第一篇：企業合同信用管理工作總結提綱參考

????公司

2015-2016年度合同信用管理工作總結

提綱（供參考）

一、描述對合同、信用工作重要性的認識，公司領導對該項工作的重視程度

二、描述2015-2016年度本公司合同信用管理機制建立健全情況、機構和人員情況，包括合同信用相關工作的制度、管理架構、操作流程、機構、人員配置和學習培訓情況

三、描述2015-2016年度本公司在哪些重點環節采取措施以加強合同信用管理工作，比如規范合同條款、加強客戶資信的調查和評估、授權委托制度的推行、規范簽訂審批流程、加大合同履約跟蹤力度、加強合同賬款回收管理、嚴控對外擔保等

四、描述2015-2016年度本公司合同履約、合同糾紛等情況

五、描述企業有無因守重贏得商機或寧愿公司承擔一定的損失仍堅持守信的具體事例

六、描述2015-2016年度本公司合同信用管理工作還存在哪些需要解決的問題

總結字數要求一般2000字左右，可超過2000字。

第二篇：企業合同信用管理工作總結

合同管理工作總結

“守合同重信用”是企業生存發展之本，是企業立于不敗之源，是開拓創新之基，是企業久戰沙場而不銷聲匿跡的根本。公司自

年成立以來，始終堅持以誠信為本，追求為

市建筑市場創建一流滿意服務，獲得了主管部門和業主的積極評價和充分信賴。

一、堅持不懈地抓合同法等法律法規的學習、宣傳培訓工作，遵照合同法履行合同。

在主管部門和市工商行政管理部門支持和指導下，在公司領導班子重視和帶動下，堅持不懈地抓了《合同法》及相關法律法規的學好、宣傳和培訓工作。在全公司范圍內形成了學好、用好《合同法》的局面。一是充分利用外派培訓、集中學習、網絡教育等形式進行重點學習。近年來，公司多次舉辦員工《合同法》學習班，公司領導在工作十分繁忙之中擠出時間，帶頭學習，起到了很好的示范作用。此外，公司還派出兼職合同管理員參加由法律權威機構組織的合同法培訓，幫助他們進一步強化對合同法規的掌握；二是為員工發放《合同法》相關書籍，督促他們利用業余時間學習相關法律法規；三是本共簽訂合同

份，合同金額

萬元：已履行14份，合同金額

萬元，占

；正在履行，合同金額

，占

；無未履行合同。

二、積極適應新形式、新任務的要求，不斷規范企業合同信用工作，努力提高企業合同信用管理水平。

公司根據企業自身的特點，以及不斷壯大的具體情況，不斷修改完善相關的工作部門和充實工作人員。公司由辦公室兼職管理合同信用工作，確定了

名分管領導，名工作人員。及時建立了合同臺帳，規范了合同信用管理。建立健全了合同檔案的管理，設立了專門的合同檔案管理室，配備了相關的管理人員，并嚴格按照檔案的保留期限分類保存。此外，企業在簽訂合同時，嚴格依照《合同法》的相關規定，由專門的簽訂人員審查簽訂對方的主體資格，證明材料，履約能力和資信等，并做到合同條款齊全、內容合法，并制訂了相關的定期考核獎懲。

三、公司履約能力強，合同履行狀況良好。

公司簽訂合同均已建檔造冊，為指導和開展監理工作，起到了保證作用，為企業的發展壯大打下了堅實的基礎。

公司

****年**月**日

第三篇：駕校合同信用管理工作總結

駕校合同信用管理工作總結

Xxx駕校開辦于2005年5月，10多年來，駕校始終堅持以向社會輸送合格的駕駛人才為己任，以“手握手的承諾，心貼心的服務”為理念，營造一流滿意的服務，真正做到誠信經營。自成立以來，駕校一直秉承“守合同重信用”的原則，堅信“信用是企業在市場競爭中不可或缺的標簽”的理念，在市場中找準自己的位置，獲得了廣大學駕人和社會各界的積極評價和充分信任。2014年起，駕校連續獲得江蘇省機動車駕駛信譽駕校AAA級的最高榮譽。

駕校在守合同重信用的工作方面主要做了以下幾個方面的工作：

一、領導重視，集中管理

駕校始終堅持“信用至上”的經營理念，充分認識到守合同重信用是企業經營和生存的重要保障，是企業依法經營，減少損失，避免損失的基礎。駕校領導對守合同重信用工作高度重視，根據企業自身的特點，以及駕校不斷壯大的具體情況，不斷完善相關的工作部門，充實工作人員，成立了合同管理部，由校長直接領導，確定了2名專職工作人員和5名兼職工作人員。駕校與每位學員都簽有培訓合同。在簽訂合同時，嚴格依照《合同法》的相關規定，由專門的簽訂人員審查簽訂對方的主體資格，證件材料等，并做到合同條款齊全、內容合法。及時建立了合同臺賬，規范了合同信用管理。同時，建立健全了合同檔案管理，設立了專門的合同檔案管理室，并配備了相關的管理人員，嚴格按照檔案的保留期限進行分類管理。

