第一篇：內部報告

工作項目報告

一、項目主題

舞動青春“舞之韻”舞蹈大賽。我們通過舞蹈，來表達我們涌動的激情和熱血沸騰的青春。作為新時代的主人，大學生有著強的展現自我獨特一面的欲望與能力，普通的比賽已不能滿足我們日益膨脹的需求，通過參加新穎創新的舞蹈比賽，正好表現當代大學生實際生活以及需求，為理工學子提供一個展示自我風采的舞臺，鍛煉自我能力的空間，走向自我超越的契機。

二、項目目標

通過合理安排，在30天內完成學院安排的獲得舞蹈大賽前三名的任務。

三、項目分解

1、前期策劃（預計15天，屈旭東、劉健完成）

1.1、舞蹈風格：按照主題“舞動青春”對各個相類似舞蹈進行整合修改，并根據實際情況、各學院參賽舞蹈主題和一些專業老師、同學的建議進行全新的青春舞蹈創作。（預計1天，小組7人共同完成）

1.2、舞曲選擇：舞蹈創作要對照音樂進行，選擇符合舞蹈主題的音樂。并在后面設計動作時對舞曲進行高潮重復、截取、拼接。（預計3天）

1.3、動作設計：聘請管院舞蹈特長生，根據舞蹈主題、音樂進行舞蹈動作的設計和編排。由于本次舞蹈大賽規定為非專業學生參賽，因此設計動作的不要太繁瑣、難度不能太專業。這樣也可以縮短時間。（預計3天）

1.4、服裝設計：從淘寶訂購現成的服裝，要求結合舞蹈主題，突出青春活潑。（預計1天）

1.5、挑選舞者：通過繪制海報在人員密集區域張貼來招募，或由學院老師、社團推薦。再

統一進行面試，根據身材、協調能力等外在、內在條件進行篩選。（預計3天）

1.6、采購服裝：統計參賽演員的服裝型號。做好預算，向學院申請款項，從淘寶上訂購舞蹈服裝，分發到演員手中。（預計7天）

2、排練部分（預計24天，錢鵬、任爽完成）

2.1申請場地：排練舞蹈需要固定的場所，時間靈活性高，且最好選用較大場地，配有大鏡子，人流量較少以免干擾，需要向校方申請批準。（預計3天）

2.2設備租賃：確定音響規格，租賃。（預計1天）2.3排練練習（預計20天）

2.3.1獨舞排練：聘請的舞蹈教師單獨教學舞步，并讓獨舞演員熟練掌握。（預計5天）2.3.2集體舞排練：聘請的舞蹈教師單獨教學舞步，并讓集體舞演員熟練掌握。此項可與獨舞并行。（預計10天）

2.3.3舞蹈整合：在獨舞和集體舞的基礎上整合排練，并根據實際效果對動作隊形進行修改。（預計10天）

3、彩排階段：（預計5天，張小兵、邱陽耀完成）

3.1、不帶妝的彩排：目的去熟練場地，了解入場順序，舞臺布置，燈光效果，舞臺步點的確定。（預計1天）

3.2、布置改進：通過對舞臺的了解，根據舞臺大小，對陣型大小的改動，燈光效果的改進，及舞臺表演上舞蹈不足的地方進行改進。再進行排練。（預計3天）

3.3、正式彩排：通過最后的改進，演員帶妝正式彩排，穿著表演服裝，開啟燈光效果、音響特效，在正式表演前的模擬。（預計1天）

4、參賽當日（預計1天，馬東完成）

組織所有演員提前入場準備，統一化妝、服裝更換。組織學院啦啦隊前來助威。聽從主辦方要求進行演員的調度。

第二篇：內部審核報告

*** ***公司QHSE管理體系審核報告

***組

***年八月二十八日

**QHSE管理體系內審報告

為進一步推進QHSE管理體系規范有效運行，不斷提高QHSE績效，根據公司《關于開展質量、職業健康、安全、環境管理體系審核的通知》的具體安排，**公司委派以***為組長的審核組一行4人，于2012年08月24日至08月28日對***進行了QHSE管理體系內部審核。現將審核情況報告如下：

