第一篇：公司測量管理體系換證審核工作準備情況

測量管理體系換證審核工作準備情況

*****集團股份有限責任公司測量管理體系于2008年依據國家標準GB/T19022-2003/ISO10012：2003《測量管理體系

測量過程和測量設備的要求》建立，形成了標準化、規范化、文件化的公司計量管理標準，2008年12月通過了中企計量認證中心AAA審核認證。公司測量管理體系證書有效期2009年3月23日～2013年3月22日。

2013年1月8日，公司向中企計量認證中心提出測量管理體系換證審核申請，2013年1月14日召開全公司測量管理體系復查換證審核工作會議，會議上提出各單位要按照檢測控制中心統一部署，認真準備。體系復審換證工作正式啟動。

一、1月15日～2月8日

1、檢查在用計量檢定規程、校準規范的完整性、有效性。

2、檢查并繪制本單位量值溯源圖

二、2月16～3月31日

1、技術文件整理

2、計量管理文件、資料、檢定(校準）原始記錄的整理、歸檔。

3、測量管理手冊、程序文件的學習

三、4月日～5月15日

1、對現場測量設備進行檢查，現場使用的測量設備必須經且在有效期內，并張貼相應的管理標識，測量設備必須與管理臺賬相對應。

2、有檢定站的單位必須對檢定站進行全面檢查，包括管理制度、標準器管理要求、人員的管理要求。

3、分析化驗室應重點檢查整理，玻璃量器按要求檢定并張貼管理標識，無法進行檢定/校準大型理化應按本單位自己編寫自校規范按時進行自校。

4、進行現場檢定/校準的操作人員必須會對檢定結果的測量不確定度進行評定。

四、5月16日～5月31日

測量管理體系認證審核前的準備。公司組織內部審核員對公司測量管理體系進行內部審核，對審核過程發現的不符合項進行整改。

五、7月3日與中啟計量認證中心簽訂認證審核合同，計劃7月23日～25日進行現場審核。

第二篇：測量管理體系監督審核規范

測量管理體系監督審核規范 2010-12-8 17:11:05 瀏覽

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測量管理體系監督審核規范

0 前言

對已經取得測量管理體系認證證書的組織實施監督審核既是保證測量管理體系認證工作的有效性的必要措施，也是保證已取得認證證書組織的測量管理體系持續改進的重要手段。為了規范監督審核工作，確保監督審核的質量和有效性，合理簡化審核過程，特制定本規范。1適用范圍

本規范規定了對已經取得測量管理體系認證證書的組織在證書有效期內進行的監督審核，規定了實施監督審核的程序和檢查的要素。監督審核由中啟計量體系認證中心(以下簡稱認證中心)負責安排，承擔監督審核任務的審核員應當按照本規范的要求實施監督審核，并提交相應的年審報告；被審核的組織應按照本規范規定的要求接受審核，并根據監督審核結果實施整改。2引用文件

測量管理體系認證管理辦法 測量管理體系認證實施規則 3監督審核頻次

3.1為確保證書持有人持續滿足認證要求，在證書有效期內，認證機構每年應實施不少于一次的監督審核。兩次監督審核時間間隔不超過12個月。

3.2當發生下述情況時，認證機構應考慮增加監督頻次： a）證書持有人發生嚴重的質量、安全、衛生、環保等事故； b）證書持有人發生重大變更時，包括法人、組織機構、相關職能、資源等；

c）認證依據等發生變化時； d）發生其他特殊情況時。4組織實施

4.1監督審核的實施由認證中心總部或委托分支機構組織實施。4.2下達監督審核計劃

4.2.1認證分支機構根據已取得認證證書組織的有效確認的時間，提前3個月～1個月制定監督審核計劃，并報認證中心總部備案。如有需要，認證中心總部可派1～2名審核員或觀察員參加。4.2.2計劃的制定應考慮下列因素：

a)認證標準、法律法規要求及其他審核準則； b)監督審核的范圍、目的和期限； c)監督審核的要求；

d)受審核組織的遣留問題、事故或投訴等因素。4.2.3計劃包括下列內容： a)受審核組織； b)監督審核時間和日程；

c)監督審查人日數。認證機構應根據申請人的服務規模、等級、復雜程度、安全（風險）級別等因素確定監督審查人日數。(一般情況，監督審核時間為1～2天，人數為2～3人)； d)指定審核員。

