反映財政收支管理中的重大問題；提出加強財政管理的政策建議。

（十）承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門概況

潁上縣財政局系指在局核算單位局本級、兩個二級機構和30個鄉鎮財政所組成，其中非稅收入管理局、中小企業擔保中心和30個鄉鎮財政所為全額撥款事業單位，核算編制204人，在職214人，離休人員2人，退休人員31人。

三、2014主要工作任務

2014年主要工作任務是：堅持以科學發展觀為統領，認真貫徹落實縣委縣政府決策部署，充分發揮財政職能作用，促進縣域經濟發展；狠抓增收節支，優化支出結構；推進財政科學化精細化管理，提高財政資金使用效益；堅持穩中求進工作總基調，以全面深化改革為動力，以保工資、保運轉、保民生、保信譽、保項目為原則，統籌穩增長、調結構、促改革、惠民生、防風險，實施積極的財政政策，促進潁上經濟持續健康較快發展、社會和諧穩定。

四、收支預算安排情況

潁上縣財政局2014可支配收入2187.7萬元，（2014年年初預算安排1495萬元，上年結余692.7萬元含以前未結工程款608.5萬元），其中預算撥款為2187.7萬元，納入專戶管理的政府非稅收入/萬元；其他收入/萬元。支出預算2187.7萬元，收支平衡。其中基本支出1137.63萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出1050.07萬元，用于完成特定的工作任務、財政發展改革支出等。全年預算支出按功能科目分類為：一般公共服務支出1932.08萬元，占88.32%;社會保障和就業支出106.63萬元，占4.87%;住房保障支出148.99萬元，占6.81%.附件：1.潁上縣財政局公共財政預算收支預算總表

2.潁上縣財政局公共財政預算收入預算表

3.潁上縣財政局公共財政預算支出預算表

4.潁上縣財政局公共財政預算財政撥款支出預算表

5.潁上縣財政局政府性基金預算收支預算表

篇三：潁上縣種子管理站2014年預算情況說明

一、部門主要職責

貫徹執行國家和省有關種子的法律法規和方針政策；負責種子行政許可、行政處罰，行政管理；負責種子市場和種子質量的監管；負責農作物新品種引種、試驗、審定、示范、推廣和保護。

二、部門概況

潁上縣種子管理站為全額撥款事業單位，編制 10 人，目前在職 人員 10 人。

三、2014主要工作任務

1、制定工作方案，認真組織實施

2、注重法律宣傳，強化知識培訓

3、開展專項整治，加大監管力度

4、認真開展新品種引進展示試驗工作

5、加強質量抽檢，確保用種安全

6、做好品種管理，強化基地建設

四、收支預算安排情況

潁上縣種子管理站2014可支配收入79.9 萬元，其中預算撥款為79.9 萬元（其中上年結余15.8萬元）。支出預算79.9 萬元，收支平衡。其中基本支出 60.7萬元，用于人員工資、保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出19.2萬元，用于完成水稻、玉米、大豆、小麥品種試驗，種子質量監管、種子市場監管等。全年預算支出按功能科目分類為：農林水事務-農業-事業運行（功能科目2130104）支出54.6萬元，占68.34%;農林水事務-農業-執法監管（功能科目2130110）支出18萬元，占22.53%;住房公積金（功能科目2210201）支出7.3萬元，占9.14%

附件：1.潁上縣種子管理站公共財政預算收支預算總表

2.潁上縣種子管理站公共財政預算收入預算表

3.潁上縣種子管理站公共財政預算支出預算表

4.潁上縣種子管理站公共財政預算財政撥款支出預算表

5.潁上縣種子管理站政府性基金預算收支預算表

潁上縣種子管理站

潁上縣農發辦2014年預算情況說明

一、部門主要職責

1、宣傳、貫徹執行國家關于農業綜合開發的方針、政策及管理條例，指導各項目區鄉鎮進行選點、規劃。

2、編寫開發區鄉鎮的項目建議書及可行性研究報告，并報送省、市及國家開發辦爭取立項。

3、貫徹落實國家及省、市開發辦對項目建議書及可行性研究報告的批復精神，到項目區實地勘測、規劃，編寫項目擴大初步設計及實施方案，待省、市開發辦對項目進行評估論證批準后，進行實施。

4、對開發區開發項目進行督促，分類進行檢查指導。

5、協調、指導開發區進行產業結構調整，舉辦科技培訓，引進推廣先進的農業生產技術，提高農民科學種田水平。

6、搞好開發區農業社會化服務體系建設，引導和幫助農民走向市場，為農民做好產前、產中、產后服務，協同有關單位為農民致富奔小康搞好規劃和落實，幫助鄉鎮、行政村發展集體，夯實農業發展基礎。

