第一篇：XX汽車廠物資入庫讓步接收管理規范

物資入庫讓步接收管理規定

版 本 號： 文件編號： 實施日期：2012年 04月16日

1.目的與適用范圍

1.1 為進一步規范讓步接收相關工作流程和規定，對讓步接收的外購/外協件、過程總成件和出入庫整車進行控制，防止不合格品的非預期使用和交付。

1.2 適用于經質量檢驗判定批次質量不合格的產品，含外購/外協零部件、生產各過程自制件、整車產品的讓步接收。明確了讓步接收的原則、審批權限和讓步考核的管理。2.術語

讓步接收：對使用或放行不符合規定要求的產品的書面認可，并限于一定的期限或數量的產品。

3.讓步申請理由及讓步原則 3.1讓步申請提出理由：

3.1.1因生產急需且目前無替代物品。3.1.2產品價格貴重，報廢會造成較大浪費的。

3.1.3客戶急需且目前的過程能力無法達到要求，延誤交期會遭致客戶投訴或巨額索賠的。3.2讓步申請提出原則：

3.2.1確保互換性，功能正常，外觀可接受。3.2.2不影響產品的主要性能指標，保證安全可靠。

3.2.3能滿足安全和法規要求，有能夠保證整車質量的臨時解決方案。

3.2.4原則上不合格品應退回供貨廠家，但因生產急需等原因，可以有條件地辦理讓步接收。3.2.5供方同意承擔因讓步而帶來的直接費用和讓步使用后可能帶來的質量問題受到顧客抱怨的費用。

3.2.6凡不符合讓步原則的產品，不得申請讓步接收。4.職責

4.1外協/外購件由供應商負責填寫讓步接收申請單，如因生產緊急，供應商未能及時到達現場服務，由公司采購部門承辦人與供應商聯系后，代為提出讓步接收申請。4.2 生產過程的在制品由各生產作業車間負責填寫讓步接收申請單。4.3 整車出入庫的讓步接收申請由制造部負責填寫讓步接收申請單。4.4 技術中心負責對讓步接收申請的評議審核，明確讓步意見。

4.5 品保部參與讓步接收評審，負責明確質量責任單位，按質量協議及質量考核標準等確定讓步責任考核追究，并對讓步接收產品使用過程的監控、改進情況進行跟蹤和驗證。4.6 質量副總負責結合技術、生產、質量等部門意見作出讓步接收建議及審核讓步考核。4.7 總工程師負責對讓步接收申請（是否讓步）作出最終裁定。

4.8采購部門負責讓步接收降價扣款掛賬票據審核；財務部負責按審核的掛賬單據及質量索賠單據兌現責任廠家讓步接收考核/降價。

物資入庫讓步接收管理規定

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5.工作流程及控制要點

5.1外購/外協不合格品的讓步接收流程

5.1.1供應商或采購部門接到質量部的《質量問題快速反饋單》后，對符合讓步條件的外采零部件提出讓步申請，注明讓步接收產品的供應商、產品名稱、圖號、數量，以及讓步申請理由。必要時附上相應的質量檢驗記錄。

5.1.2《讓步接收申請單》由供應商或承辦采購員負責傳遞。分別提交技術中心、制造部、品保部對讓步接收后可能存在的風險進行評估，制訂相應的措施和解決方案。

1）技術部門簽署的意見應明確是否同意讓步接收、不同意讓步接收或同意有條件讓步接收；技術部門對有條件同意讓步接收的，應明確規定限定條件以及讓步接收措施等。2）品保部簽署的意見應明確是否同意讓步接收、不同意讓步接收或同意有條件讓步接收； 質量部同意有條件讓步接收時，應明確規定限定條件，如降價比例、質量索賠等。3）對同意讓步接收但要求修整或挑選的，采取以下兩種方式：

a、供方整修或挑選，由承辦采購員負責聯系供應商限定時間內進行修整或挑選； b、廠內挑選，由品保部負責溝通協調，明確挑選人員及挑選工時，并按質量協議標準落實供應商挑選工時的索賠。

c、廠內修整，制造部簽署的意見應明確修整單位及修整時間，并應將有關工時費用按工時標準（無標準報技術部門核定），由質量部負責按質量協議落實廠家返修工時索賠。5.1.3質量副總依據相關記錄及質量索賠、讓步降價建議等內容，提出讓步建議及審核質量索賠和讓步接收降價意見并簽字。

