第一篇：產(chǎn)品首檢及工序確認控制程序

產(chǎn)品首檢及工序確認控制程序 目的：通過產(chǎn)品首檢及工序確認，在無品質(zhì)異常的情況下投入生產(chǎn)，防止批量不良的發(fā)生。2 適用范圍：本規(guī)程適用于公司所有產(chǎn)品的生產(chǎn)過程。3 概念區(qū)分

3.1 產(chǎn)品首檢：批量生產(chǎn)開始時，對最先按產(chǎn)品規(guī)定要求加工完成的一定數(shù)量的完成品進行外觀、尺寸、電性能、可靠性等方面的檢驗和試驗活動。

3.2工序確認：每天上午、下午、晚上工作開始時及生產(chǎn)過程中其它必要情況下，按規(guī)定數(shù)量對各工序最初加工好的在制品進行確認，確保無品質(zhì)異常。職責：工程內(nèi)質(zhì)檢員負責產(chǎn)品首檢及工序確認工作，并填寫相關(guān)的記錄表；組長負責記錄表的確認，根據(jù)情況決定投入生產(chǎn)或采取糾正措施，并及時向科長匯報；科長負責督導(dǎo)和必要的指導(dǎo)工作，出現(xiàn)問題時及時向制造主管匯報以便必要時調(diào)整生產(chǎn)安排。5 控制規(guī)程 5.1產(chǎn)品首檢

5.1.1產(chǎn)品按訂單數(shù)量投入批量生產(chǎn)時，取最先加工完成的5件，由工程內(nèi)質(zhì)檢員進行外觀、尺寸、電性能等方面的檢查和測試，然后填寫《產(chǎn)品首檢報告》，并根據(jù)產(chǎn)品規(guī)定要求做出符合性判定。

5.1.2凡產(chǎn)品按規(guī)定要求要進行可靠性例行實驗的，質(zhì)檢員送例行實驗室，由實驗室專門人員進行實驗及填寫實驗結(jié)果做符合性判定。

5.1.3規(guī)定的檢查、測試、例行實驗項目完成后，質(zhì)檢員把填寫好的《產(chǎn)品首檢報告》交組長確認。

5.1.4組長對《產(chǎn)品首檢報告》進行審核，確認符合性判定是否無誤（必要時要對首檢品進行驗證）。

5.1.5首檢品各項指針均符合產(chǎn)品規(guī)定要求時，組長可通知生產(chǎn)班組進行生產(chǎn)，若有不符合項目時應(yīng)馬上報告科長，由相關(guān)人員進行原因分析及采取糾正、預(yù)防措施。

5.1.6工單數(shù)量沒有一次性完成，即間斷后再生產(chǎn)時或換班組生產(chǎn)時，要按上述規(guī)定再次進行產(chǎn)品首檢。5.2工序確認

5.2.1每天上午、下午、晚上工作開始時，工程內(nèi)質(zhì)檢員要及時對各工序最初加工的10件在制品進行品質(zhì)狀況確認，確保無品質(zhì)異常，并填寫《工序確認報告》。

5.2.2工序確認無品質(zhì)異常時可正常生產(chǎn)，若有異常時立即向班組長反映并填寫《品質(zhì)異常通知單》。

5.2.3班組長根據(jù)異常情況的嚴重性（按有關(guān)規(guī)定）決定是否要報告科長暫停生產(chǎn)由相關(guān)人員進行原因分析及采取糾正、預(yù)防措施，若一時不能恢復(fù)生產(chǎn)時，科長應(yīng)向制造部主管匯報，以便及時調(diào)整生產(chǎn)安排。

5.2.4調(diào)試員在調(diào)試、換模、修模、更換膠料及設(shè)備維修后必須進行工序確認。

5.3糾正、預(yù)防措施有效性的確認：凡采取糾正預(yù)防措施的，質(zhì)檢員應(yīng)對其實施進行跟進，并對其有效性進行確認，決定是否有必要采取進一步的措施，直到滿意為止。5.4相關(guān)記錄的保存：《產(chǎn)品首檢報告》、《工序確認報告》、《品質(zhì)異常通知單》及《糾正、預(yù)防措施報告》等應(yīng)由品質(zhì)部按規(guī)定期限妥善保存。6 相關(guān)記錄