二、強化學習，創新服務

飛達駕校在上級主管部門和市工商行政管理部門的支持和指導下，在校領導班子的重視和帶動下，利用每周例會和教練員繼續教育等方式不定期地學習《合同法》及相關法律法規，在全體員工中形成學好、用好《合同法》的局面。通過學習，提高了中層及以上干部和業務骨干的法律意識，增強了誠信經營、依法經營的理念。此外，駕校還派出專兼職合同管理員參加相關機構組織的合同法培訓，幫助他們進一步強化對合同法規的掌握。這兩年，駕校啟動運行了“預約培訓、先培后付”的新模式。“預約培訓”，是指學員學車可根據自身情況，提前通過電話、手機APP、微信公眾號或登陸駕培“學車網”等平臺向駕校提出預約，駕校按照學員預約的時間根據《教學大綱》組織培訓，采取教練員與學員“一對一”的教學形式。“先培后付”，是指駕校按照合同的約定為學員提供計時培訓服務，學員在完成實際操作訓練后，對教練員進行評價并按照合同約定的付費方式向駕校支付相應的培訓費用。如果學員不滿意的話可以更換教練，若發現教練員有過錯行為的，學員可根據合同約定拒絕支付費用，駕校應當處理相應的教練員。不難看出，“預約培訓、先培后付”是駕培行業培訓經營模式的一場重大革命，它徹底顛覆了傳統培訓模式，將學車的權利由原來駕校(教練員)說了算“反轉”給了學員，同時以“服務員與消費者”的新理念淘汰“師傅與徒弟”的舊觀念，把消費者利益放在第一位，公開透明，有效杜絕了教練員“潛規則”的不良行風。服務新模式的推進，為駕校帶來了良好的口碑，嘗到了守合同重信用的甜頭。簡單來說就是，我為你服務好后你再付費，這是建立在信譽基礎上的信任。有一個學員，因年齡偏大，對掌握基本技能有一定困難，在規定的學時內沒有通過駕校的考核。考慮到該學員的實際困難，秉承駕校一貫的承諾，為該學員免費提供教學服務，直至他順利通過考核。

三、制度健全，依章辦事

為了嚴格認真地強化誠實信用經營管理，飛達駕校健全了合同管理的一系列制度，組織相關人員認真學習相關法律法規，從而增強了駕培服務過程中的法制意識和誠信經營觀念，在合同管理工作中避免了因工作失誤給駕校帶來不必要的損失。

四、加強管理，嚴格履約

加強合同的管理，保證合同的如期履行。在合同的訂立、履行、變更、終止等活動中，駕校以法律法規為準繩，以行業管理為依據，增加了履行合同的有效性。2015年共簽訂合同5000份，2016年共簽訂合同5000份。從學員報名到培訓結束，整個培訓過程駕校都采用信息化管理系統，實現了對所有學員學車過程的動態管理，對每個細節進行全覆蓋。駕校合同的履約率達100%。

守合同重信用講誠信，促進了飛達駕校的健康發展，如今已 步入了良性發展軌道。守合同重信用講誠信是企業生存發展之根本，是開拓創新之基礎，是企業立于不敗之地之法寶。駕校將創新思維，突破發展，利用自身的優勢和專業能力，秉承誠信、效益、雙贏的經營理念，恪守公正、高效的經營原則，力爭使企業業績再上新臺階。

Xxx

駕校

2017年9月

第四篇：企業合同信用管理制度

合同信用管理制度

為提高公司合同信用管理水平，爭創A（AA）級“重合同守信用”企業，特制定本制度。

一、合同信用管理機構及法律法規學習制度

公司設立合同信用管理領導小組，由

為分管負責人，組成人員有

等三人。

（一）合同信用管理領導小組的職能

1、宣傳合同法律法規，培訓合同信用管理人員和業務人員，依法保護本公司的合法權益。

2、制定公司信用政策、信用管理制度，組織實施信用管理工作的考核。

3、對客戶進行資信調查，建立客戶信用檔案，定期對客戶的信用狀況 統計分析。

4、客戶授信管理：進行客戶信用審批，跟蹤客戶，定期對客戶的信用狀況統計分析。

5、應收賬款管理：控制應收賬款平均持有水平，日常監督應收賬款的賬齡，隨時將潛在的不良賬款進行技術處理，防范逾期應收賬款的發生。

6、商賬處理：建立標準的催賬程序和一支工作高效的追賬隊伍，及時制定對逾期應收賬款處理的方案，并組織有效的追賬。

7、利用征信數據庫資源，幫助銷售部門開拓市場。

（二）信用管理人員崗位責任制度

1、法定代表人的主要職責

（1）加強信用管理工作，支持合同信用管理機構開展工作，解決信用管理工作中的重大問題；

（2）授權委托合同承辦人員對外簽訂合同；（3）對公司合同承辦人員進行考核、獎懲；（4）定期了解合同的簽訂、履行情況。

2、合同信用管理領導小組負責人的主要職責

（1）組織合同法律法規宣傳培訓，組織信用管理研討會、案例評析會；（2）制定公司信用政策、信用管理制度，組織實施信用管理工作考核；（3）統一辦理授權委托書，嚴格管理公司合同專用章的使用；（4）制止公司或個人利用合同進行違法活動；

