第一篇：庫房管理辦法(征求意見稿)定

附件3 庫房管理辦法

（征求意見稿）

一、管理目的

為加強和規范庫房物資管理，規范庫房“6S”定置管理，確保物資受控安全，特制定本辦法。

二、管理范圍

本管理辦法規定公司物資庫房管理環節所涉及到的程序和管理規定。

三、管理要求

（一）庫房管理總則

1.庫房保管員要按照程序文件《產品防護控制程序》相關內容和要求，認真履行服務職能，做好物資保障工作。

2.根據所保管物資的性能和要求，進行分類管理，做到保管的物品不短缺、不錯混。賬目筆筆清楚，做到賬、卡、物三相符，收、支、存保持平衡，嚴禁有賬外物資，不得隨意更改賬、卡和物資出入庫單據，及時報送各類報表等資料。

3.所有物資按目錄記賬，按劃分區域定位存放，做到庫房管理“二齊”、“四化”、“四清”、“四保”、“四號定位”，源共享勤點勤查，發現問題及時報告協調解決。對于劇毒品、腐蝕品、易燃品以及有特殊保管要求（防靜電、防磁波器件、平直度、高表面要求的材料等）必須嚴格按《產品防護控制程序》規定進行。對超期不合格物資、報廢物資、廢舊紙箱等應隔離出庫。對于PCB與電子元器件管理要求參照相關規定做好防護工作。庫房環境（通風、溫度、濕度等）條件按日填寫保管記錄。

4.做到安全第一，防火防盜，下班關好門窗，切斷電源，禁止煙火，指定專人負責每天下班前檢查。

5.每月底各庫房進行盤點自查，并與管理室統計員核對物資賬目,做到日清月結，收有憑、付有據，先進先出，專項專用，不錯記、不漏記。

6.庫房管理應按照以下原則：

(1)做到二齊：堆放整齊，庫容整齊。

(2)把好三關：入庫驗收關、出庫核對關、在庫養護關。(3)管理四化：規劃化、五五化、架子化、科學化。(4)物資四清：物清、賬清、資料清、標志清。(5)庫房四保：保質、保量、保生產、保安全。(6)定位四號：庫號、架號、格號、位號。

(7)做到十不：不銹、不潮、不凍、不霉、不變、不腐、不壞、不漏、不爆、不混。

7.妥善管理庫房物資，不得發生物資丟失、損壞、變質；保證憑證、單據、賬頁、報表等資料不得丟失。

8.賬、卡、出入庫單據等原始資料，應按要求存檔管理，未經物資管理部門同意，不得允許他人查看和借閱，不得泄漏公司物資商業秘密。

9.做好報廢物資和包裝物的回收、整理、分類上賬，搞好節約回收工作和多余積壓物資的保管工作。

10.庫房管理員崗位變動或工作性質范圍變化，必須辦理移交手續，保證經手的各項業務清楚。其所有登記賬簿、統計資料、各類報表等資料均應作為會計資料保存，辦理移交。

11.物資卡上需備注名稱、規格型號、物資代碼。

（二）庫房存儲環境要求

1.對一般的庫房要保持一定的溫濕度，溫度一般在5—35℃，相對濕度應不大于75%。

2.庫房設置溫、濕度計，對于存儲區域的環境溫度、濕度，必須指定專人每天檢查并記錄情況，每天根據具體情況開啟防潮除濕設備。對于有超標情況，應盡快采取適當措施直至恢復正常，采取的糾正措施應予以記錄。3.庫房應有一定保持溫濕度的條件，夏季要加強庫房通風和降溫措施；冬季應有防寒門簾，出入庫房應注意帶門，防止室溫劇烈變化。

4.對真空包裝、來料本身已標注有潮濕敏感等級以及公司設計等環節標注有潮濕敏感要求的重要IC或易氧化的關鍵件等三方面物資，從來料、保管，分發由公司組織進行相應包裝防護工作。

（三）庫房靜電防護守則

1.凡進入靜電安全區的工作人員必須穿著防靜電工作服、工作鞋（鞋套）。

2.經許可進入靜電安全區內的臨時外來人員（包括設計，工藝技術員和其它人員），也必須穿著防靜電工作服及防靜電工作鞋（鞋套）。

3.各類人員進入靜電安全區前，必須進行人體靜電的釋放或離子風中和，在離子風機前吹離子風不得少于1-3分鐘。

4.防靜電區域內的操作人員在進行操作時必須佩帶防靜電導電腕帶，腕帶必須接觸手腕皮膚（不得戴在襯衣或其它服裝上），有繩導電腕帶與工作臺的接地端子必須可靠連接。防靜電工作服及鞋帽應穿著到位，不允許隨意脫換防靜電服裝、鞋、帽。

5．臨時外來人員與正在從事操作的人員相距應大于1米，在未佩帶防靜電導電腕帶狀態下，不準觸摸靜電敏感元器件、印刷板組件和正在操作的工作人員。

6.不得在帶靜電狀態下進行插、拔靜電敏感元器件或含靜電敏感元器件的組件(如印刷電路板組件)以及進行更換電子元器件、結構件等操作。

7.靜電安全區內尤其是工作臺面上禁止放置非生產性物品，如餐具、塑料制品、提包、化纖制品、書報等雜物。

8.靜電安全區內的防靜電桌墊及地墊上，不得再加鋪普通塑料板、塑料布、膠木板、橡膠墊等絕緣物。當需作耐壓測試、絕緣測試時，應在被測試件及其測試儀器下加鋪局部絕緣物。

9.靜電安全區內的所有防靜電設施不得任意移動或拆除。

10.靜電安全區溫度一般保持在10-30℃，相對濕度為30-70% 11.靜電安全區內應避免產生瞬時高壓源或進行瞬時高壓作業。

12.靜電安全區內操作人員所用的圖紙、資料應裝入透明的防靜電塑料袋中。

13.靜電安全區內在作業過程中不得隨意拉開或關閉不防靜電的窗簾。

14.各靜電安全區域內的地面上不允許涂覆絕緣地蠟。15.嚴禁在非靜電安全區域穿著防靜電工作服、鞋帽，更不能作為便服穿著出廠。

16.在元器件的采購、待驗、倉儲、外檢、篩選、運輸、領料和分發過程中應避免人體直接接觸靜電敏感元器件、引線端腳，應盡量減少對靜電敏感元器件的接觸次數。不得對靜電敏感元器件原包裝隨意拆除，更不得損壞原包裝，對已拆除了原包裝的元器件和組件必須用防靜電塑料袋包裝存放。