5.1.4由公司總師負責綜合各部門意見，做出最終裁決意見。5.1.5重大、批量、A類不合格品需報經總經理審批同意。

5.1.6經審批同意讓步接收的，由采購部門負責將讓步結論意見書面傳遞/傳真給對應供應廠商，若存在不同意見應立即反饋處置，避免今后因此導致不必要的糾紛。

5.1.6品保部在收到采購部門提供的經審批放行的《讓步接收申請單》后，由外檢檢查員對相應批次的不合格品做讓步放行標識、予以放行；憑簽批的讓步申請在《檢驗報告單》上注明讓步接收產品數量、降價比例等信息。未經同意讓步接收的不合格品由采購承辦人通知供應商辦理退貨。《讓步接收申請單》作為質量文件存檔，由檢驗人員保留一份，品保部另保留一份，并建立備查臺賬，存檔期限不少于2年。

5.1.7倉管員接到品保部外檢簽字蓋章的《檢驗報告單》后，由倉管員審核確認讓步接收件上有“讓步接收件”標識后辦理入庫、合理存放及物料發料配送手續。

5.1.8讓步接收質量索賠（挑選工時、返修工時等）由質量部負責按質量索賠流程辦理。5.1.9讓步接收降價處理：由倉儲部K3錄入員，憑《檢驗報告單》注明的降價比例，在機打《入庫單》對應產品備注欄錄入“讓步接收”及降價比例等信息。采購部門掛賬經辦人憑

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入庫單、檢驗報告單核對供應商掛賬單據，直接予以核減經審計后由財務部落實兌現。5.1.10讓步接收件的跟蹤追溯

1）對于讓步接收件，倉管員發料時應通知相應工位的班組長，班組長應對讓步接收件進行標識確認并確保與其它合格件加以區分。

2）品保部過程檢驗負責對讓步接收措施、條件等進行跟蹤檢查、驗證質量結果。3）由相應工位人員對讓步接收件在《整車裝配調整和外觀質量檢驗卡》記錄裝配結果。5.2裝配過程或整車交付的讓步接收流程

5.2.1制造部或各生產車間接到質量部的《質量問題快速反饋單》后，對符合讓步條件的裝配總成件或整車提出讓步申請，注明讓步接收產品的車型、產品名稱、圖號、數量，以及讓步申請理由。必要時附上相應的質量檢驗記錄。

5.2.2《讓步接收申請單》由制造部或生產車間負責傳遞。會同技術中心、品保部以及銷售部門對對讓步接收后可能存在的風險進行評估，制訂相應的措施和解決方案。5.2.3參照5.1.3條-5.1.5逐級做好讓步接收審批相關手續辦理。

5.2.4品保部在收到制造部或生產車間提供的經審批放行的《讓步接收申請單》后，對相應批次的不合格車次做登記備案后、予以放行。

5.2.5如因讓步接收質量風險較大、涉及范圍復雜、影響經營計劃、涉及金額超過10000元以上等客觀因素存在，由責任單位提請公司總經理做最終裁決。

5.2.5 品保部負責讓步接收件生產過程中的質量跟蹤和信息反饋，并做登記臺賬管理。讓步接收文件由品保部存檔備查，保存年限不少于二年。6．附則

6.1本制度由品保部負責提出并起草，經各涉及部門會簽，經管中心審核修訂、備案通過后，報公司主管領導簽批后生效。

6.2本管理規范自簽批下發之日起實施，由品保部、經管中心負責解釋。相關文件記錄

《質量問題快速反饋單》、《檢驗報告單》、《入庫單》 《讓步接收申請單》 《供應商質量保證協議》

第二篇：讓步接收程序

不合格品讓步接收程序

1目的1在保證產品質量前提下，盡量減小產品的損耗，降低成本。

2范圍

適用于公司進料檢驗對供應商產品以及公司自制產品判定不合格讓步接收的管理。3職責

技術部對品質部檢驗結論為不合格的產品是否讓步接收進行判定；必要時品質部報告總經理，會同生產部和技術部以及采購部對不合格品進行處置判定。

4內容

4.1品質部在進料檢驗過程中，對不符合技術規范要求的產品（含零部件），應及時記錄其真實的質量狀況,并反映到相關部門及人員（如品質部主管，技術部主管和采購部采購人員）。

