第一篇：共青團黃石委2017年預算說明

共青團黃石市委2017年預算編報說明

本預算草案根據《中華人民共和國預算法》、我委“三定”方案規定的職能和2017年主要工作任務編制，草案所列內容準確、真實、完整。我委將根據審查批復的預算做好執行工作，對預算執行結果負責，并依法接受市人大審查監督。

單位負責人簽字（蓋章）：

一、部門概況

共青團黃石市委為納入財政預算管理正縣處級事業單位，根據市編委“三定”方案，核定行政編制12名，依據黃編文[2016]15號文件人員編制劃轉1人，實際核定人數11人，目前實際配備行政編制11人，團市委二級單位黃石市希望工程辦公室核定全額撥款事業編制2名，均無退休人員。

主要工作職責：領導全市共青團工作；負責市青聯、市學聯和市少先隊委員會工作；調查青年思想動態和青年工作狀況問題等，為市委、市政府決策提供依據；組織全市團員青年在經濟建設中發揮主力軍和突擊隊作用等；負責指導并組織全市青少年思想教育、宣傳文化活動，推優表彰優秀青年；做好全市青年統戰工作；參與有關青少年事務的法律、法規的實施工作，協助或受市委、市政府委托處理、協調青少年利益相關事務；負責未保委日常工作等。

二、部門年度（或中長期）工作重點

2017年，我單位將主要依據市委市政府和團省委的指示及要求，圍繞青少年開展活動。

三、收支預算安排情況

（一）部門財政撥款收支預算安排情況

2017年，我委財政撥款預算主要用于支付在職人員工資及津補貼、按標準繳納住房公積金和醫療保險；辦公經費主要用于團市委行政運行。項目支出方面，申報項目預算110萬元，主要用于青少年開展活動。

（二）部門“三公”經費財政撥付款預算情況

我委“三公”經費嚴格遵守厲行節約的原則，嚴格控制財務開支，現有小車1臺；小車主要用于日常公務接待。

四、其他需要說明的事項

（一）人員經費

我委目前有公益性崗位5人、勞務派遣4人，工資、社保及公積金共計為每年30.62萬元，擠占了在職在編人員的人員經費，導致2016年我委人員經費不足，特申請追加2017年人員經費預算30.62萬元；另外，對于公益一類事業編人員獎金及第十三個月工資、公務交通補貼在2017年預算系統人員工資部分未給于核算，經請示預算科，同意在“二下”階段給于補錄系統，我單位公益一類人員全年獎金為3.09萬元，第十三個月工資為0.16萬元，公務交通補貼為0.54元，合計3.79萬元。人員經費共計追加34.41萬元。

（二）項目經費

目前青年工作經費預算財政局初步核定的為110萬元，取消了之前的所有“項目經費”：一是志愿者服務專項經費5萬元；二是未成年人保護工作經費6萬元（團省委要求在財政預算中必須有此項目）；三是預防青少年犯罪專項經費11萬元（團省委要求在財政預算中必須有此項目）。申請將此三項傳統工作與青少年工作經費分開核算。

（三）公用經費

我委每年的公用經費不足，其中工會經費嚴重不足，員工的福利不能保障。工會經費是依據單位全年工資總額的2%計提并納入當年的行政經費預算，計提后的金額再從行政經費打入市總工會賬戶，市總工會依據單位打款金額的50%返給本單位，用于開展日常活動，我委2016年總計只有8350元，基本工會福利都無法保障，更無法開展工會活動。因此申請追加公用經費預算10萬元，用于工會經費不足時開展工會活動劃撥使用。

共青團黃石市委 2016年11月17日

第二篇：共青團漯河委2018部門預算公開

共青團漯河市委2018部門預算公開

目

錄

一、部門基本情況

（一）主要職能

（二）部門預算單位構成(三)人員構成情況

二、2018部門預算情況說明

三、名詞解釋

附件：

2018 部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、支出經濟分類匯總表

7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、主要職能

共青團漯河市委在中共漯河市委和團省委的領導下開展工作，共設4個內設科室，分別為辦公室、組織宣傳部、工農青年部、學校少年青部。其機關的主要工作任務是：領導全市共青團的工作；領導全市青聯、學聯和少年先鋒隊的工作，對全市性青年社團組織實行指導和管理；參與制定青少年事業發展規劃，對青少年活動陣地、青少年服務機構建設進行規劃和管理；促進有關青少年的法律、法規的貫徹執行，協助黨和政府處理、協調與青少年利益相關的事務；調查青年思想動態和青年工作狀況，研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應對策，開展各種活動；協助政府教育部門做好大、中、小學校的教育管理工作，維護學校穩定和社會安定團結；在全市經濟建設中，組織和帶領團員青年發揮生力軍突擊隊作用；會同有關部門對全市青少年外事工作實行歸口管理和提供服務，執行國家青少年外事政策，負責與國外青少年團體、政府青年機構、國際性青年組織及其他友好團體的交流工作，負責青年對外宣傳工作；參與制定我市有關青年統戰工作的規范性文件，做好青年統戰對象的團結教育工作，維護和促進祖國統一和民族團結。