17.各單位要指定專職技術人員對防靜電物資定期進行檢查、校正和維護。每天進行防靜電導電腕帶檢測，并做好檢測記錄。對存在故障和失效的物資應立即停止使用，并送交相關部門予以更換或維修。

（四）物資儲存期管理

1、儲存期定義與計算依據

物資從原生產商生產至公司產品最終使用的總周期。包含產品采購到貨前儲存期和到廠倉儲儲存期。儲存期計算依據以原生產日期、出廠日期、供應商提供期限、設計要求為準，對無生產日期再參照入庫日期計算。

產品采購到貨前儲存期應控制在產品總儲存期一半以內。對于其他特殊儲存期以實際生產要求為準。

2、儲存期物資出入庫規定

（1）入庫規定：原(輔)材料和元器件入庫前應通過公司專職檢驗員的入廠驗收，并出具相應的合格證明文件；合格證明文件上應注明檢驗編號、檢驗日期、生產日期等內容，原(輔)材料和元器件入庫時庫房保管應作好相應的合格證明文件、入庫單據保存工作。

對采購產品在到貨前儲存期規定內可直接入庫；超過采購到貨前儲存期需由生產與物料控制部計劃根據生產計劃安排審批入庫；超過產品總儲存期不準入庫；對于特殊采購產品，需采購部打申請報告并由技術開發中心、質量管理部、生產與物料控制部、車間會簽后，交公司總工程師批準方可入庫。

（2）出庫規定：所有物資出入庫按照先進先出的原則進行發放，出庫物資超期的通知檢驗員對本批出庫物資進行復驗，認定質量合格方可用于生產，同時作好相應記錄；如復驗不合格，則按《不合格品控制程序》有關規定執行；庫房已超期物資出庫，應做到每批復驗。

（3）儲存規定：庫房保管在物資入庫時也應做好相應標識，以達到入庫要求。平時要根據物資儲存期的要求對物資進行檢查、清理。如發現有超過儲存期或有效使用期的現象時，加蓋CQ字樣專用章。

（4）現場規定：各單位在使用原(輔)材料和元器件時，如發現其超過了規定的儲存期或有效使用期，也應進行工藝試驗，認定不影響產品質量后，方可用于生產。

3、儲存期限

按照庫房存儲環境要求，各類物資按以下原則進行儲存：

（1）廠家所給儲存期不同于下列儲存期限的，則以外購廠家所給儲存期為準。

（2）原(輔)材料

a.化工材料：根據包裝上廠家提供保質期儲存； b.膠 類：根據包裝上廠家提供保質期儲存； c.分析純類：根據包裝上廠家提供保質期儲存； d.油 漆 類：根據包裝上廠家提供保質期儲存； e.油 類：根據包裝上廠家提供保質期儲存； f.輔 料：根據包裝上廠家提供保質期儲存

g.橡 膠 類: 有機玻璃類、覆銅板、絕緣棒，儲存期限12個月；

h.天線所用卷料、板料等金屬材料儲存期36個月。其它黑色金屬、有色金屬及其它絕緣材料原則上不規定儲存期限，但庫房保管員應根據各類原材料的特性，作好各類材料的管理工作，并在出庫發料前進行復驗，如發現材料有銹蝕、腐蝕斑點、變色等質量問題，應按《不合格品控制程序》有關規定執行。

（3）元器件

a.電阻、電位器、電感、電容類：貼片儲存期24個月；電解電容儲存期18個月；有引腳的儲存期普通包裝的24個月，真空包裝的36個月；

b.防靜電器件：主芯片、BGA器件、集成電路、模塊等重要器件；貼片儲存期真空包裝60個月，散裝、編帶和管裝36個月；有引腳的儲存期真空包裝36個月，散裝和管裝24個月；

一般集成電路、晶體管、晶振（鐘振）儲存期：真空包裝36個月，散裝和管裝24個月；

c.其它器件類：貼片儲存期24個月，有引腳的儲存期24個月； d.機電、接插件儲存期36個月；

e.線材：電源線、AV線、連接線、用戶線儲存期24個月；其他線材60個月；

f.標件：不銹鋼為無限期，其余儲存期24個月。(4)零（部）件原則上按原規定大類執行，對重點需明確項目意見如下：

a.油漆類零（部）件：儲存期10個月； b.橡膠類零（部）件：儲存期24個月； c.高頻頭、調制盒； 儲存期24個月； d.電源板儲存期12個月；數字產品主板儲存期12個月，前控板儲存期12個月，卡板儲存期12個月；網絡產品安裝板等部件儲存期12個月。

e.數字鈑金件儲存期12個月；塑膠機頭儲存期12個月；網絡鈑金件儲存期12個月，鍍銀件儲存期3個月，壓鑄件儲存期36個月；

f.包裝類帶膠的紙箱儲存期10個月，釘子紙箱18個月；PC薄膜儲存期12個月；塑料袋儲存期36個月；紙托儲存期10個月；泡沫儲存期60個月；

g.遙控器儲存期24個月；電池儲存期3個月；說明書等紙質材料儲存期6個月；標簽、銘牌儲存期6個月。

（5）電鍍類零（部）件儲存期24個月。（6）印制板儲存期限：

a.PCB（Sn/Pb）存放期6個月;b.PCB（OSP、ImAg、Ni/Au）存放期3個月。(7)產（成）品

a.有源產（成）品：儲存期24個月； b.無源產（成）品：儲存期60個月； c.數字產（成）品：儲存期12個月；

d.地面站儲存期60個月；外購成品儲存期按廠家規定執行，對無規定的按有源、無源儲存期規定參照執行。

4、其它規定

(1)在儲存期范圍內，各單位要做好儲存環境的控制，防止外部環境影響產品儲存期限。對儲存期內物資隨時觀察，出現質量狀況變化的應及時匯報和處理。

(2)對于技術條件規定與本管理辦法有出入的，技術中心及時將最新信息告知生產與物料控制部以便庫房管理。

（五）庫房定置管理

1.做好“6S”定置管理，庫房做到堆放整齊、庫容整潔，確保庫房內與庫房周圍的清潔衛生。

2.嚴格執行定置管理區域劃分，辦公區只能存放與目前工作有關的設備、儀器及資料，衛生要求做到地面、墻面、桌面等處整潔外，必須將各類物品放置整齊有序。

3.文件柜、資料柜、工具柜要保持內外整潔，柜內放置物品要整齊、有序。

4.工作臺面上儀器儀表、工量器具、在制品等擺放整齊，不得放置與工作無關的物品，尤其嚴禁放置私人物品。

5． 操作使用的專用車輛、轉運設備，未作業時應按規定位置停放，禁止停放在過道和物資存儲區域內。

6.所有存放物資應分類存放，堆放整齊、美觀，并且狀態標識清楚、正確。存放在庫房物資高度不得超過2米，物資擺放原則上不得超出托盤。庫房二樓承重不得超過300公斤/平方米。

