第一篇：庫房物資管理制度

庫房物資管理制度

1.飯店庫房的倉管人員應(yīng)嚴(yán)格檢查進(jìn)倉物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符，以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門的要求，應(yīng)拒絕進(jìn)倉，并立即向采購部遞交物品驗收質(zhì)量報告。

2.經(jīng)辦理驗收手續(xù)進(jìn)倉的物料，必須填制“商品、物料進(jìn)倉驗收單”，庫房據(jù)以記賬，并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經(jīng)驗收合格、辦理進(jìn)倉手續(xù)后，所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉?fàn)€、變形等問題，均由庫房負(fù)責(zé)處理。

3.為提高各部領(lǐng)料工作的計劃性、加強(qiáng)庫房物資的管理，采用隔天發(fā)料辦法辦理領(lǐng)料的有關(guān)手續(xù)。

4.各部門領(lǐng)用物料，必須填制“庫房領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”，經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名，再交采供部經(jīng)理批準(zhǔn)方可領(lǐng)料。

5.各部門領(lǐng)用物料的下月補(bǔ)給計劃應(yīng)在月底報送采供部，臨時補(bǔ)給物資必須提前三天報送采供部。

6.物料出倉必須嚴(yán)格辦理出倉手續(xù)，填制“庫房領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”，并驗明物料的規(guī)格、數(shù)量，經(jīng)采供部簽署，審批發(fā)貨。庫房應(yīng)及時記賬及送財務(wù)部一份。

7.倉管人員必須嚴(yán)格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴(yán)禁白條發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)。

8.庫房應(yīng)對各項物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”，凡購入、領(lǐng)用物料，應(yīng)立即作相應(yīng)的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。

9.庫房人員應(yīng)定期盤點庫存物資，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù)，填制“商品物料盤盈盤虧報告表”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，據(jù)以列賬，并報財務(wù)部一份。

10.為配合供應(yīng)部門編好采購計劃，及時反映庫存物資數(shù)額，以節(jié)約使用資金，倉管人員應(yīng)每月編制“庫存物資余額表”，送交采購部、財務(wù)部各一份。

11.各項材料、物資均應(yīng)制訂最低儲備量和最高儲備量的定額，由采供部根據(jù)庫存情況及時向采購部提出請購計劃，采供部根據(jù)請購數(shù)量進(jìn)行訂貨，以控制庫存數(shù)量。

12.采供部因未能及時提出請購而造成供應(yīng)短缺，責(zé)任由才公布承擔(dān)。如庫房按最低存量提出請購，而采供部不能按時到貨，責(zé)任則由采購部承擔(dān)。

第二篇：物資庫房管理制度

物資庫房管理制度

物資庫房管理制度1

一、目的

為了加強(qiáng)對物資的管理、核算、監(jiān)督物資的入庫驗收、在庫養(yǎng)護(hù)、出庫復(fù)核，特制定本管理規(guī)程。

二、范圍

本規(guī)程對庫房物資管理作了具體規(guī)定，適用于物資庫管員。

三、職責(zé)

1、庫管員負(fù)責(zé)庫房物資的驗收、養(yǎng)護(hù)、復(fù)核工作。

2、物資調(diào)撥員協(xié)助工作。

3、部門經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督。

四、程序

1、物資的驗收入庫

（1）采購員購回所需的物資后，應(yīng)及時地把《請購單》、發(fā)貨票和必要的規(guī)格型號數(shù)據(jù)、質(zhì)量合格證、保修卡等連同物資一并交于庫管員進(jìn)行把關(guān)驗收。

（2）庫管員應(yīng)從數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量包裝、產(chǎn)地及價格等方面詳細(xì)核對，對一些貴重物品，質(zhì)量要求系數(shù)嚴(yán)、規(guī)格型號細(xì)的物品，可由庫管員直接請工程技術(shù)人員驗物。

（3）對一些確實無法提供合格證的產(chǎn)品，為了確保產(chǎn)品質(zhì)量，庫管員應(yīng)填寫《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明》，經(jīng)技術(shù)員或使用人認(rèn)可，部門經(jīng)理核準(zhǔn)方可入庫。

（4）物資驗收合格后，把發(fā)貨票轉(zhuǎn)交物資調(diào)撥員填寫《入庫單》。

（5）庫管員在辦理完入庫手續(xù)后，應(yīng)及時反饋于請購部門，以備及時領(lǐng)用。

2、在庫養(yǎng)護(hù)

（1）庫管員應(yīng)熟悉掌握物資的性能、特性、分類情況，妥善保管各種物資，并要分類上架存放，做到擺放整齊，倉位通暢，對不宜架存的物資要堆垛整齊，并采取防潮措施，便于發(fā)放。

（2）對所管物資要熟悉存放位置，經(jīng)常檢查，防止霉變、生銹、蟲蛀、鼠咬及差錯事故。

（3）實行物卡管理制度，卡物相符對位。

（4）每天上班后要清掃庫房衛(wèi)生，做到物架、物資、地面無塵土、無污跡、無雜物。

（5）對返回的廢舊物資及時填《廢舊物資回收清單》，以便統(tǒng)一處理。對庫存的物資，要經(jīng)常分析庫存結(jié)構(gòu)，掌握庫存動態(tài)，對超儲積壓物資要定期填列《超儲積壓物資報告單》，注明原因，呈報大廈總經(jīng)理酌情處理。

（6）對庫存短缺的常規(guī)備

（7）用物品，按月列出《請購單》，補(bǔ)充庫存。

3、出庫核實

（1）物資出庫必須憑物資調(diào)撥員開據(jù)的《出庫單》，憑票發(fā)物。

（2）物品出庫時，應(yīng)對品名、數(shù)量、規(guī)格、型號再次核實，防止錯發(fā)。

（3）因工作急需，對“物到票未到”的無價格物品，經(jīng)經(jīng)理認(rèn)可后，可由對方打欠條，暫領(lǐng)走，待辦理入庫手續(xù)后及時轉(zhuǎn)辦出庫手續(xù)。

（4）庫管員對逐項業(yè)務(wù)票據(jù)，對照核實無誤后及時記入保管明細(xì)帳，如發(fā)現(xiàn)差錯及時找有關(guān)人員糾正處理。

（5）每月25日為月終結(jié)帳盤點日，必須逐類逐項實際盤查，物資調(diào)撥員協(xié)助并監(jiān)督執(zhí)行，如發(fā)生差錯，及時查找原因，落實糾正。

（6）物資出入庫單據(jù)，按月分類裝訂成冊、編制號碼，妥善保存?zhèn)洳椤?/p>

五、監(jiān)督執(zhí)行

部門經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行

物資庫房管理制度2

一、庫房管理

1、庫房應(yīng)由專人管理。庫房管理應(yīng)做到帳目清楚，手續(xù)齊全。

2、庫房實物管理應(yīng)做到分類存放、標(biāo)識醒目、整潔、有序，物品完好，使用安全。堅持先進(jìn)先出原則，控制支出成本。

3、保障供應(yīng)，確保醫(yī)療需求。

二、入庫制度

1、辦公用品、雜物、醫(yī)療用品貨到后由采購人員負(fù)責(zé)收貨，并驗貨，驗貨內(nèi)容包括：采購物品名稱、數(shù)量、單價、金額、有效期等，庫房管理員在收到貨物后兩天內(nèi)必須及時辦理入庫手續(xù)，所有醫(yī)用品在入庫時必須有發(fā)票或隨貨同行的小票（即要有明確的單價）。

2、入庫時庫房管理員要認(rèn)真清點、核對所到物品的名稱、數(shù)量、單價、金額與采購申請表是否相符，如不相符，采購人員需及時補(bǔ)辦手續(xù)，否則庫房管理員不予入庫。

3、采購入庫應(yīng)做到及時，如有特殊原因不能及時入庫時，庫房管理員應(yīng)將物品妥善保管或請采購人保管。

4、庫房管理員根據(jù)送貨清單逐項填制入庫單，入庫單一式三聯(lián)，財務(wù)保存一聯(lián)，庫房二聯(lián)。

5、根據(jù)入庫單輸入庫房明細(xì)帳。

三、出庫制度

1、所有醫(yī)用品、辦公用品及其他均須在辦理入庫手續(xù)后方可領(lǐng)用，如在入庫前確需急用，借用部門需辦理借用手續(xù)，待物品入庫后及時辦理出庫手續(xù)。醫(yī)用品、辦公用品及其他在入庫前沒有辦理借用手續(xù)而隨意借出的，由采購人員負(fù)責(zé)，庫房管理員按收到物品的實際數(shù)量入庫。

2、科室領(lǐng)用物資指定專人負(fù)責(zé)，領(lǐng)用出庫時應(yīng)由領(lǐng)用人提供領(lǐng)用單（包括請領(lǐng)物資名稱、規(guī)格、數(shù)量及庫存量），領(lǐng)用單必須經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字，再由庫房管理員簽字核實后方可出庫。

3、使用科室要建立二級資產(chǎn)臺賬并指定專人負(fù)責(zé)；凡領(lǐng)用物資，必須登記。

4、固定資產(chǎn)、低值易耗品按領(lǐng)用科室登記、造表。工作服、小工具等用品的領(lǐng)用按領(lǐng)用人登記造冊。

5、常用物資各使用部門原則上每周到庫房領(lǐng)用一周所需物品（根據(jù)淡、旺季充分預(yù)計），禁止零散領(lǐng)物，如屬特殊原因，須向庫管員說明情況。

6、凡是領(lǐng)用替換性的辦公、后勤及醫(yī)療用品，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行“以舊換新”的原則，以報廢的舊物換取新物。如報廢的舊物因遺失或其他原因而無法提供，領(lǐng)物人必須書面說明理由。

7、領(lǐng)取的置入物（晶體）等材料應(yīng)妥善保管，毎次領(lǐng)用時要及時登記，未用材料應(yīng)及時退回庫房并取消登記。

8、領(lǐng)料時間：每周二為各科室領(lǐng)料日，每月27日至月底為盤存清帳時間，不予辦理領(lǐng)料事宜，特殊請領(lǐng)原因除外（晶體、臨時活動）。

四、月末盤點

1、每月末27號庫房管理員根據(jù)當(dāng)月的庫房明細(xì)帳制作匯總表，匯總當(dāng)月入庫、出庫物品的品種、數(shù)量，根據(jù)月初數(shù)計算出當(dāng)月結(jié)存數(shù)，打印庫房匯總表一式兩份（庫房、財務(wù)各一份），由庫房管理員與財務(wù)人員一起對庫房存貨進(jìn)行實地盤點。

2、每月末庫房管理員對各科室及手術(shù)室二級庫進(jìn)行實地盤庫清點（有財務(wù)人員參加）并制作盤存表，盤存表一式二份（庫房、財務(wù)各一份）。

3、如有盤虧、盤盈，應(yīng)填制盤虧、盤盈表，注明原因報請領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由財務(wù)部門做帳務(wù)處理。

五、資產(chǎn)清查制度

1、平時隨機(jī)抽查，一年總盤點，反應(yīng)資產(chǎn)增減變化，據(jù)實反應(yīng)盈虧。

2、被服，工作服，護(hù)士鞋，凡個人使用的物品建個人臺帳管理。

3、器械、固定資產(chǎn)各科室建立明細(xì)帳。

4、科室之間資產(chǎn)的借、換、調(diào)變動必須辦理調(diào)拔手續(xù)，資產(chǎn)オ可離開原使用部門（調(diào)撥單一式四聯(lián)：財務(wù)、庫管、科室各一聯(lián)）

5、定期對資產(chǎn)的使用情況進(jìn)行跟蹤調(diào)查，對固定資產(chǎn)的需用量做到心中有數(shù)，合理配制各類固定資產(chǎn)，提高資產(chǎn)的利用率。

六、報損制度

1、對于醫(yī)療設(shè)備等固定資產(chǎn)報損，按集團(tuán)相關(guān)流程報批。

2、其它物資報損，需由其部門負(fù)責(zé)人填制報損申請，經(jīng)相關(guān)部門鑒定并報院長簽字審批后交財務(wù)部門做帳務(wù)處理。

物資庫房管理制度3

1、檔案保管工作，是采用一定的技術(shù)設(shè)備、措施和方法，對檔案實行科學(xué)保管和保護(hù)，防治檔案損毀，延長檔案壽命，維護(hù)檔案安全。

2、按專業(yè)類項進(jìn)行保管，做到檔案存放條理化、排列系統(tǒng)化、保管科學(xué)化，以利于檔案的保護(hù)管理。

3、堅持以防為主、防治結(jié)合方針，切實做好檔案“十防”(即防盜、防水、防火、防潮、防塵、防鼠、防蟲、防高溫、防強(qiáng)光、防泄密)工作，確保檔案完整安全。

4、加強(qiáng)庫房基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，逐步購置先進(jìn)設(shè)備，改善庫房管理條件；引用先進(jìn)科學(xué)技術(shù)，實行科學(xué)管理。

5、庫房要保持溫度在攝氏14-24°c，相對濕度在45-60%之內(nèi)；保持清潔干凈，做到無塵、無蟲、無鼠、無有害氣體污染。

6、庫房管理人員要做到天天打掃衛(wèi)生，每天上下班各檢查一次溫濕度，每月清理二次檔案柜衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)有字跡褪變和紙張破損的案卷，及時進(jìn)行搶救。

7、接交進(jìn)館的檔案，要認(rèn)真清點，履行簽字接交手續(xù)；檔案外借，要認(rèn)真清點，履行批準(zhǔn)手續(xù)，并保證按期歸還；非工作人員不得進(jìn)庫房，以防意外；在庫房里不準(zhǔn)吸煙。

