第一篇：工程簽證變更暫行管理辦法

工程變更簽證管理暫行辦法

第一章 總則

第一條 為規范工程變更簽證管理，建立有效的監管機制，保證工程質量，提高投資效益，按照國家和省、市有關政府投資項目工程變更簽證的規定，結合公司實際，制定本辦法。

第二條 凡公司投資或由公司代建的所有工程項目，在施工合同以外涉及工程投資增減的設計變更、技術核定、洽商等工程簽證，應進行現場簽證，不允許出現事后簽證。

第二章 變更簽證的辦理

第七條 工程技術變更相關經濟簽證辦理：

1、凡是由建設單位、設計單位或施工單位在施工過程中提出的做法變動、材料代換、糾正施工圖中的失誤或施工條件發生變動而引起的變更等事項，均應填寫《工程技術變更單》并按以下程序流程處理解決：

⑴ 施工單位提出變更申請 →監理單位意見 →建設單位意見 →設計院意見 →建設單位確定意見 →施工單位實施； ⑵建設（監理）單位提出變更意見 →監理（建設）單位意見 →設計院意見 →建設單位確定意見 →施工單位實施；

《工程技術變更單》是施工圖的補充，與施工圖有同等作用，但不作為決算依據。

2、建設單位主要審批《工程技術變更單》中的內容為： ⑴工程變更的真實原因。施工單位提出的工程變更，必須事先報建設單位認可后，由建設單位向設計單位申請工程設計變更。

⑵工程變更內容對建筑使用功能、結構安全以及質量、經濟、工期各方面的影響。

⑶工程變更內容是否超出建設單位與施工單位簽定的工程承包合同范圍。

3、《工程技術變更單》引起的投資增減，由施工單位申報《經濟簽證申請表》(附預算書)，建設單位在《經濟簽證申請表》中明確計費方法或協議單價。施工單位在變更工程完成十日內按實際完成工程量申報《工程經濟簽證單》(附預算書)，超過時效不予補辦。待建設單位根據變更原因，明確出資人，明確計費方法，核實實際完成工程量，在《工程經濟簽證單》審批中簽署意見并蓋章確認后，方可進入工程計量和工程款支付程序，否則不予計取任何費用。

4、《工程技術變更單》應在實施變更前審批簽章，不得后補，不允許出現造成即成事實后再補辦洽商的情況，不允許遷就施工單位失誤造成變更。特殊情況下（如應急、搶險工程和重大活動）由經辦人和工程部說明原因，經公司領導批準，方可補辦。除此以外，一律不予認可補辦的《工程技術變更單》及費用。重大技術變更涉及投資金額大幅增減的，由工程部向公司領導進行書面報告說明原因，經公司領導批準后，參照以上流程辦理相關手續。

5、建設單位、施工單位在施工過程中發生零星工程量增減，所需確認的工程費用參照以上規定辦理《工程經濟簽證單》。

6、在施工過程中需進行技術處理的，由施工單位向建設單位報送施工組織設計，明確處理方法，參照《工程技術變更單》流程辦理相關手續。

7、臨時性的施工技術處理需使用建筑機械，事先由施工單位向建設單位申報《經濟簽證申請表》，建設單位根據事由，雙方洽商明確建筑機械的型號及數量，確定機械使用的臺班費，雙方對機械使用的臺班數及時簽證，不得后補，否則一律不計費用。

8、施工單位提交的關于工程量和計價方式等簽證內容與招標文件有沖突的，執行招標文件。

第八條 建筑材料相關經濟簽證辦理：

1、施工使用的各類建筑材料，施工單位在使用前除向建設單位和監理工程師報審外，以下建筑材料還需向建設單位申報相應《經濟簽證申請表》和《工程經濟簽證單》：

⑴根據設計要求需在砼及砂漿內添加的各種“添加劑”； ⑵設計圖紙中沒有明確，但施工操作規程、規范中有明確要求的做法及附加材料，而預算定額中缺項的建筑材料；

⑶施工用水泥和鋼筋必須按進場時間如實進行申報，否則在工程計量和決算時將按施工期間相同材料最低價格或建設單位尋訪價格進行價差調整；

⑷建設單位在招標文件中未確定品牌和價格的材料，如弱電、強電、消防、給排水、空調、通風類材料；裝飾類材料；園林綠化及配套類材料；

⑸建設單位要求報審的其他材料。

2、建設單位對施工單位報審的材料進行有關技術資料審核，認定品牌、確定價格、確定工作范圍。建設單位簽署意見并蓋章認可后，施工單位方可采購，材料進場后必須向監理工程師進行書面報驗，審批合格后才能使用，不得先使用后報驗，否則不計任何費用。

3、投標報價外的配套設備由建設單位直接采購的，總承包施工單位應做好配合工作，配套費在國家規定基礎上另行商定。

第三章 經濟簽證的管理

第九條 經濟簽證的管理應堅持以下原則：

⑴工程施工單位應嚴格按工程施工圖組織施工，不得任意更改。如發生合同中約定可以變更的情況或非施工單位原因造成的工程內容及工程量的增減,方能進行經濟簽證。

⑵施工單位在實施設計變更或采購定價材料前，按程序申報《經濟簽證申請表》(附預算書)，施工單位在施工工作完成十日內按實際完成工程量申報《工程經濟簽證單》(附預算書)，超過時效不予補辦，以保證隱蔽工程及工序交叉作業的單項工程的客觀數據資料的真實性。簽證申請僅作為經濟簽證的依據，《經濟簽證單》為工程決算依據。

⑶經濟簽證必須在確保工程技術標準和質量標準保持不變的前提下，方能實施簽證程序。

⑷簽證涉及工程量增減需要實地丈量、計量的，必須由業主單位指派兩名簽證人員（其中一人為業主代表）到現場勘察、測量、清點，勘察后對符合簽證條件的由業主代表審核并提交工程部總監認定，簽證人員對經濟簽證的工作內容描述要客觀、準確，對隱蔽工程簽證要以圖紙為依據，標明被隱蔽部位、工程項目和工藝、質量完成情況。并對簽證內容負全責，審核人對簽證的合理性負責。⑸對施工圖以外的現場簽證，必須寫明時間、地點、事由、幾何尺寸或原始數據，并附上簡圖，不能籠統地簽注工程量清單和工程造價。

⑹對于固定價格合同施工項目，經濟簽證時應注意同工程量清單的比較，如工程量清單包含的內容，不可重復簽證。對隱蔽工程、臨時工程的簽證必須做好現場記錄，同時還要做好圖象、數據資料的收集、保管、歸檔。