7.托盤需存放在貨架指定位置，托盤兩頭均應超出貨架3厘米，承重不得超過500公斤/平方米，三層及以上的貨架存放物資高度不得超過1米，且應采取保護防跌落措施。

8.物資均存放在物資存放區或中轉區內，物流安全通道應隨時保持暢通。

9.托盤管理應規范管理，所有托盤應定點儲存、有序流動、有效使用。托盤管理員應對托盤的投放、使用、非生產領用、壞損維修等進行管理。對各單位的托盤擺設使用情況進行檢查，確保公司托盤財產的安全。

10．各單位在使用托盤過程中，要按托盤管理流程循環使用，定點回收，及時清理空置或損壞的托盤并送交生產與物資控制部，不得私自存放、挪用、外借空余托盤。

（六）庫房安全管理

1.各單位必須組織員工認真學習《公司安全生產規章制度匯編》，加強庫房現場的監督管理，層層落實安全目標責任，按要求開展安全管理工作。

2.各單位應認真開展倉儲安全生產的日常巡查，并作記錄。發現隱患應按“三定”原則及時組織整改或向安全生產管理部門報告進行協調整改。

3.庫房發生安全事故都按公司《傷亡事故管理制度》及時報安全生產管理部門，安全生產管理部門在事故發生當日內（特殊情況不超過24小時）組織召開事故分析會，并按“四不放過”原則進行調查分析。

4.庫房的物資進出應出示相關單據，經確認才允許物資進出作業。外部單位到庫房搬運物資，應由相關人員陪同完成相關手續。物資進出按公司物資出門管理規定執行。

5.非本庫工作人員或與本庫無關的人員禁止入內，外來參觀者應經領導批準由有關人員陪同。

6.庫房賬、卡和所有原始記錄，除有關計劃員、采購員、統計員、核算員外，未經許可嚴禁查閱。

7.嚴格執行《危險品安全管理標準》和《稀貴金屬安全管理標準》。

8.做好防潮、防洪、防火、防盜、防毒品泄漏和抗震工作，嚴禁事故發生。

9.堅持定置管理，保持庫內和庫房周圍的清潔衛生，下班關好門窗，切斷電源，上班前做好安全檢查。

10.堅持定期進行安全檢查，發現隱患及時采取措施，以保證物資的安全。11.進出庫房工作的車輛應遵守公司交通安全和車輛停放管理規定。卸貨作業一律將車輛停放庫房貨場內。車輛應對齊擺放按庫房工作人員指令操作，當卸貨收貨時應出示相關證件。

12.庫房各作業區域的負責人為庫房該區域的消防安全負責人，對庫房的消防安全工作全面負責。庫房為公司重點防火單位，按公司對重點防火部門管理規定進行安全管理。

第二篇：庫房管理辦法

庫房管理辦法

為了規范公司庫房管理工作，確保對庫房物品進行安全、高效、有序的管理，特制定本辦法。

第一條 本辦法適用于陜西金泰恒業物業管理有限公司各單位庫房管理工作。第二條 管理職責

1.公司各單位采購人員負責物品的采購、入庫工作。

2.庫房管理員負責物品驗收、領用手續的辦理和庫存物品的保管。3.公司計劃財務部負責物品價值的核算工作。4.公司行政部負責庫房管理的監督工作。第三條 庫房管理

1.庫存物品設專人負責保管、驗收、入（出）庫等工作，對出入庫材料、物品及時辦理出入庫登記手續，并合理安排物料在庫房中的存放次序，按種類、規格堆放，保持庫房的整潔。

2.材料、物品入庫時，要根據《入庫單》的品名、規格、數量與所入庫實物核對，查驗無誤后，方可入庫。

3.公司各部門領用物品時，應填寫《領料單》，按《領料單》上的項目要求，逐一填寫，并經使用部門經理、物業服務中心主任審批，方可到庫房領用，庫管員根據《領料單》發料。

4.《領料單》一式三聯，其中一聯領用部門留存、一聯交計劃財務部，一聯庫房留存并以此登帳。

5.庫存物品的清查，在編制決算報告前，各單位會同計劃財務部對庫房進行全面清查；在期間各庫房管理單位根據實際情況進行清查盤點，重點抽查或定期清查；庫管員工作變動時，要做好庫房物資盤點，并辦理交接手續。

6.庫存清查采用實地盤點的方式，通過點數、過磅等實地盤點方法確定實存數量及質量，同時，查明造成材料短缺、積壓、損壞等方面的原因。

7.庫存物品清查的結果，應編制《庫存材料盤點表》，詳細列明各材料的帳面數、實存數、盤盈盤虧數量和金額及原因，經審批后交計劃財務部。

8.庫存材料的自然損耗，應根據公司的具體情況規定一個合理的損耗范圍，對超規定的損耗部門，應根據具體情況進行不同的處理，屬于責任人的應由責任人負責賠償。

第四條 物品采購的申請、采購、驗收

1.各單位庫管員在每月3日前根據項目所需填寫采購物品《請購單》，經單位負責人和相關部門及公司分管領導審核后，報總經理審批。

2.《請購單》填寫物品，要寫明物品名稱、規格、型號、單價、數量、金額等。

3.總經理審批同意后的《請購單》，由各單位采購員按照相關規定進行采購。4.各單位庫管員每月底編制《庫存材料盤點表》，一式三份，庫房存一份，交采購員和計劃財務部各一份。

5.物品的驗收程序

（1）物品驗收的要求：

a）每次采購物品單位數量少于10個的，要求100%抽樣驗收。

b）每次采購物品單位數量多于10個的，要求按10%-50%抽樣驗收。c）采購的物品必須具備合格證，特別對批量購買的物品必須要驗收物品的合格證，由采購員、庫管員和使用部門進行檢驗，并填寫《原材料檢驗記錄》一式兩份，一份采購員保存，一份庫管員保存。