物資庫房管理制度4

一、物資材料管理規(guī)范

1、施工所需各類材料，自進(jìn)入施工現(xiàn)場保管、使用后，直至工程竣工余料清退現(xiàn)場前，均屬于施工現(xiàn)場材料管理的范疇。

2、必須由材料庫管員進(jìn)行現(xiàn)場材料的管理工作，材料員的配置應(yīng)滿足生產(chǎn)及管理工作正常運(yùn)行的要求。

3、現(xiàn)場要有切實可行的料具管理規(guī)劃、各種管理制度及辦法。在施工平面圖中應(yīng)標(biāo)明各種料具存放的位置。

4、項目部材料員必須按施工用料計劃嚴(yán)格進(jìn)行驗收，并作好驗收記錄，有關(guān)資料必須齊全。

5、必須設(shè)有兩級明細(xì)賬，現(xiàn)場的庫存材料應(yīng)賬物相符，定期進(jìn)行材料盤點。

6、項目部材料員負(fù)責(zé)外欠材料賬款的統(tǒng)計、運(yùn)輸單據(jù)統(tǒng)計與核實。

7、施工用料發(fā)放規(guī)定

（1）施工現(xiàn)場必須建立限額發(fā)料制度和履行入庫手續(xù)。

（2）在施工用料中，主要材料和大宗材料必須建立臺賬。

（3）凡超過限額用料，必須查清原因，及時簽補(bǔ)限額材料計劃單。

（4）及時登記工地材料使用單，及時進(jìn)行材料核算。

二、進(jìn)場材料質(zhì)量驗收制度

1、對進(jìn)場材料的規(guī)格、外觀、性能、數(shù)量要認(rèn)真驗收把關(guān)。

2、建立健全物資進(jìn)場驗收制度，把好物資驗收關(guān)，確保進(jìn)場物資達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，滿足工程需要。

3、對進(jìn)入現(xiàn)場的各種原材料、成品、半成品，要索取產(chǎn)品質(zhì)量合格證，建立合格證登記臺賬。

4、對驗收后的物資進(jìn)行產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識，應(yīng)寫明生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期等。

5、對合格物資的保管，要根據(jù)其性能，作好防護(hù)措施，保證物資在保管過程中不發(fā)生質(zhì)量問題。

6、對貴重物品、危險品，按規(guī)定把好驗收關(guān)，及時入庫，妥善保存。

7、對不符合質(zhì)量或規(guī)格、數(shù)量要求的料具，有權(quán)拒絕驗收并報有關(guān)負(fù)責(zé)人。

三、工具管理制度

1、通用工具的配發(fā)由項目部按專業(yè)工種一次性配發(fā)給綜合隊，原則上按使用期限包干使用。

2、通用工具管理由物資部門建立綜合隊領(lǐng)用工具臺賬，由綜合隊負(fù)責(zé)管理和使用，配發(fā)數(shù)量及使用期限按料具管理規(guī)定執(zhí)行。

3、通用工具的維修，在使用期限內(nèi)的維修由綜合隊負(fù)責(zé)控制，如發(fā)現(xiàn)惡意損毀，則維修費(fèi)用從綜合隊工資中扣除。

4、配發(fā)給綜合隊或個人的工具、勞保用品，如丟失、損壞等原則上一律不再無償補(bǔ)發(fā)，維修購置或租賃的費(fèi)用一律自理。

5、隨機(jī)（車）使用配發(fā)的電纜線，焊把線、氧氣（乙炔氣）軟管等均列入綜合隊管理，堅持誰用誰管，做到工完料清，及時入庫。

6、工作調(diào)動或變換工種時,要交回原配發(fā)的全部工具。

7、因特殊工程需要特種工具時，由綜合隊長、提報計劃，經(jīng)現(xiàn)場經(jīng)理確認(rèn)，主管領(lǐng)導(dǎo)審批，由物資部采購提供，并建立工具帳本，工程完工后及時收回。

四、限額領(lǐng)退制度

1、嚴(yán)格執(zhí)行隊伍限額領(lǐng)料制度，做到領(lǐng)料有手續(xù)，發(fā)料有依據(jù)。

2、健全各隊伍領(lǐng)料臺賬，完善管理制度。

3、領(lǐng)料額度應(yīng)根據(jù)進(jìn)度計劃及實際需要，由工程部、各隊伍負(fù)責(zé)人共同研究提出，報項目經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4、現(xiàn)場材料員應(yīng)根據(jù)材料領(lǐng)用計劃在額度范圍內(nèi)發(fā)料，按規(guī)定辦理材料出庫和領(lǐng)退料記錄等，每月做一次統(tǒng)計結(jié)算。

5、對特殊用品，執(zhí)行交舊領(lǐng)新的原則，遺失或損壞應(yīng)酌情賠償。

6、節(jié)約材料，應(yīng)及時辦理退料入庫手續(xù)。

7、材料領(lǐng)出后，由各隊伍（綜合隊）負(fù)責(zé)使用和保管，材料員必須按保管和使用要求對各隊伍（綜合隊）進(jìn)行跟蹤檢查、監(jiān)督。

8、在領(lǐng)、發(fā)（或退）料過程中，雙方必須辦理相關(guān)手續(xù)，注明用料單位工程和隊伍名稱、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量及領(lǐng)用日期、批準(zhǔn)人等，雙方需簽字認(rèn)證。

9、搞好限額領(lǐng)料考評，節(jié)約有獎，超用受罰。

五、貴重物品易燃易爆物品管理制度

1、貴重物品、易燃、易爆物品應(yīng)及時入庫，專庫專管，加設(shè)明顯標(biāo)志，并建立嚴(yán)格限額領(lǐng)退料手續(xù)。

2、存放品易燃、易爆物品的倉庫必須和房屋、交通要道、高壓線等保持安全距離，倉庫要用磚石砌筑。

3、庫內(nèi)要有良好的通風(fēng)條件和濕度表。門窗應(yīng)向外開，不要使用通明玻璃，墊板的鐵釘不能外露。照明要用防爆照明設(shè)備和專用啟封工具，并應(yīng)有消防設(shè)備。庫區(qū)應(yīng)設(shè)置“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志。

4、有毒物品和危險物品應(yīng)分別儲存在可靠的專設(shè)處所，設(shè)指定專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格管理制度。

5、對有毒或有危險性的廢料處理，應(yīng)在當(dāng)?shù)毓?、衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)下進(jìn)行。

6、貴重物品、易易爆物品的發(fā)放有項目部專人審批，并做好記錄。

六、庫存物資盤點檢查制度

1、每月月底保管員對自己所管物資都要定期盤點一次，并做好明細(xì)報表，報上級有關(guān)業(yè)務(wù)部門。

2、在盤點中發(fā)現(xiàn)的差錯和盈虧，要查明原因。

3、對庫存物資保管員、材料員應(yīng)定期進(jìn)行一次自點。在自點中發(fā)現(xiàn)虧盈，要及時查明原因。

4、自點自查內(nèi)容如下

（1）查質(zhì)量：庫存物資的質(zhì)量是否變化。

（2）查數(shù)量：賬、物是否一致，單價是否準(zhǔn)確。

（3）查保管條件：堆垛是否合理和穩(wěn)固，遮蓋物是否嚴(yán)實，庫房有無漏雨，料區(qū)有無積水，門窗通風(fēng)是否良好。

（4）查安全：各種安全措施和消防設(shè)備是否符合安全要求。

（5）查計量工具：磅秤、皮尺是否準(zhǔn)確，其他工具是否齊全，使用和保養(yǎng)情況是否良好。

七、收發(fā)料制度

1、收貨時應(yīng)根據(jù)運(yùn)單及有關(guān)資料詳細(xì)核對品名、規(guī)格、數(shù)量，注意外觀檢查，若有短缺損壞情況，應(yīng)當(dāng)場要求運(yùn)輸部門檢查。凡屬他方的責(zé)任，應(yīng)做出詳細(xì)記錄記錄內(nèi)容與事情情況相符合后方可收貨。

2、核對證件：入庫物資在進(jìn)行驗收前，首先要將供貨單位提供的質(zhì)量證明書或合格證裝箱，磅碼單、發(fā)貨明細(xì)等進(jìn)行核對，看是否與合同相符。

3、數(shù)量驗收：數(shù)量檢驗要在物資入庫時一次進(jìn)行，應(yīng)當(dāng)采取與供貨單位一致的計量方法進(jìn)行驗收，以實際檢驗的數(shù)量為實收數(shù)。

4、質(zhì)量檢驗：一般只做外觀形狀和外觀質(zhì)量檢查的物資，可由保管員或驗收員自行檢查，驗后做好記錄。凡需要進(jìn)行試驗檢測的，應(yīng)由試驗室或檢測單位，并作出詳細(xì)簽定記錄。

5、驗收中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時報有關(guān)業(yè)務(wù)部門。

6、物資經(jīng)過驗收合格后應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，建立臺賬，以便準(zhǔn)確地反映庫存物資動態(tài)。

7、核對出庫憑證：保管員接到出庫憑證后，應(yīng)核對名稱、規(guī)格、單價等是否準(zhǔn)確，印鑒、單據(jù)是否齊全，有無涂改現(xiàn)象，檢查無誤后方可發(fā)料。

8、備料復(fù)核：保管員按出庫憑證所列的貨物逐項進(jìn)行備料，備完后要進(jìn)行復(fù)核，以防差錯。

八、周轉(zhuǎn)材料使用與維修制度

1、建立健全周轉(zhuǎn)材料在使用中的各項規(guī)章制度，合理使用周轉(zhuǎn)物資，做到不損壞、不丟失、維修及時，保質(zhì)保量投入周轉(zhuǎn)周期使用。

2、模板使用后，必須及時保養(yǎng)。

3、對零星配件必須即使回收。

4、建立周轉(zhuǎn)材料的租賃臺賬，認(rèn)真核對，及時結(jié)付。

九、倉庫管理制度

1、建立健全倉庫管理制度，嚴(yán)格遵守進(jìn)發(fā)料制度，做到進(jìn)料按規(guī)定驗收，按發(fā)料單發(fā)料，做好明細(xì)帳。

2、科學(xué)管理，按規(guī)格品種分別碼放物資。

3、做到賬、物相符合。

4、做到發(fā)料準(zhǔn)確迅速。

5、對特殊物品的保管要做到按其性能分類、分架、分庫保管，不得將品易燃易爆危險物品與其他物資混放。

6、作好季節(jié)性預(yù)防措施。

7、做好物資質(zhì)量狀況的標(biāo)識。

8、保持庫房干凈、衛(wèi)生。

9、作好庫房的安全防火工作。

十、材料節(jié)約制度

1、加強(qiáng)對物資的計量管理工作，對進(jìn)場物資嚴(yán)格驗收。

2、按照施工現(xiàn)場平面圖，合理不止物資的存放位置。

3、嚴(yán)格操作規(guī)程，做到用料合理，下料準(zhǔn)確。

4、現(xiàn)場設(shè)立分揀站，專人負(fù)責(zé)，將有用物資及時分揀，回收利用。

5、作好材料限額領(lǐng)料工作，嚴(yán)格控制非工程用料。

6、嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)發(fā)料登記制度，搞好計劃用料。

7、實行材料節(jié)約獎勵制度。

十一、處罰制度

凡違反以上現(xiàn)場材料管理制度的，按照規(guī)定酌情進(jìn)行自罰和處罰，負(fù)責(zé)部門主觀應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任。

1、違反現(xiàn)場材料管理制度而造成現(xiàn)場材料管理混亂的。

2、未執(zhí)行限額領(lǐng)料制度的。

3、由于管理不嚴(yán)而造成材料丟失和損壞的。

4、由公司檢查出問題和失誤，責(zé)任人不進(jìn)行自罰，由公司做處罰。

5、違反材料出入庫手續(xù)，私自少開、多開或任意涂改的，要全額賠償并予以辭退，情節(jié)嚴(yán)重的，送交公安部門處理。

6、對進(jìn)場材料不認(rèn)真驗收，造成經(jīng)濟(jì)損失的，其損失由其個人賠償。

7、違反操作規(guī)程，擅自外借、轉(zhuǎn)租料具造成料具損壞和經(jīng)濟(jì)損失的。

8、違反制度，擅自處理廢舊物資、料具的。

9、違反公司制度，以物謀私，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的。

10、違反公司規(guī)定私拿回扣的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)要予以辭退，情節(jié)嚴(yán)重的送公安機(jī)關(guān)處理。

物資庫房管理制度5

一、入庫和驗收

（一）供貨商所送貨物入庫時，庫管人員需仔細(xì)核對物品種類、質(zhì)量、數(shù)量、單價是否符合本公司訂貨要求，按有效送貨單驗收，核對完全無誤后，開具《入庫單》，將物品入庫存放。

（二）工程維修部所用的光源電器、維修材料送貨時，庫管人員可會同專業(yè)技術(shù)人員共同驗收物品的種類、規(guī)格、型號、性能、質(zhì)量等是否符合本公司使用要求。對于不符合使用要求的物品，可采取直接退貨并安排補(bǔ)貨。

（三）對于采購人員零星購回后直接交付使用的物品，庫管人員也需核對實物數(shù)量、種類、金額，驗收實物。核對無誤后，開具《驗收單》，再由相關(guān)部門相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續(xù)。