(二）部門預算單位構成

共青團漯河市委為市財政局的一級預算單位，部門預算 由1個二級預算單位組成。具體為：

1、共青團漯河市委員會

2、漯河市志愿者服務中心

（三）人員構成情況

漯河市交通運輸局機關及歸口預算管理單位共有在職職工10人，無離退休人員。

二、2018部門預算情況說明

2018年部門預算主要任務是：服務黨政中心工作，圍繞創新驅動、經濟轉型升級、城鄉融合發展、生態環境保護等全市重點工作，持續深入開展青年志愿者、青年文明號、青年創新創業、希望工程圓夢行動等活動，團結帶領全市廣大團員青年在服務漯河高質量發展中貢獻青春力量；發揮好組織青年、引導青年、服務青年、維護青少年合法權益職能，研究指導全市團的組織建設和團干部隊伍建設，指導和幫助市青聯、市學聯、市少先隊工作委員會開展工作，鞏固黨執政的青年群眾基礎。

（一）收入支出預算總體情況說明

2018年收入總計269.53萬元，支出總計269.53萬元，與2017年相比，收、支總計各增加10.51萬元，增幅4.06%。主要原因：2018年在基本預算中的工資及福利支出較上年有略微增加。

（二）收入預算說明

2018年收入預算269.53萬元，其中：2017年部門預算結轉20.37萬元，財政撥款收入249.16萬元，專項收入0萬元，納入預算管理的行政事業性收費收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元，政府性基金收入0萬元，中央省專項轉移支付0萬元，專戶管理的收入0萬元，其他收入0萬元；

（三）支出預算總體情況說明

2018年支出預算269.53萬元，其中：基本支出161萬元，占59.73 %；項目支出108.53萬元，占40.27 %。

（四）財政撥款收入支出預算總體情況說明

2018年一般公共預算收支預算269.53萬元。與2017年相比，收、支總計各增加10.51萬元，增幅4.06%。主要原因：2018年在基本預算中的工資及福利支出較上年有略微增加。

（五）一般公共預算支出預算情況說明

2018年一般公共預算支出年初預算為269.53萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出231.67萬元，占年初預算85.95%；社會保障和就業支出（類）21.5萬元，占年初預算7.98%；醫療衛生與計劃生育支出（類）7.21萬元，占年初預算2.68%；住房保障（類）支出9.15萬元，占年初預算3.39%。

（六）支出預算經濟分類情況說明 按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我局《支出經濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算，調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

2018年預算支出269.53萬元，其中：人員經費171.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費98.35萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、債務利息、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出和其他支出。

（七）政府性基金預算支出情況說明 2018年無政府性基金預算支出。

（八）我部門2018年無國有資本經營預算收入支出。

（九）“三公”經費支出預算情況說明

2018 年“三公”經費預算為2.5萬元。2018年“三公”經費支出預算數比 2017 年增加1萬元。具體支出情況如下：

（1）因公出國（境）費0萬元。

（2）公務用車購置及運行費1.5萬元。其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費1.5萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車運行維護費、公務用車購置費預算數與 2017 年持平，原因是：認真貫徹落實中央“八項規定”和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》。

（3）公務接待費1萬元。主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數比2017年增加1萬元。增加的主要原因是：團省委對我市“青年之家”基層組織建設、青年志愿者工作、共青團改革等指導調研。

（十）其他重要事項的情況說明

（1）機關運行經費支出情況

2018年機關運行經費支出預算9.35萬元，主要保障機關正常運轉及正常履職需要。

（2）政府采購支出情況

我委2018年無政府采購預算安排。（3）政府購買服務支出情況 我委2018年無政府購買服務預算安排。（4）關于預算績效管理工作開展情況說明

2017年，我單位共組織對 2 個項目進行了預算績效評價，涉及資金10萬元,主要是：1.“漯河市青年聯合會第四次代表大會”7萬元。2.“預防青少年違法犯罪活動”經費專項資金3萬元等。2018年，我單位擬組織對2個項目進行預算績效評價，涉及資金22.53萬元，主要對“預防青少年違法犯罪活動”專項資金3萬元經費，19.53萬元“大學生志愿者服務貧困縣”工資及補助經費進行績效評價。

