第一篇：宣恩縣招商局2016年度決算分析

宣恩縣招商局2016年度決算分析

2016年，在縣委、縣政府的正確領導下，在縣財政局的幫助指導下，我局的財務工作得到了有序開展，并進一步規(guī)范了財務工作的管理。

一、單位的基本情況

（一）基本情況

我局是2003年成立的，2007年初招商局機構撤銷，2007年8月又重新成立，目前在崗人員3人，其中兩人編制在商務局，1人編制在工業(yè)園區(qū)管委會，合同工一人，商務局兩人工資在我局預算發(fā)放，實質上我局屬于臨時機構。主要負責全縣招商引資工作。具體是：

1、公示行政執(zhí)法部門的執(zhí)法依據(jù)和收費標準，解答政策疑問，提供咨詢服務，做到服務項目、申報條件、辦事程序、辦事時限、收費標準五公平；

2、對外來投資企業(yè)提供行政代理服務（稅除外），代理可采取全權代理和協(xié)助陪同代理兩種方式；

3、負責全縣招商項目的編制、推介、洽談和組織招商項目的實施，通報招商動態(tài)，組織對外招商新聞發(fā)布和招商洽談會，組織檢查、考核全縣招商引資工作；

4、受理客商、引資企業(yè)的投訴舉辦，并根據(jù)情況督促相關部門調查處理；

5、負責直接利用外資的相關工作。

（二）取得的成績

2016年截止目前，新簽約項目25個，落地17個，落地率68%；11個開工建設，開工率64.7%。累計到位招商引資資金28.83億元，同比增長16.23%，完成目標任務117.13%；直接利用外資524萬美元，完成目標任務102.54%。2016年共40個項目納入縣級重點招商項目庫，20個項目已通過州級評審并納入州級重點招商項目庫。

二、單位財務狀況分析

我單位沒有資金來源，經(jīng)費支出系縣人民政府解決。單位收入支出主要分布在工資福利支出、商品服務支出，個人和家庭補助支出三個方面。

（一）收入與支出基本情況（1）基本情況

收入支出與預算平衡。總預算975924.22元，其中年初預算指標146,542.00元（其中人員支出118691.00元，日常公用支出27851.00元），上年結轉30,281.22元，財政補助撥款799101元（其中：人員及個人和家庭補助支出撥款73351.00元，項目支出725750元）。行政運行支出費用共計812458.72元，其中工資福利支出169549.29元，商品服務支出418333.43元，住房公積金和住房補貼19776.00元。年末結余163465.50元。

（2）對比分析

2016年總預算945643.00元，2016年比上一年度增加預算156.61%；2016年行政運行支出費用共計812458.72元，其中人員支出394125.29元，商品服務支出418333.43元，2016年比上一年度人員支出增加117.76%，商品服務支出增加210.30%。

工資福利支出增加是因為其中調整和工資增長；商品和服務支出增加是因為省州招商活動頻繁次數(shù)增加；對個人家庭的補助的支出增加是因為工資基數(shù)增加。

（3）收入支出結構分析

1.各項收入占總收入的比重，本年度，一般預算財政撥款占的比重要大，一般預算占總收入96.9%，上年結轉占總收入3.1%，一般預算主要是人員經(jīng)費支出，財政補助撥款基金支出主要用于招商引資活動，上年結轉支出一部分用于行政運行商品服務支出，另一部分也用于招商引資活動支出。

2.收入支出按部門所屬單位分布情況。宣恩縣招商局屬一級財政預算單位，沒有下屬二級、三級單位，屬單戶表報送。

（4）重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況

1.“三公”經(jīng)費支出情況：本年度三公經(jīng)費支出略有結余，同上年同期相比有所減少。我單位只對人員經(jīng)費進行了預算，“三公”經(jīng)費以實際支出為準，決算支出39037.54元。公務用車和公務接待沒有超出預算。招商局由于接商引資的特殊性和不確定性，三公經(jīng)費支出不好控制，我局本著標準和相關制度不變的前提下，完成了全年工作任務。

