第一篇：綏寧發展和改革局2016度部門整體支出資金績效評價報告

綏寧縣發展和改革局2016度部門整體支出資金績效評價報告

根據《湖南省人民政府關于深化預算管理制度改革的實施意見》（湘政發〔2015〕8號）和縣財政局績效評價工作的要求，現將我局2016年度財政整體支出資金績效自我評價如下。

一、單位基本情況

綏寧縣發展和改革局是縣政府工作部門，我局的主要職能：(一)擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，統籌協調相關總體規劃、區域規劃、主體功能區規劃與專項規劃；提出全縣國民經濟發展、價格總水平調控和優化重大經濟結構的目標、政策，提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議，受縣人民政府委托向縣人民代表大會提交國民經濟和社會發展計劃的報告。

(二)研究全縣宏觀經濟運行、總量平衡、經濟安全和總體產業安全等重要問題并提出宏觀調控政策建議，協調解決經濟運行中的重大問題，調節國民經濟運行。

(三)匯總社會資金總體運行情況，參與制定財政、金融、土地政策并綜合分析政策執行效果；會同有關部門完善宏觀調控協調機制，統籌推進產業、創業等投資基金的發展和制度建設。

(四)指導推進和綜合協調全縣經濟體制改革，研究全縣經濟體制改革和對外開放重大問題；組織擬訂綜合性經濟體制改革方案，協調有關專項改革方案，會同有關部門搞好專項改革之間的銜接；指導經濟體制改革試點和改革試驗區工作，組織協調推進“兩型”社會建設綜合配套改革工作。

(五)擬訂全縣全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施；統籌安排縣級財政性建設資金和投資項目，編制下達政府投資年度計劃；規劃全縣重大建設項目和生產力布局，按規定權限審批、核準、審核、備案跨行業、跨領域和涉及綜合平衡、重大布局的重大建設項目、外資項目；研究提出全縣利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的目標和政策；指導和監督國外貸款建設資金的使用，引導民間投資方向；牽頭組織編制特重大自然災害的災后恢復重建規劃，協調有關重大問題；研究提出縣重點建設項目和重大前期項目計劃，組織開展對政府投資項目的稽察；負責政府投資項目代建制實施的指導、協調和監督管理；指導工程咨詢業發展。

(六)組織擬訂綜合性產業政策，負責協調第一、二、三產業發展的重大問題并銜接平衡相關發展規劃和重大政策，負責綜合交通運輸體系規劃與國民經濟和社會發展規劃的銜接平衡；協調農業和農村經濟社會發展的重大問題；負責制定發展戰略性新興產業規劃，研究提出新型工業化和產業集群發展的政策措施；會同有關部門研究擬訂高新技術產業、服務業發展規劃和重大政策，實施高新技術產業發展的宏觀指導，協調解決重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

(七)貫徹落實國家中部崛起比照西部開發、長江經濟帶開發建設和湘西地區開發的政策措施；落實國家、省主體功能區規劃和武陵山片區開發和扶貧攻堅規劃；組織編制區域規劃、城鄉規劃并協調實施；研究制定統籌促進老少邊窮地區加快發展的戰略、規劃和重大政策，擬訂并組織實施全縣以工代賑規劃和計劃；參與研究擬訂全縣城鎮化發展戰略和重大政策措施；負責制定開發園區發展規劃和相關政策的落實；統籌協調區域合作，承擔對口支援有關工作。

(八)承擔重要商品總量平衡和宏觀調控，編制重要農產品、工業品和原材料進出口總量平衡計劃并監督執行，根據經濟運行情況對計劃進行調整；擬訂重要戰略物資儲備規劃，負責組織收儲、動用、輪換和管理，會同有關部門管理糧食、棉花和食糖等儲備；牽頭負責全縣物流發展工作，擬訂現代物流業發展戰略、規劃，協調物流業發展重大布局。

(九)負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接；組織擬訂社會發展戰略、總體規劃和年度計劃。擬訂人口發展戰略、規劃及人口政策；參與擬訂科學技術、教育、文化、衛生、民政等發展政策；統籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革；研究提出促進就業、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議；協調社會事業發展和改革中的重大問題及政策；參與推進深化醫藥衛生體制改革工作。

(十)研究經濟社會與資源、環境協調發展的重大問題；負責節能減排的綜合協調工作，組織擬訂發展循環經濟、能源資源節約和綜合利用規劃、政策措施并協調實施；參與編制生態文明建設、環境保護規劃，協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的重大問題，會同有關部門提出建立健全生態補償機制的政策措施；綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作；牽頭完善固定資產投資項目節能評估和審查制度；組織擬訂全縣應對氣候變化戰略、規劃和政策并協調實施。

(十二)擬訂并組織實施全縣能源發展戰略、規劃和政策，研究提出能源消費總量控制目標的建議，牽頭擬定能源消費總量控制工作方案并組織實施，推進全縣能源體制改革，協調相關重大問題；負責全縣能源行業節能和資源綜合利用；組織制定煤炭、石油、天然氣、電力、新能源和可再生能源等能源的產業政策及相關標準，實施對煤電油氣等能源和新能源的管理；審批、核準、備案、審核、上報全縣能源固定資產投資項目，指導協調農村能源發展工作；負責能源預測預警，發布能源信息，參與能源運行調節和應急保障，負責縣內石油和天然氣儲備管理工作；負責全縣風電管理，提出風電布局和重大項目審核意見，組織開展風電有關前期工作；組織推進全縣能源對外合作，協調能源合作中的重大問題；參與制定與能源相關的資源、財稅、環保及應對氣候變化等政策，提出能源價格調整建議。

(十三)編制和執行全縣價格改革規劃，擬訂并組織實施價格政策；監測、分析市場價格形勢，組織實施價格總水平調控；管理國家、省、市和縣列名管理的商品和服務價格，監管實行市場調節價的商品和服務價格，承擔行政事業性收費管理工作；負責縣本級價格調節基金的征收、管理、使用工作，組織實施價格調節基金政策，依法對重大自然災害和特殊時期實施臨時價格干預措施，負責價格公共服務工作；指導并組織實施價格監督檢查和反壟斷工作，依法查處價格違法和壟斷行為；負責價格成本調查和監審。

(十四)協調推進經濟發展環境的優化，牽頭落實國家和省、市、縣有關鼓勵市場主體投資，保護投資者權益，促進市場公平競爭，維護市場正常秩序的政務、法制、商務、信用等環境，優化重點項目建設環境；指導全縣優化經濟發展環境的相關工作。

(十五)研究制定推進社會信用體系建設的規劃、政策措施，統籌推進統一的信用信息平臺建設，促進信用信息資源的整合與運用，協調社會信用體系建設的重大問題。

（十六）研究擬訂推進經濟建設與國防建設協調發展的戰略和規劃，協調有關重大問題。組織編制全縣國民經濟動員和裝備動員規劃、計劃，并組織實施有關工作。

（十七）指導和協調全縣招標投標工作，負責重大建設項目建設過程中工程招標投標的監督檢查。

二、加強財政支出績效管理基礎工作建設

2016年，我局班子成員多次召開會議專題研究預算績效管理工作，并成立以袁子玖為組長的發改局預算績效管理工作領導小組。制定了《部門整體支出績效目標》、《項目支出績效目標》、《項目資金績效目標》，并對各指標進行了細化。按時向財政績效部門上報有關材料。強化單位制度建設，規范干部工作行為。建立健全了財務管理、辦公經費管理、預算管理、支出管理、采購管理、資產管理、經濟合同管理、辦公室考勤等制度。

三、部門整體支出、使用管理情況

2016年度財政預算實際撥款總計998.49萬元，支出合計979.76萬元，收支結余18.73萬元。其中：基本支出620.27萬元，項目支出359.49萬元。

1、基本支出情況：工資福利基本支出441.6萬元，商品和服務支出108.2萬元，對家庭及個人補助支出62.5萬元。

2.“三公”經費使用情況

2016年度決算報表反映，“三公”經費預算56萬元，其中：公務接待費27萬元，公車運行維護費29萬元；實際支出54.38萬，沒有超出年初預算。

四、部門整體支出資金績效評價情況

（一）扎實做好規劃編制和項目謀劃申報，爭取國省政策扶持和專項資金支持。認真研究國家和省市穩增長政策落實、供給側結構性改革推進、生產性服務業發展等決策部署，結合中央預算內投資和專項建設基金支持方向，立足縣域經濟社會發展實際，以省市“十三五”各類規劃項目調整完善為契機，協調縣直相關部門，做好各類規劃編制和重大項目（政策）謀劃申報工作。一是通過專項規劃來申報項目。全年共組織編制《綏寧縣“十三五”時期易地扶貧搬遷實施方案》、《解決全省貧困村基礎設施和公共服務設施突出問題三年行動計劃》、《綏寧縣“十三五”義務教育學校建設規劃》、《綏寧縣重點流域水環境綜合治理實施方案》等專項規劃，集中向省市謀劃申報了一大批項目。解決全省貧困村基礎設施和公共服務設施突出問題三年行動計從村級道路、農村電網改造、農村光伏扶貧、農村危房改造、農村廣播電視、農村綜合服務平臺等9個方面入手共申報了865個項目，總投資為6.53億元。二是通過專項投資計劃來申報項目。全年集中向省市申報了易地扶貧搬遷、實驗中學運動場、水災恢復建設、婦幼保健院整體搬遷、城市停車場、坡耕地綜合治理、農村飲水安全提升鞏固工程、高標準農田建設、農村小水電增效擴容改造、湘西開發產業扶持、健康扶貧等專項投資支持項目130個。所有申報項目全部通過國家重大項目庫進入政府投資三年行動滾動計劃。到目前，我縣進入三年滾動計劃投資項目共222個，概算投資283.90億元。三是通過爭取專項基金扶持來申報項目。2016年共申報爭取專項建設基金支持項目2個，即縣城排水防澇（雨水管網）工程和佘家養老服務中心項目，總投資為4.0億元，計劃爭取專項基金扶持9500萬元。四是及早啟動2017年項目儲備和申報。著力抓好2017年中央預算內投資項目建議方案的編制，從重大項目計劃、環資類、投資口、農經口、社會服務和衛生計生等領域投資計劃等方面入手，提前做好2017年投資項目建議方案和項目申報。2017年衛生計生健康扶貧領域申報了縣中醫院整體搬遷項目，計劃爭取中央預算內投資5000萬元。五是積極爭取國省政策支持和項目資金扶持。我縣成功爭取到國家重點生態功能區扶持政策，貴太太山茶油加工項目列入2016年湘西地區開發重大產業項目投資補助專項。2016年共爭取到中央和省專項資金16518.6萬元，其中投資口爭取到保障性住房配套基礎設施、水災恢復重建等專項資金3540萬元，農經口爭取到農村安全飲水提質改造、農村小水電增效擴容改造、防護林工程等專項資金4800萬元，湘西開發口爭取到以工代賑、湘西開發產業扶持等專項資金810萬元，社會發展口爭取到縣婦幼保健院整體搬遷、實驗中學運動場、黃桑上堡村文化保護建設等中央預算內資金1500萬元，易地扶貧搬遷工程爭取到中央專項資金2868.6萬元，黃桑景區生態旅游開發爭取到國家專項建設基金3000萬元。

（二）組織推進重大項目建設，增大固定資產投資總量。完善項目推進工作機制，實施縣級領導掛點聯系、階段性節點目標控制，加大項目督促檢查和考核評比，組織推進重大項目建設。一是重點建設項目進展順利。2016年全縣共計劃推進重點建設項目39個，計劃完成投資31.8億元。其中納入市政府統一調度管理的重點項目13個，計劃完成投資16.63億元。在項目業主及相關部門的共同努力下，項目建設進展順利，已有湘商產業園基礎設施、綠康油茶產業化、寶鼎山風電場開發、粟沖區域開發等34個項目開工建設。納入市政府統一調度管理的12個重點建設項目和單獨考核的湘商產業園基礎設施項目全部開工建設，完成投資15.58億元，為計劃投資的93.6%。二是重大項目前期工作扎實推進。全年共計劃推進重大項目前期工作計劃23個，其中納入全縣考核范圍12個，興永郴贛鐵路已列入國家中長期鐵路建設規劃，正在開展線路走向、站點設置等前期工作；寶鼎山風電場開發三期已納入湖南省2016年風電建設實施方案，完成項目核準。寨市至鵝公公路擴改工程已完成工可編制、環評、用地預審等前期工作，正在報市發改委審批；秀水水庫已完成移民安置方案編制、可研編制及評審等前期工作，正在報省發改委審批。

（三）加快發展新能源，培育經濟發展新動力。積極推進風能、光伏發電等新能源建設，寶鼎山風電場開發一期工程升壓站基礎建設已完工，20臺機組全部安裝完畢并進行發電試運行。寶鼎山風電場二期、三期已完成項目核準，正在開展環評審批。高登山、紅巖壩及獅子巖、黃土礦風電場開發已完成測風工作，正在辦理相關手續。黃桑牛坡頭、大高包風電場建設已與新疆特變電有限公司簽訂開發協議，正在開展前期工作。積極推進太陽能光伏發電，在關峽鄉大園村、瓦屋塘鎮巖灣村等6個村建成12kw—100kw不等的分布式地面光伏發電站。抓好農村新能源的建設及推廣，全年共新建戶用沼氣池35口，聯戶沼氣池8處，鞏固退耕還林工程推廣太陽能熱水器140臺，建成了鵝公鄉佳馬村和瓦屋塘鎮木蘭田村2個省級清潔能源建設示范村。

