第一篇：公司辦公用品管理辦法

關于印發《公司

辦公用品管理辦法》的通知

所屬各單位：

為規范集團公司辦公用品管理，節約資源，保護環境，降低集團公司運營成本，特制定《公司辦公用品管理辦法》，現予以印發，望遵照執行。

公司

2012年12月31日

公司辦公用品管理辦法

第一章 總 則

第一條 為規范集團公司辦公用品管理，節約資源，保護環境，降低集團公司運營成本,根據《公司投資管理辦法》，結合集團公司的實際情況，制定本辦法。

—1—

第二條 本辦法適用于集團公司總部及下屬各單位。下屬各單位可根據本辦法制定自己的管理細則。

第三條 集團辦公室負責集團總部辦公用品的具體管理工作，并指導和監督下屬單位辦公用品管理。下屬各二級單位辦公室負責本單位辦公用品的具體管理工作。

第四條 集團總部及下屬各單位辦公室設立辦公用品管理員。

第二章 辦公用品的分類

第五條 根據辦公用品使用時間和單價分為兩類，一類屬于固定資產類辦公用品：使用壽命超過一個年度或單價＞2000元的辦公用品，一般包括辦公設備、辦公家具。一類屬于易耗品類辦公用品：使用壽命不到一個年度或單價≤2000元的辦公用品，一般包括辦公文具、生活用品。

第六條 辦公設備包括電腦、復印機、打印機、傳真機、掃描儀、碎紙機、電視機、投影儀、照相機、攝像機、空調、音響器材等。辦公家具包括辦公桌椅、資料柜、會議桌椅、沙發、茶幾、保險箱及辦公室內非電器類較大型的辦公陳設。辦公文具包括各類筆、膠水、單（雙）面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、涂改液、剪刀、訂書釘、復印紙、大頭針、紙類印刷品、計算器、訂書器等。生活用品包括面巾紙、墩布、紙杯等。

—2—

第三章 固定資產類辦公用品管理

第七條 管理流程主要包括了解需求后編制計劃、計劃審批、選擇供應商、購置報告審批、組織采購及驗貨、報銷費用及支付、登記建賬、辦公用品調撥、日常管理、年度清查、處置更換下來的舊設備等過程管理。

第八條 了解需求后編制計劃、計劃審批。各單位辦公室每年年末統計本年辦公用品購置完成情況，了解下一年需求情況，并編制本單位下一年的購置計劃及可行性報告,統一報到集團辦公室。集團辦公室匯總各單位報告，編制成《集團公司年度固定資產類辦公用品購置總計劃》及可行性報告，經集團公司辦公設備類固定資產管理委員會批準，再經投資委員會審批后下達計劃，各單位可按批準后的計劃執行。下達計劃時，要明確提出要求：按計劃和管理辦法控制辦公設備單價、數量、質量等。

第九條 主要辦公設備的購置標準及購置總計劃外辦公設備的相關要求。

（一）購置以下辦公設備的單價不能超出規定標準：臺式電腦單價不超過4000元，筆記本電腦單價不超過5000元，大型復印機單價不超過10000元，掛式空調單價不超過2500元，柜式空調單價不超過4000元，相機單價不超過2500元，投影儀單價不超過8000元，普通辦公家具（包括一張辦公桌、一把椅子、一個附柜、一個書柜）一套不超過4000元，高級辦公家具（包括包括一張辦公桌、一把椅子、一個附柜、一個書柜）一套單價不超過7000元，—3—

會議桌椅一套單價不超過8000元,沙發及茶幾（各一個）一套單價不超過3000元。其它設備購置單價不能超出總部批準后《集團公司年度固定資產類辦公用品購置總計劃》的批準單價。