（5）日常監督分析應收賬款的賬齡，防范逾期應收賬款的發生；（6）建立標準的催賬程序；

（7）匯總、分析客戶信用數據，向有關部門提供咨詢服務；（8）協調與工程、財務、技術等部門的關系。

3、合同信用管理員的主要職責

（1）協助合同承辦人員依法簽訂合同，參與重大合同的談判與簽訂；（2）審查合同，防止不完善或不合法的合同出現，保管好合同專用章；（3）檢查合同履行情況，協助合同承辦人員處理合同執行中的問題和糾紛；

（4）登記合同臺帳，做好合同統計、歸檔工作，匯總合同簽訂、履行以及合同糾紛處理情況；

（5）發現不符和法律規定的合同行為，及時向合同信用管理機構負責 人報告；

（6）參加對合同糾紛的協商、調解、仲裁、訴訟；（7）定期向合同信用管理負責人匯報信用管理情況；（8）負責客戶檔案管理與服務；（9）參與商賬追收；

（10）配合有關部門共同搞好信用管理工作。

4、工程部門的主要職責

（1）依法簽訂、變更、解除本部門的合同；

（2）嚴格審查本部門所簽訂的合同，重大合同提交有關方面會審；（3）對所簽合同，認真執行，并定期自查合同履行情況；

（4）在合同履行過程中，加強與其它各有關部門聯系，發生問題及時向合同信用管理機構合同信用管理員通報；

（5）本部門合同的登記、統計、歸檔工作；（6）參加本部門合同糾紛的處理；

（7）配合公司合同信用管理機構做好合同信用管理工作。

5、財務、技術部門的主要職責

（1）加強與工程等有關部門的聯系，及時通報合同履行中的應收應付情況；

（2）做好與合同有關的應收應付款項的統計、分析，提出處理建議；（3）解決合同履行中有關技術方面的問題；（4）依法簽訂、變更、解決技術合同；（5）本部門合同的登記、統計和歸檔工作；

（6）配合公司合同信用管理機構做好合同信用管理工作。

（三）法律法規學習制度

1、定期組織施工項目部有關人員進行合同法律法規學習，每季度學習計劃不少于一次，時間不少于2個小時。并結合黨委、政府中心工作安排學習內容。

2、公司負責人、各部門負責人要帶頭參加法律法規學習。合同信用專兼職管理人員需經過合同法規培訓和考核，取得合格證書。

3、分管合同信用工作的負責人和合同信用管理有關人員要定期組織活動，結合工作中碰到的實際問題，學習新法規，解決新問題。

二、法人委托書及合同專用章管理制度

（一）“法人委托書”申領的程序

1、凡申請持證者，先由申請部門向合同信用管理機構提出申請。

2、合同管理機構組織申請者參加工商部門舉辦的合同法規培訓班。

3、考試合格后，申請部門按合同信用管理機構要求填寫“法人委托書申請審批表”，并對其工作業績進行考核審查，再經公司人事部門和合同信用管理機構審核后報公司法定代表人批準，簽章頒發授權證書。

（二）“法人委托書”的管理

1、合同信用管理機構負責“法人委托書”的申請審核、證件辦理，變更、注銷登記和監督檢查等管理工作。

2、“法人委托書”，采用由工商部門統一印制的“法人委托書”文本，在有效期限內可連續使用，但有效期限最長不得超過兩年。

3、因特殊情況需對外簽約者，由所在部門向合同信用管理機構提出申請，經法定代表人批準，可辦理一事一委托的臨時“法人委托證明”；未取得“法 人委托書”及“法人委托證明”的其他人員一律不得對外簽訂合同。

4、凡持有“法人委托書”對外簽訂合同者，必須嚴格遵守企業制定的合同信用管理規定，做好合同臺帳記錄。

5、持證人必須嚴格按授權范圍和授權權限在有效期內簽訂合同，如因超越授權范圍和授權權限發生的糾紛，其經濟及法律責任由持證人承擔。

（三）合同專用章管理制度

簽訂合同，應當加蓋單位的合同專用章。嚴禁在空白合同文本上加蓋合同專用章。

1、公司的合同專用章由合同信用管理機構統一歸口管理。合同信用管理機構負責申請報告的審批、合同專用章的登記、留樣、發放和監督檢查等管理工作。

2、合同專用章的刻制由合同信用管理機構負責。任何部門不得擅自刻制合同專用章。

3、合同專用章不得代用，混用。

三、合同評審管理制度

合同簽訂前實行評審制度。合同評審機構設在合同信用管理機構內部，評審人員由合同信用管理機構分管領導、合同信用管理機構負責人、合同信用管理員、合同承辦人、工程、財務部門負責組成。

