第一篇：甲供材料管理辦法

同暉城市廣場甲供材料管理辦法

為規范和落實施工單位、供貨商與建設單位對甲供材料使用和管理，池州市同暉房地產開發有限公司對同暉城市廣場“甲供材料”提出以下管理辦法：

一、甲供材料管理制度

為進一步規范公司甲供材料管理工作，提高工作質量和辦事效率，保證采購人員正確、高效地實施管理與服務，完善監督機制，兼顧質量和成本，在保證工程正常使用的前提下，提高材料（設備）質量，減少采購成本，結合項目的實際情況，特制定本辦法。

（一）材料計劃報送

1、工程合同中已明確由我方供應的物資,凡屬首次供應的品種,施工單位至少應提前1個月提出《甲供材料需求計劃》，門窗和外墻面磚等加工和生產周期較長的材料一般至少提前3個月。屬同品種后續供貨的,一般至少提前15日提出需求計劃。

2、施工單位提出的《甲供材料需求計劃》先由編制人及現場負責人簽字確認后，經監理審核及我方工程部及預算材料部批準后，交我方預算材料部作為下一月的月度材料供貨計劃。月計劃報送時間為每月的25日之前、周計劃為每周的周四報送。

3、《甲供材料需求計劃》工程量應該按照圖紙合理計算，并結合形成實際情況及損耗情況上報，不能因為過度節省材料導致材料在使用過程中不夠又要補充且數量不大，如果有些材料運輸路程較長或加工過程比較漫長，會造成甲方及施工單位自身施工進度等相關損失。施工單位在上報《甲供材料需求計劃》一定要慎重考慮，否則造成的損失由施工單位自行承擔相關責任和損失。

4、施工單位報送《甲供材料需求計劃》時，應充分考慮運輸時間、生產周期等相關因素，為我方留出合理的采購時間。如因計劃報送不及時，造成材料到場時間延誤、供貨數量不足等情況，一切損失由施工單位負責。

5、《甲供材料需求計劃》封面應列出建設工程名稱、分部分項工程名稱、建設單位名稱、監理單位名稱、施工單位名稱?！都坠┎牧闲枨笥媱潯窇员砀裥问綀笏停冶砀駪忻鳎翰牧厦Q、規格、型號、計量單位、數量、到貨日期、備注事項、材料進場收貨人及聯系方式 等有關內容。如材料是分批分期到貨的，必須詳細注明每一批次的到貨數量和日期。具體表格見附件

6、材料名稱的書寫應以材料的行業統一名稱為準，不得使用簡稱、別稱及俗稱等。規格及型號也應以國家或行業統一標準為準，不得使用廠家自編規格及型號，如無型號規格要求時，應予注明。

7、簽字審批完畢后，材料計劃報送我方預算材料部，材料計劃不符合我方要求或未按規定程序提報的，預算材料部接收人員審核發現后，要拒收或退回計劃。

8、預算材料部接收材料計劃后報分管副總審批，該計劃于分管副總簽字之日起生效，預算材料部依據計劃執行采購程序。采購時間必須在施工單位上報《甲供材料需求計劃》10個工作日之內進場，否則會影響工地正常施工工程進度。

9、施工單位所報材料需求計劃漏項或臨時變更等原因需要材料，情況緊急時需申報應急材料需求計劃。應急需求計劃必須由施工單位項目負責人簽字，直接報我方材料分管副總審批后轉預算材料部執行采購程序。

（二）材料進場驗收

1、甲供材料到達施工現場后，由監理人員、施工單位的材料員及相關專業負責人、工程部相關專業人員、預算材料部人員共同驗收，驗收人員必須對材料數量、品牌、規格、型號隨貨資料詳細察看，并簽署意見。驗收通過后，甲乙雙方及時辦理交接手續。

2、施工單位負責采購的材料進場時應提前通知我方及監理方，由我方預算材料部人員、工程部相關專業人員、監理人員以及施工單位物資負責人員一起進行驗收。未經共同驗收或驗收不合格的，所購材料不得用于本工程，由此造成的一切損失由施工單位負責。