4.3監督審查每次必查內容包括： a）測量管理體系評價； b）以往不合格項的跟蹤驗證； c）認證證書和標志的使用情況。5現場審核要求

5.1現場審核應簡化程序，包括：簡化在監督審核中“審核的啟動”和“現場審核準備”等過程；“文件評審”與“實施現場審核”一并進行；簡化首次會議和末次會議；在“實施現場審核”過程中，一般可以不作現場試驗。

5.2現場監督審核首先要審核受審核方的自我監督機制，特別是受審核方的內部審核和評審情況，包括：審核一年內的內部審核和評審記錄；內部審核員的資格證書、內審時間和項目、內部審核和評審中發現的問題及其整改情況。

5.3現場審核應按照測量管理體系認證標準的要求進行抽查；監督審核的項目應覆蓋認證標準的全部要素和測量管理體系涉及的全部范圍。

5.4現場審核應突出重點，包括：

5.4.1如果有新的重大變化，則應對新增加的項目進行重點審核，包括增加：能源計量通則等強制標準的審核。對新增加的項目必要時進行現場試驗。

5.4.2根據企業的性質特點可以側重不同的方面，如：能源、安全、環保或質量；測量過程和測量設備是否能持續滿足顧客、組織和法律法規的計量要求。

5.4.3組織的測量管理體系是否能持續的改進。包括增加：測量不確定度的評定、計量要求的導出、測量過程的控制和監視等范圍。5.4.4重點要素

在表1《測量管理體系審核規則要素分類表》中列出了重點要素和一般要素。在監督審核中，重點要素是每年必須檢查的內容，一般要素應在證書有效期內全部覆蓋。6 增加頻次的監督審核

6.1增加頻次的監督應根據提出或出現問題的范圍進行有針對性的專項審核。

6.2如果發現重大問題，則應對該項目進行重點審核。

6.3特別對發生人身安全、環境污染、重大質量事故、重大貿易糾紛、嚴重能源消耗的組織，要重點監督抽查其測量過程是否存在失控或測量設備是否存在失準的現象，必要時進行現場試驗。7監督審查結果的評價 7.1發現問題時，審核員應填寫不符合項記錄。

7.2審核員根據不符合項記錄的數量和嚴重程度做出是否合格的結論。

7.3監督審核合格的，審核員編制監督審核報告，監督審核報告按規定格式。監督審核報告經分支機構審批后遞交認證中心總部予以確認。監督審核不合格的，審核員提出整改意見和期限(最長不超過三個月)；整改后監督審核仍不合格的，分支機構向認證中心總部提出停止認證資格和認證標志使用的意見；

7.4對監督審核合格的，由認證中心總部頒發年審合格證書，或委托分支機構在受審核組織的原證書貼上有效年審合格標志；

7.5對分支機構提出停止認證資格和認證標志使用意見的，經認證中心總部驗證確屬不合格的，將撤銷其認證證書和停止使用認證標志或做出降低認證等級處理，并對外公告。8監督審核保存的記錄

―― 不符合項記錄； ―― 監督審核報告；

―― 監督審核后續活動的記錄。9監督審核的收費

9.1根據國家有關文件的規定執行。

9.2下達年審計劃后，監督審核的收費由被審核方直接交分支機構。短程交通費或接送、住宿等由被審核方安排。監督期間不再收取其他任何費用。10復審

證書的有效期為5年。在認證證書有效期滿前3個月，對于提出需要繼續使用認證證書的證書持有人，認證機構對其實施復審。復審程序與初次審查相同。11 認證等級的晉升或降低