《產(chǎn)品首檢報告》 《工序確認報告》 《品質(zhì)異常通知單》 《糾正、預(yù)防措施報告》

附：檢驗印章的管理

1）檢驗印章應(yīng)由質(zhì)量保證部門的負責人管理并發(fā)給檢驗員。

2）檢驗印章只能發(fā)給取得質(zhì)量檢驗資格的檢驗人員，檢驗員應(yīng)妥善保管印章并對印章的使用負責。

3）質(zhì)量保證部門的負責人應(yīng)對所發(fā)放的印章登記存檔。登記存檔內(nèi)容包括：印章的印記、印章使用人、發(fā)放日期及交回日期。

4）凡蓋有某編號印章的產(chǎn)品，即表示經(jīng)該編號檢驗員檢驗合格。

第二篇：首檢與工序確認制度的規(guī)定

首檢與工序確認制度的規(guī)定（試行）

編號：

A/O

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21、適用范圍：

適用于公司鍛造生產(chǎn)線的小批量、批量生產(chǎn)過程的監(jiān)視與測量。

2、目的：通過對產(chǎn)品的首檢及工序確認，對生產(chǎn)的全過程進行有效的監(jiān)視與測量，從而確保生產(chǎn)的每個過程符合產(chǎn)品圖紙、工藝文件與技術(shù)文件的要求，防止批量不良的發(fā)生。

3、名詞解釋：

3.1首檢-對每個班次剛開始時或過程發(fā)生改變（人、機、料、法、環(huán)等）后生產(chǎn)的第一件或前幾

件“合格”產(chǎn)品進行的確認檢驗。

3.2工序檢驗-是指為防止不合格品流人下道工序，而對各道工序生產(chǎn)的產(chǎn)品及影響產(chǎn)品質(zhì)量主要工

序要素所進行的檢驗。

3.3工序確認---每天上午、下午、晚上工作開始時及生產(chǎn)過程中其它必要情況下，按規(guī)定數(shù)量對各工序最初生產(chǎn)好的在制品進行確認，確保無品質(zhì)異常。

4、職責：班組長、檢驗員負責產(chǎn)品的首檢，并填寫《首檢工序確認單》及相關(guān)的記錄。

5、首檢

5.1根據(jù)公司鍛造特性執(zhí)行此規(guī)定的工序暫定為：下料、模鍛、熱處理、冷正。首

檢采用三檢制：操作工人自檢、班組長復(fù)檢、檢驗員實行專檢.操作工人自檢合格后交與車間班組長復(fù)檢，復(fù)驗合格后在《首檢工序確認單》上做好檢測記錄，并交給檢驗員檢測，檢測合格后及時通知生產(chǎn)線生產(chǎn)，并將首檢合格件做好標 識，并保存在相應(yīng)的位置，直到下個首件產(chǎn)生或生產(chǎn)任務(wù)完成。

5.2為了快速完成首檢，保證生產(chǎn)有序進行，工人首檢（自檢）內(nèi)容主要包括：錯

移、缺料、碰壓傷痕；班組長首檢內(nèi)容主要包括： ①厚度；②錯移；③表面

質(zhì)量（切邊質(zhì)量）；④材料；⑤標識（包括碰傷、壓傷）；檢驗員首檢除以上

內(nèi)容外，還要進行拋丸、探傷檢查及全尺寸檢查，首檢必須在1小時內(nèi)完成。5.3完成生產(chǎn)線現(xiàn)場首檢后，檢驗人員應(yīng)將前5-10件產(chǎn)品拋丸、探傷進行表面折疊

與裂紋及全尺寸的檢查，確認合格后，檢驗人員在《首檢工序確認單》上簽字

確認，并將《首檢工序確認單》交給生產(chǎn)線班組長。

5.4在首檢確認檢查中如發(fā)現(xiàn)異常情況，如折疊、其余尺寸不合格時，則通知生產(chǎn)

