第一篇：銷售部發貨管理制度

湖南富櫳新材料有限公司發貨管理制度

湖南富櫳新材料有限公司

發貨（發樣）管理制度

（第二版 本制度有效期2014年12月15日到2015年12月30日）

制度編號（FLYX01）

湖南富櫳新材有限公司

二零一四年十二月十五日

制 度：發貨(發樣)管理制度

存檔：綜合部

第1頁，共5頁，共印4份

呈 報：總經理、銷售部、研發部、物控部 財務部

湖南富櫳新材料有限公司發貨管理制度

產品銷售發貨（發樣）管理制度

一：目的：

服務公司客戶的產品銷售，滿足客戶的發貨要求，保證發貨的及時性、準確性和有效實施發貨數據管控的原則，防止因管理不善和失誤而給公司造成經濟損失，確保公司發貨流程的順暢，提高公司和客戶的經濟效益

二：適用范圍：

公司營銷部、財務部、物控部所轄職責內工作。

三：責任：

1、銷售部區域經理或銷售部經理（含副經理），負責制定發起發貨申請；

2、銷售部文員負責根據發貨申請初審，提交初審報告給銷售部經理（副經理）；

3、銷售部經理（副經理）負責發貨終審。

4、生產部負責生產客戶所需產品。

5、物控部負責發貨及發貨回執給銷售部文員存檔。

四：流程控制：

1、銷售部區域經理、部門經理、網絡銷售人員負責發起發貨申請填寫《發貨申請單》若因工作場所不便等情況，可電話口述或發信息至銷售文員填寫《發貨申請單》。

2、《發貨申請單》發起人在不滿足發貨條件下，需書面或短信證明在《發貨申請單》上面擔保貨款安全。

3、銷售部文員根據發貨條件初審《發貨申請單》，并按《發貨申請單》所定內容簽定意見，交銷售部經理終審。

4、銷售部經理（副經理）負責最終審核《發貨申請表》，交銷售部文員執行流轉。對不具備發貨條件的《發貨申請單》也要作出批示，交銷售文員回復發貨申請人。

5、銷售文員負責及時將銷售部經理（副經理）批準發貨的《發貨申請單》以書面或傳真方式交物控部發貨。對于量較少的發貨需求，可在物控部經理在《發貨申請單》上簽定由銷售部代發意見情況下，由銷售文員在銷售備用庫存中發貨。

6、物控部負責根據《發貨申請單》進行發貨，并將貨運信息最遲在第二個制 度：發貨(發樣)管理制度

存檔：綜合部

第2頁，共5頁，共印4份

呈 報：總經理、銷售部、研發部、物控部 財務部

湖南富櫳新材料有限公司發貨管理制度

工作日告知銷售文員存檔。在缺貨或不能按《發貨申請單》要求正常發貨情況下，應當即告知銷售文員，同時告知可以發貨的時間。

7、銷售文員負責將物控部流轉的貨運信息轉發至《發貨申請單》發起人。在得知缺貨或不能正發貨情況下，應當即與《發貨申請單》發起人取得聯系，協商發貨時間或取消發貨。

8、銷售文員在發貨完成后，認真將發貨信息記錄填寫入銷售統計表，同時每月上報財務部與物控部。

9、樣品的發放同樣按照本制度流程執行，在樣品發放后，發樣發起人需跟盯好樣品的發貨過程、及時通知客戶取貨，并做好樣品試用后結果的跟蹤。在樣品試用周期完成后，發樣發起人需出具書面總結報告，報銷售文員處，由銷售文員轉發到研發部經理。

10、每件樣品的發放試用周期完畢后，均要做試用完成后的總結報告。

11、樣品的發放條件：①填寫具體信息的新客戶且單個新客戶試驗總重量不超過3Kg，②由研發部發起的特定發貨對象。

12、正常發貨條件：①貨款已收或已列入公司優質客戶名單的客戶；②不屬于發樣且已簽購銷合同，《發貨申請單》發起人擔保的情況。③公司董事長或總經理特批。

13、提保上限條件：①區域經理4000元以內；②銷售部經理8000元以內；③總經理500000元以內，董事長100000元以內；10萬元以上情況需公司董事長、總經理、財務部經理、銷售部經理召開短會協商。若在實際操作中擔保超出崗位上限數值，需向上級請示，同時超出部份出現的責任由同意發貨終審人負責。