重要備品備件及大型維修材料由工程管理部會同進行檢驗認定。d）對目測無法驗證的物品，必須使用相關工具協助驗收。e）物品的規格、數量等必須與《請購單》上的內容相符。

f）庫管員應將常用物品的說明書、合格證及保修卡等資料在驗收無誤后，妥善保管、保存、備查。

（2）物品驗收的方法 a）物品包裝的驗證：

——物品外包裝平整光滑，密封包裝無裂縫、無滲漏、無污染或破損痕跡； ——注意核對物品外包裝上的生產日期及有效期。b）物品質量的驗證：

——仔細檢查物品表面有無擦傷、破損、裂縫或扭曲變形； ——驗證鐵制品時，應注意物品有無銹跡；

——轉動物品連接部分，檢查其轉動是否靈活，有無大的摩擦聲； ——檢查物品接口部分，看連接處有無松動、滑絲現象； ——驗證物品質地是否符合購買要求； ——檢查物品附屬件是否齊全。c）物品性能的驗證：

——對物品的機械部分應反復試動，檢查其靈活性、準確性；

——驗收具有彈性的物品時，應對物品反復伸縮或彎曲，一般情況下，合格品應回復或基本回復原狀；

——驗收電器物品時，應使用萬用表測試。第五條 物品的入庫和管理 1.物品入庫程序：

a）采購員應在物品采購回來的當日，將物品送交庫房驗收。

b）采購員通知物資供應商送貨上門的，采購員應陪同供應商一起到庫房驗貨。

c）采購員、庫管員和使用部門對購買物品進行驗收，并填寫《原材料檢驗記錄》。

d）經驗收合格的物品，采購員應開具《入庫單》，登記入庫物品明細賬。e）庫管員應根據《入庫單》，將物品分類存放，并及時登記物品明細賬。f）各單位需要采購后直接使用的物品，應同時填寫《原材料檢驗記錄》、《入庫單》、《領料單》，經領用人、使用部門負責人、物業服務中心負責人、庫管員簽字后，由領用人直接領用。

2.退回物品的入庫程序：

a）相關人員將不合格物品或未使用完的物品送回庫房。b）庫管員應根據核查結果，進行驗收： ——合格品，填寫《入庫單》，在備注欄內填寫“退回物品入庫”字樣，存入合格品存放區內。

——不合格品，存放在不合格品區等待處理。c）庫管員應在每日下班前，根據退回物品《入庫單》，登記倉庫物品明細賬。3.設備工具的入庫程序： 新采購的設備工具按物品的入庫程序執行（設備工具主要有電焊機、空壓機、高壓兆歐表、疏通機、臺鉆、氧氣焊、接地電阻測試儀、綠籬機、剪草機、割灌機等非常用工具），庫管員對設備工具進行建立臺帳，填寫《設備工具臺賬》。