（5）專項轉移支付項目情況

2018年，我委無負責管理的專項轉移支付項目及資金。

三、名詞解釋

1、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。

2、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

5、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

6、“三公”經費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

7、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

2018 部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、支出經濟分類匯總表

7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

第三篇：北京市國資委2011年預算情況說明

北京市國資委2011年預算情況說明

一、部門情況

（一）部門機構設置、職責

根據《北京市人民政府關于機構設置的通知》（京政發[2003]18號），設立北京市國資委。內設23處室，分別為辦公室、政策法規處、規劃發展處、企業改革處、企業改組處、業績考核處、統計評價處、產權管理處、國有資本經營預算處、綜合處、審計工作處、董事會工作處、監事會工作處、企業領導人員管理一處、企業領導人員管理二處、黨群工作處、宣傳工作處、信訪工作處、研究室、人事處、機關黨委、離退休干部處、紀委；下屬1個預算單位，北京技術交流培訓中心。

部門職能：

（1）根據市政府授權，依照《中華人民共和國公司法》及《企業國有資產監督管理暫行條例》等法律、法規履行出資人職責，指導推進本市國有及國有控股企業的改革和重組；對所出資企業國有資產的保值增值進行監督，加強企業國有資產的管理工作；指導和促進國有及國有控股企業建立現代企業制度，完善公司治理結構；推動國有經濟布局和結構的戰略性調整；大力發展國有資本、集體資本和非公有資本等參股的混合所有制經濟，實現投資主體多元化，使股份制成為公有制的主要實現形式。

（2）依照有關規定，代表市政府向部分所出資企業派出監事會；負責監事會的日常管理工作。（3）通過法定程序對企業負責人進行任免、考核并根據其經營業績進行獎懲；建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人、用人機制，完善經營者激勵和約束制度。

（4）通過統計、稽核等方式對所出資企業國有資產的保值增值情況進行監管；建立和完善國有資產保值增值指標體系，擬訂考核標準，維護國有資產出資人的權益。

（5）根據市政府授權，負責對實行企業化管理的事業單位國有資產的監督管理。

（6）起草國有資產管理的地方性法規、規章和政策；依法對區縣國有資產管理進行指導和監督。

（7）承辦市政府交辦的其他事項。

（二）人員構成情況

北京市國資委部門行政編制 268人，實際 252 人；事業編制 250 人，實際80 人。

離退休人員 78 人，其中：退休78 人。

（三）本預算的主要工作任務

1、深化國有企業改革調整

以“調整、改革、合作、創新”為手段，不斷調整優化國有經濟布局和結構，培育具有競爭力的大企業大集團。加大企業兼并重組力度。拓寬企業兼并重組供求信息的交流渠道，打通與中央企業、區屬企業、中關村企業的合作渠道，加快推進醫藥集團與華潤集團的戰略重組，實現國有經濟的開放式發展。整合企業優質資源，以重點子企業為核心，打造主業突出、產業鏈條完整、具有核心競爭力的產業集群。加快推進國有資本證券化進程。加強對市屬國企上市工作的統籌規劃和分類指導，完善企業上市項目的儲備，積極推動企業整體上市，指導支持市屬高新技術企業申報創業板上市。要深入分析上市公司資產質量、業務結構、財務指標等，與同行業進行優劣對比，研究利用系統內上市公司資源，提升上市公司質量。加快劣勢企業退出進度。完善企業非經營性資產的專業化管理平臺和調整退出平臺建設，積極穩妥推進 劣勢企業退出，力爭完成四級及四級以下企業壓縮工作。