認證等級證書持有人如因體系資源變化等原因需對認證等級進行晉升或降低，應向認證機構提交書面申請并附相關材料。經認證機構受理后審核確定，可對測量管理體系等級進行晉升或降低，并換發認證證書和認證標志。

第三篇：質量管理體系認證審核資料準備詳解

質量管理體系認證審核資料準備詳解

質量管理體系認證是企業質量控制能力水平一種標志，擁有這個證書，從某種程度上說明企業具備國家相關機構認可質量控制水平。是一套完整的質量控制方法，以顧客為心中，產品質量遵循持續改進。以質量管理體系八大管理原則為基礎，圍繞持續顧客滿意的宗旨，將產品的質量做好，那么我們在質量管理體系認證時，企業應該如何看待這次認證，各部門需要準備哪些資料呢？如何才能完成一次外部審核呢，帶著這些問題，我們來回顧一下以往質量管理體系外審，在些以我們公司為例，簡要說明一下在質量管理體系審核時，需要準備哪些資料。

首先，質量管理體系審核是一次系統的審核，這就要求各部門密切配合，環環相扣，保持緊密的合作關系。其次，這是一次側重質量管理水平控制的審核，自然與生產環節質量數據控制有很關聯。最后，質量管理體系是一個完整的系統，所以每個部門都需要準備資料，需各種資料的準備又是有章可循的，并不是雜亂無章的。那么究竟該如何準備一次完整的審核資料呢？下面，我們就來詳細的列舉說明，相信看了這篇文章后，聰明的你就會對質量管理體系有一個系統的認識，清楚在認證審核時需要準備哪些資料，應該側重哪些資料，在資料準備時，應該以什么資料為主線，做到有條不紊，心中有數。

大家知道，做任何事情，都有一個原則，寫任何故事，都有一條主線，那么質量管理體系是否有主線呢，那么這個是什么呢？告訴大家，質量管理體系的主線就是質量手冊和程序文件。有人會說這不是兩個文件嗎？是的，確實是兩個文件，但所有文件都是以這個兩個文件為基礎，所以我們才說這是中心，也是在整個過程中，需要參照文件。

下面，我們來詳細介紹一下，需要準備哪些文件，各部門都有哪些文件。首先查看一下質量手冊中的組織架構，據此來分配各部門的需要準備的文件與表單。就被審核方來講，圍繞這樣幾個部門準備資料，其它都是相互關聯的，所以有這些資料后，就能保障審核的資料的完整性。具體要準備的部門有管理層、研發部、人力資源部、銷售部、品管部、采購部、生產部和生產車間八個部門。其中生產部可以包含生產車間，具體看公司的架構安排。各部門需準備的資料已做羅列，需要準備如下資料。

以上為需準備材料的主要清單，現在就來詳細分配一下各部門的情況： 對于一個公司而言，在初次審核時需要準備一套質量手冊與程序文件。依據文件的條款以及企業流程可執行性，制做相關的記錄表單。在此已認可企業擁有一套完整的質量手冊和程序文件。

下面主要談談內審報告與管理評審報告的編寫內容和注意事項。

1、內部審核資料包括如下內容：

1)內部質量體系審核計劃（月份分配表）2)第 次內審計劃（詳細計劃情況）

3)內部審核實施計劃（各部門審核日程安排）4)內部審核報告

5)不合格項目分布表 6)內審不符合報告 7)各部門內審檢查表

2、管理評審報告包括如下內容：

1)管理評審通知單 2)管理評審報告 3)管理評審會議記錄 4)內部質量體系審核計劃（月份分配表）5)第 次內審計劃（詳細計劃情況）

6)內部審核實施計劃（各部門審核日程安排）7)內部審核報告

8)不合格項目分布表

9)內審不符合報告+糾正措施與預防措施處理報告 10)不合格品處理報告

11)客戶投訴+糾正措施與預防措施處理報告 12)各部門負責人發言

13)關于公司質量管理體系運行情況的總結報告 14)持續改進計劃及跟蹤表

準備這兩份

3、文件收發登記包含：內部審核計劃和內部審核實施計劃通知；管理評審會議通知；內審報告和管理評審報告通知；內部審核首次會議與末次會議簽到表；管理評審會議簽到表。同時，如果企業內部運行的受控文件有變動更改的，還需要保存“文件更改申請表”。