4.借用設備工具程序：

——庫管員接到使用部門的工具借用需求后，應及時在《工具借用登記表》上登記，由借用人簽字，需要相關負責人批準的，要履行相關手續，方可借用。

5.歸還的設備工具入庫程序：

——使用人將工具送還庫房前必須把工具清理干凈，并做好相關的保養。——庫管員根據《工具借用登記表》上的記錄，逐項清點歸還的工具。——庫管員對歸還的工具進行驗收。

——庫管員應及時在《工具借用登記表》上對歸還的設備工具進行登記。6.以舊換新的工具入庫程序：

——經辦人應憑其所在各單位負責人簽名確認的《物品報廢單》到庫房辦理舊工具入庫手續；

——庫管員經檢查無誤后予以辦理入庫手續，發給新工具，并填寫《入庫單》。7.庫房物品的存放管理

（1）物品存放庫房的自然條件： a）有通風設備； b）光線充足； c）面積寬敞。

（2）庫房物品的存放分類：

a）易燃、易爆與揮發性強的物品；

b）吸水性強、容易發潮、發霉和生銹的物品； c）常用工具、材料和配件等； d）易碎、易損物品。

（3）庫房物品存放的區域劃分： a）合格物品存放區； b）不合格物品存放區； c）待檢物品存放區； d）處理物品存放區。

（4）庫房區域劃分的方法： a）在貨架上標識并隔離； b）劃線掛標牌。

（5）庫房物品的存放要求：

a）易燃、易爆與揮發性強的物品應單獨設置庫房存放，存放時應注意： ——周圍無明火、遠離熱源； ——擺放在地上； ——配備滅火器； ——保持包裝完好；

——庫房結構堅固，門窗封閉牢固； ——庫房門外開。

b）吸水性強、容易發潮發霉和生銹的物品存放時： ——用經過防水處理的貨架放置； ——放在干燥的地上或貨架上； ——配備防潮通風設施。

c）常用工具、材料和配件等：

——不規則物品，用盒或袋裝好后擺放； ——規則的物品整齊的擺放在貨架或地上；

——體積較大、體重較輕的可靠墻上放或掛在墻上。d）易碎易損的物品：

——體積較小或瓶裝物品，放置貨架的底層、整齊的擺放在地上； ——體積較大的，應靠墻立放，放置上方不懸掛物品； ——放置位置有膠墊。8.庫房物品的清點

（1）每月25日前，庫管員應對庫房內物品進行逐一清點。（2）根據清點結果，填寫《庫存物品盤點表》。

（3）庫管員應將庫存物品明細賬的余額和盤點表上的實物余額進行核對，并將核對結果報計劃財務部。

經核對無誤，庫管員應根據各使用部門提出的請購計劃和庫房保險庫存量，編制下月度物料請購計劃。

第六條 庫房物品的領用管理

1.物品領用人憑其使用部門負責人、單位負責人簽字確認的《領料單》到庫房辦理材料領用手續。

2.庫管員根據《領料單》上所列品種，逐一發放。

3.庫管員根據《領料單》內容做好庫房物料發放的記賬工作。第七條 庫房物品報廢的管理 1.報廢的標準： a）物品到有效期；

b）客觀原因造成物品工具已無使用價值的； c）按其他有關規定需報廢。2.物品報廢的程序：

a）報廢物品經辦人憑其所在部門負責人、單位負責人、相關部門負責人、公司分管領導、總經理簽字確認的《物品報廢單》辦理物品報廢手續；

b）庫房庫存的物品報廢，由庫管員負責填寫《物品報廢單》，并留存一份，交采購員一份；

c）庫管員準備好報廢物品的有關原始資料： —入庫時間；

—物品性能介紹； —使用時間； —使用說明；

—其他有關資料。

d）公司行政部組織相關單位進行報廢驗證；

e）庫管員和采購員分別根據《物品報廢單》編制庫房報廢物品臺賬，公司各單位庫管員會同計劃財務部根據國家相關制度定期進行處理。

第八條 本辦法由行政部負責解釋。

第九條 本辦法自總經理辦公會通過之日起施行。

第三篇：庫房管理辦法

北京金自天正智能控制股份有限公司

庫房管理辦法

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目 錄

第一章 總 則.......................................1 第二章 驗收入庫.....................................2 第三章 倉庫物料的保管...............................5 第四章 出庫管理.....................................7 第五章 退庫管理.....................................9 第六章 盤點與帳卡管理..............................10 第七章 附則.......................................12

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第一章 總

則

第一條 目的

為了加強公司倉庫管理，使公司的倉庫管理規范化、制度化，做好物料的收發和保管工作，保證財產物料的完好無損，特制定本辦法。第二條 任務

(一)保證物料及時準確的出入庫，保持物料供應、存儲、銷售各環節平衡銜接。

(二)做好物料的保管工作，正確記錄物料入庫、出庫和在庫的狀況，定期清查、盤點庫存物料，確保入庫物料的質量合格、數量準確、憑證齊全。

(三)在保證生產需求的同時，保持適當庫存，積極協助公司做好積壓、廢舊物料的處理工作，加速資金周轉。

(四)保證倉庫的安全，確保物料存放安全有序、養護科學合理；物料無損壞、無丟失、無雜物積塵。

第三條 庫房實行集中統一管理，由公司設統一庫房，管理各類物料、成品、半成品的出入庫及存放，各業務部門根據生產需要設中間庫，臨時存放從公司庫房中領取的頻用物料。第四條 適用范圍

本制度適用于金自天正智能控制股份有限公司（以下簡稱公司）庫房管理，庫房包括：材料庫、設備庫、半成品庫、成品庫。庫房物品包括在倉庫保存的成品、半成品、原材料、零部件、儀器儀表、設備等，以下統稱為物料。

第二章 驗收入庫

第五條 采購(包括外協工)或生產的物料嚴格實行先入庫，后領用的制度。入庫由采購員組織，質檢員進行質量檢驗（若有必要），庫房管理員接收并據實開具收料單，發貨員協助搬運。第六條 憑證驗收

物料入庫時必須先核對以下憑證：采購計劃清單、物料合格證、貨運清單等。對公司規定需進行質檢的物料，還需有公司質檢部門出具的質檢合格證。外協加工件入庫必須有外協員的簽字，加工調試的半成品入庫必須有調試人員的簽字。憑證不符合要求的暫不入庫。第七條 實物驗收

(一)除了直發客戶或工地現場的物品外，庫房管理員必須先驗收物品再開具收料單，未見物品一律拒絕開具收料單，堅決杜絕事后補辦收料手續的做法。

(二)發往公司倉庫的物料：

1． 倉庫管理員在接到采購部門傳來的到貨通知后，應親自同交貨人、采購人員辦理交接手續，依采購單的內容，逐一清點物料的名稱、規格、數量，并同貨運清單進行核對。如果發現清點的物料與采購計劃清單、貨運清單不同，應及時通知采購部門與供貨商聯系，辦理有關的補救措施。

2． 物料接收后，倉庫管理員應依據實收數量開具收料單，并簽字蓋章。3． 辦完收料手續后，倉庫管理員應將物料移入庫房，按要求放入相應的貨位。如果屬于驗收未通過的物料則必須放在待檢區, 不能與已入庫的物料混放。并及時通知采購部門進行處理。

4． 物料入庫后，倉庫管理員應按照驗收入庫的物料清單，及時將入庫物料的信息（定單號、名稱、數量、規格、大小序列號等）錄入庫存信息庫。

5． 收料單一式三份，分別交財務、倉庫和采購部門留存。(三)直發客戶或工地現場的物料：

1． 直發客戶或工地現場的物料由現場業務人員或客戶驗收簽字，采購人員或項目組成員負責向客戶索取物料交接單交給倉庫管理員，倉庫管理員收到物料交接單后，應與采購計劃清單核對，同時審核物料清單驗收簽字手續的完整性。

2． 倉庫管理員在憑證審核后，應將物料的信息（定單號、名稱、數量、規格、大小序列號等）錄入庫存信息庫，進行物料虛擬入庫和出庫處理。（開具收料單，并簽字蓋章，收料單一式三份，分別交財務、倉庫和采購部門留存。采購員督促項目組補填領料單一式三份，分別交財務、倉庫、計劃管理員留存。）

(四)直接交給申請采購者的物料：

1．對于可以直接交給申請采購者的物料，原則上可以簡化物流過程。２．采購員配合供應商把物料送到申請采購部門，通知庫房管理員到交貨現場，按照計劃采購清單，核對規格及數量（必要時請質檢員參加），當場由庫管員填寫收料單，由申請采購者填寫領料單。

(五)驗收不符情況的處理

對于物料驗收入庫過程中所發生的有關數量、質量、規格、品種等與采購單存在不相符合的現象，倉庫管理員有權拒絕辦理有關的入庫手續，并將存在的情況向有關部門匯報，請示處理意見。如采購部門要求收下該批材料時，應由企業管理室經理審批，據實開具收料單。第八條 材料待驗

等待檢驗的材料必須于物品的外包裝上貼材料標簽并詳細注明材料號、品名、規格、數量及到貨日期，且存放于“待驗區”內，以作為與已檢驗物料的區別。第九條 超交處理

交貨數量超過訂購數量時，如屬包裝原因或買賣慣例且超量低于10%時，按實際數驗收，超過10%時，應與采購人員聯系并將超交部分予以退回，如有特殊情況不予退回者，應由企業管理室經理審批，同時入庫數量按實際數量驗收。第十條 短交處理