（一）合同評審程序

1、合同承辦人將合同草本及相關資料交合同信用管理員初審；

2、合同信用管理員填寫合同評審表中初審記錄交合同信用管理機構負責人審批，簽署審批意見。

3、特殊合同（投資、聯營合同、涉外合同）、重大合同（訂立價款在100 萬元以上的合同），由合同信用管理機構負責人組織有關部門進行會審，合同信用管理員匯總各部門會審意見后交合同信用管理機構負責人簽署意見，并報主管領導批準實施。

4、合同信用管理員將合同評審表歸入該合同檔案。

（二）評審內容

1、嚴格審查對方當事人的主體資格。

2、嚴格審查代理人的代理身份和代理資格。

3、嚴格審查對方當事人的履約能力。

4、仔細審查對方當事人提供的有關證明資料，必要時應到簽發部門進行驗證或進行實地考察，以防對方當事人偽造或變造證明材料。

四、合同簽訂、履行、變更制度

（一）合同簽訂管理

1、合同承辦人簽約前必須對對方主體資格、代理身份、代理資格、履約能力及合同可行性進行審查，并收集整理相關資料，以備合同評審機構進行評審。

2、訂立合同的主體，必須是法人或是取得營業執照的非法人經濟組織。

3、對外簽訂合同，應由法定代表人或法定代表人授權的代理人進行。未經授權，任何人不得對外簽訂合同。

4、除及時清結者外，合同應當采用書面形式，合同文本國家或省已經發布示范文本的，應當采用合同示范文本。各部門所需的合同文本由合同信用管理員統一購買或定制。

5、各部門的合同都應按統一規則編號。

6、合同及其有關的書面材料，應當語言規范，字跡清晰，條款完整，內容具體，用語準確。

7、訂立依法可以設定擔保或者對對方當事人的履約能力沒有把握的合同，應當要求對方當事人依法提供保證、抵押、留置、定金等相應形式的有效擔保。

對方當事人提供的保證人，必須是法律許可的具有代為清償債務能力的法人、其他組織或者自然人。對對方當事人的保證人的主體資格和清償債務能力要參照本制度的規定進行審查。

8、法定代表人或合同承辦人應當親自在合同文本上簽名蓋章。

9、簽訂合同，應當加蓋單位的合同專用章。嚴禁在空白合同文本上加蓋合同專用章。

10、合同承辦人應將合同的副本一份及時送交本單位財務部門備案，作為財務部門收付款物的依據。

（二）合同履約管理

1、法定代表人全面負責合同的履行。合同承辦單位、部門和人員具體負責其訂立合同的履行。

2、在履行合同過程中，根據情況的變化，應當對對方當事人的履行能力進行跟蹤調查。如發現問題，合同承辦人要及時處理，必要時經單位負責人同意，可實地調查合同標的情況和對方當事人的履約能力。

3、接收標的必須經過嚴格的驗收或商檢程序。對不符合制度的標的應在法定期限內及時提出書面異議。

4、合同結算必須通過本單位財務部門進行。對合法有效的合同，財務部門必須在合同約定的期限內結算。對未經合法授權或超權限簽訂的合同，財務部門有權拒絕結算。

5、凡與合同有關的來往文書、電報、電傳、信函、電話記錄都應作為履約證據留存。

對我方當事人的履約情況，除妥善保存有關收付憑證外，還要做好履約記錄。

6、合同信用管理員負責監督檢查合同履行情況，按時間順序及時建立合同簽訂與履行情況臺帳。

（三）合同的變更和解除

1、合同的變更與解除由合同承辦人以書面形式報合同評審機構審核，批準后，盡快與對方簽訂變更或解除協議。

2、我方當事人遇有不可抗力或者其他原因無法履行合同時，應當及時收集有關證據，并立即以書面形式通知對方當事人，同時積極采取補救措施，減少損失。

3、發現對方當事人不履行或不完全履行合同時，合同承辦人應當催促對方當事人采取有效補救措施，收集、保存對方當事人不履行合同的有關證據，及時向合同信用管理機構報告。

4、我方當事人因故變更或解除合同，應當及時以書面形式通知對方當事人，說明變更或解除合同的原因和請求對方書面答復的期限，盡快與對方當事人達成變更或解除合同的協議。

五、企業授信評價管理制度

1、合同信用管理機構應加強與各業務部門的聯系溝通，及時掌握客戶的信用信息，對客戶實行分級管理，將客戶的信用等級分為A、B、C、D四級，分別制訂不同信用等級所對應的信用額度、信用期限、信用折扣。