（四）直接送貨到各項目上的各類物料，由項目小區(qū)主任開具驗收單，其中“品名”、“規(guī)格”、“送繳”、“實收”、“單價”、“金額”、“項目名稱/領(lǐng)用部門”、“填單人”、“驗收人”、“領(lǐng)用人”、“小區(qū)主任簽名”各項內(nèi)容應(yīng)填具完備。

二、領(lǐng)用

（一）物品的領(lǐng)用嚴(yán)格按已核有效申購計劃數(shù)量領(lǐng)用。突發(fā)事件和特殊情況例外。

（二）物品領(lǐng)用一律須填制規(guī)范《領(lǐng)料單》，領(lǐng)用部門的主管或領(lǐng)班必須清楚、準(zhǔn)確填寫物品名稱、單位、請領(lǐng)數(shù)量、工作轄區(qū)、領(lǐng)用人簽字，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審核后生效。如出現(xiàn)手續(xù)不完全、項目不清楚，庫管人員有權(quán)拒發(fā)。庫管人員核對后，填寫實發(fā)數(shù)量，予以發(fā)放。

三、庫存物資的管理：

（一）根據(jù)物料的用途分為：辦公用品、清潔用具、清潔用品、勞保用品、服裝、光源電器、維修材料、印刷品、閑置物品、已報損回收物品等類別。物資管理人員應(yīng)按類別，分門別類碼放物品，擺放整齊，并做好標(biāo)識，確保各類物料不得誤發(fā)或混用，合理有效地使用庫容，保證出入方便、整齊有序。物品發(fā)放按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放。

（二）庫房應(yīng)保持清潔，確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容整潔，注意通風(fēng)、防潮、防火、防盜，配備消防設(shè)施，要做到“八防四檢”。

四、物資管理人員崗位紀(jì)律

（一）八防：防火、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。

（二）四檢：

1.上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

2.下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

3.經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕度，保持通風(fēng)。

4.檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

（三）物資管理員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉庫保管工作紀(jì)律

1.嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。

2.未經(jīng)庫房管理人員許可，任何人不得出入庫房。

3.嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物。

4.嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。

5.嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。

6.嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)談笑、打罵。

7.嚴(yán)禁隨意挪動倉庫的消防器材。

8.嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源電線。

五、物資的盤點及報表的編制

（一）每月15日，由財務(wù)主管對庫房實物進(jìn)行盤點，做到帳目與實物數(shù)量相符。盤點當(dāng)日，庫房一律不進(jìn)出物品。每月20日庫房管理員完成當(dāng)月《盤點表》。

（二）庫房依據(jù)《領(lǐng)料單》完成當(dāng)月《物料月度消耗表》，與財務(wù)部進(jìn)行當(dāng)月用于支付購置物料的資金消耗量對帳，完成《物料出-入庫統(tǒng)計表》，做到庫存物資的數(shù)量、金額與財務(wù)資金帳目帳實相符。

（三）統(tǒng)計當(dāng)月公司新增資產(chǎn)，于每月25日完成《新增資產(chǎn)月報表》。

物資庫房管理制度6

一、生產(chǎn)資料物資計劃

1、為節(jié)約和控制成本，規(guī)范材料計劃行為，特制定本程序。

公司生產(chǎn)資料、物資嚴(yán)格實行計劃管理，杜絕無計劃采購。

（1）生產(chǎn)部門向物資部門提交月物資采購計劃和臨時采購計劃，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。

（2）生產(chǎn)部門向物資部門提交的物資申購計劃應(yīng)一式2聯(lián)，留底1聯(lián)，申報1聯(lián)。

2、生產(chǎn)經(jīng)營部對提交的物資申購計劃按產(chǎn)品單位材料消耗定額進(jìn)行審核，必要時可對庫存進(jìn)行抽查，審核有異議的打回重新申報，審核無異議的提交分管副經(jīng)理審核。

3、由分管生產(chǎn)的副經(jīng)理審核簽字后，公司方能認(rèn)可采購計劃。

4、經(jīng)主管副經(jīng)理簽批的采購計劃生效后，一聯(lián)轉(zhuǎn)生產(chǎn)經(jīng)營部核算會計備查，一聯(lián)轉(zhuǎn)公司財務(wù)部用于資金控制使用。

（1）公司財務(wù)部門接到審核完整的物資申購計劃應(yīng)及時籌措，安排相應(yīng)資金用于物資采購，資金不足時應(yīng)與生產(chǎn)經(jīng)營部、物資部門聯(lián)系，統(tǒng)籌使用并向主管經(jīng)理匯報。

（2）物資部門接到審核完畢的物資申購計劃應(yīng)立即安排采購員洽談采購事宜，并與公司財務(wù)部聯(lián)系采購資金。

二、材料采購管理制度：

為降低采購成本，保證采購質(zhì)量和采購價格，根據(jù)不同物資的供貨渠道采用競價采購，招標(biāo)采購和固定渠道采購，廠家供貨等，嚴(yán)格按公司質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)做好采購程序的各項記錄以備隨時查閱。

1、主要生產(chǎn)資料

公司主要生產(chǎn)物資，應(yīng)固定進(jìn)貨渠道，從生產(chǎn)廠家直接進(jìn)貨，杜絕市場零星采購。

（1）從廠家直接進(jìn)貨的材料有：氧氣、乙炔、二氧化碳液化汽，焊條等在蘭州有廠家的材料物資。

（2）除在蘭州沒有廠家的其他大宗材料，如鋼材等大宗材料，在工藝上有特殊要求的材料也應(yīng)從廠家進(jìn)貨。

（3）除上述兩種情況以外，其他主要生產(chǎn)材料應(yīng)從廠家直銷點進(jìn)貨。

2、大宗常用穩(wěn)定的材料物資，應(yīng)該按照采購計劃和庫存定額，按月采購，其采購方式應(yīng)競價采購，從生產(chǎn)廠家直接進(jìn)貨等，杜絕市場零星采購。

3、零星生產(chǎn)材料

在蘭州市場可以采購的零星生產(chǎn)資料，應(yīng)與有信譽(yù)，重質(zhì)量，價格合理的經(jīng)銷商建立長期合同關(guān)系，享受批發(fā)價格。

4、非計劃零星采購:正?？捎媱澆少彽奈镔Y杜絕非計劃采購，一些突發(fā)性、非預(yù)見性的零星物資以公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可采購，嚴(yán)格控制非計劃采購。

（1）非計劃采購須按生產(chǎn)資料計劃程序申報，辦理時各部門應(yīng)緊密配合，隨到隨辦。

（2）非計劃采購每季度不得超過3次。

5、采購實行質(zhì)量負(fù)責(zé)制，建立采購檔案，對購進(jìn)物資誰采購誰負(fù)責(zé)。

6、采購原則：實行比價采購，同樣的質(zhì)量比價格，同樣的價格比信譽(yù)，同樣的信譽(yù)比服務(wù)。

7、采購的材料物資應(yīng)具備合格證、使用說明，屬于設(shè)備的還應(yīng)具備安裝圖紙，使用說明書，裝箱單等資料，并將該資料存入檔案庫以備查。

8、供銷公司購入設(shè)備物資時，對方單位應(yīng)提供增值稅發(fā)票，增值稅發(fā)票的填開請與公司財務(wù)部聯(lián)系。

9、購貨時，若有預(yù)付款的，在購貨事宜完結(jié)后，應(yīng)將預(yù)付款結(jié)清，有余額的應(yīng)交回公司財務(wù)部，不得私存。

三、材料物資驗收入庫制度

1、目的

規(guī)范材料物資入庫流程，使之有章可循。

2、適用范圍

本公司使用的原材料，輔助材料，產(chǎn)品入庫，應(yīng)按本規(guī)定辦理。

3、作業(yè)流程

（1）供應(yīng)商或采購員送交材料物資的，必須持有發(fā)票，特殊情況暫無取得發(fā)票的，必須持隨貨同行單，否則不予驗收入庫。

（2）將發(fā)票（隨貨同行）和公司核準(zhǔn)的（材料計劃）核對。

（3）庫管員對供應(yīng)商或采購員所送材料物資進(jìn)行清點，核對材料物

資和購貨發(fā)票，在核對訂單數(shù)量與所交數(shù)量是否相符，是否有超交現(xiàn)象。

（4）超交的材料物資以退回為原則，但可以考慮讓廠商寄存，而不做購進(jìn)驗收。

（5）庫管員核對無誤后，填寫入庫單并將內(nèi)容轉(zhuǎn)記在物料臺帳上。

（6）庫管員在清點送交的磁材料物資時，發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符或混有其他材料物資，以及其他特殊情況時，需要求供應(yīng)商或采購員預(yù)處理或與以拒收，同時向主管經(jīng)理報告，請求處理。

（7）物料臺帳由采購部門設(shè)置，庫管員登記，分管主管審核確認(rèn)。

（8）物料臺帳內(nèi)容應(yīng)包括：入庫時間、物料名稱、材質(zhì)、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、備注等。

4、驗收檢查

（1）進(jìn)料檢驗結(jié)果有兩種，即合格（允許入庫）、不合格（拒收）。

（2）經(jīng)檢驗判定合格時，由檢驗員，庫管員在入庫單上簽字確認(rèn)，辦理入庫。

（3）經(jīng)檢驗判定不合格的，填寫（不合格材料物資通知單）以利于供應(yīng)商及采購員辦理退貨手續(xù)。

（4）經(jīng)檢驗判定為不合格而暫收的材料物資應(yīng)予以辦理退貨。

5、暫收退貨

判定不合格時，暫收中的物資需要退貨，按下列規(guī)定辦理。

（1）采購人員接到（不合格材料物資通知單）應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)廠商辦理退貨手續(xù)。

（2）庫管員與廠商核對清點物資數(shù)量，品名一致后進(jìn)行物資交接，并在（物料臺帳）上注明同時請廠商簽字。

（3）庫管員依材料物資出廠相關(guān)規(guī)定，協(xié)助廠商辦理退貨物料出廠手續(xù)。

6、入庫作業(yè)

經(jīng)檢驗判定合格的材料物資，應(yīng)辦理入庫手續(xù)。

（1）（材料入庫單）一式兩聯(lián)，一聯(lián)庫管員留存，一聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)部記賬。

（2）庫管員依據(jù)（材料入庫單）將內(nèi)容登記在物料臺賬。

（3）庫存材料帳薄的設(shè)置及登記應(yīng)符合帳薄設(shè)置登記規(guī)則的'相關(guān)規(guī)定。

（4）庫存材料帳薄每月應(yīng)與財務(wù)部總帳核對相符，做到帳帳、帳實、帳表相符。

7、本規(guī)定中所有多聯(lián)單據(jù)必須用雙面復(fù)寫紙。

四、材料物資領(lǐng)用制度

1、目的

規(guī)范材料物資領(lǐng)用，發(fā)放流程，使材料物資領(lǐng)發(fā)管理規(guī)范化，程序化。

2、運(yùn)用范圍

公司各種原材料，輔助材料的領(lǐng)用，發(fā)放作業(yè)，除另有規(guī)定外，均按本規(guī)定辦理。

3、領(lǐng)（發(fā)）材料物資流程

（1）生產(chǎn)單位領(lǐng)料人員到庫房開具領(lǐng)料單，領(lǐng)料單應(yīng)該注明領(lǐng)用材

料物資所用生產(chǎn)項目，以及領(lǐng)用材料物資名稱，規(guī)格及領(lǐng)用數(shù)量。

（2）領(lǐng)料單經(jīng)生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人審核后由領(lǐng)料人員持單向倉庫領(lǐng)用所需材料物資。

（3）領(lǐng)料單一式3聯(lián)，一聯(lián)庫管員記賬，一聯(lián)生產(chǎn)經(jīng)營部成本核算，一聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)部記賬。

（4）發(fā)料時應(yīng)根據(jù)規(guī)定收回相應(yīng)的廢舊物品。

4、領(lǐng)（發(fā)）材料作業(yè)

（1）庫管員接受審核后的《領(lǐng)料單》。

（2）復(fù)核發(fā)放材料物資并當(dāng)面點交完成，除領(lǐng)料單一聯(lián)退領(lǐng)料單位外，其余2聯(lián)由倉庫接受，其中一聯(lián)結(jié)存記賬，另一聯(lián)分開匯總后，送公司財務(wù)部。

（3）根據(jù)《領(lǐng)料單》填寫物料臺賬，以備查看。

5、其他

（1）確保庫存剩余材料物資的表示有可追溯性。

（2）保證發(fā)出材料物資均妥善包裝，保護(hù)，不影響品質(zhì)。

物資庫房管理制度7

（一）倉庫管理

1．入庫

（1）卸貨及運(yùn)輸：

①外包裝檢查：對于大型及精密醫(yī)療設(shè)備在裝卸貨物前，醫(yī)院在場人員首先應(yīng)對貨物外包裝情況進(jìn)行認(rèn)真查看，重點查看外包裝有無受撞擊痕跡、倒伏痕跡、水浸痕跡和破損，如發(fā)現(xiàn)應(yīng)予以詳細(xì)記錄，并由交貨人現(xiàn)場確認(rèn)。

②貨物裝卸：對于大型及精密醫(yī)療設(shè)備卸貨時，醫(yī)院在場人員應(yīng)嚴(yán)密觀察裝卸過程，如發(fā)現(xiàn)危險行為或情況應(yīng)及時停止裝卸，以防止貨物損壞。

③貨物運(yùn)輸：貨物到院后運(yùn)輸時，醫(yī)療設(shè)備科在場人員應(yīng)跟蹤院內(nèi)運(yùn)輸全過程，發(fā)現(xiàn)貨物有倒伏等危險跡象應(yīng)及時制止，以防止貨物損壞，直至貨物安全落位。

