第一篇：申購(gòu)及采購(gòu)審批制度

申購(gòu)及采購(gòu)審批流程 第一章 總則 第一條 目的

為加強(qiáng)物資采購(gòu)管理，明確采購(gòu)授權(quán)范圍與審批權(quán)限，規(guī)范公司的采購(gòu)審批工作，提高采購(gòu)效率，特制定本制度。第二條 適用范圍

本制度適用于公司正常運(yùn)營(yíng)發(fā)展所需所有物資的采購(gòu)作業(yè)，包括原材料、寶石、首飾、設(shè)備、辦公用品等。第三條 公司執(zhí)行采購(gòu)各相關(guān)部門(mén)及崗位責(zé)任制

1． 采購(gòu)部是公司物資采購(gòu)的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)物資需求信息的匯總、提出采購(gòu)申請(qǐng)、制訂采購(gòu)計(jì)劃、供應(yīng)商選擇與管理、詢(xún)價(jià)、價(jià)格談判、采購(gòu)數(shù)據(jù)的錄入、對(duì)賬及結(jié)算付款申請(qǐng)等工作。

2． 物資需求部門(mén)填制物資申購(gòu)單（除辦公用品和設(shè)備外，由采購(gòu)部提出采購(gòu)申請(qǐng)），經(jīng)部門(mén)主管審核簽字后由計(jì)價(jià)部進(jìn)行審核。

3． 檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告等工作。4． 倉(cāng)庫(kù)辦理物資入庫(kù)手續(xù)及進(jìn)行物資登記與保管。

5． 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)數(shù)據(jù)的核對(duì)及對(duì)賬復(fù)核，付款審核、辦理付款作業(yè)并做相關(guān)賬務(wù)處理。

第四條 采購(gòu)作業(yè)需明確各不相容崗位職責(zé)分離的原則，以達(dá)成有效的采購(gòu)制約與監(jiān)督。

1． 請(qǐng)購(gòu)與審批崗位分離。2． 供應(yīng)商選擇與審批崗位分離。

共4頁(yè) 3． 采購(gòu)、驗(yàn)收與記錄崗位分離。4． 付款申請(qǐng)、審批與執(zhí)行崗位分離。

第二章 采購(gòu)申購(gòu)審批 第五條 供應(yīng)商詢(xún)價(jià)及報(bào)價(jià)

1． 議價(jià)、比價(jià)及報(bào)價(jià)，采購(gòu)員接到計(jì)價(jià)部的成本分析表后，以不高于歷史采購(gòu)價(jià)為原則進(jìn)行不少于三家價(jià)格有優(yōu)勢(shì)的供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)和議價(jià)，高于歷史采購(gòu)價(jià)的需進(jìn)行多家詢(xún)家，了解市場(chǎng)行情和升價(jià)的原因，然后根據(jù)合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行分析和比較選擇有價(jià)格優(yōu)勢(shì)的供應(yīng)商，屬于選擇第一次合作供應(yīng)商報(bào)價(jià)的應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況和選擇理由，由采購(gòu)部主管對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)、供應(yīng)能力、交貨時(shí)間、產(chǎn)品服務(wù)及質(zhì)量、付款周期進(jìn)行審核，部門(mén)設(shè)有采購(gòu)經(jīng)理的還需采購(gòu)部經(jīng)理進(jìn)一步審核。

2． 報(bào)價(jià)審核，采購(gòu)部審核通過(guò)后，提交計(jì)價(jià)部主管進(jìn)行審核，待計(jì)價(jià)部審核簽字完成之后，然后根據(jù)報(bào)價(jià)定單總金額確定上級(jí)審批簽字，審批單總金額在5萬(wàn)元以上的需總經(jīng)理審批，如總經(jīng)理外出不在可由財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)審批，等總經(jīng)理回來(lái)后再補(bǔ)簽。第六條 采購(gòu)申購(gòu)審批流程 1． 申購(gòu)單的填寫(xiě)，由需求部門(mén)根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要提出申購(gòu)申請(qǐng),填寫(xiě)申購(gòu)單前必需是沒(méi)有庫(kù)存或者是庫(kù)存不夠的情況下才進(jìn)行申請(qǐng),屬于訂單采購(gòu)的由采購(gòu)部根據(jù)供應(yīng)商詢(xún)價(jià)和報(bào)價(jià)審核后單價(jià)和金額進(jìn)行填寫(xiě),由部門(mén)主管進(jìn)行審核。2．