2、合同信用管理機構負責建立每位客戶包括名稱、住所、法定代表人、注冊資金、電話、信用標準（對客戶資信情況進行要求的最低標準）、信用等級內容的表單，并及時進行動態更新。

3、合同信用管理機構負責制定客戶信用申請表、客戶調查表、客戶信用審批表、回復客戶的標準信函等表格；受理客戶信用申請；采用對客戶進行走訪、調查、向有關部門收集客戶資信狀況資料等方式掌握客戶信息，填寫客戶調查表，對客戶進行信用評級，確定信用等級，并及時回復客戶。

4、對客戶實行跟蹤管理，補充客戶信用信息，每年末對客戶的信用狀況進行匯總分析，形成書面的年審評價報告，并根據年審報告及時調整客戶信用等級與授信額度。

5、對延遲付清款物的客戶，視情節輕重給予信用等級的降級處理；對惡意拖欠款物的客戶授信額度為0，要求采用即時清結的方式或列入黑名單，拒絕業務往來。

6、各業務人員應及時收集客戶信息并向合同信用管理機構反饋；合同信用管理機構應定期將客戶信用狀況評價結果反饋公司各相關部門。

六、應收賬款與商賬追收管理制度

1、建立應收賬款賬目，明確應收貨款，分期應收賬款和應收票據的數額、期限、應付款人等內容。

2、建立應收賬款賬齡分析分級表，將應收賬款按賬齡分為合同期內、進入預警期內、到期、逾期、進入最后通牒期，進入專業追賬期、付諸法律期和壞賬期八級，制訂相應的催收措施。

3、對應收賬款加強日常監督，根據實際情況每周或每月打印出會計賬上全部接近到期的應收賬款記錄進行分析診斷，對每筆賬款作出處理意見。

4、制訂商賬（逾期應收賬款）追收辦法，培訓催收、追收人員。

5、設計商賬追收工作流程，包括內勤提示、外勤催收、委托專業信用管理公司追收、法律訴訟。

七、失信違法行為追究制度

1、對方發生失信違法行為，可采取下列措施：（1）取消工程招投標；（2）停止進料；（3）取消供貨資格；（4）訴諸法律。

2、本公司發生失信違法行為的可能表現形式與糾正措施： 表現形式：

（1）個人擅自以公司名義對外簽訂合同并違約或騙取款物；（2）工程合格率未達標；（3）拖欠貨款；（4）其他。

糾正措施：及時書面告知對方，說明原由；依法賠償對方損失；撤消過錯當事人的職務、開除直至依法追究其法律責任。

3、合同糾紛處理

（1）發生合同糾紛，合同承辦部門、人員應立即報告分管領導或法定代表人，并通報合同信用管理機構，提供材料；

（2）為解決合同糾紛所采取的措施，必須在法定的訴訟時效內進行；（3）合同糾紛發生后，可以通過協商、調解、仲裁、訴訟等方式解決；合同承辦部門、人員應配合好合同信用管理機構參加仲裁或訴訟；

（4）發現對方當事人利用合同進行詐騙等犯罪活動時，應當立即向單位負責人報告并向公安機關報案；

（5）合同發生糾紛后，需要委托代理人參加仲裁或訴訟活動的，應當及時委托有資質的代理人參與處理糾紛；

（6）解決合同糾紛的申請書、起訴書、答辯書、協議書、調解書、仲裁書、裁定書、判決書的副本或正本復印件，自發出或收到之日起十日內，由承辦人送交合同信用管理機構備案；（7）在處理合同糾紛過程中，對可能因對方當事人的行為或者其他原因，使判決不能執行或者難以執行的案件，應當及時向法院申請財產保全。

八、企業信用檔案管理制度

1、建立完整的合同檔案。檔案資料包括以下內容：（1）談判記錄、可行性研究報告和報審及批準文件；

（2）對方當事人的法人營業執照、營業執照、事業法人執照的副本復印件；

（3）對方當事人履約能力證明資料復印件；

（4）對方當事人的法定代表人或合同承辦人的職務資格證明、個人身份證明、介紹信、授權委托書的原件或復印件；

（5）雙方簽訂或履行合同的往來電報、電傳、信函、電話記錄等書面材料和視聽材料；

（6）合同正本、副本及變更、解除合同的書面協議；（7）標的驗收記錄；

（8）交接、收付標的、款項的原始憑證復印件。

2、所有合同都必須按部門編號。合同信用管理員負責建立和保存合同管理臺帳。

3、合同承辦人辦理完畢簽訂、變更、履行及解除合同的各項手續后一個月內，應將合同檔案資料移交合同信用管理員。

合同信用管理員對合同檔案資料核實后一個月內移交檔案室歸檔。

4、建立完整的客戶信用資料，包括客戶信用申請表、客戶調查表、客戶信用審批表、回復客戶的標準函、客戶信用表單、授信資料、年審評價報告等，并附客戶概況、付款習慣、財務狀況、商賬追討記錄、往來銀行、經營狀況等調查原始資料。