一、審核目的

檢驗質量、職業健康、安全、環境管理體系建立的符合性和運行的有效性。

二、審核依據

1、GB/T19001-2008、GB/T28001-2011、GB/T24001-2004、Q/SY1002.1-2007標準；

2、與質量、環境、職業健康安全有關的法律、法規等。

3、公司質量、職業健康、安全、環境管理體系文件（管理手冊、管理程序、管理制度等）。

4、相關的技術標準、規程。

三、審核組組成 組長： 組員：

四、現場審核實施情況

對領導層的審核：本次審核對**公司高層領導進行了溝通與審核。

通，通過溝通加深了對HSE標準和質量安全環保和職業健康的理解。

2、企業文化建設促進了安全文化建設的提升

公司在開展的企業文化建設中，大力宣傳中石油 “奉獻清潔能源、共建和諧社會”的企業精神，將企業文化的宣傳教育作為燃氣生產、經營活動中的重要內容進行管理，公司創建了“**報”、“**”雜志，創建了宣傳櫥窗和電子視頻等窗口陣地，弘揚公司企業精神，利用報紙向廣大員工進行公司大發展的形式教育和遵紀守法的安全教育，通過多種教育方式，在職工中逐步形成了自愿接受自覺遵循的、具有***特色的經營理念和安全意識。

3、重大隱患整改整改情況

公司加大了在職業健康、安全、環境方面的資金投入。從加大隱患整改力度，創造清潔生產環境，建立和諧社區的理念出發，建立重大隱患上報制度和獎勵機制。

4、***

（二）、主要問題與建議

1、體系文件的建設方面

2、經營業績指標和HSE指標分解及考核有待細化

公司通過逐級簽訂經營業績責任書和安全環保責任書的形式將目標和指標層層分解到了各部門、所屬分公司，并能通過定期考核方式來監測目標和指標的實現情況。但是公司目標和指標分解時，在考慮不同業務部門和各所屬分公司的風險特點上還有所欠缺。

公司在目標、指標的制定、分解方面還缺乏對各部門指標的制定與分解，各部門只承擔考核所屬分公司的職責，缺乏對專業分管范圍直線責任的落實和本部門承擔的指標的考核。

此外，公司對提供服務的承包商和供應商的業績考核指標沒

誤觀念，全體動員、全員參與，使每個人嚴格落實HSE職責，成為落實與推行體系運行的骨干。

4、應急機制及應急預案的編寫、審核有待進一步完善

公司應急管理的職責分配不明確，應急主管部門沒有組織公司總體應急預案的編寫，對應急演練計劃的編寫、應急預案的實施、應急物資的儲備監督檢查、應急信息的收集、傳遞職責不清晰。

現場審核發現，各所屬分公司各自編寫自身的處置方案，公司及所屬單位之間缺少統一的策劃與關聯，導致預案的一致性、系統性和聯動性較差。大部分應急處置方案沒有依據風險評價結果來制定，預案中無管理現狀分析和風險分析，存在“為制定預案而制定預案”現象，導致應急預案的針對性、適宜性和可行性較差。

改進建議：

建議公司進一步明確應急管理部門職責和應急管理工作機構在日常運作方面的接口，更好地發揮應急信息接收、傳遞和應急處置協調的職責和作用。

各所屬分公司在處置預案的制修訂過程中應根據國家安全監督管理總局新的《生產安全事故應急預案管理辦法》和集團公司最新版本應急預案編寫導則的各項要求，結合本單位的危險源狀況、危險性分析情況和可能發生的事故特點，制定相對應的現場處置方案，并處理好上下級預案的相互關系，保持應急專項預案和應急處置方案的系統性和完整性。

應急預案的評審或者論證應當注重應急預案的實用性、基本要素的完整性、預防措施的針對性、響應程序的操作性、應急保障措施的可行性、應急預案的銜接性等內容。

要充分認識到應急演練的重要性，一是培訓應急管理與操作人員，的氛圍。

6、重大風險的識別與管理問題

在審核過程中了解到，機關各部門和基層單位雖然組織開在了危害因素識別與評價，但沒有根據業務范圍進行識別與管理，例如技術質量對人工煤氣是否加臭的風險識別與管理、管網分公司對第三方破壞的風險識別與管理、銷售分公司對不能入戶安檢的用戶風險識別與管理等。

