第一篇：歐美客人驗廠須提供以下文件以供查閱

驗廠須提供以下文件以供查閱: 1品質手冊

2.雇員檔案和雇員合約

3.ISO9001國際質量認證證書(如適用)4.消防火警逃生演習記錄 5.消防安全證書

6.防火設備檢查及保養文件 7.內部質檢員之中期和尾期報告 8.查核原料供應商(布廠或染廠)之記錄 9.生產規格表和工藝檔案 10.進廠原/物料檢查記錄 11.員工培訓計劃及培訓記錄 12.機械清潔檢查保養維修記錄 13.內部審查記錄

14.黏合機之溫度及黏樸之拉力測試記錄 15機械設備一覽表 16.衣縫車斷針記錄 17.槍針斷針記錄 18.驗針機性能測試記錄 19.檢針記錄 20.輔料卡記錄 21.面料查驗記錄 22.面料顏色缸號記錄 23.試洗水記錄

24.最近三個月之員工工資及上班記錄 25.國家證明之最低工資文件

26.國家證明之每周或每月正常及最高加班工時及工資文件 27.針織布松布記錄 28.手縫針控制記錄 29.防蟲滅鼠害記錄

文件清單 1.營業執照 2.工廠平面圖 3.組織機構圖 4.工廠廠紀廠規 5.宿舍紀律規則 6.員工手冊

7.需要提供個人勞動合同,清晰并且通過政府認可的集體合同可以接受 8.人事檔案 ＊ 身份證復印件

＊ 入職登記表—包括入職日期 ＊ 請假單 ＊ 離職單/記錄 ＊ 警告信

9.16-18歲未成年工體檢報告及上崗證、勞動局登記記錄 10.當地政府關于最低工資的文件 11.最近一年的工資/生產記錄 ＊ 工時卡/考勤記錄

＊ 生產記錄及計件工資計算記錄 ＊ 工資計算記錄—手工或電腦 ＊ 有工人簽名的工資條/薪資表 ＊ 工資扣除/罰款記錄 ＊ 工傷事故記錄

12.保險和名單—當地政府部門提供的有關批文和保險購買的收據

13.化學品物質安全資料表、化學品操作培訓及人員職業病體檢 14.當地勞動局關于延長加班之批文 15.廚房/餐廳衛生許可證 16.廚房/餐廳人員健康證 17.特殊設備許可證明

18.特殊設備操作資格證明(如電工、電梯)19.廢物/廢水等的排污許可證明、環保證明文件

20.工會代表選舉程序、工會職責、工會組織會議記錄和環境健康安全(EHS)委員會架構 21.廠房建筑結構消防安全合格證 22.廠房消防平面圖,緊急逃生圖

23.消防演習記錄、消防逃生程序、緊急疏散計劃、急救員證書及培訓記錄 24.其它

反恐程序文件目錄序號 文件編號 1 YG-01 2 YG-02

文件名稱 安全組織架構 保安手冊 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 YG-03 YG-04 YG-05 YG-06 YG-07 YG-08 YG-09 YG-10 YG-11 YG-12 YG-13 YG-14 YG-15 YG-16 YG-17 YG-18 YG-19 YG-20 YG-21 YG-22 YG-23 YG-24 YG-25 YG-26 YG-27 YG-28

人事保安控制程序 反恐文件控制程序 保安門禁管理規定 員工手冊

員工反恐培訓教材 員工舉報途徑 不安全事件處理程序 數據系統IT安全管理程序 工廠鑰匙管理規定 員工背景調查程序

外來包裹/信件檢查管理程序 垃圾處理檢查程序 封條保管和使用管理程序

貨物出廠C-TAPT保安監察及跟蹤 承包商管理程序 成品包裝反恐保安要求 限制區域規定 突發事件應急措施

集裝箱裝載貨物檢驗及封條管理程序 安全隱患預防及報告處理程序 貨物/原材料進出監視程序 報關作業指導書

本廠身份識別證件管理控制程序 盤問程序

貨物過剩和短缺處理程序 員工行為規范

一、工人與洗手間比例： 1.女員工：1：253 2.男員工：1：50 3.超過149位員工的工廠：1：40（此比例男女不分）

二、滅火器數量：

1.每一個獨立的生產間都應備有滅火器 2.平均每25位員工備有一個滅火器

3.滅火器的間隔位置不得超過75英尺（22.86米）

4.高度：頂部離地面高度不應大于1.50m;底部離地面高度不宜小于0.08m

三、照明要求：燈光指引(據美國勞工部): 1.緊急出口

75勒司 呎燭光 2.生產線

350-500勒司

30-50 呎燭光 3.檢查

750勒司

呎燭光 4.一般倉庫

350勒司 呎燭光 5.文書工作

750勒司

呎燭光 6.走廊/樓梯

200勒司 呎燭光

四、噪音要求：

1.在三英尺（約1米）范圍內能正常交談。

2.員工不得在超過85分貝的噪音空間內連續工作8小時。且要配戴耳塞 3.85-90貝

勸勉用 4.90-95貝

需要用

5.95+分貝

需要聽覺保護和減少噪音行動。

五、餐廳空間要求：

1.25人或以下，每人平均空間約13平方英尺 2.26至74人，每人平均空間約12平方英尺 3.75至149人，每人平均空間約11平方英尺 4.50至150以上，每人平均空間約10平方英尺

六、宿舍要求：

1.每個員工要有一個屬于自己的床，人均空間3平方米

2.平均每4個房間要設一個滅火器，并分別平均懸掛在每個樓層。

七、空氣質量/抽風系統:

1.所有生產地方之空氣須足夠新鮮和沒有煙、塵和纖維。2.工廠保持適當通風系統 3.工廠要保持定期清潔 4.提供容器收集/清除碎片垃圾

××市××區（鎮）勞動局：

我公司（工廠）是一家勞動密集型的服裝/玩具/制鞋/工藝品（等）生產企業，生產情況易受到歐美市場淡旺季的影響，為了不影響交貨期，特向貴局提出下列申請：

（一）每周總工作時間不超過60小時。

（二）每天加班時間不超過3小時。

（三）每工作7天至少安排1天休息。

加班工資按勞動法規定算給，執行期限為×年×月至×年×月。（一般以季或半年為期限）

以上申請敬請貴局批準為感。謝謝！

此致

*******有限公司（蓋章）

×年×月×日 同意申請。加班工資照勞動法規定算給。

×年×月×日（××市××區勞動局 工時制審批專用章）或（××市××鎮勞動局）

現在的審核公司有：

1.ITS, 天祥公正行有限公司

2.SGS, 通標技術服務有限公司

3.BVQI 法國國際質量認證公司

4.CSCC 上海勝邦品質檢測有限公司

5.SCSA香港供應鏈安全聯盟公司.LWL Level Works Limited

7.Qualspec香港跨世檢定有限公司

8.BV必維國際檢驗集團

9.BENCHMARK 本臻力行（香港）有限公司 概述：

1． 驗廠內容：品質、工廠環境、社會責任、反恐4方面； 驗廠步驟：先期會議→現場參觀→文件審核→員工面談→總結； 文件和資料準備： 營業執照 2． 組織結構圖；

3． 聯絡方式（電話，傳真，郵件）； 工廠建筑平面LAYOUT圖；

5． 主要生產設備清單：名稱，型號，數量等； 6． 生產設備保養計劃和保養記錄；

7． 潛在危險設備（如鍋爐，空壓機，氣罐，電梯等）檢測記錄； 8． 計量/測試儀器清單及校準證書；

9．公司管理規章制度，員工手冊（包括對工作時間，加班補貼，法定福利制度等）

10．質量手冊和程序文件；（顧客提供產品的控制、產品標識和可追溯性，過程控制，檢驗和檢驗，檢驗/測量/試驗設備的控制，不合格品的控制，糾正和預防措施，搬運/包裝/儲存/防護和交付，統計技術，培訓，內部質量審核等）

11．質量檢查和測試標準及抽樣計劃；來料檢驗記錄，制程檢驗記錄，出貨檢驗記錄，產品測試記錄，質量統計報表，缺陷分析和質量改善記錄，不良品返工重驗/銷毀記錄，客戶退貨和客戶投訴處理記錄； 12．品管人員培訓計劃和培訓記錄；

13． 員工檔案（身份證復印件，入職表，請假申請表，辭職記錄）； 14．考勤記錄；

15．當地部門所發之最低工資通告； 16． 工資發放記錄；

17． 社會保險繳費證明； 18． 勞動合同； 19．食堂衛生許可證；

20． 食堂工作人員衛生許可證； 21． ISO證書（如有）； 22． 消防器材安全檢查合格證；

23． 特種作業操作證：電工作業、鍋爐司爐，壓力容器操作，起重操作機械作業，金屬焊接及氣割作業，機動車輛駕駛等； 24．危險物料安全資料卡（MSDS）

25．工廠安全評估程序及最近兩次的安全評估報告；

MANUFACTURER PROFILE： 1． 產品范圍：

2．工廠性質（資金注冊）： 3． 年銷售額：

4．工廠總人數和管理（工人，管理人員，文員，工程師，QC，維修保養人員）構成：

5．廠房面積和建筑物數量：

EMARKET BREAKDOWN：

主要客戶：

市場：

占生產份額比率%：

主要客戶：

市場：

占生產份額比率%： 主要客戶：

市場：

占生產份額比率%：

SAMPLE DISPLAYED BY PRODUCT TYPE： 1．型號：

2．特性：（包括顏色，尺寸，材料，功能等）3．專利情況及專利所有者情況：

PRODUCT DEVELOPMENT / R&D CAPABILITY 1．是否有R&D部門；

2．研發工程師人數： 3．研發設備，工具及軟件等： AQUALITY ASSURANCE：

1．是否通過ISO9000，如是，列出任證機構和認證時間和認證范圍 2．是否有過其它第三方認證或驗廠： 3．是否有內部實驗室：

4．是否有送第三方實驗：

PRODUCTION CAPACITY：

1．產品

月產能

給SS產能 2．產品

月產能

給SS產能 3．產品

月產能

給SS產能 4．交貨期： MANUFACTURING： 1．生產流程圖：

2．分包商或承包商生產流程：

3．生產的瓶頸： 4．旺季月份：

1． 工廠有無包裝圖形設計能力：

2． 工廠是否有包裝結構設計能力： 3 工廠包裝設計人員構成：

CONCLUSION：

1．你是否滿意工廠的當前狀況：

2．你是否覺得工廠能夠成為SSM的供應商： 3．改善建議和其它評論：

1．是否存在童工：

2．是否存在威迫或恐嚇員工：上下班考勤記錄；工資發放記錄；員工簽收工資記錄等審查如下3—7問題： 3．員工上班時間：

4． 員工加班時間是否超時： 5． 員工最低工資記錄：

6． 員工加班工資是否按照勞動法支付： 7． 每周是否至少一天休息： 8．員工是否均簽定勞動合同： 9．員工是否都有購買社會保險：

10.檢查工廠規定、保安規定等工廠規定，是否有紀律性扣款： 11.員工檔案登記是否完整： 12.工廠、食堂是否有藥箱：

13．工人是否有足夠的衛生間： 14．工人是否可獲得足夠的飲用水：

15．工人居住條件是否合適：

16．食堂衛生許可證，廚工的健康證明，廚房的衛生狀況：

17．工人是否有口罩，手套，耳塞，頭盔等必要的衛生安全保障用品。

1．所有原材料是否有檢驗記錄和庫存管理記錄； 2．來料檢驗的書面根據； 3． 庫存量是否足夠；

4．材料擺放是否清晰，有無標識；

5． 危險品是否分開隔離放置，并提供第二容器；

6． 待檢區，良品和不良品是否良好分類并標識清楚； 1． 每個工序是否都有作業指示書和簽板并擺在明顯的位置；

2． 每個流程是否都有檢驗指示書和QC人員；

3． QC人員是否能良好識別；

4． 產品品質是否在每一個環節都得到控制； 5． 從原材料到車間，到成品入庫的物流是否合理； 6．員工是否知道下一工序； 7．員工是否都操作熟練；

8． 缺陷標準和接收標準是否都有清晰界定；

9． 設備（電梯，工具，機器，消防器材）保養程序和記錄； 10．化學品容器是否都有明顯標識并有足夠的滅火器； 11．是否有有毒物質安全資料表（MADS）并放置在對應的地方 12．是否有產品規格書和包裝規格書； 13．是否有生產線異常反饋程序；