3、施工單位應指定專人進行甲供材料的收貨，尤其是夜間及下班時間內的到貨，要保證隨叫隨到，及時進行驗收。

4、甲供材料送到施工現場后，施工單位2日以內必須及時送樣試驗或檢測，不經試驗、檢測的材料不得使用。經試驗或檢測后不合格的材料要堅決退場，具體操作見一

（三）。

5、材料檢驗抽樣材料進場在驗收時現場隨機抽取,實驗、檢測結果經監理見證后分送監理、我方預算材料部存檔。

6、參加材料驗收的所有人員一定要負起責任，認真仔細核對相關證件，對材料數量的核 對要認真仔細，發現錯漏的及時指正。仔細檢查產品實物與其證明書的內容和各項技術指標是否相符。檢查產品的外觀形狀，包括其包裝、標識及相關內容是否完好、合格；檢查同一批進場的產品型號、規格是否一致，防止質量不同的產品混進場；檢查產品的出廠合格證、檢驗報告等是否齊全，如果資料不齊全應及時向供貨方索取，資料補齊后方可辦理驗收手續。

7、材料驗收單要填寫清楚其名稱、型號規格、數量、單價、合價、日期。驗收單嚴禁隨意涂改，如有涂改須有當事人簽章。具體表格見附件

8、預算材料部人員應時刻監督施工單位對驗收進場后的材料進行妥善保管和使用，如發現保管或使用不當造成材料生銹、損壞、丟失等情況，所造成的損失由施工單位負責，我方不予退換或增補。

（三）不合格材料的處理

1、甲供材料經質檢部門檢驗不合格需退貨的，施工單位應出具書面退料申請，將申請、檢驗報告等證明文件一起報我方預算材料部，經審核后辦理相關手續。

2、預算材料部接到退料申請后應對材料數量、規格、檢驗報告等進行核對，經預算材料主管、主管副總簽字確認后，由預算材料部辦理退料手續。材料的退貨須填制退料單，并注明退貨的原因。具體表格見附件

3、預算材料部收料、簽單后，依據供貨合同對不合格材料進行退貨、換貨或索賠。由于施工單位工作不力（例如不根據變更及時提報材料的變更計劃）等原因造成的退貨，預算材料部不予辦理退貨事宜，一切損失由施工單位負責。

二、甲供材結算、核算制度

（一）“甲供材料”的定義

“甲供材料 ”,是指業主和施工單位之間材料（含設備）供應、管理和核算的一種方法。即:業主（房地產開發商）在進行施工招投標與施工單位簽訂施工合同時, 業主方為甲方, 合同中規定該工程項目中所使用的主要材料由甲方(業主)統一購入, 材料價款的結算按照實際的價格結算 , 數量按照甲方(業主)實際調撥給乙方(施工單位)的數量結算。在 “ 甲供材料 ” 方法中, 材料的價格風險由開發單位承擔, 材料的數量風險由施工單位承擔。開發單位根據施工圖計算施工所需的材料量, 列出材料供應清單, 各個施工單位根據工程進度預算所需要的材料量提前上報計劃, 開發單位統一購入管理, 在工程款結算時將這部分材料 款從結算總額中剔除。

（二）甲供材料設備的采購與貨款支付

1、公司預算材料部是材料設備采購、供應、管理的職能部門。預算材料部根據審核后的《甲供材料需用計劃》，進行材料的供應工作，負責選擇優質供應商，簽訂《材料購買合同》（簡稱《采購合同》）。

2、預算材料部每月根據審核后的《甲供材料需用計劃》，進行采購工作，并送貨到施工現場，施工單位辦理相關驗收手續。

3、《采購合同》約定的供應商的付款方式（現款、銀行承兌匯票、一月內結算等）由預算材料部和財務部商量確認。

4、嚴格按照《采購合同》約定，支付材料設備貨款。采取預付貨款（含銀行承兌匯票）方式，供應商應開具收款收據。甲方預留質量保證金，應向供應商開具收款收據。

（三）甲供材料與施工單位的結算

1、在與施工單位簽訂《建設工程施工合同》（以下簡稱《施工合同》）中應明確界定甲供材料的結算辦法。

2、甲乙雙方根據《施工合同》約定進行甲供材料（不含裝飾材料，下同）的結算。甲供材料按圖紙計算加上現行定額規定損耗率或《施工合同》約定損耗率的數量施工單位包干使用，因設計變更增加部分，由甲方依據施工單位提交的計劃按實補足。

3、每月28日預算材料部、供貨商與施工單位三方核對供貨數量,并將核對后的供貨數量與現場簽收的進場驗收單數量核對,審核單上必須有本月供應數及累計供應數匯總，并有供貨商和施工單位共同簽字匯總出《月材料接收總量單》。

