第一篇：交通費申請報告

篇一：松崗學校關于交通費報銷問題的申請報告

松崗學校關于交通費報銷問題的申請報告

裕安區教育局計財科：

敬呈

裕安區羅集鄉松崗學校

2014年12月1日篇二：交通費用補貼申請表

1、外聯工作地點及申請補貼原因：

申請工作補貼的人員需要詳細填寫申請補貼費用的理由，及補貼金額的計算使用。如：張三申請工作補貼200元，補貼費用申請原因為“因工作關系，經常需要到中山政府科技局、統計局等部門進行項目申報、數據資料遞交等工作”，其外聯工作單位為中山政府，外聯工作地點為中山市石岐區，外聯工作頻次為每周2次，并注明申請補貼金額200元的計算使用“每星期大約需要來往中山政府2趟，每趟往返里程約35公里，即每周公干里程為70公里，按公司規定的每公里補貼0.7元油費計算（小汽車），每周公干耗費的油費為49元，每月為196元。因此申請交通補貼費用200元/月”。

職務補貼按照公司標準的申請無須填寫外聯工作情況，超標的按相同要求填寫。

2、需總裁審批的申請：

(1)新設崗位的費用補貼；

(2)職務補貼申請費用超出公司規定的補貼標準；篇三：市場調研交通費報銷申請 市場調研交通費報銷申請 尊敬的公司領導: 為積極做好公司新品德淼凈水器上市前的市場調查,根據上級的安排部署，我展開了一系列市場調研，詳細情況如下: 10月15日去國家水質監測中心調研車費:地鐵8元；

10月16日上午小區市場調查,華陽南陽盛世小區和水印城小區,車費共計16元(公交4 元,三輪車12元);下午去國家水質監測中心,市衛生局,車費共計10元(公交6元,地鐵 4元）； 10月17日上午去高新區疾病控制中心,車費4元(地鐵)；下午小區調研，都市港灣小 去和藍岸小區，車費6元（公交）；共計10元； 10月18日小區調研，太陽城小區、紫金苑小區、城南領域小區、錦江花園小區；車費 共計：13元（公交8元，三輪車5元）；

10月20日小區調研，都市港灣、南陽盛世、古城1期、古城2期；車費共計12元（公交6元、三輪車6元）；

10月21日小區調研，都市港灣、南陽盛世、古城1、2期；車費共計14元（公交6元、三輪車8元）；

10月22日成華區衛生局和金牛區衛生局，車費共計11元（公交8元、地鐵3元）10月28日成都市勞動局，移動、聯通、電信的消費情況調查，車費共計7元（公交4 元、地鐵3元）； 10月29日市場競品的調查，蘇寧電器、國美電器、宏達電器、易發電器，車費共計12 元（公交6元、三輪車6元）；10月30日競品市場調查，蘇寧電器、國美電器（凱丹廣場店），蘇寧電器、國美電器（航空路店）,華陽瀅格專賣店，車費共計10元（公交4元、三輪車6元）；

10月31日競品市場調查，五星電器、家樂福超市（八寶街店）車費共計8元（公交4 元、地鐵4元）；

11月份車費: 11月1日 活動場地聯系:天府廣場到華陽府河花園小區1號地鐵4元、公交6元，府河音樂花園2號打車15元；

11月8日 向陽小區意向客戶回訪，地鐵4元、公交2元； 11月車費總計31元；

12月車費：12月1日 美麗點會所調查，公交4元、三輪車5元

以上市場調研車費總計：171元。請領導批準！張倩

2013年11月20日

第二篇：松崗學校關于交通費報銷問題的申請報告

松崗學校關于交通費報銷問題的申請報告

裕安區教育局計財科：

羅集鄉松崗學校地處裕安區西北角，與霍邱縣接壤，地域偏僻，消息閉塞，交通不便。為使學校各項工作正常開展，及時完成各級領導部署的各項工作，交給的各項任務，學校在萬不得已的情況下，偶爾租用車輛，2013年秋學期至2014年11月底，共產生交通費伍仟陸佰元整（人民幣5600元）。現懇請教育局領導給予批準，同意報銷為盼。