2.會議費支出情況：全年會議費支出0元。

3.其他對部門（單位）影響較大的支出情況。2016年度，根據(jù)上級指示精神，精準扶貧到村到組到戶，招商局在本年度內參加了政府安排的2個扶貧村的扶貧任務，現(xiàn)有的經(jīng)費有限，支持力度相當大，費用支出的渠道十分有限。

（二）年末結轉和結余情況

（1）分資金來源、資金性質結余結轉情況，上年度年初結轉資金30281.22元，本年度支出812458.72元，結余163465.50元。

（2）分單位結余結轉情況。招商局無下屬單位預算。（3）結余結轉較多的原因分析。結余163465.0元占總資金975924.22元的16.75%，其中有溫州招商活動待轉費用以及車改待發(fā)費用。

（三）當年預算執(zhí)行中存在問題、原因及改進措施 本年度預算執(zhí)行嚴格按照支出口徑，遵循相關政策界線，項目專款專用，嚴格國庫集中支付和政府采購相關制度。支出過程中存在一些問題，特別的招商引資過程的費用支出的不確定性，額度是不好把握的，政府在引進外地企業(yè)投資本縣經(jīng)濟過程中，涉及方方面面的費用支出，有時也存在與相關政策界定不相適應的現(xiàn)象。改進的措施，一是加大力度，二是緊守底線，合理合規(guī)支出。

三、資產(chǎn)負債情況分析

我局為行政單位，年初資產(chǎn)數(shù)621698.87元，年末資產(chǎn)數(shù)494596.34元，其中年末流動資產(chǎn)32467.34元，年末固定資產(chǎn)462129元。

（一）資產(chǎn)負債結構情況 本年度負債676.00為商品服務支出應付款。本年度應收款316.46為歷史遺留職工欠款。

本年度資產(chǎn)中固定資產(chǎn)沒有增減。其他應收款和其他應付款有所減少，主要是報賬沖底了相關往來項目。

（二）資產(chǎn)負債對比分析

我局資產(chǎn)負債與年初相比增加了676元，為應付其他商品服務支出退款重付。本年度應收款316.46為歷史遺留職工欠款。待國庫支付系統(tǒng)運行后及時處理。

四、單位財務工作開展情況與下一步工作打算

1、繼續(xù)加強單位的財務管理工作。票據(jù)由我局財務人員統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由財務人員統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀，按照有關的票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記薄；設立專（兼）職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作，并建立相應的備查薄。

2、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度。我局按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

3、繼續(xù)實施節(jié)約高效的財務制度。嚴格控制接待費用，提高單位人員素質，避免奢侈浪費，每一分錢都要用到刀刃上。

五、存在的問題 一是機構還沒有理順，人員的編制基本上都不在招商局，工資福利及津貼的發(fā)放、公積金和醫(yī)保的繳納存在接不上的問題。

二是單位沒有專門的財務人員，對財務工作不夠嫻熟。三是單位與財政局溝通不夠，許多政策模棱兩可，不夠清楚。

宣恩縣招商局

二〇一七年一月十二日

第二篇：宣恩支教教師情況

宣恩支教教師情況

這次暑期社會時間我們選擇的是宣恩一中，在調查這所學校之前，我們特此向宣恩縣教育局調查了此縣的教師支教情況。

先說說支教老師的人數(shù)及分配。宣恩現(xiàn)有公辦教師2230人，支教生220多人，相當于十分之一的老師是支教老師，而有的村支教老師多達30多人，尤其是李家河中學，曾經(jīng)的教育水平一度排末，而如今成為龍頭學校，其支教老師的貢獻功不可沒。而在學科方面，支教老師也是出現(xiàn)的偏差，如今支教要求本科生且專業(yè)對口，所以農(nóng)村中小學理科教師方面極其缺人，而到邊遠農(nóng)村小學給孩子們開啟歷史地理的教室更是少之又少。在此，每年的去求量達到了100人，而且隨著教育要求的提高，人數(shù)需求逐年增加。

宣恩縣作為一個山區(qū)大縣，對支教老師需求量的大幅度增加是必然的，這一座美麗的山區(qū)縣城擁有12所初中，2所高中，2所職業(yè)高中和全縣60所小學，以及分布到各個偏僻地方的教學點，義務教育階段，擁有13000多名初中生，而沙道和小關鄉(xiāng)分別擁有2所初中，其他地方都分別只有1所。山區(qū)的分布廣、疏散可以說是造成教師短缺，師資力量低的很大因素。

