第一篇：物資申購制度

物資申購制度

1、后勤服務(wù)部倉庫按各部門所需日常消耗用品，事先做好計劃預(yù)算報后勤服務(wù)部負(fù)責(zé)人審批。非日常所需物品和超范圍規(guī)定的辦公用品等物品，原則上不予采購。

2、因倉庫內(nèi)未備所需物品，應(yīng)由申購部門書面申請。

3、申請單應(yīng)填寫清楚，物品名稱、規(guī)格、單價、數(shù)量、總金額以及申請理由，由科主任或護士長簽字后，報后勤服務(wù)部負(fù)責(zé)人和分管副院長審批。

4、專項物品申請是指數(shù)量、金額較大或?qū)儆诠潭ㄙY產(chǎn)類以及醫(yī)院規(guī)定需要專項申請的物品，必須由科室書寫申請報告，報后勤服務(wù)部和分管副院長審批，審批同意后方可進行采購。

5、所有物品采購?fù)瓿珊螅瑧?yīng)及時到后勤服務(wù)部倉庫辦理入庫登記手續(xù)。

6、各部門如遇緊急需要特殊物品時，應(yīng)事先由后勤服務(wù)部或分管副院長向院長匯報，在得到領(lǐng)導(dǎo)明確同意后，方可進行采購，事后要及時補填采購申請單。

第二篇：物資申購管理制度

物資申購管理制度

一、目的：規(guī)范、統(tǒng)一公司各部門對物資的申購，做到物資保存合理備庫量，減少資金占用。

二、范圍：公司范圍內(nèi)需到物資總庫內(nèi)進行申購、申領(lǐng)所涉及到的所有部門及人員。

三、管理流程：

1、物資總庫依據(jù)物資采購時長及各部門、車間確定的物資備庫要求，對所管轄物資按備庫和非備庫物資管理，備庫物資由保管員依據(jù)安全庫存量進行申購，非備庫物資由使用部門負(fù)責(zé)申購。

2、備庫物品申購程序

1)各部門、車間配合物資總庫制定備庫物品的合理庫存量，確定計劃備庫量、安全庫存限量。

2)保管員按物資申購的時間要求，根據(jù)申購周期、采買周期和存貨上期和同期消耗情況、安全庫存情況，填制電子申購表格，注明存貨編碼、名稱、規(guī)格型號、計量單位、計劃備庫量、安全庫存量、現(xiàn)存量、本次申購數(shù)量，報總庫主任審核。3）總庫主任復(fù)核后交生產(chǎn)副總審批。4）生產(chǎn)副總審批后傳采購部門購買。

3、非備庫物資申購程序

1）使用部門填寫物料申購單，注明物料名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)地、到貨時間要求等信息，在備注欄注明“非備庫”，由經(jīng)辦人簽字，保管員審核。權(quán)限人員（分管副總）審批后交倉庫保管。

2）保管員審核申購單無誤，復(fù)核需購買的物資庫內(nèi)是否有存貨或有替代品，如果有，安排使用部門直接辦理出庫；沒有存貨的，保管員將申購單交總庫主任傳使用部門分管副總審批。3）使用部門分管副總審批后傳采購部門購買。4．新增物資申購

對于因技術(shù)改造或設(shè)備更新等原因，造成需要申購新的物資的（不屬于備庫物資，又沒有舊的物資來以舊換新的），由相關(guān)人員填寫物料申購單，注明物資名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)地、到貨時間要求等信息，同時注明“新增物資”，由經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人簽字，同時部門負(fù)責(zé)人需要填寫新增物資的申請報告，詳細(xì)分析新增物資的原因、理由以及利弊，上報權(quán)限人員（分管副總及總經(jīng)理）審批后交采購部門購買。5．物資加急要求