（四）嚴格項目投資審核和工程招投標核準，規范項目建設環境。一是規范項目投資管理。深化項目投資體制改革，精簡行政審批事項和前置審批條件，優化審批程序，推行并聯審批、在線審批，依法依規對各類項目實施審批，全年共審批項目23個，核準項目46個，備案項目15個，項目概算總投資54.83億元。二是加強項目招投標管理。嚴格執行招標事項核準制度，共核準招標事項的項目54個，其中公開招標項目51個，邀請招標項目3個。核準招標事項項目招標率達100%，投資概算達到3.20億元。加大對工程建設領域招投標突出問題的治理。加強對招標代理機構的管理，嚴格依法打擊代理機構違規操作等行為。加強對招標公告、文件編制的管理，嚴格依法打擊“量身定做”、帶“傾向性”等圍標、串標違法行為。加強對招標合同的管理，嚴格依法打擊“陰陽合同”、“虛假招標”等違法行為。加強對招標活動全程的監管，嚴格依法打擊“打牌子”、“肢解分包”、轉包等違法行為。三是加大項目專項稽察。在省市發改委的領導下，對2014-2015年中央預算內投資項目進行了兩次稽察，稽察了寨市古鎮國家自然和文化遺產保護、縣城污水處理廠污泥處置等項目，對檢查中發現的投資計劃執行、工程建設四制管理、專項資金使用等問題提出了處理意見并進行專項整改。

（五）做好價格檢查等工作，維護民生民利。改進價格監管方式，規范市場價格行為。加強對民生市場價格的監管，開展春耕生產農資價格檢查、春運票價專項整治及居生生活必需品價格和農副產品價格動態常規監測。全面落實收費政策，做好全縣行政事業性收費經營服務性收費管理工作，對取消、降標、減免、市場化的收費項目及時跟蹤管理，重點抓好了春季教育收費督查、檢查中小學校服務性收費和代收費、教育收費公示、普通高中學費標準、農村義務教育“兩免一補”政策落實、學前教育收費政策落實及民辦學校代收費情況。推進價格認證工作，依法受理司法機關協助的涉案財物案件物價格認定及價格認證服務。認真開展醫療收費、教育收費價格檢查，收繳入庫價格違法所得及罰沒款30萬元，有效遏制了部門亂收費。

（六）加大措施落實，優化經濟發展環境

制定了全年優化經濟環境工作實施方案和考評細則，從優化政務環境、企業發展環境、項目建設環境等方面指導縣直部門、各鄉鎮做好優化經濟環境工作。進一步落實市政府關于降低實體經濟企業成本的若干意見，召開部門聯席會議，從降低企業稅負成本、用工成本、融資成本、生產要素及物流成本等方面入手，建立涉企收費目錄清單制度，實行涉企檢查備案登記制度，加大對涉企亂收費、亂檢查的查處，落實降低稅負成本、融資成本等給西安工作措施，縣域內實體經濟企業負擔過重問題得到有效改善。著力優化企業發展環境，加大對損害經濟發展環境行為的查處力度，及時有效地處理了綏寧縣宏達碎石場的投訴事件。極力優化政務環境，實行網上電子政務和電子監察系統建設，督促縣直部門對各類行政辦件實行網上公示和電子監察，對電子監察中出現的黃牌及時將申訴理由上報省信息中心予以撤銷，全年沒有一起因行政過錯而產生的紅牌現象。

（七）加強廉政建設，提高服務水平

扎實推進廉政建設、作風建設、效能建設、執行能力建設和反腐敗工作，機關建設全面加強，服務水平全面提升。

一是全面落實黨風廉政建設。進一步完善崗位目標責任管理和考核責任，結合效能提升、作風建設、規范權力運行制度建設等工作，將干部職工執行黨風廉政建設情況納入全年工作一起考核，作為干部評先評優的重要條件。

二是嚴格執行各項廉政制度。認真開展“糾四風、治陋習”和“雁過拔毛”式腐敗問題兩個專項整治活動及“兩學一做”學習教育活動，嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，不斷完善廉政建設、反腐敗工作和各項日常管理制度。進一步加強單位財務監督，堅持財務會審和民主理財制度，實行一支筆審批，黨政一把手不直接審批財務開支。嚴控“三公”經費支出，執行“三公”經費公示報告制度。加強對黨員干部的教育。組織黨員干部認真學習《中國共產黨黨章》、《廉政從政準則》等各項規定，樹立正確的人生觀、權力觀和廉潔從政意識。

三是開展作風建設主題活動。積極開展重要崗位效能監督和行政效能電子監察、加快經濟發展方式機制建設監督檢查、“三聯三送五促”、涉農涉企收費檢查、規范權力運行制度建設、駐村精準扶貧等活動，重點解決領導班子和黨員干部作風方面的突出問題。在對長鋪子鄉佘家村的精準扶貧工作開展上，投入資金近400萬元，實施結對幫扶、產業發展扶貧和基礎設施建設脫貧。

綏寧縣發展和改革局 2017年6月20日

第二篇：2017年部門整體支出績效評價報告

2017年部門整體支出績效評價報告

（米易縣就業服務管理局）

一、部門概況

（一）基本情況

米易縣就業服務管理局為參照公務員辦法管理的事業單位，是米易縣人力資源和社會保障局下屬二級局，有參公編制10名。

（二）工作職責

1.貫徹執行國家和省、市有關促進就業的法律、法規、方針和政策，為勞動者免費提供就業政策法規咨詢服務，根據政府確定的就業工作目標任務，擬定全縣就業促進工作規劃和計劃，組織實施積極的就業創業政策，落實就業服務工作措施，促進城鄉勞動者充分就業、自主創業。

2.承擔縣就業創業工作聯席會議辦公室工作，負責建立創業促進就業工作長效機制，制定和完善全縣城鄉統籌就業、鼓勵創業、創業帶動就業等工作方案和實施辦法，并組織實施。

3.組織開展全縣就業服務與管理工作，制定并組織實施全縣公共就業服務計劃，推進就業服務制度化、專業化、社會化建設。為 1 全縣城鎮失業登記人員、農村轉移就業勞動者、失地農民和高校畢業生等所有城鄉勞動者提供均等化公益性就業創業服務。

4.負責全縣公共就業服務體系建設。完善縣級綜合性服務場所，集中為勞動者和用人單位提供一站式就業服務。指導檢查鄉（鎮）、社區（村）建設勞動就業和社會保障服務平臺，督促指導基層平臺開展就業失業登記、就業援助、職業介紹、職業指導、技能培訓（創業培訓）、小額擔保貸款等就業創業服務。

5.負責全縣就業援助工作，落實全市就業困難人員認定援助方案和實施辦法，建立就業困難人員幫扶制度，制定專門的就業援助計劃，通過落實各項就業扶持政策、提供就業崗位信息、組織技能培訓等有針對性的就業服務和公益性崗位援助，對就業困難人員實施就業援助。針對特定就業群體的不同需求，制定并組織實施專項就業援助計劃。建立零就業家庭即時崗位援助制度，確保零就業家庭至少有一人實現就業。

6.負責高校畢業生就業創業服務，組織開展就業見習基地及見習生認定審核、離校未就業高校畢業生跟蹤服務和實名制管理、困難高校畢業生就業援助、大中專學生就業創業培訓。

7.承擔“米易縣創業指導服務中心”工作，負責全縣創業帶動就業工作的組織、服務和實施。

8.負責制定全縣小額擔保貸款工作辦法，并開展服務。9.負責全縣就業培訓、創業培訓工作，擬定全縣就業技能培訓和創業培訓規劃并組織實施，指導各定點培訓機構對城鄉勞動者開展就業技能培訓和創業培訓。

10.負責公共就業服務信息化建設，組織開展失業預警監測、用人單位用工動態監測、工業園區用工調查、農村勞動力轉移監測和調查、勞動力資源調查和就業失業統計工作，形成就業形勢分析報告。建立完善人力資源市場信息網絡及相關設施，完善職業供求信息、市場工資指導價位信息、職業培訓信息、人力資源市場分析信息的發布制度，為勞動者求職擇業、用人單位招用人員以及培訓機構開展培訓提供支持。

11.貫徹落實國家和省、市有關失業保險法律法規和政策，負責失業保險各項待遇的申領發放和為領取失業保險金期間失業人員代繳基本醫療保險費等工作。

12.負責統籌安排、管理和使用就業專項資金。嚴格按照專項資金的支出范圍、支出項目、支出標準、申領和審批程序等要求做審核、撥付。

13.行使縣人力資源和社會保障局賦予的其它職權，完成縣委、縣政府和縣人力資源和社會保障局、市就業局交辦的其它工作。

（三）人員概況

2017年1月1日實有在職參公人員8人，工勤人員1人，離退休人員3人，共計12人。2017年12月31日實有在職參公人員9人，工勤人員1人，離退休人員3人，共計13人。全年共調入1人。

（四）資產情況：2017年末單位資產合計為：105007元。均為固定資產。

二、部門財政資金收支情況

2017年我局收入決算總額為403.53萬元，其中：當年財政撥款收入236.01萬元，上年結轉收入167.52萬元。

2017年我局支出決算總額為260.47萬元，其中：社會保障和就業247.13萬元，農林水支出4.67萬元，住房保障支出8.67萬元，年末結轉和結余143.06萬元。

三、部門財政支出管理情況

（一）預算編制情況

2017年嚴格按照財政預算編制規定和要求，結合單位工作計劃按時完成預算編制工作，預算資金保障了人員經費支出和單位正常工作運轉需要，保證了單位全年各項工作任務的完成。

（二）執行管理情況

在預算執行情況方面，米易縣就業服務管理局在保證單位正常 4 工作需要的人員經費和公用經費的前提下，嚴格控制“三公”經費支出和專項支出。各項支出遵照預算執行，著力提高預算執行力。加強“三公”經費管理，嚴控“三公”經費規模。在既有管理制度規定的基礎上，進一步完善公務接待審核程序，嚴控“三公”經費支出。2017年“三公”經費支出總額5000元，其中因公出國（境）費用0元，公務接待費5000元，公務用車運行維護費0元，公務用車購置費0元。從預算管理看，我單位按照財政要求統一了公開部門預算和“三公”經費預算，從資產管理情況看，固定資產由單位統一管理，并立章建制，做到帳帳、帳證、帳實相符，基本無浪費現象。

（三）決算編制情況

2017年會計核算符合《會計法》和相關財務管理規定，資金使用按照國家財經法規和機關財務管理制度的規定收支，資金支付依據和開支標準合法合規，嚴格執行政府采購，年末嚴格按照財政決算編制規定和要求，按時完成決算編制工作，（四）支出績效

2017年米易縣就業服務管理局在在縣委、縣政府及市就業局、縣人社局領導下，把握工作重點，完善工作機制，創新工作方法，緊緊圍繞“確保全縣就業局勢穩定”目標，強化“政策、項目、資 5 金”三爭工作，認真落實“基礎提升年”要求，狠抓創建群眾滿意公共服務體系、就業促進扶貧、就業創業民生工程等重點工作，超額或圓滿完成上級下達的各項目標任務，各項考核指標位列全市前列，相繼獲評多項殊榮（縣人社局獲評全省人社系統優質服務窗口；新山村獲評全省就業扶貧示范村；河西社區獲評省級充分就業社區；返鄉創業扶貧項目“老高山農業”作為四川省返鄉創業組唯一代表獲評第二屆“中國創翼”青年創業創新大賽農民工專項賽全國總決賽三等獎，2017年代表四川省參加全國大眾創業萬眾創新活動周暨首屆全國創業就業服務主題展并獲優秀項目獎；“芒果女神泛娛樂化網紅電商平臺”項目獲第四屆“創青春”四川青年創新創業大賽第八屆高校畢業生創業大賽現代農業和農村電子商務組（成長組）三等獎。全年城鎮新增就業2080人，城鎮失業人員再就業297人，就業困難人員再就業131人，青年勞動者技能培訓658人，創業能力培訓330人，高校畢業生創業53人,失業保險參保人數14109人、征繳失業保險費615.91萬元，強化失業保險稽核和基金監督管理、基金無違規違紀使用和擠占挪用行為，基層公共就業創業服務平臺進一步建立健全，城鎮登記失業率為3.50%，目標任務均圓滿或超額完成，就業局勢總體基本穩定。

四、評價結論及建議

（一）評價結論

綜合以上情況，米易縣就業服務管理局財務管理健全規范，2017年部門支出與財政預算一致，達到預期績效目標。

（二）改進建議

1.預算編制和預算管理還需進一步細化和加強，嚴禁超預算和無預算安排支出，嚴格開支范圍和標準，嚴格審核各項經費的支出，提高資金使用效率。

2.加強“三公”經費的管理和控制，認真貫徹落實中央、省委省政府和縣委縣政府相關規定，嚴格“三公”經費支出的審核和審批，合理壓縮“三公”經費支出。

第三篇：部門整體支出績效評價自評報告

（篇一）

市財政局：

根據《**市財政局關于開展**市級財政資金績效自評工作的通知》（懷財績〔**〕41號）文件要求，我局組織人員對**年部門整體運行及支出情況進行了自查自評，并對照部門整體支出績效指標評價標準進行了評分，此次自評包含林業局機關及中坡國家森林公園、林調院、瀘陽林場三個二級預算單位（瀘陽林場為**年新增預算單位）。自評得分97分。現將自評情況報告如下。