7、負責開發項目的資金到位、撥付使用、項目實施統計工作。

二、部門概況

潁上縣農業綜合開發為參照公務員管理事業單位，編制 17人，目前在職17人。離休人員 人，退休人員3人。

三、2014主要工作任務

2014年主要工作任務是： 指導2014項目區鄉鎮進行選點、規劃，到項目區實地勘測，編寫項目建議書及可行性研究報告，編寫項目擴大初步設計及實施方案，并檢查指導跟蹤實施；對2013項目區陳橋鎮高標準農田項目跟蹤實施、檢查、驗收等。

四、收支預算安排情況

潁上縣農發辦2014可支配收入129.5萬元，其中預算撥款為117.9萬元，納入專戶管理的政府非稅收入0萬元；其他收入 0萬元。支出預算129.5萬元，收支平衡。其中基本支出64.5 萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出65萬元，用于完成農業綜合開發土地治理和產業化項目可行性研究報告的編制，實地勘測、規劃，完成擴大初步設計的編制，跟蹤實施，檢查、驗收等。全年預算支出按功能科目分類為：農林水事務112.4萬元，占86.8%;社會保障和就業10.5萬元，占8.1%;住房保障支出6.5萬元，占5%.附件：1.潁上縣農發辦公共財政預算收支預算總表

2.潁上縣農發辦公共財政預算收入預算表

3.潁上縣農發辦公共財政預算支出預算表

4.潁上縣農發辦公共財政預算財政撥款支出預算表

5.潁上縣農發辦政府性基金預算收支預算表

二0一四年四月二十八日

第三篇：XX街道預算情況說明

農村公路安全生命防護工程

預算情況說明

一、項目概況 1工程規模及內容

XX街道 路。共設置交通標志牌191套，凸面鏡7套，震動減速標線202.5平方米，熱熔反光標線1223平方米，示警樁176根，道口標柱217根，A級波形護欄62米。2編制依據

《建設工程工程量清單計價規范》（GB50500-2013）；

《山東省建設工程工程量清單計算規則》（2011）；

《山東省市政工程消耗量定額》、《山東省市政工程價目表》、《山東省建設工程費用項目組成及計算規則》（2011）。

與建設項目相關的標準、規范、技術資料，招標文件相關要求及工程量清單；

設計圖紙日期；

其他相關資料。

二、實施方案

對農村公路現狀交通設施進行調查、梳理，對現狀農村公路交通設施進行完善，從而保證行車安全，保護人民群眾生命安全。主要包括：完善現狀公路交通標志設施；對公路進行施 劃標線；增設交通安全防護設施等生命安全防護工程。1交通標志

交通標志是用圖形符號、顏色和文字向交通參與者傳遞特定信息，用于管理交通的設施。交通標志主要有警告、禁令、指路和指示標志等。道路標志板襯底采用二級反光膜，文字及圖案采用二級反光膜。2交通標線

交通標線的作用是管制和引導交通，標線主要有車道分界線、車道邊緣線、人行橫道線、導向箭頭、導流線、停止線等。

標線采用熱熔型反光玻璃珠涂料，材料的技術要求及施工工序性能等應符合JT/T280的規定。3安全防護設施

在路測有懸崖、深谷、深溝、江河湖泊等路段應設置護欄沒護欄采用A級波形護欄。

在路口及懸崖、深谷、深溝、江河湖泊等路段設置示警樁及道口標注。

三、績效目標 1預計產出目標

共設置交通標志牌191套，凸面鏡7套，震動減速標線202.5平方米，熱熔反光標線1223平方米，示警樁176根，道口標柱217根，A級波形護欄62米。建設期限為5個月。2預期效果目標 2.1經濟效益

項目實施后，可帶動大批間接就業人員，如施工、監理等，能部分解決勞動力就業問題，有利于提高人民群眾的生活水平，維護社會穩定。2.2社會效益

該項目建成后將改善城陽區的公共交通狀況，完善城市基礎設施和服務功能，提高城市競爭力，促進城市建設和經濟發展。2.3安全效益

交通安全設施的設置是整個交通工程設施中必不可少的一部分,為道路使用者提供各種警告、禁令、指示、指路信息和視線誘導。減少駕駛員的干擾,有利于駕駛員的識別,對于減少交通事故,確保公路交通的安全、快速。