改進建議：

公司應按照危害因素識別與評價的要求，組織一次全員和全過程的危害因素識別與評價活動，對識別出的重大風險，要制定相應的管理方案或應急預案。

**組

***年八月二十八日

第三篇：2017內部審核報告

2017內部審核報告

編寫_____________

審核_____________

批準_____________

2017年 12 月 日

2017內部審核報告

根據公司生產經營工作需要，2017年12月12日至2017年12月23日，進行了2016QHSE內部審核檢查。通過內部審核檢查發現：HACCP管理提醒在公司得到有效運行，符合法律法規要求，較好地滿足了業主方和相關方對質量、安全。職業健康和環境保護的需要，提高了公司的科學管理水平，為公司的生產經營活動提供了持續發展的動力；但運行中也存在很多不足，需全體員工共同努力，持續改進。

一、制定內部審核計劃，安排審核日程

12月7日，公司召開了班子會議，確定開展內部審核和考核工作，根據會議精神，公司書記、HACCP管理體系管理者代表任內審組組長，公司副總工、生產運營部（HACCP管理部）主任、內審員為組員，組織開陣此次內部審核檢查活動。

12月8日，檢查組制定了（內部審核計劃），審核通過后立即向機關各部門。各項目部下發內部審核通知，確定審核日程安排。

二、編制《內部審核實施方案》和《內部審核檢查表》

根據ISO9001、ISO4001、QHSASI8001和公司HACCP管理體系《內部審核管理程序》要求，編制了《內部審核實施方案》和《內部審核檢查表》。12月11日，召開了內審組檢察人員會議，檢查組人員進行了分工，組長負責于各部門、項目部負責人進行談話交流，副總工和內審員負責檢查工程技術、培訓教育和工程資料方面內容，HSE管理部主任和內審員負責檢查安全、職業健康和環境保護、物資設備方面內容。

三、開展內部審核工作

在各項目部、機關檢查期間，召開了首次會議，按《內部審核實施方案》進行了內審檢查。

通過與受審核部門負責人及有關人員交談提問、查閱文件、現場試驗、調差驗證等方式，收集了符合與不符合的客觀證據，根據檢查發現的問題，檢查進行了匯總分析，開具了《內部審核不符合通知單》，召開會議與被檢查防負責人、責任人進行了溝通并簽字確認。

四、此次內部審核發現問題匯總

此次檢查三個項目部和三個機關部門，與項目部經理、書記、副經理和基層員工進行了交流，通過仔細檢查共發現問題25個，其中：一般不符合項18個，建議項7個，無嚴重不符合項。（詳見附表：《內部審核不符合項統計表》。公司需加強制度建設、教育培訓、工程技術資料歸檔、文件管理等方面的工作。

五、內部審核評價

1、對體系文件的評價：

(1)體系文件基本上符合ISO9001、ISO4001、QHSASI8001標準及國家法律法規的要求；

(2)整套體系文件基本適應本公司產品、過程特點和本公司實際，但是一些控制，如具體操作的指導文件、記錄表格還需完善。建議專門進行研究，以有較強的可操作性。

2、對體系運行的評價：

(1)本公司領導均具有強烈的質量意識、環境保護和職業健康安全意識，工作思路清晰。各部門負責人對本公司實施ISO9001、ISO4001、QHSASI8001標準有正確的認識態度，但基層員工對體系文件的熟悉程度還有待提高。

(2)HACCP方針得到大力宣傳和貫徹，質量觀念、安全第一、環境保護和以人為本的理念已深入人心，本公司各項管理目標基本達成。

(3)體系自2016年11月23日正式實施以來，各部門、基層單位均進行了體系知識培訓，對體系運行起到積極作用。由管理者代表組織，各部門配合，完成了對各部門。基層單位的審核，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實施打下了良好的基礎。

3、體系符合性、有效性評價 符合性方面，體系管理手冊、程序文件和管理制度嚴格按照國家法律法規和行業標準、上級文件、規章制度的標示進行了編寫，并較好地結合了公司的生產實際，運行一年來，無法律糾紛，未發生安全環保事故，較好地履行了與業主方的合同要求，與相關方未產生不良后果，體系的符合性得到有效保證。