（二）不得擅自購置總計劃外和超標準辦公用品，集團總部確因特殊情況需要購置，須向集團分管領導提交購置申請，說明原因、需求必要性。下屬單位購置計劃外或超標準辦公用品，向二級單位辦公室主任提交購置申請，說明原因、需求必要性,經二級單位主管領導審批即可；如單次購置總金額在5萬元（含）以上的，必須再經集團辦公室審核后，報集團分管領導審批。

第十條 選擇供應商。年度辦公設備采購量不大的情況下，每年年初對供應商進行一次招投標，采取“貨比三家”的方式，選擇能夠供應性價比高、節能、環保的辦公設備，能夠提供優質的售后服務的最優供應商。每次采購設備時，首選中標供應商供貨，同時可通過網上詢價對比選擇。

第十一條 購置報告審批、組織采購及驗貨、報銷費用及支付、登記建賬、辦公用品調撥。

（一）需要購置新辦公設備時，首先編制購置報告，購置報告要說明使用單位（部門）、使用人、購置原因、申請時間、設備名稱、設備價格等，經使用單位（部門）負責人簽字，經分管領導審批后組織采購。組織供應商和使用人員共同對辦公用品進行驗收，檢查設備品牌、數量、質量。驗收合格后，管理員將辦公設備發放給使用人，做好調撥記錄。使用過程中如有故障或損—4—

壞，應及時申請修理或以舊換新，如遺失應由領用人或領用部門照價賠償。

（二）購置后，管理員負責到財務部辦理報銷費用及支付工作，持購置申請和購貨發票經經辦人、辦公室主任、分管領導、財務部審核人、財務部部長分別簽字后，可從財務部支取支票或現金，支付供應商。財務部負責費用監控，建立辦公設備財務臺賬，進行相關賬務處理和核算工作，并監督并審核下屬單位財務部門相關賬目。辦公室建立辦公設備管理臺賬，對固定資產進行分類編號，每臺設備上粘貼標簽，標簽上有使用單位（部門）、使用人、品牌、設備類型、編號、購置日期。

第十二條 日常管理、年度清查。

使用部門和個人負責辦公用品的日常保養。辦公室負責本單位每年的設備清查工作，防止辦公用品損壞或丟失，盡量延長使用年限。項目竣工后，做好移交管理，避免丟失損壞。

第十三條 處置更換下來的舊設備。

（一）更換下來的舊辦公設備尚有利用價值的，可以調撥到輔助性崗位或用于支援貧困地區；無利用價值的，做報廢處理。

（二）辦公設備符合下列條件之一的，可以報廢： L．主要部件損壞嚴重無法修復的，或修理費用過高不經濟的；

2．因事故及意外災害造成嚴重損壞，無法修復的； 3．因設備陳舊、技術性能低，無更新利用價值的；

—5—

4．因能源消耗過大，無法更新，國家規定淘汰的； 5．因環境污染超過規定標準，無法更新的；

6．繼續使用不經濟且無法變賣，或變賣的變價收入低于報廢后的凈殘值。

（三）辦公設備報廢時，辦公室協同財務部、信息部等部門進行技術鑒定，符合報廢條件的，由使用單位填寫辦公用品設備報廢申請，經部門負責人和分管領導審批，按批準意見進行處理。固定資產報廢的變價收入要取得原始憑證，經分管領導核實認可后上交財務部入賬。報廢電子設備由有資質的專業廢舊電子設備回收機構回收、處理。

第四章 易耗品類辦公用品管理

第十四條 易耗品類辦公用品的購置

易耗品類辦公用品年度采購額度不大，每年對供應商進行招標或根據考察市場情況確定供應商，采取“貨比三家”的方式，選擇最優的供應商。

購置流程：使用部門提交需求單報辦公室管理員，管理員定期從選定供應商處進行集中采購。每次購置后及時將采購明細和發票報辦公室主任審核、報分管領導審批。

第十五條 建立易耗品使用臺賬，使用人簽字領取辦公用品。管理員須根據辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數量，以減少資金占用和保證正常使用。