5、客戶信用檔案的查閱需填寫查閱申請單標明查閱人、查閱客戶名稱、查閱用途，由檔案管理員填寫借閱時間、歸還日期。信用檔案的缺失以及涉及商業秘密內容的泄漏要追究相關當事人的責任。

6、檔案管理員必須經過企業信用管理專業知識培訓，考核合格后上崗。

第五篇：企業合同信用管理制度

企業合同信用管理制度

(參考樣本)

第一章 總則

一、為加強合同管理，減少失誤，提高經濟效益，根據國家《合同法》及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度。

二、公司各部門及下屬單位、企業對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

三、合同管理是企業管理的一項重要內容，搞好合同管理，對于公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導干部、法人委托人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“守合同、重信譽”為核心的合同管理工作。

第二章 組織機構

公司內部成立合同信用管理領導曉組，設立專（兼）職的合同信用管理機構 部門 負責公司合同信用管理的日常工作法定代表人是公司合同信用管理主管領導，公司分管副總為合同信用管理的直接領導 合同信用管理（部門）負責人為第一責任人，公司設有專職(或兼)的合同信用管理工作人員 名.一、合同信用管理領導曉組職能:

（一）負責組織學習ⅱ宣傳和貫徹執行合同法律法規培訓合同信用管理人員和業務人員依法保護本企業的合法權益.（二）制定和完善本公司合同信用政策、制度、辦法組織實施合同信用管理工作的考核.（三）對客戶進行資信調查建立客戶信用檔案并進行動態化管理。

（四）客戶授信管理:進行客戶信用審批跟蹤客戶活期對客戶的信用狀況統計分析.（五）應收賬款管理:控制應收賬款平均持有水平日常監督應收賬款的賬齡隨時將潛在的不良賬款進行技術處理防范逾期應收賬款的發生.（六）合同債務處理:建立標準的催賬程序和一支工作高效的追賬隊伍及時制定對逾期應收賬款處理的方案并組織有效的追賬

（七）利用征信數據庫資源幫助銷售部門開拓市場.二、合同信用管理部門及人員崗位責任:

（一）法定代表人的主要職責:

1、加強信用管理工作支持合同信用管理部門開展工作解決信用管理工作中的重

大問題;

2、授權委托合同承辦人員對外簽訂合同;

3、對本公司合同承辦人員進行考核獎懲;

4、活期了解合同的簽訂履行情況.（二）合同信用管理曉組的主要職責:

1、組織合同法律法規的宣傳、學習和培訓組織信用管理研討會案例評析會;

2、制定和完善本公司信用政策、制度、辦法組織實施信用管理工作的考核;

3、統一辦理《法人授權委托書》嚴格管理本公司合同專用章的使用;

4、制止公司或個人利用合同進行守法活動;

5、日常監督分析應收賬款的賬齡防范逾期應收賬款的發生;

6、建立標準的催賬程序;

7、匯總、分析客戶信用數據向有關部門提供咨詢服務;

8、協調傭咯銷、財務、技術等部門的關系.（三）合同信用管理員的主要職責:

1、協助合同承辦人員依法簽訂合同參與重大合同的談判與簽訂.2、審查合同防止不完善或不合法的合同出現保管好合同專用章.3、檢查合同履行情況協助合同承辦人員處理合同執行中的問題和糾紛.4、登記合同臺帳做好合同統計歸檔工作匯總合同簽訂履行以及合同糾紛處理情況.5、發現不符和法律規定的合同行為及時向合同信用管理機構負責人或公司副總報告.6、參加對合同糾紛的協商、調解、仲裁、訴訟.7、活期向合同信用管理負責人匯報信用管理情況.8、負責客戶檔案管理與服務.9、參與合同債務追收.10、配合有關部門共同搞好信用管理工作.（四）供銷部門的主要職責

（1）依法簽訂變更解除本部門的合同.（2）嚴格審查本部門所簽訂的合同重大合同提交有關方面會審.（3）對所簽合同認真執行并活期自查合同履行情況.（4）在合同履行過程中加強與其它各有關部門聯系發生問題及時向合同信用管理機構合同信用管理員通報.（5）本部門合同的登記、統計、歸檔工作.（6）參加本部門合同糾紛的處理.（7）配合企業合同信用管理機構做好合同信用管理工作.（五）財務及技術部門的主要職責