而在這樣的支教背景下，宣恩縣為了吸引更多的優(yōu)秀大學生下鄉(xiāng)支教，積極響應國家政策配合宣傳，可謂是下了猛足的功夫。在2004年，只有4名大學生來此支教，雖然相對于其他地區(qū)06年才正式引入支教生相比，還算先進，可是落后的教育讓擴大教師成為燃眉之急。經(jīng)過各種努力宣傳和國家種種優(yōu)惠政策的出臺，宣恩縣從05年18人，到去年2010年，人數(shù)達到了107人，可謂是質的突。支教老師并不僅僅是招收恩施的，湖北的，而是面向全國！雖然恩施本地的湖北民族學院的支教老師占到當?shù)刂Ы剃犖榈囊话耄窃絹碓蕉嗟母鞯卮髮W生涌向了恩施，駐扎到宣恩，如今除了上海、北京外，各直轄市都有來執(zhí)教的學生。今年，甚至達到了300人的水平。當然，大山里的孩子渴望真先進的教育更前沿的知識，來到這里支教的老師們，將會越來越多。

既然能吸引這么多支教老師，除了對大山安寧的向往，對山區(qū)孩子質樸微笑的熱愛，國家日益提高的待遇更為這些前來支教的老師打下了心理保障。

現(xiàn)在支教教師根據(jù)其支教地點不同生活水平不同，工資也有些差別。在宣恩，基本上支教教師每月能拿到1400元，這是由崗位工資（590元）、教師級別、百分之一的補缺、地方分類補缺（126元）、山區(qū)補缺組成的（120元）和省級每月330元的補貼組成的，考核合格者還會再獎勵5000元。因為校補貼不同，每人每年大約能拿到22000元，且統(tǒng)一辦理醫(yī)療保險，免費提供住房和學校食堂伙食補貼，每年還將安排一次探親活動并報銷路費。當然，這就更不說支教滿三年考在職教師和公務員的總總優(yōu)惠了，對于一個剛剛畢業(yè)進入社會的大學生來說，這樣的條件以及讓人安心的保障，剛多像是一個走向鐵飯碗的捷徑，怎能不吸引更多的支教教師呢。

就宣恩來說，除了完全實施高校就業(yè)聯(lián)盟關于三支一扶政策的規(guī)定，更是出臺了工作滿兩年便可報考公務員的優(yōu)惠政策。支教老師工作滿2年后，若愿意留在宣恩，可選擇直接報考宣恩的在職教師。這樣的工作崗位目前宣恩每年有20—30個，相對歷年來擴大了近百分之五十。實際上今年到期報名者有21個，實際錄取14名，但是相對邊遠的地區(qū)還是無人問津。另一方面，工作滿5年的支教教師是可以直接錄取為在編教師的，而滿2、3年參加考試，將會獲得優(yōu)先招考，以及筆試加5分的優(yōu)惠。優(yōu)秀支教生將進行表彰，最高可在湖北省教育廳評職稱等時優(yōu)先獲得。

像這樣榮獲優(yōu)秀支教教師的代表還是很多的，郭部長給我們介紹到很多支教教師，如來自襄陽的姜海燕，在執(zhí)教三年后招錄留下，并鼓動其男友也報考了當?shù)亟處煟哪杏迅莵碜赃b遠的山西。這種舍小己為大家，將教育事業(yè)深深扎根與這座大山的支教老師們，都選擇了在此安家落戶。這樣一個普遍現(xiàn)象，也大大鼓舞的宣恩教育事業(yè)與支教水平的飛速發(fā)展。還有一位叫做余林松的老師，與女友一同留下，為山里的教育事業(yè)貢獻自己的青春熱血，他充分運用自己突出的管理能力，帶來先進的管理理念，經(jīng)過幾年的奮斗，如今以為桐梓蕓中學的教務處主任，身為中層干部的他去年還選派到英國考察交流。他的成功無疑鼓舞了畢業(yè)大學生，只要自己有能力，且全心全意努力付出，任何小地方都能發(fā)出自己的光熱作出大大的事業(yè)。