—6—

第五章 罰 則

第十六條 員工在領用辦公用品時，要做到愛惜公物，物盡其用，反對奢侈和浪費，盡量是無紙化辦公，用紙要雙面記錄、雙面打印。對由于個人原因造成的損毀、丟失，應視情節追究當事人的賠償責任，承擔造成的經濟損失。

第十七條 未按規定申請審批而擅購固定資產的，追究當事人責任，造成經濟損失的視情節輕重進行賠償。

第十八條 辦公用品不得私用和私自轉讓，員工調動或離職必須退還本人保管和領用的辦公設備，否則，按辦公設備原值扣除責任人相應工資。

第六章 附 則

第十九條 本辦法自發布之日起執行。

第二十條 本辦法由集團公司辦公室負責解釋。

抄送：集團公司領導（1），存檔。

公司辦公室

2012年12月31日印發

—7—

第二篇：公司辦公用品采購管理辦法

公司辦公用品采購管理辦法（暫行）

為加強管理，規范公司辦公用品的采購、領取及保管行為，既節約開支、減少浪費，又保證正常工作開展，特制定本制度。

一、管理部門。公司所有辦公用品（含日用雜品、勞動保護用品等）的采購、發放、管理工作，由辦公室統一負責。

二、辦公用品的分類。本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格200元以下的日常辦公消耗性用品，如計算器、打印機耗材、筆、本、紙等；特殊辦公用品指單位價格在200元以上但不超過3000元的一次性辦公用品或辦公專用的非消耗性用品，如電腦配件、移動硬盤、碎紙機等。

三、辦公用品的采購

1.每年一季度由辦公室會同財務部、法務部，共同通過比選或詢價的方式確定本的辦公用品固定采購單位，并確定常用物品價格清單，本采購人員按照價格清單到固定采購單位進行采購。

2.一般辦公用品的采購在每季度末由辦公室統計各部室的申請計劃、庫存及使用情況提出采購計劃，報總經理批準后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由各部室提出申請，經分管領導、總經理批準后，專門購買。3.采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買，不得隨意增加采購品種和數量，凡未列入采購計劃或未經領導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務不予報銷。

4.辦公用品采購實行雙人雙崗制。負責采購人員要嚴把采購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優選買，不從中謀取私利。

5.認真辦理出入庫登記手續，未辦理入庫手續的用品，不準直接使用。

四、辦公用品的領取

領取辦公用品可根據工作需要，由部室工作人員填寫辦公用品請領登記表，并經部室負責人簽字后直接到辦公室領取。

五、辦公用品的管理

1.每季度末，辦公室將各部室辦公用品領用登記匯總后交財務部備案，財務部按公司報銷制度據實報銷。

2.辦公室指定專人負責辦公用品的管理工作，要做到分類存放，碼放整齊，清潔有序。

3.要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續、發放有登記。每季度末辦公室將本季度辦公用品總體采購情況（包括采購單價明細）、各部室領取情況及庫存情況予以公示。

第三篇：公司辦公用品采購管理辦法

公司辦公用品采購管理辦法

找文章到更多原創-()

為加強對物資采購的管理，進一步規范公司辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，切實推進公司的黨風廉政建設，根據我公司實際，現制定本規定。

第一條 辦公物品購買原則

為了統一限量、控制用品規格以及節約經費開支，所有辦公用品的購買，都應由辦公室統一負責。辦公室要根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定訂購數量。

第二條 辦公物品訂購方式

小型或零星辦公物品的采購要由兩人以上到指定專門商店采購，要選購價格合適、質量合格的物品。

大型物品采購可采取公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價和單一來源采購等方式進行。

1、購單件或批量在5萬元以上的物品，應采取招標采購。凡進行公開招標和邀請招標的，應成立專項采購工作小組，依法組織實施招投標。

2、凡采用競爭談判或詢價方式的，要組成有申購單位負責人參加的談判小組或詢價小組，在進行市場調研、多方比較的基礎上，經集體討論提出意見，并根據權限由相應的組織或

負責人予以確定。

3、凡采用單一來源采購方式的，應遵循公開、公平、擇優的原則，按照權限由主管部門與申購單位共同確定供應商。

第三條 辦公物品采購過程

在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則進行訂購。

一、驗貨

所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進行驗收，經核對無誤后，在送貨單上簽字驗收，然后將送貨聯