14、凡超出本制度所轄范圍內的發貨需求情況，均報請董事長批準。

15、銷售部在每月第一個星期一向物控部提交本月產品銷售計劃

16、物控部在每月第一個星期一向銷售部提交上月成品庫存表。

五：制度附件

1、《發貨申請表》

2、《發貨流程圖》

制 度：發貨(發樣)管理制度

存檔：綜合部

第3頁，共5頁，共印4份

呈 報：總經理、銷售部、研發部、物控部 財務部

第二篇：產品銷售部發貨管理制度

產品銷售部發貨管理制度

目的：

建立產品銷售記錄管理規程，規范市場銷售程序，留存銷售依據。范圍：

產品銷售記錄及合同。

責任：

銷售部制定；

銷售部部長審核；

總經理批準；

銷售部內勤人員執行。

內容：

1.供貨方必須提供銷售合同及供貨方的企業營業執照、經營許可證、稅務登記證等相關證件。

2.銷售部內勤人員根據合同交貨日期，下達《發貨通知單》至物流部，物流部根據《發貨通知單》組織發貨，銷售部內勤負責通知物流、快遞上門退貨，不能上門提貨的物流部負責送貨到貨運部。

3.市內禮品刀發貨，由銷售部在接到訂貨要求后，核對庫存和生產情況，認為能夠滿足要求的，銷售部內勤持《發貨通知單》交物流部辦理出庫及顧客自提或送貨事宜，并與顧客辦理交接手續，銷售部內勤將銷售情況記錄在《禮品刀銷售發貨記錄》上。

4.需給客戶開具發票時,由經營部填寫《銷售發票開票通知單》交財務部出具發票銷售部交給客戶。

5.銷售臺帳和發運記錄由銷售部歸檔并保存有效期后半年。

6.附件：

銷售合同審批單GZJH/D-XS-002

發貨通知單GZJH/D-XS-003

第三篇：發貨管理制度

發貨管理制度

一、目的滿足客戶的發貨要求，保證發貨的及時性、準確性，確保公司發貨流程的順暢。

二、職責與權限

1、業務部負責并監督整個產品發貨過程。

2、倉庫負責辦理產品出庫手續，打印送貨單，準備好出貨產品。

3、外發物流公司、快遞公司由業務部聯系，短途行政部司機負責產品運輸。

三、發貨流程

1.業務員按合同或客戶要求的發貨信息，將送貨客戶、交貨日期、訂單號、產品編碼、數量、備品告知倉庫進行備貨。

2.出貨前如因缺貨、質量問題或其它異常情況倉庫要及時告知業務部相關人員，及時反饋客戶，以便客戶做相應的變更。

3.確保產品質量、數量后，倉管員將送貨數量等信息錄入系統，確保帳目的準確性。打印送貨單，倉庫主管簽字審核，業務部相關業務員簽字確認。送貨單一式五聯，倉庫一聯、財務一聯，業務部三聯。

4.業務員負責通知物流公司或司機提貨、送貨。貨運期間，業務員要與物流公司保持聯系，保證貨物能夠順利送達。產品送達后，物流貨運單、回單等原始單據要保留其全。

5.貨物送達后，業務要跟蹤付款，如需開具發票，要提供客戶所需發票明細給財務部開具。

6.貨物送達后，客戶反映產品質量問題，業務部要及時溝通、反饋給相關負責人批準進行處理。

7.樣品出庫：業務員到財務部領取送貨單，做好領用登記，手寫送貨單。送貨單上一定要注明：收貨客戶、貨名及規格、數量、金額、送貨人簽字（不可代簽），如果是免費樣品，送貨單上一定要注明。憑送貨單開具出庫單，送貨人簽字，倉庫主管審核，辦理出庫。

第四篇：倉庫發貨管理制度

倉庫發貨管理制度

1、目的: 規范倉庫收貨、發貨管理流程,明確各倉庫各崗位職責權限,提高倉庫數據 準確性.1、范圍:紙板廠、紙箱廠成品倉庫.2、定義:無

3、職責: 4.1 倉庫主管負責紙板倉庫每天收貨和發貨的數量和在庫賬目管理及客戶退貨數

量管理.并負責廢紙板出入廠數量管理.4.2 倉庫發貨員負責依據訂單進行發貨,并負責墊紙板(廢紙板)的數量和平方數 的確認.同時負責送貨人員從客戶退回的不良品退貨處理,主要負責退貨數量的清