共4頁(yè) 申購(gòu)審批，部門(mén)審核通過(guò)后，屬于訂單采購(gòu)的由計(jì)部?jī)r(jià)部對(duì)申購(gòu)單價(jià)、金額和數(shù)量進(jìn)行復(fù)核，有庫(kù)存的需備注庫(kù)存數(shù)量，其他的由物管部進(jìn)行復(fù)核，交由財(cái)務(wù)部主管級(jí)以上進(jìn)行審核，待財(cái)務(wù)部審核簽字完成之后，然后根據(jù)申購(gòu)單總金額確定上級(jí)審批簽字，審批單總金額在5千元以上的需總經(jīng)理審批，如總經(jīng)理外出不在可由財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)審批，等總經(jīng)理回來(lái)后再補(bǔ)簽。申購(gòu)單審批完成之后交采購(gòu)部根據(jù)申購(gòu)單進(jìn)行采購(gòu)。第七條 臨時(shí)性商品的請(qǐng)購(gòu)

1.臨時(shí)性商品的采購(gòu)申請(qǐng)由使用部門(mén)直接提出。

2.使用部門(mén)需要在請(qǐng)購(gòu)單上對(duì)采購(gòu)商品作出描述，解釋其目的和用途。

3.申購(gòu)單須由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人審批同意，并須經(jīng)財(cái)務(wù)部（主管級(jí)以上）和總經(jīng)理簽字后，采購(gòu)部方可辦理采購(gòu)手續(xù)。第三章 采購(gòu)管理規(guī)范 1． 所有采購(gòu)，必須事前獲得批準(zhǔn)，未經(jīng)審批，除急購(gòu)?fù)獠坏貌少?gòu)，急購(gòu)需在申購(gòu)單上注明“急購(gòu)”由財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)批，再由總經(jīng)理補(bǔ)批。2． 3． 4． 5． 6． 潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律。不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請(qǐng) 嚴(yán)格遵守采購(gòu)規(guī)范流程，按流程辦事 能及時(shí)按質(zhì)按量地采購(gòu)到所需物品。

嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量。

加強(qiáng)采購(gòu)的事前管理，建立完善的價(jià)格信息檔案，以有效地控制和降低采購(gòu)成本，并保證采購(gòu)質(zhì)量。

共4頁(yè) 7． 8． 處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，幫助供應(yīng)商解決一定的問(wèn)題。采購(gòu)物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購(gòu)買(mǎi)，不得隨意變更供應(yīng)商。9． 及時(shí)做好供應(yīng)商退貨、采購(gòu)數(shù)據(jù)的錄入、單據(jù)的整理及傳遞的工作。第四章 檢驗(yàn)驗(yàn)收

1． 質(zhì)檢人員根據(jù)公司的檢驗(yàn)程序進(jìn)行檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)檢驗(yàn)單。

2． 若采購(gòu)物資規(guī)格、數(shù)量或質(zhì)量與采購(gòu)訂單或合同有差異的，采購(gòu)部需及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商解決辦法，報(bào)部門(mén)主管審核，需退貨的開(kāi)退貨單辦理退貨手續(xù)。

3． 經(jīng)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人確認(rèn)為不合格物資，采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求決定是否申請(qǐng)?zhí)夭?，使用部門(mén)也可根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況提出特采申請(qǐng)，申請(qǐng)?zhí)夭蓵r(shí)，寫(xiě)明不合格原因及特采原因。