留存歸類，另一送貨回單聯交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。

二、付款

采購員收到供貨單位發票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發票內容并在發票背面簽字認可后，攜驗收入庫單結算發票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人審核簽

字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財務處負責支付或結算。記賬聯由記賬員做記賬憑證并歸檔。

三、分發

辦公用品原則上由公司統一采購、分發給各個部門。用品分發后作好登記，寫明分發日期、品名與數量等。如有特殊情況，允許各部門在提出“辦公用品購買申請書”的前提

下進行采購。

四、保管

辦公用品進倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規格、等級、存放次序、分區堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發存帳冊上進行登錄。倉庫

管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。

第四條 辦公物品采購紀律

一、參與物品采購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動；不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”；不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用

；不準損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。

二、物品采購過程中發生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用于降低采購價格；確屬難以用于降低采購價格的，一律進入公司財務帳內，不得由部門坐收坐支，不得提成給經

辦人員。

三、對違反規定的行為，應追究有關責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，并按公司規定懲處。

第五條 本規定從即日起執行

第四篇：公司辦公用品采購管理辦法

文章標題：公司辦公用品采購管理辦法

找文章到xiexiebang.com更多原創-(http://www.tmdps.cn/)

為加強對物資采購的管理，進一步規范公司辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，切實推進公司的黨

風廉政建設，根據我公司實際，現制定本規定。

第一條辦公物品購買原則

為了統一限量、控制用品規格以及節約經費開支，所有辦公用品的購買，都應由辦公室統一負責。辦公室要根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定訂購數量。

第二條辦公物品訂購方式

小型或零星辦公物品的采購要由兩人以上到指定專門商店采購，要選購價格合適、質量合格的物品。

大型物品采購可采取公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價和單一來源采購等方式進行。

1、購單件或批量在5萬元以上的物品（低值易耗品除外），應采取招標采購。凡進行公開招標和邀請招標的，應成立專項采購工作小組，依法組織實施招投標。

2、凡采用競爭談判或詢價方式的，要組成有申購單位負責人參加的談判小組或詢價小組，在進行市場調研、多方比較的基礎上，經集體討論提出意見，并根據權限由相應的組織或

負責人予以確定。

3、凡采用單一來源采購方式（包括定點采購）的，應遵循公開、公平、擇優的原則，按照權限由主管部門與申購單位共同確定供應商。

第三條辦公物品采購過程

在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則進行訂購。

一、驗貨

所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進行驗收，經核對（名稱、規格、數量、單價、金額、質量等）無誤后，在送貨單上（一式二聯）簽字驗收，然后將送貨聯

留存歸類，另一送貨回單聯交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。

二、付款

采購員收到供貨單位發票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發票內容并在發票背面簽字認可后，攜驗收入庫單結算發票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人審核簽

字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財務處負責支付或結算。記賬聯由記賬員做記賬憑證并歸檔。

三、分發

辦公用品原則上由公司統一采購、分發給各個部門。用品分發后作好登記，寫明分發日期、品名與數量等。如有特殊情況，允許各部門在提出“辦公用品購買申請書”的前提

下進行采購。

四、保管

辦公用品進倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規格、等級、存放次序、分區堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發存帳冊上進行登錄。倉庫

管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。

第四條辦公物品采購紀律

一、參與物品采購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動；不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”；不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用

；不準損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。

二、物品采購過程中發生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用于降低采購價格；確屬難以用于降低采購價格的，一律進入公司財務帳內，不得由部門坐收坐支，不得提成給經