點及將退貨紙板移動至退貨區進行區分放置.4.3 車隊裝卸人員負責依據《產品銷售和提貨單》進行發貨管理.4.4 紙板廠分管副總及以上人員負責不定期對紙板收貨、發貨流程進行檢查,發

現異常情況,要求倉庫主管進行整改,并相應對倉庫主管和主要責任人進行處罰.5、工作內容: 5.1 五層線每天依據生產訂單進行安排生產,生產完成后,經堆疊工點數確認,數

量確認無誤后,貼付《瓦楞紙板檢驗合格證》,經質檢簽字后,由五層線人員將

成品移動至成品倉庫.5.2 倉庫人員依據《紙板發貨排程單》對紙板進行發貨安排,倉庫人員在發貨前, 須依據《瓦楞紙板檢驗合格證》上的數量對實物紙板進行數量、規格檢查.在檢查過程中,若發現數量不足或規格不符時,須向五層線主管說明,并告之

質檢人員,并追蹤改善效果.最終達到數量準確和規格相同.5.3 送貨人員在裝車前,確認車廂實況,若須墊紙板時,則須向倉庫人員說明要多

少片紙板,倉庫人員確認廢紙板的數量后,由送貨員安排墊車廂,若墊車廂時, 發現墊的紙板數量不夠時,須再次向倉庫發貨人員要廢紙板墊車,不可私自拿

取廢紙板,若發現車管送貨人員私自拿取廢紙板,按偷竊處理.倉庫人員同時

須將墊車廂廢紙板的片數和平方數記錄在《紙板墊板記錄表》上,在記錄時, 若發現少記或不記或多記時,按發現對倉庫發貨人員30 元/次進行處理.由車

輛出門時,交至保安人員.同時,針對駕駛人員在駕駛室不能墊紙板,若情況特

殊須墊紙板時,其數量也要登記管理.倉庫發貨員負責每天白班和夜班的交

接手續,必須以書面形式進行.若發現交接不完整,按發現一次30 元對倉庫發

貨人員進行處理.若被分管副總或其它人員發現,除對交接人員進行處罰外, 加上對倉庫主管以30 元/次進行處理.5.4 倉庫發貨人員在發貨時,一定要保證一個發貨員在發貨現場,若發現沒有發

