第一篇：辦公用品管理辦法

公司辦公用品管理辦法

（一）申購

根據辦公用品的需求與消耗水平，向行政經理通報，確定申購品種與數量，向行政經理提出申請。

（二）采購

為了統一限量，控制辦公用品規格以及節約經費開支，所有辦公用品的購買，都應由行政部統一負責。

在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則，選擇直接去商店采購或者訂購的方式。

辦公用品的采購要本著節約、合理、適用的原則。采購復印紙、大中型設備器具、批量辦公用品等，必須有兩至三人參加洽談，貨比三家，務求價廉質優。經辦人在業務交往中嚴禁收受回扣、紅包及高額貴重饋贈；不得受賄，不得索取錢物。

（三）驗收

所購買辦公用品送到后，按購貨清單進行驗收，核對品種、規格、數量與質量，確保沒有問題。

（四）保管與發放

一、分類

辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。

1.消耗品：鉛筆、刀、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、復寫紙、標簽、便簽、橡皮、夾子等。2.管理消耗品：簽字筆、圓珠筆、修正液、筆記本、信封、白板筆、固體膠等。3.管理品：剪刀、釘書器、直尺、筆筒、計算機、文件夾、檔案盒、檔案袋、票夾、印臺等。

二、入庫

所有入庫辦公用品，都必須一一填寫入庫清單。

三、保管與發放

1、辦公用品由人事行政部門統一保管，并指定保管人，保管人必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。

2、采購人員應將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續，保管人根據采購價格核定物品單價，計入領用部門(人)費用，并在每月終填報《辦公用品使用情況匯總表》。

3、各部門辦公用品費用核定及有關規定：

①、辦公用品領用必須認真履行手續，應填寫《辦公用品領用單》后領用和發放，嚴禁先借后領的行為。

②、公司各部門應按公司核定的辦公用品費用定額標準嚴格把好申購和領用關。保管人不得超標發放辦公用品，確因工作需要超標領用的，應經行政經理同意。

③、核定的費用實行增人增費、減人減費，各部門增人或減人，其費用由人事行政部門根據人員變動情況進行調整。

④、各部門因特殊情況需增加費用的，應以書面形式報批，經分管領導審核后，由總經理特批增加該項費用。

⑤、辦公用品使用實行月統計年結算，由人事行政部門出具報表，財務部審核。費用超支在超支人年終獎金中扣除，節約費用計入下年度使用。

⑥、各部門及各使用人的辦公用品使用標準：每人每月最多領用1支簽字筆，如果保管不好丟失自行負責購買。每周三統一領用辦公用品,其他時間嚴禁領用辦公用品。⑦、各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現象。筆記本、簽字筆芯、圓珠筆芯、膠水、涂改液、計算器等辦公用品重新領用時應以舊換新。

⑧、凡調出或離職人員在辦理離職或交接手續時，應將所領用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數歸還。有缺失的應照價賠償，否則不予辦理有關手續。

4、報廢處理

對決定報廢的辦公用品，要作好登記，在報廢處理冊上寫清用品名稱、價格、數量及報廢處理的其他有關事項。

四、盤存 辦公用品倉庫應定期清點。清點工作由行政人員負責。清點要求做到賬物一致，如果不一致必須查找原因，然后調整清單，使兩者一致。

五、印刷品與紙張管理

印刷品與各種用紙的管理按照盤存的清單為準，對領用的數量隨時進行記錄并進行加減，計算出余量。如果消耗品用完，立即寫報告遞交行政主管。

六、復印紙管理規定

1、目的：為保證公司員工正常辦公，合理使用辦公資源，防止浪費，節約開支，特制定本管理規定。

2、范圍：公司全體在職員工。

3、權責：各部門經理安排專人負責登記、監督。

4、內容：

4．1 各部門于每月1日從行政部領用復印紙一包。

4．2 復印時應先到各部門登記復印內容，按規格登記復印份數，緊急情況靈活處理，但應后補登記及領用復印紙數量手續。

4．3 所有需復印資料之人員必須熟練復印技術，倘若自己不懂復印技術必須向總臺文員咨詢清楚方可。

4．4 復印時原件、紙張必須放置妥當，保證復印質量，印件清晰。

4．5 若復印資料數量較多時，應先選擇復印1件，確認質量合格，再輸入余數，以免浪費紙張。

4．6 節約紙張，若內部使用則盡量使用再生紙張。（行政部可以領取再生紙）4．7嚴禁復印與公務無關的私人資料，違者罰款20元。4．8 各部門每月月底統計使用復印紙的數量。