（2）開箱及驗收：

①醫(yī)療設(shè)備固定資產(chǎn)物資開箱驗收應(yīng)有供貨商、最終用戶代表、醫(yī)院主管工程師和醫(yī)療設(shè)備科固定資產(chǎn)管理人員共同在場。

②醫(yī)院主管工程師和醫(yī)療設(shè)備科固定資產(chǎn)管理人員應(yīng)控制開箱現(xiàn)場，嚴(yán)格遵守逐件開箱、逐件清點、逐件登記的原則。

③設(shè)備包裝箱在驗收未結(jié)束前嚴(yán)禁移離驗收現(xiàn)場，直至全部驗收工作結(jié)束，且對包裝箱進(jìn)行認(rèn)真查看后，方由設(shè)備科處理。

④設(shè)備驗收文件需現(xiàn)場由最終用戶代表、設(shè)備科、采購中心等參加驗收人員和供貨商驗收人員共同簽名確認(rèn)后方可歸入檔案。

⑤對于隨設(shè)備的操作手冊、維修手冊等重要文件，需進(jìn)行仔細(xì)登記，并由保管人在驗收文件上簽名確認(rèn)。

（3）入庫手續(xù)辦理

設(shè)備科倉庫保管員根據(jù)驗收完成文件和發(fā)票原件及時辦理貨物入庫手續(xù)。

2．出庫

設(shè)備科倉庫保管員需在入庫手續(xù)辦理完成后在歸定的工作日內(nèi)，督促使用部門辦理固定資產(chǎn)領(lǐng)用手續(xù)。

3．庫存保管

（1）暫存物資保管：對于無法進(jìn)入醫(yī)療設(shè)備科倉庫的大型精密醫(yī)療設(shè)備，倉庫管理員及固定資產(chǎn)管理員應(yīng)對其開箱安裝前存放場地進(jìn)行經(jīng)常查看，防止碰撞、雨淋和水浸。并要與存放地（最終用戶所在科室）及醫(yī)院保安部進(jìn)行交代。

（2）備用物資保管：對于醫(yī)療設(shè)備倉庫庫存?zhèn)溆梦镔Y，應(yīng)按類存放，先進(jìn)先出，保持整潔，通風(fēng)防潮，并做好防火防盜工作。

（二）在用物資管理

1．分戶帳管理：嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療設(shè)備固定資產(chǎn)分戶帳管理，醫(yī)療設(shè)備科醫(yī)療器械物資供應(yīng)部應(yīng)按期對最終用戶分戶帳及帳下固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點，做到帳帳相符，帳物相符。

2．盤點：設(shè)備科醫(yī)療器械物資供應(yīng)部每年對全院醫(yī)療器械固定資產(chǎn)進(jìn)行一次盤點，目的是在盡可能對一線臨床科室影響小的前提下保證醫(yī)院固定資產(chǎn)帳帳相符，帳物相符，防止固定資產(chǎn)流失。

3．分戶財產(chǎn)保管人員更換：醫(yī)療設(shè)備固定資產(chǎn)使用科室財產(chǎn)保管人員更換前，必須通知醫(yī)療設(shè)備科醫(yī)療器械物資供應(yīng)部，由該部人員協(xié)助做好帳物移交工作。如未辦理固定資產(chǎn)管理移交手續(xù)而導(dǎo)致的后果，由接替者及科室負(fù)責(zé)人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

（三）固定資產(chǎn)移動管理（變動管理）

1．跨科借用：由于醫(yī)療需要，經(jīng)借與被借雙方負(fù)責(zé)人同意將醫(yī)療器械固定資產(chǎn)跨科借用，固定資產(chǎn)借出方需由財產(chǎn)保管人保留借方財產(chǎn)保管人借條。該借條必須注明設(shè)備名稱、固定資產(chǎn)編號、設(shè)備完好狀況、設(shè)備歸還日期等。如未辦理借條事宜或借條丟失所造成帳物不符等結(jié)果，將由借出方財產(chǎn)保管人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

2．資產(chǎn)轉(zhuǎn)科：醫(yī)療器械固定資產(chǎn)因臨床業(yè)務(wù)需要進(jìn)行轉(zhuǎn)科使用，主動提出一方需向醫(yī)療設(shè)備科提出書面申請，設(shè)備科審核，醫(yī)療設(shè)備主管院長批準(zhǔn)，才能實施財產(chǎn)轉(zhuǎn)移,由雙方財產(chǎn)保管人攜帶分戶帳到醫(yī)療設(shè)備科醫(yī)療器械物資供應(yīng)部辦理固定資產(chǎn)帳目變更后，方可移交相關(guān)資產(chǎn)。

3．資產(chǎn)出院：醫(yī)院醫(yī)療器械固定資產(chǎn)因支援或捐贈轉(zhuǎn)移出院外，設(shè)備科、醫(yī)療器械物資供應(yīng)部必須根據(jù)醫(yī)療器械主管院長的批準(zhǔn)相關(guān)文件，憑接受方接受文件及時辦理固定資產(chǎn)帳目變更手續(xù)。

（四）固定資產(chǎn)報廢管理

1．報廢申請：對于不能繼續(xù)使用的醫(yī)療器械固定資產(chǎn)，資產(chǎn)所有方負(fù)責(zé)人需認(rèn)真填寫《固定資產(chǎn)報廢申請單》，并提交維修部門進(jìn)行工程技術(shù)鑒定。

2．報廢物資鑒定：維修部門主管工程師應(yīng)本著嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)態(tài)度，對需報廢的醫(yī)療器械固定資產(chǎn)給出實事求是的鑒定意見。

3．報廢申請審批：《固定資產(chǎn)報廢申請單》經(jīng)設(shè)備科負(fù)責(zé)人審核，醫(yī)療設(shè)備主管院長及財務(wù)主管部門批準(zhǔn), 方可實施辦理報廢手續(xù)。

4．固定資產(chǎn)帳目變更：設(shè)備科物資庫房保管將已完成的《固定資產(chǎn)報廢申請單》進(jìn)行歸檔，并憑此單進(jìn)行醫(yī)療器械固定資產(chǎn)帳目變更。

（五）固定資產(chǎn)（萬元以上）檔案管理

1．卷宗建立：醫(yī)療器械固定資產(chǎn)卷宗是從醫(yī)療設(shè)備科接到醫(yī)院批準(zhǔn)采購的申請書開始，由采購執(zhí)行者建立。該卷宗包括：論證、申請、批復(fù)、聯(lián)系、招標(biāo)、簽約及相關(guān)全部資料。

2．檔案建立：設(shè)備到貨驗收后，由設(shè)備科固定資產(chǎn)管理員將其卷宗全部文件與設(shè)備驗收文件一并裝訂、編號，建立醫(yī)療器械固定資產(chǎn)檔案，并由專人負(fù)責(zé)管理。

3．檔案調(diào)用：醫(yī)療器械固定資產(chǎn)檔案是醫(yī)院醫(yī)療器械固定資產(chǎn)的原始紀(jì)錄，因接受檢查、維修等事宜需調(diào)用檔案，必須征得檔案保管人員同意，并在借出當(dāng)日歸還。

物資庫房管理制度8

為了保障醫(yī)院衛(wèi)生材料、低值易耗品的臨床供應(yīng)需求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)，根據(jù)《醫(yī)療器械管理條例》規(guī)定，增強(qiáng)庫房（二級庫房）管理人員的工作責(zé)任心和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊?guī)范流程意識，制定物資缺失、報廢、失效管理及庫房管理員責(zé)任追究制度：

一、物資缺失追究制度

（一）、嚴(yán)格按照管理規(guī)定執(zhí)行入庫（領(lǐng)用）驗收，杜絕貨物缺失。嚴(yán)禁貨物不齊的入庫（領(lǐng)用簽字），以及未辦理撤借手續(xù)的院外擅自借用。一經(jīng)查證核實，除及時追補(bǔ)齊全貨物外，責(zé)令庫房管理責(zé)任人無條件的接受按照原質(zhì)、數(shù)量的再賠付處罰。

（二）、保持經(jīng)常性的隨手關(guān)好庫房門、窗的習(xí)慣，防止盜竊行為。非破壞性盜竊行為發(fā)生后，一切損失責(zé)任由庫房管理責(zé)任人承擔(dān)。

（三）、嚴(yán)格按照管理規(guī)定執(zhí)行出庫發(fā)貨（使用登記驗貨），避免貨物缺失。不允許貨物不齊的出庫，經(jīng)臨床反映并核實的，責(zé)令庫房管理及時調(diào)整庫存計劃量，并及時通知采購人員協(xié)調(diào)物資供應(yīng)配送到位。二級庫房管理人員負(fù)有監(jiān)督記帳責(zé)任。

凡發(fā)生上述情況，除按缺失的本值賠付外，對于數(shù)額不大、次數(shù)不多的（不超過二次/年），納入科內(nèi)考核指標(biāo)；數(shù)額大或次數(shù)多的（二次以上/年），報醫(yī)院行政處分，科內(nèi)考核為不合格。

二、物資報廢、失效管理與追究制度：

（一）、由于自然災(zāi)害原因?qū)е碌牟豢煽沽Φ目煽負(fù)p失，依法執(zhí)行報廢銷賬。但由于管理責(zé)任人未盡到可控責(zé)任的，擴(kuò)大部分的損失由管理責(zé)任人全部賠付，并按照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定追加處罰責(zé)任。

（二）、醫(yī)院定制產(chǎn)品的報廢，屬于國家明文規(guī)定淘汰產(chǎn)品，依法執(zhí)行報廢銷賬；屬于臨床計劃申報失誤的（超時效），按照實有數(shù)值（價格）撥付申報科室銷賬，同時，上報醫(yī)院扣減科室同值數(shù)量的獎金支付。庫管人員有保持隨時通報的責(zé)任，如果責(zé)任發(fā)生分歧，庫房管理員不能證明自已已經(jīng)履行通報責(zé)任的，將承擔(dān)連帶賠付責(zé)任。

（三）、非定制產(chǎn)品的報廢：

1、普遍使用的常規(guī)材料備庫存品效期應(yīng)不低于三月，低于三月的，應(yīng)當(dāng)執(zhí)行換新處理。

2、專科限量材料備庫存品效期應(yīng)不低于六月，低于六月的，應(yīng)當(dāng)通知使用科室和經(jīng)銷商，實行告知與控制性退或換新備庫。

3、特殊產(chǎn)品執(zhí)行有需采購、一事一購的原則。由于治療條件的原因無法應(yīng)用的，應(yīng)當(dāng)立即退貨。

4、新材料采購入庫后，庫存時間滿三個月仍未出庫的，庫房管理人員應(yīng)當(dāng)提醒申請使用的科室領(lǐng)用；達(dá)到六個月仍未領(lǐng)用的，應(yīng)當(dāng)報請科室負(fù)責(zé)人作退庫處理。

5、凡在用衛(wèi)生材料需要更換產(chǎn)品的，除產(chǎn)品自身質(zhì)量異常發(fā)生外，庫房管理人員在接到正式通知后不再擬訂其采購計劃，但必須依約發(fā)放完合理的備庫存品。

6、由于庫房“五防”（防火、防潮、防塵、防鼠、防盜）工作失職，導(dǎo)致醫(yī)療物資失效和報廢的。

凡發(fā)生上述產(chǎn)品的報廢，均應(yīng)由庫房管理責(zé)任人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時，納入科內(nèi)考核指標(biāo)；如果數(shù)額大或次數(shù)多的（二次以上/年），報醫(yī)院行政處分，科內(nèi)考核為不合格。

三、庫房管理人員崗位責(zé)任其他失職追究制度

（一）、根據(jù)《醫(yī)療器械管理條例》、政府陽光采購制度規(guī)定等，履行規(guī)范的登記工作，規(guī)定了專項登記的（主要包括高值材料的入、出庫專項登記、追蹤登記等）必須按時、逐項填寫清楚。

（二）、設(shè)備科庫房功能區(qū)域分布的合理性、所有庫房的物資存放符合標(biāo)準(zhǔn)化要求。

（三）、嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，及時收取相關(guān)產(chǎn)品證件并裝訂存檔。

（四）、加強(qiáng)入、出庫物資的的流水登記，做到賬目（手記賬目）清晰，賬物相符。

上述各項考核標(biāo)準(zhǔn)已有明文的法規(guī)、規(guī)定、條例等，直接納入考核標(biāo)準(zhǔn)考核。

（五）、醫(yī)療物資發(fā)放（申領(lǐng)）的及時性、發(fā)放（驗證）產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的合格性、服務(wù)程度的滿意性等。

（六）、產(chǎn)品異常事件發(fā)生后，處理的及時性，應(yīng)急配送醫(yī)療物資的協(xié)調(diào)能力和工作態(tài)度。

上述各項考核標(biāo)準(zhǔn)，醫(yī)院已制定《醫(yī)療設(shè)備管理》的系列制度，借鑒納入考核標(biāo)準(zhǔn)考核。

第三篇：208.06物資庫房管理制度

靖遠(yuǎn)第二發(fā)電有限公司 物資庫房管理辦法

Q/JSPC-GL-208.06-2005

第一章 總 則

第一條 本制度規(guī)定了靖遠(yuǎn)第二發(fā)電有限公司物資庫房管理的管理職能、管理內(nèi)容和檢查考核辦法。

第二章 職 責(zé)

第二條 設(shè)備技術(shù)部是公司庫房管理工作的歸口管理部門。

第三條 經(jīng)營部、財務(wù)部、運(yùn)行部及檢修部門有責(zé)任協(xié)助設(shè)備技術(shù)部搞好庫房管理工作。

第四條 各部門職責(zé)