敬呈

裕安區羅集鄉松崗學校

2014年12月1日

第三篇：交通費管理辦法

交通費管理辦法

一、為規范員工因工外出辦事使用交通工具行為，加強公司資源管理，本著合理、有效的原則，結合本公司實際情況，特制定本辦法。

二、本辦法適用于公司全體員工且在本市范圍內使用交通工具。

三、因公外出辦事，需要用車時，應填寫《用車申請單》經部門負責人簽字后交司機派車。

四、無車可派時，由部門負責人在《用車申請單》上簽批意見，由申請人自行乘坐出租汽車辦事，將出租車票粘貼在《用車申請單》，可報銷往返出租車費。

五、加班（不分平時及法定節假日）早于六點或晚于九點，可以乘坐出租汽車，憑部門負責人簽批的加班單報銷單程出租車費，該出租車費時間必須與加班時間相同。

六、《用車申請單》應由駕駛員與乘車人共同見證，起止公里數及起止時間。

七、《用車申請單》應詳細填寫，不得有漏項和空項。否則一律按作廢單據處理。

八、《用車申請單》由駕駛員統一保管，憑此單報銷各類車輛費用并將費用歸集到各使用部門。

九、報銷標準：

1、銷售人員月交通費為200元；

2、主管級人員年交通費為4000元，每月報銷金額不得超過月平均額；

3、經理級人員年交通費為6000元，每月報銷金額不得超過月平均額；

4、分管副總及總監年交通補貼為10000元，每月報銷金額不得超過月平均額；

5、總經理實報實銷。

6、私車公用：公司統一安排出差而借調私車的，先到行政部登記，填寫《用車申請單》，確認始發里程數，出差回來當天或次日早晨到行政部確認終點里程數，按每公里1元補貼（含油費），發生的過路費據實報銷。報銷時需附《用車申請單》，否則不予報銷。

報銷必須憑公交/地鐵發票、IC卡充值發票、當月打車發票、汽車發票報銷，其它單據無效。汽車發票時間跨度不得超過三個月，超過時間不得報銷。有交通費補貼使用派車的，按《用車申請單》所列里程數確認金額，并在當月交通費中扣除。

十、《用車申請單》做為本辦法附件一同頒布。

十一、接送客人均按本辦法執行。

十二、本辦法由公司財務部負責解釋，自下發之日起開始試行。

****有限公司

20**年2月24日

附件一：

用車申請單

部門用車事由里程目的地部門負責人總經理審批用車人時間：起： 止：元/公里金額車牌號駕駛員行政部備注：總經理、部門負責人不在，可通過電話申請，但事后由申請人提交相關領導簽字。

第四篇：差旅交通費管理辦法

南京國建通訊電子工程有限公司

差旅交通費管理辦法

1、為加強差旅費管理，規范和統一差旅費開支項目和標準，本著勤儉節約、合理與必要的原則，確保出差基本需要，根據有關規定，結合我公司實際情況，制定本辦法。

2、差旅費是指員工因工作需要，必須到其工作單位常駐地以外的地方出差而發生的住宿費、城際間交通費、出差伙食補助費。

3、差旅費管理本著“勤儉節約”原則：要嚴格控制出

差規模，對必須安排出差的，要盡量減少出差時間、人數和次數。盡量利用現代辦公手段，以電子信息傳輸、傳真、文件等方式代替公派人員辦理公務，提高工作效率。

4、“費用雙控”原則：公司對各部門既控制差旅費標

準，又控制部門經費總額。

5、差旅費用標準：

1、城際交通工具限乘標準輪船

2、出差伙食

3、市內交火車(含動補助標準通費標準長途汽車 車、高（元/天）（元/天）房間標準費用限額 人員分類

4、住宿費限額標準鐵）二等艙據實報銷軟席硬席硬席據實報銷單間據實報銷公司領導 公司部門及項三等艙據實報銷目主管 據實報銷普通單間據實報銷普通標間普通職工 三等艙據實報銷6、住宿費實行“限額控制、據實報銷”，根據員工出

差實際住宿天數和分類標準計算限額，在限額內據實報銷。

7、宴請客戶需事先征得總經理同意，如果出差人員與客戶一同就餐不得另行報銷伙食補助；出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報

銷相關費用。

8、出差人員外出參加會議的，憑會議通知等據實報銷會議費，會議期間住宿費和按標準報銷伙食補助及交通費；由會議主辦方統一安排住宿的，不報銷住宿費和伙食補助。

9、超標住宿費和伙食費，超標部分根據實際情況（部分人員）需報銷的，由公司領導審批后報銷；（各項目部）由項目主管審批后報銷，否則自行承擔。

10、根據工作需要，員工出差可以按標準乘坐輪船、長途汽車、火車、高鐵列車等交通工具；但因工作需要必須乘飛機或越席乘坐輪船、火車的，事前必須征求公司領導批準同意，事后報公司領導審批報銷。

11、夜間（當日20：00到次日7：00，下同）連續乘坐六個小時及以上；或連續乘坐在十二個小時及以上的，可乘坐火車同席臥輔。凡不屬此規定范圍乘坐臥鋪均屬超標乘坐。