一、部門概況

（一）部門基本情況

1.人員機構

編制數546人（其中財政撥款編制數343人），**年實際在職人數429人。特別說明：①決算報表的編制數為440人，與此次績效統計的實際編制數不相符，原因是因為中坡國家森林公園只填報了財政撥款編制數，原差額編制數人員未填入，而瀘陽林場將原自收自支編制和后來財政核定的財政撥款數全部填進報表；

②決算報表的實際在職人數與此次績效統計的在職人數不相符，原因是報表填報的447人包含了借聘用人員和臨時工。為此，此次績效自評統一口徑，其中：

（1）林業局（機關）屬全額撥款行政單位，行政級別正處級，轄7個內設機構（辦公室、造林科、資源林政科、行政審批服務科(法制科)、野生動植物保護科、計劃財務科、人事科）以及機關黨委、11個非獨立核算事業單位（市木材管理站、市經濟林服務站、市林政資源管理站、市林業工業管理站、市林業干部訓練班、市林木種苗管理站、市國有林場管理站、市森林病蟲害防治保護站、市林業改革試驗區辦公室、市世界銀行貸款林業項目辦公室、市人民政府山林權屬糾紛調處辦公室）。**年年末編制數87人，其中行政編制26人（含機關工勤編2名）、事業編制61人。**年年末實有人數為145人，其中在職人員74人（行政人員17人含機關工勤1人、事業57人）、離退休人員65人（離休2人、退休63人）。

下屬的獨立核算的二級單位有9個，其中全額撥款單位有2個：森林公安局、林業調查設計院；

差額撥款財政補助單位1個：湖南省中坡國家森林公園管理處（副處級）、自收自支事業單位2個：瀘陽國有林場、林業開發公司；

企業4個：五溪林場、木材公司、林業發展公司、林業建設投資有限公司。

（2）湖南中坡國家森林公園管理處（市林業科學研究所、市中坡風景名勝區管理處）事業編制175名（其中財政撥款編制數138人），年末實有人數219人，其中在職人員145人(含8名富余人員)，離休人員1人，退休人員73人。

（3）**市林業調查設計院事業編制26人，年末實有在職人員34人，其中在職人員21人、退休人員13人。

（4）**市瀘陽國有林場事業編制258人（其中財政撥款編制數92人），年末實有人員375人，其中在職人員189人（含97名富余人員），退休人員186人。

2.單位主要職能

（1）研究擬定全市林業生態的環境建設、森林資源保護和國土綠化的政策措施并組織實施；

擬定全市林業發展戰略、中長期發展規劃并組織實施；

（2）承擔推進各項林業改革，維護農民經營林業的合法權益。擬訂我市集體林權制度等重大林業改革意見并指導監督實施。

（3）制定實施植樹造林、封山育林等方面的營造林計劃和規劃，組織開展植樹造林、封山育林；

指導各類商品林、風景林和花卉的培育；

指導林木種子采集、儲藏和繁育、質量監測；

組織實施全市營造林工作檢查驗收；

指導山區綜合開發，承擔油茶等經濟林的培育和開發利用。

（4）組織指導森林資源的管理，森林資源調查、動態監測和統計；

審核并監督森林資源的使用，組織編制并監督執行森林采伐限額，監督森木、竹木的憑證采伐與運輸、經營與加工；

指導有關基層林業工作機構的建設和管理。

（5）組織指導林地、林權管理并對依法征、占用林地進行審核，監督林地開發利用工作，負責協調山林權屬糾紛；

（6）組織、監督指導陸生野生動植物的救護繁殖、棲息地恢復發展；

監督管理全市陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營其專用標識、疫源疫病監測；

在國家自然保護區區劃、規劃原則的指導下，組織指導陸生野生動物類型自然保護區的建設管理；

組織、協調全市濕地保護工作；

協調全市野生動植物的重大違法性案件查處。

（7）組織全市林業項目計劃、資金的申報與實施；

管理市級林業資金；

監督全市林業資金的征繳、管理和使用；

監督審核重點林業建設項目及資金管理；

研究提出林業發展的經濟調節意見和林業產業發展的有關政策建議；

監管國有林業資產；

組織指導全市林業統計工作；

（8）制定全省林業產業發展政策，指導林業產業發展，合理調整林業產業發展布局，促使林業產業協調發展。監督檢查各產業對森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源的開發利用。組織指導全市林產品質量監督。

（9）組織開展全市林業普法宣傳教育，研究擬訂森林生態環境建設、森林資源保護、國土綠化和防治荒漠化方面的規范性文件；

指導和監督林業執法工作；

承辦行政訴訟、行政復議工作；

負責林業行政執法人員的考核培訓和執法證的管理；

負責規范性文件合法性的審查、“三統一”和清理工作；

負責市級重大林業行政處罰案件的初審工作；

負責依法行政考核評議工作，制訂行政檢查計劃并監督實施。

（10）組織協調、指導監督全市森林防火工作和病蟲害防治檢疫工作。

（11）組織、指導林業及其生態建設的科技和外事工作，指導全市林業隊伍的建設；

（12）負責森林資源、野生動植物資源、濕地資源、荒漠化土地調查檢測和評價；

森林分類區劃界定；

占用征收林地可行性報告編制；

森林資源規劃設計調查；

實施方案編制；

林業專項核查；

林業作業設計調查；

營造林規劃設計；

林業數表編制；

國家、地方或行業林業標準制定；

司法鑒定。

（13）負責中坡國家森林公園、瀘陽國有林場的森林資源保護、管理；

對轄區內公益林進行管護，發展林業科學研究，發展本級林業生產。

（14）承辦市人民政府交辦的其他事項。

3.**年承擔全市林業重點工作計劃

（1）速生豐產林基地建設項目，投資2.37億元，新造速生豐產林16.2萬畝。

（2）木本油料林基地建設項目，投資9525萬元，新造木本油料林2.02萬畝、撫育改造3.15萬畝。

（3）重要通道裸露山地造林項目，投資5000萬元，裸露山地復綠2.5萬畝。

（4）千公里高速高鐵沿線綠化提質及環城生態圈建設項目，投資6000萬元，高速、高鐵沿線綠化提質**畝，治理天坑25個，環城生態圈封山育林18.3萬畝，補植補造500畝。

（5）千萬畝封山育林工程，投資2.69億元，封山育林面積1429萬畝，森林覆蓋率增長0.14個百分點。

（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍

**年，**市林業局本級總收入為8113萬元，其中財政撥款收入6467.7萬元、經營收入321.3萬元、其他收入1324萬元。總支出為9044.88萬元，其中“基本支出”5348.24元、“項目支出”3404.87萬元、“經營支出”291.77萬元。“基本支出”核算的主要內容是人員工資、社會保障繳費、臨時工工資以及保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的商品和服務支出；

“項目支出”核算內容有完成各項林業專項業務經費和森林培育、森林防火、林業病蟲防治、林業科技推廣、泰格林紙的罰沒款的專項返還、中坡公園基礎設施建設等。“經營支出”主要是中坡公園苗木經營支出。當年支出不足全部是用上年結轉和結余資金來彌補。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

**年全年“基本支出”5348.24萬元，全年基本“公用經費”支出469.29萬元，其中“三公經費”支出116.11萬元（其中：公車運行77.4萬元、出國經費3.25萬元、公務接待35.46萬元）。雖然今年的部門整體支出決算數據增加了“瀘陽林場”一個單位，但“公用經費”總數469.29萬元較**年決算數550.84萬元壓縮了14.8%；

“三公經費”116.11萬元較**年決算數124.548萬元壓縮了6.7%。其中：公務接待費由**年的50.22萬元降至35.46萬元，壓縮了29.4%。在支出管理方面，我們堅決貫徹落實省委省政府關于落實黨政機關厲行節約工作的有關精神，嚴格執行中央“八項規定”的要求，嚴格控制單位行政運行基本支出，特別是“三公”經費的管理，改進文風會風，加強經費及資產管理，有效地降低了行政成本。**年部門決算、**年部門預算、“三公”經費預算、專項資金和部門整體支出預算績效目標按市財政規定及時規范完成地進行了申報，并在政府和部門政務網上進行了公開。結合市委巡察反饋意見，認真落實整改，進一步修改完善了機關財務管理辦法等規章制度，規范了資金、資產管理，全年未因違規分配使用資金受到相關處罰。

政府采購金額說明：**年政府采購預算數為121.22萬元，實際采購金額為116.74萬元，政府采購執行率為96.3%，計滿分。而**年部門決算報表反映的政府采購金額為144.75萬元，差額28.01萬元系市林調院報表填報錯誤，由于填表人將單位監控系統建設項目在建工程借款28.01萬元填列在政府實際采購欄目，造成與實際采購金額不符，在此特別說明。

（二）項目支出

我市作為全省重點林區，市級林業部門承擔著全市林業生態建設、生態扶貧、森林資源保護、林業產業發展、全國集體林業綜合改革試驗示范區、生態文明示范工程試點、“通道綠化”、“秀美村莊”、“裸露山地”治理、中坡國家森林公園基礎設施建設以及市委、市政府安排的各項重點工作，工作任務重,**年市本級完成各項林業專項工作而開支的項目支出3404.87萬元（其中市級財政專項資金565.35萬元，詳見專項資金績效評價報告），其中專項業務工作經費562.43萬元。

項目支出主要包含了泰格林紙罰沒收入返還，以及全市林權制度改革、森林資源管理和監測、林業項目的可研、申報和銜接、林業重點項目竣工驗收、森林防火、林業有害生物防治、林業產業建設、林業生態文化及林業執法宣傳等專項工作經費、中坡國家森林公園生產性及基礎設施建設支出。

三、部門整體運行及專項組織實施情況

1.完善制度，規范管理

為認真貫徹落實中央八項規定和省委九項規定，市委、市政府厲行節約的精神，進一步規范機關作風、加強機關財務管理，我局制定了《**市林業局局領導分片聯系和督查縣市區林業重點工作制度》、《**市林業局貫徹落實上級方針政策和重大決策部署跟蹤督查制度》、《林業生產項目支出管理制度》、《局機關一般基建項目管理制度》、《**市林業局行政審批事項事中事后監管制度》，修改完善了《**市林業局機關財務管理辦法》（懷林〔**〕70號）、《公務接待制度》、《公車管理制度》，對單位行政運行、內部控制、會議、差旅、培訓等按政策新規進行了修訂和細化。

2.嚴格執行預算，控制各項經費支出

（1）公款出國（境）費：全年因公出國出境費用支出3.25萬元，支出在預算之內。

（2）公務用車運行費：嚴格執行公車管理規定，公務用車一律實行派車登記制，單位所有公車實行定點維修、ic卡加油、統一保險制度，如實登記上報公務車輛情況，嚴禁公車私用，嚴格執行公務車輛統一停放在單位院內的規定。

（3）公務接待費用：公務接待嚴格執行“三定”、“四不準”制度，嚴格接待審批程序，嚴格執行憑公函接待制度、禁酒禁煙，嚴格控制接待標準、杜絕大吃大喝及高消費娛樂，接待總額嚴格控制在市紀委、市財政下達的厲行節約預算指標之內。

（4）公務卡使用情況符合相關規定

公務卡使用按有關規定執行，全局職工全覆蓋，費用開支全部用公務卡結算。

3.完善監管，建立長效機制

（1）提高全局意識。自領導到普通干部，全面增強厲行節約、減少行政成本的意識，強化危機感和責任感，提高工作效率、節約行政成本從一點一滴做起。

（2）加強對會議經費的管理。按要求盡量精簡會議，控制會議時間、規模、人數，盡量利用機關會議室，盡量召開電視電話會議，使用多媒體，會議歸口管理，會期不超過半天，會議的人數及標準嚴格按規定執行。

（3）加強對培訓及差旅費的審批管理。嚴格控制培訓規模，控制出市參加會議、培訓的人數；

實施出差申報層層審批制，從嚴審批，控制出差人數和天數，嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動，工作要有計劃，除特辦急辦的事項外，盡量將需要出差的事項整合辦理。

（4）加強對公務車輛的管理。執行公車改革政策，規范和控制公務用車、修理、用油等行為；

因公出差最大限度地拼公車，提高單車使用效率。

（5）控制公務接待費用。所有接待實行公函接待和審批制，嚴格控制接待標準、范圍和次數，層層審批，嚴禁使用煙酒和飲料，由局監察室負責不定期督查，堅持“務實節儉、高效透明、嚴格標準、有利公務”的原則，嚴禁大吃大喝、鋪張浪費。

（6）嚴格執行政府采購。機關基建項目及大額專項經費支出、設備購置一律經局黨組會議研究決定，并按政府采購規定實施，耗材及辦公用品采購實行定點采購。

（7）全力推行網絡無紙化辦公，減少紙張使用。

（8）加強用電管理。對空調、照明等進行統一管理，提倡節約用電，為安全節約，機關烤火器及火箱全部取締。

四、資產管理情況

單位制定了詳細的資產管理辦法，對資產申購、采購、分配、保管、處置以及責任賠償等細則進行規定，資產配置按照“合法依規、保障需要、節約開支、從嚴控制、調劑優先、共享共用”的原則，嚴格執行《**市市直行政事業單位**年國有資產配置管理辦法》（懷財資〔**〕154號）有關規定，并完善了資產申購審批程序，確定了購置標準。凡是符合政府采購要求的資產及物品均按政府采購程序進行采購，擅自采購的單位不予報銷任何費用。同時，加強資產的管理，組織各科（室、站）定期對所屬的固定資產進行清理，明確相應的責任人。辦公室明確專人負責機關固定資產管理，**年我們對全局的固定資產進行一次全面清理，按財政規定的程序報批核銷報廢資產136萬元，同時，對資產不明流失的，督促相關人員和科室查明原因，交監察室按照規定處理。