4、作業指導書文件夾中，一定要準備生產流程圖，審核老師來首先會到車間了解一下 生產情況，順便了解一下生產流程，同時看現場不良品標識是否到位，各工序是否有效監控，同時生產保存的技術文件是否為有效版本，是否有表單進行運行。其次，需要準備公司關鍵特殊工序確認表，明確企業內部的關鍵工序，說明該工序的控制條件和控制方法，以及相當的運行表單。最后，還要具備一套完整的作業指導文件，也就是“作業標準書”，也可以叫“作業指導書”。

5、檢驗文件和檢驗記錄：該項是比較重要的，也是此次審核的重中之重，前面已經說 到，質量體系審核，主要是評價企業的質量保證能力，所以與品管部息息相關的就是檢驗文件與質量報表。那么文件與報表如何有效的銜接呢？首先應該有一套完整的檢驗文件，包括原材料檢驗標準、IPQC制程檢驗標準、成品檢驗標準。與之相對就的就是質量報表，因為各企業所使用的表單由企業內部根據需要制定，所以不可能相同，但基本要求是一致的，有檢驗文件，就要有對應的表單進行監控。在報表的填寫，需要注意的是，必須依照檢驗標準文件檢驗，尤其是原材料檢驗標準，需要檢驗的項目，在檢驗記錄報表中，需要逐一列明。同時，公司對于一些重要的檢測儀器和設備還要有與之相對應的“儀器操作規程”。

6、檢測儀器計量管理和設備管理：公司的檢測儀器要有統一的儀器臺賬和周期校準計 劃。對于一些關鍵儀器，還送到國家相關的計量機構進行外部計量，同時需保存好計量證書，以便審核之用。設備管理需要有：設備管理臺賬、設備保養計劃、設備維修保養記錄和新進設備驗收記錄表。

7、銷售部文件：需要準備“客戶滿意度調查表、客戶投訴記錄表、顧客財產登記表

8、質量目標分析是非常重要的，要準備公司質量總目標表和各部門質量目標分解表，同時還要保存與之對應“質量目標達標統計表”。

9、最后就是員工培訓記錄，一套完整的員工培訓資料包括：員工培訓計劃、員工

培訓記錄、員工培訓簽到表。對于公司品管人員的培訓資料包括：培訓記錄、培訓簽到表、培訓評價表和考試卷；表關鍵工序員工的培訓資料包括：培訓記錄、培訓簽到表、培訓評價表；對于品管員和關鍵工序員工需要有對應的上崗證。

第四篇：環境管理體系審核需準備材料[小編推薦]

環境管理體系審核需準備材料

一、最高管理層

1、公司是建立環境管理體系，建立時間、運行情況？

公司于2002、公司的方針；

3、公司是否進行危險源辨識，于什么時候進行，公司共識別出多少危險源？是否有最重危險源

公司危險源辨識、公司重要危險源辨識

4、公司的是否確定員工代表，公司的管理者代表是否？

5、績效測量和監視

6、內審情況

7、管理評審情況

二、辦公室

1、結構和職責

2、

第五篇：HSE管理體系認證第一次監督審核工作安排準備會

HSE管理體系認證第一次監督審核工作安排會議紀要

1、時間：2015年11月12日。

2、地點：公司辦公樓四樓會議室。

3、參加人員：公司助理級以上人員、各單位主要負責人、聯絡員；

主持人：管理者代表李青云。

4、會議主題：

理清HSE管理體系推行、改進工作思路，做好外審前準備。

5、會議內容：

李總發言，簡單總結了HSE近期工作，江科長對近段時間HSE運行情況進行簡要發言，主要總結了HSE現狀、特點、原因