貨員在發貨現場時,按30 元/次對當班發貨員進行處理.公司其它部門須用到

紙板時,必須經過倉庫的同意,才能領取紙板,若未經倉庫同意,私自拿取紙板, 按偷竊處理.5.5 送貨人員墊完車廂后,依據《紙板發貨排程單》對發貨的紙板進行數量確認

數量、規格確認無誤后,可安排運輸送貨,若數量、規格確認有問題時,須反

饋至倉庫人員,經倉庫人員確認后,由倉庫人員向五層線主管說明,并告之質

檢人員,由倉庫人員追蹤改善效果.最終達到數量準確和規格相同.5.6 紙板倉庫發貨人員按生管排程單安排發貨,若發貨人員通知車管送貨人員進

行裝車時,車管送貨人員消極怠工,不按時到廠裝貨,只要超過20 分鐘,耽誤

公司紙板運輸時,由倉庫發貨人員通知車管隊長,由車管隊長進行安排,并上

報倉庫主管,倉庫主管確認后,按30 元/次對發貨人員進行處罰,同時加罰車

隊主管10 元/次.其通知時間和實際到位時間均須登記在《通知送貨人員時

間登記表》中,以利查閱確認.為保證送貨有序性,要求各駕駛員、送貨員須

保證服務倉庫人員的調度管理,保證隨叫隨到,保持通訊的暢通,不能關機和

不接電話者,按發現一次處以30 元進行處罰.倉庫發貨人員和車管送貨人員

在裝車時,若發現有車管送貨人員有偷竊紙板時,倉庫發貨人員應制止此行

為.若倉庫發貨人員制止仍不聽勸阻時,由倉庫發貨人員通知倉庫主管,由倉 庫主管與車管隊長進行處理,按30 元/次上報辦公室對車管送貨人員進行處

理.情節嚴重時,按500 元/次進行處罰.若車管送貨人員偷竊紙板時,被保安

人員或分管副總或其它人員發現,除對車管送貨人員處罰外,另須對倉庫當

車發貨人員處以罰款,具體為一般廢紙板處罰30 元/次,成品紙板處罰銷售價 的5 倍.車管送貨人員在裝車時,應服從倉庫發貨人員的裝車質量管理,不能

亂裝車/野蠻裝車, 若發現車管送貨人員不合理裝車時,倉庫發貨人員可以

制止,當不聽制止時,按30 元/次對車管發貨員進行處罰.5.7 倉庫發貨員每次將棧板貨發完后,將墊棧板的廢紙板集中收集,供送貨員墊

車廂用,若墊完車廂后,由倉庫主管督促,應將多余紙板移動至綜合組利用區, 供綜合組進行利用.不得將廢紙板放在發貨區.紙板分管副總及以上人員采

取不定期檢查,若發現多余紙板放在發貨區,每發現一次,對當班倉庫發貨人

員處以10 元/次·人處罰,對倉庫主管以30 元進行處罰.綜合組人員不得將

廢紙板拉動至發貨區,若被倉庫人員發現發現,按30 元/次對綜合組拉廢紙板

人員進行處罰,同時對綜合組組長以30 元/次的連帶責任進行處罰.5.8 倉庫主管應教育和督促倉庫發貨人員和車管送貨人員在用完棧板后,應愛護

棧板,輕拿輕放,嚴禁用力扔棧板.紙板分管副總及以上人員不定期檢查棧板

堆放情況,若有發現用力扔棧板的現象時, 按發現1 次10 元進行處罰扔棧板

人員,同時對倉庫主管處以30 元連帶處罰.5.9 每次車輛回廠后,發貨員須將墊板從車上拿下來,統一集中,由倉庫主管督促

拉到打廢區,紙板分管副總及以上人員采取不定期檢查,若發現的廢紙板堆

放在發貨區,而沒有拉至打廢區,按發現一次,對當班倉庫發貨人員處10 元/ 次·人處罰,對倉庫主管以30 元進行處罰.若被分管副總或其它人員發現綜

合組廢紙板放在發貨區時,按30 元/次對倉庫主管進行處罰.5.10 倉庫發貨人員在車輛回廠時,確認車輛墊紙板的數量,若數量少于墊出紙板 數量時,由倉庫發貨人員向倉庫主管說明,由倉庫主管與紙板分管副總溝通, 依據規定對當班送貨員和駕駛員進行處罰, 按送貨員、駕駛員每人各30 元進