⑺《經濟簽證單》在建設單位總經理簽字蓋章確認后，方可進入工程計量和工程款支付程序，否則不予計取任何費用，不得作為竣工結算的依據。

第十條 現場簽證程序及變更價款確定 ⑴現場簽證變更價款應遵循以下原則：

① 合同中已有適用于或類似于變更工程的價格，按合同已有或參照類似價格變更合同價款，辦理經濟簽證；

② 合同中沒有適用于或類似于變更工程的價格，由施工單位按照合同規定，提出適當的變更價格，報請監理和建設單位辦理經濟簽證。

⑵施工過程中發生的投資增減，由施工單位申報《經濟簽證申請表》(附預算書)，經現場監理工程師審核簽字蓋章后，報建設單位工程部管理人員復核后，再由造價工程師審核造價，建設單位在《經濟簽證申請表》中明確計費方法或協議單價。⑶施工單位在變更工程完成十日內按實際完成工程量申報《工程經濟簽證單》(附預算書)，超過時效不予補辦。待建設單位根據變更原因，核實實際完成工程量，在《工程經濟簽證單》審批中簽署意見并蓋章確認后（以建設單位總經理簽字蓋章為準），方可進入工程計量和工程款支付程序，否則不予計取任何費用。

⑷施工單位在申報經濟簽證單（申請）時，應申報書面材料一式4份，提交監理單位，按流程辦理。

⑸造價工程師應隨時到施工現場了解實際工作情況，對涉及造價或費用改變較大的經濟簽證進行抽查，工程部現場管理人員應積極配合。抽查中若發現申報的經濟簽證與實際情況有較大出入的，將給予施工單位相應的處罰。

⑹工程實際使用材料的質量、價格如與工程量清單項目特征描述不一致需辦理經濟簽證時，由工程監理、工程部、造價工程師共同審核。必要時可進行招標確定。

⑺因承包人擅自變更設計發生的費用和由此導致發包人的直接損失由承包人承擔，延誤的工期不予順延。若造成質量問題或經濟損失由承包人全部承擔，并接受建設單位按該部分工程造價30%的違約處罰。

第四章 變更簽證公司審批程序 第七條 在施工過程中，由于現場條件的變化或其他特殊原因造成的設計變更，由施工單位向項目建設單位提交書面變更申請，并提供變更工程量造價估算表等相關資料，經項目建設單位分管領導確認后，分別按以下情況處理：

1、對單項工程造價增加1萬元（含1萬元）以下且對工程整體影響很小的設計變更，由設計單位出具變更設計文件，報項目建設單位分管領導審批后實施。

2、單項工程造價增加1萬元以上5萬元（含5萬元）以下的設計變更，由設計單位出具變更設計文件，項目建設單位組織勘察、設計、施工、監理單位論證通過后，由公司分管領導批準實施。

3、單項工程造價增加5萬元以上50萬元（含50萬元）以下設計變更，由設計單位出具變更設計文件，項目建設單位組織項目勘察、設計、施工、監理單位論證通過后，報經公司總經理辦公會研究通過，由分管領導批準實施。

4、單項工程造價增加50萬元以上的設計變更，由設計單位出具變更設計文件，項目建設單位組織項目勘察、設計、施工、監理單位和紀檢、招管、審計等相關部門進行論證通過后，報公司總經理辦公會研究通過，由分管領導批準實施。

第八條 項目設計、工程內容和工程量經批準發生變化的，應由業主（專指代建項目）、建設單位、監理、施工單位共同簽證，增加的工程量和工程內容依照原合同約定的標準計價。未經批準擅自變更設計、工程內容和工程量的，不予認可，責任自負。

第九條 簽證作為施工合同的組成部分，按權限審批并加蓋公司合同專用章后生效，按合同檔案管理要求報公司財務部統一存檔。

第五章 附 則

第十條 簽證應及時辦理，補辦簽證單無效。第十一條 在變更及簽證過程中，建設單位現場代表、監理單位應嚴格按照本辦法，認真審核把關，若審查不嚴或與承包單位串通假簽證，造成公司經濟損失的，將追究其相應責任，觸犯刑律的移送司法機關處理。

第十二條 有效簽證單是工程決算和審計的重要依據。未簽證或無效簽證不能進入決算，審計中不承認相應的工程量，責任由施工方自負。

第十三條 零星基建工程項目的過程管理參照本管理辦法執行。

第十四條 此前發布的關于簽證管理的有關制度與本辦法不一致的，以本辦法規定的內容為準，本管理辦法未規定部分按國家有關規范執行。

第十五條 本管理辦法自公布之日起施行。

第二篇：工程變更及施工簽證管理辦法及實施細則

工程變更及施工簽證管理辦法及實施細則（試行）

一、目的

規范我司與承包單位工程施工合同及對已建、在建工程、后續工程預（結）算的管理，結合我司建安工程造價特點，有效地控制建安工程造價，提高項目工程的利潤，促進我司的快速發展。

1.施工簽證范圍：

凡工程承包合同內、外需要通過甲乙雙方共同在現場測量，才能計算出實際工程量（或工作量、材料量、人工量、機械量和價等，下同）的工程內容，以及設計修改、技術變更核定（洽商）等工程內容的實施情況，按照以下程序進行施工簽證管理，才能作為工程結算的依據。

2.工程修改（技術變更）辦理程序

工程變更包括設計院和公司開發部、營銷部、工程部出具的設計修改單；承包商、監理單位、提出的技術變更（洽商）。

2.1由設計院出具的設計修改，必須有設計人員簽字并應加蓋設計院公章； 2.2 由公司開發部、營銷部、工程部出具的設計修改，必須經相關專業工程師和技術主管（或負責人）簽字。

2.3 技術變更核定（洽商）：

技術變更核定（洽商）：由承包商、監理單位提出，經工程部工程師確認，工程部經理審核。

2.4其辦理流程預決算部工程師估價→工程部工程師→工程部經理→咨詢單位→工程部經理→〔0.5萬元-2萬元（含）〕預決算部經理→(大于2-5萬元)總經理→〔5-10萬元（含）〕執行總裁→〔大于10萬元（含）〕董事長→工程部內業→咨詢單位→預決算部和施工單位執行→工程管理部備案；所有的設計修改（變更）、技術變更核定（洽商）審批完成后，不蓋章但由工程部內業登記發放實施。

所有的技術變更核定（洽商）和設計變更均應到公司和現場工程部備案，并在變更實施完畢后14個工作日內由工程部現場工程師組織預決算部工程師、（咨詢單位）、公司臨時指派工程相關人員、承包人現場工程師對實施結果進行核查。能夠準確計算工程量的，將工程量直接填寫在附表1的實施結果核查記錄中；不能準確計算工程量的，應進行現場收方，并按規定辦理收方簽證手續，并將收方單編號填寫在相應附表中。實施結果核查完畢后, 無論金額大小,均需將審批完畢的技術變更或設計變更以及核查的結果加蓋公章后發給施工單位。