4.2對于不合格產品，品質部應給出詳細的說明，包括供應商名稱、產品名稱、項目類別、來料日期、來料數量、不合格項內容以及不合格數量（比例）。

4.3對于與新項目配套的產品或零件，檢驗員一旦發現不合格，應通知品質部主管和技術部主管做出讓步接收或退貨的處理結論。技術部提出對該批產品是讓步接收還是退貨的處理意見，但必須在品質部填寫的相關單據上簽字確認。

4.4不合格件因生產急需時，可做讓步接收。

1）不合格品的讓步接收，必須滿足以下2個條件：

a、滿足用戶的使用要求；

b、保證安全可靠；

2）讓步接收的工作程序是，由采購部提出讓步接收申請(填寫讓步接受申請單)，技術部、品質部、生產部分別填寫讓步處理意見。

3）各部門會簽后由品質部存檔讓步接收文件，品質部負責讓步接收件生產過程中的質量跟蹤和信息反饋。讓步接受申請單一式6份，采購部分別送技術部、財務部、品質部、生產部(2份, 其中一份給倉庫)。倉庫依據讓步接收文件開入庫單對不合格件讓步接收，辦理入庫，并將一份讓步接收入庫單轉交財務部。

4）采購部負責將質量問題及時通告供應商, 并對讓步使用中發生的費用(挑選, 測試等產生的費用)按照簽訂的質量協議對供應商進行索賠信息知會供應商，采購部將雙方協商一致的意見通知財務部，財務部依據讓步接受申請單、倉庫讓步接收入庫單對供應商進行索賠（扣款）。

4.5對于本公司自制產品或零件，當發現不合格時操作方法與來料相同，必要時生產部也應參加討論會議，決定產品的讓步接收。

4.6當發生的不合格比較嚴重時，必須報告總經理，統一意見后做出處理（是否讓步接收）。5 產品的檢驗記錄和讓步接收相關的記錄由品質部統一保管，年限不少于二年。

批準日期

第三篇：物資入庫管理

物資入庫管理

第一條 物資入庫實行驗收制度.第二條 廠家送貨后,物資管理科保管員根據申購單,對物資的品名、規格、型號、數量以及相應的資質證書進行查實,核實無誤后方可辦理入庫手續.物資倉儲管理

第一條 庫房管理

(一)物資存放實行“四號定位”.即物資按庫架層位根據類別規格分別存放,對號入庫,并且每件物資都要有標簽標示物資類別、規格、型號、單位、數量等.(二)物資擺放實行“五五擺放”.即庫內物資數量上要按五五標準擺放,達到橫看成行,豎看成線.特殊物資擺放要合,要達到正面整齊.(三)物資倉儲管理要做到帳、物、卡相符.物資管理科保管員收發物資時,要及時撥動標簽,保持卡物相符,卡帳相同,以正確顯示庫存動態.(四)庫存物資要妥善保養.物資管理科保管員要采取有效的防銹、防腐、防霉等防護保養措施,保證物資的完好.(五)庫房要做到衛生清潔.做到庫房地面清潔衛生,無煙頭紙屑等雜物.貨架和物資表面無灰塵,通道無雜物.(六)防火設施齊全.庫房內嚴禁煙火,要配備齊全防火工具,并及時更換滅火藥物,嚴禁失效.(七)庫房嚴禁長明燈等各種浪費現象,要做到人走燈滅.第二條 物資的盤點(一)每月月底,物資管理科保管員必須對收、發物資進行全面清點;無收、發狀態的物資可按50%的比例進行抽查,并做好盤點記錄.(二)每季末,由物資管理科組織人員對每個庫房的物資按50%的比例進行抽查,并可根據工作需要進行不定期抽查.(三)每年年底,由審計科牽頭,組織財務科、物資管理科等有關單位對所有庫存物資進行全面清點,并做好記錄,填寫盤點清冊,送經營助理、礦長審閱.(四)通過盤點確定的盈虧物資,物資管理科必須寫出書面報告,說明原因,明確責任,報分管領導審批后,及時處理.物資的發放管理