1、設(shè)備技術(shù)部

1）負(fù)責(zé)國家有關(guān)物資管理方面的法律、法規(guī)和直屬上級有關(guān)規(guī)定的貫徹執(zhí)行。2）負(fù)責(zé)公司庫房管理制度的起草、編寫及監(jiān)督執(zhí)行。3）負(fù)責(zé)公司庫房物資入庫、保管、保養(yǎng)等工作。4）負(fù)責(zé)物資管理人員的培訓(xùn)工作。5）監(jiān)督檢查各部門庫房管理情況。

2、經(jīng)營部

負(fù)責(zé)庫存資金指標(biāo)的下達(dá)與控制，并監(jiān)督實施。

3、財務(wù)部

負(fù)責(zé)對庫房盤點工作的的審查、監(jiān)督和平衡。

4、其他部門

1）參加有關(guān)的物資入庫驗收工作。2）負(fù)責(zé)管理本部門庫房的管理工作。

3）參與物資消耗定額和事故備品儲備定額的編制及修訂工作。

6、物資采購部

1）負(fù)責(zé)廢舊物資變賣處置。2）負(fù)責(zé)采購物資提貨運(yùn)輸管理。3）負(fù)責(zé)外調(diào)物資發(fā)貨運(yùn)輸管理。

第三章 管理內(nèi)容與方法

第五條 物資入庫

1、物資到貨后，庫管員應(yīng)立即進(jìn)行到貨物資登記。登記的主要內(nèi)容包括：交貨人、到達(dá)站、發(fā)貨單位、運(yùn)單號、包裝物完好情況、隨貨同行清單、材質(zhì)證明、合格證、接受日期等。

2、庫管員及時通知采購員，由采購組織相關(guān)驗收人員，按物資入庫驗收制度對所到物資進(jìn)行驗收。驗收必須有詳細(xì)的書面記錄及參加人員的驗收意見（合格或不合格）。

3、物資驗收合格后，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)。庫管員根據(jù)驗收結(jié)果，對合格物資，通過iRPM系統(tǒng)打印驗收入庫單（一式兩聯(lián)，一聯(lián)留庫房，一聯(lián)交財務(wù)），將物資擺放至相應(yīng)的庫存位置；對不合格物資，有權(quán)拒絕入庫。

4、庫管員根據(jù)確認(rèn)的入庫單，進(jìn)行登帳、立卡工作，以便準(zhǔn)確的反映庫存物資動態(tài)。在所保管的帳目上要列出金額，以便庫管員隨時掌握庫存資金動態(tài)。

第六條 物資的保管和保養(yǎng)

1、物資保管保養(yǎng)要求：所有庫存物資，在存儲期內(nèi)必須根據(jù)物資的不同屬性，采取相應(yīng)有效的保管保養(yǎng)方法，做到“三化”、“四保”，即：倉庫結(jié)構(gòu)合理化、存放系列化、保養(yǎng)經(jīng)常化；保質(zhì)、保量、保安全、保急需。

2、倉庫結(jié)構(gòu)合理化：庫房主管應(yīng)協(xié)助庫管員根據(jù)儲存任務(wù)、庫房容量和收發(fā)頻率，按照物資屬性和保養(yǎng)、保管要求，做到分區(qū)、分類保管，布局合理、庫容整潔、垛碼有序、標(biāo)記明顯。

3、存放系列化：庫管員應(yīng)根據(jù)倉庫規(guī)劃，按照物資的不同規(guī)格、材質(zhì)，做到“四號定位”（庫、架、層、位）、“五五擺放”，使規(guī)格不串，材質(zhì)不混，數(shù)量正確，帳、證、物、卡四相符，相符率達(dá)99%以上。

4、保養(yǎng)經(jīng)常化：庫管員應(yīng)按照物資屬性和保管要求，合理存放，妥善保管，經(jīng)常檢查，保證庫存物資無盈虧、無損壞、無銹蝕、無霉?fàn)€變質(zhì)、無隱患。

5、保質(zhì)：在儲存期間，應(yīng)保證物資的完好率達(dá)到100%。對于備品配件及價值較大的物資，庫管員應(yīng)每月認(rèn)真檢查其質(zhì)量情況，若發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)做好記錄，采取保養(yǎng)措施，并及時通知庫房主管處理；對于有質(zhì)量保證期要求的物資，應(yīng)隨時檢查，提前一個月通報，以便及時處理。

6、保量：不論物資在庫儲存時間的長短，都應(yīng)保證數(shù)量準(zhǔn)確率達(dá)到100%。對于保管期內(nèi)有自然損耗的物資，按合理損耗計算。

7、保安全：儲存期間應(yīng)保證物資安全率達(dá)到100%。庫管員每天下班前應(yīng)檢查各種安全設(shè)施的完好情況，以防止火災(zāi)、偷盜等現(xiàn)象的發(fā)生。

8、保急需：庫管員應(yīng)熟悉所管物資，并對物資的存放位置了如指掌，一旦急需，應(yīng)在最快的時間發(fā)出。

9、物資的保管、保養(yǎng)方法：

1）對于易燃、易爆、易污染腐蝕、有毒及放射性物資，應(yīng)專庫存放，以便實現(xiàn)與一般物資的隔離存放，實現(xiàn)專人保管，定期檢查，并應(yīng)配備相應(yīng)防護(hù)措施。

2）對于精密儀器、儀表應(yīng)密封保存，有條件的應(yīng)進(jìn)入保溫庫保管，沒有條件的也要采取相應(yīng)的保溫措施，貴重物資應(yīng)入柜加鎖或加封存放。

3）對于金屬材料、設(shè)備及備件等需要防銹的，應(yīng)定期保養(yǎng)。

4）對于爐管應(yīng)按批號單碼成堆存放，不能與一般管材混放，爐管所附試驗單、成分單、合格證等必須編號存放，并能與實物對號，與帳卡對號，建立有關(guān)技術(shù)檔案。

5）對于優(yōu)質(zhì)鋼材及其制品，各種油類，氣體瓶，應(yīng)根據(jù)不同類別，分別在材料或容器上按規(guī)定涂上色別，以免混用，造成重大事故。

6）對于怕凍、怕潮、怕曬、易揮發(fā)的物資，必須進(jìn)入庫房、料棚或墊高、蓋嚴(yán)處理，有必要時，應(yīng)保溫密封處理。

7）對于設(shè)備及大宗器材在露天堆放時，應(yīng)做好蓋墊處理，并定期檢查垛位是否有積水、銹蝕、凍裂、變質(zhì)、散失等現(xiàn)象。對于庫存水泥，應(yīng)每隔兩個月上下倒垛一次，以免變質(zhì)。

8）物資堆碼應(yīng)在安全的前提下，盡量利用倉庫面積，堆碼高度以上層物資不致壓壞下層物資為原則。對于重量不超過五十公斤的物資，高度一般為兩米；對于包裝整齊而又輕的物資，可以放得高一些，但必須保證整齊、穩(wěn)固、不偏、不斜，保證不發(fā)生倒塌事故。

9）庫內(nèi)貨垛與隔墻間的距離應(yīng)不小于0.3米，與外墻應(yīng)不小于0.5米。露天貨場，垛底應(yīng)用水泥或石墩墊高，臨時性貨物也可用枕木墊高。

10）盡量采用“五五化”堆碼，根據(jù)包裝物的外形、特性、重量，結(jié)合存儲時間和季節(jié)氣候條件，按一定規(guī)律，碼成整齊，易數(shù)的垛形，包裝物有外標(biāo)志的，應(yīng)一律向外，以便于查找和盤點。

11）對于門桿、絲桿、光桿、螺絲扣和齒輪的齒、軸套、軸瓦、汽封圈等處不得涂刷不易除掉的防繡油脂。對于門桿、絲桿、水泵軸，直徑在80mm以下，長度在一米以上者，均應(yīng)垂直吊掛存放，以防變形彎曲。

10、帳務(wù)處理

1）庫管員的明細(xì)帳記帳規(guī)則，在業(yè)務(wù)上受財務(wù)管理部的指導(dǎo)。2）庫管員盡可能做到日清月結(jié)，以便使庫存信息的更新及時、準(zhǔn)確。3）庫管員每月25日前應(yīng)將本月收、發(fā)、存情況核算清楚，并編制好資金動態(tài)表，等待財務(wù)管理部稽核。

第七條 庫房盤點

1、庫存物資盤點采用永續(xù)盤存制、重點盤點與全面盤點相結(jié)合的方式。日常工作中，庫管員應(yīng)按月有計劃、有步驟地，分類或分架交叉進(jìn)行盤點，在此基礎(chǔ)上，再每半年進(jìn)行一次全面盤點。

2、盤點過程中，要仔細(xì)、認(rèn)真，切實掌握庫存物資的帳、物、資金相符情況以及安全、銹蝕、霉變情況，確保物資的原有使用價值。

3、在盤點中要對物資的自然損耗、運(yùn)耗、發(fā)料誤差推算準(zhǔn)確，做到盈虧有因，損壞有報告，記帳有原始憑證，調(diào)整有依據(jù)，盈虧率不超過5‰。

5、盤點工作完成后，要及時填寫盤點報告，對途耗、庫耗范圍以外的盤盈盤虧，要認(rèn)真分析原因，并填寫盤盈盤虧調(diào)整單，經(jīng)物資主管審核后，報部門經(jīng)理批準(zhǔn)，然后在財務(wù)管理部的指導(dǎo)下進(jìn)行調(diào)整。需報廢處理者，應(yīng)填寫報廢申請單，待公司有關(guān)部門完成會簽，公司主管副總批準(zhǔn)后，方能進(jìn)行報廢處理。

6、在庫存盤點過程中，對于淘汰的備品、機(jī)電產(chǎn)品、設(shè)備以及庫存三年以上的物資，應(yīng)另行造冊統(tǒng)計，并上報部門，由部門會同相關(guān)部門提出處理意見，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，及時調(diào)整庫存結(jié)構(gòu)。

7、在盤點過程中，發(fā)現(xiàn)影響庫容庫貌、安全、保管、保養(yǎng)等問題時，應(yīng)及時處理。問題較大者，應(yīng)及時向部門經(jīng)理匯報解決。

8、物資盤點工作，必須堅持事實求實的原則，不弄虛作假。力求做到帳、證、物、卡完全相符。

9、在每半年一次的全面盤點過程中，庫房主管應(yīng)積極參與、指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)助庫管員做好工作。對庫管員出具的盤點表、盤盈盤虧表庫房主管應(yīng)做好審核工作，并簽字予以確認(rèn)。

第八條 倉庫機(jī)具管理

1、倉庫作業(yè)機(jī)具、工具、衡器及各保管員專用工具，均應(yīng)統(tǒng)一登記造冊，指定專人維護(hù)和定期校驗。

2、叉車等起重機(jī)具除指定駕駛員、操作員外，其他人員不得任意操作使用。

3、各種計量器具每年校驗一次，發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)現(xiàn)象應(yīng)及時報告領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系檢修。

4、各種氣體瓶應(yīng)按規(guī)定定期檢查和試驗所發(fā)現(xiàn)缺陷及時修理，并做好記錄。不合格氣瓶嚴(yán)禁使用。

5、氣瓶必須統(tǒng)一編號，涂色標(biāo)志符合規(guī)定，防震圈、瓶帽齊全。

6、氣全空瓶應(yīng)按規(guī)定保留余氣壓力。第九條 廢舊物資、包裝物、容器管理

1、廢舊物資管理

1)凡生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的廢品殘料，以及失去原價值的物資統(tǒng)稱為廢舊物資。經(jīng)設(shè)備技術(shù)部鑒定，已喪失原有使用價值或?qū)儆诩夹g(shù)淘汰應(yīng)為廢料。經(jīng)使用有磨損但能修復(fù)，尚有其他用途者為舊料。

2)設(shè)備技術(shù)部負(fù)責(zé)廢舊物資的回收保管工作。工程完工后7日內(nèi)將生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢舊料集中整理，送交倉庫指定地點，不得隨意丟棄。

3)下列物資的領(lǐng)用實行以舊換新制度：軸承（含保持架）、各種鋁銅配件、電纜、漆包線、蓄電池、銅質(zhì)閥門、鍋爐風(fēng)嘴、灰漿泵葉輪、工器具等。

4)屬于固定資產(chǎn)的廢舊設(shè)備應(yīng)由所在部門填寫固定資產(chǎn)報廢申請報告，按手續(xù)審批后方可進(jìn)行變價處理。

5)凡屬有修復(fù)再利價值的物資，由設(shè)備技術(shù)部安排有關(guān)部門限期修復(fù)，修復(fù)后經(jīng)技術(shù)鑒定合格者，留存?zhèn)溆谩?/p>

2、包裝物的回收管理

1)各種包裝物要按規(guī)定項目實行回收，各使用部門如數(shù)退回，不得私自改制和出售。2)帶押金的包裝物如電纜軸、銅管箱等，由保管員催使用單位勻回并建帳保管，計劃員催運(yùn)輸員及時將容器發(fā)回原單位，將押金收回。

3)容器、包裝物的處理必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，保管員不得私自處理。

4)各種氣體瓶均由倉庫建立登記卡片，運(yùn)輸員定期進(jìn)行打壓試驗，并負(fù)責(zé)維護(hù)修理，試驗及修理情況記入登記卡片。各種氣瓶要按規(guī)定涂色，標(biāo)志明顯。

