第一篇：審計項目質量檢查制度

審計項目質量檢查制度

第一條

為了加強對審計項目質量的監督管理，確保審計工作質量，減少審計風險，促進審計人員依法履行職責，根據《中華人民共和國國家審計基本準則》、《審計機關審計項目質量檢查暫行規定》，結合本局審計工作實際，制定本制度。

第二條

本制度所稱審計項目質量檢查，是指本局依據有關法律、法規和規章的規定，對業務科室完成審計項目質量情況進行的審查和評價。

第三條

檢查機構 本局審計項目質檢查組負責審計項目質量檢查事項。并依據有關法律、法規、規章和上級審計機關的要求制定審計項目質量檢查工作計劃（包括檢查評分標準，評分標準等）和檢查工作方案，報局長辦公會。

第四條

檢查方式 審計項目質量檢查，主要通過聽取審計組組長匯報、檢查審計檔案查閱有關資料等方式進行；必要時可以到被審計單位以及其他有關部門和單位調查、核實有關情況。

第五條

檢查內容

（一）執行審計法和其他有關法律、法規的情況；

（二）執行各項審計準則及上級審計機關有關規定的情況；

（三）建立和執行審計質量內部控制制度的情況；

（四）審計項目的實施情況；

（五）審計意見和建議的采納情況、審計決定的落實情況；

（六）審計成果反映的客觀性、真實性以及審計成果發揮作用的情況；

（七）其他有關情況。

第六條

檢查時間

審計項目質量檢查組根據局年度工作計劃，每半年 對業務科室審計項目質量進行一次檢查，每年全面進行兩次，必要時，可以隨時進行抽查。檢查前應送達審計項目質量檢查通知書。

第七條

審計質量的考核獎懲 審計項目質量檢查后，審計項目質量檢查組應對被檢查的審計項目質量進行量化評分，對檢查結果進行綜合評議，并提出評價意見，書面通報檢查情況。對質量好的項目應當通報表揚；有突出問題的，應當責令限期整改，被檢查科室應當及時將整改情況書面向審計項目質量檢查組匯報；對質量問題嚴重的，給予通報批評，并按《審計質量責任制》、《審計執法過錯責任追究制度》規定追究有關人員的責任。每次檢查結束后，檢查組應在15日內將檢查情況向局長辦公會作書面匯報。

第八條

審計項目質量檢查結果是評價業務股室和相關項目人員審計工作質量的重要依據，各業務股室應當積極配合法制科的檢查，如實反映、提供有關情況和資料。

第二篇：審計項目質量檢查工作制度

審計項目質量檢查工作制度

第一條 為加強審計項目的質量控制，更好地履行審計職責，根據《中華人民共和國國家審計準則》（審計署8號令）及其他有關規定，結合我局工作實際，制定本制度。

第二條 對審計組成員、審計組組長、審核、復核人員、分管局長，在項目審計過程中，違反審計法規、國家審計準則及其他有關質量控制規定的行為追究審計項目質量責任。

第三條 設立審計項目質量檢查委員會，由分管局長、辦公室、法規審理科負責人和法律法規知識及豐富審計實踐經驗豐富的業務骨干組成。必要時局主要領導主持并參加委員會的工作。法規審理科負責質量檢查委員會日常工作。

第四條 審計項目質量檢查委員會的主要職責：㈠負責評估和追究審計項目質量責任；㈡做好本局審計項目質量檢查及市局審計項目質量檢查迎檢工作；㈢做好本局審計項目質量管理咨詢工作；㈣研究審計質量控制中存在的問題，提出解決問題的辦法和措施。

第五條 發生需追究審計項目質量責任的行為，由法規審理科會同有關部門調查核實后，報請審計項目質量檢查委員會主任確定召開會議。

第六條 審計項目質量檢查委員會召開會議由辦公室負責通知，辦公室、法規審理科負責人負責記錄。第七條 審計項目質量檢查委員會會議的基本程序是：

⒈聽取法規審理科與有關部門對調查結果的匯報或審計質量管理中存在的問題；

⒉與會人員發表意見，進行討論；

⒊對責任進行確認，作出處理決定或提出解決問題的辦法和措施。

第八條 對當事人，區分情況，通過責令改正錯誤、告誡批評教育、責令書面檢查、通報批評以及停職、轉崗、試崗、解聘等方式，追究責任；情節嚴重的，按照有關規定給予行政處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。除上述形式外，可以并處取消評優、評先、晉級、晉職資格。