其實遠遠不止這些看起來成功的支教老師案例，所有的支教教師，期滿后為自己的理想前途作出其他選擇的時候，需要該地出具其優(yōu)秀支教資料，宣恩教育局都會無償提供的。種種一切，都為更多的優(yōu)秀畢業(yè)大學生認識宣恩、走進宣恩、支教宣恩、扎根宣恩鋪就了橋梁。

宣恩縣教育局的走訪，讓我們對此支教教師情況有了大致的了解。而其后深入走訪的幾位支教老師，更是讓我們實際體會到了山區(qū)支教的酸甜苦辣，不可道出的滋味。

我們來到了宣恩一中，在此有4名支教教師，相比其他邊遠地區(qū)以及規(guī)定支教教師僅能分布在小學初中的規(guī)定，這四位優(yōu)秀的支教老師應急安排到當?shù)厣儆械母咧欣铮闶撬兄Ы汤蠋熤械男疫\兒了。但是幸運兒到底有多幸運，獲得多好的環(huán)境待遇，作為平原地區(qū)大城市的孩子，我第一次走進這樣一所學校，走進這樣簡陋陳舊的高中教務處辦公室，就進這里高三孩子自習課的教室，心里還是被觸動了千萬次。

來支教的4位分別是兩男兩女，有兩個帶高三，女孩子交政治很棒，一個男生作為班主任帶生物。其實比我們并大不了多少的年紀，樂呵呵的和我們聊天，沒有太多生疏。談了寫客觀話題，為社么選擇支教，回答大多實際，如今社會就業(yè)難嘛，不都想借這個三年磨練給自己積累經(jīng)驗，也為以后的考職之路創(chuàng)造更多優(yōu)惠和機會么。每個月倒是有2000多的工資，可是在這樣一個工資低生活資料并不低的山區(qū)，還是自己學著在寢室里做吃的，節(jié)約著在限度里用水用電。沒有娛樂不能愛好，怕一輩子就這么留下來了連戀愛都不敢擁有。問道重新選擇還會來支教么，回答都是否定。再問及后悔過么。也不后悔，人生太難得的經(jīng)歷了，這里有大城市里體會不到的淳樸，大多數(shù)的孩子都是留守兒童單親家庭，偏激自卑，卻急需依賴。在這里才看到自己價值的肯定，以及從未有過的被強烈依賴需要著。

恩施到武漢的鐵路是在10年圣誕節(jié)通車的，車程有7個多小時。恩施到下面的小縣城宣恩沒有鐵路，繞著山坐小巴大概2個小時。這里的孩子，也許一輩子都留下來，做著家里的老本分，或小生意或者打工或者務農(nóng)，期盼著城里的旅行者帶來一點點生意，更期盼著來自遠方的一批批支教教師們，帶來知識帶來山外的新進信息，帶來于這個世界聯(lián)通的力量。

商學部分團委宣傳部

xiaoshiyu 記

第三篇：部門決算分析報告

部門決算分析報告撰寫提綱

一、部門（單位）情況

（一）基本情況 1．主要職能。

XX單位同全國其他鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府一樣，是國家最基層的政權機關和最基本的獨立行政單元，具有執(zhí)行國家意志的義務和保一方平安的責任，有促進地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，提供公共服務的職能。

2．機構人員情況。

我鎮(zhèn)在編在職人員 人，退休人員 人，遺屬 人，大學生村官 人，三支一扶 人，臨聘駕駛員 人。

（二）當年取得的主要事業(yè)成效

今年我鎮(zhèn)繼續(xù)深入貫徹黨的群眾路線活動，走基層，大下訪，體民情，入民心。全面完成了重建XX工作。

二、收入支出預算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預算安排情況

我鎮(zhèn)XX年年初預算初始金額為XX元，執(zhí)行中因XX等原因調整金額XX元，實際預算金額為XX元。我鎮(zhèn)全年預算與XX年相比有很大的減少，主要原因在于XX。