五、部門整體支出績效情況

**年，市林業局認真貫徹落實市第五次黨代會精神，圍繞“一極兩帶”和“一個中心，四個**”重大戰略目標，積極服務市委、市政府脫貧攻堅、中央環保督查、自然資源資產審計、高鐵片區開發、懷邵衡鐵路建設、“河長制”等中心工作，不斷深化林業改革，大力推進生態建設和產業發展，全面完成了各項工作任務，市人大工作評議獲滿意單位稱號，巡察問題整改得到市委巡察辦的充分肯定，全市森林覆蓋率達到70.83%；

活立木蓄積量達8713萬立方米；

林業總產值達373.4億元，同比增長12.14%，林業建設取得了較好成效。

（一）抓生態提質，增強了林業發展優勢

1.實施四大工程，統籌推進城鄉綠化。按照市委、市政府提出的農業農村工作重點抓好“農產品、林生態、水安全”的總體要求，以林相改造增色、城區綠化提質、美麗鄉村建設、裸露山地治理為重點，組織實施了道路綠化、城市綠化、鄉村綠化、裸山復綠四大生態建設工程，全市上下掀起“大造林、大投入、大宣傳、大督查”的造林綠化高潮，完成人工造林25萬畝，栽植樹木近5億株。

2.建設“兩園一區”，打造林業生態新亮點。**年，全市累計投入各類建設資金近1.2億元，對森林公園、濕地公園、自然保護區實施生態保護和修復，新增麻陽錦江、中方舞水2個國家濕地公園和溆浦國家森林公園，全市“國字號”林業生態建設陣地達到16處。同時，進一步加快林場職能轉變，以林場基礎設施建設，森林資源培育和保護，森林景觀質量提升為重點，積極推進靖州排牙山、辰溪仙人巖等省級秀美林場創建，以及溆浦穿巖山、中坡公園等國家和省級森林康養基地建設，打造了一批林業生態新亮點。

（二）抓改革創新，增強了林業發展動能

**年，我們緊緊抓住**集體林業綜合改革納入全省重點改革項目這一重要契機，報請市委、市政府主要領導高位推進林改工作。圍繞構建“三機制一體系”改革目標，由市領導牽頭主抓，組成專門工作班子進行重點突破，先后以市委市政府名義印發了《**市集體林業綜合改革試驗實施方案》和《關于切實做好集體林業綜合改革試驗17件實事的通知》，組織召開了全市集體林業綜合改革試驗現場推進會，進一步細化量化改革任務，壓緊壓實工作責任，有力地推進改革工作。國家林業局、省林業廳充分肯定我市集體林業綜合改革工作，安排我市在**年全國集體林業綜合改革試驗示范工作推進會上作典型發言，并在《國家林業局改革通報》和《集體林業綜合改革試驗示范區實踐案例集》上，將我市林業改革的做法和經驗向全國推介。

（三）抓產業發展，增強了林業發展實力

1.以基地為抓手壯大一產業。將一產業與國土綠化和生態提質結合起來，繼續推進500萬畝速生豐產林、100萬畝優質油茶和100萬畝高產楠竹三大基地建設。**年，全市完成速生豐產林基地建設投資2.37億元，新造16.2萬畝；

木本油料林基地建設投資9525萬元，新造2.02萬畝、撫育改造3.15萬畝；

高產楠竹基地建設投資3920萬元，墾復改造5.01萬畝，進一步夯實林業產業基礎。

2.以園區為載體做強二產業。堅持綠色發展，以駿泰新材料公司、洪盛源油茶開發公司、美森竹木住宅科技公司為龍頭，以漿紙加工和油茶、楠竹開發為重點，進一步加強產業園區建設，推動資源整合，優化林產工業結構，發展精深加工，扶持優勢龍頭企業做大做強。**年，全市新增國家林業重點龍頭企業1家，省級現代林業特色產業園4個，爭得林業特色產業園建設補助資金773萬元，加快推進了林板、林紙、林藥、林化、森林食品和家具六大林產加工體系建設。

3.以資源為依托發展三產業。依托自然保護區、森林公園、濕地公園、國有林場等優質生態資源，以中坡公園、溆浦穿巖山、靖州排牙山旅游開發為示范，大力發展森林旅游和林藥種植、林下養殖等林下經濟，積極培育林業產業新的增長點。**年，接待森林旅游游客770萬人次，實現森林旅游收入7億多元，林下經濟產值達38億元，同比增長11.01%，有力助推了林業經濟發展。

（四）抓林區平安，增強了林業發展保障

1.高位推動森林防火。堅持將森林防火作為事關生態安全和林區平安的大事要事來抓，認真貫徹執行森林防火責任制，市、縣、鄉、村層層簽訂責任狀，將任務分解到山頭地塊、到人到崗，全面落實森林防火責任。深入開展森林防火“大規劃、大宣傳、強基層、強基礎”活動，有效提升森林火災防控能力。清明期間，面對嚴峻的森林防火形勢，我局領導班子帶隊分組對縣市區進行明察暗訪、督導檢查，取消森林防火責任單位人員休假，全員上崗，嚴格控制野外用火，迅速協調調度火災撲救，有效控制了森林防火形勢，全市未發生重大森林火災，有效穩定了森林防火形勢。**年，全市共發生森林火災33起，受害面積124公頃，發生率、受害率遠遠低于省定控制指標上限。

2.狠抓森林病蟲害防控。市、縣、鄉層層簽訂《松材線蟲病等重大林業有害生物防控工作目標責任書》，全面落實森林病蟲害防控責任，積極開展林業有害生物發生趨勢預測預報和植物檢疫檢查執法，有效遏制松毛蟲、竹煌等有害生物蔓延，抵御了松材線蟲疫情入侵，沒有出現全域性重大災情，守住了**這片松材線蟲疫情的“凈土”。**年，全市林業有害生物發生面積117.6萬畝，其中成災2.23萬畝，成災率1.3‰，遠遠低于省定控制指標上限。

3.嚴格森林資源監管執法。**年，結合中央環保督查、國家森林資源監管核查和自然資源資產審計有關問題整改，我們先后組織開展了全面保護長江經濟帶林業資源專項行動、“雷霆**”保護野生動物專項執法行動、以及秋冬季候鳥監測巡護和濫捕濫獵專項整治行動等保護森林資源專項執法活動，全市共查處林業案件1577起，其中刑事案件108起，刑事追究88人，依法沒收違法所得1600萬元，處以罰款2902萬元，補征森林植被恢復費240萬元，有力地震懾了涉林違法犯罪，保障了林地、濕地和野生動植物資源安全，維護了林區和諧穩定。

（五）抓脫貧攻堅，助推了全面小康建設

1.積極爭取項目資金。**年，我市共爭取林業項目資金6.02億元，70%以上的項目資金落實到貧困地區和貧困人口，其中林業精準扶貧政策到位資金1.47億元，占全省總額的23.77%，較去年增長72.9%。

2.強化重點項目帶動。狠抓生態護林員、造林與撫育補貼、林區道路建設、油茶發展專項、楠竹產業發展專項、林業貸款中央貼息等重點項目建設，促進林區脫貧，惠及林農34萬人。其中，完成2602名建檔立卡貧困人口轉化為生態護林員，發放護林工資2602萬元，此項直接帶動9835人脫貧，部分貧困戶實現“一人護林、全家脫貧”。

（六）重點工程完成情況

1.速生豐產林基地建設項目，共完成投資2.37億元，新造速生豐產林16.2萬畝，超額完成任務。

2.木本油料林基地建設項目，共完成投資9525萬元，新造木本油料林2.02萬畝、撫育改造3.15萬畝，均超額完成任務。

3.重要通道裸露山地造林項目，共完成投資5000萬元，裸露山地復綠2.5萬畝。

4.千公里高速高鐵沿線綠化提質及環城生態圈建設項目，共完成投資6000萬元，高速、高鐵沿線綠化提質**畝，治理天坑25個，環城生態圈封山育林18.3萬畝，補植補造500畝。

5.千萬畝封山育林工程，共完成投資2.69億元，封山育林面積1429萬畝，森林覆蓋率增長0.14個百分點，超額完成任務。

（七）依法行政與政務公開

依法行政方面，一是結合“植樹節”、“愛鳥周”、“憲法宣傳日”、“濕地宣傳日”等節慶活動，開展了形式多樣的普法宣傳活動，營造了良好的法治氛圍，進一步增強了干部職工依法行政意識。二是認真落實規范性文件合法性審查、“三統一”和有效期等制度，嚴格規范性文件管理；

全年未出臺任何違反黨的路線、方針、政策和法律法規的文件；

在市委、市政府和相關部門出臺規范性文件中沒有出現應簽不簽或會簽把關不嚴的問題。三是嚴格執行《保密法》和機關保密規定，保密材料實行專柜專人管理，全年未發生泄密案件，未受到上級通報批評。四是按規定編制了**市林業局權力清單、責任清單、負面清單、中介審批服務事項（含收費清單）、行政權力運行流程圖，并按要求在局門戶網站進行公布，構建了“權界清晰、分工合理、權責一致、運轉高效”的部門職責體系。五是不搞變通，嚴格執行國務院、省政府、市政府取消下發行政審批事項有關文件精神，積極做好省林業廳下放我局審批有關許可事項承接工作，取消“在林區經營（含加工）木材審批”行政審批事項并及時予以公開，保持了工作的連續性和規范性。政務公開方面，一是加強政府網站以及部門網站的維護更新力度，順利通過各級網站考核抽查，按要求公布了市林業局信息公開指南，及時更新人事變動、計劃財務、政策文件等重點領域信息，積極參與全市網站集約化工作。全年未收到過公開政府信息的申請，也未受到關于政務公開的任何上級通報批評。二是在市政務中心設立有專門的服務窗口，落實“四個一”制度，實現了一站式審批、一條龍服務。我局負責行政審批事項均已進入全省網上政務服務和電子監察系統辦理，并及時進行了數據對接；

全年受理的行政許可審批事項均依照審批程序按時辦結，并將辦理結果公布在政務網站方便申請人查詢，沒有得到電子監察系統黃牌或紅牌警告。

（八）工作滿意度評價

1.公眾評價。**年，我局狠抓機關內部管理，認真履行部門職責，大力發展生態林業和民生林業，改善了**綠化形象，促進了林區脫貧攻堅，積極回應社會關心，認真辦理“兩代表一委員”提案、建議，深受林區群眾認可和社會各界肯定。

2.內部互評。全局上下認真貫徹落實市委、市政府決策部署和市領導批示指示精神，較好地完成了全年工作任務，與縣市區和市直兄弟部門始終保持良好的溝通聯系、協調配合，各項工作開展卓有成效。

(九）林業主要指標任務完成情況

1.森林覆蓋率穩定率。全市森林覆蓋率達到70.83%，與去年持平，穩定率100%。

2.森林禁伐減伐三年行動執行率。全市各級各有關部門高度重視該項工作，層層分解目標任務，自加壓力繼續推進千萬畝封山育林工程，擴大禁伐范圍至1230多萬畝，超省定任務258萬畝；

實際減伐25.5萬立方米，超省定任務13.5萬立方米，超額完成目標任務。

3.造林任務完成率。經檢查驗收，全年完成人工造林25.02萬畝，為省定任務的100.08%，其中重要通道裸露山地造林4.47萬畝，為任務的125.56%；

完成封山育林19.41萬畝，退化林修復33.1萬畝，森林撫育84.67萬畝，分別為任務的107.83%、100.3%、105.57%。

4.造林質量綜合核查合格率。全市造林質量綜合核查合格率為100%。

5.全民義務植樹盡責率。全年參加義務植樹291萬人，完成義務植樹1100萬株，盡責率92.1%，超省定指標22.1個百分點。

6.森林火災發生率、受害率和死亡人數。全年發生森林火災33起，發生率為1.79次/10萬公頃；

森林受害面積124公頃，受害率為0.068‰，遠遠低于省定控制指標。

7.森林火災燃燒時間。全市森林火災燃燒時間均未超過12小時。

8.林業有害生物成災率。全年林業有害生物發生面積117.6萬畝，其中成災2.25萬畝，成災率0.81‰，比省定指標低3.19個千分點。

9.濕地保護率。全市濕地總面積104.48萬畝，受保護濕地面積87.85萬畝，濕地保護率達84.08%，超省定指標3.01個百分點。

10.非法獵捕候鳥等野生動物重大案件查處率。全年共發生破壞野生動物一般案件41起，均已查處結案，案件查處率為100%。未發生非法獵捕野生動物重大案件。

11.森林公園質量管理檢查良好率。全市森林公園質量管理評估得分80分以上的12個，80分以下的1個，良好率為92.3%，超省定目標12.3個百分點。

12.林業投入與產業總產值增長率。市、縣兩級財政全年投入林業建設資金6.79億元，同比增長8.57%，超省定目標0.57個百分點；

完成林業總產值373.4億元，同比增長12.14%，超省定目標0.14個百分點。

13.林業行政處罰案件合格率。全年辦理林業行政處罰案件1918件，均按規定程序、時限辦結，沒有行政復議、行政訴訟敗訴、國家賠償案件，案件合格率為100%，沒有造成嚴重社會后果或不良影響。