線班組長暫停生產(chǎn)，班組長接到通知后進行原因分析并整改，整改后生產(chǎn)的零

件再按5.1-5.3執(zhí)行。

5.5在首檢確認之前的零件，生產(chǎn)線必須標識、隔離，并與檢驗人員確認零件狀

態(tài)和措施（返工、返修、報廢）并督促實施。

6、工序確認

6.1產(chǎn)品在正常生產(chǎn)過程中，檢驗人員還要按有關(guān)規(guī)定進行工序檢驗與確認，若

抽檢過程中沒有發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常，則在《首檢工序確認單》上確認簽字。

編號：

A/O

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6.2若在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)有異常情況，則向班組長反映，嚴重時填寫《不合格

品處理單》，通知車間主任。

6.3車間主任接到《不合格品處理單》后，與班組長、檢驗員、車間主任、技術(shù)人

員進行原因分析，采取糾正、預(yù)防措施，若一時不能恢復(fù)生產(chǎn)，則應(yīng)向主管部 長、副總匯報，以便安排其它產(chǎn)品的生產(chǎn)。

6.4糾正、預(yù)防措施有效性確認：凡采取糾正預(yù)防措施的，檢驗員對其實施的有效

性進行確認，決定是否有必要采取進一步的措施，直到符合要求為止。

7、考核

7.1生產(chǎn)線班組長每天將首檢及工序確認單交車間主任審核后統(tǒng)一交生產(chǎn)部整理歸

檔，并作為月終質(zhì)量獎及績效考核的依據(jù)之一。

7.2若無《首檢工序確認單》或檢驗人員沒有確認簽字，生產(chǎn)線仍然盲目生產(chǎn)而所生產(chǎn)的零件出現(xiàn)批量的質(zhì)量問題則損失由生產(chǎn)線承擔，并對班組長、車間主任按公司相關(guān)規(guī)定給以處理，由質(zhì)量保證部提出并核實后報批執(zhí)行。

7.3若檢驗人員對《首檢工序確認單》進行了確認簽字，而零件出現(xiàn)了批量的質(zhì)量問題，檢驗員承擔80%責任與生產(chǎn)線班組長承擔20%責任并根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定給以處理，由生產(chǎn)部提出并核實后報批執(zhí)行。

7.4如果零件在下過程需要修理并且一次修理量占了該批量的40%，則生產(chǎn)線的當月本班組質(zhì)量獎扣除10%；若超過50%，則扣除20%；若超過60%；則扣除30%；若生產(chǎn)線生產(chǎn)當月的所有零件修理的量在5%以下，則按當月質(zhì)量獎的10%給予獎勵。以此類推，由下過程車間負責統(tǒng)計報質(zhì)量保證部核實后，經(jīng)批準后執(zhí)行。

7.5若有特殊情況急于生產(chǎn),而質(zhì)量問題在后續(xù)過程（包括機加工過程）可以修復(fù)(如模具裂紋)或不影響時，經(jīng)過相關(guān)部門負責人批準后可以繼續(xù)生產(chǎn);如果質(zhì)量問題在后續(xù)過程不能修復(fù)的或影響到機加工過程的質(zhì)量問題必須經(jīng)主管部門審核及主管副總批準后才可以生產(chǎn)。

7.6生產(chǎn)工序嚴格按技術(shù)部制定的工藝路線進行，若車間對工藝改善后，既提高了質(zhì)量的穩(wěn)定性又提高了產(chǎn)能，報技術(shù)部驗證后，技術(shù)部門更新工藝，車間或個人可以申請獎勵，批準后獎勵100-300元；若車間更改工藝沒有通知技術(shù)部門驗證，而造成嚴重質(zhì)量隱患的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予嚴厲處置，并罰款100-500元。