第一條 所有物資的發放,均要以物資管理系統批準的計劃為依據;無計劃,物資管理科不準發放物資(辦公用品除外).各類物資原則上不能超計劃發料,特殊情況需經礦分管領導批準.第二條 物資的發放遵循收舊利廢制度.凡屬交舊領新范圍的物資,物資管理科必須先收舊后發料,并建立明細臺帳,做好相應記錄(交舊領新清單:各種電煤鉆桿、電煤鉆頭、風鉆桿、風鉆頭、麻花鉆頭、煤銑、煤鎬、截齒、漆包線、軸承、銑杠、鎬把、抬杠、塑料管等,按70%交舊.手電筒、水桶、割嘴、焊嘴、塑料桶、各種鎖、拉線開關、墻壁開關、插頭、插座、打氣筒、電鈴、地排車、各種車輪內外胎汽車配件按90%交舊).物資使用管理 第一條 各單位所提報計劃物資,必須在物資到貨后的2個月內領用.逾期不領者,物資管理科要對其計劃物資進行強行出庫(在出庫單注明超期不領即可),并通知計劃提報單位3天內領取,仍然不領者,該物資納入調劑物資管理,由物資管理科調劑給其他單位無償使用.無償使用調劑物資的單位,必須將調劑物資立即使用到現場,嚴禁庫存.第二條 各工區倉庫只允許存放備用物資,嚴禁積壓庫存物資.從物資管理科領取的物資,在工區倉庫存放時間不得超過一個月,超過一個月不使用者,由物資管理科將其收回,列入調劑物資管理.各工區倉庫保管員要建立物資出入庫臺帳,詳細記錄物資出入庫情況,做到帳物相符.第三條 各工區嚴禁存放公私兼用的物資.如確屬生產必備物資,只許留有更換一次、最多兩次的數量.第四條 由企管辦牽頭,組織物資管理科等部門,每月月底對工區倉庫進行清查.對于查出的問題,要寫出書面報告報經營助理、礦長審批.第五節 物資回收管理

第六條 礦所有使用物資均在回收管理范圍(低值易耗品等到不可回收物資不在此列).第七條 歸口管理部門回收管理職責(一)生產科負責回收歸口管理范圍內的物資.(二)機電科負責回收歸口管理范圍內的物資.(三)后勤科負責回收全礦辦公桌椅、沙發、茶幾、櫥子等辦公 用品用具;以及兩堂一舍、洗衣房內可回收的公用設施等.(四)科技信息中心負責回收各單位所用微機、文印設備、通訊 設備及配套設施等.(五)車管科負責回收報廢車輛等.(六)物資管理科負責回收各單位交舊領新物資及外修設備的報 廢件及舊件等.第八條 物資的回收處理

(一)所有物資均由物資管理科負責最終回收與存放,其他單位無權存放任何回收物資.(二)使用單位所用物資,需回收的,由使用單位向歸口管理部門登記備案,歸口管理部門蓋章后,使用單位方可將物資交到物資管理科.無歸口管理部門蓋章,物資管理科不得接收任何回收物資.(三)回收物資的鑒定:由物資管理科會同企管辦、歸口管理部門、物資采購科、審計科等部門對回收物資進行鑒定.(四)回收物資的處理:回收物資分為可再利用、可維修保養、需報廢處理三類.可再利用物資由歸口管理部門負責安排使用.需維修和需報廢處理的物資,由歸口管理部門會同相關部門按有關程序進行處理.(五)所有物資的回收處理均需辦理出、入庫手續.維修的物資無出、入庫手續,外修物資不予付款;機廠維修物資不撥付計件工資.物資跟蹤管理