（1）加強傭咯銷等有關部門的聯系及時通報合同履行中的應收應付情況.（2）做好與合同有關的應收應付款項的統計、分析提出處理建議.（3）解決合同履行中有關技術方面的問題.（4）依法簽訂、變更、解決技術合同.（5）本部門合同的登記、統計和歸檔工作.（6）配合企業合同信用管理機構做好合同信用管理工作.（六）其他部門職責

第三章 法人授權委托管理制度

一、對外簽訂合同，需要辦理授權委托手續的，適用本制度。

二、被授權者的條件：

1、必須是本公司生產經營活動中確需簽訂合同并具有經濟工作經驗的有關人員.2、必須經過《中華人民共和國合同法》培訓考試合格并經工作業績審查合格者.3、能夠遵紀守法執行好國家各項法令法規和本企業的規章制度.三、申請程序

1、凡申請持證者先由申請部門向合同信用管理部門提出申請填寫“參加《合同法》培訓人員登記表”.2、由合同信用管理機構統一組織申請持證者參加工商行政管理部門舉辦的《合同法》培訓班并參加考試.3、考試合格后申請部門按合同信用管理部門要求填寫“法人授權委托書申請審批表”并對其工作業績進行考核審查再經公司人事部門和合同信用管理部門審核后報公司法定代表人批準簽章頒發授權證書.四、“法人授權委托書”的管理

1、合同信用管理機構負責“法人授權委托書”的申請審核和證件辦理、變更、注銷登記遺失聲明和監督檢查等管理工作并為公司歸口管理部門.2、本公司頒發的簽訂合同的“法人授權委托書”由公司統一印制，其他部門不得擅自印制，“法人授權委托書”在有效期限內可連續使用但有效期限最長不得超過兩年.3、凡不持酉法人授權委托書”因特殊情況需對外簽約者由所在部門向合同信用管理部門提出申請經法定代表人批準由合同信用管理部門具體辦理一事一委托的臨時“法人授權委拖事宜;未取得“法人授權委托書”的其他人員一律不得對外簽訂合同.4、凡持酉法人授權委托書“對外簽訂合同者必須嚴格遵守本公司制定的合同信用管理規定和相關的配套制度做好合同臺帳記載以備考查.5、凡發生下列情況之一者必須辦理變更或核準注銷手續:

（1）“法人授權委托書”授權內容變更;

（2）證件有效期屆滿不再續展;

（3）持證人因工作變動不再對外簽約;

（4）持證人因調離本公司退休或死亡;

（5）持證人因違反本公司管理制度情節嚴重需撤消“持證人”資格;

（6）持證人擅自涂改授權內容轉借和弄虛作假撤消“持證人”資格.6、經頒發的“法人授權委托書“如有遺失持證人應書面向本部門領導報告并將本部門批示意見送合同信用管理部門由合同信用管理部門向法定代表人或合同信用管理領導曉組報告后根據情況酌情處理.7、凡核準注銷人員的“法人授權委托書”證件由所在部門負責收回交

合同信用管理部門統一處理.五、責 任

1、各部門應加強對持證人的教育和管理凡發現嚴重違反本公司有關制度規定簽約或利用證件進行守法活動以及失職ⅱ瀆職等給公司帶來重大損失者應依法追究責任同時注銷證件.2、持證人必須嚴格按授權范圍和授權權限在有效期內簽訂合同如因超越授權范圍和授權權限發生的糾紛其經濟及法律責任由持證人承擔。

第四章 合同訂立審批制度

一、合同簽訂管理

（一）合同簽訂根本要求

1、合同承辦人簽約前必須對對方主體資格代理身份代理資格履約能力及合同可行性進行審查并收集整理相關資料以備合同評審機構進行評審.2、訂立合同的主體必須是法人或哲咔取得營業執照的非法人經濟組織.公司內各單位的業務部門不得以本部門的名義或擅自以其他單位部門的名義對外簽訂合同.嚴禁其他公司或個人所辦各類企業以本公司及下屬單位的名義對外簽訂合同.3、公司對外簽訂合同應由其法定代表人或法定代表人授權的代理人進行.未經授權任何人不得以公司名義對外簽訂合同.4、嚴禁將合同業務介紹信轉借其他單位或個人使用.介紹信的存根應當保存五年以備核查.5、除及時清結者外合同應當采用書面形式合同文本國家或市已經發布示范文本的應當采用合同示范文本。銷售部門必須使用國家統一的買賣合同文本對外簽訂合同；外協部門必須使用國家統一的承攬合同文本對外簽訂合同；供應、設備、基建部門外出采購盡可能采用統一的買賣合同文本。如果沒有合同示范文本應當參照類似的示范文本。采用合同示范文本時可以根據所訂合同的具體情況依法作出補充約定.各部門所需的合同文本由公司合同 信用管理部門統一購買或定制。