4、在保證施工工程質量前提下，甲供材在《定額》規定的損耗率范圍或者合同規定的損耗率的節約量按照甲乙雙方5：5分成,節約量=按圖預算量-實際供貨量,最大限度鼓勵節約，工程結算時按照甲方采購價結算給施工單位，甲供材超供部分，依據施工單位簽收的材料數量，甲供材料款在支付工程款的同時扣除。

5、每月支付工程進度款時，首先應扣除本月甲供材料《月材料接收總量單》價款，然后才能支付施工單位工程款。

（四）工程預算（決算）與甲供材料的銜接

1、每月結算近經三方簽字確認的《月材料接收總量單》，作為審核施工單位辦理工程結算的依據。

2、甲乙雙方辦理工程結算時，甲供材料的單位價格確認，按照所有已結算的甲供材料（分材料名稱、規格等）綜合加權平均單價計算。預算、決算的材料數量按照《定額》規定以及合同約定確認。工程結算總造價必須包括甲供材料，甲供材料應按照規定計算的稅金也應包括在工程總造價內。

三、本規定作為與施工單位、材料供貨商簽訂合同的附件，與合同具有同等法律效力。

總之，加強甲供材料管理工作，有利于加強各責任人的責任心，有利于各責任方的材料成本控制，有利于各責任方的現場施工管理、有利于工程材料結算的管理，有利于各責任方的總體成本控制。因此，應該提高認識，充分認識甲供材料的重要性和必要性。

本辦法由池州市同暉房地產開發有限公司解釋、修訂和補充，由工程總監、預算材料分管副總負責監督執行，由總經理批準后實施。

二〇一一年二月二十五日

池州市同暉房地產開發有限公司

第二篇：甲分包管理辦法

1、編制說明

由于現場甲分包單位較多，為完善和規范公司管理體制，強化公司對項目進度的整體控制，科學協調現場分包隊伍與總包方的合作關系，保證工程能夠順利實施，提高工程質量，更好的協調、管理甲分包單位使工程順利有序的進行，特制訂此管理辦法。

2、甲分包協調總要求

①、業主大力支持施工總承包單位管理甲分包單位。

②、進場前先簽訂總承包單位，甲方，甲分包單位三方協議。

③、總包單位應向甲分包單位公布本企業、本施工現場安全生產規章制度。核查其安全生產保證體系和規章制度，對其安全生產實施監督管理。

④、在安排甲分包單位工作時，針對其施工內容、工藝要求，以書面形式向其施工負責人進行安全技術交底，交底由雙方負責人和安技人員簽字備案。施工中監督甲指分包單位按交底內容實施。

⑤、對甲分包單位施工工序，操作崗位的安全行為進行日常監督檢查，糾正違章指揮和違章作業，發現嚴重違章違紀和事故隱患，立即責令停工，監督整改并按雙方商定的管理辦法進行處理。嚴重者要求甲方中止合同，清退出場，所造成的一切經濟損失，由其承擔。

3、對甲分包總管理要求

①、甲分包單位管理人員進場前須與總包專業工長進行見面會。

②、甲分包單位派駐進場代表應具備相應的資格證書和相應的法人授權委托書，并指派專職的資料員和收發文件人員及收發文件的電子郵箱。甲分包單位進場時須向總包單位上報進場勞務、材料、機械設備的進場計劃。

③、在現場施工過程中，甲分包對自己的進場材料，負全部責任，如發現丟失，損毀、由其自行負責。其進場后必須按我司堆放至規定地點，對隨意亂堆亂放者，我司有權進行罰款或自行處理。對于甲分包在現場施工過程中使用的水、電、腳手架、中小型機械等，應相應支付給我司費用。

④、甲分包單位的代表和專業技術負責人不得隨意更換，在施工過程中不得擅自離場，如有特殊情況需提前征得總包專業負責人同意。

⑤、總包單位有權更換認為不稱職的甲指分包單位代表和專業技術負責人，甲分包單位必須無條件接受并重新委派經由總包單位認可的甲分包單位代表和專業技術負責人，但甲分包單位的履約責任不能免除