14． 工程變更程序，如技術通知更改書；

POST-PRODUCTION：

1．是否有足夠的成品庫存；

2．包裝作業指示書和裝卸貨作業指示書；

3．包裝是否符合要求；

4．成品入庫記錄；

QUALITY CONTROL SYSTEM：

1．QC人數；

2．是否有巡查記錄，檢查記錄，抽檢記錄，最終成品檢查記錄等； 3．不良品的處理流程； 4．是否有很好的隔離并標識 5．返工記錄 6．成品檢查標準和檢查記錄； 7．工廠內部實驗報告；

8．內部定期質量審核會議，有無會議記錄；

9．是否有糾正和預防措施及記錄； 10．產品功能測試記錄；

PRODUCT TESTING/MEASUREMENT： 1．所有的實驗設備是否都有保養和校準記錄； 2．產品性能測試標準； 3．測試或實驗結果記錄；

TRAINING：

1．有無培訓計劃和記錄； 2．員工是否都具備上崗資格認證；

4．QC是否均有受過培訓并具備上崗資格認證

5．內部校準人員是否有受過專門培訓并具備上崗資格；

OVERVIEW：

1．工廠是否整潔有序，并保養良好；

2． 工廠、宿舍、食堂的逃生路線圖，出口標識，緊急照明燈是否完備及良好；

3．所有滅火器是否都有懸掛，所有消防設施是否有保養記錄確保未過期； 4． 有無火警鈴系統； 5．工廠通風設施是否良好； 6．有無洗眼臺；

7． 工廠危險設備是否都有保養計劃和記錄； 8．危險設備是否都有防護措施；

9． 工廠機器是否有緊急制動裝置或開關；

10．工廠是否有網絡，傳真，電話并操作正常；

11．是否有書面的質量方針，質量手冊，程序文件； 12．標識系統是否完整，整個生產流程是否都有很好的標識； 13．是否熱情接待并介紹工廠布局，生產能力，主要產品和主要客戶等；

14．樣本是否妥善保管，有無明顯的缺陷； 15．樣本是否有標識以可追溯；

16． 是否有圖表展示當前最新的生產狀況，品質狀況，不良率及處理情況等；

17．是否有持續改善的事例和記錄；.18． 你是否愿意購買此工廠產品； SC-TPAT 是否有包含以下內容的書面安全程序：

1．樓宇保安；

2．進出入控制程序；

3．安全程序； 4． 人員管理； 5．教育和培訓； 6．防恐意識。

PHYSICAL SECURITY： 1．工廠是否有圍墻；

2．是否有超過一個進出門；

3．進出口處、包裝區、倉庫、裝貨區、圍墻等是否有足夠的燈光照明；

4．是否有閉路電視在圍墻、裝貨區、進出門、包裝區、倉庫等；

5． 保安是否有沿廠區巡邏；

6． 所有建筑是否能夠抵抗非法外力入侵和防御外界侵擾；

7．緊急備用安全照明電源；

PHYSICAL ACCESS CONTROLS： 1．來訪者是否有登記；

2． 登記表上是否有身份號碼；

3． 訪客是否有訪客證，訪客證上是否有編號；

4．員工上班是否佩帶廠牌，廠牌是否有照片；

5． 員工識別牌是否在員工入職當天就發放； 6． 客人在工廠內是否全程有陪同； 7． 出入送貨或郵件者是否和訪客同樣對待； 8． 工廠大門是否24小時均有保安崗； 9． 保安是否1天24小時，一周七天在職；

10．是否有程序處理辭職員工的廠牌，鑰匙，工服，密碼等等； 11．是否有程序處理員工丟失廠牌，鑰匙，工服，密碼等等；

VEHICLE ENTRENCE/EXIT： 1．所有車輛進出是否都有檢查； 2．載貨單是否有檢查；

3． 客人或私人車輛是否和收發貨場在不同地方； 4．停車場是否有足夠照明；

5． 集裝箱存儲地方是否離柵欄足夠遠；

6． 暫放的集裝箱是否上鎖；

7． 車輛進出登記；

8． 封條狀況記錄

BUILDING SECURITY：

1．建筑物照明是否良好； 2． 是否有閉路電視；

3． 倉庫及裝貨區是否有足夠照明；

4． 門窗是否有上鎖； 5． 保安是否有鑰匙；

6． 要是分配和歸還是否受控及記錄； 7． 包裝及成品倉庫是否有進出入限制；

INFORMATION TECHNOLOGY SECURITY：

1．電腦系統是否都有密碼；

2． 每個雇員是否只有唯一的密碼；

3． 電腦密碼是否需要定期更換；

4． 雇員辭職，其電腦系統是否立即終止使用； 5．是否有人能夠進入公司密碼系統；

6． 如有員工濫用電腦系統，是否立即終止該員工的電腦使用權限并作出處理；

7． 是否安裝防火墻以確保網絡安全；

TPROCEDURE SECRURITY：

1．貨車上裝卸的是否為采購清單上的貨物； 2． 是否有檢查送貨/發貨清單和貨物一致； 3． 所有貨物清單是否有點子存檔；

4． 所有貨物清單在發出去之前是否有核準； 5． 貨柜編號和封條編號是否和清單上相符；

6． 裝貨區是否禁止無關人員進內； 7． 裝貨區是否有保安監控；

8． 有無進行貨柜稱重，貨物點數； PERSONNEL SECURITY： 1．員工招聘程序是否有詳細的申請計劃；

2． 是否有進行面試和額外核查，以便查證其身份及之前的雇傭程序； 3． 員工是否有作背景調查；

ITS驗廠

以下正本文件煩請準備，并懇請允許復印樣本，謝謝！

Please prepare the original documentation listed below for verification and sample photocopying, Thanks!請提供以下記錄供審核員參考