第二篇：辦公用品管理辦法

XXXX公司文件

辦公室發【2018】X號

辦公用品管理辦法

為規范辦公用品的管理，使辦公用品的配備和使用達到節約成本、保證效率、提高效益的目標，本著勤儉節約和有利于工作的原則，根據分公司實際情況，特制定本辦法。

一、辦公用品分類

辦公用品分為固定資產類辦公用品、非消耗性辦公用品和消耗性辦公用品。

1、固定資產類辦公用品，如：辦公桌、辦公椅、打印機、復印機、電腦、掃描儀、投影儀、電暖器、飲水機、空調機、熱水器、碎紙機、照相機和汽車等。

2、非消耗性辦公用品，如：計算器、電話機、訂書機、打孔機、剪刀、裁紙刀、文件夾、文件筐等。

3、消耗性辦公用品，如：筆記本、簽字筆（芯）、鉛筆、橡皮、膠水、訂書釘、曲別針、鳳尾夾、墨盒、復印紙、白板筆、電池、記號筆、垃圾袋、衛生紙、紙杯、公司印刷品等。

二、辦公用品的申購

各部門基于工作需求如需采購辦公用品，須首先提交辦公用品采購申請（包括品名、規格/型號和數量等），經過經理同意后，由辦公室負責人員統一購買。

三、辦公用品入庫

1、辦公室采購人員負責辦公用品入庫前的驗收，并負責辦公用品的登記入庫。

2、對有質量問題或不符合要求的，由采購人員負責辦理調換或退貨手續。

四、辦公用品發放

1、各項目部或員工領取辦公用品須需要在《辦公用品領用簿》上記錄、簽字。

2、限量領取的辦公用品主要為消耗性辦公用品，簽字筆、圓珠筆每人每年限領十支，筆芯每人每季度限領十支，仿皮商務記事本每人每年限領一本，軟抄本每人每半年限領一本。

3、辦公用品的領取須以項目為單位，由項目申領負責人在一定的時間進行品名和數量統計，之后進行申領，如遇特殊情況需個人單獨申領的，須經分公司經理同意。

4、辦公用品使用、領用采取以舊換新制度，以最大限度地節省、節約和控制日常辦公成本。領用時須以舊換新的辦公用品包括固定資產類辦公用品、非消耗性辦公用品、部分消耗性辦公用品，如墨盒、硒鼓、簽字筆，以及一些設備的維修零部件。

7、新入職員工，在入職當天發放配套的辦公用品，包括簽字筆、筆記本和文件夾等；離職的員工則必須將其領取的辦公用品全部交回。

五、辦公設備的管理

1、各項目部所需的辦公設備（電腦、電話機、桌、椅、檔案柜等）由根據項目實際情況統一購買。

2、如需申購辦公設備，須在經分公司經理同意后，向集團公司提交固定資產購置申請，審批后，由分公司經理責專人購買，入庫，并登記。

2018年X月X日

共印5份

第三篇：辦公用品管理辦法

辦公用品管理辦法

第一條 為加強事業部辦公用品管理，降低管理費用，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于事業部辦公用品的購置、領用及管理。第三條 辦公室是事業部辦公用品的歸口管理部門。第四條 辦公用品分類

辦公用品分為非易耗品和易耗品兩類，具體分類如下：

1、非易耗品：如辦公桌椅、沙發、檔案柜、復印機、傳真機、計算機、打印機等辦公設備。

2、易耗品：如簽字筆、圓珠筆、鉛筆、橡皮、墨水、回形針、大頭針、訂書針、復寫紙、刀片、硒鼓、墨粉及其它常用消耗品；

第五條 辦公用品購置及領用

（一）大宗辦公用品由事業部統一招標，確定供應廠家；

（二）易耗品購置

1、辦公室根據事業部費用預算及各部門工作性質核定各部門辦公用品額度。

2、各部門每月20日前將采購計劃報辦公室,由辦公室經理審批后購買。

（三）非易耗品購置

非易耗品采購由各部門每月20日前將辦公用品采購計劃報辦公室審核，分管領導批準后，由辦公室統一購置。凡屬固定資產的辦公用品，由各部門上報采購申請，分管領導審批后提交辦公室，財務總監審核，總經理審批后由辦公室統一購置。

