第一篇：報告單簽字權審批管理制度

檢查報告單簽字權審批管理制度

為了認真貫徹執行《執業醫師法》，進一步加強我院檢查報告單的管理，修訂報告單簽字權審批管理制度如下：

1、凡檢查報告單簽字權申請人必須通過國家執業醫師資格考試并取得《執業醫師資格證》且執業醫師注冊變更至我院。

2、檢查報告單簽字權申請人寫出書面申請，由所在科室對其進行專業能力審核，科主任批準后報醫務科審批。醫務科主任批準后，給予發放檢查報告單簽字權。

3、醫務科檢查報告單簽字權登記內容包括姓名、科別、職稱、從事專業，由申請人簽名留樣。醫務科為其申請醫師工號，并填寫檢查報告單簽字權通知書。通知書發放醫務科、信息科、病案室及相關臨床科室存檔。

4、檢查報告單簽名式樣變化時分別在醫務科、信息科、病案室及相關臨床科室重新簽名留樣。

5、違反執業規定者，除接受規定的處罰外，立即取消檢查報告單簽字權，醫務科通知本人并以書面形式通知各相關科室。

6、醫師被限制簽字權后，不得有執業行為。必須按照上述程序重新培訓，考核合格后恢復檢查報告單簽字權。

7、凡因工作調動、退休、調離、辭職等各種原因離院，辦理離院手續時辦公室應立即通知醫務科注銷其檢查報告單簽字權，并通知相關科室。

2015年3月26日

第二篇：檢驗報告單管理制度

姜山醫院檢驗報告單管理制度

一、目的：

檢驗報告單是疾病診斷及治療的重要參考依據，也是病人知情權的一種體現，因此，對檢驗單內容、格式、報告及發放有必要作詳細的規定，指導檢驗人員正確書寫檢驗報告，為患者提供完整、正確、規范、及時的檢驗報告。

二、適用范圍：

適用于本科所有檢驗報告單的書寫和發放。

三、職責：

檢驗審核/檢驗人員對檢驗報告的正確性、及時性及規范性負責。

科主任對檢驗報告發放流程及監督負責。

計算機中心對檢驗報告信息網絡傳遞的安全性、及時性、準確性負責。

四、要求：

1.臨床醫生(具有職業醫師的資格)申請檢驗項目(電子申請或化驗單申請)必須規范填寫(包括病人姓名、性別、年齡、住院號、床號、臨床診斷、科別、標本種類、送檢日期、送檢醫生)，對申請內容含糊不清或缺項的，本科人員應退回修改，并在標本拒收記錄本上登記。

2.檢驗報告內容應包括檢驗項目中文名稱、報告單位、標本類型、參考范圍、異常值提示、唯一編碼、標本采集和接收日期時間、報告日期時間、備注、檢驗者和報告者的雙簽名。報告單書寫必須規范，嚴禁涂改，嚴禁使用熱敏打印或打印不清楚的報告。

3.檢驗報告一經審核，就通過信息網絡自動傳送到門診服務臺和病區，病區的檢驗報告單統一由專人下午送到病房各科室，并由病房護士核實接收。在報告單發放過程中，要注意保護好病人的隱私，不得隨意泄漏病人檢驗結果，病區辦公室只限于醫務人員進入電腦(或病歷)查看病人檢驗報告，門診需憑病人的就診卡或條碼號取化驗單。門診服務臺工作人員負責檢驗報告單發放和咨詢。

4.即時檢驗(POCT)檢驗報告：由檢驗科負責質量監督，報告單書寫要求與檢驗科報告單一致，檢驗科定期檢查POCT檢驗報告書寫質量，對書寫不規范、采用熱敏紙打印，單位用錯，缺項等報告單，應遞交本院質管科處理。

