第一篇：辦公用品定額管理辦法

XX公司

辦公用品定額管理辦法(試行)

1.目的：為規(guī)范辦公用品的采購、保管、領(lǐng)取和使用，確保辦公所需，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約，加強公司管控，提高使用效率。特制定本辦法。2.依據(jù)：本辦法的制定參照了《成本費用管理制度》、《計劃管理制度》、《采購管理制度》及其他相關(guān)管理規(guī)定。

3.適用范圍：本辦法適用于XX公司辦公用品的計劃申報、審批,采購,保管,發(fā)放（領(lǐng)用）,維修,報廢，以及控制不合理消耗、獎勵節(jié)約、處罰浪費等。

4.釋義：辦公用品是指：在辦公的過程中所需要的各種工具、設(shè)施；定額是指：公司根據(jù)各部每月消耗情況制定的限定領(lǐng)用數(shù)額。5.辦公用品類別：按使用和性質(zhì)分低值易耗品、一般耐用品、辦公設(shè)施。

5.1低值易耗品主要指：筆、刀片、膠水、大頭針、復(fù)印紙、記事本、憑證、印泥等價格較低，回收價值不大的日常用品。

5.2一般耐用品主要指：正常使用壽命超過一年的且價格較低的物品，如電話機、排插、計算器、文件夾等。

5.3辦公設(shè)施主要指：計算機、打印機（墨盒）、裝訂機、空調(diào)、服務(wù)器、座椅書柜。6.辦公用品的申請

6.1低值易耗品、一般耐用品由倉儲部保管員根據(jù)倉庫庫存提交采購申請，25日前報計劃財務(wù)部審核;保管員可根據(jù)庫存適當調(diào)整低值易耗品、一般耐用品的申請采購量。

6.2辦公設(shè)施的申請由使用部門提交報告，向公司申請。7.計劃的審核及批復(fù) 7.1計劃財務(wù)部28號前完成低值易耗品、一般耐用品采購申請的審核后編制采購計劃，報領(lǐng)導(dǎo)批準。

7.2辦公設(shè)施的申請報告經(jīng)計劃財務(wù)部審核，由總經(jīng)理、總裁批復(fù)。8.采購管理

8.1辦公用品由供銷部負責(zé)集中采購，物品采購相關(guān)規(guī)定參照《采購管理制度》執(zhí)行。

8.2供銷部應(yīng)做好供應(yīng)商的建檔工作，把握市場行情，盡最大可能控制好采購成本。9.入庫及保管

9.1供銷部采購回的物品由倉儲部保管員統(tǒng)一簽收辦理入庫手續(xù)，部分物品采購回后未及時入庫，由供銷部督促交接人主動完成入庫手續(xù)。9.2入庫物品應(yīng)每月盤存，以便及時地發(fā)現(xiàn)問題，處理問題。9.2入庫后出庫前的物品由倉儲部負責(zé)保管。10.領(lǐng)用（出庫）

10.1倉儲部保管員根據(jù)定額發(fā)放已采購回的物品；辦公設(shè)施由申請部門憑批復(fù)報告領(lǐng)取。

10.2辦公設(shè)施領(lǐng)用出庫，由領(lǐng)用部門負責(zé)保管、維護。10.3領(lǐng)用人領(lǐng)取辦公用品時，保管員監(jiān)督領(lǐng)用人做好登記。11.維修

11.1辦公設(shè)施損壞需維修，參照《委外加工（維修）管理規(guī)定》執(zhí)行。11.2簡單問題可自行處理，但對有保修服務(wù)物品，且在保修期內(nèi)，不得擅自處理，應(yīng)報請供銷部聯(lián)系供應(yīng)商解決。

11.3對無法維修或維修不成的物品，由使用部門申請報廢。12.報廢

12.1辦公設(shè)施的報廢參照《廢舊物資管理規(guī)定》執(zhí)行。13.辭職情況處理 13.1對于提出辭職的員工，由其上一級負責(zé)人監(jiān)督物品交接。14.辦公設(shè)施丟失、損壞的處理

14.1因使用人保管不慎，造成辦公設(shè)施丟失的，保管人或使用部門按丟失設(shè)施折舊價值的60%予以賠付，同時按《安全管理辦法》追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的連帶責(zé)任。

14.2使用人員惡意操作造成設(shè)施故障或損壞的，由操作人員賠付修理費；若設(shè)備無法修理，使用人員按設(shè)備的折舊價值予以賠償。15.以“舊”換“新”

15.1以舊換新是指各部門用無法正常使用的辦公文具更換相同類型的可用文具；文件夾、檔案盒、計算器等一般耐用品必須執(zhí)行以舊換新原則。

15.2打印耗材：

15.2.1各部門憑“舊”耗材領(lǐng)取“新”耗材，若舊耗材已損壞，保管員需如實登記并要求領(lǐng)用人簽字確認，注明損壞原因。

15.2.1倉儲部保管員負責(zé)打印耗材的保管、采購計劃申報及聯(lián)系外協(xié)完成墨盒填粉工作。

15.3計算器、訂書機等一般耐耗品：

15.3.1計算器、訂書機、文件夾等一般耐耗品需妥善保管、愛護使用，除新增人員需要和物品損壞更換外，保管員不得發(fā)放。

15.3.2新增人員領(lǐng)取計算器、訂書機、文件夾等一般耐耗品由新增人員列出物品清單，經(jīng)部門部長簽字后在倉庫一次性領(lǐng)??；損壞物品可“以舊換新”，保管員需如實登記并要求領(lǐng)用人簽字確認。16.其他規(guī)定