14.林地測土配方信息系統維護任務完成率和工程造林使用率。全年運用林地測土配方信息系統指導工程造林2.84萬畝，使用率為100%；

完成83.4萬個林地小班更新維護，任務完成率96.5%。均超省定指標。

15.圃地苗批合格率。全年主要造林樹種育苗634畝，產合格苗3091.7萬株；

油茶育苗121畝，產合格苗513萬株，經省林業廳檢查驗收，苗批合格率均達100%。

16.交辦信訪案件按時辦復率。全年共辦理交辦涉林信訪案件28件，其中省林業廳批轉9件，均按時辦理回復，按時辦復率100%。

17.林業網絡聯通率。除新批建的2個國家濕地公園和1個國家森林公園外，全市基層林業站、國有林場和省級以上森林公園、濕地公園、自然保護區均已聯通林業網絡，林業網絡聯通率為98.75%，超省廳目標8.75個百分點。

18.市州特色指標（集體林業綜合改革）。市委、市政府高度重視集體林業綜合改革，市委書記、市長親自研究部署、指揮調度，高位推動這項改革工作。先后以“兩辦”名義印發了《**市集體林業綜合改革試驗實施方案》和《關于切實做好集體林業綜合改革試驗17件實事的通知》，市委召開了全市集體林業綜合改革試驗現場推進會，圍繞構建“林地林權流轉新機制、林業投融資新機制、公益林管護新機制、林業社會化服務新體系”，細化量化改革任務，壓緊壓實工作責任，有力地推進了改革工作，出臺了《**市財政局**市林業局人民銀行**市中心支行關于開展集體森林資產評估有關事項的通知》和《**市林權資產抵押貸款管理辦法》等政策支持文件。湖南日報、省委改革簡報、國家林業局改革簡報、中國綠色時報等多家媒介報道了**林業改革經驗。在全國集體林業綜合改革試驗示范推進會上，**市作了典型發言，林業改革工作得到了國家林業局的充分肯定，多項改革成果在全國推廣，較好地完成了省定市州特色指標任務。

六、存在的主要問題

市級林業主管部門公用經費、專項工作經費缺口大，財政預算嚴重不足。財政體制“省直管”后，我局沒有收入來源，但工作任務仍然繁重，不僅承擔著全市林業生態建設和保護的重任，近年來還承擔著國家集體林業綜合改革試驗示范區、生態文明示范工程試點、省級文明城市創建、“通道綠化”、“秀美村莊”、“裸露山地”治理、中坡國家森林公園建設等多項工作任務，專項資金保障壓力大。而財政每年預算只按人頭1.5萬元安排行政日常公用經費，專項業務費沒有納入財政預算，大部分由我局自行承擔，資金沒有保障，不利于全市林業各項工作的推動與開展。

七、改進措施和有關建議

1.增加財政預算撥款。將我局承擔的重點林業專項工作經費納入本級財政預算。

2.請求市財政將“市本級育林基金降標中央財政轉移支付資金”452萬元全額撥付到位。**年，育林基金降低收費標準，中央對各地林業部門實行育林基金轉移支付補助政策，**年底，省財政廳以湘財預[**]250號文件，下達我市市本級育林基金降標后中央財政轉移支付資金452萬元（每年基數），主要用于彌補市本級林業部門的經費不足。這項補助是我局目前唯一的收入來源，經與財政多次銜接，財政**-**年及**年每年撥付給我局215萬元，**-**年的215萬元至今未撥付。為了我市林業各項工作的順利開展，請財政將**、**年的轉移支付215萬元撥付到位，并從**年起，將中央轉移支付資金452萬元全額納入財政預算，形成長效穩定的機制，彌補市本級林業經費不足，以保障我市林業的健康發展。

3.科學合理下達預算指標。作為部門，我們將加強本部門預算編制的科學、合理性，嚴格執行預算。建議財政尊重政策調整的因素、考慮市場的實際情況，對部門編制的預算指標進行合理評估，科學、合理的下達預算任務，避免部門的收支預算在執行過程中出現大的偏差，提高預算編制嚴謹性和可控性。

（篇二）

一、單位概況

（一）機構組成及職能

**市市中區人民政府**街街道辦事處是全額財政撥款的行政事業單位。街道辦事處是區政府的派出機構，負責本轄區經濟建設、城市管理、社會建設、社會治安綜合治理等行政工作，主要職責：

1、貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，貫徹落實區委、區政府和街道黨工委的決議、決定。

2、指導社區發展公益事業，強化社會服務功能。

3、配合有關部門做好城市管理、防災減災、環境保護、安全生產等工作。

4、協助做好民政、勞動保障、文化體育、人口和計劃生育等行政和社會事務工作。

5、負責社會治安綜合治理、司法調解、群眾信訪等工作，維護社區穩定。

6、配合有關部門做好征兵、預備役和擁軍優屬等工作。

7、指導社區居委會開展工作，提高、培育社區居委會自治能力，加強社區建設。

8、承辦區委、區政府和街道黨工委交辦的其他工作。

（二）人員情況

街道辦事處內設5個綜合辦事機構：黨政辦公室、社會事務辦公室、城市綜合管理辦公室、衛生與計劃生育辦公室、財政所，直屬事業單位2個：宣傳文化服務中心、勞動和社會保障所。在職干部職工25人，其中公務員16人，行政工勤人員4人，事業人員5人。

二、財政資金收支情況

（一）財政資金收入情況

**年1-12月**街街道辦事處財政資金收入為703.85萬元。

（二）整體支出決算情況

**年1-12月**街街道辦事處財政資金支出為703.85萬元，其中工資和福利支出260.07萬元，占總支出的36%；

商品和服務支出298.66萬元，占總支出的42%；

對個人和家庭的補助支145.1萬元，占總支出的22%。

三、財政支出管理情況

（一）預決算編制情況

本單位按照國家預算法編制預算、決算。根據區財政局的部署要求和區財政下達的各項經費指標，按新《預算法》規定，結合本單位的實際情況，合理編制辦事處機關及5個社區居委會的收入、支出預算。財政資金實行統一管理，統籌安排，預算編制做到合理安排各項資金，按照重點保障基本支出，按輕重緩急順序原則編制，并考慮歷年收入情況、人員等情況和收入增減變動因素分人員支出、日常公用支出和項目支出進行編制，確保機關正常運轉，各項社會事業有序開展。將按區財政局要求，認真、及時做好**年決算編報工作。

（二）執行管理情況

按要求嚴格預算執行管理、節能降耗，嚴格執行“三公經費”預算。以建設節約型機關、服務型機關、學習型機關、安全型機關為重點。部門預決算及“三公經費”全面向社會公示工作有序推進。

本單位是按照區財政全年下達的預算指標來安排各項工作，預算執行情況總體良好。

1、運轉保障。

在單位的日常經費管理工作中首先保障單位基本運轉，保障人員經費支出和日常公用經費，項目資金用于單位專項業務方面的支出。

2、厲行節約。

本單位在保障基本運轉的前提下，大力倡導厲行節約。**年全年無因公出國（境）費用，無公務接待費。

3、結轉結余控制情況。

我單位**年結余8000元，是備用金結余。

（三）綜合管理情況

1、項目資金管理情況。

我單位嚴格按照項目資金用途使用資金，做到專款專用。在遵循國家的《采購法》、《預算法》充分認識到項目資金的重要性和特殊性，以高度的責任感和使命感管好用好每一分錢，使資金的安排、使用發揮出最大效益，實現項目目標。

2、績效目標完成情況。

我單位重視項目資金的管理，項目資金主要用于各項開支專款專用等。

3、預決算公開情況。

按照相關規定，本單位部門預決算、“三公”經費預決算均已公開。

（四）整體績效

本單位已按照財政局要求強化績效管理理念，秉承客觀公正、實事求是的原則開展了單位自評工作。

四、評價結論及建議

（一）評級結論

我單位支出績效總體良好，各項目標達到了相應時期執行進度，各項目經費按預算實施，使財政收支預算執行都得了良好的制度保障和實施效果。

（二）存在的主要問題

1.賬務處理不規范：票據分類不合理，記賬憑證填寫不完整。摘要填寫不能反應資金用途。2.購買食品.辦公用品無明細清單。3.科目運用不準確.（三）改進措施和有關建議

1、從源頭上強化對專項資金預算管理。實行專項資金預算管理，結合單位實際，按輕重緩急統籌安排編制預算，提高預算編制科學性和合理性，優化資金結構。

2、強化財務控制意識，準確定位財務人員角色。將財務的職能定位于全面參與資金使用的決策與控制。

3、按時間進度分解資金使用計劃。專項資金的使用，要事前做計劃，事中進行控制，事后總結提高。合理安排資金使用，充分體現資金投向的目標和效益。

4、進一步提高績效管理水平。由于目前的預算管理在編制和實施中還存在編制不細、預算調整較多、追加預算比重較大等現象，因此項目預算執行的準確性還有待加強，同時分析手段和技術水平上還有待完善。在今后的工作中，我們將加強與財政部門的緊密配合，開展好整體支出及項目資金績效管理工作，運用好績效評價的結果，不斷提升預算管理水平。

（篇三）

一、部門概況

（一）部門基本情況：

**市教育局**年人員編制數125人，實有在職人員102人，離休人員1人，退休人員80人。內設機構為10個，單列科室2個，二級事業單位15個。主要職能及重點工作如下：

1.貫徹落實國家教育工作的方針、政策和法律、法規，擬定全市教育改革與發展戰略、方針、政策和規劃，并組織實施。

2.負責各級各類教育的統籌規劃和協調管理，會同有關部門制訂各級各類學校的設置標準，指導各級各類學校的教育教學改革，負責教育基本信息的統計、分析和發布。

3.負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平，負責義務教育的宏觀指導和協調；

指導普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作。落實基礎教育教學基本要求和教學基本文件，組織、參與基礎教育地方教材的審定，全面實施素質教育。

4.指導以就業為導向的職業教育的發展與改革，落實教學指導文件和教學評估標準，指導中等職業教育教材建設和職業指導工作。

5.統籌指導全市基礎教育、普通高等教育、職業技術教育、成人高等教育、高等教育自學考試以及民辦教育等工作；

指導、協調各縣（市、區）和各部門有關教育工作；

組織對普及九年義務教育的督導與評估。

6.統籌管理本部門教育經費；

參與擬訂全市教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策性措施；

負責統計和監測全市教育經費的投入和使用情況；

按有關規定管理香港、澳門特別行政區和臺灣地區以及國外政府和組織對我市的教育援助和教育貸款；

指導、管理全市資助經濟困難學生和助學貸款工作；

指導和組織實施教育系統內部審計工作。

7.統籌和指導少數民族教育工作，協調對少數民族地區和貧困地區的教育援助。

8.指導各級各類學校的思想政治工作、德育工作、體育衛生、藝術教育和國防教育工作，指導和協調教育系統的穩定工作。

9.依據《教師法》規定，在職責范圍內，主管全市教師工作；

組織指導中小學教師的資格認定、招聘錄用、職務評聘、培養培訓、調配交流、檔案管理和考核獎懲等工作；

會同有關部門研究制定市內各級各類學校編制標準，并監督執行；

指導教育系統人才隊伍建設。

10.統籌管理各類高等、中等學歷教育的招生考試工作；

負責高校畢業生和中專畢業生的就業指導工作；

參與高等學校、中等專業學校畢業生就業制度改革，指導高等學校、中等專業學校畢業生就業創業工作。

11.組織指導教育方面的國際交流與合作，統籌管理出國留學、來懷留學、中外合作辦學，開展與香港、澳門特別行政區和臺灣地區的教育合作與交流，會同有關部門依法監督管理自費留學中介服務機構。

12.組織、指導全市教育督導工作。

13.統籌管理全市語言文字工作，制定全市語言文字規劃并組織實施，指導推廣普通話和規范字及普通話師資培訓工作。

14.協助市委組織部考察和管理學校領導班子和領導干部。

15.承辦市人民政府交辦的其他事項。

（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍

**年部門整體支出3002.25萬元，基本支出2436.74萬元，項目支出565.51萬元。其中工資福利支出1120.97萬元，商品和服務支出972.08萬元，對個人和家庭的補助492.95萬元，其他資本性支出380.4萬元,贈與35.84萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出主要用于日常工作運轉開支，包括人員的工資福利支出、一般商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出、對企事業單位的補貼及其他資本性支出。人員經費的開支主要是按照市財政統發工資表及市委市政府文件的相關規定執行，公用經費按照厲行節約的原則規范資金使用流程，尤其是“三公”經費嚴格控制在預算指標內。接待費的報銷必須附有接待公函、接待清單、接待明細及公務員卡poss機票，車輛運行開支由辦公室統一安排調配使用。出國（境）費0開支。

**年“三公”經費實際完成數占預算數的30.36%。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析。

**年預算安排專項資金（專項業務工作經費和項目支出）949.62萬元，實際收到1809.97萬元（含上年結余391.62萬元），本年追加的專項資金為860.35萬元。

2、專項資金實際使用、管理情況分析。

**年專項資金實際使用1094.71萬元，專項資金結轉835萬元。結余項目主要為：教育信息化建設經費520萬元，民辦教育經費1萬元，職業教育經費20萬元，教育教學質量獎84.87萬元，市級教師培訓經費19.47萬元及**結轉專項經費189.67萬元。結轉原因為**年專項經費撥付時間在年底，有些經費不能及時撥付下去和使用。專項經費按照市財政要求實行專款專用及開支發票面審制度。