5.發送報告單時嚴格執行查對制度，避免報告單的丟失、遺落。報告單如有丟失，務實驗室負責查找記錄補發報告。

6.檢驗報告單應嚴格執行生物安全相關規定，污染的報告單必須經消毒后再發放。

第三篇：申請單及報告單點評管理制度

申請單/報告單點評管理制度

為切實加強各種檢查/檢驗申請單及報告單管理，增進臨床與醫技科室信息溝通，確保醫療安全，根據三甲醫院評審等相關要求，制定本制度。

一、負責部門

醫務部

二、點評方法

所有申請單/報告單書寫應遵循：客觀、真實、準確、專業、全面、簡潔的基本原則。

每月分別抽查臨床科室醫師開具的各種檢查/檢驗申請單，抽查醫技科室發出的報告單。每個項目至少各10份。對于第一次被發現有不合格申請單/報告單者，將被持續追蹤至少3次，直至開具合格單據，但仍被納入隨機抽查者范圍。

1、有下列情況之一者，視為不合格申請單：

1）申請單上的名字、性別或年齡與實際檢查者不相符，即虛假資料（觸犯刑律者，按相應法律處罰）

2）檢查部位（如左、右，具體哪根手指，女的開成查前列腺等）不相符、不準確

3）申請單上沒有相關的病史（用特殊藥物，如激素、抗腫瘤藥等，曾做相關手術）、體征及相關檢查結果，或簡單地全部項目填“體檢”、“復查”。

4）申請單上的病史、體征及相關檢查結果與需要檢查的部位不相符，即捏造病史、體征，誤導醫技人員病情判斷者

5）住院病人申請單沒有更新內容，完全拷貝入院時的情況，沒有提出相關的檢查重點

6）患者有相關病史，如甲狀腺疾病（甲亢）、體內有金屬物品、支架等，未問明病史就開具的有禁忌的CT增強造影或磁共振（MR）申請單。造成糾紛者，按相應程序處理。

7）由不具備處方權醫師開具、簽名者

8）字跡潦草，辨認不清者

9）其他干擾醫技人員判斷者

2、有下列情況之一者，視為不合格報告單：

1）姓名、性別、年齡等要素錯誤

2）部位（左右）拍攝/報告錯誤，包括男的描述成有子宮附件等低級謬誤

3）漏診

4）誤診

5）重要參數缺漏

6）其他明顯違背行業規范做法者

三、處罰辦法

每月抽查一次，一年為一個考核周期。

（一）關于個人：

1、第一次出現不合格申請單/報告單者，當事醫生予通報批評。

2、第二次出現不合格申請單/報告單者，當事醫生予通報批評，另加處罰100元。

3、第三次出現不合格申請單/報告單者，當事醫生予下崗培訓至少1周。

4、第四次出現不合格申請單/報告單者，當事醫生予下崗培訓至少2周，計有效投訴1次。

（二）關于科室：

1、若出現2人次不合格申請單/報告單者，科室主任誡勉談話。

2、若出現3人次不合格申請單/報告單者，科室主任處罰100元，審核報告者處罰100元。

3、若出現4人次不合格申請單/報告單者，科室主任處罰500元。

4、若出現5人次不合格申請單/報告單者，科室主任計有效投訴1次。

四、實施時間

2014年第2季度開始。

五、其他

解釋權歸醫務部。

第四篇：十、檢驗科報告單管理制度

五華縣中醫醫院檢驗科報告單管理制度

1、檢驗報告單必須按檢驗要求逐項填寫清楚，使用統一的法定計量單位，數據準確，書寫規范，填寫后核對，不涂改，不破損，不污染。

2、陽性與陰性結果的書寫，必須清楚，以免錯誤。如報告定性結果時：陽性加用 “+”表示，陰性加用 “-””表示，未查者可用“/”表示。

3、報告單必須有檢驗者審核簽字(全名)和簽發日期，急診報告應注明標本采集(收到)及發出報告時間。實習進修生做的檢驗報告單需經帶教人員審簽后方可發出。法定傳染病和有特殊意義的檢驗報告（如疑為HIV-Ab陽性的）應由本專業組負責人會簽。

4、當日完成的檢驗報告單按門診與住院分好，住院驗單每天下午4點鐘前由專人分送各科室。單位體檢驗單由體檢中心（醫務科）統一回收。

5、急診檢驗報告時間：臨床項目≤30分鐘出報告，生化、免疫項目≤2小時出報告；平診項目一般收取標本當天下午4：00前發出報告；某些特殊項目另作安近排（如：凝為HIV陽性標本、乙肝三對等）