第一條 礦所有出庫物資均在跟蹤管理范圍.物資管理科負責 4 對出庫物資的跟蹤管理.第二條 出庫物資實行編碼跟蹤管理(編碼規則見附件).第二十五條 計劃提報單位領取物資時,要到歸口管理部門領取并填寫《跟蹤物資信息表》(見附件),歸口管理部門蓋章后,支物資管理科領取物資(《跟蹤物資信息表》)一式三份,使用單位、歸口管理部門、物資管理科各一份).第三條 領取物資時,領料單位要將《跟蹤物資信息表》交給物資管理科編碼人員,由其對物資進行編碼(編碼規則見附件),物資管理科保管員任編碼發放物資.無編碼者,保管員不得發放物資.第四條 物資管理科要建立物資編碼臺帳,并詳細注明相關信息.第五條 編碼牌由歸口管理部門制定并發放.使用單位領取物資后,要到歸口管理部門領取編碼牌,填寫編碼并標識在跟蹤物資上.第六條 原有未編碼物資,由歸口管理部門根據編碼規則制定編碼牌,安排使用單位標識.歸口管理部門將物資編碼報物資管理科備案,物資管理科要做好相應臺帳記錄.第七條 實行跟蹤管理的物資凡使用地點、狀態(在用、待用、被拆分、待維修、維修、待鑒定、報廢處理等)、使用部門發生變化時,使用單位要立即通知歸口管理部門,并填寫《跟蹤物資信息表》,歸口管理部門蓋章后,使用單位要在3天內將信息表及時反饋到物資管理科.第八條 責任追究第三十一條 有下列情形之一者,對有關責任人進行處罰:(一)使用單位提報計劃不及時,影響生產者,對計劃員給予50-500元/次的罰款,同時掛罰單位負責人50-300元/次.多報、重報計劃,造成不必要的浪費者,對計劃員、有關審批人員給予20-200元/次的罰款.(二)物資采購科采購物資不及時,影響生產者,對采購員給予100-500元/次的罰款,同時掛罰單位負責人50-300元/次.(三)各級審批人員審批計劃不及時,延誤采購,影響生產者,追究相關人員責任,并給予每次100-500元的罰款.(四)各單位提報的急計劃不得超過規定比例,否則,每超1%對計劃提報單位負責人處罰100元.(五)各單位所提報計劃物資,超過規定時間,逾期不領用者,對計劃編制人員、單位負責人、歸口管理部門負責人分別處罰50-1000元.歸口管理部門提報計劃的物資,逾期不領者,對部門計劃人員、部門負責人、分管礦長給予50-1000元的處罰.超過半年不用的物資,按原價折給計劃提報單位,由勞資科從其單位工資中扣除.(六)在計劃平衡工作中,除經常消耗的物資外,有庫存的物資不準超計劃申購,否則,對物資管理科計劃員及單位負責人給予50-1000元的處罰.(七)采購物資不按規定招標、比價者,對有關責任人員給予300-1000元,并責令退回所購物資.已使用,造成直接經濟損失或其他 后果者,從重處理.(八)物資采購價格高于市場價格者,對物資采購科采購員等有關責任人給予100-1000元的處罰;情況嚴重者,給予降級直至調離工作崗位的處理.(九)計劃員或采購員與廠家串通,提報或采購質量不合格物資,損害企業利益,給企業造成經濟損失者,給予300-1000元的處罰;情節嚴重者,給予降級直至調離工作崗位的處理.(十)不履行規定程序,不經驗收讓物資入庫者,對物資管理科保管員等到有關責任人員給予200-500元的處罰,同時掛罰單位負責人100-300元.(十一)物資倉儲保管工作不到位,庫房臟亂,出現物資丟失,賬、物、卡不相符等情況,給企業造成經濟損失者,對物資管理科保管員給予100-500元的罰款.(十二)不按規定發料,或不經領導批準超計劃發料者,對物資管理科保管員給予50-500元的處罰.(十三)工區倉庫物資的存放時間超過規定時間,造成物資積壓時,對單位負責人處罰200-1000元.(十四)歸口管理部門、使用單位、物資管理科不按規定跟蹤管理、回收物資,造成物資丟失或跟蹤管理失控等情況的發生時,將對以上單位負責人及相關責任人員給予100-500元的罰款,同時,按損失價值的50%給予賠償.(十五)使用單位及歸口管理部門不及時向物資管理科反饋物資的 動態信息（如地點、狀態的變化等）,對使用單位及歸口管理部門有關責任人員給予50-200元/次的罰款.(十六)不按規定標識物資編碼,或損壞、丟失編碼牌,對使用部門負責人及相關責任人給予50-200元的罰款.(十七)使用單位因使用不當,對領用物資造成損壞者,對單位負責人給予100-1000元的處罰,并折價格100%從其單位工資中扣除.故意損壞者,加重處罰.以上情形,情節嚴重者將由礦責任追究小組對其責任進行追究并嚴肅處理.第九條 由經營助理牽頭,企管辦每月組織物資管理科、審計科、物資采購科、政工科、工會等部門對物資計劃的編制、審批、采購、庫存、跟蹤管理、物資質量等情況進行檢查,對違反規定人員給予處罰.第十條由物資管理科對各單位超時不用的物資及多報、重報計劃的單位落實處罰意見