1.工卡或考勤記錄(過去十二個月已發放工資的月份開始計算)Timecards or Attendance Records(Last 12 Months starting from the most recent paying month)

2.工資表(過去十二個月已發放工資的月份開始計算)Payroll Records for Paid Wages(Last 12 months starting from the most recent paying month)

3.人事花名冊及員工個人檔案 Personnel Records

4.勞動合同 Labor Contract

5.社會保險收據、花名冊及合格證明文件等

Receipt, Name List and Certificate of Social Insurance, Etc.6.工商營業執照 Business Registration

7.消防檢查報告或合格證明文件 Fire Safety Inspection or Certificate

8.消防演習記錄、緊急疏散計劃及工傷記錄等

Fire Drill Record, Emergency Evacuation Plan, Work Accident Records and Work-related Injury Record

9.環保證明文件 Environmental Certificate

10.廠規或員工手冊

Factory Regulation or Employee Handbook

11.政府有關當地最低工資規定文件 Local Minimum Wage Standard

12.設備安全許可證(如電梯使用許可證, 廚房衛生許可證等)Facilities Safety Operation Certificate, Such as Lift Operation License Hygiene Certificate and Cookers’ Health Certificate

13.特種工人上崗（如電梯工, 電工, 廚工衛生許可證等）Operation Certificate of Special Operators, Such as Lift Operator, Electrician.Cooks’ Health Certificate.Etc.14.當地勞動局關于延長加班之批文 Official Waiver for Overtime Extension

15.未成年工體檢及勞動局登記記錄

Young Workers’ Health Examination and Registration Records

16.廠房平面圖 Factory Building Layout

17.其他文件（視乎審核情況所需）

Other documents, subject to actual circumstances during the audit

新廠驗廠規劃

1、消防通道不得小于2m；

2、車間主通道不得小于2m；

3、滅火器配置要達標；設有室內消火栓的可相應減少30%的滅火器；并且在滅火器的上方標注顯眼的標識；

4、逃生疏散圖要制作張掛；（逃生門的位置）

5、逃生門必須是向外推開的；

6、應急燈、消防警鈴安裝到位；（一般都安裝在逃生門的上方位置）；

7、車間生產線可以用黃色的線規劃出來；（根據實際的機器和生產需求而定）

8、物料的堆放不可以超過2m；

9、地面消防通道和主通道需標注逃生箭頭；（建議使用綠底白箭頭）；

10、廠務區辦公的地方需設有員工飲水設施和急救藥箱（100人/個）；

第二篇：歐美客戶驗廠問題匯總

公司基本情況

一、公司基本情況

1、名稱: ********有限公司

2、地址: xxxxxxxxxxxx

3、電話：xxxxxxxxx

4、傳真：86-xxx-xxxxxxx

5、E-MAIL地址：

6、公司成立時間：xx年xx月xx日

7、是否有登記執照？（必要時請復印）有□ 無□

8、是否有自營進出口權？ 有□ 無□

二、公司保障人權、遵守法律的狀況

政策法規

10、新版本的地方/國家勞動法例書 有□ 無□

11、最新版本的地方/國家健康衛生及工業安全條例 有□ 無□

12、最新版本的地方/國家環保法規書 有□ 無□

13、止強迫性勞動；禁止雇傭童工； 是□ 否□

14、按國家法律或地方法規規定付給員工工資，并高于最低生活保障。是□ 否□

工時工資

16、三個月所有員工的工資記錄 有□ 無□

17、近三個月所有員工的工卡記錄 有□ 無□

18、所有員的人事記錄(包含相片及身份證復印件)有□ 無□

19、職工最小年齡是多大？ ____________歲

20、職工的最低工資是多少？ _____________元

21、每周/每天的工作時間是多少？ _________ 天/每周 _________小時/每天

三、工作場所的安全防范與衛生健康

22、供電，供水是否有困難？ 是□ 否□

23、工廠有無用電保護？車間內的溫、濕度可否進行調節? 有□無□ 可調□ 不可調□

24、有效的消防設備及逃生防護設備 是□ 否□

25、有緊急疏散指示燈及應急照明燈的？ 是□ 否□

26、是否安全存放易燃易爆品？ 是□ 否□

27、最近一年期限內由消防部門頒發的消防審核登書或檢查意見書 有□ 無□

28、是否每五千平方英尺最少有3名標準培訓滅火人員,且有名單及有效登證書嗎? 是□ 否□

29、過往六個月的內的走火警演習記錄(最好有照片提供)有□ 無□

30、工廠每層樓兩端是否都各有一不上鎖的緊急逃生出口 是□ 否□

31、是否按每100人中至少要有2人應接受急救訓練?且附有名單及有效的證書? 是□ 否□

32、全部滅火器必須未過有效期,且將會檢查至少3個減火器,抽看是否在有效期內? 是□ 否□

33、是否所有走通道保持暢通未未受阻塞？（所有通道應保持最少兩英尺之寬度）是□ 否□

34、是否在每車間裝有煙霧探測報警器？ 是□ 否□

35、是否按每5000平方英尺的標準配置至少一個滅火器？是□ 否□

36、是否每25-35人有一個廁所所使用 是□ 否□

37、工廠是否干凈清潔？ 是□ 否□

38、工廠是否有足夠的通風？ 是□ 否□

39、工廠有無經過訓練的醫務人員？ 有□ 無□

40、每個部門，樓層是否配有一個急救藥箱？

41、過往六個月的工傷意外記錄 有□ 無□

42、全廠噪音是否低于90分貝？若高出標準，是否向工人免費提供護耳罩等防護設備？是□ 否□ 有□ 無□

43、廠建筑面積是多少？建筑結構是木結構/鋼筋混凝土結構/鋼結構？占地面積有多少？建筑面積____________；建筑結構__________；占地面積____________