2、創新國資監管體制機制

按照國資法的要求，完善國資管理體制機制，提高監管效能。進一步完善監管體系。對已經完成的國有資本經營預算項目庫管理辦法初稿進行修改完善，充分發揮預算項目庫作用，夯實國有資本經營預算工作基礎。加強行業對標，全面實行經濟增加值考核。建立健全職工工資增長保障機制，對企業拖欠職工工資及“五險一金”情況實行月度監控，有拖欠行為的企業負責人將暫緩兌現績效年薪。修訂完善重大事項管理辦法，加強對企業的戰略規劃、重大投融資、擔保等事項的專項監管，嚴控主業外投資。構建財務監督系統，出臺加強企業高風險投資業務管理的規范性文件，逐步建立企業預算批復制度。加強對上市公司國有股權的動態監測，研究制訂上市公司國有股權管理工作指引。加強董事會建設。研究制定向企業委派董事長管理辦法，開展委派董事長試點。繼續推進董事會向國資委報告工作制度的全覆蓋，做好其余23家企業董事會向市國資委報告工作。完善董事會專門委員會，提高董事會科學決策水平。深化監督審計工作。全面做好監事會監督檢查報告和專項報告的成果轉化運用，深入落實問題整改的責任機制，指導加強二級企業外派監事會工作，構建符合國資監管實際需要的監督檢查工作體系。健全審計制度，印發《關于進一步加強北京市國有及國有控股企業經濟責任審計工作意見》、《關于加強企業內部審計工作的指導意見》。強化對區縣國資工作的指導。學習貫徹全國縣級國資監管體制改革會議精神，推廣借鑒義烏在縣級城市國資監管方面的先進經驗，制訂《北京市區縣國有資產監管工作指導監督的意見》，完善市區兩級國有資產監管體系。

3、深入推進國企黨建工作創新

以創先爭優活動為主要載體，深化國企黨建工作創新。加強企業負責人管理和人才隊伍建設。實施對市屬國企領導班子和領導人員綜合考核評價，與市委組織部聯合制訂《北京市市屬國有企業領導人員管理暫行規定》，研究制訂對重要子企業領導人員延伸管理辦法。全面完成“十二五”人才發展規劃的編制工作，加大高端人才引進力度，加速高級專業技術和高技能人才培育，研究制定指導企業加強高級專業技術和高技能人才建設的意見。加快推進國企黨建創新。圍繞推動企業經營管理，全面開展創先爭優活動。加快推進地鐵、京能等企業的黨委換屆選舉工作，建立健全企業黨建工作考評體系，探索適應現代企業制度要求的黨組織發揮政治核心作用的有效形式。加強黨風廉政建設。貫徹落實《北京市貫徹<國有企業領導人員廉潔從業若干規定>實施辦法》，加強對企業負責人從業行為的監督檢查。落實《關于進一步加強工程建設領域預防腐敗工作的意見》精神，加強BT等工程建設領域新型投融資模式項目的監管，有效預防新型腐敗案件的發生。深入開展廉政風險防范管理工作，實現一級企業全覆蓋。大力推進檢查工作規范化建設，加強對重點企業、重擔項目、重點環節開展效能監察。抓好安全穩定工作。指導企業加強組織領導，嚴格落實安全生產責任制，加強制度建設和制度執行力，加大隱患排查整治力度，加大矛盾糾紛化解力度, 切實提高應急處置能力，為國企改革發展營造良好的安全氛圍。

二、收入預算說明

2011年收入預算11889.605131萬元，比上年13498.440676萬元減少1608.835545萬元下降11.92%。其中：財政撥款11242.575494萬元比上年12418.331076萬元, 減少1175.755582萬元；統籌結余資金0萬元比上年375.0106萬元減少375.0106萬元；其他資金647.029637萬元比上年705.099萬元減少58.069363萬元。

三、支出預算說明

（一）基本支出預算3604.892567萬元，占總支出預算30.32%，比上年增加413.378291萬元，增長12.95%,其中：工資福利支出2237.042684萬元、對個人和家庭補助支出預算712.384萬元、商品和服務支出655.465883萬元；

（二）項目支出預算8284.712564萬元，比上年10306.9264萬元減少2022.213836萬元，下降19.62%，項目支出主要是一般行政管理事務；國有企業監事會專項費等。

第四篇：共青團江西委2018年部門預算

共青團江西省委2018年部門預算

目 錄

第一部分

共青團江西省委概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分

共青團江西省委2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

二、2018年“三公”經費預算情況說明 第三部分

共青團江西省委2018年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》 第四部分

名詞解釋

第一部分

共青團江西省委概況

一、部門主要職責

共青團江西省委是中國共產黨領導的先進青年的群眾組織，是廣大青年在實踐中學習中國特色社會主義和共產主義的學校，是黨的助手和后備軍，是黨聯系青年的橋梁和紐帶。主要職責是：領導全省共青團工作；指導開展全省青少年的思想政治教育和精神文明建設、團的組織建設和團干部、團員隊伍建設，加強青年統一戰線工作；落實青少年事業發展規劃，開展服務全省青少年學習成長、生產生活、創新創業、社會交往等相關活動；指導和幫助省青聯、省學聯開展工作以及負責承辦省委和共青團中央交辦的其他事項。