16.1辦公設(shè)施由部門、科室間相互協(xié)調(diào)借用，一般不得重復(fù)購置。16.2辦公設(shè)備轉(zhuǎn)給（不包括出借）其他部門，必須先入庫，未入庫的必須補辦入庫手續(xù)。

16.3計劃財務(wù)部為辦公用品定額的制定及審核部門，定額表半年更新一次。

16.4倉儲部負責(zé)所有辦公設(shè)施出、入庫管理和出、入庫臺帳建立，低值易耗品、一般耐用品每月盤庫；計劃財務(wù)部負責(zé)辦公設(shè)施臺帳建立及管理，每半年對各部辦公設(shè)施的數(shù)量及完好情況盤查一次。

16.5因工作需增加低值易耗品、一般耐用品定額，由申請部門遞交報告，注明增加定額原因和數(shù)量，由計劃財務(wù)部審核通過后在下月執(zhí)行。17.辦公用品節(jié)約考核方案

17.1評獎原則：申報部門每季度的辦公用品費用總額不多于定額總額；當有兩個以上的部門費用總額少于定額時，只獎勵節(jié)約百分比（節(jié)約總額/定額總額）最高的兩部門；每季度評選一次，獎勵不與公司其他獎勵重復(fù)評選。

17.2考核原則：所有部門每季度辦公用品費用超額率（超過定額數(shù)額/定額總額）降序排序，分別對排序第一、第二的部門按超過定額部分的10%、5%進行處罰；

17.3實際領(lǐng)用總額與定額總額相隔正負5%，不獎不罰。

17.4獎勵金額：第一名獎勵節(jié)約金額的20%，第二名獎勵節(jié)約金額的10%。18.罰則

17.1供銷部物品采購回后若直接交予使用部門，且使用部門三日內(nèi)未補辦入庫手續(xù)的，對供銷部、領(lǐng)用部門各處20元/次罰款。17.2違反本辦法其他規(guī)定，對責(zé)任人處20元/次罰款。17.3辦公用品使用時鋪張浪費，對責(zé)任部門處20元/次罰款。19.本辦法自發(fā)布之日起生效。

附件：1.辦公用品定額表

XX公司

二〇一一年十一月二十八日

第二篇：辦公用品管理辦法

四川元瑞投資實業(yè)有限公司

總經(jīng)辦字[2010] 01號

關(guān)于辦公用品管理的規(guī)定

一、日常消耗品管理

1.總則：本制度規(guī)定了公司辦公用品的管理內(nèi)容與要求，適用于價值100元以下，使用期不超過3年的辦公用品的管理。

2.管理職能：

2.1人事行政部負責(zé)：辦公用品的采購、入庫、保管、發(fā)放、登記工作，印刷品的印刷審批、復(fù)印工作。

2.2財務(wù)部負責(zé)辦公用品的驗收工作。

2.3人事總監(jiān)負責(zé)辦公用品的配置標準和采購審批工作。3.管理內(nèi)容與要求：

3.1采購與驗收。

3.1.1 常用辦公用品由人事行政部按月制定采購計劃報人事總監(jiān)審批。

3.1.2 特殊辦公用品由各部門文員提前一周報人事行政部助理匯總，人事總監(jiān)審批。

3.1.3 常用辦公用品經(jīng)財務(wù)部驗收后入庫，特殊辦公用品由使用者認可方可入庫。

3.1.4 財務(wù)部出納對辦公用品實施驗收，在采購發(fā)票上簽字。

3.2發(fā)放。

3.2.1 按照定額控制、按需使用的原則，部門根據(jù)工作性質(zhì)配制公用辦公用品；個人根據(jù)工作需要配置必要的辦公用品。調(diào)整定額標準應(yīng)由部門申請，經(jīng)理審核，人事總監(jiān)批準。

3.2.2 各部門員工按定額領(lǐng)用辦公用品，由部門文員統(tǒng)一登記造冊，并經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，每星期四到人事行政部領(lǐng)取（如遇節(jié)假日時間往后順延）。超定額領(lǐng)用辦公用品，應(yīng)由本人申請，部門負責(zé)人審核，人事總監(jiān)批準。

3.2.3 辦公用品的發(fā)放由人事行政部助理負責(zé)，并應(yīng)建立臺賬，辦好入庫、出庫手續(xù)，按標準發(fā)放，要求領(lǐng)用人要簽字。