2.5 對于同一施工部位，相同的工作內容出現兩次以上（含兩次）的工程修改，應在設計變更或技術變更核定（洽商）單上注明更改原因，并由預決算部計

算出上一次（或幾次）更改已產生的費用。

2.6所有設計修改資料和技術變更核定（洽商）資料由公司工程部統一編號（并保留原件）后，再轉發給有關單位和部門實施，實施后由現場工程部組織結果核查。

每一項設計修改及技術變更核定（洽商），都必須經過資料到場會簽及實施結果核查兩個過程。

2.7 設計修改原則上都應符合上述程序才能實施，但在緊急情況下，可由設計單位或公司開發部、營銷部、工程部人員到場，在征得工程總經理同意后草簽實施；如果不能到場可采用電話與開發部、營銷部、工程部專業技術負責人（或部門經理）溝通作出修改（變更）意見，由開發部、營銷部、工程部在征得工程總經理同意后草簽實施。開發部、營銷部、工程部于24小時內通報預決算部，并在事后5個工作日內督促有關部門（出具正式的設計修改資料）；然后按設計變更會簽及實施結果核查表的正常程序辦理。

2.8工程變更計價方式

2.8.1 合同中已有適用于變更工程內容價格的，經預決算部工程師和預決算經理簽字審核后，按已有的價格變更合同價款。

2.8.2 合同中有類似變更工程內容價格的，經預決算部工程師和預決算經理簽字審核后，再由工程部工程師和工程部經理簽審查，總經理審核，可以參照類似價格變更合同價款。

2.8.3 合同沒有適用或類似變更工程內容價格的，由承包方提出適當的變更價格，經預決算部工程師和預決算經理簽字審核，交總經理審核后執行變更合同價格。

2.8.4 凡涉及工程價款減少的設計修改，如果施工單位未按規定提出減少工程價款的報告，則由建設單位預決算部根據設計修改計算出減少的工程價款，經預決算部工程師和預決算經理簽字審核后，交工程部主管工程師和工程部經理審查，總經理審核后再交承包方確認，并要求承包方在14個工作日內回復。如果承包方在14個工作日內不作回復則視為認可。

3.現場收方簽證程序：

3.1現場收方簽證的工作內容，除特殊情況外，承包方應以書面形式提前一天通知發包方工程部的相關工程師。當工程部工程師接到承包方提出的書面申請后組織相關人員現場收方。

3.2 現場收方參加人員：

無論金額大小，均由現場工程部、預決算部工程師和發包人臨時指派工程相關人員參加現場收方，咨詢單位可隨時派員參予和督查，每次現場收方發包方不

得少于2人，并在收方原始記錄上簽字確認方有效，否則不能作為結算依據

3.3現場收方簽證單審核人員： 工程價款在2萬元以下的，由工程部經理、咨詢單位、預決算部工程師審核； 工程價款在2～5萬元的，另增加工程總經理審核； 工程價款在5萬元以上的，另增加執行總裁審核； 工程價款在10萬元以上的，另增加董事長審核并加蓋公章。3.4 資料辦理：

現場收方的原始數據記錄，必須由所有參加人員當場簽字確認，其原件由預決算部留存，復印件分別交工程部和施工單位留存，作為復核工程量簽證單的依據。現場收方后5個工作日內由工程部負責組織施工單位整理好的現場收方資料，交參加人員簽字完成資料辦理，0.5萬元以上的應加蓋雙方公章，其時間可延長4個工作日，再交預決算部統一編號后轉發有關單位和部門。

4.施工簽證的資料數量

設計修改通知書和技術變更核定（洽商）單及現場收方簽證，均為一式伍份原件，發包人工程部、預決算部、咨詢單位、監理機構，承包人各一份。5.施工簽證資料的質量要求

工程變更及現場收方簽證必須有相關部門簽字確認,內容真實、無涂改、無虛假，時限性符合要求，其中現場收方簽證必須有明確的收方依據、工作內容、范圍及工程量，數據合計必須大小寫齊全無誤，經審核可以另批工程量，但不得涂改原始數據。

6.所有變更資料的會簽、核查，施工簽證工作質量管理

6.1所有變更資料的會簽、核查，收方簽證資料應按上述約定時限或其他規定辦理完畢并報公司工程管理部備案；

7、收方、簽證測量方法

7.1測量方法：根據收方、簽證工程性質及法律、法規、規范的要求，可采用計量工具檢測、理論計算或邀請專門機構檢測；

7.2測量工具：使用經重慶市質量技術監督局計量檢定合格的計量器具，包括但不限于標準鋼卷尺、經緯儀、水準儀、平板儀、水平尺、全站型電子速測儀、光電測距儀、圖形面積量算儀。原則上檢測前需對檢測工具進行校核驗證。7.3測量工具的管理：項目部根據工程實際，可申請購買必要的測(計)量工具。測(計)量工具須由項目部指定專人管理，需用時辦理借用手續。7.4現場收方、簽證測量由現場項目工程部組織，事前確定收方、簽證方案，準備好合格的測量工具和有關資料，明確人員分工。收方、簽證時應先組織各參與人、見證人熟悉現場情況，介紹相關情況并提出收方計量方案，參與

各方合議通過后實施。

7.5對實測收方計量的項目原則上由現場責任監理工程師掌握測量工具并報讀數據，參與各方見證并作好原始記錄。

7..5.1基礎土石方現場收方：基礎收方前承包人與發包人和監理共同在基礎平面圖上確定各基礎的基礎自編號，現場收方以基礎自編號形成收方資料匯總。對工程樁基、地基基礎等土石方類工程，現場收方時預決算部人員須與現場收方人員共同對土石成分、比例進行確認，參與各方無異議時記錄在案，存在分歧時可通過監理見證取樣通過檢測設備檢測等方法認定。

7.5.2挖孔樁收方：挖孔樁的總高以承包人接收場地時的地貌標高到樁底的高度，挖孔樁的總高度、護壁的高度、以及挖孔樁土石的高度分別以現場實收為準，如需擴大頭的樁，其擴孔的高度按設計高度。7.5.3基坑收方：基坑的深度為承包人接收場地時的地貌標高到坑底的高度，基坑的長度、寬度按設計和有關計算規則，只收基坑的深度以及土石高度。

7.5.4地梁、擋墻基礎（帶形基礎）、管溝收方（即沒有嵌巖要求的基礎）：此部分收方長、寬按設計和有關計算規則，深度為承包人接收場地時的地貌標高減去設計的地梁、擋墻基礎、管溝底面標高。現場收方基槽的深度及確認土石的高度或比例。如原槽澆灌則應在收方予以明確。