7.7對上述執(zhí)行情況每月由副總組織其他人員進行抽查并將執(zhí)行情況匯報報告常務(wù)副總或總經(jīng)理。

編制/日期：

審核/日期：

批準/日期：

第三篇：產(chǎn)品首件三檢制度

產(chǎn)品首件三檢制度

本制度規(guī)定了首件三檢的適用范圍、控制手段、方法及程序。本制度適用于我公司各車間、各工種的產(chǎn)品（工序）。

1、首件三檢的適用范圍

1．1、凡每個工作班開始加工同一批產(chǎn)品三件以上者。

1．2、生產(chǎn)中更換操作者。

1．3、更換或重調(diào)工藝裝備、生產(chǎn)設(shè)備。

1．4、工藝技術(shù)文件進行了更改。

1．5、凡上述情況之一都必須進行操作工人自檢，班組長（或同一工種工人）互檢，檢驗員專檢的三檢制度。

2、首件三檢的控制手段、方法及程序

2．1、所有投入生產(chǎn)線上生產(chǎn)的產(chǎn)品由生產(chǎn)部填發(fā)產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡，三檢卡。

2．2、進行首件檢驗的產(chǎn)品，要在自檢、互檢合格后交專檢人員檢驗。

2．3、經(jīng)自檢、互檢后的不合格品，屬工序過渡尺寸超差，下道工序可以消除的經(jīng)技術(shù)人員同意簽字后方可下轉(zhuǎn)，屬成品超差或下道工序無法消除的，按報廢處理。

2．4、首件三檢不合格，應(yīng)及時查明原因，采取糾正措施，然后重新進行首件加工，三檢直致合格方可認定為三檢合格。

2．5、執(zhí)行首件三檢制度，不能取代正常加工過程中檢驗人員的抽檢、巡檢等工

作。

2．6、下道工序接收上道工序轉(zhuǎn)來的產(chǎn)品，應(yīng)檢查產(chǎn)品流轉(zhuǎn)三檢卡，對沒有三檢簽字蓋章的產(chǎn)品有權(quán)拒絕生產(chǎn)。

2．7、未經(jīng)首件三檢就投入批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，檢驗員有權(quán)拒絕檢驗驗收，由此造

成的超差、報廢責任，應(yīng)由操作人員、生產(chǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)負責。

2．8、由于檢驗人員的錯，漏檢而造成的損失，由檢驗人員負責。

2．9、末道工序的檢驗人員要收取產(chǎn)品流轉(zhuǎn)三檢卡，對產(chǎn)品的質(zhì)量作出結(jié)論，并

按規(guī)定做好后序工作。

編制：

審核：批準：

第四篇：首件鑒定控制程序

首件鑒定控制程序目的和范圍

本程序規(guī)定了**產(chǎn)品首件鑒定的內(nèi)容和要求，以確保生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)設(shè)備滿足產(chǎn)品要求，以驗證和鑒定過程的生產(chǎn)能力。

本程序適用于本廠**產(chǎn)品的首件鑒定。引用標準及文件

GJB9001A-2001《質(zhì)量管理體系要求》

Q/Gy-ZG-2003《質(zhì)量手冊》

CX4241《質(zhì)量記錄控制程序》術(shù)語和定義

本程序出現(xiàn)的術(shù)語和定義均采用GB/T19000-2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》和GJB9001A-2001《質(zhì)量管理體系要求》中的術(shù)語和定義。職責

a）技術(shù)處負責組織首件鑒定工作。

b）各生產(chǎn)單位負責編寫首件生產(chǎn)總結(jié)

c）檢驗室負責編寫首件檢驗總結(jié)要求

首件鑒定是對試生產(chǎn)的第一件零部（組）件按設(shè)計圖樣和工藝規(guī)程的要求全面的過程和成品檢查，以確定生產(chǎn)工藝和設(shè)備能否保證生產(chǎn)出符合設(shè)計要求的產(chǎn)品，以驗證和鑒定過程的生產(chǎn)能力，并為零、部（組）件生產(chǎn)（工藝）定型做準備。