非易耗品領用時，各部門領用人員需持原發放辦公用品到辦公室以舊換新。

Ⅰ-01-01 第六條 辦公用品管理

（一）辦公室可以根據實際情況對事業部辦公用品提出調撥意見，經分管領導批準后實施。

（二）辦公用品原則上采取零庫存管理，事業部統一制作的標識類物資如信箋、稿紙等除外。

（三）非易耗辦公用品須登記造冊，由辦公室建立辦公用品管理臺帳，明確辦公用品名稱、規格、價值、歸屬、保管人等。

（四）辦公室根據辦公用品管理臺帳不定期檢查各部門辦公用品使用情況，發現私換、丟失或其它弄虛作假現象將嚴肅處理。

（五）員工調崗離職前需清點所屬辦公用品并將交接手續報辦公室確認，否則不予辦理離職手續。

第七條 辦公用品的使用與維護

（一）各部門辦公用品責任人對責任范圍內的辦公用品負管理和維護責任。

（二）因使用不當，造成辦公用品損壞的，根據實際情況由損壞者進行賠償。

（三）辦公用品維修由使用部門向辦公室提出書面維修申請，由辦公室組織維修。

第八條 財務部根據核定的辦公用品額度對各部門費用進行控制，未審批所發生的費用不予以報銷。

第九條辦公室在購置非易耗辦公用品時，應考慮辦公用品規格與樣式的統一。

第十條 事業部的重大會議或重要活動所需辦公用品由組織部門提交書面申請，按規定程序審批后由辦公室組織統一購置、發放。

第十一條 為了統一企業標識，樹立事業部形象，所有標識性辦公用

Ⅰ-01-02 品（如名片、門牌、宣傳類物品）統一由辦公室策劃、設計，報總經理審批。

第十一條 本辦法由辦公室負責解釋。第十二條 本辦法自下發之日起執行。

Ⅰ-01-03

第四篇：辦公用品管理辦法

企業標準

辦公用品管理辦法 QG/XX12015002-200

4　范圍

1.1本標準所指辦公用品為（以下簡稱：股份公司）員工日常辦公所用文具（以采購部《辦公用品價目表》為準）、辦公自動化所需用的耗材（含磁盤、色帶、墨盒等）以及其它特殊物品（柜、臺、凳、特殊文具等）。

1.2本標準適用于股份公司本部，股份公司下屬全資、控股公司可參照執行。職責

2.1秘書室負責辦公用品的歸口管理，每半年核定一次辦公用品費用定額，實施定額管理。

2.2采購部負責外購辦公用品的采購。

2.3股份公司設立文具倉，負責辦公用品的入庫、保管、發放、建帳及部分特殊辦公用品的制作、發放、建帳、保管。

2.4人力資源部負責每半年核定一次各部門（廠）應該領用辦公用品的管理人員和非管理人員人數，報送秘書室和相關部門（廠）。規定

3.1辦公用品由部門（廠）統一領用，其費用按秘書室核定定額標準執行。部門（廠）管理人員每人每月10元、非管理人員每月1元；其他特殊用品費用另計（用于印制生產報表所用的紙張，不列入辦公用品定額內）。一次性領用總額超過800元或單價在400元以上的，需經總經理批準。

3.2辦公用品費用（其他特殊物品除外）可月度間調劑使用，年底結算、考核。

2004-07-15修訂2004-07-28發布3.3特殊物品需專題報告，經股份公司主管領導批準后，方可購買，不受定額

限制。

3.4打字室等公共使用的辦公用品應單獨做計劃，由秘書室審核，紙張按各使用單位的實際印數攤入該單位辦公用品費開支，報股份公司主管領導審批。

3.5辦公自動化設備所需用的備品備件和入固定資產部分的用品，按設備工程部《非生產設備的管理》等有關規定辦理。程序

4.1辦公用品的計劃審批

4.1.1采購部負責填報《辦公用品價目表》，公布現采購的辦公用品價格，如有變動，應及時發布。

4.1.2辦公用品（其他特殊物品除外）領用計劃每季度制訂一次，于每季度最后月份20日前，各單位根據人力資源部核定的管理人員和非管理人員人數，按實際需要，本著節約原則，在定額范圍內制定本單位《辦公用品領用計劃》一式三份，經部門（廠）領導審核簽名后，交秘書室；超過上述標準的，需經過股份公司主管領導審核，并報送總經理批準。