3.3使用統(tǒng)計。

3.3.1 內(nèi)勤員應(yīng)做好公司每個人領(lǐng)用物品的登記情況，即為每個人建立領(lǐng)用辦公用品的明細賬目。

3.3.2 各部門所領(lǐng)辦公用品，由人事行政部按實價統(tǒng)計，交財務(wù)部將費用核轉(zhuǎn)進入部門費用。

3.3.3 人事行政部助理應(yīng)每季度末對辦公用品進行清查、盤底，向人事總監(jiān)上報盤存表。人事總監(jiān)應(yīng)每季檢查盤存表、發(fā)放表、入庫表是否相符。

3.4個人領(lǐng)用的耐用辦公用品，因工作變動（調(diào)動、辭職或辭退）應(yīng)辦理移交銷帳手續(xù)。否則人事行政部文員可拒絕在離司登記表上簽字。

3.5個人領(lǐng)用耐用辦公用品，由于個人保管不慎，造成損壞、丟失時應(yīng)按使用

時間的長短折舊賠償后，可重新配置。

二、電話管理

1．目的促進信息溝通，提高工作效率。

2．適用范圍

適用于公司辦公座機、傳真機和職員手機的管理。

3．職責(zé)

人事行政部負責(zé)電話管理，各部門負責(zé)人監(jiān)管本部門電話。

4．管理要求

4．1電話配置

4.1.1公司內(nèi)部電話配置：各部門電話配置根據(jù)工作性質(zhì)及實際需要而定。內(nèi)部

電話因工作需要需開通外線直撥的，憑《事務(wù)申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核、分管總監(jiān)確認、總經(jīng)理批準后交人事行政部執(zhí)行。

4.1.2駐外辦事處電話配置：經(jīng)批準開設(shè)的辦事處，可安裝國內(nèi)直撥傳真電話一

門。

4.1.3在以上配置標準上多增電話或傳真者，憑《事務(wù)申請單》，經(jīng)分管總監(jiān)審

核、總經(jīng)辦批準后執(zhí)行。

4.1.4 辦公電話均不設(shè)國際長途。因工作需要打國際長途的，總部人員應(yīng)報總經(jīng)