辦人員。

三、對違反規定的行為，應追究有關責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，并按公司規定懲處。

第五條本規定從即日起執行

《公司辦公用品采購管理辦法》來源于xiexiebang.com，歡迎閱讀公司辦公用品采購管理辦法。

第五篇：公司辦公用品采購管理辦法

XXXX有限公司

辦公用品購置領用管理制度

第一條 公司各部門所需購置的辦公用品、低值易耗品等，由各部門填寫《辦公用品使用申請表》，部門經理簽字，報總經理審批后，由綜合部統一購置。所購置的辦公用品需到綜合部辦理出入庫手續后，方可領用。

第二條 各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制訂格式，按規定報總經理審批后，由綜合部統一印制。

第三條 所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

第四條 使用部門和個人直接負責辦公用品的日常保養、維護及管理。

第五條 本辦法所指辦公用品分為：

1、耐用品：

第一類：辦公家具。如各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案柜、沙發、茶幾、電腦臺、保險箱及室內非電器類較大型的辦公陳設等。

第二類：辦公設備類。如電腦、傳真機、復印機、打印機、碎紙機、掃描儀、幻燈機、電視機、攝像機、照相機、移動硬盤、電風扇、音響器材、電話機等。

2、低值易耗品：

第三類：如墨盒、硒鼓、碳粉、軟盤、刻錄盤、復印紙、插座、電源線、計算器、訂書機、剪刀、裁紙刀、印臺、U

盤等以及辦公文具類如：鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單（雙）面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、抽桿夾、文件袋、文件夾、印油、資料盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書針、尺子、長尾夾、卷筆刀、電池、復寫紙、大頭針、紙類印刷品等。

第四類：生活及待客用品。如：面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。

第六條 第一、二類辦公用品申領流程如下：

各部門填寫《辦公用品申請單》→部門經理審核（簽字）→分管副總審批（簽字）→綜合部匯總審批→總經理審批→董事長審批→綜合部派專人購置、發放→建立辦公用品領用臺帳，記載考核辦公用品領用情況。

第三、四類辦公/生活及接待用品的申領流程： 各部室填寫《辦公用品需求表》→部門經理審核（簽字）→綜合部經理審核（簽字）→領取發放（每月15日統一發放，如遇節假日順延），同時建立領用臺帳，記載各部門領用情況。

第七條 臨時性急需物品可經部門經理和分管副總審核同意后，由使用部門配合綜合部先行采購，然后做好手續補辦工作。

第八條 各部門需要辦公用品價格較高、數量較大、品種較多的（如各種會議和大型活動），須提前5天做出采購計劃，經分管副總和總經理、董事長審批后，由綜合部指定專人采購。

第九條 對專業性物品的采購，由使用部門協助綜合部共同采購。

第十條 辦公用品原則上根據采購計劃由綜合部指定采購員和保管員共同購買。設專管員保存分發。

第十一條 凡屬耐用品類，按部室崗位、確定相應配置，如有質量問題，綜合部設專人協調更換、維修和其他售后工作。

第十二條 嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。第十三條 員工離職時，所在部門經理對照員工辦公用品領用臺帳清收其所領辦公用品。并經綜合部核實、出具相關證明后，方可到綜合部辦理離職手續。

第十四條 公司員工應本著厲行節約的原則，合理使用好各類辦公用品。

第十五條 辦公用品報廢處理。非消耗性辦公用品因使用期限到期，需要做報廢注銷時，使用人應提出辦公用品報廢申請，經部門經理審核，并報主管副總批準后，使用人將報廢辦公用品交回綜合部，由綜合部會同財務部門辦理報廢注銷手續。

第十六條 辦公用品若被認定為人為損壞的，應由責任人照價賠償并追究相關責任。

第十七條 凡屬各部門員工內部共用的辦公用品由部門經理指定專人負責保管，丟失和人為損壞由部門經理負責。