1）申請：設(shè)備在正常運行過程中出現(xiàn)意外故障，影響正常生產(chǎn)時，需由有關(guān)人員向分管副 1

總提出即時采購申請（特殊情況下可直接電話請示）。

2）審批：經(jīng)辦人依據(jù)申購審批權(quán)限進行審批（電話請示即可）。3）分管副總審批后傳采購部門購買。

6．使用部門在打申領(lǐng)時，對于物品類別或品名不確定時，要先到保管處咨詢（保管處應(yīng)備有物資分類明細(xì)表）。保管要對物品的分類嚴(yán)格把關(guān)，確保各類物品的統(tǒng)一申購。各部門填寫的申購單的品名要求嚴(yán)格按照存貨檔案執(zhí)行。

四、本制度自下發(fā)之日起實施。

第三篇：辦公用品申購領(lǐng)用制度

辦公用品申購領(lǐng)用制度

為進一步加強公司辦公用品管理，規(guī)范辦公用品的領(lǐng)用，本著提高辦公效率，保障工作順利開展，降低辦公經(jīng)費，節(jié)約費用開支的原則，特制定本制度。

一、辦公用品分為易耗品、耐耗品和固定資產(chǎn)：

1、易耗品包括：鉛筆、粉筆、筆芯、檔案袋、打印紙、傳真紙、復(fù)寫紙、信紙、裁紙刀片、打印機碳粉、打印機色帶、信封、印刷品、膠帶、橡皮、名片、筆記本、大頭針、回形針、釘書針、標(biāo)簽、紙杯、垃圾袋等。

2、耐耗品包括：圓珠筆、水芯筆、白板筆、記號筆、印泥、涂改液、塑料文件袋、拉桿夾、膠水、固體膠電池、夾子、釘書機、平板夾、文件夾、合同夾、檔案盒、文件籃、計算器、裁紙刀、白板、剪刀、直尺等。

3、固定資產(chǎn)：打孔機、憑證裝訂機、電話機、復(fù)印機、飲水機、電腦軟硬件、辦公桌椅、文件柜、檔案柜、保險柜、沙發(fā)、茶幾、煙灰缸等。

二、辦公用品申購程序：

各部門于每月25日填寫物資采購計劃單申請次月辦公用品，部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后交行政部，由行政部匯總交企管部經(jīng)理進行詢價，總經(jīng)理審批簽字后，派專人負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購，行政部統(tǒng)一保管和發(fā)放。

三、辦公用品領(lǐng)用程序：

每月1-5日，各部門根據(jù)辦公用品申購計劃單集中到行政部領(lǐng)取，其它時間不予辦理。

1、易耗品根據(jù)工作實際用量，填寫申購計劃單領(lǐng)取，其中筆芯每人每月計劃2支。

2、耐耗品自第二次領(lǐng)用起須以舊換新，其中計算器使用時間最短為一年，未達(dá)到一年損壞的由使用者自購；圓珠筆、水芯筆每人計劃各1支，第二次領(lǐng)用以舊換新，因保管不善丟失的由使用者自購。

3、固定資產(chǎn)已于員工入職時按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，原則上不再增補，并采取誰使用損壞誰負(fù)責(zé)賠償?shù)脑瓌t。

四、辦公用品移交程序：

人員崗位變動及離職時應(yīng)辦理辦公用品移交手續(xù)，如有故障或損壞，應(yīng)說明原因，如因個人原因遺失的應(yīng)由個人賠償。

五、行政部設(shè)立《辦公用品領(lǐng)用記錄表》，各部門人員領(lǐng)用時需登記。本制度自2012年8月1日起執(zhí)行，望各部門認(rèn)真執(zhí)行。

第四篇：申購及采購審批制度

申購及采購審批流程 第一章 總則 第一條 目的

為加強物資采購管理，明確采購授權(quán)范圍與審批權(quán)限，規(guī)范公司的采購審批工作，提高采購效率，特制定本制度。第二條 適用范圍

本制度適用于公司正常運營發(fā)展所需所有物資的采購作業(yè)，包括原材料、寶石、首飾、設(shè)備、辦公用品等。第三條 公司執(zhí)行采購各相關(guān)部門及崗位責(zé)任制