理同意，用總經(jīng)理專用電話撥打；駐外辦事處不應(yīng)撥打國際長途。

4.1.5因工作需要，必須保持通訊聯(lián)系的公司員工，應(yīng)自備手機，不能自備手機，視同放棄崗位工作。

4.1.6開通內(nèi)部電話、內(nèi)部電話開通外線的，辦公室在接單后3個工作日內(nèi)完成，特殊原因不應(yīng)超過5個工作日。

4.1.7 電話費座機費、傳真機所耗紙張等計入部門費用。

4.1.8電話安裝完成后，由話務(wù)員當場測試后，由部門行政助理或申請人在《固

定資產(chǎn)領(lǐng)用表》上簽字確認。

4.2電話維修

4.2.1電話發(fā)生故障后，各部門負責(zé)人應(yīng)報告人事行政部，人事行政部在接單后

48小時內(nèi)（節(jié)假日除外）安排到現(xiàn)場維修。駐外辦事處由經(jīng)理負責(zé)安排、聯(lián)系維修。

4.3電話日常管理

4.3.1 公司各部門應(yīng)妥善保管、使用電話機，每部電話應(yīng)指定專人監(jiān)護，因為使

用、保管不當致使電話機損壞的，由監(jiān)護人負責(zé)追查、直接責(zé)任人負責(zé)賠償、部門負責(zé)人承擔連帶賠償責(zé)任。

4.3.2 人事行政部應(yīng)指定人員建立電話管理臺帳，記錄各部門電話配置、安裝和

維修狀況。

4.4電話費用核算

4.4.1 財務(wù)部建立公司各部門電話費用臺帳，每月20日前將上月電話費用核算到

各部門，由部門負責(zé)人確認后計入部門費用。

4.4.2 公司總機費用和傳真費用按登記的數(shù)量分攤到各部門。

4.4.3 公司對開通外線的座機進行費用控制，具體金額視工作需要，由公司統(tǒng)一

規(guī)定。超過費用控制額度者，由該部門負責(zé)人承擔超標費用的1/3，部門其它人員承擔超標費用的2/3。可以追查時，由責(zé)任人承擔。

4.5總機、交換機管理

4.5.1公司總機、交換機由人事行政部指定專人管理，無關(guān)人員不得擅自操作。

4.5.2 公司總機、交換機應(yīng)采取必要的保護措施。

4.6通訊補貼費管理

4.6.1 財務(wù)部根據(jù)員工職位和公務(wù)電話的通訊量，建議每個崗位的通訊補貼標準，總經(jīng)辦批準后執(zhí)行。

4.6.2 享受通訊補貼的員工，應(yīng)每月月底前取得發(fā)票，直接到財務(wù)部憑票限額報

銷。

4.6.3 工作繁忙不能及時報銷通訊費的員工，經(jīng)個人申請，財務(wù)部同意后，可每季報銷一次。

4.6.4 不能取得正規(guī)發(fā)票者，不能給予補貼和報銷。

4.7手機開機時間規(guī)定

享受通訊補貼的員工，應(yīng)按以下時間要求，保持手機接通狀態(tài)：

1)公司中層及中層以上管理人員：0：00~24：00

2)市場營銷人員：0：00~24：00

3)值班人員和技術(shù)安全人員：0：00~24:00

4)一般管理人員和文職人員：7：00~24：00

5)普通職員：8：00~24：00

4.8通話管理

4.8.1一般公務(wù)電話應(yīng)在3分鐘之內(nèi)完成，重要公務(wù)電話也應(yīng)長話短說或使用

傳真解決；

4.8.2上班時間禁止打出私人電話，接聽私人電話應(yīng)保持在2分鐘之內(nèi)，不得

上班時間電話聊天。更不允許使用公司電話接打私人電話，嚴禁用公司電話撥打聲訊電話或長時間聊天，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴肅處理，發(fā)現(xiàn)第一次，公司將予以警告并處當事人和部門負責(zé)人20元以上罰款，并承擔電話超標費用；發(fā)現(xiàn)第二次公司將嚴肅處理當事人和部門負責(zé)人50元以上罰款，且當事人應(yīng)繳納電話超標費用的2倍罰金；對于5次以上屢教不改者，公司將予以開除。

4.8.3打電話前應(yīng)明確電話號碼、聯(lián)系單位和部門、第一聯(lián)系人、第二聯(lián)系

人等，清楚電話主要內(nèi)容，商務(wù)電話還應(yīng)事先確定應(yīng)對方式，以免慌張無措。

4.8.4對外打出電話必須清楚報出公司和部門名稱，并使用普通話；接聽電話

應(yīng)報出公司簡稱。

4.8.5各部門電話機旁應(yīng)放置電話記錄簿。

4.8接打電話應(yīng)控制音量，不得干擾或影響他人的正常工作。

三、電腦管理

1．目的規(guī)范電腦的配置、安裝和使用行為，維護工作秩序、提高工作效率。

2．適用范圍

適用于公司電腦的硬件和軟件管理。

3．職責(zé)

人事行政部負責(zé)電腦管理，各部門負責(zé)人監(jiān)管本部門電腦。

4．管理要求

4．1電腦配置

4.1.1公司內(nèi)部電腦配置：各部門電腦配置根據(jù)工作性質(zhì)及實際需要由公司領(lǐng)導(dǎo)

研究決定。各部門因工作需要需增加電腦的，憑《事務(wù)申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核、分管總監(jiān)確認、總經(jīng)理批準后交人事行政部執(zhí)行。

4.1.2駐外辦事處電腦配置：經(jīng)批準開設(shè)的辦事處，可配置兼容機電腦一臺。

4.1.3在以上配置標準上多增電腦或筆記本電腦者，憑《事務(wù)申請單》，經(jīng)分管

總監(jiān)審核、總經(jīng)辦批準后執(zhí)行。

4.1.4 內(nèi)部電腦應(yīng)保持與辦公自動化系統(tǒng)的聯(lián)結(jié)。因工作需要連接互連網(wǎng)者，總

部人員應(yīng)報人事總監(jiān)同意；駐外辦事處應(yīng)報銷售總監(jiān)同意。

4.1.5因工作需要，必須保持信息溝通的公司員工，應(yīng)到公司配置的電腦上進行

信息傳遞，原則上不能用自備電腦和客戶電腦。

4.1.6公司內(nèi)部獲準電腦配置，人事行政部在接單后3個工作日內(nèi)完成，特殊原

因不應(yīng)超過5個工作日。駐外辦事處由經(jīng)理指定人員負責(zé)購置和安裝。

4.1.7 電腦費硬件費、軟件費、耗材費等計入部門費用。

4.1.8電腦安裝完成后，由申請人當場測試后，由部門行政助理或申請人在《固

定資產(chǎn)領(lǐng)用表》上簽字確認。

4.2電腦維修

4.2.1電腦發(fā)生故障后，各部門負責(zé)人應(yīng)報告人事行政部，人事行政部在接單后

48小時內(nèi)（節(jié)假日除外）安排到現(xiàn)場維修。駐外辦事處由經(jīng)理負責(zé)安排、聯(lián)系維修。

4.3電腦日常管理

4.3.1 公司各部門應(yīng)妥善保管、使用電腦，每部電腦應(yīng)指定專人監(jiān)護，因為使用、保管不當致使電腦硬、軟件損壞的，由監(jiān)護人負責(zé)追查、直接責(zé)任人負責(zé)賠償、部門負責(zé)人承擔連帶賠償責(zé)任。

4.3.2 人事行政部應(yīng)指定人員建立電腦管理臺帳，記錄各部門電腦配置、安裝和

維修狀況。

4.3.3各部門因工作需要需變更或增加電腦硬件配置的，應(yīng)填寫《事務(wù)申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核、分管總監(jiān)確認后執(zhí)行。電腦使用者不得私自拆、裝硬件。