三、部門專項組織實施情況

（一）教育督導工作

教育督導工作緊緊圍繞年初全市教育工作目標任務，深入貫徹《教育督導條例》和全市教育工作會議精神，積極推進督政、督教和督學工作。繼續完善教育行政工作評估考核機制。牽頭組織了**縣級教育行政部門和市直屬學校工作評估考核，制訂**縣級教育行政部門和市直屬學校工作評估考核責任書。教育督導信息化建設取得實效。組織評估組先后對新晃、靖州、溆浦、中方四縣政府教育工作進行了市級初評。深入洪江市托口中小學開展研究式評估，對溆浦一中就迎省檢工作進行了前期視導工作，對各縣市區扎實推進責任區督學工作。開展了教育為民辦實事項目校園中期督查和評估驗收。**年，我市12個縣市區擬建設義務教育合格學校160所、建設農村公辦幼兒園39所。7月中旬至8月上旬，由我室牽頭，組織市教育局相關科室聯合開展了專項督查。11月中下旬，由我室牽頭，組織兩個評估驗收組對全市今年創建項目校園進行了評估驗收。首次開展了全市民辦義務教育學校督導評估工作。4月11-19日，由我室牽頭，聯合市教育局民教辦，對全市16所義務教育民辦學校開展了督導評估，下發了情況通報，評定6所學校為市級民辦義務教育基本合格學校。對全市13個縣市區41所中小學校的開學開展春秋季開學工作檢查。

（二）教育考試工作

**年，我市教育招生考試工作突出把問題想全、想具體，把工作做細、做到位，以嚴格考試紀律為抓手，以規范運作為保障，以有利于現場組織和有利于考生發揮真實水平為服務基本要求，上下齊心，奮力拼搏，高標準、高質量地組織了全國英語等級考試（一年兩次）、全國高等教育自學考試（一年兩次）、全國普通高校招生考試、全省高中學業水平考試（正考、補考、綜合考察）、全國成人高等學校招生考試、全國成人高等教育學位外語考試（一年兩次）、全國教師資格證考試（筆試）、全國大學英語四、六級考試巡考（一年兩次）、全國計算機等級考試巡考（一年兩次）、全省美術專業聯考巡考、全國碩士研究生招生考試共19次考務工作，圓滿完成了組考工作任務。

（三）高校畢業生檔案轉遞及保管工作

根據《中共中央組織部、人力資源社會保障部財政部等五部門關于進一步加強流動人員人事檔案管理服務工作的通知》（人社部發【**】90號）文件精神。從**年1月1日起取消了檔案管理、轉遞等所有費用的收取，投入二十余萬元對**高校畢業生就業信息網站進行了升級完善，進一步提升了網站服務功能，實現大中專畢業生網上注冊報到、網上查詢檔案、及時了解相關政策和招錄信息，并且全面規范了檔案查閱、調取、轉遞流程的管理建立了檔案入庫紙質與電子相對應的查詢體系，同時按照國家標準相適應的檔案轉遞體系，同北、上、廣檔案轉遞實現完全對接。我處現存有1987年至今高校畢業生檔案35409份，今年接收檔案7911份，同比增加近30%，轉遞檔案**余人次，對檔案庫房進行了全面清理，實現檔案轉遞零誤差。

（四）教研教改工作

全年，從省教育科學規劃辦和省教育學會請專家到**，舉辦了2次規劃課題專項培訓，參加培訓人員近700人。特別是通過聘請省教育科學規劃辦楊敏主任帶領11名省級課題專家到**，對我市申報的90多個省規劃課題，進行“面對面”、“一幫一”的逐個輔導。

組織12次全市教師觀摩省教科院“深度送教送研”活動外，還組織了高中教育教學質量分析研討會10次，全市性大型學科教研活動10次，其中承辦省級活動2次。參加人員達4000多人次。

我市共有省級教研基地學校4所，市級教研基地學校35所。制定了對基地學校的管理與考核方案，經常去基地學校了解教育教學情況。全市教研系統對近600所學校進行了教學視導。組織開展了兩次全市優秀校本課程教材評選。

（五）中小學實驗電化教育工作

進行“十二五”教育信息技術課題的培訓和結題部署工作；

4月組織了**市第二屆中小學機器人競賽、教師網絡名師工作室現場教研活動、十七屆中小學電腦作品制作活動；

5月組織了我市信息技術考試交換監考工作；

5-9月落實“一師一優課、一課一名師”優課評選和推薦工作；

11月組織全市初評參加湖南省15屆信息化大賽。

（六）教師招聘工作

為滿足剛性需求，**年市直學校接收免費師范生13名，在**年12月、**年7月、12月三批次通過選招、公招共錄用教師77名，較好地滿足了各級各類學校的師資需求。

（七）中小學體育藝術比賽

全年舉辦的主要體育藝術類比賽有：5月份舉辦市直學校中小學“三獨”比賽，全市中學生“三獨”比賽;6月份開展了全市中小學體育與健康教育教學錄像課評活動;9月份舉辦了**市首屆中學生建制班合唱比賽;10月份組織參加了湖南省首屆中學生建制班合唱比賽;10月份舉辦了全市第十四屆中學生運動會田徑比賽，比賽設高中組17項，初中組13項比賽項目;10月份舉辦了**市普通高中學生及市直小學生籃球比賽;11月份舉辦了**市普通高中學生及市直小學生足球比賽。

（八）教育信息化建設

一是做好市政府信息化專家評審，完成項目立項；

二是做好國有資產報備，財政評審、政府采購標號申請；

三是完成2輪標書專家論證，做好公開招投標的前期準備。

（九）校園安全及校車管理

為進一步推進“教育強市”、“平安校園先進縣市區”，“創建平安校園、維護學校穩定”為主題，大力開展校園安全及周邊安全工作，在凈化校園安全環境、整治周邊秩序，維護師生安全，確保教育穩定等方面不斷取得新的進展，校園安全和育人環境得到進一步改善。一是要求各級教育行政部門和各級各類學校堅守安全管理工作紅線。**年我局下發了1號文件，要求各級教育行政部門和各級各類學校堅守安全管理工作紅線，貫徹落實好安全生產管理“黨政同責、一崗雙責、失職追責”，明確各單位主要負責人的責任，有效防范和遏制事故的發生，持續保持**教育安全穩定發展的良好態勢；

二是是目標管理，風險抵押，獎懲兌現不動搖。我局印發了《**市教育局學校安全管理工作目標管理考核辦法》，實行安全風險抵押金制度。各縣市區教育行政部門上繳安全風險抵押金10000元，市直學校上繳5000元，直接用于安全管理；

三是創成省第一輪“平安校園先進縣市區”。**年我市13個縣市區成功創建第一輪省“平安校園先進縣市區”，是全省唯一全面通過驗收的市州。鶴城區、沅陵縣、麻陽縣、洪江市、會同縣通過省廳檢查組驗收，榮獲第二輪省“平安先進縣市區”榮譽稱號;四是暗訪工作檢查常態化。我局**年6次著重對各地各校重要場所、要害部位、關鍵崗位、校車安全、學校周邊和校園隱患排查整改等情況進行督查，共發現各類校園安全隱患987處，現場整改595處，提出整改措施和整改意見92條，并下發了督查通報。

貫徹落實國務院《校車安全管理條例》下，各縣市區根據本地實際情況、整合資源，確立了合乎實際的校車運營模式。一是專營模式。鶴城區、中方縣、新晃縣、麻陽縣、辰溪縣、中方成立了校車公司，安排專用校車接送義務制教育階段學生上下學。二是多種模式并用。洪江市、通道縣、溆浦縣、沅陵縣采用公交模式、客運模式、專營模式相結合，在學生上下學時間段，安排運力接送義務教育階段學生。其他縣市區也正在穩步推進，力爭在**年年底以前逐步實現標準校車全覆蓋，保障中小學生上下學交通安全。

（十）、教學質量檢測工作

參加全市高中教學質量統一檢測的學校達40多所，涉及學生2.2萬余人。市教科院每年舉行6次全市高中教學質量統一檢測，檢測均采取統一命題、統一制卷、統一考試、統一網評，嚴格按高考要求進行。每次考試后，及時將試卷分析及成績統計編制成內部教研刊物《教學動態》公布，實現薄弱高中學校與市內優質高中學校資源共享，同步提高，協同發展。

四、資產管理情況

本局的資產管理詳細按照《**市教育局財務管理制度》、《**市教育局固定資產管理制度》的相關要求執行，符合財政部門要求。

五、部門整體支出績效情況

**年市教育局部門整體支出績效自我評價打分94分。具體評價情況如下：

1、投入

預算配置指標分值13分，在職人員控制率小于100%，“三公”經費變動率等于0.2、過程

預算執行分值18分，扣分主要原因是本年追加經費數值大，**年財政預算時將部分專項業務費和項目經費預留在市財政局教科文科，年底，教科文科以追加資金的形式下達我單位，造成預算追加的專項資金較多，實際上這些經費都是年初預算安排的經費（**年財政才出‘關于明確市本級教育預算專項業務經費和項目經費的通知’文件）。預算管理分值35分，政府采購執行率高于控制率的原因是追加項目經費造成，公用經費控制率、“三公經費”控制率、都在評分范圍內，管理制度健全，資金使用合規性，預決算信息公開完成良好。

3、產出及效率

職責履行和履職效益分值26分，基本按照厲行節約的原則，發揮資金最大效益。

六、存在的主要問題

（一）預算執行存在偏差

由于項目支出指標到12月份才下達指示，在預算執行中造成個別預算子項調劑現象。預算系統科目與決算系統科目存在偏差，不利于參考比較。

（二）固定資產管理水平有待提高

固定資產臺賬未及時與賬面資產金額對賬，且未與實物進行清點及及時清理處置報廢資產，導致資產臺賬與賬面資產金額存在差異，固定資產管理繼續加強中。

七、改進措施和有關建議

（一）加強新行政單位會計制度和新預算法學習培訓、規范賬務處理

加強新《預算法》、《行政單位會計制度》、《會計法》、《行政單位財務規則》等學習培訓，規范部門預算收支核算，一是制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準，嚴格按項目和進度執行預算，增強預算的約束力和嚴肅性。二是落實預算執行分析，及時了解預算執行差異，合理調整、糾正預算執行偏差，切實提高部門預算收支管理水平。盡可能地做到決算與預算相銜接。

（二）完善管理制度，進一步加強資產管理

嚴格按照《固定資產管理辦法》的規定加強固定資產管理，及時登記、更新臺賬，加強資產卡片管理，對各類實物資產進行全面盤點，確保賬賬、賬實相符。

（篇四）

****市第五中學

整體支出績效評價報告

一、部門概況

（一）機構、人員構成

**市第五中學為獨立財務核算單位，財政預算一級撥款單位，下設辦公室、教務處、政教處、總務處等部門。**年共有人員241人，編制180人，在編在職175人，退休人員66人。學校現有房屋30242平米。

（二）單位主要職責

**市第五中學教學宗旨：實施初中義務教育，促進基礎教育發展。

二、部門整體預算及執行、管理情況

（一）部門預算情況

1、部門整體預算收入情況

**市財校整體預算收入1918.09萬元，其中：一般公共預算撥款1908.09萬元、非稅收入撥款10萬元。

2、部門整體預算支出情況

**市財校整體預算支出1918.09萬元，其中：基本支出1832.59萬元，主要包括工資福利支出1140.67萬元、一般商品和服務支出171.92萬元、對個人和家庭的補助520萬元；

項目支出85.5萬元，主要包括教學教研等支出33萬元，專項商品和服務支出52.5萬元。

3、三公經費預算明細情況

**市財校三公經費預算16萬元，明細為：公務接待費支出11萬元、因公出國（境）支出0萬元、公務用車購置及運行維護費支出5萬元（其中：公務用車購置費0元）。

（二）部門預算執行情況

1、部門整體收入實際發生情況

**市五中實際發生收入3414.86萬元，其中：一般公共預算撥款3399.86萬元、非稅收入撥款15萬元。

2、部門整體支出實際發生情況

**市財校實際發生支出3292.82萬元，結轉下結余資金122.04萬元。實際發生支出主要用于基本支出和項目支出兩項：基本支出2496.97萬元，主要包括工資福利支出1699.65萬元、一般商品和服務支出295.32萬元、對個人和家庭的補助502萬元；

項目支出795.85萬元，為教育附加項目支出—專用設備購置552.85萬元，新校區維修支出243萬元。

3、三公經費實際發生明細情

**市財校三公經費實際發生支出8.02萬元，明細為：公務接待費支出5.89萬元、公務用車購置及運行維護費支出2.13萬元（其中：公務用車購置費0元）。

4、預算與實際發生對比情況序號項目**年預算金額

（萬元）**年實際發生金額

（萬元）超支+（節約）-

（萬元）比例一基本支出1832.592496.97664.3836.25%二項目支出85.5795.85710.35830%三合計1918.093292.821374.7371.67%四三公經費168.02-7.98-49.88%1公務接待費115.89-5.11-46.45%2因公出國（境）支出00003公務用車購置和維護費52.13-2.87-57.4%從上表反應，**年市五中基本支出實際發生額較預算增加664.38萬元，增加比例36.25%，項目支出較預算增加710.35萬元，增加比例830%，整體支出增加1374.73萬元，增加比例71.67%。因五中師資規模以及學生數量每年都在逐步擴大，未能處于穩定期，缺乏穩定的歷史數據作為預算編制的基礎，導致了實際發生額與預算形成了較大的差異，另外在預算中項目支出沒有包含教育費附加安排的項目資金，故項目支出預決算差別大。