交貨數量未達訂購數量時，以補足為原則，應通知采購人員聯系供應商處理補

足事項。如有特殊情況不予補足者，應由企業管理室經理審批。但屬買賣慣例短交范圍內除外，同時入庫數量按實際數量驗收。第十一條 緊急用品的收料

對特殊急用而未經驗收入庫即投入使用的物料，需按程序補辦請購計劃、入庫和出庫手續。請購計劃必須有公司主管領導簽字批準，否則庫管員拒辦入庫手續。第十二條 其它特殊情況的收料

對搬運困難或占地較大不便于入庫，且在短期內能投入使用的超大超重物料，實物可直接放在使用單位，但需按規定驗收，驗收合格后同時辦理入庫和出庫手續。第十三條

(一)物料檢驗結果的處理

檢驗合格的物料，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，以示區別，倉庫管理員再將合格品入庫定位。

(二)不符合驗收標準的材料，檢驗人員在物品包裝上貼不合格的標簽，并在材料檢驗報告表上注明不合格原因，通知采購及請購部門，同時經主管領導審核批準后按審批意見處理。第十四條 退換貨處理

對于檢驗不合格的物料退換貨時，應填寫退換貨單據并附材料檢驗報告表，經主管領導審核批準后按異常物料處理。如因公司或請購、使用部門原因需退換貨時，應通知采購人員與供應商協商同意后，報請企業管理室經理審批再填寫退換貨單據并附物料接收單后出庫。

第三章 倉庫物料的保管

第十五條 物料的保管要根據物料的不同種類及特性，結合倉庫的條件，采用合理的方法放置，既要保證各種物料免受損害，又要保證物料出入庫和盤存的方便。第十六條 物料儲存要統一規劃、合理布局、分類保管、編號定位。貴重物料要設專庫或專柜保管，易燃、易爆和危險品要單獨按規定存放。第十七條 物料的計量單位要按照通用的計量標準實行，對不同的物料采用不同的計量方法，保證同一種物料前后計量單位的一致性和準確性。第十八條 原則上編號采取“四號定位”法：第一位表示庫房或貨場的編號；第二位表示貨架或貨場內分區的編號；第三位表示貨架層次或貨場分排編號；第四位表示物料位置或貨場垛位編號。半導體成品存放的編號按儲存柜的編號確定。第十九條 物料碼垛要牢固、整齊，要留有工作道，便于保養、清點、收發，應當按種類、包裝、體積、重量合理堆碼。所有物料一般均應上架，對不能上架的大件物料，應按合同號集中放置，并做標識，無合同的按規格分類存放。放在室外的大件物料必須遮蓋。第二十條 建立健全出入庫人員登記制度，入庫人員必須經得倉庫管理人員的同意，并且登記之后方可在倉庫管理員的陪同下進入倉庫，入庫人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在倉庫吸煙。入庫搬運時，要根據物料特性及大小、輕重不同使用搬運工具，以避免碰撞損壞。

第二十一條 倉庫保管的物料，非經公司主管領導的許可，任何人不得私自挪用、試用、調換和外借庫存物料。倉庫管理員有權拒絕不合乎公司規定的物料出庫、移庫、退庫等請求。

第二十二條 庫房要有必要的安全設施、滅火設備，安全門必須齊全有效，水電線路必須暢通無阻，以利防火、防盜等。倉庫管理員應嚴格執行安全保衛工作的規定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修消防器材和設備，保證倉庫

和物料財產的安全。

第二十三條 庫房內不得存放私人物品。倉庫管理員不得擅自離崗，庫房無人時必須上鎖，無關人員不得進入庫區。

第二十四條 做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作，在保證合理儲備的前提下，力求減少庫存，并對物料的利用、積壓等情況提出處理意見。

第四章 出庫管理

第二十五條 物料出庫必須嚴格按照先辦手續后出貨的原則執行，并保證發貨手續齊全、完備。

第二十六條 原材料出庫時，庫管員憑領料人出具的領料單，認真核對內容是否填寫清楚、完整以及是否有相關領導人的審批后，根據先進先出的原則備料。領料單應注明材料名稱、品種、規格、型號、數量和用途，并經相關人員簽字審批。

第二十七條 庫管員按領料單上的品種、規格、型號、數量認真清點后，將出庫物料與領料人員當面交清。

第二十八條 對于專項申請用料，除計劃人員留做備用的數量外，均應由請購部門領用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節約的原則，都應拆零供應，不準一次性發料。

第二十九條 特殊情況急需領料時,經部門總經理及企業管理室經理同意，可以先領材料后辦手續。但經辦人必須盡快補齊領料手續。第三十條 物料出庫時，倉庫管理員應將出庫物料數量逐一記入卡片，做到隨出隨記，并要及時記帳。

第三十一條 成品出庫時，以銷售部門開出并經企業管理室經理簽字的發貨通知單為依據，庫管員認真核對成品的規格型號和數量無誤后，倉庫管理員按發貨通知的要求填寫出庫單并由成品領出人簽字后發貨。

第三十二條 出庫單應標明發出物料的名稱、數量、規格、大小產品序列號等。出庫單一式四份，分別交計劃管理員、倉庫、銷售、財務留查。

第三十三條 對于直發客戶的物料發出倉庫管理員根據企業管理室開出的發貨通知進行虛擬入庫、出庫處理，并將入庫、出庫單分別交計劃管理員、倉庫、銷售、財務留查。

第三十四條 企業管理室開出的發貨通知為發貨依據。對于一切手續不全的提

貨事項，倉庫管理員有權拒絕發貨。

第五章 退庫管理

第三十五條 領出物料和設備后出現使用變更或剩余時，應該及時退庫。任何使用單位和個人不得私自保管剩余物料和設備。

第三十六條 退庫時要辦理退庫手續（在領料單上用紅筆填寫），并說明原因，同時報經領用部門領導簽字批準。

第三十七條 退庫物料須進行必要的質檢或經測試合格后，性能、外觀均不影響使用的方可退庫。

第三十八條 對于在工程項目中嚴格按技術附件和預算采購的物品，由于技術人員的努力，節省下來并辦理了退庫，要給項目組一定比例的獎勵。按采購價格計算，10萬元以下（含10萬），獎勵5％；10萬元以上，獎勵4％（不低于5000元）。