4.3.4電腦軟件的配置，以“適用、必要”為原則。每臺電腦的使用者，應(yīng)在每年的1月底和7月底前登記一次《安裝程序清單》，報人事行政部，人事行政部對軟件的適用性和必要性進行審核，對不適用和不必要的軟件應(yīng)要求電腦使用者刪除，電腦使用者應(yīng)服從審核結(jié)果。需要增加電腦軟件，應(yīng)填寫《事務(wù)申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核、人事行政部確認后安裝。電腦使用者不得私自增、刪程序軟件配置。

4.3.5電腦監(jiān)護人應(yīng)每月檢查一次電腦軟、硬件配置，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即報告部門

負責(zé)人和人事行政部，并積極追查和處理。人事行政部應(yīng)每季檢查一次電腦軟、硬件配置，發(fā)現(xiàn)異常對責(zé)任部門負責(zé)人追查和處理。

4.4電腦費用核算

4.4.1 財務(wù)部建立公司各部門電腦費用臺帳，每月20日前將上月電腦費用核算到

各部門，由部門負責(zé)人確認后計入部門費用。

4.4.2 公司局域網(wǎng)和辦公自動化系統(tǒng)費用計入總經(jīng)辦。

4.4.3 公司對電腦硬、軟件和耗材進行費用控制，具體金額視工作需要，由財務(wù)

部統(tǒng)一規(guī)定。超過費用控制額度者，由該部門負責(zé)人承擔超標費用的1/3，部門其它人員承擔超標費用的2/3?？梢宰凡闀r，由責(zé)任人承擔。

4.5電腦使用管理

4.5.1 公司電腦僅限于公司員工在履行職務(wù)期間使用。

4.5.2電腦監(jiān)護人應(yīng)指定電腦使用者，非經(jīng)電腦監(jiān)護人同意，公司員工不得擅自

使用電腦。

4.5.3員工上班期間，不得使用公司電腦從事與工作無關(guān)的活動，包括非辦公聊

天、玩游戲、瀏覽網(wǎng)頁、觀賞、上傳或下載音像資料等。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴肅處理，若發(fā)現(xiàn)一次當事人和部門負責(zé)人處10元以上罰款，發(fā)現(xiàn)第二次當事人和部門負責(zé)人處50元以上罰款，對于違犯五次以上屢教不改者，公司將予以開除。

4.5.4 非公司員工，需要使用公司電腦時，應(yīng)經(jīng)過經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意，并指定監(jiān)

視人陪同。監(jiān)視人應(yīng)保證公司秘密不受侵害。

4.6 保密與安全

4.6.1凡涉及公司信息的各項電子文檔都是公司秘密；

4.6.2公司禁止員工未經(jīng)許可傳遞、拷貝、復(fù)制有關(guān)公司信息或包含公司秘

密的電子文檔。

4.6.3電腦監(jiān)護人應(yīng)為每臺電腦設(shè)置開機密碼和屏幕保護密碼；密碼應(yīng)以信

封方式上交人事行政部，便于日常管理（如當事人休假，公司需用此電腦辦公的情況）各電腦使用者應(yīng)在電腦硬盤上建立自己的專用文件夾，并設(shè)置密碼保護。

4.6.4員工離職或工作交接時，應(yīng)將密碼和權(quán)限作為交接內(nèi)容之一。離職或變

換工作后，人事行政部應(yīng)通知相關(guān)人員做好密碼和訪問權(quán)限更改工作。

4.6.5因工作需要設(shè)置的共享文件夾，應(yīng)設(shè)置訪問權(quán)限。但財務(wù)部電腦不應(yīng)設(shè)

置共享文件或文件夾。

4.6.6傳遞電子文檔應(yīng)盡可能使用點對點方式（如用QQ或OA方式），不用

或少用共享方式。

4.6.7辦公電腦均應(yīng)安裝殺毒軟件，并設(shè)置為12：15定時、自動查、殺病毒。

4.6.8人事行政部應(yīng)在指定服務(wù)器上設(shè)置不可修改和刪除的備份文件保存區(qū)，各電腦使用者應(yīng)按人事行政部要求，對重要電子文檔按指定路徑在指定文件夾中進行備份保存。

四、本制度解釋、修改權(quán)屬總經(jīng)辦。本規(guī)定自2010年1月1日起施行。

發(fā)送：總經(jīng)辦、招商部、客戶服務(wù)部、策劃部、財務(wù)部、工程部、保安部、行政部四川元瑞投資實業(yè)有限公司總經(jīng)辦

2010年1月1日印發(fā)

第三篇：辦公用品管理辦法

辦公、生活用品及設(shè)備管理辦法

第一章總則

第一條為規(guī)范辦公、生活用品及設(shè)備的使用行為,提高辦公效率,控制辦公成本,特制定本辦法。

第二條總經(jīng)理辦公室是辦公、生活用品及設(shè)備的主管部門，統(tǒng)一管理辦公、生活用品及設(shè)備的購買、調(diào)撥和處臵。

第三條辦公、生活用品及設(shè)備分以下三類：

1、固定資產(chǎn)：單價在2000元(含)以上或使用期限超過一年且能保留原有實物形態(tài)（例如：電腦、打印機、復(fù)印機、掃描儀、照相機、辦公家具等）。