三公經費支出較預算減少7.98萬元，減少比例49.88%，預算控制較好。其中：公務接待費減少5.11萬元，減少比例46.45%；

因公出國（境）支出未發生支出；

公務用車購置及維護費減少2.87萬元，減少比例57.4%。

（三）部門預算管理情況

1、預算編制方面

**市五中嚴格按程序召開由各部門參加的預算工作會，全面細致的要求各個部門提供所需公用經費和項目支出明細。由校長會討論，計劃財務部門編制，最后通過召開學校教職工代表大會討論確定。

2、基本支出控制方面

為加強財務管理，充分發揮大興勤儉節約之風，提高財政資金使用效益，**市五中分別制定了《**市五中財務管理制度》、《**市五中財務管理內控制度》、《**市五中財務經費厲行節約管理制度》，對資產管理、財務報銷程序及權限、政府采購管理、建設項目管理等方面做出了明確規定，形成了比較完善系統的內部管理控制體系，并基本得到有效執行。各項資金基本由市財政支付局集中支付，嚴格執行公務卡消費報賬制度。基本做到了支出分項歸類，核算清晰完整，賬務處理及時規范。

3、項目支出控制方面；

**市五中項目資金實現專款專用，在專用設備購置過程中，嚴格執行招投標及政府采購程序，并專門聘請了專家全程進行監管。

4、三公經費控制方面：**市五中在各項制度中明確規定公務接待實施程序、陪餐人數控制、用餐標準、公務車輛用車程序、車輛保養維修程序、因公出國（境）審批程序、各項費用報銷程序等，并得到了有效執行。

三、部門績效目標

（一）部門績效總目標

1：爭創市級文明單位。

2：進行學校制度改革，全面完成內控管理。

3：培養優秀師資力量，加強對教師業務培訓力度。

4：深化教學改革，力保教學質量全市優秀。

5：推進新校區建設進度。

6：改革教師津補貼分配方案待遇方案，提高聘用老師待遇。

（二）部門績效目標

全年完成招生任務普招550人、在校學生生物、地理合格率90%。初三合格率80%，中考成績排名前三名。

（三）部門績效目標完成情況

**全年招收新生560人；

生物、地理合格率95%；

初三年合格畢業生85%，中考排名全市第一名，全面完成**績效目標。

四、績效評價工作情況

本校接到財政局通知后，成立了評價小組，結合項目實際情況制定了績效評價方案。評價實施過程中根據擬定方案，經過收集資料、問卷調查、綜合分析等程序后，形成本績效自評報告。

五、綜合評價結果

經綜合評價，該項目得分87分，評價結果為“良”。得分明細：

（一）投入總分13分，實得13分。

（二）過程總分61分，實得48分，扣13分，扣分明細：

預算控制率143.22%，大于30%，扣5分；

公用經費控制率71.6%，扣8分；

（三）產出及效率26分，實得26分。

六、部門整體支出績效情況

**市五中是一所初級中學，績效主要社會效益，表現在以下方面：

1、**市五中成立與開辦，堅持以立德樹人為根本，以服務發展為宗旨，培養各方面合格的初中生。

2、市五中積極推行學生綜合素質的提高，基礎知識的學習和綜合實踐的結合，提高了學生的學習興趣及能力。經反饋，滿意度為95%。

3、市五中設施設備齊全，教師隊伍專業水平高，發展潛力大，后勁足，能對**地區職業教育事業形成長久的可持續影響。

4、市五中重視教師培訓，積極提高教師專業化成長。以提高教師素質為重點，建立了教學（學科）帶頭人、生物名師工作室、空間網絡教師等教學培養形式。“**年選派參加國家、省、市培訓共30人，外出參加各種專業研討達40余人次。暑假安排了90多名專業教師進行繼續教育，每學期對全校教師進行為期3天的校內培訓。

七、存在的主要問題

（一）預算控制方面

市五中**年實際發生支出3292.82萬元，較預算增加2447.09萬元，增加比例143.22%，預算控制欠佳。

（二）財務管理方面

市五中食堂的財務管理欠規范：一是使用不合規票據，二是食堂使用個人賬戶進行收支活動（由于沒有法人資格，不能到銀行開立基本戶）。

八、有關建議

（一）預算控制方面

在預算編制時應總結以往預算執行差異的原因，對來年工作計劃進行詳細的剖析和分析，充分全面的考慮預算變動因素，包括因學校師生規模的擴大導致的支出變化，保證預算編制的合理性與全面性。

（二）績效目標設定方面

應從自身職責出發，綜合考慮相關因素，全面系統的確定績效目標，作為日后績效評價的依據，充分體現績效目標對工作的指導鞭笞作用。

（三）業務工作方面

在業務教育工作中，應注重教學經驗的積累，加強名師工作室建設，培養專業領軍人才、學科帶頭人和中青年骨干教師；

加強教師培養，通過有計劃委派參加國家、省市的培訓以及到合作企業跟班實踐，整體提高隊伍素質。

（四）財務管理方面

應加強財務管理方面的工作，對于日常支出的賬務處理應當及時同步，原始憑證應當以供貨商提供發票等資料作為憑據，規范財務基礎工作。

（篇五）

按照《攀枝花市財政局關于開展**年財政績效評價工作的通知》（攀財績〔**〕3號）的要求，市衛生計生委組織開展了**預算資金績效自評工作。主要情況：

一、部門概況

（一）基本職責

攀枝花市衛生和計劃生育委員會是政府工作部門，根據《攀枝花市人民政府辦公室關于印發攀枝花市衛生和計劃生育委員會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（攀辦發〔**〕73號），主要承擔19項基本職責：

1.貫徹執行國家和省關于衛生計生工作的方針、政策與法律、法規以及市委、市政府關于衛生計生方面的決策部署，負責起草衛生計生發展的戰略規劃和政策并組織實施，負責本系統、本部門依法行政工作，落實行政執法責任制，統籌規劃全市生計生服務資源配置，指導全市衛生計生工作。

2.負責制定全市疾病預防控制規劃、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織實施，根據國家檢疫傳染病和監測傳染病目錄，制定全市衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃，組織和指導全市突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援，依法發布法定報告傳染病疫情相關信息、突發公共衛生事件應急處置信息。

3.貫徹實施職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生管理規范、標準和政策措施，組織開展相關監測、調查、評估和監督，負責傳染病防治監督，組織實施食品安全風險監測，依據授權開展食品安全企業標準備案，為食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查提供技術支持。

4.負責組織擬訂并實施基層衛生和婦幼衛生、計劃生育服務發展規劃和政策措施，指導全市基層衛生和婦幼衛生、計劃生育服務體系建設，推進基本公共衛生計生服務均等化，完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。

5.負責制定全市醫療機構和醫療服務全行業管理辦法并監督實施，制定醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規范并組織實施，會同有關部門貫徹執行國家衛生計生專業技術人員準入、資格標準，組織實施衛生計生專業技術人員執業規則和服務規范，建立醫療服務評價和監督管理體系。

6.負責建立公益性導向的績效考核和評價運行機制，推進和諧醫患關系建設，提出醫療服務價格政策的建議。

7.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，執行國家藥品法典、國家基本藥物目錄和**省藥品增補目錄，實施基本藥物采購、配送、使用的政策措施。

8.組織實施促進全市出生人口性別平衡的政策措施，組織監測計劃生育發展動態，負責全市計劃生育相關數據采集和分析研究，提出發布計劃生育安全預警預報信息建議，制定計劃生育技術服務管理制度并監督實施，制定優生優育和提高出生人口素質的政策措施并組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數量。

9.組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制，負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責，建立與經濟社會發展政策的銜接機制，提出穩定低生育水平政策措施。

10.制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛生計生信息共享與公共服務工作機制。

11.組織擬訂全市衛生計生人才發展規劃，指導衛生計生人才隊伍建設，加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養，貫徹落實國家住院醫師和專科醫師規范化培訓制度。

12.組織擬訂全市衛生計生科技發展規劃，組織實施衛生計生相關科研項目，協同指導院校醫學教育和計劃生育教育，組織指導實施畢業后醫學教育和繼續醫學教育。

13.完善衛生計生綜合監督執法體系，規范衛生計生行政執法行為，監督檢查有關法律法規和政策措施的落實，組織查處重大違法行為，監督落實計劃生育一票否決制。

14.負責衛生計生宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施統計調查，參與市人口基礎信息庫建設，根據國家、省要求，組織衛生計生國際交流合作與衛生援外工作。

15.指導擬訂全市中醫藥中長期發展規劃，并納入衛生計生事業發展總體規劃和戰略目標。

16.負責市干部保健委員會確定的保健對象的醫療保健工作，負責市級有關部門（單位）離休干部醫療管理工作，負責重要領導人、重要外賓來攀期間的醫療衛生保障工作，負責重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。

17.承擔市愛國衛生運動委員會、市重大傳染病防治工作委員會的日常工作。

18.承擔市政府公布的有關行政審批事項。

19.承辦市政府交辦的其他事項。

（二）人員情況

攀枝花市衛生和計劃生育委員會（含市計劃生育協會、市紅十字會兩家未獨立核算的單位）共有編制62名，其中行政編制50名，機關事業編制4名，后勤事業編制8名。

**年末，在職職工55人，包括行政人員48人，編內聘用人員4人，事業人員3人。離休人員1人，退休人員47人。較上年增加在職人員4人，包含新增8人，調離1人，退休3人；

退休人員增加1人，含年內退休3人，去逝2人。

（三）資產狀況

**年末資產總額2321.98萬元，其中銀行存款632.48萬元，占總資產的27.24%；

財政應返還額度352.82萬元，占總資產的15.19%、固定資產1115.85萬元，占總資產的48.06%、無形資產220.83萬元，占總資產的9.51%。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

**年收入1516.78萬元，其中財政撥款收入1516.49萬元，占總收入的99.98%，其他收入0.28萬元，占總收入的0.02%。

**年下達年初預算1077.07萬元，年內追加預算人員經費、上級衛生計生項目資金及健康城市建設等市級項目資金455.92萬元，追減衛生專業技術考試經費16.5萬元。

其他收入全部為銀行利息收入。

（二）部門財政資金支出情況。

**年支出1586.01萬元，其中財政撥款支出1586萬元，占總支出的99.99%，其他支出0.0006萬元。

支出中基本支出1222.54萬元，占總收入的77.08%；

項目支出363.47萬元，占總支出的22.91%。按支出功能分類，一般公共服務支出30.29萬元，占總支出的1.91%；

文化體育與傳媒支出0.09萬元，占總支出的0.01%；

社會保障和就業支出222.36萬元，占總支出的14.02%；

醫療衛生與計劃生育支出1262.56萬元，占總支出的79.61%；

住房保障支出70.71萬元，占總支出的4.46%。

“三公”經費支出情況。公務車運行維護費38,897元，控制在年初預算的50,000內，較上年123,724.14元減少84,827.14元，降低68.56%；

公務接待費8,281元，均為國內接待費，控制在年初預算33,000.00元內,較上年9,245元減少964元，降低10.42%;去年和今年均未發生因公出國(境)費。會議費4.9萬元，較去年21.8萬元減少16.9萬元，主要原因是降低行政運行經費。培訓費37.18萬元，與去年的26萬元增加11.18萬元，因組織開展高級醫學人才培養項目。

三、部門財政支出管理情況

（一）預算編制情況。

**年我委根據《關于編制**年市本級部門預算的通知》（攀財預〔**〕29號）、《攀枝花市市級預算績效目標管理辦法》（攀財預〔**〕35號）、《攀枝花市人民政府辦公室關于印發攀枝花市衛生和計劃生育委員會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（攀辦發〔**〕73號）、《中共攀枝花市委機構編制委員會關于印發攀枝花市紅十字會機關主要職責、內設機構和人員編制方案的通知》（攀編發〔**〕32號）、《中共攀枝花市委機構編制委員會關于印發<攀枝花市計劃生育協會機關主要職責、內設機構和人員編制方案>的通知》等規定，以及市委、市政府對我委的工作要求，結合**年全市衛生計生工作重點，嚴格按照預算編制方法和口徑，在認真核實各項基礎數據的基礎上科學、規范編制部門預算。

機關預算按照《攀枝花市衛生和計劃生育委員會預算管理暫行辦法》進行編制，基本支出由財務科根據定額標準和相關科室提供的人員、工資、車輛等信息編制。會議費支出由委辦公室根據《攀枝花市市級機關會議費管理辦法》規定，向政府報送召開一、二類會議的申請，根據政府批復編制項目支出。項目支出由各科室根據目標任務和工作計劃編制項目建議方案，并提供項目政策依據，經分管領導審簽后送規劃財科初審匯總。規財科匯總形成部門預算建議方案，報委辦公會審議，按照辦公會意見修改完善后報市財政局審批。

**年預算按在職人員總數56人，離休人員1人，退休人員46人，遺屬3名。汽車1輛，辦公電話30部進行編制，預算收入2487.82萬元；

預算支出2487.82萬元，其中：工資福利支出687.47萬元、日常公用支出188.60萬元、對個人和家庭的補助支出133.29萬元、項目支出1478.46萬元。