7.5.5根據合同約定, 如土石方運輸要發生費用，還須對運輸距離及運輸方法進行確認。土石方運輸有機械運輸（人工裝和機械裝）、人工運輸（分人工運輸和單雙輪車運輸）兩種方式，機械運輸每1km計一段，人工運輸（200m內）每20m計一段，單雙輪車運輸（500m內）50m計一段。

7.5.6土石方是按照天然密實體積計算的,如未經碾壓的松土(凡未經碾壓的堆積土且堆積時間在一年以內者),則應按定額規定乘以相應系數,故在現場收方要予以明確。

7.5.7關于臨時用工、機械臺班等簽證事項，雙方應在簽證通知單上協商確定以下問題：工作內容及工作量、工作時間、工作人數，并應注明相關費用按合同約定執行。

7.5.8對于隱蔽工程和事后無法計算工程量的變更和簽證，必須在覆蓋或拆除前，承包人會同監理、現場發包人工程師、造價工程師共同完成工程量的確認，否則發包人可以不計價款。

7.5.9對不能采用實測收方計量的項目，尊重設計和合同條款，按現場實際情況測算。對收方計量過程中各方出現的意見分歧，由各單位／部門負責人協商確定，若仍存在分歧，上報公司總經理處理。

建安工程施工合同、預（結）算、進度款審核管理辦法及實施細則

1.目的：

規范公司內所有建安工程施工合同及預（結）算的管理，有效地控制我司建安工程造價。

2.適用范圍：本公司開發項目。

本細則中：建安工程簡稱工程、建安工程施工圖簡稱施工圖、建安工程施工合同簡稱合同、建安工程造價簡稱工程造價。

3.施工圖預算

3.1施工圖預算編制依據:施工圖；圖紙會審紀要；配置標準、標準圖集；建設主管部門制定的規范；現行預算定額、計價定額（或基價表）、費用定額及相關配套文件；現行的行業市場價格；建安工程招標文件；合同；相關的施工組織設計及方案。

4.施工組織設計審查

施工組織設計及施工方案涉及施工技術、質量和措施費用，統一采用公司的《建設工程施工組織設計（方案）報審表》和《施工組織設計（方案）修改報審表》，若涉及到費用增加的施工方案，應按相應表中流程進行審批，由工程部負責審查技術方面的內容，預決算部負責審查經濟方面的內容。費用增加在5萬元以內，則發包人工程部經理、預決算部經理或總經理必須進行核定并加蓋公章。費用增加超過5萬元，則發包人總經理或執行總裁必須進行核定并加蓋公章。施工組織設計及施工方案涉及施工技術、質量和措施費用必須在相關人員審批完畢后方可實施，并且整個方案的審批時間不超過14個工作日。

5.工程進度款管理

5.1 工程形象進度的確認：按照合同約定每月統計完成工程量的時間為上月20日至本月20日。每月20日由工程部現場工程師、監理工程師、以及施工單位現場代表、項目經理共同到現場將當月工程形象進度描述填寫《工程形象進度

確認表》經雙方相關人員當場會簽。本表一式五份，發包人工程部、咨詢單位、預決算部，監理機構和承包人各持一份作為當月完成工程量審核的原始依據。

5.2 工程承包商按照合同約定每月按附表所確認的工程形象進度內容編制當月完成量并形成預算書，與《工程進度月報審批意見表》一起報送工程部和預決算部進行審核。

5.3、公司預決算部根據確認的工程形象進度并結合合同約定的內容將對施工單位送審的月報進行審核。審核完成后，將審核的依據和《工程施工進度 年 月報審核確認書》一并由監理機構和施工單位簽字和建設單位簽字蓋章進行確認作為該月財務支付進度款的依據。

5.4公司預決算部每月將全項目所有工程的進度款支付情況按《工程進度款支付情況匯總表》進行填寫，并報送總經理審閱。

6.工程結算

施工單位在完成合同約定的所有工作內容并經過工程竣工驗收合格后，必須向建設單位預決算部報送工程結算報告和完整的結算資料（工程結算書和完整的結算依據資料），才能辦理工程結算。

6.1工程竣工結算依據資料

6.1.1工程地勘資料（適用于土建工程）； 6.1.2 施工單位編制的結算書； 6.1.3單位（項）工程驗收接管交接表；

6.1.4施工單位辦理結算人員委托書、齊備的結算資料、不再增補的承諾書； 6.1.5；甲供材料明細表，供貨計劃及三方簽字認可的供貨單復印件。乙供材料確認價格核定單

6.1.6建設單位（所轄公司）工程部簽署同意辦理結算證明； 6.1.7工程招投標資料（含議標工程）； 6.1.8工程施工合同及合同履行確認書；

6.1.9 經審查批準的工程施工組織設計及施工方案；

6.1.10施工圖、竣工圖、竣工資料、工程變更（含會簽實施結果）、施工組織方案、技術措施、圖紙會審記錄、簽證（土建工程另包括施工單位和建設單位移交原始地貌標高）、有關技術標準及規范等；

6.1.11進度審核匯總表及進度審核表復印件、工程款支付審批表、罰款單、扣款通知等與結算有關的資料原件一份，復印件一份

6.1.12 竣工驗收報告；

6.1.13 隱蔽記錄及相關結算資料；含以上資料的刻盤電子文檔一份； 6.1.14結算資料裝訂成冊，共報送兩份。

6.2.不得進入結算內容：

6.2.1 不符合本辦法規定及合同約定要求的設計、技術變更及現場簽證等工作內容。

6.2.2 未按照工程設計圖紙、施工技術規范以及甲方批準的施工組織設計及施工方案要求施工的內容。

6.2.3 超出設計圖紙（含設計變更）范圍和因施工單位原因造成返工的工程量。

6.2.4 未使用甲、已雙方共同認可材料進行施工的內容。

6.2.5 不符合現場地質條件和常規邏輯的現場簽證單，且不能做出合理解釋和提供相關證明文件的。

6.2.6 非工程本身發生的費用（如施工單位與其它單位發生的費用）。6.3.工程結算的編制與辦理

6.3.1 施工單位應在合同約定的期限內完成項目竣工結算報告，并交公司預決算部審查。

6.3.2工程結算辦理分：竣工結算分基礎、主體、裝飾安裝分段提前辦理； 6.3.2.1基礎工程結算：基礎工程驗收合格后30日內，承包人即報送基礎工程的結算，發包人在收到承包人遞交的基礎工程結算資料后10日內給予確認，若發包人未提出異議視同認可，結算資料經發包人確認后60日內審核完畢。

6.3.2.2主體鋼筋砼結構結算：主體鋼筋砼結構驗收合格后30個工作日內，承包人向發包人報送主體鋼筋砼結構部分的工程結算，發包人在收到承包人遞交的主體鋼筋砼結構結算資料后10日內給予確認，若發包人未提出異議視同認可，結算資料經發包人確認后90個工作日內審核完畢。