⑥、甲分包單位因現場管理不當引起的有關部門處罰的，由甲分包單位承擔全部責任及損失。

⑦、總包單位根據工程實施進展情況，以書面形式向甲指分包單位發出的現場管理要求，甲分包單位應遵照執行。

⑧、甲分包單位施工期間，每一項施工任務完成并自檢合格后，在報監理驗收的同時，須報總包單位專業工長驗收，驗收合格后方可進行下道工序施工。

⑨、如果總包單位認為有必要對工程或其中任何部分的形式、質量或數量作出變更，甲分包單位應遵照執行。

⑩、無總包單位發出的書面指令，甲分包單位不得做出任何工程變更。因甲分包單位擅自變更設計發生的費用和由此導致總包單位的直接損失，由甲分包單位承擔，延誤的工期不予順延。

11甲分包單位應有專職的資料員收集、○整理資料，以免影響工程的各項驗收。同時，按資料規程到總包辦公室收發文件，各單位不得拒收對自己不利的文件，否則以電子郵件或監理單位收到文件的相應時間為準。

4、進度管理辦法

①、甲分包單位應根據總包的進度計劃的要求時間節點編制自己的進度計劃，提交的工程詳盡施工組織設計和施工進度計劃不應對總包單位整體施工組織設計和施工進度計劃進行實質性變動，而是對其進一步細化。總包單位認為必要的，有權要求甲指分包單位隨時提交關于施工組織設計和施工進度計劃的任何說明或文件及進場計劃的調整，甲分包單位應按照要求及時調整進度計劃并提交、落實。

②、甲分包單位應在合同履行期間，按照總包單位要求的時間間隔和內容，及時提交工程的進度報告與進度圖片，記錄工程的每日進展或階段進展。

③、甲分包單位必須按甲方、監理、總包單位批準確認后的安全質量進度計劃組織施工，并接受總包單位監督和檢查。無論何種原因，導致工程實際進度滯后于已經確認的進度計劃時，甲分包單位應主動采取措施予以補救，確保合同約定的主要節點工期和竣工日期不變。如甲分包單位不主動采取措施對已滯后的工期進行補救，由于甲分包自身原因影響到關鍵節點的進度計劃，總包單位有權另行委派其他甲指分包單位或總包單位直接完成全部工程或未完成的工程，并對照合同條款下達追索通知單，但不減輕違約分包商的責任。

5、質量管理辦法

①、工程開工前必須對上一道工序會同監理、甲方主管工程師及總包單位進行驗收，如不符合要求者可以向監理提出整改要求，由監理協調解決。

②、施工過程中如發現不屬于自己責任范圍的質量問題必須及時上報監理及甲方主管工程師，否則視同包庇質量缺陷，按處罰條例進行處罰。

③、必須按照雙方合同對自己的成品進行保護，同時必須對他人產品進行保護，否則視同蓄意破壞產品，并按照處罰條例進行處罰。

④、施工結束后，甲分包單位必須待產品全部驗收合格后，征得甲方、監理、總包三分共同書面認可后方可退場。

6、安全文明施工管理辦法

①、禁止使用不符合規范要求的電線電纜，禁止私自亂接亂搭； ②、生產區作業人員一律佩帶安全帽，高空作業者必須佩帶安全索； ③、禁止高空拋物，違者嚴懲；

④、禁止將不屬于工程施工需要的易燃易爆物品帶入工地現場；

⑤、為規范現場秩序，分包作業人員統一服從總包方的現場管理規定，統一辦理出入證手續；

⑥、如出現偷盜工程材料被抓者，除承擔自開工累計的所有被盜損失外，情節嚴重的一律交送公安部門處理，并嚴肅處理分包單位項目經理；

⑦、禁止工人在建筑物內隨地大小便，發現者一律嚴懲并處以罰款。⑧、禁止工人蓄意破壞他人產品，違者嚴懲； ⑨、禁止亂倒生活垃圾和建筑垃圾。

7、住宿及倉庫管理辦法

①、嚴禁在施工現場隨意搭設工棚和倉庫，需總包有償提供宿舍和倉庫的，嚴格遵照總包方指定的宿舍安排住宿，嚴禁私自在建筑物內搭設生活空間；

②、嚴格遵照總包方指定的地點堆放材料，妥善保管材物； ③、禁止使用不符合規范要求的電線電纜，禁止私自燒水做飯； ④、禁止男性工人攜家帶口居住在工地內。

8、施工用水用電管理辦法

①、進場前向監理和總包方申報機械設備型號和數量以及工人數量，并依據每日平均供生活用水用電、施工設備編制總包方認可的用水用電費用估算表。按估算表一次性預交費用，工程完工后多退少補；

