第一篇：小型旅游房車項目可行性研究報告

小型旅游房車項目可行性研究報告

項目可行性研究報告項 目 名 稱： 小型智能旅游房車申 報 單 位： 陜西恒迪科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司項目負(fù)責(zé)人： 雷少軍 二 〇 〇 四 年 七 月 項目可行性報告書 目 錄

一、總 論 1．1 申報項目概述 1．2 項目的社會經(jīng)濟(jì)意義及目前的狀況 1．3 項目的優(yōu)勢及風(fēng)險 1．4 項目的計劃目標(biāo) 1．5 主要技術(shù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對比

二、申報企業(yè)情況 2．1 企業(yè)基本情況 2．2 企業(yè)人員及開發(fā)能力 2．3 企業(yè)財務(wù)狀況 2．4 企業(yè)的管理及發(fā)展

三、項目的可行性和成熟性分析 3．1 項目的創(chuàng)新和可行性 3．2 項目的技術(shù)可行性和可靠性

四、項目的市場調(diào)查和競爭和予測 4．1 項目的市場調(diào)查和容量預(yù)測 4．2 產(chǎn)品的市場壽命 4．3 項目的市場競爭能力予測

五、項目實施方案 5．1 開發(fā)計劃 5．2 技術(shù)方案 5．3 生產(chǎn)方案 5．4 市場營銷及策略 5．5 應(yīng)急措施及方法

六、投資預(yù)算及資金籌措 6．1 投資預(yù)算 6．2 資金籌措 6．3 資金使用計劃

七、社會效益和經(jīng)濟(jì)效益 7．1 成本分析 7．2 產(chǎn)品的銷售與盈利預(yù)測 7．3 項目的經(jīng)濟(jì)效益和投資評估 7．4 項目的社會效益分析