6.3.2.3竣工總結算：各單位工程竣工預驗收合格后30個工作日內，承包人向發包人提交單位工程總結算報告，發包人在收到承包人遞交的單位工程總結算資料后10日內給予確認，若發包人未提出異議視同認可，結算資料經發包人確認后60個工作日內審核完畢。

6.3.4在基礎及主體鋼筋砼結構部分的結算辦理中，其材料價格暫按單位工程施工同期的加權平均價執行，待單位工程竣工總結算時一起調整材料價差。6.3.5工程結算均按分期分單位工程分別進行報送和審核。

6.3.6以上各分部結算承包方應一次性提交完整的竣工結算報告和竣工資料，咨詢單位復核后送發包方審核。若承包方延期報送或報送資料不齊全，咨詢單位

和發包方復審核過程中承包方不配合，則發包方復核及付款時間也作相應的順延；

第三篇：工程變更管理辦法范文

工程變更管理辦法 總則

（1）為了有效控制我公司鐵路專用線建設期的工程變更，規范工程變更工作的程序，控制工程變更的費用，保證建設項目總投資控制在省發改委批準的概算以內，保證變更工程的質量和進度，保障建設、設計、施工、監理單位的合法權益，公司工程管理部特制定本辦法。

（2）本辦法適用于內蒙古珠江投資有限公司和在新建青春塔煤礦鐵路專用線從事設計、施工、監理的所有單位和個人。

（3）內蒙古珠江投資有限公司工程管理部及鐵路項目部負責設計變更的管理和工程變更的審核。工程變更的分類和變更原則

2.1 工程變更的分類

（1）工程變更是指工程實施過程中由于工程項目自身的性質和特點，或設計圖紙的深度不夠，或不可預見的自然因素與環境情況的變化，對第三方的干預和要求或合同雙方當事人處于對工程進展有利著想，對合同中部分工程項目進展形式、工程數量、工程質量要求及標準方面的變更。

（2）根據提出變更申請和變更要求的不同部門，將工程變更劃分為三種。即公司變更、施工單位變更、監理單位變更。

（3）第一種變更公司變更（包括上級部門變更、公司變更、設計單位變更）。上級部門變更：指上級交通行政主管部門提出的政策性變更和由于國家政策變化引起的變更。

公司變更：內蒙古珠江投資有限公司根據現場實際情況，為提高質量標準、1 加快進度、節約造價等因素綜合考慮而提出的工程變更。

設計單位變更： 指設計單位在工程實施中發現工程設計中存在的設計缺陷或需要進行優化設計而提出的工程變更，設計變更要慎重研究、要經過周密考慮和詳細論證。

（4）第二種變更 監理單位變更：監理工程師根據現場實際情況提出的工程變更、新增工程變更等。

（5）第三種變更 施工單位變更： 指施工單位在施工過程中發現的設計與施工現場的地形、地貌、地質構造等情況不一致而提出來的工程變更。

2.2 工程變更的原則

（1）設計文件是安排建設項目和組織施工的主要依據，設計一經批準，不得任意變更。只有當工程變更按本辦法的審批權限得到批準后，才可組織施工。（2）工程變更各有關單位應對變更工作高度負責和嚴格把關。（3）工程變更的圖紙設計要求和深度等同原設計文件。

（4）設計文件一經批準，不得任意變更，符合下列條件之一的，可以考慮工程變更。

① 因自然條件包括水文、地形、地質情況與設計文件出入較大的;因施工條件所限，材料規格、品種、質量難以達到設計要求的；

② 不降低原設計技術標準，而能節省原材料，或者可少占用耕地，并便于施工，縮短工期和節省投資的；

③ 能提高技術標準，減少工程病害，便于采用新技術，提高工程使用年限或者提高服務等級，而不增加投資或者增加較小數量投資的；

④ 由于鐵路、水利、農田、礦工、環保、文物以及地方工作等方面不可預見的因素，需要變更設計的；

⑤ 上級交通行政主管部門對工程提出新的要求的。（5）工程變更后單價的確定遵循下列原則

① 合同中已有適用于變更工程的價格，按合同已有價格確定變更價格。② 合同中已有類似于變更工程的價格，可以參照此價格確定變更價格。③ 合同中沒有適用的或類似于變更工程價格，由承包方通過單價分析計算后上報變更單價，按照第四章的規定報駐地監理工程師辦公室（以下簡稱駐地辦）、總監理工程師辦公室（以下簡稱總監辦）、籌建處按審批權限批準。（6）工程變更后工程數量的確定遵循下列原則和程序

新增項目的工程量由變更方根據公司變更通知、設計圖紙和實際施工情況，如實計算工程量，變更后工程量、單價、費用由駐地、總監辦審查，報公司審批。工程變更的審批權限和責任

（1）由于工程變更導致單項工程增加費用不大于30萬元的變更，由公司鐵路項目部直接負責審批。對于單項工程增加費用超過30～100萬元的，由公司鐵路項目部進行審核后公司工程管理部負責審批。單項工程增加費用超過100萬元以上的，由公司工程管理部審查后上報集團公司進行審批。

無論是現場確定還是經論證確定的工程變更，均應有公司的批復，才能予以支付。

（2）監理、設計、施工單位未經公司審批，擅自決定工程變更的變更單位和個人應承擔由此造成的一切費用和損失，情節特別嚴重的，公司可訴諸法律。（3）工程變更的實施過程中，公司、監理、設計、施工由哪一方面原因造成的變更失敗和損失的，由該方承擔一切責任。工程變更的程序

（1）內蒙古珠江投資有限公司的工程變更管理實行工程變更申請審批制度和工程變更令申請審批制度，所有工程變更項目都要執行工程變更申請和工程變更令申請審批制度，兩種審批制度均采用書面審批。總監辦負責對各施工標段的工程變更項目的變更申請報告、所有工程變更令申請進行統一編號管理。（2）公司將變更申請和工程變更令申請的審批結果抄送總監辦。總監辦按監理有關支付程序和規定執行。

①所有工程變更文件（申請報告和變更令申請單）均為一式5份，公司保留兩份（工程管理部、鐵路項目部），監理保留兩份（總監辦、駐地辦），施工單位保留1份。

②所有工程變更令申請單未經公司審批的均不能支付。

③公司和總監辦對工程變更的申請不同意的，應以書面形式通知變更單位。（6）一般變更（增加費用不大于30萬元）根據現場實際情況，由鐵路項目部組織相關單位到現場辦公，變更方案征得公司同意后，施工單位可先行組織施工，而后補辦報批手續。