行罰款,若嚴重者(偷成品時)按紙板銷售價的3 倍進行罰款.5.11 紙箱辦的紙板交接管理:紙板倉庫人員依據《瓦楞紙板檢驗合格證》對紙板

進行發貨安排,紙箱辦倉庫人員接到紙板后,依據《紙板訂購單》對紙板的數

量和規格進行確認,確認無誤后,在《產品銷售提貨單》的回簽單上簽字,若

確認有問題,則依據實際的驗收數量和規格在《產品銷售提貨單》回簽單上

進行備注說明.嚴禁當時不點數,等紙箱辦生產紙箱時再點數.要求當天紙板

須在送貨完成后,紙箱倉庫收貨人員須當面清點貨物,同時簽收《產品銷售提

貨單》.若當天紙箱辦有收貨,而無在《產品銷售提貨單》上簽字時,則視為

同意全數收貨.要求紙箱辦每天倉庫人員須在上班前確認紙板數量的準確性, 紙箱辦方可使用紙板,嚴禁無簽收時,使用紙板.紙箱辦退回廢紙板時,倉庫

主管應要求不能放在發貨區,應直接拉到打廢區進行打廢處理.若發現紙箱

辦的廢紙板拉至發貨區時,按發現一次30 元處罰倉庫主管.5.12 倉庫發貨人員負責客戶退貨的接收清點工作:當送貨人員從客戶拉回退貨

時(退貨前一定要通知紙板辦公室,得到紙板辦公室同意后,方可退貨.),一

定要與客戶確認退貨數量及規格,若數量或規格不符時,要按實際數量填寫.若數量或規格一致時,則按單退回.拉回公司時,由倉庫發貨員進行接收,發

貨員在接收時,重點確認送貨員接回的紙板數量與規格與退貨單是否一致, 若不一致時,須反饋至送貨人員,由送貨人員與客戶溝通,倉庫發貨人員先

以實際數量入庫,若為送貨員少數時,須上報倉庫主管,由倉庫主管報告紙

板分管副總,按公司規定對其少數部分由送貨員承擔.若數量一致,由倉庫

發貨人員接收退回紙板,倉庫主管應加以宣導和督促對退回紙板進行移動 至退貨區.嚴禁退回紙板放在發貨區,若紙板分管副總及以上人員發現退貨

紙板放在發貨區時,要責令倉庫主管對接收退貨的倉庫發貨人員按10 元/ 次·人進行處理,同時倉庫主管連帶責任按10 元/次·人進行處理.退貨單

經倉庫發貨人員確認完成后,交至倉庫主管并發行至質檢,由質檢安排退貨 處理工作.5.13 紙板辦倉庫主管負責配合財務做好每月的倉庫紙板出、入庫的對賬工作.確

保賬目數據交割完整不允許有跨月交接.若發現跨月交接,按30 元/次對倉

庫主管進行處罰.5.14 倉庫主管應負責整體成品倉庫的紙板安全,應不定時地確認紙板在庫情況, 保證紙板在庫的準確.在發貨裝車時,應不定期對裝車現場進行確認,保證

裝車的準確性.__

第五篇：銷售部管理制度

銷售公司管理制度

為規范銷售公司的管理，完成銷售任務，提高銷售績效，確保貨款及時收回，體現“按勞分配，多勞多得”的原則，特制定本制度。

一、團隊形象

1、營銷部全體人員都必須明確本公司的企業文化和經營宗旨，能簡潔地介紹本公司的經營范圍、產品優點和服務項目。

2、要求業務員著裝大方得體，舉止文明，接待或訪問客戶要有禮貌，交談時要注視對方，微笑應答，不得當眾與客戶發生爭執。

3、接聽電話要及時，注意使用敬稱和問候語，重要電話要做好筆錄。

4、每天上班前要做好辦公室的清潔衛生，注意標牌、盆景、茶具和辦公用品的擺放。

二、考勤制度和工作紀律

1、工作時間

夏令時：上午8：00——12：00下午：14：30——18：30 冬令時：上午8：30——12：00下午：13：00——17：302、營銷部實行每周六天工作制，調休時間統一安排到星期六或星期日，若因出差沒有調休，回公司后以請假形式補休。

3、全體人員在公司上班實行打卡簽到制，每天上午和下午上下 班共打卡4次，不打卡者視為曠工。

4、業務員出差前需持銷售經理批準的《出差申請單》到負責考 勤的銷售助理處登記，出差后實行電訊簽到制，電訊記錄作為月底考

勤的基本依據。

5、業務員有事必須嚴格履行請假手續，銷售經理有2天批假權，3天以上（含3天）由銷售經理向董事長請示后方可準批。

6、公司原則上不允許口頭或打電話請假，特殊情況事后必須補辦請假手續，否則月末考勤按曠工處理。

7、業務員出差要寫好《工作日志》，每天晚上要以短信或打電話的方式向銷售經理匯報業務進展情況。

8、業務員不按出差計劃提前從外地返回時，須經銷售經理同意,否則一切費用自理。

9、業務員每月出差不得少于15個工作日，每周拜訪（含電話拜訪）新客戶不得低于20個，回訪客戶（含電話回訪）不得少于10個；相關情況要在《工作日志》上記錄，在月底的《工作總結》中歸納。

三、會議制度

1、營銷總監主持營銷部的日常工作，組織召開營銷部的各種會議。在營銷總監職位空缺期間，由董事長兼任。

2、營銷部的各種會議應當主題明確，內容具體，堅決杜絕無準備會議；參加月例會時應及時上交有關材料，做好會議記錄。

3、營銷部每日上午8:30召開早會： ⑴檢查辦公室的清潔衛生和員工的儀表儀態；⑵簡單總結前日工作完成情況，安排當日工作。

4、營銷部每周一上午8:30召開周例會：⑴ 銷售經理就上周例會安排的工作進行檢查和落實；⑵銷售人員就上周工作進行重點匯報；⑶營銷總監或董事長安排本周工作。

5、每月5日上午8:30召開營銷部全體人員工作例會，會前檢查

業務員的《工作日志》，收交上月《工作總結》和當月《工作計劃》，要求全體業務員安排好自己的出差行程，沒有特殊情況不得缺席。

6、月例會會議內容：⑴ 銷售經理報告本部門當月業績和到期應收款項；⑵優秀部門匯報重點項目的進展情況；⑶銷售理論學習或優秀業務員成功訂單經驗分享；⑷銷售經理宣布當月獎懲決定并安排下月工作；⑸營銷總監或董事長講話。