5.1 首件鑒定范圍

a）新研制產(chǎn)品在工藝定型前的首件；

b）不連續(xù)的批生產(chǎn)，間隔一年后又恢復(fù)生產(chǎn)的首件；

c）設(shè)計圖紙發(fā)生重大更改后生產(chǎn)的首件；

d）工藝規(guī)程發(fā)生重大更改后生產(chǎn)的首件；

e）合同要求指定的首件。

5.2 首件鑒定的內(nèi)容

a）首件生產(chǎn)所依據(jù)的技術(shù)、工藝文件是否正確、完整、協(xié)調(diào)、有效；

b）產(chǎn)品的物理特性是否符合設(shè)計要求；

c）所用采購產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求；

d）選用的所有設(shè)備能否滿足生產(chǎn)要求，生產(chǎn)環(huán)境是否滿足生產(chǎn)要求；

e）生產(chǎn)操作人員和檢驗人員是否具備資格和上崗證；

f）首件質(zhì)量與其質(zhì)量記錄是否相符，質(zhì)量問題是否按規(guī)定得到處理；

g）有顧客要求的工序是否經(jīng)顧客簽署認可。

5.3 首件鑒定的程序

a）技術(shù)處依據(jù)首件鑒定的范圍確定產(chǎn)品的首件，編制首件鑒定目錄，明確首件鑒定的項目、內(nèi)容和要求，發(fā)送至各生產(chǎn)單位和檢驗部門；

b）生產(chǎn)和檢驗部門按規(guī)定程序，對首件做好標記，在生產(chǎn)過程中進行自檢和專檢并對實測數(shù)據(jù)進行記錄，首件生產(chǎn)完成后，根據(jù)檢查結(jié)果和記錄內(nèi)容，按要求編寫首件生產(chǎn)總結(jié)和首件檢驗總結(jié)，提交技術(shù)處；

c）技術(shù)處組織首件鑒定會議，確定鑒定時間和鑒定組成員；

d）鑒定組長主持會議，生產(chǎn)單位和檢驗部門分別向會議報告首件生產(chǎn)和首件檢驗總結(jié)； e）討論并形成鑒定結(jié)論，填寫首件鑒定證書；

f）首件鑒定形成結(jié)論的建議或改進措施，由技術(shù)處組織落實，質(zhì)量管理處跟蹤驗證。相關(guān)記錄

a）首件鑒定目錄表

b）首件生產(chǎn)總結(jié)

c）首件檢驗總結(jié)

d）首件鑒定證書

e）鑒定組成員簽字表

首件產(chǎn)品鑒定制度

1目的本文件規(guī)定了新產(chǎn)品或來樣翻制的產(chǎn)品，在成批生產(chǎn)前的首件產(chǎn)品進行鑒定的控制要求，工作程序和質(zhì)量職責，確保每個操作工對產(chǎn)品加工要求進一步明確，提高批次產(chǎn)品的合格率。

2適用范圍

本文件適用于本廠對首件產(chǎn)品的鑒定。

2職責

3.1 技術(shù)質(zhì)檢科負責對首件產(chǎn)品實施鑒定。

3.2 生產(chǎn)科參與首件產(chǎn)品的鑒定。

4工作程序

4.1 為確保產(chǎn)品滿足客戶要求和符合標準，必須對首件產(chǎn)品按規(guī)定程序進行鑒定，不經(jīng)首件鑒定的產(chǎn)品，不準成批生產(chǎn)。

4.2 對每份合同和每種款號的產(chǎn)品，均由技術(shù)質(zhì)檢科根據(jù)合同要求、有關(guān)標準編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗標準的具體要求，并發(fā)放到相關(guān)人員。

4.3 在批量生產(chǎn)前，縫紉車間至裁剪車間半成品發(fā)放員外領(lǐng)取裁片，每個組先制作一件產(chǎn)品，生產(chǎn)過程中嚴格要求按照工藝文件的要求進行生產(chǎn)，經(jīng)過各道工序加工和工序檢驗后，按出廠要求完成首件產(chǎn)品的生產(chǎn)。

4.4 由技術(shù)質(zhì)檢科負責會同生產(chǎn)科部門人員按最終檢驗指導(dǎo)書、檢驗標準、客戶確認樣等對首件產(chǎn)品進行鑒定，鑒定結(jié)束填寫《首件產(chǎn)品鑒定記錄》，鑒定記錄由技術(shù)質(zhì)檢科保存。

