第一篇：關(guān)于下發(fā)2014年部門預(yù)算格式的請示

2016年南方科技大學(xué)部門預(yù)算草案

本預(yù)算草案根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、我校的職能和主要工作任務(wù)編制。草案所列內(nèi)容準確真實完整，依法接受市人民代表大會審查監(jiān)督。

部門法人簽字：

第一部分 學(xué)校概況

一、主要職能 按照國際化、高水平、研究型大學(xué)和國家高等教育綜合改革試驗校的定位，全力推進學(xué)校建設(shè)的各項工作，為國家高等教育體制改革探路。著力迅速建成國際化高水平研究型大學(xué)以及我國重大科學(xué)技術(shù)研究與拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)的重要基地，探索具有中國特色的現(xiàn)代大學(xué)制度和創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式。

二、機構(gòu)編制及交通工具情況

南方科技大學(xué)學(xué)校員額1,600人，實有人數(shù)578人,無離退休人員；在校學(xué)生人數(shù)2,109人。未實行公務(wù)用車改革，實有車輛21輛，包括定編車輛12輛和非定編車輛9輛。

三、2016年主要工作目標

南方科技大學(xué)2016年主要工作目標包括：1.加強黨建工作；2.繼續(xù)探索完善決策管理體制機制，推進頂層設(shè)計工作深入進行；3.繼續(xù)完善新校園功能使用，加快推動續(xù)建項目建設(shè)工作；4.繼續(xù)完善南方科技大學(xué)中長期發(fā)展規(guī)劃；5.繼續(xù)加快高水平師資隊伍建設(shè)步伐；6.繼續(xù)加強教學(xué)管理，提升人才培養(yǎng)水平；7.繼續(xù)加強本科生招生和學(xué)生管理工作；8.大力開展研究生招生權(quán)及相應(yīng)學(xué)位授予權(quán)申報工作；9.繼續(xù)深入推進科研工作；10.繼續(xù)加強財務(wù)管理，加大籌資力度；11.繼續(xù)加強圖書館建設(shè)管理工作；12.繼續(xù)加強后勤服務(wù)保障工作。

第二部分 部門預(yù)算收支總體情況

2016年南方科技大學(xué)部門預(yù)算收入131,499萬元，比2015年增加63,119萬元，增長92%，其中：財政預(yù)算撥款129,392萬元、事業(yè)收入2,107萬元。

2016年南方科技大學(xué)部門預(yù)算支出131,499萬元，比2015年增加63,119萬元，增長 92%。其中：人員支出20,309萬元、公用支出7,141萬元、對個人和家庭的補助支出2,941萬元、項目支出101,108萬元。

預(yù)算收支增加主要原因說明：1.2016年隨著學(xué)校教育事業(yè)的發(fā)展，教職員工以及教學(xué)和科研工作將有所增加，同時學(xué)校將擴大招收本科生和試招研究生，對此基本支出及項目支出相應(yīng)增長；2.校長基金納入年度部門預(yù)算管理；3.新建筑投入使用，新增開辦費；4.2016年預(yù)算編制口徑變化，橫縱向科研經(jīng)費、市發(fā)改委安排的政府投資計劃均納入年度部門預(yù)算管理。

第三部分 部門預(yù)算支出具體情況

南方科技大學(xué)預(yù)算131,499萬元，包括人員支出20,309萬元、公用支出7,141萬元、對個人和家庭的補助支出2,941萬元、項目支出101,108萬元。

（一）人員支出20,309萬元，主要是在職人員工資福利支出。

（二）公用支出7,141萬元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費和工會經(jīng)費等公用經(jīng)費。

（三）對個人和家庭補助支出2,941萬元，主要是學(xué)生醫(yī)療費及住房改革支出等。

（四）項目支出101,108萬元，具體包括： 1.教學(xué)支出14,047萬元，主要用于開展教育教學(xué)工作、招生工作、招聘教職人員、外文及電子圖書購置、專項會議、教職人員培訓(xùn)、建設(shè)咨詢工作等業(yè)務(wù)。

2.科研支出19,000萬元，主要用于開展科研工作、實驗室科研設(shè)備及儀器購置、科研耗材購置、科研工作日常辦公支出、科研助理及博士后等人員勞務(wù)費等支出。