2、低值易耗品：單價在50-2000元（例如飲水機、電風(fēng)扇、鐵床等）。

3、消耗品：單價在50元以下或一次性消耗品。（例如：打印紙、墨盒、小五金等其他日雜品）。

第二章采購和保管

第四條本部各職能部門需購買的辦公、生活用品及設(shè)備每周一之前向總經(jīng)理辦公室報送《辦公、生活用品及設(shè)備周需求計劃表》（見附件1），由總經(jīng)理辦公室行政干事匯總，經(jīng)報分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批后按規(guī)定程序采購。單價在500元以上的辦公用品需使用部門單獨提交申購報告，交總 88

經(jīng)理審批后，由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一購買。

項目部可自行決定購買單價50元以下或一次性消耗的辦公、生活用品及設(shè)備；單價在50元（含）以上的辦公、生活用品及設(shè)備由項目部每周一之前向總經(jīng)理辦公室報送《辦公、生活用品及設(shè)備周需求計劃表》，由總經(jīng)理辦公室行政干事匯總，報分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批。項目部可憑批準后的計劃表自行購買或委托總經(jīng)理辦公室購買。

第五條各職能部門及項目部對所配臵或領(lǐng)用的辦公、生活用品及設(shè)備負有使用和保管上的主要責(zé)任，使用人員為責(zé)任人。防止辦公、生活用品及設(shè)備被盜，被挪用以及被損壞。應(yīng)合理使用辦公、生活用品及設(shè)備。對復(fù)印、打印文件，資料等用紙，除特殊規(guī)定用一面外，一律使用雙面，杜絕浪費現(xiàn)象。

第三章登記入賬

第六條本部購臵的所有辦公、生活用品及設(shè)備都要在總經(jīng)理辦公室登記入賬，并由總經(jīng)理辦公室建立實物臺帳。

項目部購臵的固定資產(chǎn)必須在總經(jīng)理辦公室登記入賬，由總經(jīng)理辦公室建立固定資產(chǎn)實物臺賬，項目部屬于調(diào)撥使用。

項目部購臵的低值易耗品由項目部倉庫保管員辦理登記入賬手續(xù)，在總經(jīng)理辦公室登記，并建立非生產(chǎn)用低值易耗品實物臺賬。

項目部要單獨設(shè)立辦公、生活用品及設(shè)備賬本，購買單價在50元（含）以上的辦公、生活用品及設(shè)備由項目部倉庫保管員辦理入賬手續(xù)，編制《辦公、生活用品及設(shè)備月報表》（見附件2），每月20日前報總經(jīng)理辦公室。

第四章資料管理

第七條本部購臵的固定資產(chǎn)的使用說明書、保修卡等資料一律交機要室存檔。

經(jīng)公司批準，項目部自行購買的固定資產(chǎn)要在保修卡或使用說明書上注明購買廠家地址和聯(lián)系電話，使用說明書、保修卡等資料由項目部倉庫保管員連同物品辦理入庫手續(xù)。物品在使用過程中資料由倉庫保管員保管；項目完工后需退回公司的物品要連同資料一起退回。

第五章調(diào)撥使用

第八條所有辦公、生活用品及設(shè)備的調(diào)撥均由總經(jīng)理辦公室開具《辦公、生活用品及設(shè)備調(diào)撥單》（附件3），調(diào)撥單一式三份，一份總經(jīng)理辦公室留底，一份給調(diào)出單位，一份連同物資發(fā)送到調(diào)入單位，調(diào)入單位根據(jù)調(diào)撥單核對調(diào)入物資，開具入庫單并登記入賬。

各項目部和總庫保管員在當月的《辦公、生活用品及設(shè)備月報表》中要注明物資異動情況，總經(jīng)理辦公室進行核實，查看調(diào)出調(diào)入是否一致，對不一致的情況要及時通知責(zé)任部門進行修改，確保調(diào)撥有序，物資存放地點明確。

第六章報廢處理

第九條本部辦公、生活用品及設(shè)備報廢由總經(jīng)理辦公室提出報告（處臵方案），會同財務(wù)審計部對其殘值評估報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后辦理報廢手續(xù)。

項目部在使用過程中或項目退場時辦公、生活用品及設(shè)備報廢由項目部提出《項目退場辦公用品處理申請表》（見附件4），由總經(jīng)理辦公室會同財務(wù)審計部及項目部對其殘值進行評估,報公司審批后辦理報廢手續(xù)。

第十條項目完工后，辦公、生活用品及設(shè)備的使用單位和個人應(yīng)及時提交臺賬，并列明完好狀態(tài)，同時提出處理方案，總經(jīng)理辦公室核實情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，再通知項目部進行處理，處理完畢后，倉庫保管員應(yīng)提交《項目退場辦公用品處理明細》（見附件5），會同賬本交回公司總經(jīng)理辦公室管理。

第十一條未按公司規(guī)定的程序，其他單位和個人在任何時候（包括工程竣工、項目部撤銷或轉(zhuǎn)移期間）均不得擅自調(diào)撥、處臵辦公、生活設(shè)備。擅自調(diào)撥、處臵，造成賬實不符或物品損壞、遺失，由項目部責(zé)任人負責(zé)賠償全部損失費用，并對責(zé)任人罰款50—500元/次。