（7）根據對工程變更種類的劃分，分別對三類工程變更程序規定如下： 第一類變更：公司變更的程序

公司接到了上級變更批示和有關變更意向后，經認真核實后，將《內蒙古珠江投資有限公司工程變更通知》主送總監辦，抄送駐地辦、施工單位執行。待變更完成后，變更單位根據公司通知和實際發生的變更工程量和單價，填寫工程變更令申請及其附件上報駐地辦、總監辦，駐地辦應在3日內、總監辦在7日內完成審查并簽字確認后報公司工程管理部審批。公司工程管理部如無特殊情況應在14日內將工程變更令申請審批結果通知總監辦，總監辦通知變更單位計入中間計量表。

第二類變更： 監理單位變更的程序

監理單位將擬變更的工程項目填寫《工程變更申請報告》，上報公司工程管理部（≥30萬元）或公司鐵路項目部（≤30萬元），公司應在接到申請書審批同意后發布《內蒙古珠江投資有限公司工程變更通知》給總監辦。總監辦澄清、核實、校對后指示施工單位變更。變更完成后變更單位按公司變更通知和實際完成的變更工程量和單價填寫《工程變更令申請及其附件》，經駐地辦、總監辦簽字確認后上報公司工程管理部或鐵路項目部，公司工程管理部或鐵路項目部如無特殊情況應在14日內做出審批。并將審批結果通知總監辦，總監辦通知變更單 4 位計入中間計量表。

第三類： 施工單位變更的程序

施工單位應首先填寫《變更設計建議書》上報駐地辦、總監辦、公司鐵路項目部（≤30萬元）或工程管理部（≥30萬元），工程管理部或鐵路項目部在接到申請書后立即組織有關科室、駐地辦、總監辦、設計代表、施工單位有關人員進行現場辦公，做出處理方案并形成會議紀要。變更單位根據會議紀要和實際完成的變更工程量和單價填寫工程變更令申請及附件上報駐地辦、總監辦，總監辦根據審批權限提出審查意見上報公司工程管理部或鐵路項目部，公司工程管理部或鐵路項目部如無特殊情況應在接到變更令的14日內完成審批，并將工程變更令申請審批結果通知總監辦，總監辦通知變更單位計入中間量表。

（8）緊急變更是指施工現場突然發生的、難以預料的事件，或遇到不可遇見因素或大的自然災害時需緊急變更時，需要立即做出變更決定，推遲變更，將給國家和社會造成重大損失。當這幾種情況發生時，總監辦在征得公司領導口頭同意的情況下，立即主持現場的變更工作，待變更開始后，必須在十日內補辦變更申請書手續，并附相關的影像資料說明緊急搶險的情形。工程變更令申請的審批制度、工程變更會議協調和會議檢查制度

5.1 工程變更令申請的審批制度

為保證工程變更費用批復的公正性、公開性和權威性，公司對工程變更令申請采用審批制度，詳見工程變更令申請審批單。

5.2 工程變更的會議協調制度

當遇到重大變更或變更工作遇到困難時，公司召集各科室參加會議共同研究討論決定有關事宜。

5.3 工程變更的會議檢查制度

為了加強對工程變更的監督檢查，公司每2個月舉行1次聯合會議檢查，檢查項目由公司領導根據變更情況決定。工程管理部、鐵路項目部、財務部、和其它有關部門參加檢查。檢查的范圍：

1）所有變更項目。公司領導可對每個變更項目提出檢查意見，會議共同研究處理決定。

2）檢查通過的變更項目費用是該項目的最終費用，如果監理單位批復結果和檢查結果不一致，總監辦應按公司檢查結果執行。

3）行政人事部負責監督會議檢查中發現的問題和會議決定的落實情況。工程變更工作的獎懲

6.1 獎責：

公司將對下列情況工程變更的當事人給予獎勵。

① 監理、設計、施工單位提出的在不降低工程質量標準、不降低使用功能的條件下，設計變更要求經濟合理，避免了重大技術經濟損失，能給公司帶來顯著的經濟效益的工程變更；

②

監理工程師對工程變更的批復準確、及時，對變更的工程量和單價審核認真負責的；

③

施工單位如實上報工程變更的工程量和單價的；

④

公司工作人員在工程變更工作中堅持公正立場、認真負責，并給籌公司節省大量變更費用的；

6.2 罰則：

公司將對下列情況工程變更的當事人和變更單位給予批評教育、通報、經濟處罰；

① 工程變更的施工單位，偷工減料，施工質量低劣，或給公司造成損失的；對上報的變更工程量和單價弄虛作假的；

②

設計單位提出的變更圖紙粗糙、錯誤遺漏較多，拖延工期的；

③

監理工程師故意拖延，吃、拿、卡、要，接受賄賂的，故意多報變更工程量和單價的；

④

公司工作人員玩忽職守，故意拖延，對施工單位提出無理要求的；

6.3 處罰細則：

一、通報批評：

違規情節不太嚴重的由公司進行全線范圍內通報；

二、對通報兩次以上的單位和個人給予以下經濟處罰： ①

扣除施工單位 標段總標價的3﹪； ②

扣除監理單位監理費用的3﹪； ③

扣除設計單位設計總費用的1﹪； ④

扣除違規的公司工作人員的三個月工資。

第四篇：工程監督管理辦法(暫行)

安全、質量、進度監督管理辦法（暫行）

為全面履行建設單位對工程施工安全、質量、進度的監督管理職責，以服務、協調、保障、監督“八字方針“為原則，以達到成本最低、工期最短、質量最優為目的，特制定本管理辦法，望各部門嚴格按照執行。

一、監督管理人員帶班、值班規定

1、全體安全生產管理系統人員參與，統一安排，每月25日下發次月帶班、值班計劃。

2、每班不少于兩人共同對地面、井下所有施工工程進行巡查，做好相關原始記錄。

3、當班人員遇休班、請假必須提前辦理手續，確定好替班人員，不得空班、漏班。

4、嚴格執行交接班管理制度，做到“上不清、下不接”。下班出井后及時填寫相關記錄。

二、現場安全監督管理

1、入井前巡查地面礦燈房、檢身房、井口調度室、絞車房、班前會議室等地點各類記錄、臺賬是否及時填寫。

2、清查施工單位安全管理人員、特作人員是否配置到位，清點各作業點現場作業人員人數。

3、檢查井口及作業現場各類管理牌板是否及時進行填寫及變更。

4、檢查“一通三防”、“三條生命線”等設施運行是否正常，提升運輸系統防護裝置是否靈敏可靠。

5、監督檢查放炮管理是否嚴格執行“一炮三檢”、“三人連鎖”等制度執行，現場火工產品是否及時裝箱上鎖等。

6、查處各作業點現場“三違”行為。

7、及時向調度室報告現場安全事故，并根據領導安排協助進行調查、處理，匯報調查、處理的結果。

三、現場質量監督管理

1、所有監督管理人員必須熟悉掌握各施工工程的技術參數，支護方式、施工工藝及流程，熟悉質量驗收各項規范。

2、掌握每個作業點現場施工情況，合理調節對每個工序施工結束后的驗收，上一個工序驗收不合格決不允許下一個工序施工。

3、清楚記錄每個作業點所使用的支護材料，會同工序驗收情況，每班必須經雙方現場管理人員簽字認證。

4、出現質量不合格，當班能整改的必須現場督促施工單位進行整改完畢，當班不能整改的，及時匯報調度室，調度室接報告后及時將情況轉呈工程管理科，由工程管理科根據情況下達《質量整改通知書》，并督促落實整改。