4． 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)檢驗(yàn)單辦理產(chǎn)品入庫(kù)手續(xù)，不合格的產(chǎn)品代采購(gòu)員暫時(shí)保管倉(cāng)庫(kù)待退。第五章 附則

第八條 本制度由總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行、修改或廢止。

第九條 本制度實(shí)施后，凡既有的類(lèi)似規(guī)定自行終止，與本制度相抵觸的，以本制度為準(zhǔn)

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第二篇：醫(yī)療設(shè)備申購(gòu)審批制度

醫(yī)療設(shè)備申購(gòu)審批制度

一、醫(yī)療設(shè)備的購(gòu)置由各科室于每年10月中旬將明年的購(gòu)置計(jì)劃（必須有科室負(fù)責(zé)人和護(hù)士長(zhǎng)簽名）送交醫(yī)療設(shè)備科匯總，設(shè)備科再根據(jù)院部的總體規(guī)劃做出明年全的醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃，并于每年11月中旬送交院長(zhǎng)室，經(jīng)院長(zhǎng)辦公會(huì)審批后于每年12月中旬交醫(yī)療設(shè)備科執(zhí)行。

二、購(gòu)醫(yī)療設(shè)備每臺(tái)（套）在2000元以下的，由申購(gòu)科室（負(fù)責(zé)人和護(hù)士長(zhǎng)簽名）提出申請(qǐng)，設(shè)備科提出意見(jiàn)，并送分管副院長(zhǎng)審批；申購(gòu)醫(yī)療設(shè)備每臺(tái)（套）在2000至1萬(wàn)元以下的須呈科室負(fù)責(zé)人和護(hù)士長(zhǎng)簽名的書(shū)面可行性申請(qǐng)表送分管副院長(zhǎng)、院長(zhǎng)審批；申購(gòu)醫(yī)療設(shè)備每臺(tái)（套）在1萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下的須呈科室負(fù)責(zé)人和護(hù)士長(zhǎng)簽名的書(shū)面實(shí)用性、可行性論證報(bào)告，經(jīng)院長(zhǎng)辦公會(huì)議研究、批準(zhǔn)。申購(gòu)10萬(wàn)元以上的設(shè)備須呈科室負(fù)責(zé)人和護(hù)士長(zhǎng)簽名的詳細(xì)的可行性論證和經(jīng)濟(jì)效益分析報(bào)告，經(jīng)院部醫(yī)療儀器設(shè)備評(píng)價(jià)、咨詢(xún)小組討論同意，送衛(wèi)生局批準(zhǔn)。（以上申購(gòu)系按申購(gòu)計(jì)劃辦理申購(gòu)）

三、設(shè)備購(gòu)置原則上按計(jì)劃執(zhí)行，但急用的設(shè)備，科室負(fù)責(zé)人和護(hù)士長(zhǎng)簽名填寫(xiě)申請(qǐng)表送設(shè)備科，按第二條審批程序?qū)徟?；小件設(shè)備、器械須填寫(xiě)《申請(qǐng)購(gòu)置器械設(shè)備審批表》，按有關(guān)程序批準(zhǔn)。

四、常性小件醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料及其消耗品，由各科室在月末做出下個(gè)月計(jì)劃（負(fù)責(zé)人和護(hù)士長(zhǎng)簽名），送設(shè)備倉(cāng)庫(kù)匯總并做出采購(gòu)計(jì)劃送設(shè)備科長(zhǎng)審核后，報(bào)主管副院長(zhǎng)、院長(zhǎng)審批，并報(bào)計(jì)財(cái)科后交采購(gòu)員按規(guī)定渠道采購(gòu)。

第三篇：采購(gòu)審批權(quán)限制度

采購(gòu)審批權(quán)限制度

一、常規(guī)生產(chǎn)性物料采購(gòu)審批

1.配套件及低值易耗品采購(gòu)審批

每日，倉(cāng)儲(chǔ)員根據(jù)常規(guī)配套件、材料的平均消耗量、供貨周期上報(bào)缺件情況，形成倉(cāng)庫(kù)日?qǐng)?bào)表（含建議庫(kù)存安全當(dāng)量）,并郵件發(fā)送采購(gòu)運(yùn)輸部采購(gòu)員，并抄送采購(gòu)運(yùn)輸部采購(gòu)副部長(zhǎng)（無(wú)異議則不回復(fù)）及相關(guān)部門(mén)。