第三十九條 庫管員憑退庫單及質檢合格證將退庫物料重新登記上帳。

第六章 盤點與帳卡管理

第四十條 盤點的主要內容：查清物料實際庫存量和臺帳是否相符，查明物料發生盈虧的原因，查明物料的質量狀況等，做到帳實相符，及時處理超儲、呆滯物料，節約流動資金。

第四十一條 庫房盤點根據需要在季末或年終進行。盤點由企業管理室經理負責組織，同時有庫管員、財務部、審計監察部等相關人員共同參與。

第四十二條 盤點的結果應于當日內記錄于臺帳或輸入計算機并備份，定期盤點的結果應及時送達企業管理室和財務部；盤點中發現的問題應及時如實匯報給公司主管領導。

第四十三條 物料入庫后要及時建卡，并隨物料的進出隨時登記。卡片上應記錄物料名稱、貨位、入庫和出庫日期、進出數量和結存數量。卡片要掛在貨位對應處。

第四十四條 臺帳的管理和交接

庫房應建立獨立臺帳。臺帳應記錄各種物料的名稱、規格型號、貨位、入庫和出庫數量、日期及結存數量。

臺帳由除倉庫管理員外的其他人員專人保管，計算機內臺帳設密碼，臺帳的查閱、更改必須履行相關手續。

庫房進行交接時，新的庫房管理人員應在原管理人員協助下清點實際庫存，查清盤盈盤虧現象，經主管領導審批后調整相應的臺帳記錄，使實際庫存與臺帳記錄相符。

第四十五條 臺帳記錄

定期進行盤點后必須根據實際庫存情況作臺帳記錄，有帳實情況不符時以實際庫存為準，并且必須如實記錄并上報。

物料入庫出庫時，庫房管理員必須將相關憑證及時傳遞給記帳人員，記帳人員應根據憑證及時、準確、清楚、整潔記帳，做到日清月結不積壓。發生差錯時

必須用紅色標志更正，不得用刮、擦、挖、補等方法任意更改。第四十六條 物料帳目及料單需按規定時間上報財務金融部。

第七章 附則

第四十七條

本制度的擬定和修改由公司企業管理部負責，經公司總經理審核后批準執行。

第四十八條

本制度由公司企業管理部負責解釋。第四十九條

本制度自公布之日起生效。

第四篇：庫房管理辦法

庫房管理辦法

一、目的：

加強公司物資運轉的庫存管理，合理采購、儲備、確保生產正常有序運作，從而更好地服務其他部門，提高資金周轉率，達到精細化生產的目的。

二、術語：定義：

先進先出，先進庫的物料先用于生產，先入庫的成品先發出。

三、職責：

1、庫管員負責，負責保管、發放、定期盤點、材料報缺，倉儲防護等工作。

2、統計員負責對車間統計工作，核對賬物一致性，審核ERP系統內的單據并做好原始單據的保存工作。

3、采購部根據庫房報缺合理下發采購訂單進行采購。

四、外購件的入庫出庫

1、生產材料到貨時，庫管員根據供貨清單對零件品種進行清點，核對質量和數量后辦理入庫、不全格直接讓廠家帶回放至不合格件存放區，不予辦理入庫，并通知廠家及時辦理退貨手續。

2、庫管員及時登記材料資卡，并憑借供貨清單及時錄入系統。

3、庫管員按照車間下達的計劃開出庫單發放產品，并按單據上的數量登記好物料卡。出庫單一式三聯，第一聯庫管員留存，第二聯給車間統計員，第三聯給財務，庫管員根據留存聯錄入系統。

4、倉庫人員要經常巡視現場，查清所管零件的工作剩余量，對缺件或退件及時進行補發，空工位器具要及時清理。

5、因計劃變更要臨時高速生產要領料的，必須經過車間 班組長或車間主任審批后，庫管員方可發料。

6、發件必須堅持先進先出的原則，發件完成時及時將單據輸入，保證正確完整。

五、不合格品及報廢品的管理。

1、因生產過程中普威退件中的報廢的統一由質保判定，并開具《產品報廢單》。

六、其它

1、嚴禁在庫區內抽煙

2、上班期間，不準打鬧、閑聊

3、上班期間，嚴禁衣裳不整，穿背心、拖鞋、短裙

4、嚴禁遲到、早退

5、嚴禁吃、拿、卡、要。庫房現場定置管理

1、庫房現場必須要高有待檢區、不合格件存放區、報廢件存放區，做到區域標識明顯

2、對柴油、油漆等化學產品，庫房要隔離存放、并做好相應標識

3、及時疏通要道，確保消防通道，物流通道暢通

4、庫房所有存貨必須要有相應標識，并做到定置定位管理

5、定期檢查庫房所有存貨，對不按定置貨位存放的產品，要求責任人立即整改，并給予相應考核。庫房產品防護措施

1、庫房須做好倉庫的防雨防潮、現場及安全檢查工作

2、要嚴格執行“先進先出”的發貨原則，對發貨頻率較低產品要覆蓋一層薄膜，做好產品的防塵工作

3、定期檢查檢查產品的外觀，一旦發現有銹蝕現象，立即隔離除銹，對易銹蝕件要定期涂抹防銹油

4、從材料到貨到產品銷售整個過程，班組長要給予監督，叉車工作要輕取輕放，嚴禁野蠻操作

5、每天下班前關閉好門窗，做好現場的整理，確保現場的整潔。

第五篇：庫房管理辦法

庫房管理辦法

一、目的

為加強和規范庫房物資管理，規范庫房定置管理，確保物資受控安全，特制定本辦法。

二、范圍

本管理辦法規定公司成品庫房管理環節所涉及到的程序和管理規定。

三、管理要求

（一）庫房管理總則

1.庫房保管員要按照程序文件相關內容和要求，認真履行服務職能，做好科研、生產的服務保障工作。

2.根據所保管物資的屬性和要求，進行分類管理，做到保管的物品不短缺、不錯混。賬目筆筆清楚，做到賬、卡、物三相符，收、支、存保持平衡，嚴禁有賬外物資，不得隨意更改賬、卡和物資出入庫單據及價格，及時報送各類報表等資料。

3.所有物資按目錄記賬，按劃分區域定位存放，做到倉庫管理“二齊”、“四化”、“四清”、“四保”、“四號定位”，勤點勤查，發現問題及時報告協調解決。對有庫存保存期限要求的物資，按季填報超期物資明細單。對超期不合格物資、報廢物資、廢舊紙箱等應隔離出庫。庫房環境（通風、溫度、濕度等）條件按日填寫保管記錄。