八、項目可行性研究報告編制說明 8．1 編制單位情況 8．2 起草人的基本情況

九、附 件 小型智能旅游房車 2 項目可行性報告書一，總 論1．1 申報項目概述 新 型 旅 行 房 車 是 項 目 人 自 主研 發(fā) 的、用 來 推 動 中 國 休 閑 旅游的高 新 技 術(shù) 產(chǎn) 品。該 新型旅行房車 是 集 多 項 發(fā) 明 專 利 技 術(shù) 為一身、根 據(jù) 中 國 國 情 而 設(shè)計的，它采 用 新 穎 的 外 部 造 型 和 獨 特的整車結(jié)構(gòu)，將房車旅行作為一種時尚帶入中國人的休閑生活。能將一 種 設(shè) 計 合 理、使 用合理、價格 合 理、服 務(wù) 合 理 的 旅 行 房車推向 中 國 市 場，以 此 來推動和發(fā)展 遭 受 重 創(chuàng) 的 旅 游 業(yè)，旅 行房車產(chǎn)業(yè)的投資熱潮一定會在中國涌現(xiàn)。本 項 目 所 涉 及 的 新 型 旅 行 房車 是 用 二 十 座 以 下 小 型 客 車 或二類車 改 造 的。該 新 型 旅行房車有專 利 技 術(shù) 設(shè) 計、新 穎 獨 特 的外部造 型，在 不 改 變 整 體結(jié)構(gòu)的條件 下 并 能 保 持 原 車 性 能，做到投資 小、應(yīng) 用 廣 泛、有效利用現(xiàn)有 的 車 內(nèi) 空 間 又 能 有 效 擴 展車內(nèi)空 間，讓 旅 游 者 感 到寬敞而又舒 適，解 決 國 內(nèi) 沒 有 能 供 家庭私人 駕 駛 的 小 型 旅 行 房車問題，為 中 國 的 自 助 旅 游 或 自 駕 車旅游提供方便。本 項 目 旨 在 解 決 目 前 及 將 來關(guān) 于 中 國 家 庭 使 用 的 小 型 旅 行房車，全 新 的 創(chuàng) 造 中 國 旅行房車的理 念，而 不 是 盲 目 的 照 搬 或引進(jìn)國 外 旅 行 房 車，避 開國外旅行房 車 不 宜 在 國 內(nèi) 做 自 駕 車 旅游等問 題，適 時 地 為 中 國家庭提供了 能 持 有 小 型 車 輛 駕 駛 執(zhí) 照 小型智能旅游房車 3 項目可行性報告書的個人 使 用 的 新 型 旅 行 房 車。該車將 廣 泛 的 應(yīng) 用 于 目 前 國 內(nèi) 日益蓬勃的汽車租賃業(yè)，以此來推動國內(nèi)生態(tài)旅游項目的發(fā)展。陜 西 作 為 中 國 的 旅 游 大 省、強 省，豐 富 的 旅 游 資 源 吸 引 著廣大國 內(nèi) 外 旅 游 者，隨 著國家西部大 開 發(fā) 的 步 伐 加 大，一 個 以西安為 中 心 的 米 字 型 立 體交通樞紐網(wǎng) 絡(luò) 逐 漸 形 成。西 安，這 個國內(nèi)外 旅 游 觀 光 中 心 城 市的地域優(yōu)勢 正 在 體 現(xiàn)，幅 員 遼 闊 的 中國西部 風(fēng) 景 名 勝 眾 多，道路交通日趨 完 善，許 多 自 然 與 經(jīng) 濟(jì) 環(huán) “絲綢之路”“秦巴山水”“陜北黃境特別適合發(fā)展房車旅游。、、、、、、土地” “壺口瀑布” “三江源頭” “九寨仙境” “敦煌大漠”等黃金旅行線路對國內(nèi)外房車旅行者充滿了無限誘惑和吸引。根據(jù)國家發(fā)改委 2004 年 5 月頒發(fā)的第 8 號令及國家《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，在陜西投資發(fā)展具有獨立知識產(chǎn)權(quán)的旅行房車產(chǎn)業(yè)完 全 符 合 國 家 汽 車 產(chǎn) 業(yè)發(fā)展精神，投 資 發(fā) 展 旅 行 房 車 產(chǎn) 業(yè)勢必會 給 陜 西 及 中 國 西 部 的旅游產(chǎn)業(yè) 帶 來 巨 大 的 經(jīng) 濟(jì) 效 益，其社會效益則是不言而喻的。1．2 項目的社會經(jīng)濟(jì)意義及目前的狀況近年 來 中 國 經(jīng) 濟(jì) 的 持 續(xù) 增 長，把 中 國 人 民 帶 進(jìn) 了 一 個 日 益富足的社會。進(jìn)入 21 世紀(jì)以來，中國人均國內(nèi)生產(chǎn)總值已經(jīng)超過 800 美元，我國已邁步進(jìn)入小康社會。