②、所有施工用電搭接必須經總包方專業電工的同意后方可由專業電工搭接； ③、工程竣工驗收前應及時通知總包方辦理水電費結算手續。

9、配合費及管理保證金管理辦法

①、施工進場前應根據甲方與總包方簽定的合同條款，及時簽訂于總包的配合合同及安全、消防保衛協議等，并提供甲分包合同、專項施工方案、施工進度計劃、企業資質等資料。

②、甲分包進場必須按合同造價的2%向總包交納安全、質量、管理保證金，且最少不得低于1萬元，最多不高于10萬元?？偘谑┕す芾磉^程中依照管理規定對甲分包直接處罰，罰款直接從管理保證金中扣除，工程完工后將剩余的保證金如數退還分包方；

③、甲分包的保證金被處罰后不足1萬元時，應在接到總包方通知后三日內補齊保

證金金額，否則，總包有權對其進行停工措施，因此造成的損失由承包方承擔；

④、分包方可以使用總包方正在使用的所有大型升降設備、起吊設備、腳手架、配電設備等。對于電梯、外墻涂料等特殊工種需要另行搭設腳手架時自行與總包方協商解決；

⑤分包方不得要求總包方提供不合理的額外要求，否則總包方可以拒絕執行。

10、各分包隊伍之間矛盾的解決辦法

①、原則上甲方根據以往施工管理經驗將所有可能出現的各分包隊伍之間的矛盾事先在各自合同上聲明解決辦法，各總包、分包隊伍應本著互惠互利的態度對待彼此，禁止打擊報復，公報私仇。

②、各分包現場必須服從總包、監理和甲方現場工程師及部門負責人的協調和處理方法。禁止將矛盾激化，雙方多換位思考，凡事應本著“大事化小、小事化了”的原則進行處理。

③、出現問題應盡可能按程序辦事，發現問題及早上報班組負責人和公司負責人，盡量通過工作聯系函和簽證單的方式處理問題。

④、禁止采用打架斗毆、人身攻擊等魯莽而草率的方式解決問題，否則按相關管理規定進行處罰，嚴重者送交公安機關處理并勒令退場。

11、附則

所有甲方分包現場一律遵守總包方的規章制度和服從總包協調管理，如有重復和矛盾的地方以共同適用的合理辦法予以解決。

北京城建五建設集團有限公司

牛欄山項目部 2014年5月2日

第三篇：甲供材料管理辦法

甲供材料采購供應管理辦法

1、范圍

本制度規定了甲供材的采購、進貨、驗收和付款等要求。

本制度適用于公司甲供材的采購供應管理。

2、管理職責

2.1由綜合部負責甲供材的采購、進貨、及交接手續；

2.2 總工程師負責提出相關材料、設備的規格、性能要求；

2.3 工程管理部負責組織甲供材的進貨驗收；

2.4 財務管理部負責對收料單、領料單的審核及支付貨款。

3、管理要求

1）總工辦根據設計要求向綜合部部提出裝飾材料、特種材料等及設備的規格、性能要求;

2）總工預決算員根據施工圖紙、及總工辦提供的相關要求計算出各項甲供材料的品種、材質、規格、數量及型號等各項參數指標，交總工辦會簽。總工辦詳細復合簽字認可后，交綜合部材料員以此作為采購計劃的依據;

3）綜合部部材料員依據上述資料、列出采購清單報綜合部經理審核，交總工辦會簽確認。

3.2 綜合部按照會簽確認的采購清單，及時選擇供應商，會同總工辦、工程部考察各供應商的資質及生產能力、產品質量等綜合情況，經貨比三家后，會簽上報公司招標領導小組審批，落實供應商（具體操作見本公司制定的“工程招標管理辦法）。

3.3 綜合部部根據領導審批意見，與供應商簽定供應合同，并約定對方的違約責任。同時將合同復印件交工程部備查；工程部應及時通知施工單位做好接受甲供材的準備工作。

3.4 材料的進貨時間，由工程部根據工程實際進度，在一個月前向綜合部提出進貨時間及數量要求（特殊情況臨時商定），綜合部負責與供貨廠商聯系按要求進貨。如不能按要求進貨，責任由綜合部負責。