第三篇：鐵路項目安全質量檢查制度

鐵路項目安全質量檢查制度

1.目的為加強項目安全生產管理，提升項目安全管理水平，及時排除和整改安全生產中存在的風險，確保施工現場安全可控、人員生命財產安全，特制訂本制度。

2.適用范圍

本制度適用于成貴鐵路9標三分部項目部安全生產檢查。

3.安全檢查的形式

3.1日常檢查

3.1.1項目經理每周不少于1次對工地進行安全質量巡查。安全總監、生產副經理、安質部長、工程技術人員隨時對管段的施工安全進行監督、檢查，發現問題及時組織整改。項目部的安全檢查主要內容為架子隊人員履職情況、作業人員違章情況、現場隱患。

3.1.2各架子隊長、書記、技術主管、領工員、安全員，班組安全員日常檢查施工作業環境和機具設備運轉情況，發現問題，立即處理并及時匯報；應督促和指導現場施工人員按章操作，及時制止違章作業行為，保障施工安全。架子隊的安全檢查主要內容為作業人員違章情況、現場隱患。

3.1.3特殊工種崗位必須持證上崗。施工中特種作業人員應進行自檢和互檢，應嚴格執行本工種的安全操作規程。

3.1.4班組長作為班組兼職安全員，負責本班組施工安全的監督檢查。兼職安全員必須由責任心強、有經驗、有技術的工人兼任，主

要職責是：檢查本班次機具、人員、設備的安全情況，監督施工過程，保證工程質量，發現并組織排除工作險情。督促作業人員遵章守紀、規范施作。

3.2定期檢查

3.2.1項目經理部每周星期一組織進行安全質量綜合大檢查，由項目經理牽頭，總工、安全總監、副經理及各部門參加，檢查情況由安質部記錄，并形成通知下發。現場處理檢查發現的隱患和問題，對無法當場處理的，當即研究制定措施，指定專人負責，限期整改，并對整改情況及時驗收。

3.2.2各架子隊的安全檢查，由架子隊長組織，書記、副隊長、安全員、技術主管參加，每天不少于一次，檢查情況由安全員做好記錄和影像資料。現場整改檢查發現的隱患和問題，對無法當場處理的，指定專人負責限期整改，架子隊長或安全員驗證整改情況。

3.2.3安全員、領工員現場跟班作業，及時消除安全隱患，對不能及時消除的隱患，立即報告架子隊長。隱患較大時，應上報項目部安質部前往制定處理方案。

3.3專項檢查

3.3.1項目經理部對一些專業性的大型設備、設施，組織專業技術人員和實際操作維修的作業人員在設備、設施投入使用前，由總工和安全總監帶隊，副經理、安質部、工程部、物資機電部、綜合部等進行專項檢查、驗收。不合格的設備、設施不得投入使用。使用過程中，項目部機物部、安質部應每周對機械設備維修保養及運轉情況進

行專項檢查。

3.3.2安全總監每周組織安質部、物資部及各架子隊長，對火工品庫進行一次安全專項檢查，主要檢查庫區安全防范設施是否齊全、可靠、有效；賬目與實物相符；火工品審批、領取、運送、使用和退庫情況進行專項檢查和詢問。

3.4節前節后和季節性檢查

節假日前后項目經理應組織生產副經理、各部門人員對各架子隊管段進行安全檢查，特別是重大節假日、重大政治活動期間必須提前組織檢查和整改，防止員工紀律松懈、思想麻痹。

3.5開工、復工前的檢查

單項工程開工前，總工和安全總監組織安質部、工程部、物資機電部、合同部、綜合部等對開工前的安全準備工作做例行檢查，檢查所需安全設施是否到位，具備安全條件的方可開工。停工超過15天的工程項目在復工前必須報請項目總工或安全總監組織人員進行安全檢查，具備安全條件的方可復工。

4.檢查的依據

相關的安全生產法律、法規、規章制度，企業施工安全技術規范、標準和安全操作規程、安全作業指導書、項目安全質量卡控表等。

5.檢查的方法

5.1組織領導：各種安全檢查都應針對檢查項目配備檢查人員，并合理分工。

5.2目的明確：各種安全檢查都應明確檢查的目的和檢查項目、內容及標準。

5.3檢查記錄：檢查記錄要認真、詳細，特別對隱患的記錄要具體。隱患部位、危險程度及處理意見等要記錄清楚。

5.4整改：安全檢查的整改工作包括對隱患和問題的登記、實施整改、過程監控。對有即發事故危險的隱患，檢查人員要責令停工，被檢查單位要立即整改。對于違章指揮、違章作業行為，檢查人員應當場糾正。安全負責人對整改的部分要進行復查。