5、及時對各施工作業點出現的隱蔽工程進行記錄，并報告調度室。當隱蔽工程處理結束，參與現場驗收，并對隱蔽工程所產生的工程量、材料使用量、用工量、誤工影響時長等記錄清楚，并及時匯報調度室。

6、掌握井下各施工作業點的圍巖變化情況，當出現斷層、褶皺、揭煤等圍巖變化較大時必須及時匯報調度室，調度室必須及時匯報總工程師，由總工程師指派技術人員到現場進行勘察，確定處理方案。

7、檢查各施工作業點所使用的材料是否為雙方約定的材料型號、規格等，使用代用材料是否經批準，未經批準決不允許使用，并及時匯報調度室。

8、按照井巷工程質量驗收規范，及時督促施工單位現場制作砂漿、噴射混凝土、澆筑混凝土的取樣試壓塊，經初凝后雙方現場人員在試壓塊一側共 同簽字確認，做好記錄，并及時將記錄交工程管理科。

9、掌握各施工作業點涌水變化情況，如發生較大變化時，及時匯報調度室，調度室報總工程師安排技術人員進行現場勘察和測定，并分析變化原因，確定防治措施。

四、進度跟蹤管理

1、每班跟班、值班人員對各施工作業點的進度進行收尺，做好記錄，并及時匯報到調度室。

2、作業點未能正常施工，必須對影響施工的原因進行追查，并做好相關記錄。

3、跟班、值班人員對各施工作業點的勞動組合、工序流程銜接情況必須掌握，要時刻分析是否合理，提出改進建議。

五、監督管理信息交流

1、所有安全生產管理系統人員必須加入“廣豐煤礦工作聯系群”，及時相互溝通監管工作中的防范重點、心得體會、工作建議等。

2、調度室對前一天安全生產情況匯總，并及時將匯總表公布在“廣豐煤礦工作聯系群”，所有人員必須及時查閱。

六、罰則

1、次月帶班、值班計劃每月25日未及時下發，對責任人處以200元罰款。

2、每班帶班、值班人員未做好現場相關原始記錄、簽證，每次處以100元罰款。

3、當班人員遇休班、請假未提前辦理手續，未確定好替班人員，出現空班、漏班。對責任人每次處以100元的罰款。

4、未進行交接班，下班出井后未及時（8小時內）填寫相關記錄，每次處以50元的罰款。

5、發現一般安全隱患當班未督促落實施工單位進行整改，每次對當班帶班領導處以200元的罰款。

6、發現重大安全隱患未及時報告調度室，每次對當班帶班領導處以200元的罰款。

7、調度室接到重大安全隱患報告后未及時報告相關部門及領導，每次對當班調度室值班人員處以200元的罰款。

8、相關部門及領導接到重大安全隱患報告后未及時落實整改，每次對部門負責人和分管領導處以200元的罰款。

9、現場發現“三違”行為不及時進行處理，每次對當班現場帶班或值班人員處以50元的罰款。

10、當班發生安全事故不及時匯報調度室，每次處以100元的罰款；伙同施工單位瞞報的，每次處以1000元的罰款；不按領導安排配合、協助事故調查，每次處以1000元的罰款。

11、每個工序施工結束后不及時進行驗收，上一個工序不合格同意下一個工序施工而導致工程不合格，每次處以200元的罰款。

12、每個作業點所使用的支護材料、工序驗收情況記錄不清楚，未現場經雙方現場管理人員簽字，每次處以100元的罰款。

13、當班出現質量不合格，當班能整改的未現場督促施工單位進行整改完畢；當班不能整改的未匯報調度室；調度室接報告后未及時將情況轉呈工程管理科；工程管理科未根據情況及時下達《質量整改通知書》，未督促落實整改；每次對責任人處以200元的罰款。

14、未及時對各施工作業點出現的隱蔽工程進行記錄，未報告調度室；參與現場驗收后未對隱蔽工程所產生的工程量、材料使用量、用工量、誤工影響時長等記錄清楚，未匯報調度室；每次對責任人處以200元的罰款。

15、井下作業點出現斷層、褶皺、揭煤等圍巖變化較大時未及時匯報調度室；調度室未及時匯報總工程師；指派的技術人員未及時到現場進行勘察，確定處理方案；每次對責任人處以200元的罰款。

16、施工作業點所使用的材料不是雙方約定的材料型號、規格等，使用代用材料是未經批準而同意使用，每次對責任人處以200元的罰款。

17、施工單位現場制作砂漿、噴射混凝土、澆筑混凝土的取樣試壓塊，不參與現場監督，無記錄，不及時將記錄交工程管理科，每次對責任人處以200元的罰款。

18、施工作業點涌水發生較大變化時，不及時匯報調度室；調度室不及時報總工程師；安排的技術人員不及時進行現場勘察和測定，分析變化原因，確定防治措施；每次對責任人處以200元的罰款。

19、每班跟班、值班人員未對各施工作業點的進度進行收尺，無記錄，不及時匯報到調度室，每次對責任人處以100元的罰款。

20、作業點未能正常施工，未對影響施工的原因進行追查，無相關記錄，每次對責任人處以50元的罰款。

21、調度室對前一天安全生產情況匯總，未及時將匯總表公布在“廣豐煤礦工作聯系群”，每次對責任人處以50元的罰款。

廣豐煤礦

二〇一六年九月十日

第五篇：工程物資管理辦法(暫行)

工程物資管理辦法

1總則

1.1為加強對本公司項目建設期間工程物資管理，規范工作流程，從工程物資選用、合同、計劃、驗收、保管、交接等進行全過程管理，使資產得到有效監控，保證其安全與完整，特制定本辦法。1.2本辦法所稱工程物資是工程建設期間由我公司提供給施工方或者安裝方所用的設備、材料、備品備件等。

1.3工程物資的計劃、采購、運輸、驗收、保管、交接等管理必須堅持優質、可靠、節約、安全的原則。

1.4本辦法適用于公司項目建設期間的工程物資管理。

2工程物資管理職責

2.1公司物料保障部職責 ①制定工程物資管理辦法；

②做好工程物資的組織協調、信息采集，采供策劃、供方評定、價質比選、招標選樣、合理運儲、及時供應，滿足施工，加強物資流通過程的監督、控制、管理工作，降低資產流通成本與風險； ③負責對工程物資驗收、保管、統計以及合同執行情況進行監督、檢查和指導；