4.當年預算執(zhí)行中存在問題、原因及改進措施

（三）年末結轉和結余情況 1.分資金來源、資金性質結余結轉情況，特別是項目經(jīng)費結余情況。

2.分單位結余結轉情況。

3.結余結轉規(guī)模較大的原因分析。

三、資產(chǎn)負債情況分析

年末部門（單位）資產(chǎn)、負債基本情況，與上對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。

（一）資產(chǎn)負債結構情況

對資產(chǎn)負債具體構成進行分析，可從占比、上下年變動等方面進行分析（可用餅圖、柱圖或折線圖），重點說明主要資產(chǎn)、負債基本情況、變動情況及原因。

（二）資產(chǎn)負債對比分析

計算資產(chǎn)負債率，可進行連續(xù)的對比，分析部門（單位）資產(chǎn)負債管理中存在的問題，加強資產(chǎn)效益管理，避免潛在的資產(chǎn)負債風險。

四、本部門決算等財務工作開展情況

（一）本部門（單位）財務管理、決算組織、編報、審核情況。

（二）本部門（單位）決算公開工作、主管部門對所屬單位按規(guī)定批復決算工作開展情況。

（三）對部門（單位）決算管理及報表設計的意見建議。

注：收入支出預算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析評價表（見軟件查詢模板）及行政事業(yè)單位財務分析指標（附后）。

行政事業(yè)單位財務分析指標

一、行政單位財務分析指標

1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為：

支出增長率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100% 2.當年預算支出完成率，衡量行政單位當年支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：

當年預算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預算數(shù)±年中預算調整數(shù)）×100% 年終執(zhí)行數(shù)不含上年結轉和結余支出數(shù)。

3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費水平。計算公式為：

人均開支＝本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100% 4.項目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：

項目支出比率=本期項目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100% 5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：

人員支出比率=本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100% 公用支出比率=本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100% 6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為：

人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數(shù)

7.人車比例，衡量行政單位公務用車配備情況。計算公式為：

人車比例=本期末在職人員數(shù)÷本期末公務用車實有數(shù):1

二、事業(yè)單位財務分析指標

1.預算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：

預算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預算數(shù)±年中預算調整數(shù)）×100% 年終執(zhí)行數(shù)不含上年結轉和結余收入數(shù)

預算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預算數(shù)±年中預算調整數(shù)）×100% 年終執(zhí)行數(shù)不含上年結轉和結余支出數(shù)

2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結構。計算公式為：

人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100% 公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100% 3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計算公式為：

人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實際在編人數(shù)

4.資產(chǎn)負債率，衡量事業(yè)單位利用債權人提供資金開展業(yè)務活動的能力，以及反映債權人提供資金的安全保障程度。計算公式為：

資產(chǎn)負債率＝負債總額÷資產(chǎn)總額×100%

此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關財務規(guī)則規(guī)定對有關財務指標進行分析。

第四篇：2005部門決算分析報告

縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦2005部門決算分析報告

一、基本情況

本辦主要職能為貫徹執(zhí)行國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策和法規(guī)，負責擬定全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策措施和項目管理辦法等，制定全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中長期規(guī)劃，負責全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目的安排、評估論證、計劃編制、申報立項等工作，負責研究部署、綜合協(xié)調、組織實施、督促檢查和驗收農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目，配合財政等部門做好農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目資金的監(jiān)督使用和專項審計等工作。我辦屬正科級財政全額撥款事業(yè)單位，無下屬機構，定編5人，2004年本辦有工作人員5人，2005年提干調出1人，現(xiàn)有工作人員4人。

二、本辦預算執(zhí)行情況分析1、2005年1月至12月我辦收入總計為265966元，收入主要來源于三方面：一是財政補助收入211326元，其中150000元用于車輛購置補助，其余61326為在職人員工資、經(jīng)費等補助；二是上級（市開發(fā)辦）補助購置工作用車收入10000元；三是其他收入44640元，此收入主要為2005年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)水利工程招投標報名費、資料費等收入。2005年1月至12月我辦支出總計為260631.31元。支出主要分為三大塊：一是在職人員工資支出72333.24元，其中基本工資39520元，津貼8999元，獎金10900元，社會保障費1132.24元，其他11782元；二是公用支出184930.07元，其中辦公費7915元，水電費749元，郵電費2532.57元，交通費3343元，差旅費6462.5元，交通工具購置費151626元，其他10873元；三是對個人和家庭的補助支出3368元。