4.1.3秘書室對各單位上報的《辦公用品領用計劃》進行審核（核定是否超定額，品種是否適宜）,并將審核的各單位《辦公用品領用計劃》匯總成《辦公用品計劃費用匯總表》一式兩份（包括公共使用的辦公用品計劃），附一份各單位《辦公用品領用計劃》報股份公司主管領導審批。

4.1.4秘書室將經批準的《辦公用品計劃費用匯總表》、各單位《辦公用品領用計劃》一式一份，交文具倉；一份《辦公用品領用計劃》退回各部門（廠）作領用文具的依據；另一份《辦公用品計劃費用匯總表》及一份《辦公用品領用計劃》由秘書室留存。

4.1.5文具倉根據股份公司各單位《辦公用品領用計劃》，核對庫存，匯總并整理成《股份公司辦公用品采購計劃》一式兩份，經文具倉的主管領導審核簽名后，交一份給采購部采購，文具倉留存一份。

4.2辦公用品采購、儲存、發放、核算考核

4.2.1采購部根據文具倉制定的《股份公司辦公用品采購計劃》實施采購，并及時辦理入庫手續。

4.2.2采購部應將辦公用品采購的供方詳細列出，分別報公司和文具倉，如有變動應及時更改。

4.2.3 文具倉負責辦公用品的驗收、發放、保管，并按財務部的有關規定建立臺帳。

4.2.4每季度第一個月的8日后，各單位憑公司領導審批后的《辦公用品領用計劃》、領料單，到文具倉領取申領的辦公用品。倉管員對《辦公用品領用計劃》、領料單審核后發放，并登入各單位領料臺帳。

4.2.5文具倉每年、季分別統計各單位實際領用文具的數量、費用總額，列表報秘書室，供考核用。

4.2.6秘書室每年對各單位文具費用進行考核，對超標單位進行減發。其它

5.1文具倉應每月盤點，盤虧盤盈應查找原因，并向主管領導和秘書室匯報。

5.2秘書室對辦公用品的定額、采購、倉儲、領用進行全方位監督管理，對文具倉辦公用品進行監督抽查，對辦公用品使用情況進行月度通報。文件與記錄

6.1《辦公用品價目表》表9401-1

6.2《辦公用品領用計劃》表9401-2

6.3《辦公用品計劃費用匯總表》表9401-３

6.4《辦公用品采購計劃》表9401-４

第五篇：辦公用品管理辦法

阜新市北方防爆器材總廠2010年版 CB007

辦公用品管理辦法

辦公用品是由于工作需要配備的用品，其中包括打印紙、筆、電腦易損件等，因此由于工作性質、業務的不同所發放的用品和發放的對象也有所不同，為了保證正常辦公，節約辦公費用支出，合理控制辦公用品的采購與發放特別制定本辦法。

一、辦公用品的采購要定期按計劃采購并發放。各部門的各類人員根據個人需要，填寫申請單，申請單應說明需要用品的用途、數量等，部門負責人審批后報辦公室分管員處。辦公室根據各部門報來的申請單編制辦公用品采購計劃，每月一次，采購計劃的編制要說明辦公用品需要申請的部門及申請人、采購數量，計劃報廠長批準后，一份交辦公室，財務安排支款，一份由分管人留存，一份交物資采購人員按此采購。

二、采購人員將購入的辦公用品交辦公室分管人員驗收后由驗收人員填寫辦公用品入庫單，入庫單一式二份，一份交采購人員隨發票同到財務部門報銷，一份留存據此登記入帳。帳冊上要注明時間、購買人、數量。

三、入帳后的辦公用品，放時要由需求申請人簽字后領取，領取時要填寫領取時間及領取數量。

四、各部門需要印文章、表格、圖紙等須由經辦人填寫打印申請單經部門負責人簽字后方可復印。由辦公室分管人員監督登記，復印必須同部門批準的申請單內容、數量一致，如發現內容、數量不符時辦公室分管人員必須拒絕復印，否則處于當事人和分管人員30-50元罰款。

五、對技術專業辦公用品領用人要妥善保護，崗位變更或辭職時需交回或移交給接任工作的人員使用。

六、元珠筆、信紙、稿紙等根據需要可到廠辦領取，元珠筆只可更換筆芯，損壞的以舊換新，丟失自負。

七、其它物品如水壺、盆、桶等要寫出申請報告，說明原因方可領取或補發，個人原因損壞的要負責賠償，各部門各類人員要本著勤儉節約的原則。