二、部門基本情況

2018年共青團江西省委共有預算單位3個,包括共青團江西省委本級和2個二級預算單位(江西省希望工程服務中心、江西青年職業學院)。編制人數小計236人,其中：行政編制人數39人,全部補助事業編制人數197人。實有人數小計265人,其中：在職人數200人（包括行政在職人數37人,全部補助事業在職人數163人），離休人數4人,退休人數59人,遺屬人數2人。在校學生4848人,其中：高等學校專科生3899人，中等專業(職業)學校、技校生949人。

第二部分

共青團江西省委2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2018年江西省團委收入預算總額為10238.05萬元,較上年增加616.63萬元,其中:一般公共預算撥款收入4854.1萬元,較上年預算安排增加384.7萬元;事業收入3285萬元，較上年預算安排減少310萬元;其它收入30萬元，與上年持平;國庫集中支付網上結轉2068.95萬元,較上年預算安排增加541.93萬元。

（二）支出預算情況

2018年共青團江西省委支出預算總額10238.05萬元,較上年增加616.63萬元。

按支出項目類別劃分:基本支出6063.34萬元,較上年預算安排增加994.85萬元,其中：工資福利支出4749.94萬元,商品和服務支出887.01萬元，對個人和家庭的補助425.96萬元，資本性支出0.43萬元。項目支出4174.71萬元,較上年預算安排減少378.22萬元,其中：商品和服務支出2642.64萬元,對個人和家庭的補助157.72萬元,債務利息及費用支出80萬元,資本性支出1294.35萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出1187.08萬元,較上年預算安排減少20.71萬元，其中:行政運行591.29萬元，較上年預算安排減少87.33萬元；一般行政管理事務396萬元，較

上年預算安排增加28.35萬元；事業運行161.59萬元，較上年預算安排增加0.07萬元；其他行政團體事務支出38.2萬元,較上年預算安排增加38.2萬元。教育支出8764.17萬元,較上年預算安排增加565.38萬元，其中:中專教育113.56萬元，較上年預算安排增加36.99萬元；高等職業教育8650.6萬元，較上年預算安排增加528.39萬元。文化體育與傳媒支出12萬元,較上年預算安排增加12萬元。社會保障和就業支出87萬元,較上年預算安排減少8.59萬元，其中:未歸口管理的行政單位離退休63萬元，較上年預算安排減少8.59萬元；機關事業單位基本養老保險繳費支出24萬元,與上年持平。醫療衛生與計劃生育支出61萬元,較上年預算安排增加 9.23萬元，其中:行政單位醫療45萬元，較上年預算安排增加 9 萬元；事業單位醫療 16 萬元，較上年預算安排增加0.23萬元。住房保障支出77.69萬元,較上年預算安排增加 10.21 萬元。其他支出49.11萬元，其中:用于教育事業的彩票公益金支出39.11萬元，較上年預算安排增加39.11萬元；其他支出10萬元，較上年預算安排增加10萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出4749.94萬元,較上年預算安排增加1191.25萬元;商品和服務支出3529.65萬元,較上年預算安排增加403.81萬元;對個人和家庭的補助583.68萬元,較上年預算安排減少378.5萬元;債務利息及費用支出80萬元,較上年預算安排減少428萬元； 資本性支出1294.78萬元,較上年

預算安排增加286.07萬元；其他支出0萬元，較上年預算安排減少458萬元。

（三）財政撥款支出情況

2018年共青團江西省委財政撥款支出預算總額4854.1萬元,較上年預算安排增加384.7萬元。

按支出功能分類劃分:一般公共服務支出1058.2萬元,較上年預算安排增加36.8萬元；教育支出3587.6萬元,較上年預算安排增加337.3萬元；社會保障和就業支出87萬元,與上年持平；醫療衛生與計劃生育支出61萬元,較上年預算安排增加10.6萬元；住房保障支出60.3萬元,與上年持平。

按支出經濟分類劃分:基本支出3412.1萬元,較上年預算安排增加220.69萬元,其中:工資福利支出2664.98萬元,商品和服務支出663.31萬元,對個人和家庭的補助83.81萬元。項目支出1442萬元,較上年預算安排增加164.01萬元,其中:商品和服務支出748萬元,債務利息及費用支出80萬元,資本性支出614萬元。