2、收入支出與預算對比分析：2005我辦收入支出與年初預算略有差距，差距原因為本辦工作人員1人因提拔使用調離本單位，致使財政調少撥入本辦收入1萬元。

3、收入支出與上對比分析：本辦2005年收入較2004年增加15萬元用于購置工作用車，相對應支出方面2005年較2004年增加151626元交通工具購置費及交通費，其他方面無較大差距。

4、年未收支節(jié)余情況分析。2005年1月至12月年收支節(jié)余5334.69元，扣除暫存應付款等因素，賬面銀行存款結余為38262.39元。結余原因為本辦一年來本著量入為出，勤儉節(jié)約原則使用有限資金，財務運行正常。

5、資產(chǎn)負債情況分析：2005年我辦因工作需要購置工作用車1輛，較2004年賬面資產(chǎn)增加額為151626元。其他資產(chǎn)負債與2004年無較大變化。

三、本辦2005年財務管理比較規(guī)范、嚴格，賬務真實，財務運行符合法律法規(guī)，未發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟方面違法違紀問題。且單位能在財政安排資金緊張的情況下，量入為出，勤儉節(jié)約，較好地完成各項工作任務，2005獲市開發(fā)辦目標考評先進進步單位獎。

第五篇：決算分析報告2011年

大麗鎮(zhèn)2011年財政決算

分析說明

2011年我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府和縣財政主管部門的領導下，在鎮(zhèn)人大和紀委的監(jiān)督下，在各部門的大力支持和密切配合下，財政所積極爭取兩稅機關的配合，積極培植稅源，努力增加稅收收入，同時加強與其他部門的協(xié)作，狠抓基礎工作，較好地完成了全年各項收支任務，并按照“真實、準確、全面、及時”的八字方針編制了財政決算。現(xiàn)將2011年大麗鎮(zhèn)鎮(zhèn)財政決算情況作如下分析說明：

一、基本情況。

我鎮(zhèn)幅員面積123平方公里，有10個村66個社，一個社區(qū)，總人口24485人，其中農(nóng)村人口22863人。總戶數(shù)是

5914戶，其中農(nóng)業(yè)戶數(shù)是5245戶。農(nóng)民人均純收入實現(xiàn)2924元，實現(xiàn)糧食總產(chǎn)量0.83萬噸，實現(xiàn)一般預算收入475148元，實現(xiàn)一般預算支出189561717.68元。全鎮(zhèn)有獨立核算單位3個；上年年末財政供養(yǎng)人口250人，當年增加4人，當年年末財政供養(yǎng)人口256人（在職人員207人，退休49人），其中在職教師173人，退休教師24人。供養(yǎng)人口中未包括遺屬 21人，其中學校遺屬9人，政府遺屬12人。財政所3人，職責定位所長1人、會計1人、出納1人。

二、財政收支執(zhí)行情況。

（一）一般預算收入決算情況：我鎮(zhèn)2011年共完成一般預算收入475148元。去年收入完成數(shù)344393元，今年收入完成數(shù)占去年收入完成數(shù)的137.97%。其中：完成增值稅