4.做到安全第一，防火防盜，下班關好門窗，切斷電源，禁止煙火，指定專人負責每天下班前檢查。

5.搞好經濟核算，做到日清月結，收有憑、付有據，先進先出，專項專用，不錯記、不漏記。每月底各庫房進行盤點自查，并與管理室統計員核對物資賬目。

6.庫房管理應按照以下原則：(1)做到二齊：堆放整齊，庫容整齊。

(2)把好三關：入庫驗收關、出庫核對關、在庫養護關。(3)管理四化：規劃化、五五化、架子化、科學化。(4)物資四清：物清、賬清、資料清、標志清。(5)庫房四保：保質、保量、保生產、保安全。(6)定位四號：庫號、架號、格號、位號。

(7)做到十不：不銹、不潮、不凍、不霉、不變、不腐、不壞、不漏、不爆、不混。7.妥善管理庫房物資，不得發生物資丟失、損壞、變質；保證憑證、單據、賬頁、報表等資料不得丟失，做好庫房環境條件等日常記錄。

8.賬、卡、出入庫單據等原始資料，應按要求存檔管理，未經物資管理部門同意，不得允許他人查看和借閱，不得泄漏公司物資商業秘密。

9.做好報廢物資和包裝物的回收、整理、分類上賬，按月上報綜合管理員統一處理，搞好節約回收工作和多余積壓物資的保管工作。

10.庫房管理員崗位變動或工作性質范圍變化，必須辦理移交手續，保證經手的各項業務清楚。其所有登記賬簿、統計資料、各類報表等資料均應作為會計資料保存，辦理移交。

（二）庫房存儲環境要求

1.對一般的倉庫要保持一定的溫濕度，溫度一般在5—35℃，相對濕度應不大于75%。2.倉庫應設置溫、濕度計，對于存儲區域的環境溫度、濕度，必須指定專人每天檢查并記錄情況，每天根據具體情況開啟防潮設備。對于有超標情況，應盡快采取適當措施直至恢復正常，采取的糾正措施應予以記錄。

3.倉庫應有一定保持溫濕度的條件，冬季應有防寒門簾，出入庫房應注意帶門，防止室溫劇烈變化；夏季要加強庫房通風和降溫措施。

（三）物資儲存期管理 1.儲存期物資出入庫規定

（1）入庫規定：產品入庫前應通過公司專職檢驗員的入庫驗收，并出具相應的合格證明文件；合格證明文件上應注明檢驗編號、檢驗日期等內容，以備超期復查。產品入庫時庫房保管應作好相應的記錄（包括：合格證上的內容、生產日期及儲存期和有效使用期）。

（2）出庫規定：庫房保管應對以上記錄進行核對，如發現有超過儲存期或有效使用期的現象時，則按《不合格品控制程序》有關規定執行；在庫房已超期的物資，庫房保管應作好標識、標記，并在適當的位置加以注明。

（四）庫房定置管理

1.做好定置管理，庫房做到堆放整齊、庫容整潔，確保庫房內與庫房周圍的清潔衛生。2.所有存放物資應分類存放，堆放整齊、美觀，并且狀態標識清楚、正確。存放貨物時需注意托盤不得超出貨架5厘米，貨物存放須整齊且不得超出托盤。托盤需與墻壁保持50厘米間隔。物資高度不得超過2米，承重不得超過300公斤/平方米，存放在庫房貨架的物資高度不得超過2米，三層及以上的貨架存放物資高度不得超過1米，且應采取保護防跌落措施，托盤需存放在貨架指定位置，托盤兩頭均應超出貨架3厘米，承重不得超過500公斤/平方米。

3.車間生產所產生的不可用生產垃圾由車間負責派專人將垃圾運送到指定位置。4.嚴格執行定置管理區域劃分，辦公區只能存放與目前工作有關的設備、儀器及資料，物資均存放在物資存放區或中轉區內，物流通道應隨時保持暢通。

5.托盤管理應按照《托盤管理辦法》規范管理，所有托盤應定點儲存、有序流動、有效使用。托盤管理員應設置專賬對托盤的投放、使用、非生產領用、動態庫存、壞損維修等進行管理，定期對各單位的托盤進行抽查盤點，確保公司托盤財產的安全。各單位在使用托盤過程中，要按托盤管理流程循環使用，定點回收，及時清理空置或損壞的托盤并送交生產與物資控制部，不得私自存放、挪用、外借空余托盤。

（五）倉庫安全管理

1.各單位必須組織員工認真學習《公司安全生產規章制度匯編》，加強庫房現場的監督管理，層層落實安全目標責任，按要求開展安全管理工作。

2.各單位應認真開展倉儲安全生產的日常巡查，并作記錄。發現隱患及時組織整改或向安全生產管理部門報告進行協調整改。

3.庫房發生安全事故，及時報安全生產管理部門，安全生產管理部門在事故發生當日內（特殊情況不超過24小時）組織召開事故分析會，進行調查分析。

4.庫房的物資進出應出示相關單據，經確認才允許物資進出作業。外部單位到庫房搬運物資，應由相關人員陪同完成相關手續。物資進出按公司物資出門管理規定執行。

5.非本庫工作人員或與本庫無關的人員禁止入內，外來參觀者應經領導批準由有關人員陪同。

6.倉庫賬、卡和所有原始記錄，除有關計劃員、采購員、統計員、核算員外，未經許可嚴禁查閱。

7.做好防潮、防洪、防火、防盜工作，嚴禁事故發生。

8.堅持定置管理，保持庫內和庫房周圍的清潔衛生，下班關好門窗，切斷電源，上班前做好安全檢查。

9.堅持定期進行安全檢查，發現隱患及時采取措施，以保證物資的安全。

10.進出庫房工作的車輛應遵守公司交通安全和車輛停放管理規定。卸貨作業一律將車輛停放庫房貨場內。車輛應對齊擺放按庫房工作人員指令操作，當卸貨收貨時應出示相關證件。

11.庫房各作業區域的負責人為庫房該區域的消防安全負責人，對庫房的消防安全工作全面負責。庫房為公司重點防火單位，按公司對重點防火部門管理規定進行安全管理。

（六）庫房管理的其它要求 1.物資出入庫方式及倉儲分類設置

所有物資出入庫按照先進先出的原則進行發放。2.物資盤點及核對

各級物資管理人員應不定期對庫存物資進行盤點核對，月底應對物資進行盤點造冊報送生產與物料控制部、財務部等相關部門。特別對供方備品、代管寄存物資、客供料等物資應及時同相關方面核對，確保財產物資安全。