3.學(xué)生經(jīng)費支出2,754萬元，主要用于學(xué)生獎助學(xué)金、勤工儉學(xué)、教學(xué)實踐費、軍訓(xùn)費、學(xué)生社會實踐和活動支出等業(yè)務(wù)。

4.引進人才科研啟動經(jīng)費17,000萬元，主要用于學(xué)校引進的高層次人才科研項目前期啟動，包括設(shè)備購置、耗材購置、勞務(wù)費等支出。

5.設(shè)備購置支出1,000萬元，主要用于教學(xué)、科研、行政等辦公設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、零星材料等購置。

6.修繕支出500萬元，主要用于校內(nèi)零星小型修繕工程。7.一次性項目5,000萬元，主要用于過渡校舍開辦費。

8.待支付以前年度采購項目10,000萬元，用于2015年及以前年度進入政府采購程序（已實施招標）待支付尾款的政府采購項目。

9.嚴控類項目94萬元，主要用于接待費、公務(wù)用車運行費等。

10.預(yù)算準備金225萬元，主要用于年度預(yù)算執(zhí)行中臨時增加工作所需開支。11.財政專項資金5,589萬元，主要用于同級財政安排的競爭性科研項目。12.政府投資項目建設(shè)15,600萬元，主要用于市發(fā)改委安排的政府投資項目。13.其他項目10,300萬元，主要用于校長基金（2016）年支助項目1億元，及教科文組織二類教育中心運行支出300萬元。

第四部分 政府采購預(yù)算情況

2016年南方科技大學(xué)政府采購預(yù)算共計26,460萬元，其中包括2016年當年政府采購項目指標16,460萬元和2016年待支付以前年度政府采購項目指標10,000萬元（待支付以前年度政府采購項目主要用于2015年及以前年度已實施招標待支付尾款的政府采購項目）。

第五部分 “三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況

一、“三公”經(jīng)費的單位范圍

南方科技大學(xué)因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括學(xué)校本級。

二、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況說明

2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算94萬元，比2015年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少98萬元。

1.因公出國（境）費用。2016年預(yù)算數(shù)0萬元。為進一步規(guī)范因公出國（境）經(jīng)費管理，我市因公出國（境）經(jīng)費完全按零基預(yù)算的原則根據(jù)市因公出國計劃預(yù)審會議審定計劃動態(tài)調(diào)配使用，因此各單位2016年因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算數(shù)為零，在實際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實調(diào)配。

⒉公務(wù)接待費。2016年預(yù)算數(shù)24萬元，與2015年持平。經(jīng)費主要開支方向為接待上級領(lǐng)導(dǎo)部門及兄弟院校來校調(diào)研考察。⒊公務(wù)用車購置和運行維護費。2016年預(yù)算數(shù)70萬元，其中：公務(wù)用車購置費2016年預(yù)算數(shù)0萬元，比2015年預(yù)算數(shù)減少98萬元；公務(wù)用車運行維護費2016年預(yù)算數(shù)70萬元，與2015年持平。南方科技大學(xué)現(xiàn)有車輛21輛。由于2015年購置車輛3輛，而2016年沒有新購計劃，因此車輛購置經(jīng)費比2015年減少。

第六部分 部門預(yù)算績效管理情況

一、實施部門預(yù)算績效管理的單位范圍

南方科技大學(xué)實施部門預(yù)算績效管理的單位范圍包括：學(xué)校本級。

二、實施部門預(yù)算績效管理的項目情況及工作要求

2016年南方科技大學(xué)共1個預(yù)算項目納入部門預(yù)算績效管理和編制預(yù)算績效目標（具 體見附表）。相關(guān)項目在年度預(yù)算執(zhí)行完畢或項目完成后，需于2017年3月底前開展預(yù)算績效自評或績效評價，形成績效報告報送財政部門備案。財政部門結(jié)合實際情況，選取部分項目或單位實施重點績效評價。

第二篇：2015市場部部門預(yù)算

2015市場部部門預(yù)算

市場部預(yù)算主要包括:設(shè)計制作費用，宣傳推廣費用，認證排名費用等。各項未必均需執(zhí)行，市場部以建議形式提出，供公司參考。

一． 設(shè)計制作

A.中英文網(wǎng)站設(shè)計：為了更好地展示公司以及產(chǎn)品，突出灰名單功能，重新改版的網(wǎng)站已灰色為主色調(diào)；同時英文網(wǎng)站的建設(shè)對于以后產(chǎn)品走出中國做準備。全新設(shè)計和開發(fā)各2.5萬元，共計5萬元。