宿舍

44、公司是否提供一定數量的職工集體宿舍？ 是□ 否□

45、是否每個工人至少有50平方英尺的生活空間？ 是□ 否□

46、是否每10-12人有一個廁所所使用？（宿舍）是□ 否□

47、是否每10-12人有一獨立淋浴間使用？（宿舍）是□ 否□

48、是否在每個房間裝有煙霧探測報警器？ 是□ 否□

49、是否按每3000平方英尺的標準配置至少一個滅火器？是□ 否□

50、是否每層樓之兩端各都有一不上鎖的條急逃生出口？ 是□ 否□

51、是否有足夠的通風及保溫？ 是□ 否□

四、環境保護：

52、公司本身以及生產、排污過程中環保是否符合當地法規。是□ 否□

53、有效的環境保護措施和制度；有效的污水處理；有效處理有毒氣體。是□ 否□

五、生產計劃與控制

54、生產排期表（未來6個月的接單明細表）有□ 無□

55、未來至少一個月的生產計劃預排一覽表 有□ 無□

56、（顯示車間/組別/開機/縫合/整燙/包裝等主要部門的計劃完成日期）有□ 無□

57、各部門的生產日報表 有□ 無□

58、有顯示貨期的每周生產進度統計表 有□ 無□

59、開新款時的生產齊前會議記錄 有□ 無□

六、設備與維護

60、所有機械/械器設備附有英文牌子名及型號的清單（請附一份復印件以供參考）有□ 無□

61、各機械保養計劃書 有□ 無□

62、各種機械的維修記錄 有□ 無□

63、繼針記錄 有□ 無□

64、設備平均使用年數是多少？ ______年。

65、現有設備適合所生產的產品嗎？ 是□ 否□

66、有帶自動修剪/定位的縫車嗎？如果有所占比例？ 有□ 無□ ____________%

67、有驗針機嗎？ 有□ 無□

68、各種車縫設備的數量：單針平車/雙針平車/雙針鏈條車/包縫車/暗縫車/鎖眼車/釘扣車/安全縫車/及紐車/打棗車/多針縫車/繡花車/其他

69、鍋爐等設備是否定期檢測和維修。是□ 否□

七、品質管理計劃與控制

70、有否公司行政架構表？ 有□ 無□

71、生產質量管制政策/程序 有□ 無□

72、物料抽查報告 有□ 無□

73、裁片/織片抽查報告 有□ 無□

74、中查驗貨報告 有□ 無□

75、尾部門抽查尺寸報告 有□ 無□

76、洗水生抽查顏色報告 有□ 無□

77、品質終查報告 有□ 無□

78、各缸差記錄 有□ 無□

79、洗水報告 有□ 無□

80、色卡記錄 有□ 無□

面料

81、鋪料前檢查面料嗎？如果檢查，檢查多少？ 是□ 否□ ______％。

82、對色布是否進行色差檢驗，檢驗的比例是多少？ 是□ 否□ ________％。

83、工廠對色差的限定程度如何？對有色差對有色差或色疵的布料如何進行控制，在裁剪時用什么方法進行區分？

84、工廠是否有區分顏色的燈箱，用什么光源，有的話請提供記錄。有□ 無□

85、有合適的面料倉嗎？ 有□ 無□

86、有制作樣板的能力嗎？ 有□ 無□

87、鋪料方法適合所生產的產品嗎？ 是□ 否□

88、裁剪臺板是否數量夠多，長度夠長？ ___________ ； __________。

89、拉布是否有專門設備？ 有□ 無□

90、紙板是否由本單位制作？ 是□ 否□

91、對每片裁片是否全部進行檢查？ 是□ 否□

92、在裁剪房里，是否有質量管理人員，例檢查紙板的正確度，裁片的質量情況，生產計劃與裁剪要求等等。有□ 無□

93、有燙襯機嗎？

車縫

94、機器干凈無油污嗎？ 有□ 無□

95、每天檢查車縫張力和針距嗎？ 是□ 否□

96、車縫采用輔助小工具嗎？ 是□ 否□

97、現場有機修工嗎？ 有□ 無□

98、有縫紉管理制度嗎？ 有□ 無□

99、斷針的每一截是否回收并做好記錄？ 是□ 否□

100、場管理合適嗎？ 合適□ 不合適□

101、車縫設備是否符合大貨生產？ 是□ 否□

102、車縫設備是否配套（如果工廠生產牛仔產品，其平車，拷克，五線等是否能合理使用和起碼配備）。如果做褲子是否配有橡筋車，套結車等。是□ 否□

工人數/車縫人數/熟練工人數/不熟練工人數/ QC人數/技術指導人數/機修工人數/檢驗員人數各是多少？

103、工作的照明是否符合以下要求：

車縫區域 500 lx;是□ 否□

檢驗區域 750 lx 是□ 否□

整理和包裝區域 500 lx 是□ 否□

104、是否有制度化的品質管理系統和內容？寫的品質制度是否在執行？

有□ 無□ ； 執行□ 不執行□

105、這個品質管理條例合適嗎？控制體系有效嗎? 合適□ 不合適□；有效□ 無效□

106、是否有記錄的質量操作制度？當問題發生時，是否進行解決等內容的記錄？

是□ 否□ ；是□ 否□

107、是否有以前質量不良事故記錄？每個訂單質量疵點百分率記錄，是否有做作后的隨機抽樣檢驗? 是□ 否□ ；是□ 否□

108、是否有過程質量控制？是否有以前的不良質量記錄？對每個操作工的產品進行檢查，質量不好要求車縫工100%返修的記錄，是否有線上QC？ 是□ 否□ ；是□ 否□；是□ 否□