④負責公司建設工程物資供應質量跟蹤、監督；

⑤負責工程物資臺賬的建立、供應商履約檔案等信息的統計匯總工作；

⑥做好材料的進場、驗收、保管、領料出庫、交接等管理。⑦協調公司建設工程物資重大質量以及其索賠等問題。⑧跟蹤、檢查、指導工程物資的使用狀況，參與耗用管理，力爭做到工完場清。2.2項目部職責

①全面負責項目現場物資管理工作。

②監督、協調、核實施工方或安裝防對工程物資的使用情況。③做好工程物資的定期盤點和余料回收利用工作，合理控制物資消耗。

④不定期地巡邏施工現場，加強施工現場監管工作，本著“大材不小用，長材不短用，短材不棄用”的原則，監督、檢查、指導施工方合理使用材料。發現浪費，亂用，損壞等問題要當場糾正，情況嚴重者要拍照取證并及時通告施工方項目負責人與本公司相關領導。2.3財務部職責

①組織物料保障部與項目部相關人員對工程物資進行盤點并監督。②監督工程物資的使用情況。③協助物料保障部制定本辦法。

3工程物資計劃

3.1甲方供應工程物資（簡稱甲供物資）是指在工程招標文件中明確并在合同中約定，由本公司招標采購供應的物資，購入后交接至施工方使用。

3.2項目部應在工程初步設計開始前，根據預算和工程進度計劃制定工程物資采購方案，由公司領導組織審批后實施。

3.3物料保障部應依據批準的工程物資采購方案，制定合理的工程物資供應計劃，并根據實際情況按照工程進度計劃管理的要求及時調整。

4甲供物資采購供應

4.1甲供工程物資由本公司項目預算與工程實際進度合理組織采購。

4.2甲供工程物資的預算為概算內相應工程物資的費用，包括工程物資本身費用以及相關費用。

4.3物料保障部應保證甲供工程物資滿足工程建設需要，根據施工組織變化、設計變更等及時調整工程物資供應時間與供應量。4.4生產準備所需的備品備件的采購應按照資源共享、降低庫存、提高利用率、節約資金的原則，由項目部提出采購計劃，經審批后采購，支出納入工程預算。

5工程物資質量管理

5.1物料保障部應落實工程物資管理中的各環節質量責任制，把好采購、運輸、驗收、交接等關口，堅決杜絕不合格工程物資進入施工現場。特別是要做好質量監測，加強質量跟蹤追溯管理。5.2工程建設采用新技術、新工藝、新材料所生產的工程物資，應按規定通過技術鑒定，并具有質量驗收標準。未經鑒定或無質量驗收標準的，不得采用。

5.3只能將檢驗合格的工程物資交接給施工方或者自行保管。未經檢驗或檢驗不合格的，禁止交接、收貨、使用。

5.4工程物資在出現質量缺陷或數量短缺等，應由物料保障部及時聯系供應商負責按照國家《產品質量法》以及合同約定進行處理。若出現重大缺陷要及時報告公司有關領導和部門，最終處理意見報公司批準。

6工程物資管理內容及要求

6.1物資驗收

6.1.1凡入庫物資，保管員必須進行認真的檢驗，經檢驗合格后在驗收單中簽字。6.1.2驗收內容

①憑證驗收：核對入庫物資的送貨單或合格證，核對無誤后認真歸類保存，材料發出時隨料同行，給用料單位。

②數量驗收：對入庫物資進行檢尺、量方、過磅。與入庫單數量不符時按實收數為準。并及時將差異數量反饋至供應商，并商討解決方案，確保公司利益不受損失。

③質量驗收：檢查入庫物資，包裝是否完好，有無變質、重銹、變型、規格是否符合規定要求。

④在驗收中發現短、缺、殘、次、變質、不配套及無合格證或質保書的物資，必須另行堆放，不得入庫，并填報反饋單，報告部門負責人及時處理。6.1.3建立倉儲臺帳

①物資驗收合格后，保管員根據收料單辦理入庫手續，并分類建立臺帳，倉庫臺帳必須確保賬實相符。6.1.4物資保管

①物資驗收入庫后，要做到堆放整齊、井然有序、不同型號、規格的物資應明顯間隔，并掛有標識，注明材料名稱、規格，易受潮物資要做好防潮防漏工作。6.1.5領料和發料

①保管員必須憑領料單發料，做到“先進先發，推陳儲新”。領發料時，領、發雙方都必須認真核對物資的品種、規格、數量和質量，并由保管員填寫出庫驗證單，經雙方查驗合格后，簽字存檔備查。6.1.6工程物資盤點

①保管員必須按月對材料進行核對、盤點，在盤點過程中發現變質、損壞、短缺時，應做好標識、記錄，并上報主管領導，辦理相應手續。

6.1.7防火、防盜等安全工作

①存放工程物資的地方必須做好防火、防盜等安全工作，對易燃易爆區，要有“嚴禁煙火”的明顯標識，配齊滅火器具，并確保防火道路暢通無阻。

②保管員對工程物資要進行日常性的檢查并做好記錄，做到“十不”（不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不壞、不丟、不混、不漏、不爆）。工程物資事故損失率應在0.1‰。以下。

6.1.8其他管理規定 ①工程物資的驗收，依據行業的有關技術標準、規范以及合同約定進行。

②甲供物資的現場驗收后直接交接的，由物料保障部組織、施工單位的工程技術人員和物資管理人員以及供應商代表在工程現場進行驗收。

③重點對工程物資的規格、型號、數量、品種、檢測報告、合格證書、質量保證承諾（包括產品質量保證期和產品缺陷召回、經濟損失責任賠償的承諾等）、外觀質量進行檢查驗收，并按規定對工程物資質量進行抽檢；屬于行政許可或強制認證的，應檢查行政許可或強制認證證書。檢驗不合格的工程物資由供應商負責換貨或者賠償。

④凡因施工單位保管不善，施工單位進庫前未嚴格驗收材料批次數量、現場施工造成失竊，施工單位施工期間管理不善等上述情況，施工單位須及時報本公司現場負責人，提出補貨要求，由此產生的材料費用概由施工單位承擔，造成工程延期的，也由施工單位負責。

⑤對于供應商的送貨單，現場必須審核其質量、數量、規格的正確性，并會同監理、施工方、保管員等簽字確認，誰簽字誰負責其真實性和準確性，并由項目部及時通知財務部，財務部要及時進行監督工作。

7附則

7.1本辦法由財務部與物料保障部聯合制定或修訂,并負責解釋。7.2本辦法自頒布之日起實施。