5))各種周轉(zhuǎn)用油桶由化工庫負(fù)責(zé)登記、編號、清洗及油漆，油桶外應(yīng)有明顯標(biāo)志。6)壓力容器特別是氧氣瓶必須保持規(guī)定余壓。

7)氣體瓶在供氣廠家周轉(zhuǎn)使用，運(yùn)輸員提貨時應(yīng)嚴(yán)格檢查鋼瓶質(zhì)量，保證物資安全。8)各種氣體鋼瓶應(yīng)分庫存放，倉庫設(shè)置應(yīng)符合安規(guī)的要求。

9)各班組周轉(zhuǎn)的油桶應(yīng)存放在指定地點，專人負(fù)責(zé)管理，不得亂扔亂放，容器蓋要蓋緊，膠墊、螺絲應(yīng)保持完整。

第十條 庫房安全管理

1、庫房安全生產(chǎn)

1）物資的搬運(yùn)：重量不超過30公斤者，可用手提；重量在30-150公斤者，應(yīng)采取抬杠；重量超過150公斤者，應(yīng)用車輛或機(jī)械作業(yè)。

2）為確保人身安全，盡量不采用物資直接接觸人身的搬運(yùn)方式。

3）對散裝物資，要順其表面裝卸，不得挖掏，以免頂裝下瀉，壓傷腿腳。4）對于桶裝液體，超過35公斤時，不應(yīng)肩扛，應(yīng)用繩索抬杠或推車作業(yè)。5）對于危險品物資，使用機(jī)械設(shè)備時，其負(fù)載應(yīng)降低25%使用。作業(yè)后，場地應(yīng)不留殘渣、殘液。不得攜帶火種、不得敲打、撞擊、滑滾、而應(yīng)輕拿輕放，防止產(chǎn)生火花。鋼瓶應(yīng)正放，鋼瓶罩蓋應(yīng)擰緊。

6）要嚴(yán)格注意包裝物上附貼的各種包裝儲運(yùn)標(biāo)志，以免危及人身安全和確保物資完好。

2、庫房安全用電

1）照明、動力線路，必須符合用電規(guī)程要求，不能隨意亂接電源。3）開關(guān)箱應(yīng)由懂得用電常識，懂得急救知識的人專門負(fù)責(zé)，并要上鎖。4）庫房內(nèi)不許使用明火或電爐等物。

3、起吊工具的使用

1、不能超負(fù)荷起吊，起吊物資前必須進(jìn)行試吊。

2、起吊的物資應(yīng)走庫房通道，并且起吊的重物下不得站人。

3、物資起吊后，不得長時間掛在起吊機(jī)具上，并且吊運(yùn)物上不得站人。

4、起吊危險品或大型貨物時，應(yīng)有專業(yè)的起重工指導(dǎo)。

5、起吊作業(yè)完成后，起吊機(jī)具得電源應(yīng)立即切斷。

6、起吊設(shè)備定期有專業(yè)起吊人員負(fù)責(zé)檢查。

4、庫房消防工作

1、庫房內(nèi)配備的消防設(shè)施，必須責(zé)任到人。誰的庫房，消防設(shè)施由誰維護(hù)、誰檢查。

2、庫管員必須學(xué)會使用各種消防設(shè)施，懂得常用消防常識。

3、庫區(qū)內(nèi)禁止吸煙，避免發(fā)生火災(zāi)。

4、庫房內(nèi)一旦發(fā)生災(zāi)情，庫管員應(yīng)立即啟動公司火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案處理程序進(jìn)行處理。

5、庫房其它方面

1、庫房內(nèi)要認(rèn)真執(zhí)行門衛(wèi)制度，非庫房人員不得隨意出、入庫房、料場，物資出庫必須具有出門證。

2、庫管員下班前，應(yīng)巡查庫內(nèi)外四周，關(guān)好窗戶，鎖好庫門。私人物品庫內(nèi)不得存放。

3、外來車輛及裝卸人員，不得在庫區(qū)內(nèi)流動。

4、節(jié)假日期間，庫房門窗均應(yīng)貼封條，上班前經(jīng)檢查確認(rèn)后，再啟封。

5、在雨季之前或雨季時，應(yīng)對庫存物資進(jìn)行及時檢查，尤其是露天存放的物資；對庫房屋頂，落雨管及內(nèi)外排水系統(tǒng)應(yīng)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時聯(lián)系修理。

第四章 檢查與考核

第十一條 設(shè)備技術(shù)部依據(jù)本制度進(jìn)行檢查。第十二條 按照公司及部門的績效管理辦法考核

第五章 附 則

第十三條 本制度適用于靖遠(yuǎn)第二發(fā)電有限公司。第十四條 本制度自頒布之日起開始執(zhí)行。

第十五條 本制度由靖遠(yuǎn)第二發(fā)電有限公司設(shè)備技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。

第四篇：鋼結(jié)構(gòu)庫房物資管理制度

材料物資管理制度

一、生產(chǎn)資料物資計劃

為節(jié)約和控制成本，規(guī)范材料計劃行為，特制定本程序。1.公司生產(chǎn)資料、物資嚴(yán)格實行計劃管理，杜絕無計劃采購。（1）生產(chǎn)部門向物資部門提交月物資采購計劃和臨時采購計劃，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。

（2）生產(chǎn)部門向物資部門提交的物資申購計劃應(yīng)一式2聯(lián)，留底1聯(lián)，申報1聯(lián)。

2.生產(chǎn)經(jīng)營部對提交的物資申購計劃按產(chǎn)品單位材料消耗定額進(jìn)行審核，必要時可對庫存進(jìn)行抽查，審核有異議的打回重新申報，審核無異議的提交分管副經(jīng)理審核。

3.由分管生產(chǎn)的副經(jīng)理審核簽字后，公司方能認(rèn)可采購計劃。4.經(jīng)主管副經(jīng)理簽批的采購計劃生效后，一聯(lián)轉(zhuǎn)生產(chǎn)經(jīng)營部核算會計備查，一聯(lián)轉(zhuǎn)公司財務(wù)部用于資金控制使用。

（1）公司財務(wù)部門接到審核完整的物資申購計劃應(yīng)及時籌措，安排相應(yīng)資金用于物資采購，資金不足時應(yīng)與生產(chǎn)經(jīng)營部、物資部門聯(lián)系，統(tǒng)籌使用并向主管經(jīng)理匯報。

（2）物資部門接到審核完畢的物資申購計劃應(yīng)立即安排采購員洽談采購事宜，并與公司財務(wù)部聯(lián)系采購資金。

二、材料采購管理制度：

為降低采購成本，保證采購質(zhì)量和采購價格，根據(jù)不同物資的供貨渠道采用競價采購，招標(biāo)采購和固定渠道采購，廠家供貨等，嚴(yán)格按公司質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)做好采購程序的各項記錄以備隨時查閱。1.主要生產(chǎn)資料

公司主要生產(chǎn)物資，應(yīng)固定進(jìn)貨渠道，從生產(chǎn)廠家直接進(jìn)貨，杜絕市場零星采購。

（1）從廠家直接進(jìn)貨的材料有：氧氣、乙炔、二氧化碳液化汽，焊條等在蘭州有廠家的材料物資。

（2）除在蘭州沒有廠家的其他大宗材料，如鋼材等大宗材料，在工藝上有特殊要求的材料也應(yīng)從廠家進(jìn)貨。

（3）除上述兩種情況以外，其他主要生產(chǎn)材料應(yīng)從廠家直銷點進(jìn)貨。

2.大宗常用穩(wěn)定的材料物資，應(yīng)該按照采購計劃和庫存定額，按月采購，其采購方式應(yīng)競價采購，從生產(chǎn)廠家直接進(jìn)貨等，杜絕市場零星采購。3.零星生產(chǎn)材料

在蘭州市場可以采購的零星生產(chǎn)資料，應(yīng)與有信譽(yù)，重質(zhì)量，價格合理的經(jīng)銷商建立長期合同關(guān)系，享受批發(fā)價格。

4.非計劃零星采購:正?？捎媱澆少彽奈镔Y杜絕非計劃采購，一些突發(fā)性、非預(yù)見性的零星物資以公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可采購，嚴(yán)格控制非計劃采購。

（1）非計劃采購須按生產(chǎn)資料計劃程序申報，辦理時各部門應(yīng)緊密

配合，隨到隨辦。

（2）非計劃采購每季度不得超過3次。

5.采購實行質(zhì)量負(fù)責(zé)制，建立采購檔案，對購進(jìn)物資誰采購誰負(fù)責(zé)。6.采購原則：實行比價采購，同樣的質(zhì)量比價格，同樣的價格比信譽(yù)，同樣的信譽(yù)比服務(wù)。

7.采購的材料物資應(yīng)具備合格證、使用說明，屬于設(shè)備的還應(yīng)具備安裝圖紙，使用說明書，裝箱單等資料，并將該資料存入檔案庫以備查。

8.供銷公司購入設(shè)備物資時，對方單位應(yīng)提供增值稅發(fā)票，增值稅發(fā)票的填開請與公司財務(wù)部聯(lián)系。

9.購貨時，若有預(yù)付款的，在購貨事宜完結(jié)后，應(yīng)將預(yù)付款結(jié)清，有余額的應(yīng)交回公司財務(wù)部，不得私存。

三、材料物資驗收入庫制度 1.目的

規(guī)范材料物資入庫流程，使之有章可循。2.適用范圍

本公司使用的原材料，輔助材料，產(chǎn)品入庫，應(yīng)按本規(guī)定辦理。3.作業(yè)流程

（1）供應(yīng)商或采購員送交材料物資的，必須持有發(fā)票，特殊情況暫無取得發(fā)票的，必須持隨貨同行單，否則不予驗收入庫。（2）將發(fā)票（隨貨同行）和公司核準(zhǔn)的（材料計劃）核對。（3）庫管員對供應(yīng)商或采購員所送材料物資進(jìn)行清點，核對材料物

資和購貨發(fā)票，在核對訂單數(shù)量與所交數(shù)量是否相符，是否有超交現(xiàn)象。

（4）超交的材料物資以退回為原則，但可以考慮讓廠商寄存，而不做購進(jìn)驗收。

（5）庫管員核對無誤后，填寫入庫單并將內(nèi)容轉(zhuǎn)記在物料臺帳上。（6）庫管員在清點送交的磁材料物資時，發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符或混有其他材料物資，以及其他特殊情況時，需要求供應(yīng)商或采購員預(yù)處理或與以拒收，同時向主管經(jīng)理報告，請求處理。

（7）物料臺帳由采購部門設(shè)置，庫管員登記，分管主管審核確認(rèn)。（8）物料臺帳內(nèi)容應(yīng)包括：入庫時間、物料名稱、材質(zhì)、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、備注等。4.驗收檢查

（1）進(jìn)料檢驗結(jié)果有兩種，即合格（允許入庫）、不合格（拒收）。（2）經(jīng)檢驗判定合格時，由檢驗員，庫管員在入庫單上簽字確認(rèn)，辦理入庫。

（3）經(jīng)檢驗判定不合格的，填寫（不合格材料物資通知單）以利于供應(yīng)商及采購員辦理退貨手續(xù)。

（4）經(jīng)檢驗判定為不合格而暫收的材料物資應(yīng)予以辦理退貨。5.暫收退貨

判定不合格時，暫收中的物資需要退貨，按下列規(guī)定辦理。（1）采購人員接到（不合格材料物資通知單）應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)廠商辦理退貨手續(xù)。

（2）庫管員與廠商核對清點物資數(shù)量，品名一致后進(jìn)行物資交接，并在（物料臺帳）上注明同時請廠商簽字。

（3）庫管員依材料物資出廠相關(guān)規(guī)定，協(xié)助廠商辦理退貨物料出廠手續(xù)。6.入庫作業(yè)

經(jīng)檢驗判定合格的材料物資，應(yīng)辦理入庫手續(xù)。

（1）（材料入庫單）一式兩聯(lián)，一聯(lián)庫管員留存，一聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)部記賬。

（2）庫管員依據(jù)（材料入庫單）將內(nèi)容登記在物料臺賬。（3）庫存材料帳薄的設(shè)置及登記應(yīng)符合帳薄設(shè)置登記規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。

（4）庫存材料帳薄每月應(yīng)與財務(wù)部總帳核對相符，做到帳帳、帳實、帳表相符。

7.本規(guī)定中所有多聯(lián)單據(jù)必須用雙面復(fù)寫紙。四.材料物資領(lǐng)用制度 1.目的

規(guī)范材料物資領(lǐng)用，發(fā)放流程，使材料物資領(lǐng)發(fā)管理規(guī)范化，程序化。2.運(yùn)用范圍

公司各種原材料，輔助材料的領(lǐng)用，發(fā)放作業(yè)，除另有規(guī)定外，均按本規(guī)定辦理。

3.領(lǐng)（發(fā)）材料物資流程

（1）生產(chǎn)單位領(lǐng)料人員到庫房開具領(lǐng)料單，領(lǐng)料單應(yīng)該注明領(lǐng)用材

料物資所用生產(chǎn)項目，以及領(lǐng)用材料物資名稱，規(guī)格及領(lǐng)用數(shù)量。（2）領(lǐng)料單經(jīng)生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人審核后由領(lǐng)料人員持單向倉庫領(lǐng)用所需材料物資。

（3）領(lǐng)料單一式3聯(lián)，一聯(lián)庫管員記賬，一聯(lián)生產(chǎn)經(jīng)營部成本核算，一聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)部記賬。

（4）發(fā)料時應(yīng)根據(jù)規(guī)定收回相應(yīng)的廢舊物品。4.領(lǐng)（發(fā)）材料作業(yè)