109、工廠是否有接受或返修制度？ 是□ 否□

110、是否有獨立行使職權的質量控制人員？工廠是否有質量總監，對產品質量獨立行使職權？ 是□ 否□ ；有□ 無□

111、是否100%的衣服做最后檢查（包括尺寸和敷料）？是否專職質量員做測量尺寸、檢查衣服品質這些工作？是□ 否□ ；是□ 否□

112、產品質量檢查是否是隨機抽樣？是否對不熟練的操作工有正規的訓練計劃，使他們能夠獲得必要的操作技能，在上線時適應大規模流水作業？ 是□ 否□ ；是□ 否□

113、是否有專門的質量管理培訓計劃？ 是□ 否□

114、QC比例占整個工廠工人比例為多少？操作工相比質量員為多于30：1，至少每組有一個線上檢查和一個最后檢查，幫助控制產品的質量。_____________％；

115、有中期檢驗的規定以及負有執行職責的檢驗員嗎？ 是□ 否□

116、每件成衣有檢驗工號嗎？ 有□ 無□

117、對不合格的捆包做100％的重新檢驗嗎？ 是□ 否□

118、疵點立刻回修嗎？ 是□ 否□

119、檢驗員量尺寸嗎？ 是□ 否□

120、有單獨的修剪部門嗎？ 有□ 無□

121、檢驗員也修剪嗎？ 是□ 否□

122、尺寸規格正確嗎？ 正確□ 不正確□

123、結構細節正確嗎？ 正確□ 不正確□

124、包裝規格正確嗎？ 正確□ 不正確□

125、工廠有實驗室嗎？ 有□ 無□

126、測試縮率嗎？ 測□ 不測□

127、測試色牢度嗎? 測□ 不測□

128、操作工保存品質記錄嗎？ 保存□ 不保存□

129、對檢驗員有激勵的措施嗎？ 有□ 無□

130、工廠有是試衣模特嗎？ 有□ 無□

131、工廠采用AQL嗎？ 是□ 否□

132、工廠質量執行水平為多少？ AQL 2.5 □ / 4.0 □ / 6.5 □ / 10.0

133、為使成品和半成品不著地 而使用周轉箱嗎？ 是□ 否□

134、檢驗整燙外觀嗎? 是□ 否□

135、有無外觀起皺的檢驗標準？ 有□ 無□

工廠檢驗員會就不同款號的貨品最少抽兩箱貨品檢查包裝是否完整，然后在每箱貨品中選起10個樣品（共20個）及檢驗成衣上的瑕疵。（不需要查核尺寸）

每一個不要的瑕疵會被扣除2分，最高可被扣除20分。（3個小瑕疵相等于1個要瑕疵）

八、產地來源（需提供最近三個月OPA單的所有文件記錄）

工廠檢驗員會抽查其中一套制單文件是否配合其產地來源k

136、產品工序表/生產制單 有□ 無□

137、廠牌附列各機器設備表 有□ 無□

138、工人的工序記錄單 有□ 無□

139、生產日報告表 有□ 無□

140、工人的工資表 有□ 無□

141、工人上下班的工卡記錄 有□ 無□

142、所有生產已完成的OPA記錄文件，包括以下：（請附一份復印件以供參考）

a)PA的出入品文件，2）出口和入口證，3）運輸單，4）生產通知單 有□ 無□

143、地或單一產地聲明書（請附一份復印件以供參考）有□ 無□

144、務文件。包括：發票，裝箱單，付貨人聲明書，配額聲明書，產地來源聲明書，提貨單及出口證 有□ 無□

145、客人的合同及銀行信用證 有□ 無□

九、廠房保安（反恐怖）

146、廠方應保留一年的資料，且我們會檢查至少三個月的資料記錄）有□ 無□

147、倉庫是否有各種物料出入倉的登記記錄 有□ 無□

148、成品倉是否有各批貨物出入倉的登記記錄 有□ 無□

149、危險品倉是否有各化學物品出入倉的登記記錄 有□ 無□

1）若保安是廠自己的員工，是否會保留各保安上下班的工卡記錄 是□ 否□

2）若保安是屬于保安公司的員工，廠方是否會保留各保安的合同資料 是□ 否□

保安每日的檢記錄里是否有針對如：門，窗，圍墻等的檢查記錄 是□ 否□

150、是否有各訪客的出入登記記錄 有□ 無□

151、是否有入倉和出倉時檢查貨物重量的詳細記錄資料 有□ 無□

152、若在入倉和了出倉時，貨物實際量與記錄不同，廠方是否有制度以報告及管理 是□ 否□

153、若在廠內入集裝箱時，是否有貨秀裝柜的清單 有□ 無□

154、廠規里是否有針對懷疑或確認是違法行為的舉報制度 有□ 無□

155、各警報器的每月測試記錄 有□ 無□

156、若有員工變更時，是否有交出相關鑰匙或密碼的記錄 有□ 無□

157、員工的面試記錄里是否有員工本人最近期的相片 有□ 無□

158、工廠的保安制度及常規培訓記錄是否包含： 是□ 否□

1）保安會阻止未經認可/非法物品充入貨物里的行為

2）保安會阻止未經認可/非法闖入的行為

3）保安會察覺/報道員工嫌疑的違法行為

普遍觀點：歐美客戶驗廠有兩點最為重要

1、人權

2、防恐

第三篇：歐美驗廠標準流程

一、首次會議

1.自我介紹及身份確認

2.如果工廠沒有迪士尼的生產守則（COC），簡要介紹守則的內容并提供他們一份

3.了解工廠的基本信息，如聯系人、地址、電話、人數、生產產品類型、有無別名等

4.確保工廠了解審核的目的

5.簡要介紹審核的流程

6.獲取工廠平面圖，確保巡視工廠范圍內所有的區域

7.確保工廠有要求提供審核的文件在現場

8.要求管理層提供工人面談用的地方

9.詢問管理層

10.索取工廠用到所有化學品的清單

二、工廠巡視

1.消防器材

2.火警警報器、應急燈、消防水帶、消防栓、滅火器等

☆定期對消防設備進行維護（一個月一次，不能過期）

☆配備足夠數量的滅火器材并合理放置（100㎡二個滅火器）