第十一條 各類處罰意見交勞資科,由勞資科從其單位和個人工資中扣除.各區隊小倉庫管理辦法

為進一步規范我礦的物資管理,減少物資積壓,準確掌握全礦 物資庫存情況,為平衡計劃,采購計劃提供依據,加強對各區隊小倉庫的管理,特制定本辦法.第一條 礦對各區隊小倉庫實行定額管理.由礦制定出各區隊小他庫庫存定額,各區隊要嚴格按照定額庫存物資,原則上不得走出定額庫存物資.(一)各區隊小倉庫內有長期限不用(超過2個月)或超出定額的物資各單位應主動將此類物資明細報物資管理科,由物資管理科進行代管,并根據各單位需求統一調配使用.(二)各單位小倉庫的存儲物資,回收的舊件與新物資要分開存放;小倉庫內不能出現同種備件,有舊件又有新件的現象.(三)進入代管的物資.必須憑計劃領用;同時參與計劃平衡.(四)對本單位進入代管的物資,其使用時不再扣除材料費用;其他單位使用時,必須支付給提供代管物資單位全額費用;數據由物資管理科每月記總,交機電科,以便對各單位進行材料費用調節考核.(五)庫存超過礦規定定額,且不主動及時向物資管理科匯報,進行物資代管者,按超出定額部分20%的比例對單位進行處罰,并處罰單位負責人50-100元.(六)各區隊小他庫的物資由物資管理科代管的,仍在原單位倉庫備存,物資管理科與其簽定書面交接單,原單位必須經過物資管理科同意后,到物資管理科辦理出庫手續后方可使用.未辦理出庫手續私自使用的,對其單位負責人及倉庫管理員給予50-100元的

處罰;私自使用價值超過千元物資的,將加倍進行處罰.(七)各區隊小倉庫內不允許有需要報廢的設備或淘汰不能用的配件,材料.需要報廢的設備應及時向歸口管理部門申請報廢處理,淘汰的材料配件應及時交回物資管理科.第二條 各區隊小倉庫管理員在倉儲管理上應與物資管理科保持高度一致,并按照物資管理科的要求,及時提供需要的各類數據及相關資料.不按要求執行的處罰其單位負責人50-100元.第三條 各區隊小倉庫必須設專人管理,并建立臺帳,每件物資都要登記,臺帳的記錄必須準確詳實,不得弄虛作假,否則,將對責任人給予50-100元的罰款.庫存物資要求做到收發記帳領取簽字(各單位把保管員名單報物資管理,有變時必須及時通知更改).第四條 各區隊小倉庫的物資應擺放整齊,掛牌管理,做到帳卡物相符.第五條 每月15日,各區隊小倉庫管理員要對庫存物資進行盤點,并填寫統計報表.統計報表加蓋本部門印章后于16日報物資管理科歸口管理部門各一份.第六條 每月20日,由物資管理科牽頭,企管辦物資管理科審計科采購科機電科生產科財務科政工科工會組成檢查小組,對各單位小倉庫進行檢查.物資管理科于25日前對檢查情況進行開會通報.?

第四篇：物資入庫管理規定

物資入庫管理規定

一、物資采購

公司根據業務需求(合同及生產要求)，填寫采購計劃，包括采購規格、名稱、數量、單位、用途、預計價格、使用時間，以及可供選擇的廠商等信息，經公司審批后交由采購人員負責詢價并采購。

二、物資入庫

物資驗收入庫時，庫房管理員根據入庫單檢驗實物。入庫單及幾種具體入庫情況的要求：

1、入庫單一式三聯，一聯采購人員留存，一聯庫管員記賬備查，一聯同發票帳單交財務部。入庫單要嚴格按材料分類分開填寫。

2、入庫單由采購人員填寫，填寫內容包括：入庫時間，貨物規格、名稱、數量、單位、單價、金額(開增值稅發票時，應填寫不含稅單價和金額)，入庫票由采購員，質檢員，庫管員三人簽字后生效。

3、外購后直接發往現場的材料或配套產品物資，入庫單由采購人員填寫(同時辦理出庫手續)，入庫單由質檢員、生產或使用部門負責人、庫管員三人簽字。

4、入庫后，庫管人員需對入庫貨物進行登記造冊，詳細填寫每一入庫貨物的相關明細。

三、物資出庫

材料物資出庫時，庫管員根據出庫單發放實物，對出庫單及幾種具體出庫情況的要求為：

1、出庫單一式三聯，一聯領用部門留存，紅聯和綠聯交庫管員，庫管員統計核實，紅聯記賬留存備查，綠聯按物資類別，統計后每月月底前交會計(入出庫單統計截止日期為每月___日)。