采購(gòu)員依據(jù)庫(kù)存少于安全庫(kù)存的即安排采購(gòu)的原則，采購(gòu)員每天根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)員提供的缺件報(bào)表及億格系統(tǒng)實(shí)物庫(kù)存量測(cè)算出采購(gòu)量，采購(gòu)員以郵件形式報(bào)采購(gòu)運(yùn)輸部副部長(zhǎng)審批同意后，做為采購(gòu)合同（采購(gòu)訂單）的下達(dá)依據(jù)進(jìn)行采購(gòu)，形成一定庫(kù)存量。

采購(gòu)員按照銷(xiāo)售合同評(píng)審內(nèi)容和制造部提供的“生產(chǎn)日?qǐng)?bào)”[PP-2.1.1（5）]，以及技術(shù)組下達(dá)的技術(shù)規(guī)范編制“采購(gòu)計(jì)劃表[PP-2.1.1（6）]”。采購(gòu)員將“采購(gòu)計(jì)劃表”以郵件的形式交由采購(gòu)運(yùn)輸部副部長(zhǎng)審批后(如無(wú)異議則不回復(fù))，下發(fā)給各采購(gòu)員執(zhí)行。

2.鋼材采購(gòu)審批

采購(gòu)運(yùn)輸部采購(gòu)員在每月的25日前，根據(jù)上月的銷(xiāo)售量,結(jié)合下月訂單需求,比較庫(kù)存數(shù)量測(cè)算出采購(gòu)量，制定“鋼材（卷板）采購(gòu)報(bào)告。

采購(gòu)運(yùn)輸部采購(gòu)員將“鋼材（卷板）采購(gòu)報(bào)告”以郵件形式報(bào)采購(gòu)運(yùn)輸部副部長(zhǎng)審批。同意后，需統(tǒng)購(gòu)采購(gòu)的，通過(guò)電子郵件以“中集集團(tuán)車(chē)輛企業(yè)鋼材額度申請(qǐng)表”的形式上報(bào)集團(tuán)采購(gòu)管理部。每月的25日至次月10日?qǐng)?bào)下個(gè)月的采購(gòu)計(jì)劃（如1月25日到2月10日?qǐng)?bào)3月份的采購(gòu)計(jì)劃）。

二、非常規(guī)生產(chǎn)性物料采購(gòu)審批

1、設(shè)備、工裝組需采購(gòu)設(shè)備工裝用物料時(shí)，如可使用公司常背物料代用的，首先代用，如不能代用，應(yīng)按《物資采購(gòu)程序》填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》，將申報(bào)的物料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及到貨時(shí)間寫(xiě)明清楚，報(bào)分管部長(zhǎng)和分管總經(jīng)理助理及財(cái)務(wù)部審批。

2、制造部需采購(gòu)特殊物料（如五金工具等），應(yīng)按《物資采購(gòu)程序》填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》，將申報(bào)的物料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及到貨時(shí)間寫(xiě)明清楚，報(bào)分管部長(zhǎng)和分管總經(jīng)理助理及財(cái)務(wù)部審批。

3、工程部設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制《采購(gòu)申請(qǐng)單》，將申報(bào)的物料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及到貨時(shí)間寫(xiě)明清楚，對(duì)首次采用的配套件，應(yīng)特別注明詢(xún)價(jià)需求。由工程部部長(zhǎng)和分管總經(jīng)理助理審批。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編寫(xiě)采購(gòu)技術(shù)文件，報(bào)工程部部長(zhǎng)審批。