B.產(chǎn)品設(shè)計：包括產(chǎn)品Logo，宣傳冊和包裝設(shè)計，專業(yè)公司制作計1萬元。

C.企業(yè)期刊：一個好的企業(yè)期刊不僅能夠?qū)ν猱a(chǎn)生更好地展示宣傳，而且對內(nèi)也能凝聚一個公司員工的對公司的依附感和部門凝聚力，采用與設(shè)計產(chǎn)品的同家設(shè)計公司制作，計2萬元。共計8萬元/年

二． 宣傳推廣費用

A.宣傳資料印刷：包括宣傳冊，宣傳光盤，易拉寶等。宣傳冊5元/本，預(yù)計5000元（1000冊宣傳冊計）；宣傳光盤3元/張（1000張宣傳光盤計）易拉寶200元/個，預(yù)計2000元（10個易拉寶計，展會使用）。全年用度，如遇不足，臨時調(diào)整。

B.推廣費用：針對平臺及公司的宣傳，采用網(wǎng)絡(luò)推廣方式，搜索引擎關(guān)鍵字等手段，提高公司附加值，帶動部分流量的導(dǎo)入。百度，谷歌為首選，其余優(yōu)秀網(wǎng)絡(luò)平臺或媒體也可作為備選，1500元/月，共計：18000/年；微信、微博認證2000元。

C.產(chǎn)品發(fā)布會經(jīng)費：預(yù)計2015年期間將舉辦2場針對企業(yè)產(chǎn)品推介的主題活動。按照地區(qū)進行，每半年舉辦一次。

活動經(jīng)費主要包括產(chǎn)地租借與布置，禮品派發(fā)，招待。以30人規(guī)模計，每場活動經(jīng)費為2.5萬元。共計：7萬/年

三． 認證排名

認證費用主要是質(zhì)量體系認證和3C認證產(chǎn)生的費用，包括認證費用、咨詢公司費用以及認證人員的車馬費，共計2萬元；

排名費用是指在行業(yè)報告里面把數(shù)據(jù)做到全面排名第一，從而李玉產(chǎn)品推廣銷售，根據(jù)每年銷售數(shù)據(jù)和第一名差距，費用在5~8萬元，預(yù)算計8萬元。

共計10萬元/年

四． 參與聯(lián)盟會議

作為大會成員，每年的會員費用在0.5~1萬；包括已加入和2015年即將加入的計3萬元（計2~3個聯(lián)盟大會）

共計3萬元/年

五． 雜項

市場部同事會經(jīng)常外出溝通宣傳推廣事項，產(chǎn)生的交通通訊費用預(yù)計各0.25萬元；展會以及認證過程產(chǎn)生的宴請招待費用計0.3萬元。

共計0.8萬元/年，除工作原因外產(chǎn)生的招待費用個人自理。

累積預(yù)算（不含薪資）： 30萬元/年

上述各項均為建議性意見，具體執(zhí)行與否，需經(jīng)公司高層協(xié)商確定

第三篇：預(yù)算部門管理制度

預(yù)算部門管理制度

一、預(yù)算員崗位職責(zé)

1、預(yù)算部門在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主要負責(zé)組織進行工程投標、編制制工程預(yù)算。合同談判簽約、進行工程成本控制分析，通過對工程預(yù)算工作的全面管理及與各相關(guān)部門的協(xié)調(diào)配合，從而保證工程投資目標的實現(xiàn)。

2、認真貫徹執(zhí)行公司的各項管理規(guī)章制度，逐級建立健全預(yù)算部各項管理規(guī)章制度。按公司要求做好工程投標報價、工程預(yù)決算編制、合同談判簽約、工程成本控制分析工作，對工程成本控制實施全面管理。

二、工作內(nèi)容

1、積極主動的完成工程預(yù)決算編制及工程成本控制任務(wù)，通過對工程報價、預(yù)決算編制、合同談判、工程資金收入支出整體調(diào)度，實施對工程資金運作的全面管控。

2、掌握國家及工程所在地的工程造價政策、文件和定額標準。及時了解掌握工程造價變化情況信息，收集與工程造價、工程預(yù)決算有關(guān)的技術(shù)資料和文件資料，實施工程預(yù)算動態(tài)管理。