2．消防安全

☆逃生示意圖貼在醒目位置，并以本國語言表未逃生方面（最小A3紙）

☆緊急出口照明設施

☆足夠數量的疏散路徑（最少需二個）

☆清楚的標識出口并保持暢通（不得鎖死、堵塞）

☆組織疏散演習及消防安全方面的培訓讓員工清楚如何逃生，最近的消防警鈴及滅火器的位置（半年一次，照片，記錄，總結報告等）

3．機器安全

☆定期檢查和維護

☆裝配防護裝置（切割點、轉動部位、傳動部位）

☆機械設備可以安全運行

☆員工應接受機械安全操作的培訓

4．急救

☆部門需配備有急救箱

☆且藥箱內必備藥品齊全

☆藥品在有效期內

☆車間需配急救人員（100人中需二人）

5．個人防護用品（PPE）

☆眼罩碎片、刨屑或危險化學品（煙霧）、焊工

☆手套化學品

☆耳塞每天持續8小時以上工和在85分貝的環境中工作

6．環保（排污許可證）

☆職業安全與健康

☆空氣質量

☆化學品暴露限制

☆危險品廢物

☆其他潛在危險（空氣質量、廢水處理、污染、回收）

7．現場記錄

☆各類報表、簽收要統一核對，且勿放罷于生產現場（切勿有星期天）

☆保持現場環境整潔

☆勿張貼切加班表、處罰單

☆檢查各類機械保養記錄

8．洗手間：紙巾、洗手液配置，衛生情況

工廠巡視目的：

選擇參與面談的工人

辨別有無可疑的童工

對可疑的情況提出問題

1)

工人不工作或加快工作速度

2)

進出工廠的車輛

檢查生產流程：是否有分包

三、文件審核

目的：確保工廠運作的合法性；確保工廠符合當地法律及守則的要求

文件清單

工卡或考勤記錄（過去十二個月）

工資表（過去十二個月）

人事花名冊及員工個人檔案

勞動合同

社會保險收據、花名冊及合格證明文件等

工商營業執照

消防檢查報告或合格證明文件

消防演習記錄、緊急疏散計劃及工傷記錄等

環保證明文件

廠規或員工手冊

政府有關當地最低工資規定文件

設備安全許可證(如電梯使用許可證,、廚房衛生許可證等)

特種工人上崗證（如電梯工、電工、廚工衛生許可證等）

當地勞動局關于延長加班之批文

未成年工體檢及勞動局登記記錄

廠房平面圖

童工求證

1)

在工廠巡視過程中挑選看起來很小的員工

2)

在人事檔案里抽查

3)

挑選25名工人訪談

4)

在面談過程中，根據人事檔案交*檢查存有不一致的信息

5)

當發現童工時（現時或歷史性）必須登記工人的工號、姓名、出生年月、入廠日期

四、工人面談

面談的目的

1)

從工人層面了解工廠的實際運作

2)

獲取其他過程無法得到的信息以及考察文件的一致性

3)

對異常的區域進行更深入的了解

面談問卷（EIQ）

面談工人人數＝工廠總人數的25％，但不超過25名工人

擴大訪談人數

1)

發現的違規情況需要更深入的了解，如家庭工作、虛假賬本等

2)

工人的身份證明文件和工人實際回答有出入時

挑選程序

1.50%的工人在工廠巡視過程中挑選

1)

年輕工人

2)

從所有部門挑選

3)

如果條件允許，應該性別比例等同，種族等同

4)

危險崗位工人

2.50%的工人從工資表、工卡和文件審核中挑選

1)

加班超時的工人

2)

低工資的工人

3)

青少年工人

4)

老工人

3.不公開

1)

面談必須在管理人員不在場的情況下進行

2)

一對一面談，不能分組面談

4.保密性

1)

參與面談的工人必須被告知所有的訪談內容均為保密

2)

反映問題的工人名字不能在報告上出現

5.面談技巧

1)

友善――這使得工人放松和敞開胸懷

2)EIQ作為指引，但不局限面談的問題

3)

不同的國家對工人的問題不同，如洪都拉斯重點是童工、墨西哥重點是懷孕測試、中國是加班時間、土耳其是有無供祈禱的地方

五、末次會議

1.告知管理層審核已經完成

2.歸還借用供審核的文件

3.感謝他們對審核工資的支持和合作

4.解釋所發現的問題、解答工廠的疑問以及書寫改善計劃確認報告（CAPAR）

5.教育并提供改善的最佳運作指引，幫助工廠達到守則的要求

現場：

消防安全與衛生

1）.消防演習

①．要保留工廠消防演習記錄，宿舍消防演習記錄，最少每半年一次，記錄應包括文字，照片，特別是總結報告（一般驗廠員都要）

②．要保留消防培訓記錄，記錄包括培訓時間，地點，培訓內容，參加人員等

2消防設施

①消防器材應有標識,如在滅火器或消防栓上噴”滅火器”等紅色標識

②滅火和消防栓應有消防部門或具有同等資格的部門簽簽發的年審合格證,通常有合格證或出廠合格證就可以,但要注意其有效期是維修日期或出廠日期開始一年當地消防門每年檢查的合格證明文件.③消防栓要加封條,封條寫上日期加蓋工廠公章

④滅火器和消防栓應定期檢查,并做記錄.⑤滅火器類型應選用ABC型,不要選用單純的一種

⑥手提式滅火器不能直接放在地上,應設置在掛鉤,拖架或滅火器箱內,其頂部不超過1.5米,其底部離地面高度不宜小于0.15米.⑦消防栓或掛滅火器的地方,應用紅色畫出一個隔離區,隔離區內嚴禁堆放物.3疏散通道,安全出口標志,應急燈

①廠房,宿舍每層安全出口的數目不應少于2個,每個安全出口要保持暢通,應裝應急燈.②每層樓梯間應安裝應急燈

③廠房,宿舍每層樓應有清晰的疏散路線圖,圖上應清楚標明安全出口,逃生方向,和看圖所在位置.④生產車間,倉庫應以黃色通道線把生產區域與通道分畫出來,通道上還應標示逃生方向箭頭.