6、公司及所屬各部門的合同都應按統一規則編號.7、合同及其有關的書面材料應當語言規范字跡(符號)清楚條款完整內容具體用語準確無歧義.8、訂立合同，必須完備合同條款。合同條款一般包括當事人的名稱或者姓名和住所、標的、數量和質量價款和報酬、履行的期限、地點和方式、違約責任及解決爭議的方法等.（1）當事人的名稱

當事人的名稱、住所。合同抬頭、落款、公章以及對方當事人提供的資信情況證明的當事人的名稱、住所應堅持一致。

（2）合同的標的合同標的應具有唯一性、準確性，買賣合同應詳細約定規格、型號、商標、產地、等級等內容；服務合同應約定詳細的服務內容及要求；對合同標的無法以文字描述的應將圖紙、照片、多媒體文件資料等作為合同的附件。

（3）數量

合同應采用國家標準的計量單位，一般應約定標的物數量，常年經銷合同無法約定確切數量的應約定數量的確定方式（如電報、傳真、電子郵件、送貨單、發票等）。

（4）質量

有國家標準、部門行業標準或企業標準的，應約定所采用標準的代號（電子設備、電腦、數碼設備等高科技產品應優先采用經過國家3C質量認證及其他相關標準的產品）；農副產品，化工產品等可以用指標描述的產品應約定主要指標要求（標準已涵蓋的除外）；憑樣品支付的應約定樣品的產生方式及樣品存放地點。

（5）價款或報酬

價款或者報酬應在合同中明確，采用折扣形式的應約定合同的實際價款；價款的支付方式如轉帳支票、匯票（電匯、票匯、信匯）、托收、信用證、現金等應予以明確（暫不采用電子貨幣結算方式，若有特殊情況需要使用的，必須經過公司股東會同意）；價款或報酬的支付期限應約定確切日期或約定在一定的日期后多少日內。

（6）履行期限、地點和方式

履行期限應具有確定性，難以在合同中確定具體期限的應約定確活期限的方式；合同履行地點應力爭作對本方有利的約定，如買賣合同一般約定交貨地點為本公司倉庫或本公司的住所地；約定具體地名的應明確至市轄區或縣一級的具體地點（如所在街道名、單位名等）；

買賣合同在合同中一般應約定交付的手續，即合同履行的標志，如托運單、倉庫保管員簽單等。

（7）合同的擔保

合同中對方事人要求提供擔保或本方要求對方當事人提供擔保的，應結合具體情況根據《擔保法》的要求辦理相關手續。

（8）合同的解釋

合同文本中所有文字應具有排它性的解釋，對可能引起岐義的文字和某些非法定專用詞語應在合同中進行解釋。對合同所附帶的圖紙、圖片、多媒體文件等資料中除去文字外的內容的解釋，如果可能引起歧義的也應在合同中進行解釋。

（9）保密條款

對技術類合同和其他涉及專利技術、經營信息、技術信息的合同應約定保密承諾與違反保密承諾時的違約責任。

（10）違約責任

根據《合同法》作適當約定，應盡量具體，注意合同的公平性。

（11）解決爭議的方式

解決爭議的方式可選擇仲裁或起訴，選擇仲裁的應明確約定仲裁機構的名稱，雙方對仲裁機構不能達成一致意見的，可選擇第三地仲裁機構。

9、訂立依法可以設定擔保或者對對方當事人的履約能力沒有把握的合同應當要求對方當事人依法提供保證抵押留置定金等相應形式的有效擔保.對方當事人提供的保證人必須是法律許可的具有代為清償債務能力的法人其他組織或者自然人.對對方當事人的保證人的主體資格和清償債務能力要參照本制度的規定進行審查.10、對外簽訂合同要明確選擇糾紛管轄地并力求選擇本公司所在地仲裁機構或法院.11、法定代表人或合同承辦人應當親自在合同文本上簽名蓋章.12、簽訂合同應當加蓋單位的合同專用章.嚴禁在空白合同文本上加蓋合同專用章.合同專用章的申請人必須是有權對外簽訂合同的部門和分公司.各有關部門和分公司的合同專用章由合同信用管理機構統一歸口管理.合同信用管理機構負責申請報告的審批合同專用章的登記留樣發放和監督檢查等管理工作.合同專用章的刻制由合同信用管理機構負責辦理。任何部門不得擅自刻制合同專用章如發現有此類行為的發生追究責任人員的行政責任.凡需刻制合同專用章的部門和分公司必須由申請部門提出書面申請報告并由主管領導審批簽字同時按工作的實際需要和用途提供合同專用章刻制的數量要求和樣章草圖交合同信用管理機構審查后統一辦理.凡持有合同專用章的部門和分公司應做到合法使用專人保管.技術合同專用章由合同信用管理機構負責保管如遇工作需要需攜帶外出應疏鍶辦理借用手續用后立即歸還.合同專用章的保管使用的檢查工作列入每年的合同檢查范圍之內.合同專用章不得代用、混用.