3.5 現場驗收工作由工程部負責組織；凡進場的材料設備必須出具正式出廠合格證，準用證明，質量證明書，材質化驗單等有關文件資料。綜合部應督促供應單位按規定及時將上述文件資料提交工程部；凡需進行現場檢驗的，由工程部督促監理單位、施工單位即時進行取樣檢驗，在未取得檢驗結果以前，不得使用該材料設備，施工單位應將試驗報告提交監理單位、工程部。工程部根據合同要求驗收質量，并簽署驗收結論;保管員根據實際到貨品種、規格和數量辦理入庫手續，施工單位辦理收料、領用手續，如數點收（到綜合部填制領用單）并加蓋施工單位鑒章； 其收料、領用兩聯單交綜合部及財務部留存，如質量不合格或數量缺少，由材料員負責與供貨商聯系換貨或補缺。綜合部據此及工程部出具的材料驗收意見并對照合同作為結算依據，并在材料月報表后附上該項目的收料單、領料單和材料驗收意見。

3.6 合同履約后，將下列兩種情況分別對待

1）如供應方為分包單位，由綜合部監督其進場時間，工程部負責協調分包單位與土建或其它單位的關系，督促其按期完成工作任務，并由監理按質監部門要求通知分包單位辦理各種檢測認定手續，最終組織有關部門共同驗收，并完善驗收手續。總工辦按照驗收數量進行復核并按實決算，最后將決算書交財務部備案待查。同時，財務部應在涉及甲方代墊材料的施工單位的工程進度付款中，扣除當期領用的材料款。

2)乙方為僅供材料的供貨商，其進貨、驗收按3.4、3.5條規定實施，如材料質量違背合同約定，可以拒收其甲供材，并提出書面意見，綜合部依照合同約定的內容追究其違約責任。

3.7 財務部審核收料單的數量與金額無誤后，再對照合同支付其款項。如有疑義必須立即暫停支付款項，直至核實準確后再行支付。

3.8 財務部根據施工項目整理匯總各項甲供材收料情況，作為單項工程成本控制與分析的資料依據。在單項工程決算前與綜合部及工程管理部核對應扣款額，如屬甲方代墊材料款，則由財務部在支付工程進度款時，扣回該材料的墊付款或在決算時扣回甲供材的全部金額。

3.9 各涉及部門的負責人均為各自工作范疇內的負責人。如發現因工作責任心不強而造成不良后果，均要追究其責任人的經濟責任。

第四篇：甲供材料管理辦法

大興安嶺金欣礦業有限公司

甲供材料管理辦法

第一章 總則

第一條 為進一步規范公司甲供材料管理工作，提高工作質量和辦事效率，保證采購人員正確、高效地實施管理與服務，完善監督機制，兼顧質量和成本，在保證工程正常施工的前提下，提高材料（設備）質量，減少采購成本，結合項目的實際情況，特制定本辦法。

第二條 本辦法使用于本公司各工程項目甲方供應的材料/設備。

第二章 甲供材料的定義

第三條 “甲供材料 ”,是指業主和施工單位之間材料（含設備）供應、管理和核算的一種方法。即:業主在進行施工招投標與施工單位簽訂施工合同時, 業主方為甲方, 合同中規定該工程項目中所使用的主要材料由甲方(業主)統一購入, 材料價款的結算按照實際的價格結算 , 數量按照甲方(業主)實際調撥給乙方(施工單位)的數量結算。在 “ 甲供材料 ” 方法中, 材料的價格風險由業主承擔, 材料的數量風險由施工單位承擔。施工單位根據施工圖計算施工所需的材料量, 列出材料供應清單, 各個施工單位根據工程進度預算所需要的材料量提前上報計劃, 業主統一購入管理, 在工程款結算時將這部分材料款從結算總額中剔除。

第三章

甲供材料計劃管理 第四條 工程合同中已明確由我方供應的物資,施工單位至少應提前一個月天提出《甲供材料需用計劃》。

第五條 施工單位提出的《甲供材料需用計劃》先由編制人及現場負責人簽字確認并加蓋施工單位公章，經監理及工程部審核后，交市場部審核報工程副總審批作為下一月的月度材料供貨計劃。月計劃報送時間為每月的25日之前。《甲供材料需用計劃》出報送紙質文檔外，必須同時報送電子版本。

第六條 《甲供材料需用計劃》工程量應該按照圖紙合理計算，并結合形成實際情況及損耗情況上報，不能因為過度節省材料導致材料在使用過程中不夠又要補充且數量不大，如果有些材料運輸路程較長或加工過程比較漫長，會造成甲方及施工單位自身施工進度等相關損失。施工單位在上報《甲供材料需用計劃》一定要慎重考慮，否則造成的損失由施工單位自行承擔相關責任和損失。