第四篇：藥品采購(gòu)管理審批制度

藥品采購(gòu)審批制度

醫(yī)院藥品采購(gòu)由專(zhuān)職采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)，其他任何部門(mén)和個(gè)人不得行使采購(gòu)權(quán)。普通藥品的采購(gòu)授權(quán)由藥庫(kù)保管根據(jù)各部門(mén)申請(qǐng)及庫(kù)存情況，每周制定采購(gòu)計(jì)劃，交采購(gòu)人員報(bào)藥劑科主任審核主管院長(zhǎng)審批后，在黑龍江藥品招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)上進(jìn)行采購(gòu)。新藥的采購(gòu)按照《新藥引進(jìn)管理制度》，由臨床科室主任根據(jù)業(yè)務(wù)的開(kāi)展情況填寫(xiě)新藥申請(qǐng)表，報(bào)藥劑科統(tǒng)一匯集整理，報(bào)醫(yī)院藥事管理委員會(huì)和集中采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過(guò)，由采購(gòu)辦組織采購(gòu)，臨床急需、特殊需要藥品由臨床科室主任填寫(xiě)急、特需藥品申請(qǐng)單，報(bào)藥劑科主任審核、分管院長(zhǎng)審批后采購(gòu)員方可采購(gòu)。特殊管理的藥品采購(gòu)，包括精神、毒性藥品，易制毒藥品、疫苗的采購(gòu)等按照相關(guān)管理制度采購(gòu)。

第五篇：醫(yī)療設(shè)備、材料采購(gòu)審批制度

XX縣人民醫(yī)院

醫(yī)療設(shè)備、材料采購(gòu)審批制度

1、醫(yī)療設(shè)備的購(gòu)置，原則上由院領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)醫(yī)院發(fā)展需要，專(zhuān)業(yè)設(shè)置，科室重點(diǎn)，醫(yī)療業(yè)務(wù)發(fā)展和效益等實(shí)際情況全面考慮決定。

2、各科室需要購(gòu)置或補(bǔ)充更新儀器設(shè)備，必須加強(qiáng)計(jì)劃安排。申請(qǐng)購(gòu)置儀器設(shè)備，科室必須寫(xiě)出專(zhuān)門(mén)申請(qǐng)報(bào)告和可行性報(bào)告交設(shè)備科匯總，設(shè)備科要會(huì)同使用科室、醫(yī)務(wù)科或護(hù)理部進(jìn)行可行性論證（書(shū)面材料），供院領(lǐng)導(dǎo)審批時(shí)參考。

3、院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)計(jì)劃購(gòu)置的醫(yī)療設(shè)備，由設(shè)備科匯同使用科室收集資料，不同廠牌信息和詢(xún)價(jià)等工作，上報(bào)政府采購(gòu)中心招標(biāo)采購(gòu)。

4、常用醫(yī)療器材（一次性注射、輸液器、Χ光膠片材料、各種檢驗(yàn)試劑、外科用具、敷料類(lèi)、橡皮乳膠、搪瓷不銹鋼、口腔器材、麻醉包、維修配件等）的采購(gòu)，由使用科室提出，設(shè)備科做出計(jì)劃，醫(yī)院組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。

5、原則上不準(zhǔn)使用科室自行采購(gòu)醫(yī)療器材。對(duì)專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng) 的個(gè)別醫(yī)療器材、試劑等，購(gòu)前要請(qǐng)示院長(zhǎng)同意和報(bào)告設(shè)備科，購(gòu)后須攜物品及科主任簽字發(fā)票經(jīng)設(shè)備科審查后交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收并辦理入庫(kù)手續(xù)，否則不予付款。

6、醫(yī)療設(shè)備、器材的購(gòu)置合同，必須保證內(nèi)容完整，不出差錯(cuò)。合同要有院長(zhǎng)簽字才能生效。

7、設(shè)備科必須按批準(zhǔn)的計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，不接受無(wú)計(jì)劃及未經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)任務(wù)。采購(gòu)人員和有關(guān)人員必須遵紀(jì)守法、廉潔奉公、不準(zhǔn)以權(quán)謀私收受賄賂，回扣要如數(shù)交公。