中國在不到 20 年的時間內(nèi)不 斷 的 提 升 人 民 休 閑生活的質(zhì)量，實 現(xiàn) 了 西 方 國 家 花 了近百 年 的 時 間 才 達(dá) 到 的 境 地。五 天 工 作 制、“ 五 一 黃 金 周 ”、“ 十 一 黃 金 周 ” 和 春 節(jié) 長 假 日 的 實 施，使 我 國 法 定 節(jié) 假 日 達(dá) 小型智能旅游房車 4 項目可行性報告書120 余天，這就是說我們的三分之一的時間是在閑暇中度過。富足的中 國 人 開 始 追 求 更 多 更豐富的休 閑 生 活，過 去 只 有 外 國 人才能享 受 的 悠 閑 度 假 生 活，已經(jīng)開始 進(jìn) 入 中 國，我 國 人 民 已 漸融入整個國際休閑浪潮之中，使中國休閑經(jīng)濟(jì)在最近10 年得到空前迅速的發(fā)展。2002 年，中國國內(nèi)旅游人數(shù)接近9 億人次，形成了 世 界 上 人 數(shù) 最 多 的 國內(nèi)旅游市 場，國 際 國 內(nèi) 旅 游 收 入 達(dá)到 5566 億元。中國休閑經(jīng)濟(jì)的爆炸性成長不可避免。中國人將錢花在休閑旅游上，正在成為一種趨勢和時尚。2003 年 10 月 13 日，世界旅游組織在北京舉行的新聞發(fā)布會。世界旅游及旅行理事會WTTC向中國政府及中國國家旅游局CNTA呈遞了一份關(guān)于中國旅游及旅行行業(yè)的研究報告。該報告包含了對中國旅游及旅行行業(yè)經(jīng)濟(jì)影響和增長的預(yù)測，并提出了一系列旨在有效促進(jìn)旅游及旅行業(yè)對中國及世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展所起的促進(jìn)作用的政策建議。世界旅游組織專家預(yù)言，到 2020 年，中國會像法國、西班牙、美國一樣，成為世界旅游強國，成為全球旅游的第四大消費市場，旅游業(yè)總收入將超過3.3 萬億元（相當(dāng)于現(xiàn)在國內(nèi)生產(chǎn)總值的 30），成為中國未來的支柱產(chǎn)業(yè)。根據(jù) WTTC 的研究，旅游及旅行業(yè)在促進(jìn)中國及世界未來經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展方面有著巨大的經(jīng)濟(jì)潛力。這份報告給出了 WTTC關(guān)于 2006 年旅游及旅行業(yè)的一些重要預(yù)測數(shù)據(jù)： 小型智能旅游房車 5 項目可行性報告書 2006 年旅游及旅行業(yè)直接就業(yè) 1360 萬個工作崗位 2006 年旅游及旅行業(yè)直接及間接就業(yè) 5410 萬個工作崗位 2006 年旅游及旅行業(yè)對 GDP 貢獻(xiàn) 2892 億元人民幣 2006 年旅游及旅行業(yè)增長率 33.6 中國休閑經(jīng)濟(jì)在最近10 年得到空前迅速的發(fā)展，中國未來10 年旅游及旅行業(yè)前景十分樂觀。國家旅游局曾將 2004 年中國旅游主題定位為“百姓旅游年”，普通消費者將成為旅游消費主力。根據(jù)國家有關(guān)部門對“五一黃金周”“十一黃金周”的統(tǒng)計顯 示 ： 中 國 人 旅 游 休閑的方式正 在 發(fā) 生 著 變 化，疲 于 奔 命的在各 旅 游 點 之 間 走 馬 觀花的旅游方 式 人 們 越 來 越 不 喜 歡，新穎的自 助 式 生 態(tài) 旅 游 休 閑的方式將會 風(fēng) 靡，人 們 會 選 擇 一 個 度假點住 上 幾 天 甚 至 一 周，去盡情地享 受 海 濱 沐 浴、林 間 漫 步、溪旁垂 釣、大 漠 神 游、草原奔馳、陽 光 草 坪 等，遠(yuǎn) 離 城 市 的 喧囂，將 自 己 完 全 融 入 大 自然，讓身心 得 到 真 正 的 休 閑 和 放 松。自駕旅 行 房 車 去 旅 游 的 方式將能滿足 人 們 欣 賞、好 奇、探 索、遠(yuǎn)足和 愉 悅 身 心 的 需 求，同時又能促 進(jìn) 人 與 人、人 與 自 然、不同文化 的 體 驗，休 閑 活 動。風(fēng)行世界 百 年 的 旅 行 房 車 將 是 人 們最舒適、最 自 由、最 經(jīng) 濟(jì)的選擇，旅 行 房 車 必 將 成 為 年 輕 人 的最愛。小型智能旅游房車 6 項目可行性報告書 隨著中國西部大開發(fā)的國際化進(jìn)程加大，大量的國外游客、商務(wù)人員、外 企 員 工、駐華工作人員 帶 來 對 旅 行 房 車 的 巨 大 市場需求。