4.5首件鑒定內(nèi)容：

A、工藝文件是否完整、正確，并能指導(dǎo)生產(chǎn)。

B、產(chǎn)品造型結(jié)構(gòu)是否合理、適合批量生產(chǎn)。

C、生產(chǎn)工藝安排是否合理可行。

D、首件產(chǎn)品是否符合合同、客戶確認樣及安全標準要求。

4.6 經(jīng)鑒定合格的首件樣品，應(yīng)帖上“大貨樣”標簽，由各車間保存，作為各工序檢驗員檢驗產(chǎn)品的依據(jù)。

4.7在首件產(chǎn)品鑒定時，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不能滿足技術(shù)、質(zhì)量、客戶的要求時，則作為不合格品處理，并依據(jù)不合格品控制程序執(zhí)行。

4.8鑒定時發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)分析原因，找出解決的辦法并實施糾正或糾正措施，當需對工藝文件等技術(shù)文件實施更改時，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》和《技術(shù)文件管理制度》的規(guī)定要求。

4.8 本文件涉及到的記錄由技術(shù)質(zhì)檢科執(zhí)行《記錄控制程序》的規(guī)定要求。5質(zhì)量職責

5.1參加首件產(chǎn)品鑒定的人員應(yīng)對鑒定的正確性、及時性負責。

5.2經(jīng)首件產(chǎn)品鑒定合格后，生產(chǎn)科才能組織批量生產(chǎn)。

第五篇：產(chǎn)品防護控制程序

醫(yī)療投資有限公司

文件編號

XXX-QP7.5.11-2016

版本號

B/0

文件名稱

產(chǎn)品防護控制程序

頁

數(shù)

1目的對產(chǎn)品的搬運、包裝、儲存、標識、交付進行控制，以防止產(chǎn)品在儲存、交付過程中損壞和變質(zhì)，以滿足顧客要求。

2范圍

適用于本公司內(nèi)所有銷售的產(chǎn)品；

3權(quán)責

3.1倉儲負責庫存產(chǎn)品和物品貯存、搬運和交付工作。

3.2倉儲負責安排合適的貨品儲存條件，保證在倉內(nèi)的產(chǎn)品不得損壞和變質(zhì)。

3.3庫存產(chǎn)品的標識工作由倉庫執(zhí)行。

程序要求

4.1搬運

4.1.1對物品的搬運工作由倉庫人員根據(jù)產(chǎn)品類型的不同，采用不同的搬運工具和搬運方式，搬運過程必須按照所給的操作說明進行；

4.1.2搬運時如果有可能造成傷人事故時，應(yīng)采取有效防護措施，同時防止產(chǎn)品在搬運時跌落損壞。產(chǎn)品堆積存放時應(yīng)用隔離物或標識分開，搬運時堆貨高度不得超過2.2米，以免物品壓壞及跌落時產(chǎn)生危險；

4.1.3在搬運時，任何物品都應(yīng)輕拿輕放，不可亂拋及坐在貨物上；

4.1.4搬運時必須使用合適的運輸工具，日常對使用的運輸工具進行保養(yǎng)；

4.2包裝

4.2.1經(jīng)質(zhì)量部檢驗判定合格的產(chǎn)品方可包裝。所有產(chǎn)品的包裝，必須按規(guī)定要求進行包裝，質(zhì)量部須檢查包裝是否正確，包裝物品、標簽及數(shù)量是否符合標準要求；

4.3儲存

4.3.1由倉儲管理部門制定《倉庫貯存、養(yǎng)護、出入庫管理制度》；

4.3.2在倉庫內(nèi)的物品都必須放于規(guī)定的位置，（貨架離地面，離墻，離屋頂距離都標識，）不可到處散落和亂放；

4.3.3根據(jù)物品入庫的時間記錄，出貨時規(guī)定按“先進先出”的原則實施物品的入出管理，以保證庫存物品的合理使用；

4.3.4對倉庫的環(huán)境，有溫濕度要求的產(chǎn)品，每天填寫溫濕度記錄，溫濕度嚴格控制，確保物品在適宜的環(huán)境中儲存；

4.3.5倉庫內(nèi)物品出庫時必須經(jīng)授權(quán)人員批準，倉庫管理員根據(jù)已批準的單據(jù)進行出貨。

4.3.6倉庫內(nèi)顧客提供的財產(chǎn)應(yīng)保存完好，如有外發(fā)顧客財產(chǎn)時，必須經(jīng)過顧客的同意方可發(fā)放。