3、對開發(fā)項目進行前期跟蹤，組織工程投標工作，根據(jù)國家法律法規(guī)及工程所在地的相關(guān)工程造價政策文件、定額標準、招標文件內(nèi)容要求、現(xiàn)場實地勘察結(jié)果及投標設(shè)計方案內(nèi)容編制工程投標商務(wù)標、匯總投標文件、參加投標。

4、根據(jù)國家法律法規(guī)、工程造價政策文件、定額標準、招標文件內(nèi)容要求、現(xiàn)場實際情況、深入研究施工圖紙，研究投資方心態(tài)，編制工程施工圖預(yù)算，對工程預(yù)算總體投資、總體成本進行全方位整體把控，為項目部進行預(yù)算交底。

5、按照公司要求及項目內(nèi)容組織競價招標選擇確定施工隊伍。

6、與甲方進行談判、簽訂的工程施工合同、甲供、甲招、甲指材料協(xié)議，與材料供貨商商談簽訂自購大宗主主材協(xié)議、與施工隊簽訂工程施工協(xié)議，做好工程合同管理工作。

7、行工程勞動力需求、機械設(shè)備要求測算分析工作。

8、配合項目部做好施工任務(wù)單的實施工作，做到及時、真是、準確，對各施工工種及項目部管理人員的考勤進行整理，參照工程量進行施工隊用工及項目部管理人員分析。

9、做好工程材料使用、周轉(zhuǎn)材料使用、工程勞務(wù)用工成本分析，監(jiān)督檢查工程施工材料耗用和工程勞務(wù)使用情況，有效的對施工過程中各項成本進行控制。

10、在施工現(xiàn)場掌握現(xiàn)場實際情況和施工進度，辦理工程施工過程中出現(xiàn)的各種預(yù)算變更洽商，與甲方辦理合同協(xié)議補充及預(yù)算資金調(diào)整審批的簽認手續(xù)。

11、收集工程相關(guān)資料編制工程決算書，做好工程結(jié)算及內(nèi)部結(jié)算工作，做好工程各類合同及預(yù)決算歸檔保密工作。

12、建立公司利益第一的宗旨，維護公司的形象與聲譽，杜絕一切違法行為的發(fā)生。

13、實行獎罰分明原則，對連續(xù)參加5個項目投標沒中的處罰500元。對投標所中標的項目，在公司與項目承包人簽訂合同后并承包人對投標價無反對的按中標價千分之一獎勵給編制人。

14、應(yīng)個人原因?qū)е峦稑宋募o效，及報價過低的項目應(yīng)承擔(dān)投標所需的各項費用。

15、配合公司其他部門進行相關(guān)業(yè)務(wù)工作。

16、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

第四篇：預(yù)算部門工作總結(jié)

員工2011年工作總結(jié)及2012年工作計劃考評表

自2011年10月到公司工作以來，至今已兩個多月了，在公司各位領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，在各位同事們的幫助下，我圓滿完成了上級交給的各項任務(wù)，較好的完成了本職工作，回顧這短短的兩個多月的工作，感覺自己有很多的收獲和感觸，工作在一個和諧的集體中，和同事們共同努力、共同進步是我的幸運。同時，在同事們的身上使自己學(xué)到了很多的工作方面和生活方面的知識，也感覺到自己的工作還有一些不足，為更好的做好以后的工作，克服以往的不足，下面對自己今年的工作作總結(jié)如下：

首先，認真負責(zé)，扎實細致的完成了本人負責(zé)的各項結(jié)算審核工作。到公司后，自己先后負責(zé)了（）等幾項工作，針對審核部人員少、工作量大的情況，領(lǐng)受任務(wù)后，自己及時與收集有審核有關(guān)的各項文件，對工班及項目部上報的預(yù)算材料進行嚴格、詳細的審核，對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時與項目部有關(guān)人員聯(lián)系對證，對與工程不符的項目嚴格把關(guān)，保證了工程審核工作的嚴肅性與正確性。按領(lǐng)導(dǎo)的分工安排，對（）工程預(yù)算情況進行了詳細審核，該工程預(yù)算由于種種原因已經(jīng)拖了1年之久，困難較多，領(lǐng)受任務(wù)后，我對該項目的各文件進行了細致的查閱，取得了第一手資料的詳細數(shù)據(jù)，與（）等同事對各數(shù)據(jù)進行了審核，保證了審核的工作質(zhì)量。