1． 采購部是公司物資采購的歸口管理部門，負(fù)責(zé)物資需求信息的匯總、提出采購申請、制訂采購計劃、供應(yīng)商選擇與管理、詢價、價格談判、采購數(shù)據(jù)的錄入、對賬及結(jié)算付款申請等工作。

2． 物資需求部門填制物資申購單（除辦公用品和設(shè)備外，由采購部提出采購申請），經(jīng)部門主管審核簽字后由計價部進行審核。

3． 檢驗部負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量檢驗，出具檢驗報告等工作。4． 倉庫辦理物資入庫手續(xù)及進行物資登記與保管。

5． 財務(wù)部負(fù)責(zé)采購數(shù)據(jù)的核對及對賬復(fù)核，付款審核、辦理付款作業(yè)并做相關(guān)賬務(wù)處理。

第四條 采購作業(yè)需明確各不相容崗位職責(zé)分離的原則，以達(dá)成有效的采購制約與監(jiān)督。

1． 請購與審批崗位分離。2． 供應(yīng)商選擇與審批崗位分離。

共4頁 3． 采購、驗收與記錄崗位分離。4． 付款申請、審批與執(zhí)行崗位分離。

第二章 采購申購審批 第五條 供應(yīng)商詢價及報價

1． 議價、比價及報價，采購員接到計價部的成本分析表后，以不高于歷史采購價為原則進行不少于三家價格有優(yōu)勢的供應(yīng)商進行詢價和議價，高于歷史采購價的需進行多家詢家，了解市場行情和升價的原因，然后根據(jù)合格供應(yīng)商的價格水平進行分析和比較選擇有價格優(yōu)勢的供應(yīng)商，屬于選擇第一次合作供應(yīng)商報價的應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)匯報情況和選擇理由，由采購部主管對供應(yīng)商的報價、供應(yīng)能力、交貨時間、產(chǎn)品服務(wù)及質(zhì)量、付款周期進行審核，部門設(shè)有采購經(jīng)理的還需采購部經(jīng)理進一步審核。

2． 報價審核，采購部審核通過后，提交計價部主管進行審核，待計價部審核簽字完成之后，然后根據(jù)報價定單總金額確定上級審批簽字，審批單總金額在5萬元以上的需總經(jīng)理審批，如總經(jīng)理外出不在可由財務(wù)經(jīng)理臨時審批，等總經(jīng)理回來后再補簽。第六條 采購申購審批流程 1． 申購單的填寫，由需求部門根據(jù)實際經(jīng)營需要提出申購申請,填寫申購單前必需是沒有庫存或者是庫存不夠的情況下才進行申請,屬于訂單采購的由采購部根據(jù)供應(yīng)商詢價和報價審核后單價和金額進行填寫,由部門主管進行審核。2．

共4頁 申購審批，部門審核通過后，屬于訂單采購的由計部價部對申購單價、金額和數(shù)量進行復(fù)核，有庫存的需備注庫存數(shù)量，其他的由物管部進行復(fù)核，交由財務(wù)部主管級以上進行審核，待財務(wù)部審核簽字完成之后，然后根據(jù)申購單總金額確定上級審批簽字，審批單總金額在5千元以上的需總經(jīng)理審批，如總經(jīng)理外出不在可由財務(wù)經(jīng)理臨時審批，等總經(jīng)理回來后再補簽。申購單審批完成之后交采購部根據(jù)申購單進行采購。第七條 臨時性商品的請購

1.臨時性商品的采購申請由使用部門直接提出。

2.使用部門需要在請購單上對采購商品作出描述，解釋其目的和用途。

3.申購單須由使用部門負(fù)責(zé)人審批同意，并須經(jīng)財務(wù)部（主管級以上）和總經(jīng)理簽字后，采購部方可辦理采購手續(xù)。第三章 采購管理規(guī)范 1． 所有采購，必須事前獲得批準(zhǔn)，未經(jīng)審批，除急購?fù)獠坏貌少彛辟徯柙谏曩弳紊献⒚鳌凹辟彙庇韶攧?wù)經(jīng)理臨時批，再由總經(jīng)理補批。2． 3． 4． 5． 6． 潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律。不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請 嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事 能及時按質(zhì)按量地采購到所需物品。

嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評價、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量。

加強采購的事前管理，建立完善的價格信息檔案，以有效地控制和降低采購成本，并保證采購質(zhì)量。

共4頁 7． 8． 處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，幫助供應(yīng)商解決一定的問題。采購物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購買，不得隨意變更供應(yīng)商。9． 及時做好供應(yīng)商退貨、采購數(shù)據(jù)的錄入、單據(jù)的整理及傳遞的工作。第四章 檢驗驗收

1． 質(zhì)檢人員根據(jù)公司的檢驗程序進行檢驗，根據(jù)檢驗結(jié)果填寫檢驗單。

2． 若采購物資規(guī)格、數(shù)量或質(zhì)量與采購訂單或合同有差異的，采購部需及時與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商解決辦法，報部門主管審核，需退貨的開退貨單辦理退貨手續(xù)。

3． 經(jīng)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人確認(rèn)為不合格物資，采購部根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需求決定是否申請?zhí)夭桑褂貌块T也可根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況提出特采申請，申請?zhí)夭蓵r，寫明不合格原因及特采原因。

4． 倉庫根據(jù)檢驗單辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)，不合格的產(chǎn)品代采購員暫時保管倉庫待退。第五章 附則

第八條 本制度由總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行、修改或廢止。

第九條 本制度實施后，凡既有的類似規(guī)定自行終止，與本制度相抵觸的，以本制度為準(zhǔn)

共4頁

第五篇：醫(yī)療設(shè)備申購審批制度

醫(yī)療設(shè)備申購審批制度

一、醫(yī)療設(shè)備的購置由各科室于每年10月中旬將明年的購置計劃（必須有科室負(fù)責(zé)人和護士長簽名）送交醫(yī)療設(shè)備科匯總，設(shè)備科再根據(jù)院部的總體規(guī)劃做出明年全的醫(yī)療設(shè)備購置計劃，并于每年11月中旬送交院長室，經(jīng)院長辦公會審批后于每年12月中旬交醫(yī)療設(shè)備科執(zhí)行。

二、購醫(yī)療設(shè)備每臺（套）在2000元以下的，由申購科室（負(fù)責(zé)人和護士長簽名）提出申請，設(shè)備科提出意見，并送分管副院長審批；申購醫(yī)療設(shè)備每臺（套）在2000至1萬元以下的須呈科室負(fù)責(zé)人和護士長簽名的書面可行性申請表送分管副院長、院長審批；申購醫(yī)療設(shè)備每臺（套）在1萬元以上10萬元以下的須呈科室負(fù)責(zé)人和護士長簽名的書面實用性、可行性論證報告，經(jīng)院長辦公會議研究、批準(zhǔn)。申購10萬元以上的設(shè)備須呈科室負(fù)責(zé)人和護士長簽名的詳細(xì)的可行性論證和經(jīng)濟效益分析報告，經(jīng)院部醫(yī)療儀器設(shè)備評價、咨詢小組討論同意，送衛(wèi)生局批準(zhǔn)。（以上申購系按申購計劃辦理申購）

三、設(shè)備購置原則上按計劃執(zhí)行，但急用的設(shè)備，科室負(fù)責(zé)人和護士長簽名填寫申請表送設(shè)備科，按第二條審批程序?qū)徟恍〖O(shè)備、器械須填寫《申請購置器械設(shè)備審批表》，按有關(guān)程序批準(zhǔn)。

四、常性小件醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料及其消耗品，由各科室在月末做出下個月計劃（負(fù)責(zé)人和護士長簽名），送設(shè)備倉庫匯總并做出采購計劃送設(shè)備科長審核后，報主管副院長、院長審批，并報計財科后交采購員按規(guī)定渠道采購。