有效性方面：從2016年12月份起，工程返工及客戶投訴有明顯的減少，員工的精神面貌和按要求辦事的自覺性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實施較為有效。

六、審核結論

HACCP管理體系基本有效，但需持續改進。

第四篇：內部報告管理制度

東莞市XXXX有限公司 受控文件 文件編號：ZD/GL-007 文件名稱：內部報告管理制度

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內部報告管理制度

第一章 總 則

第一條 為了保障公司內部各類管理信息及時、準確的傳遞，加強公司管理與內部控制，確保公司內部報告信息披露的真實、完整、準確、及時，結合公司實際情況，制定本制度。

第二條 本制度適用于公司各部門及全體員工。

第三條 本制度所稱內部報告，是指各部門根據公司內部管理需要編制的，為滿足公司戰略實現為目標、決策和控制為核心，提供具有相關性、可靠性和可比性信息保證的文件。

內部報告包括財務報告、審計報告、信息調研報告、項目/專案報告、部門總結報告、工作規劃報告、工作分析報告、工作建議報告、重大事件專題報告等方面的報告。

第四條 總經理辦公室是內部報告信息的歸口管理存檔部門，各部門負責部門職能層面的內部報告、制作、分析、歸檔及管理工作。

第二章 內部報告編制

第五條 內部報告編寫應防止不同信息采取“打包”方式處理，出現定性錯誤，處理不當。第六條 內部報告編寫內容應做到以下要求：

（一）客觀、準確提出事實數據：保持客觀性以讓報告使用者充分了解情況是內部報告的基本原則；

（二）圍繞主題、文字力求簡潔：要提綱挈領，應附有圍繞主題的充分材料，同時又要使報告使用者足夠清楚了解報告事項，要有說服力的提出結論，突出主要信息的敘述和對事實的分析，注意每個問題甚至整個報告得出的結論都要準確；

（三）評價要有充分證據或數據：局部信息不能代表全部信息，個別問題不能代表普遍問題；對抽樣事項的抽樣方法及抽樣規模進行說明，避免不當；

（四）報告表述要通俗易懂：盡可能少用專業術語和不規范術語，盡量不使用含糊的詞語；必須使用技術性術語及生僻的縮略語時，應對用語進行清楚定義；

（五）結論清晰：要讓報告使用者清楚了解結論，而不應讓使用者自己判斷；

（六）結論如實、客觀闡述：報告防止夸大或片面定性，應依據客觀數據、信息作出闡述；報告應使用清晰明確、客觀公正的詞語進行敘述，避免使用會產生歧義和爭辯的語言。

第七條 內部報告編寫格式應包括以下內容：

（一）報告名、文件號； 東莞市XXXX有限公司 受控文件 文件編號：ZD/GL-007 文件名稱：內部報告管理制度

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（二）起草或制定部門；

（三）執行范圍、報告內容；

（四）報送和抄送部門。

第三章 內部報告審核

第八條 各部門對內部報告的審核應注意以下要求：

（一）采集的信息，要進行真實性和邏輯性審核，保證數據真實客觀；

（二）對信息、資料核實有無遺漏、重復；

（三）對把握不準或有疑問數據、信息，應提交討論審核確認。

第九條 部門經理針對內部報告進行實質審核。部門經理提出審核意見，重新對內部報告進行修改；部門經理對報送信息的質量、及時性和合規性負責。

第十條 部門經理審核通過后，提交分管高管進行復核，并針對內部報告內容進一步提出修改建議，將修改意見反饋到部門重新進行編制。

第十一條 部門經理根據建議進行修正后提交公司高管審批。

第四章 內部報告傳遞

第十二條 各部門應定期報送內部報告，促進建立標準化的報告數據收集流程并盡可能實現自動化。

第十三條 內部報告傳遞各環節應實行向定向對象傳遞的要求，應做好內部信息保密措施，不得向非傳遞對象傳遞信息，以避免信息的泄密。

第十四條 各部門應就內部報告反饋的信息或內容進行解釋、說明，并就內部報告提及的問題進行評估及提出解決措施。遇到重大問題，需跨部門或高管協助的，應召開專題討論會議。