其次，嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，以制度要求自己的行為，以規(guī)定指導(dǎo)自己的工作質(zhì)量。進入公司工作后，我首先熟悉了公司的各種規(guī)章制度，對各項工作中要注意的重點、難點進行了劃分。為了盡快熟悉工作，每天我都提前半個多小時上班，整理好工作場所后，就開始熟悉圖紙及設(shè)計變更，及時編制和審查各單位工程的預(yù)算及審核工作，及時掌握和了解市場情況，熟悉北京市每月工程造價信息，并多渠道收集其他材料信息，為審核工作做好準備。

第三，加強對審核業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，不斷提高做好本職工作的能力。為更好的完成本職工作，提高工作效率，杜絕工作失誤，我除了在工作中虛心向老同志學(xué)習(xí)外，還利用業(yè)余時間，報名參加了（）的預(yù)算培訓(xùn)班，下載了大量的教學(xué)視頻軟件，每天堅持學(xué)習(xí)，不斷總結(jié)經(jīng)驗，提高自己的業(yè)務(wù)技能，為更好的完成本職工作打好基礎(chǔ)。

工作中，自己的業(yè)務(wù)能力還有待提高，還需要加強與各單位人員溝通，加強與各部門人員的協(xié)調(diào)配合。

2012年工作計劃：

展望2012年的工作，我們每個人的發(fā)展與公司的發(fā)展都是息息相關(guān)的，只有我們每個人把自己的工作都做好了，各負其職，人盡其用，履職盡責(zé)，才能使個人的利益、榮譽與公司的發(fā)展進步和諧統(tǒng)一。因此，在明年的工作中我計劃從以下幾個方面提高自己：首先是要加強學(xué)習(xí)，提高自己的工作能力和綜合素質(zhì)，使自己的工作時刻與公司的需要保持一致，從工作知識與文化知識方面充實提高和完善自己。其次，加強與各位領(lǐng)導(dǎo)及同事們的工作交流，在各項工作上，及時向各位領(lǐng)導(dǎo)做好工作匯報，與同事們做好信息共享，及時解決工作中出現(xiàn)的各項問題，保證工作質(zhì)量及進度。第三，嚴格遵守公司的規(guī)章制度，保證工作的嚴肅性與嚴謹性，減少杜絕失誤的發(fā)生，為公司的快速發(fā)展做好本職工作。

第五篇：部門預(yù)算練習(xí)[推薦]

《部門預(yù)算》練習(xí)

1.關(guān)于預(yù)算編制采取“兩上兩下”程序，下列說法錯誤的是（）。

?A．“一上”指建議數(shù)

?B．“一下”指控制數(shù)

?C．“二上”指草案數(shù)

?D．“二下”年末預(yù)算數(shù)

2.政府預(yù)算以（）政府財政收支計劃的形式存在。

?A．季度

?B．半

?C．

?D．跨

3.對部門預(yù)算的理解，下列說法錯誤的是（）。

?A．從編制范圍看，部門預(yù)算涵蓋部門或單位所有收入和支出，將各類不同性質(zhì)財政資金統(tǒng)一編制到使用資金的部門，使部門預(yù)算內(nèi)外資金有機的結(jié)合，確保預(yù)算資金的完整

?B．從編制程序看，部門預(yù)算是匯總預(yù)算，從中層預(yù)算單位編起

?C．從細化程度看，部門預(yù)算既細化到了具體單位和項目，又細化到了按預(yù)算科目劃分的各支出功能?D．從合法性看，部門預(yù)算必須在符合國家有關(guān)政策、規(guī)定的前提下按財政部門核定的預(yù)算控制數(shù)編制，預(yù)算在呈報上級部門前，必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)同意；財政匯總的預(yù)算草案在上報人大前必須報經(jīng)人民政府批準

4.關(guān)于我國部門預(yù)算時間安排，6月份的工作是（）。

?A．準備

?B．報基本數(shù)字及正常經(jīng)費需求

?C．下達公用經(jīng)費標準及控制數(shù)

?D．批復(fù)預(yù)算

5.關(guān)于部門預(yù)算的優(yōu)點，下列說法錯誤的是（）。

?A．一個部門行使的各項職能所需的經(jīng)費保障全部在一本預(yù)算中反映

?B．一個部門所有資金全部編入一本預(yù)算

?C．預(yù)算從基層匯總編起

?D．預(yù)算從高層匯總編起