5.5驗證：對隱患和問題，經過整改以后，由專職安檢人員現場驗證整改結果并作好記錄，對整個處理進行關閉。

6.職責與要求

6.1項目經理作為項目安全生產第一責任人，必須對重大隱患的整改措施組織研究討論，并及時巡查和檢查整改情況。

6.2安全總監、總工對施工現場安全設施的建設及時的優化和調整，確保安全措施可靠有效。

6.3安質部、工程部、物資機電部對安全生產各項設施和安全作業過程進行定期和不定期的檢查，發現問題及時組織架子隊整改落實。

6.4各架子隊隊長作為架子隊第一責任人，必須對施工現場存在的各級風險組織并完善防治措施，對自檢和上級檢查存在的問題，嚴格按照要求組織班組和人員落實整改，對整改情況及時跟蹤和督促，并限時完成。

6.5副隊長、技術主管、安全員負責日常安全生產監督和指導，嚴格監督和督促各作業班組按照規范要求作業。

第四篇：質量檢查制度

湯峪溫泉御賓苑酒店質量檢查制度

一、日常檢查

檢查部門：行政質檢部

檢查范圍：御賓苑酒店管轄范圍內的所有部門、場所、崗位、設施和人員。檢查內容：各部門、班組、崗位、人員所涉及的衛生情況（包括食品衛生），員工情況，考勤、儀容儀表，禮節禮貌，遵章守紀，設備設施，工程維修等內容。檢查依據：御賓苑酒店《御賓苑酒店員工守則》內容，四星級酒店對服務和設備設施的標準要求；安全衛生；以及酒店有效文件的標準和要求。

檢查方法：當值不定時全面檢查，以翻閱、查看、詢問等方式進行檢查。做筆記，必要時將所發現的正面、負面問題進行拍照，作為處理依據。

檢查處理：所有檢查出的問題應與區域管理人員對接，對照標準可進行扣分，不盲目處理，當天應上報總經理，由總經理決定處理辦法。

二、操作辦法

依照檢查的相關內容及規定，每日安排時間與被檢查部門負責人一起進行檢查，發現的問題后記錄在案，并上報酒店總經理請示處理辦法，按總經理要求進行，督促糾正、處理，并按要求時間及時上報糾正及處理情況；

每周將上周檢查情況主要內容在例會上進行通報，由會議主持人點評。

三、每周綜合檢查

為更好的落實質量檢查制度，給賓客創造一個健康、衛生的休息度假環境，營造一個標準的四星級酒店，提高員工的服務、衛生、安全意識。每周由總辦行政部負責組織、由酒店領導參加，執行“每周綜合檢查”制度。

1、每周綜合檢查時分兩個小組，分別由一名酒店領導擔任小組長、經理級管理人員組成檢查組，由行政辦或安排一名組員記錄。

2、檢查內容與要求：檢查小組按《員工手冊相關內容》、四星級酒店管理規范及酒店有效文件進行現場檢查各項工作，并做好現場檢查記錄，員工儀容儀表、工程安全問題、現場衛生情況為必查項目，其它檢查項目臨時增加。

3、每周抽出半天時間，在酒店大堂集合進行分工檢查，參加人員：酒店領導、各部門經理級管理人員。

4、通過現場檢查，對各檢查區域出現的問題給予現場解決，處理不了的，做好記錄并安排好責任人，限期整改，重大問題不能及時解決的，檢查后與酒店領導溝通協調解決。

5、通過檢查，匯總問題，編排名次，對表現優異的部門進行獎勵，以激勵各部門的高度重視，繼續保持，持續提高服務、衛生標準。對問題較多的部門按記分標準給予處罰，以勉勵其部門加強日常管理，提高部門要求，迎頭趕上先進部門。