第四篇：預算說明

預 算 說 明

一、概述

本次施工圖預算為湘東至白竺公路李家沖至長長坪段二級公路的施工圖預算，路線長度為8.757公里。

二、編制依據

1、根據交通部公路發[1996]65號文頒發的《公路工程預算定額》、交公路發

[1996]612號文頒發的《公路基本建設工程概、預算編制辦法》、交公路發

[1996]610號《公路工程機械臺班費用定額》、建設部頒發的《關于取消物價上漲費用的通知》及江西省交通廳贛計發[1996]146號文頒發的《江西省〈公路基本建設工程概、預算編制辦法〉補充規定》編制。

2、材料供應價格根據江西省交通廳定額站頒發的贛交定額字[2003]7號文《二00三年三季度公路、水運工程外購材料平均供應價格信息》和二00三年第三期萍鄉造價信息及市場調查價格相結合確定。

三、有關費用和費率的確定

1、施工企業等級按三級施工企業計取費率。

2、人工工資按17.70/工日元計取。

3、預備費用按《公路基本建設工程概、預算編制辦法》的規定計算；工程造價增漲預備費不計列，預備費按第一、二、三部分費用之和的3%計算。

4、建設單位管理費中的有關費用按《公路基本建設工程概、預算編制辦法》的規定計取，其中工程監理費按國內招標費率計取。

5、工程勘察設計費按國家計委和建設部發布的工程勘察設計收費標準2002年修訂本的規定計取。

四、預算總金額及主要人工、材料

1、本項目預算總金額為1316.5390萬元，其中建筑安裝工程費為1191.6975萬元，建設單位管理費為84.5692萬元，勘察設計費為50.4946萬元，預備費為38.3458萬元。

2、主要人工、材料本工程共需人工89883工日，木材34立方米，鋼筋26噸，水泥3404噸，瀝青440，柴油393795kg，汽油22230kg，電64601度，片石11296立方米，碎石33394立方米，砂5681立方米，砂礫13950立方米，各種機械臺班9648臺班。

第五篇：科學技術協會預算說明

科學技術協會2014年部門預算說明

一、基本情況

1.科學技術協會是縣委直接領導下的科技群團組織是全縣科普工作的主要力量。主要職責是：普及科學知識，傳播科學思想和科學方法，推廣先進實用技術，提高全縣人民科學文化素質以及對縣直各專業學會、鄉鎮科學組織、農技協組織的業務管理和指導；開展青少年科技教育活動和開展先進實用技術培訓；表彰優秀科技工作者，發揮黨和政府聯系科協工作者的橋梁紐帶作用，全心全意為科技工作者服務；負責對縣科技館和青少年科學工作室的業務管理以及對全縣科普設施建設的維護和管理等業務工作。近年來縣科協牽頭組織實施了我縣《全民科學素質行動計劃要》等重大項目工程。

2.科學技術協會屬于參公事業單位，核定編制6人，實有6人。

3.預算編制原則

根據《中華人民共和國預算法》、《廣西壯族自治區預算監督條例》的有關規定，按照2014年部門預算編制指導思想和原則，結合本部門2014年工作實際，編制本部門預算。

二、關于科學技術協會2014年收支預算總表的說明-1-

科學技術協會預算實行綜合預算，反映柳城縣科學技術協會和1個下屬事業單位所有的收入和支出預算。

（一）2014年收入預算總計100萬元。

公共預算撥款100萬元。

（二）2014年支出預算總計100萬元。其中：

1、科學技術60萬元。包括行政運行（科學技術管理）50萬元，一般行政管理事務（科學技術管理）8萬元。其他科學技術普及支出2萬元。

2、歸口管理的行政單位離退休38萬元。

3、行政及事業單位醫療6萬元。

4、住房公積金支出6萬元。

三、關于科學技術協會2014年公共財政預算支出預算表的說明

本表按支出功能分類科目編制，反映科學技術協會部門預算中公共財政預算撥款支出的總體情況，按照基本支出和項目支出劃分。

2014年科學技術協會部門預算中公共財政預算撥款支出共計100萬元。其中：

（一）基本支出75萬元。其中：

工資福利支出預算40萬元。主要是用于在職人員的工資福利支出。

商品和服務支出預算8萬元。主要是用于日常公用支出。對個人和家庭的補助支出預算35萬元。主要是用于住房公積金的支出及退休人員的工資福利支出。

（二）項目支出25萬元。其中：

商品和服務支出預算25萬元。主要是用于科普活動專項經費及老科協經費的支出。

科學技術協會

2014年4月9日