四、資源分配和信息備案制度

1、除與公司有合作基礎的供電局、大型企業等固定的客戶資源外，其余本著科學、公平、合理，公司利益最大化，以及發揮業務員人脈資源的原則，一般客戶資源由董事長或營銷總監進行分配。

2、如果業務員對某固定客戶連續跟進2～3個月后仍無實質性進展，營銷總監或董事長可以將該客戶重新分配給其他合適的業務員。

3、各部門、業務員自己開發、接聽電話、網上搜尋，或從其它渠道獲得的項目信息應及時備案，以避免部門之間、業務員與業務員之間的業務和業績沖突。

五、銷售合同管理制度

1、銷售格式合同采用統一的標準格式和條款，由集團公司銷售主管和法律顧問共同擬定；空白合同由銷售助理保管，并設置合同文本簽收記錄。

2、銷售格式合同應至少包括但不限于以下內容。

⑴供需雙方全稱、簽約時間和地點。

⑵產品名稱、單價、數量和金額。

⑶運輸方式、運費承擔、交貨期限、交貨地點及驗收方法應具體、明確，特別注意交貨地點要具備載貨車輛的運輸條件。

⑷付款方式及付款期限。

⑸免除責任及限制責任條款。

⑹違約責任及賠償條款。

⑺合同雙方蓋章生效等。

3、銷售格式合同經主管領導審批后統一印制，業務員與客戶進行銷售談判時，根據實際需要可對格式合同部分條款作出權限范圍內的修改，但應報銷售經理審批。

4、銷售合同必須由負責報價工作的銷售助理報價，不論什么樣的業務性質，業務員、兼職業務員和本公司管理人員，均不得擅自報價，特別是無定型產品（如配電柜、箱式變電站等）。

5、銷售合同訂立后，由銷售助理編號并登記，將正本交財務部存檔，復印件分送主管副總、生技部和營銷部等相關人員。

6、財務部應設立合同臺帳，將發貨情況和收款情況一事一記，月底匯總后一式三份，留一份備案，其余分別送交主管副總、營銷部。

7、銷售合同作為公司對外經濟活動的重要法律依據和憑證，有關人員應保守合同秘密。

8、銷售合同每月按編號裝訂成冊，保存三年以作備查考。

9、銷售合同保存三年以上的，檔案管理人員應將其中未收款或有欠款單位的合同清理另冊保管，已收款合同報總經理批準后作銷毀處理。

六、發貨制度

1、所有產品原則上必須是款到發貨，若有特殊情況必須有相關

人員簽字擔保經董事長簽字方可發貨。若出現按約定時間貨款沒及時收回，首先將取消（銷售公司提成及獎勵制度）中的第一條的業績獎，超過一個月仍沒到賬其它獎勵將按50%計算，第二個月仍沒到賬將取消一切獎勵，從第三個月算起將按銀行同期貸款利率計息，貨款及所產生的費用將從直接責任人和擔保人工資獎金中扣除。

2、訂單額在1萬元以內，公司不予送貨。訂單額在1～3萬以內，50公里以內免費送貨；訂單額在3～5萬以內，100公里以內免費送貨。

3、超出以上規定，每公里按3元收取運費，特殊情況公司領導批示辦理。

七、違規處罰

1、營銷部所有人員無論在什么情況下，均不得利用工作之便挪用公款、泄露公司機密、私自調配其他廠家產品。一經發現立即予以開除并不再結算所有工資、獎金、提成等。

2、在簽訂銷售合同或銷售合同執行過程中，因業務員故意或過失而給公司造成重大損失的，公司追究其經濟責任。

3、業務員不服從領導或違反各項規章制度，視其情節通報批評，分別給予警告、記過、記大過、降級、撤職、開除等處分，同時酌情處以100～1000元的罰款。

八、本制度由集團公司總部制定、修改、解釋，自頒布之日起實施。亞日集團銷售公司

2014.1.1