6、相關表格見附表。

四、每周綜合檢查區域劃分1、1#、3#樓：酒店大廳、接待臺、辦公室、商務中心、樓層、3#樓所屬院落等區域2、5#、6#樓：樓層、服務中心、布草間、院落等區域

3、大堂吧：大堂吧、吧臺、操作間、商場等區域

4、客房PA部：大廳公共衛生區、客用衛生間、員工衛生間、樓層公共衛生、停車場公共衛生，所屬公共區域等責任區

5、綜合辦公室：綜合辦公室、倉庫等區域

6、工程部：辦公室、二級庫、酒店所有已上報工程問題及公共工程問題等。

7、保安部：門崗區域衛生、車輛停放等

8、餐廳：一樓宴會大廳、包廂、二樓包廂、客用衛生間、員工衛生間、餐飲辦公室、所屬公共區域等責任區

9、會議：二樓會議室、會議接待大廳、三樓會議室、客用衛生間、所屬公共區域等責任

10、廚房：涼菜間、洗碗間、熱菜間、燒臘間、面點間、蔬菜間、調料間、冷庫、庫房、魚池等區域

五、扣分標準

1、儀容儀表類每項扣0.5分；

2、禮節禮貌類每項扣0.5分；

3、環境、衛生類每項扣0.5分；

4、工作紀律類每項扣1－5分，包括部門內部及對客；

5、員工日常考勤類每項扣0.5－3分；

6、食品、物資、工程安全類每項扣1－5分；

7、每次檢查分區同類問題出現多次的按扣分基數每次疊加，最多扣三次；

8、上周出現的問題如本周同樣出現，扣分翻倍。

9、由員工個人問題出現的工作紀律按制度處理，不扣部門分值，由外界因素、突發事件發生的問題，按制度處理，不扣部門分值。

10、平日行政檢查總扣分數不超過其分區域分值的10%，特殊情況另定。每周綜合檢查時扣分無上限。

六、獎罰辦法

平日檢查內容由行政質檢進行記錄，每周綜合質量檢查完畢后進行分值核對匯總，與次日計算出部門區域所扣分值及獎罰金額。并在經理會議上通報，由會議主持人對突出問題進行點評，責令部門區域限期整改。會后以現金形式對一周檢查結果兌現獎罰。

具體獎罰數額見附表。

第五篇：項目三級質量檢查

（一）項目自檢和互檢（+互檢修改記錄）

項目自檢、互檢是對項目資料的經常性檢查，應貫穿項目實施的各個階段。各地質調查項目應按地質調查項目管理辦法及單位建立的質量管理體系要求，進行100%自檢和互檢。檢查過程中要做好記錄，發現問題，及時整改。

（二）項目專檢

項目專檢是項目承擔單位根據地質調查項目管理辦法要求和本單位質量管理需要，有針對性地選擇部分項目開展的項目質量檢查工作。項目專檢應編制檢查計劃，檢查項目的數量應不少于單位當年承擔地質調查項目總數的30%。有野外工作量的項目，應到現場進行質量檢查，每個被檢查項目，均應形成檢查報告，提出存在問題和整改要求，項目承擔單位應對項目檢查后的整改情況予以驗證。

（三）項目質量抽查

項目質量抽查是中國地調局機關、大區項目辦、地科院項目辦、武警黃金指揮部，按照中國地質調查局地質調查項目管理分工和檢查比例要求，開展對部分地質調查項目的質量抽查。2013年安排的質量抽查項目310項。

局機關負責組織大區中心、地科院、武警黃金指揮部自身承擔的工作項目及大區項目辦、地科院項目辦管轄項目之外的項目質量抽查。

各大區項目辦、地科院項目辦、武警黃金指揮部負責組織管轄范圍內計劃項目所屬工作項目的質量抽查。

項目質量檢查采用聯合抽查和專業分組抽查兩種形式。應視具體情況，組成聯合檢查組，對一個或多個工作項目進行質量檢查；專業分組抽查應組成專家組，對同一專業的一個或多個工作項目進行質量檢查。

檢查組應認真聽取項目負責人的匯報、查閱項目原始資料、現場檢查、核實工作量的完成情況和野外施工質量，在此基礎上，對項目質量做出整體評述，給出質量等級，提出存在的問題和整改建議，并與項目承擔單位充分交換意見，最終形成項目質量檢查報告，報送組織抽查單位，同時抄送項目承擔單位。

項目質量檢查內容包括，項目人員投入、工作進度、野外原始資料編錄和施工質量、質量管理體系運行及以往檢查發現問題的整改情況等。著重檢查項目人員投入是否滿足設計要求；項目工作進度是否正常，實際完成的工作量是否與設計相符；檢查項目原始地質記錄、圖、表，工程編錄的內容是否齊全、完整和清晰，是否符合相關標準規定，是否與野外地質實情況吻合；檢查是否及時進行日常整理和階段性綜合整理，項目工作部署依據是否充分，工作量的使用和各種方法的配合是否合理有效，工程施工質量是否滿足規范要求；檢查項目是否建立了質量目標，項目使用的技術文件和管理文件是否齊全、完整，項目在野外工作前是否進行了儀器校準，項目原始資料是否進行了自檢、互檢，檢查記錄是否齊全、完整，各級檢查提出的問題是否進行了修改、驗證，半年報、階段性總結報告的編寫是否及時、到位等。