（四）政府性基金情況

2018團省委沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2018年部門機關運行費預算 887.01 萬元，比2017年預算增加157.22萬元，增長 21.54 %。

（六）政府采購情況

2018年部門所屬各單位政府采購總額581.34萬元,其中：政府采購貨物預算240.5萬元、政府采購服務預算340.84萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截至2017年8月31日,部門共有車輛7輛,均為一般公務用車，包括轎車4輛，商務車1輛，中大型客車1輛，其他車輛1輛。

（八）績效目標設置情況

2018年實行績效目標管理的項目 4 個（部門預算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金1672萬元。

二、2018年“三公”經費預算情況說明

2018年共青團江西省委“三公”經費一般公共預算安排59.11萬元,其中:因公出國（境）費20萬元，公務接待費12.91萬元，公務用車運行維護費26.2萬元。較上年無增減變化。

第三部分

共青團江西省委2018年部門預算表

一《收支預算總表》 二《部門收入總表》 三《部門支出總表》 四《財政撥款收支總表》 五《一般公共預算支出表》

六《一般公共預算基本支出表》 七《一般公共預算“三公”經費支出表》 八《政府性基金預算支出表》

第四部分

名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（四）上年結轉和結余：填列2017年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：指團省委本級用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：指團省委本級未單獨設置頂級科目的其他項目支出。

（三）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）事業運行（項）：

指團省委下屬事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）：指團省委下屬事業單位其他用于群眾團體事務方面的支出。

（五）教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）：指團省委下屬職業學院用于開展高等職業教育活動方面的支出。

（六）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指團省委及下屬事業單位，未實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

（七）醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指團省委本級基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

（八）醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）：指團省委下屬事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

（九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指團省委及下屬事業單位人員按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

（十）其它支出（類）其他支出（款）用于教育事業的彩票公益金支出（項）：指團省委本級上年結轉用于開展未成年人校外活動場所培訓活動的支出項目。

第五篇：科學技術協會預算說明

科學技術協會2014年部門預算說明

一、基本情況

1.科學技術協會是縣委直接領導下的科技群團組織是全縣科普工作的主要力量。主要職責是：普及科學知識，傳播科學思想和科學方法，推廣先進實用技術，提高全縣人民科學文化素質以及對縣直各專業學會、鄉鎮科學組織、農技協組織的業務管理和指導；開展青少年科技教育活動和開展先進實用技術培訓；表彰優秀科技工作者，發揮黨和政府聯系科協工作者的橋梁紐帶作用，全心全意為科技工作者服務；負責對縣科技館和青少年科學工作室的業務管理以及對全縣科普設施建設的維護和管理等業務工作。近年來縣科協牽頭組織實施了我縣《全民科學素質行動計劃要》等重大項目工程。

2.科學技術協會屬于參公事業單位，核定編制6人，實有6人。

3.預算編制原則

根據《中華人民共和國預算法》、《廣西壯族自治區預算監督條例》的有關規定，按照2014年部門預算編制指導思想和原則，結合本部門2014年工作實際，編制本部門預算。

二、關于科學技術協會2014年收支預算總表的說明-1-

科學技術協會預算實行綜合預算，反映柳城縣科學技術協會和1個下屬事業單位所有的收入和支出預算。

（一）2014年收入預算總計100萬元。

公共預算撥款100萬元。

（二）2014年支出預算總計100萬元。其中：

1、科學技術60萬元。包括行政運行（科學技術管理）50萬元，一般行政管理事務（科學技術管理）8萬元。其他科學技術普及支出2萬元。

2、歸口管理的行政單位離退休38萬元。

3、行政及事業單位醫療6萬元。

4、住房公積金支出6萬元。

三、關于科學技術協會2014年公共財政預算支出預算表的說明

本表按支出功能分類科目編制，反映科學技術協會部門預算中公共財政預算撥款支出的總體情況，按照基本支出和項目支出劃分。

2014年科學技術協會部門預算中公共財政預算撥款支出共計100萬元。其中：

（一）基本支出75萬元。其中：

工資福利支出預算40萬元。主要是用于在職人員的工資福利支出。

商品和服務支出預算8萬元。主要是用于日常公用支出。對個人和家庭的補助支出預算35萬元。主要是用于住房公積金的支出及退休人員的工資福利支出。

（二）項目支出25萬元。其中：

商品和服務支出預算25萬元。主要是用于科普活動專項經費及老科協經費的支出。

科學技術協會

2014年4月9日