五華縣中醫醫院檢驗科

第五篇：財務審批管理制度

合肥XX財務部文件 財字【2015】003號 簽發人：

財務審批管理制度

目錄

（二）個人確因承辦業務需要，可申請臨時業務備用金；備用金原則上不超過當月個人工資總額。

（三）零星采購、日常業務接待和出差較多的部門可申請采用部門備用金制度，部門申請備用金限額最高不超過1萬元（具體金額根據各部門業務范圍確定，特殊情況須專題報告），允許部門內部調劑分配使用。已經采用備用金制度的部門，不能同時辦理該部門員工個人臨時業務備用金借款。部門備用金設專人管理，由部門負責人辦理借款手續，部門負責人負連帶償還責任。

（四）應屆畢業生生活費借款限額為500元，規定在轉正后三個月內歸還；員工福利性借款標準和還款要求具體按審批意見執行。

（五）各項借款金額超過2000元應提前一天通知財務部備款，否則不予借款。

（六）、借款審批程序為：

借款人申請→部門負責人審核→財務部審核→總經理批準→出納放款

（三）部門備用金借款還款時間要求

采用部門備用金制度運作的部門，經辦人必須在業務完成后7個工作日內報賬，以便財務部核銷補充部門備用金；并要求在半、結束前全部清還，并根據下（半）部門業務需要申請下（半）部門備用金；部門負責人更換時須在離職前結清部門備用金。

經辦人應及時取得發票并到財務部門辦理核銷手續，財務部門每月對預付款核銷情況進行清理。經辦人未按時取得發票核銷預付款，經財務部門催促仍無效果的，財務部門則將該筆預付款轉為個人借款，并按“不（遲）還款責任”規定處理。

1、辦公費主要指辦公家具、辦公通訊器材、IT耗材、辦公文具、易耗材料等購置費用。辦公用品采用內一次性招標，各部門按人事行政部要求時間報申領計劃，采購部集中采購，憑計劃發放。

2、辦公家具、辦公通訊器材、電器及電腦配件、易耗材料的購置，按《低值易耗品管理制度》執行。

3、報銷時附：采購申請、收貨驗收憑據，發票、非招標定價物資采購，單價超過500元或采購額超過5000元的應附比價資料，首次通過銀行轉賬支付的需附收款人、賬戶等資料（以下涉及低值易耗品采購的，要求類同）。