第七條 施工單位報送《甲供材料需用計劃》時，應充分考慮運輸時間、生產周期等相關因素，為市場部留出合理的采購時間。如因計劃報送不及時，造成材料到場時間延誤、供貨數量不足等情況，一切損失由施工單位負責。

第八條 《甲供材料需用計劃》應列出建設工程名稱、分項工程名稱、施工單位名稱。《甲供材料需用計劃》應以表格形式報送，且表格應列明：材料名稱、規格、型號、計量單位、數量、到貨日期、備注事項、材料進場收貨人及聯系方式等有關內容。如材料是分批分期到貨的，必須詳細注明每一批次的到貨數量和日期。具體表格見附件一。

第九條 材料名稱的書寫應以材料的行業統一名稱為準，不得使用 簡稱、別稱及俗稱等。規格及型號也應以國家或行業統一標準為準，不得使用廠家自編規格及型號，如無型號規格要求時，應予注明。

第十條 簽字審批完畢后，材料計劃報送市場部，材料計劃不符合我方要求或未按規定程序提報的，市場部接收人員審核發現后，要拒收或退回計劃。

第十一條 市場部接收材料計劃后報分管副總審批，該計劃于分管副總簽字之日起生效，市場部依據計劃執行采購程序。

第十二條 施工單位所報材料需求計劃漏項或臨時變更等原因需要材料，情況緊急時需申報應急材料需求計劃。

第三章 材料進場驗收管理

第十三條 甲供材料到達施工現場后，由監理人員、施工單位的材料員及相關專業負責人、市場部人員共同驗收，驗收人員必須對材料數量、品牌、規格、型號隨貨資料詳細察看，并簽署意見。驗收通過后，甲乙雙方及時辦理交接手續。

第十四條 施工單位負責采購的材料進場時應提前通知我方及監理方，由市場部人員、監理人員以及施工單位物資負責人員一起進行驗收。未經共同驗收或驗收不合格的，所購材料不得用于本工程，由此造成的一切損失由施工單位負責。

第十五條 施工單位應指定專人進行甲供材料的收貨，尤其是夜間及下班時間內的到貨，要保證隨叫隨到，及時進行驗收。

第十六條 甲供材料送到施工現場后，施工單位7日以內必須及時送樣試驗或檢測，不經試驗、檢測的材料不得使用。經試驗或檢測后不合格的材料要堅決退場。第十七條 材料檢驗抽樣材料進場在驗收時現場隨機抽取,實驗、檢測結果經監理見證后分送監理、市場部存檔。

第十八條 參加材料驗收的所有人員一定要負起責任，認真仔細核對相關證件，對材料數量的核對要認真仔細，發現錯漏的及時指正。仔細檢查產品實物與其證明書的內容和各項技術指標是否相符。檢查產品的外觀形狀，包括其包裝、標識及相關內容是否完好、合格；檢查同一批進場的產品型號、規格是否一致，防止質量不同的產品混進場；檢查產品的出廠合格證、檢驗報告等是否齊全，如果資料不齊全應及時向供貨方索取，資料補齊后方可辦理驗收手續。

第十九條 材料驗收單由施工單位接收材料專人填寫，參加驗收人員共同簽署意見，并要填寫清楚其名稱、型號規格、數量、單價、合價、日期。驗收單嚴禁隨意涂改，如有涂改須有當事人簽章。具體表格見附件二。

第二十條

市場部人員應時刻監督施工單位對驗收進場后的材料進行妥善保管和使用，如發現保管、使用不當或現場失竊造成材料生銹、損壞、丟失等情況，所造成的損失由施工單位負責，我方不予退換或增補，造成工程延期的，也由施工單位負責。

第二十一條 施工單位不得擅自將甲供材料/設備運出工程現場轉賣或轉移到其他工程使用，如經發現，將處以貨款十倍的罰款。

第四章 不合格材料處理

第二十二條

甲供材料經質檢部門檢驗不合格需退貨的，施工單位應出具書面退料申請，將申請、檢驗報告等證明文件一起報市場部，經審核后辦理相關手續。第二十三條 市場部接到退料申請后應對材料數量、規格、檢驗報告等進行核對，經預算材料主管、主管副總簽字確認后，由預算材料部辦理退料手續。材料的退貨須填制退料單，并注明退貨的原因。具體表格見附件三。