4.3.7倉庫負責人定期檢查倉庫的儲存條件，儲存空間的利用，作出合理的調(diào)整和控制，同時還應(yīng)注意倉內(nèi)的防火、防潮、防盜等；

4.4物品入庫

4.4.1進貨入庫作業(yè)

4.4.1.1倉儲管理員根據(jù)供方的送貨單及《采購訂單》點收來貨；

4.4.1.2倉儲管理員對進貨的品名、規(guī)格、數(shù)量及包裝狀態(tài)確認無誤后簽收；

4.4.1.3倉庫通知質(zhì)量部檢驗員進行檢驗，檢驗人員依據(jù)檢驗標準對來貨進行檢驗，填寫《進貨查驗記錄》并將檢驗結(jié)果通倉庫管理員。

4.4.1.4倉儲管理員將檢驗合格的物品入庫，并作好入庫記錄，不合格品移至“不合格品區(qū)”，同時通知采購?fù)素洝?/p>

4.4.1.5倉儲管理員把進貨分類，按固定位置擺放整齊，并在物料卡上填寫《入庫記錄》，并登入系統(tǒng)帳，確保帳、卡、物保持一致；

4.5物品出庫（發(fā)放）作業(yè)

物品出庫由銷售部發(fā)起經(jīng)審批的《發(fā)貨通知單》，通知倉庫備貨，并通知質(zhì)量部對產(chǎn)品質(zhì)量進行查驗并填寫《出庫復(fù)核記錄》將檢驗結(jié)果通知倉庫管理員，倉庫管理員將檢驗合格的產(chǎn)品進行包裝防護，并注明相關(guān)信息。填寫《出庫單》通知由負責此產(chǎn)品銷售人員在出庫單上簽字確認，后發(fā)貨。產(chǎn)品出庫后，倉庫管理員登入系統(tǒng)帳對賬目數(shù)量進行刪減，確保帳、卡、物一致。物品出庫原則：所有物品出貨必須遵循“先入先出”原?則。

4.6物料的出入帳

倉儲部門管理員把當天的出、入庫產(chǎn)品在計算機系統(tǒng)上進行錄入，并清楚地注明日期、數(shù)量及規(guī)格型號、批次號、產(chǎn)品編號、供應(yīng)商、產(chǎn)品去向等。單據(jù)、物料、系統(tǒng)帳目必須做到一致，每月進行盤點。所有物品出入庫單據(jù)分類整理好，月底做好月結(jié)表上交財務(wù)部；

4.7標識

依照產(chǎn)品的性質(zhì)或顧客的要求，必要時在產(chǎn)品流通的各個階段，采取相應(yīng)的標識方式進行防護提示。如在外箱或搬運器具上標?識防潮、勿壓、易碎、防火等圖案或提示性語言。

4.8交付

4.8.1按銷售部提供的顧客交貨日期由倉庫安排發(fā)貨。

4.8.2倉庫管理員辦理出庫手續(xù)，在配送時送注意產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等是否相符。

4.8.3交付途中要注意產(chǎn)品的防護，避免發(fā)生意外，影響產(chǎn)品質(zhì)量。

4.8.4移交顧客時，要辦理交貨的相關(guān)手續(xù)，如有異常及時和銷售部門聯(lián)系，進行適當處理。以滿足顧客的要求。

5相關(guān)文件

5.1《倉庫貯存、養(yǎng)護、出入庫管理制度》

Ryzur-WI-WD01-2016

5.2《不合格品控制程序》

Ryzur-Qp8.3-2016

6相關(guān)記錄

6.1《物資臺帳》

Ryzur-QR-QP7.5.11-01

6.2《發(fā)貨通知單》

Ryzur-QR-QP7.5.11-02

6.3《物品借/領(lǐng)用單》

Ryzur-QR-QP7.5.11-03