（三）、郵遞電訊費

1、郵遞電訊費指各部門所屬的電話、傳真、辦公網絡等發生的費用及快遞費等費用。

2、電話費報銷時由人事行政部填寫《費用支出報銷單》，附電話費發票、話費清單及《部門費用分配表》。

3、月結快遞費報銷時由人事行政部填寫《付款申請單》，附運輸發票、快遞單、《部門費用分配表》。

（四）、差旅費

1、差旅費指各部門日常業務中需要出差所發生的長途交通費、住宿費、伙食費定額補助、市內交通定額補助以及路橋費、停車費等。

2、差旅費按《國內出差管理制度》、《費用報銷管理制度》開支和報銷。

3、出差期間發生的業務招待費另外單獨填單，按業務招待費報

銷規定報銷。

（五）、汽車使用費

1、汽車使用費是指部門日常業務需要，發生的汽車加油費、維修費、保險、保養、洗車、汽車美容等費用。

2、汽車維修、保險、保養、美容等費用開支前需以專項報告報總經理批準。

3、汽車加油及報賬

3.1 加油：經辦人填寫《借支單》辦理借款手續,借款后2日內經辦人需憑加油發票報銷沖賬。

3.2 財務部專設明細科目進行核算，經辦人與費用會計每月核對發生額及余額并簽名。

除比例進行分配）。

3、社保費每月7日前由人事行政部填寫《付款申請單》，附員工社保明細、《費用分配表》。

4、工傷醫療支出由人事行政部填寫《費用支出報銷單》，附發票，并注明公司承擔部分和由保險公司賠償部分。需辦理個人借款的按個人借款流程辦理。

法性、完整性負責。

2、按要求粘貼和填寫報賬票證，單據必須齊全，否則財務部有責任拒絕辦理并退回。

（二）部門職能經理的責任

1、負責審查費用項目是否按規定經過申請并得到批準，報銷金額是否控制在開支標準和預算之內。

2、對報賬的內容真實性、完整性、各項附件合法性、完整性負責。

3、職能經理的報賬由部門負責人審核，部門負責人相應承擔上述1、2點責任。

（三）部門負責人的責任

部門負責人對報賬項目的真實性、必要性、合理性、經濟性負責。

（四）財務部審核人員的責任

1、負責審查單據的合法性、填報準確性、及時性，核對報賬內容和開支標準是否符合公司有關規定。

2、審查報賬項目審批手續的完整性。

依據。票據必須真實、合法、完整。

（1）費用支出必須取得真實的原始憑證，即費用支出必須與經濟業務發生相符，嚴禁偽造、變造憑證；

（2）費用支出取得的原始憑證，必須合規合法，必須是國家財稅部門認可的發票或收據，收取票據時應仔細辨認真假，發現假票據應拒付或要求退款；

（3）費用支出取得的原始憑證，其內容必須完整，票據內容（如發生日期、摘要、數量、單價、收款單位、經辦人等）應按要求如實填寫完整，有收款(開票)單位蓋章，大小寫金額必須一致；

（4）經辦人不得授權或示意開票方（收款方）出具與實際支出金額不符的票據，不得套取回扣。

（5）特殊情況無發票的，需打申請說明情況，經部門負責人審核，經總經理批準后方予報銷。

（二）票據粘貼要求

1、報銷單和票據必須按要求填寫和粘貼。填寫報銷單字跡要正楷、工整，內容要分項和完整（報銷日期、報銷部門、報銷人姓名、報銷內容、大小寫金額等），計算要正確，經辦人要在票據背面簽名；票據必須分類按順序粘貼，不得混貼；粘貼的票據必須整潔、平整、規范，以左上角為準，向右均勻粘貼；粘貼的票據不得超出報銷單所覆蓋的范圍，超出部分需裁減（不得破壞票面反應業務的信息）或折疊整齊；票據粘貼只許用膠水，不得使用訂書釘、別針和回形針。

2、發票報賬核銷預付款或個人借款的，應在相應報銷單的右上角注明“核銷預付款”或“核銷個人借款”字樣以及核銷金額。若

報賬人與借款人不一致，應特別注明“核銷××人借款”字樣，并由被核銷借款人確認。

4、采購部將確認后的對賬單回傳給供應商確認。

5、采購部提供供應商對賬聯系方式，財務對賬期間有異議的，直接與供應商核實,采購部協助查找對賬差異。

（二）采購單價確定

非聯動物料價格發生變更的, 采購部應在確定價格后的3個工作日內將《采購價格變動審批表》提交財務部審核；

對每月聯動物料價格，采購部應在聯動周期結束后3個工作日內（聯動區間為月末的，1個工作日內），將《采購價格變動審批表》提交財務部審核；

涉及新定價或價格上漲的《采購價格變動審批表》，由采購部報總經理批準后報財務部備案。

（三）供應商開票及發票入賬

1、次月10日前，采購部通知供應商開具發票。

2、次月15日前，采購部將供應商發票交至財務部。因供應商原因遲于15日遞交發票的，到期款順延一個月支付。

3、發票審批入賬：

采購部負責填寫“付款申請單”，附供應商發票、供應商對賬單，外購入庫單“供應商結算聯”（財務聯）。

審批流程：采購員申請→采購經理審核→應付會計審核→財務經理審核→總經理批準

（四）材料付款

1、每月3日前，應付會計根據“當月到期的發票額及上期未付余額”編制“材料供應商到期款明細表”。

2、每月5日前，財務經理同采購部經理共同編制“材料供應商月度付款計劃”，并交總經理批準。

3、財務部應付會計根據審批的“材料供應商月度付款計劃”填寫“出款通知單”，經財務經理審核、總經理批準后，出納支付。

采購經辦人和使用部門在發票背面簽名確認收貨及領用，不入倉庫、不打印《外購入庫單》）；