12、員工應合理選擇出差線路，其乘坐的交通工具必須是起始地點與出差目的地之間最短里程。

13、未經事前審批，越席、超標準乘坐交通工具，可直接憑超標準乘坐的票據，按照允許乘坐交通工具之標準限額報銷相應的交通費用，超過標準部分自理。

14、符合乘坐飛機和經批準乘坐飛機的出差人員限每人每次報銷1份意外傷害保險。

15、員工因私事回家不能報銷交通住宿費，所有員工原則上不報銷出租車費，特殊情況發生出租車費，報銷需經由公司領導批準后報銷，個項目由項目主管審批后報銷。

16、伙食補助費按照標準實行包干制，其計發按員工出差出發當日起至返回之日的實際天數計算。出差不足6小時按半天計算，超過6小時按1天計算。當天能返回的，不執行出差補助，憑實際發生的汽車票報銷往返交通費。

17、市內交通費憑出差地有效乘車票據據實報銷，自帶交通工具出差不予報銷；批準乘坐飛機者乘坐的往返機場專線客車費用，可憑據報銷。

18、出差補助費計發按員工出差出發當日起至返回之日的實際天數計算。凡符合差旅費報銷條件的，不分途中和停留期間，均可以報銷出差補助費。

19、員工借出差或調動工作之便，事先經單位領導批準就近探親辦事的，其繞道車、船費，扣除出差直線車、船費，超支部分個人自理；如果繞道車、船費少于直線單程車、船費時，應憑車、船票據實報銷，不報銷繞道和在家期間的出差伙食補助費、住宿費、交通費。

20、員工因工負傷，經批準轉外地就醫，如因醫院臨床所限，入院前觀察期間所發生的交通費、住宿費按差旅費規定報銷。員工因病或非因工負傷轉外地治療所發生的交通住宿費，由個人自理。

21、凡經批準，在異地參加各類會議、培訓學習班的（學歷培訓除外），往返路途按出差辦理，住宿費按出差標準執行，會議、學習期間不再計發出差伙食補助費。

22、員工報銷差旅費必須提交：經批準、按規定要求，據實填寫和沒有涂改痕跡的出差證明；符合規定的住宿費發票及乘坐各種交通工具的票證等原始憑證。

23、財務部門應對報銷人提供的各種原始憑證進行規定性和邏輯性審核，主要內容有：住宿費是否符合本辦法的規定；乘坐的交通工具是否符合本辦法的規定；出差行走線路的選擇是否符合本辦法的規定；乘坐的各種交通工具票證上載明的時間以及與住宿發票上載明的時間是否吻合等。

24、本辦法自頒布日起執行。

第五篇：交通費報銷制度及流程

交通費報銷制度及流程

一、報銷制度：

（1）員工因公外出（市區及周邊郊區）辦事，本著節約原則，應盡量乘坐市內公交交通工具，處特殊情況外，原則上不允許乘坐出租車；

（2）員工因公外出辦事，需提前填寫《外出申請單》，由部門主管簽字，或上級主管領導簽字批準，方可外出辦事；

（3）員工外出辦事經批準后，事先到人事行政部領取公共交通卡，持卡外出辦事，公司不另外給予市內交通費補貼和報銷交通費用；

（4）領取公共交通卡須持有已經審批的《外出申請單》；

（5）原則上公共交通卡當天交回，使用后須在《公共交通卡使用登記表》上登記，注明此次消費金額，卡面余額、往返地點、乘坐何種交通工具、使用日期及交回日期等信息；因特殊情況當天不能歸還的，應告知保管人，并于第二天上班后第一時間交還保管人；

（6）因未及時登記所產生的公共交通卡卡面余額差異現象，其損失由未登記者承擔；

（7）每次公共交通卡使用交回，人事行政均須核實卡面余額是否與登記表相符，因未核實產生的余額差異部分，由人事行政部承擔；

（8）如遇公共交通卡丟失現象，須及時通知人事行政部，由人事行政部進行補辦，丟失卡卡面余額及補辦費用，均由丟失者承擔；

（9）對于辦急事特事、攜帶公司大額現金、危險（貴重）品、偏遠地點或市內交通工具無法抵達地點等情況，須在《外出申請單》上注明，并由部門主管批準，方可乘出租車外出辦事，否則只按公告交通費報銷；

（10）人事行政部根據交通卡消費情況，定期或不定期進項充值；

二、報銷流程

員工整理交通車票（含因公公交車票），按規定填好《報銷單》，按日常費用審批程序審批，持審批后的報銷單到財務處辦理報銷手續。