（1）庫管員接受審核后的《領(lǐng)料單》。

（2）復(fù)核發(fā)放材料物資并當(dāng)面點交完成，除領(lǐng)料單一聯(lián)退領(lǐng)料單位外，其余2聯(lián)由倉庫接受，其中一聯(lián)結(jié)存記賬，另一聯(lián)分開匯總后，送公司財務(wù)部。

（3）根據(jù)《領(lǐng)料單》填寫物料臺賬，以備查看。5.其他

（1）確保庫存剩余材料物資的表示有可追溯性。（2）保證發(fā)出材料物資均妥善包裝，保護(hù)，不影響品質(zhì)。

第五篇：庫房管理制度、各類物資管理制度、保衛(wèi)辦法

庫房管理辦法

1、目的

對庫房管理過程進(jìn)行有效地控制，確保物資入庫科學(xué)、規(guī)范、合理，控制工程成本，為工程施工提供保障。

2、適用范圍

適用于天津匯尚園項目園林景觀工程項目。

3、術(shù)語

3.1、物資：指所有進(jìn)入施工現(xiàn)場的原材料、成品、半成品，設(shè)備。3.2、供應(yīng)商：指提供物資的生產(chǎn)廠家和中間商。

4、職責(zé)

材料人員

負(fù)責(zé)進(jìn)入施工現(xiàn)場物資的入、出庫，做好庫存物資的帳務(wù)管理。

5、工作程序

5.1、將驗收合格的物資，根據(jù)現(xiàn)場平面布置圖，指導(dǎo)供應(yīng)商科學(xué)、規(guī)范、合理的碼放。

5.2、庫房設(shè)置要有利于物資的進(jìn)出，房內(nèi)外整潔、合理碼放、要有防雨、防潮、防水、防火、防盜、通風(fēng)良好、硬化地面等措施；物資碼放要采用上放輕、下放重、中間放常用、“五五”碼放法和先進(jìn)先出的方法，建立物資發(fā)放臺帳。

5.3、庫外存放物資的場地，應(yīng)便于物資運(yùn)輸、裝卸；地面應(yīng)硬化、平坦、整潔、無積水，碼放整齊；還應(yīng)做到防水、防火、防盜；采用先進(jìn)先出的方法，建立物資發(fā)放臺帳。

5.4、易燃、易爆、有毒、腐蝕性、輻射性和有化學(xué)性等危險物品，應(yīng)采取防護(hù)措施，遠(yuǎn)離人群，單獨存放，專人看管；建立專管獨立的發(fā)放臺帳。

5.5、控制物資的庫存量，防止物資積壓，做到既不影響施工生產(chǎn)，又不過多占用資金；定期對庫存物資進(jìn)行盤點，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正，及時整改，明確責(zé)任。

天津匯尚園項目園林景觀工程項目部

施工現(xiàn)場各類物資管理措施、規(guī)定

一、目的

材料管理與進(jìn)度控制、成本控制和質(zhì)量控制相互制約、相輔相成。為更好地利用資源，節(jié)約開支，杜絕浪費(fèi)，特制定如下規(guī)定

二、適用范圍

本制度適用于適用于鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)瑞春小區(qū)（一期）項目材料管理及采購

三、權(quán)責(zé)

四、內(nèi)容

(一)、材料驗收與入庫制度

工地所需的材料經(jīng)采購員采購回場后，應(yīng)進(jìn)行材料的驗收。（1）、材料保管員兼作材料驗收員，材料驗收時應(yīng)以收到的《材料清單》所列材料名稱、數(shù)量進(jìn)行驗收入庫，并對入庫的材料的質(zhì)量進(jìn)行檢查，驗收數(shù)量超過申請數(shù)量者以退回多余數(shù)量為原則，但必要時經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核定審批核準(zhǔn)后可以追加采購手續(xù)入庫。

（2）、材料的驗收入庫應(yīng)當(dāng)在材料回場時當(dāng)場進(jìn)行，并開具《入庫單》，在材料的入庫單上應(yīng)詳細(xì)的填寫入庫材料的名稱/數(shù)量/規(guī)格/型號/品牌/入庫時間/經(jīng)手人等信息。且應(yīng)在入庫單上注明采購單號碼，以便領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核，如因數(shù)量品質(zhì)、規(guī)格有不符之處應(yīng)采用暫時入庫形式，開具材料暫時入庫白條，待完全符合或補(bǔ)齊時再行開具材料入庫單，同時收回入庫白條，不得先開具材料入庫單后補(bǔ)貨。

（3）、所有材料入庫，必須嚴(yán)格驗收，在保證其質(zhì)量合格的基礎(chǔ)上實測數(shù)量，根據(jù)不同材料物件的特性，采取點數(shù)、丈量、過磅、量方等方法進(jìn)行量的驗收，禁止估約。

（4）、對大宗材料、高檔材料、特殊材料等要及時索要“三證”(產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書、出廠檢測報告)，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告須加蓋紅章。對不合格材料的退貨也應(yīng)在入庫單中用紅筆進(jìn)行標(biāo)注，并詳細(xì)的填寫退貨的數(shù)目、日期及原因。

（5）、入庫單應(yīng)一式三聯(lián)。一聯(lián)交于財務(wù)，以便于核查材料入庫時數(shù)量和購買時數(shù)量有無異議。一聯(lián)交于采購人員，并和同材料的發(fā)票一起作為材料款的報銷憑證。最后一聯(lián)應(yīng)有倉庫保管人員留擋備查。

（6）、因材料數(shù)量較大或因包裝關(guān)系，一時無法將應(yīng)驗收的材料驗收的，可以先將包裝的個數(shù)、重量或數(shù)量，包裝情形等作預(yù)備驗收，待后認(rèn)真清理后再行正式驗收，必要時在出庫中再行對照后驗收。

（7）、材料入庫后，各級主管領(lǐng)導(dǎo)或部門認(rèn)為有必要時，可對入庫材料進(jìn)行復(fù)驗，如發(fā)現(xiàn)與入庫情況不符的，將追究相關(guān)人員責(zé)任，造成損失的，由責(zé)任人員賠償。

（8）、對于不能入庫的材料如周轉(zhuǎn)架料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾材料等物資材料的進(jìn)場驗收必須由倉管員和所使用該材料的施工班組指定人員二方共同參與點驗并在送貨單上簽字，每批供貨完成后據(jù)此驗收依據(jù)一次性直接由工長開出限額領(lǐng)料單撥料給施工班組。

(二)、材料使用與出庫制度

任何材料的使用都必須進(jìn)行材料的領(lǐng)用手續(xù)，材料管理員不得在無領(lǐng)料手續(xù)情況下發(fā)放材料（特殊情況領(lǐng)取少量材料除外，但過后必須補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)）。

（1）、材料的發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則。

（2）、相應(yīng)工程所需的材料由現(xiàn)場施工員、班組長負(fù)責(zé)領(lǐng)取。材料領(lǐng)取執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，施工員應(yīng)按工程進(jìn)度配合材料管理員做好分部分項工程材料使用統(tǒng)計。分項工程實際使用數(shù)量超過預(yù)算量應(yīng)及時向項目經(jīng)理及總公司匯報。

（3）、領(lǐng)料人與保管員辦理領(lǐng)料手續(xù)為：領(lǐng)料人根據(jù)當(dāng)日工程所需要的材料向保管員申請領(lǐng)料，保管員開具相應(yīng)材料出庫單，雙方在出庫單上簽字。

（4）、出庫單一式三聯(lián)：存根、財務(wù)（大項目應(yīng)設(shè)臵項目部財務(wù)科）、領(lǐng)料人各一聯(lián)。

（5）、保管員需做好材料臺帳，日清月結(jié)，做到帳物相符，時刻掌握庫存情況；認(rèn)真核對各項工程之材料用量，并就當(dāng)前庫存情況及時提供各種材料數(shù)量的補(bǔ)給信息，以便迅速采購補(bǔ)充，不影響工程進(jìn)度。如因材料的突然缺乏而影響工程進(jìn)度的，扣發(fā)材料保管員及施工員每天一百元工資。

(三)、材料歸還與退庫制度

（1）、在工程完工70%左右時應(yīng)嚴(yán)格控制材料的購進(jìn)與發(fā)放，并及時的統(tǒng)計出倉庫庫存材料的狀況以及還須購進(jìn)材料的名單和數(shù)目，上交公司有關(guān)人員。以避免過多的剩余材料，進(jìn)而節(jié)約公司資金的投入與浪費(fèi)。

（2）、在公司工程項目結(jié)束時應(yīng)對施工現(xiàn)場的材料進(jìn)行盤點，并督促施工隊伍及時的辦理退庫手續(xù)。避免個別施工人員在施工結(jié)束時渾水摸魚，從而防止材料在工程結(jié)束時的流失。

（3）、材料在辦理退庫時應(yīng)填寫材料退庫單，詳細(xì)列出所剩余材料的名稱及數(shù)目。清點完畢后同材料人員辦理材料的交接手續(xù)，存入公司倉庫。從而使公司倉庫的材料作到一目了然，以便于庫存材料在工程保修期和下次施工中做到充分合理的利用。

（四）、材料使用限額領(lǐng)料制度

1、由負(fù)責(zé)施工的工長或施工員，根據(jù)施工預(yù)算和材料消耗定額或技術(shù)部門提供的配合比、翻樣單，簽發(fā)施工任務(wù)單和限額領(lǐng)料單。限額領(lǐng)料單上必須詳細(xì)注明使用部位、數(shù)量，并于開始用料24小時前將兩單送項目材料組，項目材料組憑單發(fā)料。

2、無限額領(lǐng)料單材料員有權(quán)停止發(fā)料，外場材料下次將不予進(jìn)貨，直到手續(xù)補(bǔ)全。由此影響施工生產(chǎn)應(yīng)由負(fù)責(zé)施工的工長或施工員負(fù)責(zé)。

3、班組用料超過限額數(shù)時，材料員有權(quán)停止發(fā)料，并通知負(fù)責(zé)施工的工長或施工員核查原因。屬工程量增加的，增補(bǔ)工程量及限額領(lǐng)料數(shù)量；屬操作浪費(fèi)的，按市場價一次性從施工隊的工程款中扣除，賠償手續(xù)辦好后再補(bǔ)發(fā)材料。

4、限額領(lǐng)料單隨同施工任務(wù)單當(dāng)月同時結(jié)算，在結(jié)算的同時應(yīng)與班組辦理余料退庫手續(xù)。

5、班組使用材料節(jié)超獎罰，具體實施辦法按公司與勞務(wù)分包單位簽訂的《人工費(fèi)承包協(xié)議》執(zhí)行。

6、周轉(zhuǎn)料具的管理使用，有條件的項目盡量按工作量承包給施工隊，以防止周轉(zhuǎn)料具的丟失、掩埋、亂割、亂鋸。應(yīng)本著長料長用、短料短用的原則，不得隨意將整料鋸短鋸小。凡發(fā)現(xiàn)未經(jīng)項目經(jīng)理同意私自將木枋、模板、鋼管鋸短鋸小者，按所鋸材料原價的150%予以罰款。

（五）、材料保管與盤點

（1）、倉庫儲存材料在統(tǒng)一規(guī)則、劃線定位、統(tǒng)一分類編號的基礎(chǔ)上，必須做到：合理堆碼，物資堆碼要合理、牢固、定量、整齊、節(jié)約和方便。五五擺放，采用五或五的倍數(shù)的堆碼方法。按照不同形狀、體積、重要程度，大的五五成方，矮的五五成堆，小的五五成包（捆），物品帶眼的五五成串，堆成各式各樣的垛形。達(dá)到橫看成行，豎看成線，左右對齊，方方定量，過目成數(shù)，整齊美觀的五五要求。材料保管中，造成丟失的，由材料保管員賠償。

（2）、對材料倉庫必須及時檢查，有否滲漏，特別是易受潮產(chǎn)品，更要及時檢查，掌握保質(zhì)期時間，易燃易爆倉庫，必須嚴(yán)禁煙火，確保安全。

（3）、做到日清、月結(jié)、季盤點，年終清倉。材料盤點要求達(dá)到“三清”即質(zhì)量清、數(shù)量清、帳卡清；“三有”即盈虧有原因、事故損失有報告、調(diào)整帳卡有根據(jù)；“保證四對口”即帳、卡、物、資金對口。

（五）、幾項主要材料的驗收保管 1.水泥

A.驗收：（1）車到現(xiàn)場時，材料人員須及時（無特殊情況應(yīng)在10分鐘內(nèi)）到場進(jìn)行驗收。

（2）核對憑證。以出廠質(zhì)量保證書為憑（如無，不驗收），驗查單據(jù)上水泥品種、強(qiáng)度等級與水泥袋上印的標(biāo)志是否一致，不一致的應(yīng)分開碼放，待進(jìn)一步查清；檢查水泥出廠日期是否超出規(guī)定時間，超過的要另行處理；遇有兩個單位同時到貨的，應(yīng)詳細(xì)驗收，分別碼放，防止品種不同而混雜使用。

（3）上車清點一遍，并與隨車碼單核對無誤后，允許卸車。（4）旁站監(jiān)督卸車入庫，碼垛整齊（每垛10袋）后，再逐袋分別清點一遍。

（5）對每車包裝水泥進(jìn)行重量抽磅（每袋重50+1kg），破袋的要灌袋記數(shù)并過磅。

（6）以上各步驟均點驗無誤，即由倉管員電腦制單（或填制驗收入庫單），且驗收簽字手續(xù)須齊全。

（7）隨即進(jìn)行“待檢”標(biāo)識，并通知試驗員取樣送檢。B.保管

（1）水泥一般應(yīng)入庫保管。倉庫地坪要高出室外地面20-30㎝，與四周墻面要有防潮措施，并離墻至少10㎝堆放，碼垛時一般碼放10包，最高不得超過12包。不同品種、強(qiáng)度等級和日期要分開碼放，并掛牌標(biāo)識。