2、物資出庫時要統一填寫出庫單。填寫內容包括：出庫時間、貨物名稱、單位、數量、具體項目，出庫單由領用人，領用部門主要

負責人，庫管員三方簽字。

3、出庫物品要逐一登記，與出庫單保持一致，且形成流水記錄明細。

四、物資退庫和盤存

1、余料退庫：施工或使用部門所剩余料退庫應填寫《退料單》，在對應的欄目中詳細填寫品名、規格、數量及退料原因等。

2、質量不良退庫：如果是因為質量方面引起的退料，必須經過檢驗員檢驗，并注明原因(生產或安裝過程損壞、來料本身不良等)后方可退料。

五、倉庫盤點管理規定

1、實行缺料盤點法，當某一物料的存量低于一定數量時，倉管員應及時盤點，核對數量與帳目是否相符。

2、實行循環盤點法，每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點，核對數量與帳目是否相符。

3、實行定期盤點法，每年一次，在年底進行，盤點完畢后在《物料管理明細表》(臺帳)上做好相應的記錄，并注明“年底盤點”，經過倉庫組長審核簽字后交倉儲部和分管領導。

六、庫房管理暫由公司綜合管理部專人兼職負責。

七、并由公司管理部負責解釋。

八、本制度自即日起執行。

第五篇：讓步接收管理辦法1

讓步接收管理辦法

1、目的

本方法設定目的為明確規范讓步接收品的處理路徑、方法、處置及責任。

2、適用范圍

有關本公司及供應商所生產的材料、零部件、附屬品、半成品、完成品等超出品質要求但不影響公司產品安全性、功能性和使用性以及為應對緊急生產來不及正常檢驗而需讓步接收時適用。

3、職責

質量管理部:對提出的讓步接收申請進行最終結果的判定。技術開發部：負責不合格內容對產品安全性、功能性和使用性的影響進行評審判定。

生產部：依生產需求負責填寫公司內生產產品的讓步接收申請。采購部：公司外生產產品則由采購部提出讓步接收申請。相關部門：提出評審意見。

4、作業規定

4.1 申請部門必要申請讓步接收時,于讓步接收申請書上記入必要事項后轉呈技術開發部進行安全性、功能性和使用性評判并由技術開發部責任人簽名確認，相關部門責任人記入意見后，申請部門向質量管理部提出申請,必要時根據質量部要求添附有關試驗及判定資料.4.2 讓步接收申請單必須詳細填寫型號、數量、不合格內容、申請理由、申請部門、申請人及今后對策措施。

4.3讓步接收單以會審方式進行，質量管理部結合相關意見進行最終判定并由總經理或總經理指定人批準,必要時應先取得顧客承認方可判定,同 時對有合同規定時讓步接收品必須征求顧客或其代表同意方可接收。但讓步接收的申請并不意味可以用任何一種方法減輕責任部門（供貨商）的責任，同時出不能作為部品判定持依據，也不影響顧客對產品的判定。

4.4 讓步接收判定確認后，質量部門應及時將讓步接收單配布分發給相關部門，采購部門將外購外協件的讓步接收信息傳遞給供應商。原紙質量管理部門保管。

4.5 若判為退貨或報廢部品其責任部門應及時評判結果進行處理。對判為同意讓步接收的部品，質量部部長必須及時通知質檢員，質檢員應及時貼上或放入“讓步接收”標簽，加以標示區分并及時通知生產車間使用或倉庫入庫;4.6 對同意讓步接收而還未送到的外購、外協件則由供應商按同意讓步接收要求的數量進行標示“讓步接收”以示區分來進行送貨，同時倉庫接收時應根據批準的讓步接收單核對此送來的讓步接收申請部品數量是否有誤。質檢員在進行檢查時也應核對送來的讓步接收部品數量進行確認。

4.7 質量部、采購部應對讓步接收的部品進行數量跟蹤管制，以確保讓步接收的部品進行有效管理。

4.8 因生產急需部品需緊急放行，質檢員來不及做正常檢驗時，生產部按4.1、4.2、4.3的要求進行讓步接收申請,質檢員必須對其進行讓步接收方式標示，以便于追溯、鑒別、回收。

4.9 對讓步接收的部品在生產使用發生品質異常時生產部應及時回收，并對已使用讓步接收品的產品進行追溯、標示隔離處理,并通知相關部門（按不合格品控制程序處理）。

5、附件

讓步接收申請單

讓步接收標示

讓步接收流程圖