第五章 內部報告保管

第十五條 各部門在業務中得到的信息報告除特殊留用外，須交由總經理辦公室檔案管理員進行處理并保存。

第十六條 總經理辦公室檔案管理員對存放在資料室的所有檔案資料的安全及保密負責；未經其許可其他管理人員不得進入公司資料室。

第十七條 凡因工作需要須使用公司內部報告檔案者，須登記簽名；機要文件須公司高管審批，一般性內部報告由部門經理審批。

第十八條 查閱或借閱檔案人員須愛護檔案，切勿圈劃、涂改、剪裁、損壞、丟失，違者 東莞市XXXX有限公司 受控文件 文件編號：ZD/GL-007 文件名稱：內部報告管理制度

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根據情節嚴肅處理。

第十九條 內部報告保管期限根據公司《檔案管理辦法》規定的期限進行保管。

第六章 內部報告保密

第二十條 內部報告責任人及其他因工作關系接觸到信息的工作人員在相關信息未公開披露前，負有保密義務。

第二十一條 公司高管、經理，以及接觸信息的其他人員，在相關信息尚未公開披露之前，應當將該信息的知情者控制在最小范圍內，對相關信息嚴格保密，不得泄漏公司的內部信息。

第二十二條 未經公司審批程序，公司任何部門均不得以公司名義對外披露公司任何信息。公司相關部門草擬內部刊物、內部通訊及對外宣傳文件的，應依據公司審批權限審批，禁止在宣傳性文件中泄露公司未經披露的任何信息。

第七章 內部報告評估

第二十三條 內部報告評估以信息收集、處理和傳遞的及時性，報告的真實性、安全性，以及報告內部控制的有效性等方面進行評估。

第二十四條 部門或相關人員發現內部報告存在缺陷或信息失真等情況時，可向報告撰寫人或部門經理提出修正和完善內部報告。

第二十五條 內部報告評估由部門經理進行初審，主要審查內部報告使用資料的合理性，依據的合法性，論述方法及技術的科學性，報告格式的規范性、內容的完整性等，并提出必要的修改意見，報告撰寫人應對部門經理的質疑進行解答。

第二十六條 報告撰寫人對部門經理初審意見分析處理。若持有異議，可提交分管高管進行再次評估，分管高管召集相關責任人研究討論后，提出最終意見。報告撰寫人根據最終意見進行修正。

第二十七條 內部報告評估由部門內部定期組織實施，原則上每至少進行一次評估。第二十八條 公司應有效利用內部報告進行風險評估，準確識別和系統分析生產經營活動中的內外部風險，確定風險應對策略，實現對風險的有效控制，對于內部報告反映出的問題應當及時解決，涉及突出問題和重大風險的，應啟動應急預案。

第八章 重大信息報告管理

第二十九條 重大信息報告是指當出現、發生或即將發生重大信息時，按照本制度規定，相關部門和人員，應及時將有關信息向公司高管、總經理、董事長報告。東莞市XXXX有限公司 受控文件 文件編號：ZD/GL-007 文件名稱：內部報告管理制度

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第三十條 相關部門和人員，應以書面形式按照內部報告編制要求向公司提供重大信息。第三十一條 若屬于突發或緊急的重大信息,相關部門或人員應在第一時間以電話等方式通知公司高管、總經理。并在最短時間內撰寫好內部報告提供給公司高管決策與應對。

第三十二條 公司高管有權隨時向相關部門或人員了解應報告信息的詳細情況及進展，相關部門或人員應及時、如實地向公司高管說明情況，回答有關問題。

第三十三條 公司相關部門或人員對履行報告信息義務不得互相推諉。

第九章 附 則

第三十四條 本管理制度由總經理辦公室制定、修改及解釋。第三十五條 本管理制度發之日起執行。

第五篇：內部審核報告

內部質量管理體系審核報告

審核目的：

審核范圍：

審核依據：

審核日期：

受審核部門：

審核組長：

組

員：

審核過程綜述：

不合格項統計與分析：

對質量管理體系的評價：

內審結論：

糾正措施要求：

審核報告分發對象：

審核組長：

日期：

批

準：

日期：