66110元，營業(yè)稅256206元，企業(yè)所得稅52778元，個人所

得稅52778元，資源稅23278元，城市維護建設稅17413元，印花稅5705元，土地增值稅408元,契稅5745元。

（二）一般預算支出決算情況：我鎮(zhèn)2011年一般預算

支出決算數(shù)為18956717元，去年支出數(shù)14344327元，今年

支出數(shù)占去年支出數(shù)的132.15%，一般預算支出按功能分類

實現(xiàn)情況如下：一般公共服務1551701元；教育9846504元；

社會保障和就業(yè)673876元；醫(yī)療衛(wèi)生294418元；環(huán)境保護

1447362元；城鎮(zhèn)社區(qū)事務50169元；農(nóng)林水事務4119710

元；商業(yè)服務業(yè)等事務256977元；住房保障支出715996元。

（三）、一般預算收支決算平衡情況。今年我鎮(zhèn)完成一般

預算收入475148元，上級補助收入18996943元，其中：原

體制補助3020157元，專項拔款補助6000244元，村級公益

事業(yè)一事一議財政獎補1932161元，教師工資及計提費用（含

獎勵工資）7551528元；結算補助492852元（鎮(zhèn)鎮(zhèn)稅收分成補助83666元，其他事業(yè)人員績效工資補助238268元，增

人增資補助減少170918元）。上解支出518951元（包括補

充醫(yī)療上解31360元、生育醫(yī)療上解6480元、教育工會上

解12383元、農(nóng)村五保孤兒支出上解443119元，工傷保險

上解25609元）；基金補助4169.6元。因此，我鎮(zhèn)2011年

可用財力數(shù)為18953140元，而我鎮(zhèn)本年一般預算支出決算

數(shù)為18860318元，收支品迭后，當年結余92822元，年終

滾存結余-1031691.37元。

三、收支預算執(zhí)行情況及其結果分析。

（一）收入執(zhí)行情況分析

2011年我鎮(zhèn)實現(xiàn)本級一般預算收入475148元。從稅種上分析營業(yè)稅今年完成256206元，占一般預算收入的53.92%；增值稅今年完成66110元，占一般預算收入的13.91%；企業(yè)所得稅今年完成52778元，占一般預算收入的11.11%，由此可見，我鎮(zhèn)在收入上：一是稅源不穩(wěn)定，尤其是地方稅收較上年存在較大差別，有不合理的因素存在；一是無稅源基礎，一次性稅收較大；二是受農(nóng)村稅費改革、特產(chǎn)稅停征等國家政策性減收因素的影響，稅源受到影響。三是培植稅源也不是一朝一夕的事，尤其是我鎮(zhèn)是南面鎮(zhèn)鎮(zhèn)，是典型的農(nóng)業(yè)鎮(zhèn)鎮(zhèn)，沒有骨干企業(yè)，因此稅收增收和增長就更加困難。

（二）、支出執(zhí)行情況分析

2011年我鎮(zhèn)完成一般預算支出18860318元，其中人員支出12895312元，占總支出的68.35％，其中教育支出9166504元，占總支出的48.6％，用于非生產(chǎn)性支出的資金占了很大的比重。

四、存在問題

一是稅源基礎規(guī)模不穩(wěn)定，導致稅收入庫不均；二是我鎮(zhèn)無固定稅源，完成稅收任務主要靠一次性稅源；三是零散稅收監(jiān)管不力，個體戶納稅意識淡薄；四是資金供需矛盾仍然突出，政府能夠用于“三農(nóng)”的支出有限；五是工業(yè)經(jīng)濟基礎太差，是一個典型的農(nóng)業(yè)鎮(zhèn)，農(nóng)業(yè)基礎地位比較的薄弱；六是部門財務管理和會計核算有待加強。

五、2012年工作打算

（一）要狠抓經(jīng)濟發(fā)展，培植財源。

按照十七大和各級經(jīng)濟工作會議精神，面對現(xiàn)實，振奮精神，苦干實干，一心一意抓發(fā)展，培植財源，加強征管，增收節(jié)支，為明年我鎮(zhèn)稅收夯實基礎。

（二）要強化征管，增加收入。

財政稅收是整個經(jīng)濟工作的重中之重，我們要加強對財政稅收工作的領導，協(xié)調處理好各方面的關系，充分調動各方面的積極性，努力尋求新的稅收增長點，做到聚財有道，應收盡收，建立健全稅收監(jiān)管機制，防止跑、冒、滴、漏，杜絕有稅無收現(xiàn)象。

（三）嚴格預算管理，使財政步入良性發(fā)展軌道。

充分發(fā)揮財政活力，進一步優(yōu)化結構，逐步讓我鎮(zhèn)財政步入良性發(fā)展的軌道，確保明年財政收支平衡，略有結余。

（四）積極開展規(guī)范化財政所建設，加強鎮(zhèn)鎮(zhèn)財政基礎工作，全面提高財政工作質量和水平。

（五）按照目標任務，堅持部門之間密切配合，確保來年任務全面完成。

大麗鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府財政所二○一二年一月八日