第七章費用計算

第十二條新購的辦公、生活用品及設(shè)備均由財務(wù)部計算成本分攤到各項目部。

周轉(zhuǎn)的辦公、生活用品及設(shè)備實行有償租賃使用，租賃費根據(jù)市場行情酌情收取，由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一調(diào)配。

第十三條租賃費計取的時間為：從物資運出本部當日起，至送回本部當日止，按日歷天數(shù)計算。使用時間未超過15天的，按半個月計算租賃費用；使用時間超過15天，但未滿30天的，按一個月計算租賃費用，以此類推。

第八章附則

第十四條本辦法所述辦公、生活用品及設(shè)備為非生 產(chǎn)用。

第十五條本辦法由總經(jīng)理辦公室負責(zé)解釋。

第十六條本辦法自頒布之日起實施。此前相關(guān)文件規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準。

附件：

1、《辦公、生活用品及設(shè)備周需求計劃表》

2、《辦公、生活用品及設(shè)備月報表》

3、《辦公、生活用品及設(shè)備調(diào)撥單》

4、《項目退場辦公用品處理申請表》

5、《項目退場辦公用品處理明細》

第四篇：辦公用品管理辦法

通常辦公用品管理規(guī)定內(nèi)容如下： 第一章 內(nèi)容與適用范圍

為加強公司辦公用品管理，控制費用開支，規(guī)范公司辦公用品的采購與使用，本著勤儉節(jié)約和有利于工作的原則，根據(jù)實際情況，特制定本規(guī)定。

第二章 辦公用品的購買 辦公用品購買細則 第一條 原則

為了統(tǒng)一限量，控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費開支，所有辦公用品的購買，都應(yīng)由綜合管理部統(tǒng)一負責(zé)。第二條 申購

各部門員工在每月底向部門主管上報申領(lǐng)物品計劃，統(tǒng)一匯總后編制申請單，根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平，向順義分公司總經(jīng)理通報，確定申購數(shù)量。如果辦公印刷制品需要調(diào)整格式，或者未來某種辦公用品的需要量將發(fā)生變化，也一并向順義分公司總經(jīng)理提出。第三條 采購

在辦公用品庫存不多或者有關(guān)部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則，選擇直接去商店采購或者訂購的方式，必須開明細發(fā)票。

辦公用品的采購要本著節(jié)約、合理、適用的原則。采購復(fù)印紙、大中型設(shè)備器具、批量辦公用品等，必須有兩至三人參加洽談，貨比三家，務(wù)求價廉質(zhì)優(yōu)。第四條 驗貨

所購買辦公用品送到后，按購貨清單進行驗收，核對品種、規(guī)格、數(shù)量與質(zhì)量，確保沒有問題。

第五條 申請使用

辦公用品原則上由公司綜合管理部統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個部門。第三章 領(lǐng)用及報廢處理

第六條 辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。

1.消耗品：鉛筆、刀、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、復(fù)寫紙、標簽、便簽、橡皮、夾子等。2.管理消耗品：簽字筆、圓珠筆、修正液、筆記本、信封、白板筆、固體膠等。

3.管理品：剪刀、釘書器、直尺、筆筒、計算機、文件夾、檔案盒、檔案袋、票夾、印臺等。第七條 管理和發(fā)放

1、辦公用品由綜合管理部統(tǒng)一保管，并指定保管人，按公司核定的費用標準向使用人發(fā)放。

2、采購人員應(yīng)將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續(xù)，保管人根據(jù)采購價格核定物品單價，計入領(lǐng)用部門(人)費用，并在每月終填報《辦公用品使用情況匯總表》。

3、各部門辦公用品費用核定及有關(guān)規(guī)定：

①、辦公用品領(lǐng)用必須認真履行手續(xù)，應(yīng)填寫《辦公用品領(lǐng)用單》后領(lǐng)用和發(fā)放，嚴禁先借后領(lǐng)的行為。

②、公司各部門應(yīng)按公司核定的辦公用品費用定額標準嚴格把好申購和領(lǐng)用關(guān)。保管人不得超標發(fā)放辦公用品，確因工作需要超標領(lǐng)用的，應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意。

③、核定的費用實行增人增費、減人減費，各部門增人或減人，其費用由綜合管理部門根據(jù)人員變動情況進行調(diào)整。

④、各部門因特殊情況需增加費用的，應(yīng)以書面形式報批，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由總經(jīng)理特批增加該項費用。

⑤、辦公用品使用實行月統(tǒng)計購買及結(jié)算，每月最后一周統(tǒng)計購置物品，填寫物品申請單，經(jīng)順義分公司總經(jīng)理簽字審核方可購置。