（二）執行管理情況。

**年以內控體系建設為抓手，進一步完善財務制度，規范收支流程，嚴格審批制度。嚴格執行各項財經制度和管理規定，對預算資金嚴格控制，規范使用，強化執行，年初下達預算執行率100%。加強專項資金的管理和核算，專項資金嚴格按照項目實施方案執行。接受各項財務檢查中未發現重大管理漏洞和問題，并通過檢查推進財務規范化管理。

（三）決算編制情況。

**年決算報表按照財政局要求，依據會計賬簿總賬及明細賬數據、資產、人事臺賬及相關統計資料填列。

決算中一般公共預算財政撥款收入1,516.49萬元，與財政核對一致。支出1586.01萬元，與賬簿一致。固定資產1115.85萬元，與資產報表一致，決算數據通過審核，真實、可靠。

（四）支出績效情況。

部門支出保障單位的正常運轉和業務工作的開展。按照市委、市政府的要求，市衛生計生委牢牢抓住衛生計生改革發展主線，打造醫療衛生高地、深化醫藥衛生體制改革、提升公共衛生服務、加強計劃生育服務管理、衛生計生扶貧攻堅、開展醫養結合試點、接受國家衛生城市復審等重點工作成效明顯，為群眾提供優質高效的醫療服務，助推經濟社會的轉型發展。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

**年部門預算編制基礎數據真實可靠中，按照工作計劃和支出標準合理編制預算方案，預算數據按要求及時報送。基本支出按時間進度支付，達到執行進度，年終無結余。當年財政結轉資金占當年撥款資金的10.68%。嚴格執行“三公經費”預算，嚴格審批，無超預算、無預算執行的情況。

（二）存在問題。

上級下達的衛生計生專項資金執行進度有待進一步加快。

（三）改進建議。

深入學習貫徹《預算法》等相關法律、法規，進一步增強預算意識，始終堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出的原則。科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。預算編制后，根據實際情況，定期做好預算執行分析，適時掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距，進一步加快預算執行。加強與上級業務部門工作對接，做好提前準備工作，資金下達后及時開展項目工作，加快執行進度，充分發揮項目資金效益。

第四篇：部門整體支出績效評價指標體系框架

第五篇：關于部門整體支出績效評價結果整改報告

昆明市五華區財政局：

為促進預算部門提升預算績效管理工作水平，強化部門支出責任，規范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門更好地履行職責，貴局委托中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）云南亞太分所，采取直接介入的方式，對我單位2019年部門整體支出進行了績效評價。績效評價小組在充分調研的基礎上制定了績效評價方案和評價指標體系，根據我單位上報的自評報告、提供的相關資料和現場抽樣調查情況，經過綜合分析和充分溝通，形成績效評價報告。評價過程專業嚴肅，評價結果真實全面。我單位收悉報告后高度重視存在的問題，認真整改落實，現將整改結果報告如下：

績效評價結果我單位存在的主要問題

（一）管理工作不規范。

1.未及時修訂完善相關管理制度。街道辦相關制度制定時間為2005年3月，未及時根據《行政事業單位內部控制規范（試行）》（財會〔2012〕21號）文件要求，結合街道辦實際情況修訂完善相關制度，如預算績效管理辦法、收支管理辦法、政府采購管理辦法、預算資金管理辦法、資產管理制度、項目管理辦法、合同管理辦法等。

2.資產管理不規范。①固定資產會計核算不完整，未按照《政府會計制度——行政事業單位會計科目和報表》、《財政部關于印發〈政府會計準則第3號——固定資產〉應用指南的通知》（財會〔2017〕4號）要求對固定資產計提折舊；

②固定資產財務報表與決算報表數據不符，會計賬固定資產原值6,539,551.03元，決算報表固定資產原值5,425,787.83元，差異1,113,763.2元；

③固定資產日常管理不規范。如未根據《事業單位財務規則》、《行政事業單位內部控制規范（試行）》（財會〔2012〕21號）等文件規定定期進行固定資產盤點；

未按《行政事業單位資產清查核實管理辦法》（財資〔2016〕1號）文件規定對固定資產進行卡片管理；

經抽盤，賬實不符、賬賬不符。

3.業務管理有待加強。①考核任務完成率不高。經抽查，抽查考核任務35項，實際達到上級下達標準27項，完成率為77.14%；

②采購程序不規范。經抽查，紅色物業氛圍提升項目未見采購計劃備案表、成交通知書、項目驗收單等資料；

③部分項目未按計劃完工。經抽查，茭菱路微改造項目計劃開工時間為2018年9月28日，竣工時間為2018年11月06日，實際竣工驗收時間為2019年4月，未按計劃時間完成。

（二）預決算管理有待提高。

1.預決算編制不合理，預算調整幅度大，基本支出及項目支出預算數與決算數差異大。如勞務費預算數3,657,600.00元，決算數0.00元，差異數3,657,600.00元；

項目支出預算數為4,680,000.00元,決算數為5,953,220.00元,差異數為1,273,220.00元；

預算批復數22,377,896.00元，預算調整數（不包含基本支出）1,273,220.00元，預算調整率6%。

2.政府采購實際金額與預算數相差較大。政府采購預算數825,000.00元，實際政府采購金額7,015,194.04元，政府采購執行率850.33%。

3.部分支出占用項目資金。如2019年12月31日第44號憑證，從1102民政事務經費項目中列支中隊支部開展愛國主義教育影片支出900.00元，該款項不應當從項目中列支；

2019年8月31日第48號憑證，應當由單位承擔的8月份醫療保險費105,491.86元從非財政項目資金中列支。

4.未依據預算執行情況、會計核算情況編制決算報表，決算報表編制不規范、不準確。如財務信息列示項目支出-辦公費393,677.17元、其他商品和服務支出2,708,082.69元，單位編制決算報表時全部列入決算報表項目支出-辦公費5,953,220.00元；

批復的預算文件列示基本支出-勞務費3,657,600.00元，財務信息列示基本支出-勞務費4,584,240.42元，決算報表基本支出-勞務費0.00元。

5.會計基礎工作不規范。①原始附件不齊全。如2019年12月31日16號憑證，支付紅色物業氛圍提升，金額22,830.40元，使用零余額賬戶用款額度支付該筆款項，未見財政授權支付到賬通知書。②會計核算不規范。如2019年8月31日48號憑證，支付8月份單位醫療保險，金額146,428.59元,使用專戶（賬號：3960***3）支付該筆款項，賬務處理使用“零余額賬戶用款額度”科目。

6.結轉結余資金過大，資金使用效率低。非財政撥款結轉結余1416.53萬元，財政撥款結轉結余61.68萬元，長期掛賬，未進行清理，資金使用效率低。

（三）績效管理重視程度不高，績效理念未牢固樹立。

1.績效目標設置有待完善。①績效目標不完整。如依據街道辦事處職能，2019年績效目標中缺少監督專業管理、指導自治組織等內容；

設置的效果和可持續方面不完整，如未針對臨商稅收、建筑業總產值完成情況等經濟效益方面設置績效目標；

②部分績效目標與工作內容不匹配。如績效目標中設置“招商引資任務額完成率”，但該項任務目標在2019年已停止下達；

③項目績效目標設置不明確，各項目之間存在重復交叉的績效目標。如黨政工作與社區工作中指標“黨建引領社區治理第一階段區級示范點創建達標鳳翥社區、菱角塘社區”、“完成兩個社區黨群活動服務中心建設（人民西路社區、西站社區）”等存在重復；

④部分績效指標不清晰，不具有可衡量性。如“轄區困難群體救助”、“逐步完成老舊小區改造升級”等指標值均為“7個社區全覆蓋”，應以“轄區困難群體救助人數或比例”和“提升改造數量或比例”等指標值進行設置較為合理。

2.未建立健全績效自評管理機制。未結合年初預算批復及部門特點補充設計個性指標，自評報告附件不齊全，如缺少問卷資料、訪談記錄、基礎數據表。

（四）部門履職中，部分指標未達到預期產出目標，效益不明顯。

1.限額以上社會消費品零售總額完成增長-0.49%，未達到目標11.5%；

限額以上零售業商品銷售額完成-1.12%，未達到目標14%；

限額以上餐飲業營業額完成增長-6.3%，未完成目標20%；

建筑業總產值增速-30.14%，未完成目標15%;一般公共預算收入完成比例為66.24%，未完成上級下達指標。

2.適齡兒童教育方面由教育部門負責，當需要街道辦處理時，由教育部門通知街道辦事處進行處理，2019年未接到相關通知，但存在部分適齡兒童不愿意進行義務教育，入學率無法達到100%。

3.群眾上訪未形成相應的記錄，未建立健全相關管理機制，經了解群眾上訪人數及事項較上年并未減少。

4.部門在履職中未對部門職員制定相關的培訓規劃及實施計劃。

龍翔街道辦事處整改結果和目標

（一）加強內部管理，提高工作效率。

1.修訂完善相關管理制度。依據《行政事業單位內部控制規范（試行）》（財會〔2012〕21號）文件要求，結合街道辦實際情況修訂完善相關制度，包含預算績效管理、收支管理、政府采購管理、預算資金管理、資產管理、項目管理、合同管理等制度。健全內部管理制度，為街道辦提供制度保障，確保工作開展程序化、規范化。

2.規范資產核算，強化資產日常管理。①嚴格按照《政府會計制度——行政事業單位會計科目和報表》《財政部關于印發〈政府會計準則第3號——固定資產〉應用指南的通知》（財會〔2017〕4號）的要求對固定資產計提折舊。②認真核實固定資產實物以及固定資產卡片賬，對固定資產賬務及報表進行清理核查，對于已毀損的資產及時進行報損處理，做到賬實、賬卡、賬賬相符。③規范固定資產日常管理。依據《事業單位財務規則》《行政事業單位內部控制規范（試行）》（財會〔2012〕21號）等文件規定定期或不定期開展資產的清查盤點工作；

按《行政事業單位資產清查核實管理辦法》（財資〔2016〕1號）文件規定對固定資產進行卡片管理；

同時對固定資產管理過程中形成的資料進行妥善保管。

3.加強業務監督管理力度。①根據簽訂的目標責任書中分解的目標任務，督促相關部門加快各項工作實施進度，按時完成規定的目標任務，及時發揮財政資金效益；

②結合《中華人民共和國政府采購法》規定及工作開展情況，優化完善采購程序，對不在政府采購目錄的采購事項，參照非招標投標采購方式實施采購，規范采購事項，以保證采購事項合理合法，保障單位采購經濟活動安全有效；

③加強項目前期調研和評估論證，預留足夠的項目實施時間，在項目管理過程中，提高項目監督管控意識，督促項目按時、按質、按量完成。

（二）規范預決算編制管理，強化會計基礎工作規范性。

1.不斷加強預算編制管理,保障預算編制的合理性、科學性；

按照國家法律法規及云南省相關規章制度編制預算，并不斷完善預算編制體系，保障預算數據全面性、完整性；

不斷強化預算資金約束力，優化收支結構，提高預算資金使用效益；

及時向各部門通報預算執行進度，促使業務部門合理安排工作，有效保障預算資金的透明度；

統籌規劃預算資金，確保預算資金使用的合理性、合法性。

2.不斷完善會計人員繼續教育管理機制，靈活繼續教育方式，不斷組織開展業務技能和會計職業道德的培訓；

建立會計基礎工作規范管理機制，保障會計基礎工作順利開展；

組織開展法律法規、職業道德及會計相關知識等方面的培訓，切實幫助會計人員提高素質、積累經驗、更新知識，促使會計基礎工作有效開展，保障會計數據的真實完整；

3.加強對結轉結余的規范管理。

（三）加強預算績效管理，提高預算績效管理水平。

1.結合龍翔街道辦事處部門職能職責、中長期規劃和工作計劃，并以定量和定性相結合的方式，設置完整、合理、清晰、明確細化且具有可衡量性的績效目標和指標。

2.根據部門及項目特性，制定績效自評工作機制，以各部門負責人及項目負責人、財務人員及涉及到的相關人員為成員成立績效自評工作小組，在開展績效自評過程中，自評工作小組應相互配合，提高績效自評質量；

結合年初預算批復的績效目標、部門職能、計劃及中長期規劃補充設計個性指標；

績效自評報告應有客觀真實的佐證材料作為支撐依據，績效自評結束后，加強對績效自評結果的應用，同時為部門評價和績效評價奠定一個良好的基礎。

（四）完善工作方式及內容，提高效益。

1.加強街道辦事處區域經濟協調發展，完善協調工商、稅務等工作，為區域經濟提供高效服務，檢查區域經濟發展計劃和規劃的執行情況，分析轄區內經濟發展狀況，對未達標經濟目標采取相應的改善措施。

2.主動關注轄區內適齡兒童義務教育情況，支持解決教育部門遇到的適齡兒童義務教育過程中遇到的難點，為提升轄區內人民素質打下堅實的基礎。

3.加強群眾上訪事項管理，建立相關管理機制，群眾上訪及事項形成相應的記錄，有針對性的為轄區群眾解決問題。對于項目遺留問題，協調相關部門，加快群眾反映問題解決進度。

4.加強學習相關法律、法規政策，制定相關的培訓規劃及實施計劃，并遵照執行，提高管理及工作水平。

昆明市五華區政府龍翔街道辦事處

2020年10月30日