第四篇：驗廠相關文件目錄

驗廠相關文件目錄

一、證件、政策及相關資料：

1、最低工資標準到

2、綜合計時批復報告

3、營業執照（注意年檢）

4、稅務登記證

5、社保登記證

6、建筑消防驗收意見書

7、消防培訓證書

8、排污許可證（正、副本）

9、衛生許可證（正）

10、食堂工作人員健康證

11、安全主任聘任通知

12、安全主任證書

13、急救員證書

14、電工證

15、保安證

16、電梯操作證、空壓機操作證

17、建設項目環境影響報告表

18、進出品企業資格證書

19、空壓機（壓力容器）準用證20、租賃合同

20、計量儀器證書（注意外校與內校日期）

21、未成年工上崗證（含體檢報告）

22、飲用水檢測報告書

23、車間空氣、噪音監測報告

24、福建省房屋建筑工程竣工驗收報告

25、廠紀廠規

二、記錄類文件清單

1、出口文件（如出貨明細、提單、報關單、核銷記錄、原產地證明等）

2、人事登記表（包括照片、勞動合同、身份證復印件、廠牌）

3、社保參保水單原件（養老、失業、醫療、工傷、生育）

4、工資表【需體現有平時上班最低工資、平時加班工資、周末加班工資等】（需要員工、出納、會計、廠長簽名）

5、考勤表（包括請假條，辭職書）

6、滅火器年檢記錄

7、工人代表選舉辦法

8、工人代表名單

9、工人代表會議記錄

10、電梯使用說明書

11、電梯定期檢驗報告書（含注冊登記證）

12、消防練計劃、圖片、總結

13、設備清單

14、培訓記錄（含制度、技術、崗前等）

15、鑰匙領用/歸還登記表

16、鑰匙復制申請單

16、環境日常檢查表

17、廢品回收協議書

18、垃圾清運委托協議書

19、采購申請單

20、合格供應商清單

21、供應商調查表

22、廠商信用登記表

23、保安合同書

24、驗針機檢測報告單

三、手冊類文件

1、執勤巡邏制度

2、保安管理制度

3、騷擾及歧視政策承諾書

4、糾正與預防措施要求表

5、員工違紀檢討處理單

6、潛在事故（緊急情況）預測表

7、文件發放記錄單

四、生產類記錄清單

1、驗布記錄

3、面料出/入庫記錄

5、輔料檢驗報告

7、裁床清單

9、一檢檢驗記錄

11、QC檢驗報告

13、驗針機檢測記錄

15、設備清單

17、工傷記錄

19、人員來訪登記表

21、郵件收發登記表

23、員工訪談

2、印/繡花記錄

4、輔料出/入庫記錄

6、裁片發放記錄

8、斷針記錄

10、二檢檢驗記錄

12、驗針記錄

14、裝箱清單

16、機臺維修記錄、保養記錄

18、醫藥箱（含藥品清單）20、車輛進出登記表

22、物資放行條

第五篇：COC驗廠文件概要

COC驗廠文件概要

一、行政部：

1.法人、營業執照、國稅和地稅登記證明文件

2.消防驗收合格證

3.排放污染源許可證

4.防雷檢測合格品

5.電梯檢驗報告

6.鍋爐檢驗報告

7.壓力容器、安全閥門檢驗合格報告

8.未成年工體檢報告及上崗審批手續

9.最低工資標準的通告

10.食堂衛生許可證

11.司爐工、電工、電梯操作工、維修工上崗證明及食堂工作人員健康證明

12.申請綜合計時制文件

13.安全消防培訓合格證（安全主任、消防員）

14.急救人員培訓合格證

15.其他體系文件認證證書

16.人員招聘程序文件

17.公司簡介

18.員工守則

19.勞動合同

20.考勤記錄

21.消防演習資料記錄

22.應急疏散演習資料

23.門衛、宿舍、食堂、車間、辦公室管理規定

24.外來人員進出廠保安記錄

25.夜間安全消防巡邏紀錄

26.成品包裝地可以進入名單

27.成品周轉/裝卸進出名單

28.義務消防人員名單

29.義務消防隊組織結構

30.新進人員入職培訓

31.安全生產三級培訓資料

32.企業安全生產責任制

33.各個工種安全操作規程

34.社會責任管理體系文件

35.適用的法律法規和規章制度

36.公司人員檔案

37.宿舍人員住宿分配情況

38.工會組織資料

39.清潔衛生記錄

驗廠認證的工人培訓材料

員工生活 1．廠部是否規定你們一定要在廠里住或在外面住?如果你想在廠里住或搬出外面住，廠里是否限制呢?申請批不批準? 答：沒有限制，隨時都可以自由申請。(工廠要求普通工人必須在廠內住宿)2．廠方是否向你們收取住宿費，伙食費等其他費用?收費標準如何? 答：收取一部分費用。住宿費每人每月收20元；伙食費每餐收1.25元。也可以不在廠內住宿或食飯。(每人每月的住宿費為30元，伙食費每餐1.5元)3．住宿條件是否好，廁所是否有人沖洗，是否有人打掃宿舍? 答：住宿衛生條件好。宿舍、廁所由我們同房人員輪流打掃衛生，公司實行衛生評比獎勵制度。宿舍外的廠內廁所由廠部安排清潔工每天打掃、沖洗。