⑥、各部門及各使用人的辦公用品使用標準：每人每月最多領(lǐng)用1支簽字筆，如果保管不好丟失自行負責(zé)購買。每周一統(tǒng)一領(lǐng)用辦公用品,其他時間嚴禁領(lǐng)用辦公用品。易耗管理品由于具有可重復(fù)使用性，員工在申領(lǐng)辦公用品時，應(yīng)以舊品來替換或以其它方式證明原領(lǐng)用品已無使用價值

7、員工離職時，應(yīng)將剩余辦公用品繳還公司，由該部門依照殘舊程序、可利用價值等實際情況對物品進行再分配。并在《離職通知書》相關(guān)欄目中予以確認后，方可報財務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。

第八條 報廢處理

對決定報廢的辦公用品，要作好登記，在報廢處理冊上寫清用品名稱、價格、數(shù)量及報廢處理的其他有關(guān)事項。

第四章 辦公物品的保管 第九條 填寫清單

所有入庫辦公用品，都必須一一填寫入庫清單。

第十條 保管

必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。第十一條 盤存

辦公用品倉庫應(yīng)定期清點。清點工作由綜合管理部負責(zé)。清點要求做到賬物一致，如果不一致必須查找原因，然后調(diào)整清單，使兩者一致。

第十二條 印刷品與紙張管理 印刷品與各種用紙的管理按照盤存的清單為準，對領(lǐng)用的數(shù)量隨時進行記錄并進行加減，計算出余量。如果消耗品用完，立即寫報告遞交。

第十五條 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第五篇：辦公用品管理辦法

辦公用品管理辦法

第一條 為加強事業(yè)部辦公用品管理，降低管理費用，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于事業(yè)部辦公用品的購置、領(lǐng)用及管理。第三條 辦公室是事業(yè)部辦公用品的歸口管理部門。第四條 辦公用品分類

辦公用品分為非易耗品和易耗品兩類，具體分類如下：

1、非易耗品：如辦公桌椅、沙發(fā)、檔案柜、復(fù)印機、傳真機、計算機、打印機等辦公設(shè)備。

2、易耗品：如簽字筆、圓珠筆、鉛筆、橡皮、墨水、回形針、大頭針、訂書針、復(fù)寫紙、刀片、硒鼓、墨粉及其它常用消耗品；

第五條 辦公用品購置及領(lǐng)用

（一）大宗辦公用品由事業(yè)部統(tǒng)一招標，確定供應(yīng)廠家；

（二）易耗品購置

1、辦公室根據(jù)事業(yè)部費用預(yù)算及各部門工作性質(zhì)核定各部門辦公用品額度。

2、各部門每月20日前將采購計劃報辦公室,由辦公室經(jīng)理審批后購買。

（三）非易耗品購置

非易耗品采購由各部門每月20日前將辦公用品采購計劃報辦公室審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，由辦公室統(tǒng)一購置。凡屬固定資產(chǎn)的辦公用品，由各部門上報采購申請，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后提交辦公室，財務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批后由辦公室統(tǒng)一購置。

非易耗品領(lǐng)用時，各部門領(lǐng)用人員需持原發(fā)放辦公用品到辦公室以舊換新。

Ⅰ-01-01 第六條 辦公用品管理

（一）辦公室可以根據(jù)實際情況對事業(yè)部辦公用品提出調(diào)撥意見，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準后實施。

（二）辦公用品原則上采取零庫存管理，事業(yè)部統(tǒng)一制作的標識類物資如信箋、稿紙等除外。

（三）非易耗辦公用品須登記造冊，由辦公室建立辦公用品管理臺帳，明確辦公用品名稱、規(guī)格、價值、歸屬、保管人等。

（四）辦公室根據(jù)辦公用品管理臺帳不定期檢查各部門辦公用品使用情況，發(fā)現(xiàn)私換、丟失或其它弄虛作假現(xiàn)象將嚴肅處理。

（五）員工調(diào)崗離職前需清點所屬辦公用品并將交接手續(xù)報辦公室確認，否則不予辦理離職手續(xù)。

第七條 辦公用品的使用與維護

（一）各部門辦公用品責(zé)任人對責(zé)任范圍內(nèi)的辦公用品負管理和維護責(zé)任。

（二）因使用不當，造成辦公用品損壞的，根據(jù)實際情況由損壞者進行賠償。

（三）辦公用品維修由使用部門向辦公室提出書面維修申請，由辦公室組織維修。

第八條 財務(wù)部根據(jù)核定的辦公用品額度對各部門費用進行控制，未審批所發(fā)生的費用不予以報銷。

第九條辦公室在購置非易耗辦公用品時，應(yīng)考慮辦公用品規(guī)格與樣式的統(tǒng)一。

第十條 事業(yè)部的重大會議或重要活動所需辦公用品由組織部門提交書面申請，按規(guī)定程序?qū)徟笥赊k公室組織統(tǒng)一購置、發(fā)放。

第十一條 為了統(tǒng)一企業(yè)標識，樹立事業(yè)部形象，所有標識性辦公用

Ⅰ-01-02 品（如名片、門牌、宣傳類物品）統(tǒng)一由辦公室策劃、設(shè)計，報總經(jīng)理審批。

第十一條 本辦法由辦公室負責(zé)解釋。第十二條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

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