第二十四條 市場部收料、簽單后，依據供貨合同對不合格材料進行退貨、換貨或索賠。由于施工單位工作不力（例如不根據變更及時提報材料的變更計劃）等原因造成的退貨，市場部不予辦理退貨事宜，一切損失由施工單位負責。

第五章 甲供材料與施工單位的結算

第二十五條

在與施工單位簽訂《施工承包合同》（以下簡稱《施工合同》）中應明確界定甲供材料的范圍、價格及結算辦法。

第二十六條 甲乙雙方根據《施工合同》約定進行甲供材料的結算。甲供材料按圖紙計算加上現行定額規定損耗率或《施工合同》約定損耗率的數量施工單位包干使用，因設計變更增加部分，由甲方依據施工單位提交的計劃按實補足。

第二十七條 每月25日市場部與施工單位核對供貨數量,并將核對后的供貨數量與現場簽收的進場驗收單數量核對,審核單上必須有本月供應數及累計供應數匯總，并和施工單位共同簽字匯總出《月材料接收總量單》。

第二十八條 施工單位應嚴格按照圖預算和實際情況提出《甲供材料需用計劃》，根據工程進度合理領用甲供材料/設備，結算時對沒有任何原因的超預算用料計收二倍采購價格作為處罰。

第二十九條

支付工程進度款時，首先應扣除甲供材料《接收總量 單》價款，然后才能支付施工單位工程款。

第三十條 工程預算（決算）與甲供材料的銜接

1、結算時經雙方簽字確認的《月材料接收總量單》，作為審核施工單位辦理工程結算的依據。

2、甲乙雙方辦理工程結算時，甲供材料的單位價格確認，《承包合同》中已有的材料均按合同價格結算，合同中未注明的材料按市場價結算。預算、決算的材料數量按照《定額》規定以及合同約定確認。工程結算總造價必須包括甲供材料，甲供材料應按照規定計算的稅金也應包括在工程總造價內。

第六章 附 則

第三十一條 本規定由市場部制定并負責解釋。其他未盡事宜將以補充規定的形式加以補充。

第三十二條 本辦法自下發之日起執行。

第五篇：甲控材料管理辦法

金桂城一期.甲控材料管理辦法

一、適用范圍：

建設單位（以下簡稱：甲方）按合同約定控制材料的價格、數量、品牌、材質等，由承包單位（以下簡稱：乙方）負責采購的材料設備（以下簡稱甲控材料）

二、材料核價表報送和審批流程

1、乙方根據總體施工進度計劃按排，按本管理辦法要求的上報期限及時按流程報送甲控材料核價表（核價表必須按甲方要求的表樣報送，后詳）。填寫要求：填寫內容齊全并打印蓋章，不得手寫，如填寫的內容不全或手寫，監理方和甲方有權拒絕接收。

2、報送流程：乙方編制甲控材料核價表→報監理單位審核→報甲方工程部審核→報甲方財務材料組審核。

3、審批流程：

（1）監理單位審核：核定核價表中工期、到貨時間、材料設備價格、型號、技術參數和用途（使用部位），并簽字確認。

（2）甲方工程審核：對監理審核的內容進行復審，并對乙方所報材料設備品牌進行審核，并簽字確認。

（3）甲方財務材料組審核：核定核價表中采購數量和價格、并簽字確認。（4）以上單位及部門簽字確認后，由甲方成本部上報公司副總經理、總經理審核簽字并加蓋公章后下發實施。具體由甲方財務部成本組將甲方確認的核價表返回乙方、監理單位、甲方工程部執行。

4、乙方報送表格一式四份，乙方、監理單位、甲方工程部、甲方材料組各一份。

5、乙方報送的材料核價表必須提前7個工作日、甲控設備15個工作日，因乙方未及時上報核價表造成的工期延誤和經濟損失由乙方承擔。

6、乙方上報核價表時，應同時提供供應材料設備廠家的資質、質量證明文件等相關材，并保證所上的資料真實有效，否則承擔一切后果。

三、合同管理

1、本流程涉及到的采購項目由乙方負責采購，合同的管理責任在乙方。

2、乙方簽訂的采購合同必須交甲方工程部、甲方材料組存檔備案。

四、甲控材設備的驗收：