（2）特殊情況，水泥需在露天臨時存放時，必須有足夠的遮墊措施。做到防水、防潮。

（3）水泥的儲存時間不能太長，出廠后超過三個月未用的水泥，要及時抽樣檢查，經(jīng)化驗后按重新確定的強(qiáng)度等級使用。

（4）水泥應(yīng)避免與石灰、石膏以及其它易于飛揚(yáng)的粒狀材料同存，以防混雜影響質(zhì)量。包裝如有損壞，應(yīng)及時更換以避免散失。

（5）水泥庫房要經(jīng)常保持清潔，落地灰及時清理、收集、灌裝，并應(yīng)另行收存使用。根據(jù)使用情況安排好進(jìn)料和發(fā)料銜接，每批之間應(yīng)留出通道，嚴(yán)格遵守先進(jìn)先發(fā)原則，防止發(fā)生長時間不動的死角。

2.砂、石料 A.驗收

（1）車到現(xiàn)場時，材料人員須及時（無特殊情況應(yīng)在10分鐘內(nèi)）到場進(jìn)行驗收。（2）檢驗隨車碼單，核對車牌號，并上車對質(zhì)量進(jìn)行初驗，一般先目測：

砂：顆粒堅硬潔凈，一般要求中粗砂，細(xì)砂除特殊需用外，一般不用。粘土、泥灰、粉末等不超過3%-5%。

石：顆粒級配應(yīng)理想，粒形以近似立方塊的為好。針片狀顆粒不得超過25%，在大于C30混凝土中，不得超過15%。并填寫《外觀檢驗記錄表》。

（3）目測外觀質(zhì)量后，二位驗收人員須將車內(nèi)砂石鏟平整，用備好的鋼筋計量尺，在車箱內(nèi)至少三點不同的部位，進(jìn)行垂直檢尺，并按車箱內(nèi)徑進(jìn)行長、寬檢尺，且要進(jìn)行復(fù)檢，計算體積，在卸車后，應(yīng)檢查車箱內(nèi)是否方直（正），有無凹凸部位。

（4）質(zhì)量手續(xù)、外觀、數(shù)量檢尺計算無誤后，即由倉管員電腦制單（填制驗收入庫單），且驗收簽字手續(xù)須齊全。

（5）隨即進(jìn)行標(biāo)識，并通知試驗員取樣送檢。

B.保管（1）按現(xiàn)場平面布臵圖，一般應(yīng)集中堆放在攪拌機(jī)和砂漿機(jī)旁的料場，應(yīng)盡可能使料場地面硬化，并砌筑至少50CM高度的圍墻。避免與其它垃圾、雜物混雜，防止臟物污水。

（2）堆放要成堆，避免成片，以防人踏、車輾造成損失。（3）平時須經(jīng)常清理歸堆，分規(guī)格堆放，并督促班組清底使用。

3.磚（1）車到現(xiàn)場時，材料人員須及時（無特殊情況應(yīng)在10分鐘內(nèi)），到場進(jìn)行驗收。

（2）驗查質(zhì)保書、合格證等是否符合要求。并將車箱打開作外觀驗收：

外觀檢查磚的外形、顏色及聲音。磚的外形要方正，尺寸正確、棱角整齊，不得有彎曲和雜質(zhì)造成凹凸，顏色要純正，不得有繡色、焦黑色的過火磚，或淡黃色、敲之啞的欠火磚。

（3）將車上碼放整齊的磚進(jìn)行清點一遍，并與隨車碼單核對無誤后，旁站監(jiān)督卸車、定量碼垛，再清點一遍。

（4）以上各步驟均點驗無誤后，即由倉管員電腦制單（或填制驗收入庫單）。

（5）隨即進(jìn)行標(biāo)識，并通知試驗員取樣送檢。

B.保管（1）按現(xiàn)場平面布臵圖，一般應(yīng)碼放于垂直運(yùn)輸設(shè)備附近便于起吊?；A(chǔ)墻、低層墻的磚可沿墻周圍碼放。不同品種規(guī)格的磚應(yīng)分開碼放整齊。

（2）堆垛按體積大小，定量成丁、定量成垛。垛與垛之間留出間隔，便于收發(fā)、盤點數(shù)量。

（3）堆放地基面應(yīng)堅實平整、易排水，避免倒塌。（4）使用中注意清底，用一垛清一垛，斷磚要充分利用。4.鋼材

A.驗收（1）車到現(xiàn)場，材料人員須及時(無特殊情況應(yīng)在10分鐘內(nèi))到場進(jìn)行驗收,必要時項目部應(yīng)提前通知采購人員監(jiān)督驗收。

（2）檢驗隨車碼單、質(zhì)檢報告。

（3）質(zhì)量外觀驗收：由驗收人員，通過眼看、手摸或使用簡單工具，如鋼刷等，檢查鋼材表面是否有缺陷，其具體鑒別方法參見國家標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)規(guī)定。并填寫《外觀檢驗記錄表》。

（4）數(shù)量驗收：線材驗收須由驗收人員隨車過重車磅和空車磅。磅差量須在國標(biāo)允許范圍內(nèi),以商檢磅（或標(biāo)準(zhǔn)計量合格磅站）為準(zhǔn)。

圓鋼、螺紋鋼、型鋼、管材驗收：須有驗收人員分別對同一批鋼材進(jìn)行點件（根）檢尺理論換算計量。用游標(biāo)卡尺量出直徑，必須符合國家規(guī)定或合同要求，超出規(guī)范一律拒收；驗收人員清點數(shù)與隨車碼單須吻合。

（5）所送材料必須是合同所指定的品牌，質(zhì)保書必須與爐牌號一致，方可簽收。

（5）以上各步驟均點驗無誤后，即由倉管員電腦制單（或填制驗收入庫單）。

（6）隨即進(jìn)行“待檢”標(biāo)識，并通知試驗員取樣送檢。B.保管

（1）堆放場地應(yīng)堅實平整、干燥、不積水、清除污物。（2）分清品種、規(guī)格、材質(zhì)，不混淆、標(biāo)識清楚（分規(guī)格堆放）。（3）鋼材中優(yōu)質(zhì)鋼材、小規(guī)格鋼材，如鍍鋅板、鍍鋅管、薄壁電線管等，入庫棚保管，若條件不允許，只能露天存放時，應(yīng)做好苫墊，簡易圍護(hù)。

(五)、獎懲制度

1、大宗材料和某些特殊材料應(yīng)有生產(chǎn)廠家的安全生產(chǎn)許可證。

2、分門別類，哪些材料進(jìn)場應(yīng)收哪些證書的復(fù)印件。(這個很重要，資料員最清楚，但應(yīng)在檔案要求的基礎(chǔ)上另外還應(yīng)增補(bǔ)某些證復(fù)印件)

3、增加某些材料的安全要求。

4、將公司現(xiàn)行體系(質(zhì)量、安全、環(huán)境)認(rèn)證相關(guān)要求索引進(jìn)去，如果公司沒有這個體系，可以將這三個內(nèi)容中的具體要求加進(jìn)去。

5、在要收訖證書的后面盡量不要用“等”，這是不負(fù)責(zé)任的用語，哪些材料應(yīng)收哪些證復(fù)印件，應(yīng)寫全。

6、既然你說是公司的制度，就應(yīng)盡量完善、達(dá)到“深度”要求，讓項目上的相關(guān)人員看到你這個就能開展工作，原則上不需要他們再咨詢你。

7、添加“見證取樣”和需要檢測哪些內(nèi)容的要求。如土建工程：抹灰水泥檢測凝結(jié)時間、安定性；粘貼水泥檢測凝結(jié)時間、安定性、抗壓強(qiáng)度；鋼材檢測......。裝飾工程：人造木板檢測游離甲醛含量或釋放量；室內(nèi)花崗石檢測放射性，寒冷地區(qū)應(yīng)加凍融性試驗。周轉(zhuǎn)料具管理

料具在出庫時，須維修保養(yǎng)好，沒有彎曲、壓扁、開口、脫焊及腐蝕，能滿足施工需要。

租用單位退租前必須清除混凝土灰垢，為驗收創(chuàng)造條件。租賃公司應(yīng)對退庫的料具進(jìn)行外觀質(zhì)量驗收，達(dá)到租用點交時的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格數(shù)量，如有丟失和損壞則無法修復(fù)的按價賠償，料具損壞則按損壞程度賠償維修費(fèi)。

料具要進(jìn)行定期和不定期維修保養(yǎng)，刷漆上油，防止銹蝕，如工程施工期較長，爭取在拆裝期間進(jìn)行保養(yǎng)。

租用及退租料具時的運(yùn)雜費(fèi)，由租用單位承擔(dān)。

項目經(jīng)理部必須按規(guī)定使用料具，使用完畢后，及時退庫。如不按規(guī)定使用或保管不善，造成料具的損壞和丟失，應(yīng)按價賠償；

項目經(jīng)理部無權(quán)外租、外借料具，違者將對責(zé)任人給予罰款，并限期追回。無法追回的由項目加倍賠償。

對租用外部單位的周轉(zhuǎn)料具，嚴(yán)格按照租賃合同的要求執(zhí)行，在租賃合同中應(yīng)注明歸還時間及標(biāo)準(zhǔn)租賃費(fèi)結(jié)算及支付方式等。

施工現(xiàn)場安全保衛(wèi)管理制度

為切實加強(qiáng)施工現(xiàn)場安全保衛(wèi)工作，確保施工建設(shè)安全文明有序的進(jìn)行，盡可能避免施工現(xiàn)場偷盜等事件的發(fā)生，項目部特制定以下安全保衛(wèi)工作制度，希相關(guān)部門及單位遵照執(zhí)行。

1、貫徹“誰主管誰負(fù)責(zé)”原則，項目經(jīng)理是施工現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人，并建立以經(jīng)理為主的綜合工作小組，具體實施施工現(xiàn)場治安保衛(wèi)工作。各作業(yè)隊負(fù)責(zé)人為各自施工作業(yè)管段、工點的治安保衛(wèi)負(fù)責(zé)人，具體負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全保衛(wèi)工作，落實各項安全防衛(wèi)措施，開展對施工人員的安全施工、文明施工的宣傳教育。

2、各作業(yè)隊施工現(xiàn)場必須安排專人24小時值守，對出入現(xiàn)場的車輛、物資、器材進(jìn)行管理，加強(qiáng)夜間工地的巡邏值班守護(hù)。每個作業(yè)隊根據(jù)工程規(guī)模配備不少于1條警戒犬，落實“人防”、“犬防”的綜合治安保衛(wèi)制度。

3、施工現(xiàn)場職工宿舍應(yīng)建立衛(wèi)生公約和衛(wèi)生值日制，嚴(yán)禁男女混居和留他人住宿。嚴(yán)禁賭博、打架、酗酒和使用電爐、煤油爐。

4、施工材料、設(shè)備等按規(guī)定集中堆放，不得影響周邊道路的安全和暢通。

5、易燃易爆物及化學(xué)危險品，必須專庫限量存放。同時設(shè)臵明顯標(biāo)志，專人保管，并配備相應(yīng)的消防器材。

6、施工現(xiàn)場的重點（要害）部位，機(jī)械設(shè)備停放點、倉庫及鋼筋、鋼管、模板等存放區(qū)、油罐等要加強(qiáng)巡邏看護(hù)，防止偷竊、破壞、縱火和事故的發(fā)生。

7、工程完工撤離施工現(xiàn)場時，必須做到先出料、后撤離，料不清不得撤離，防止工地治安保衛(wèi)工作的失控。

8、各作業(yè)隊要加強(qiáng)對作業(yè)人員管理，掌握人員底數(shù)；非施工人員不得住在施工現(xiàn)場，特殊情況要經(jīng)保衛(wèi)工作負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意。

9、定期組織治安保衛(wèi)檢查，檢查施工現(xiàn)場的治安情況，發(fā)現(xiàn)隱患及時督促整改，建立治安保衛(wèi)檔案。

10、教育所屬施工人員遵紀(jì)守法，嚴(yán)格執(zhí)行外來人員登記、辦證手續(xù)。

11、施工現(xiàn)場不能打架斗毆，不能從事盜竊、窩贓、銷贓、賭博、酗酒等違法犯罪活動。

12、加強(qiáng)現(xiàn)場宿舍管理，住宿人員不能擅自調(diào)換房間，不能男、女混宿，親友來客不能留住。

13、施工現(xiàn)場應(yīng)開展健康、有益的文娛活動，樹立團(tuán)結(jié)友愛、互敬互愛的社會公德，共同建立施工現(xiàn)場安定的生產(chǎn)、生活秩序。

14、發(fā)生刑事和治安案件，治安保衛(wèi)人員必須保護(hù)現(xiàn)場，及時向上級主管部門和當(dāng)?shù)毓膊块T報告，并協(xié)助開展調(diào)查取證工作。

15、各部門、各作業(yè)隊必須嚴(yán)格執(zhí)行本制度，如因違反本制度，施工現(xiàn)場治安保衛(wèi)工作執(zhí)行不到位，對存在的治安隱患未及時進(jìn)行整改的，項目部將對責(zé)任單位進(jìn)行5000元-50000元的處罰。