旅 行 房 車 在 國 外是極為普遍 的 休 閑 度 假 標(biāo) 志 性 休 閑 工具，其市場前景已無庸置疑。1．3 項目實施的優(yōu)勢及風(fēng)險1．3．1 技術(shù)優(yōu)勢 新型旅行房車是集多項發(fā)明專利技術(shù)為一身，經(jīng)嚴(yán)謹(jǐn)而又周密的市場調(diào)查、參考國外房車設(shè)計布局的基礎(chǔ)上，根據(jù)中國國情結(jié)合先進(jìn)的技術(shù)而設(shè)計的。新型旅行房車全車采用的專利技術(shù)：（附件-1：專利資料）① 新穎的外部造型； 外觀設(shè)計專利 申請?zhí)枺?00330110723 X ② 獨特的后車門擴展臥室專利技術(shù)； 發(fā)明專利 申請?zhí)枺?00310118990.0 ③ 合理的車內(nèi)設(shè)計布局和升降結(jié)構(gòu)； 使用新型專利 專利號：ZL200320109989.7 05.1.26 公 告 小型智能旅游房車 7 項目可行性報告書 獨家享有三項專利技術(shù)的新型旅行房車，能滿足 63 人外出旅游中的吃、住、行需求，并能提供休閑娛樂的優(yōu)雅舒適環(huán)境。1．3．2 市場優(yōu)勢 旅行房車產(chǎn)業(yè)給今天的西方旅游業(yè)、租賃業(yè)、商業(yè)和房車服務(wù)業(yè)帶 來 了 巨 大 的 產(chǎn) 業(yè) 發(fā)展空間，僅 僅 美 國 的 房 車 產(chǎn) 業(yè) 每 年 就有 100 多億美金的消費，具有關(guān)報道，美國人現(xiàn)有擁有房車約800 萬輛，日本人現(xiàn)擁有房車約 36 萬輛，這些在國外隨處可見的旅行 房 車 為 什 么 在 國 內(nèi)卻難覓蹤影 呢 ？ 經(jīng) 市 場 調(diào) 查 我 們 認(rèn) 為影響我國旅行房車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的原因有如下幾個方面： ① 中國人與西方人的消費水準(zhǔn)和觀念都有一定的差距，如 果盲目的照搬引進(jìn)國外旅行房車，普通消費者只能近而 遠(yuǎn)之，高檔的房車消費所能占據(jù)的市場份額也非常小； ② 沒有一套讓消費者能夠接受的房車消費模式，中國白領(lǐng) 階層的生活水平還沒有達(dá)到家庭能夠購買房車的程度，同時停車難、使用率低、維護(hù)費用高等矛盾也限制了私 人購買旅行房車的消費欲望； ③ 沒有一種設(shè)計合理、使用合理、價格合理、服務(wù)合理的 旅行房車讓消費者選擇，極大的誤導(dǎo)了普通旅游消費者 的消費方向； ④ 旅行房車在西方發(fā)達(dá)國家已有上百年的制造技術(shù)和經(jīng) 驗，形成一套完整的房車生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和使用規(guī)范。中國的 小型智能旅游房車 8 項目可行性報告書 旅行房車制造業(yè)是個巨大的朝陽產(chǎn)業(yè)，其生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和使 用規(guī)范還是空白； 本項目是參考借鑒而不是盲目的照搬或引進(jìn)國外旅行房車的結(jié)構(gòu)和 特 點，全 新 的 來創(chuàng)造中國旅 行 房 車 的 理 念，避 開 國 外旅行房車 目 前 不 宜 在 國 內(nèi)做自駕車旅 游 等 問 題，適 時 地 為 中 國旅游市場 提 供 持 有 小 型 車輛駕駛執(zhí)照 的 個 人 使 用 的 新 型 旅 行 房車，將消費目標(biāo)對準(zhǔn)為 0.1的中等收入水準(zhǔn)的消費群體。該車應(yīng)首先用 于 目 前 國 內(nèi) 日 益蓬勃的汽車 租 賃 業(yè)，采 用 廣 大 的 消 費者能接受 的 消 費 標(biāo) 準(zhǔn) 和 優(yōu)質(zhì)的管理服 務(wù)，以 此 來 推 動 國 內(nèi) 生 態(tài)旅游項目 的 發(fā) 展。同 時 做好技術(shù)儲備，在 時 機 成 熟 時 向 市 場 提供私家使用的中、高檔旅行房車。據(jù)悉：有關(guān)權(quán)威部門推出了“中國十大經(jīng)典房車旅行線路”，其中六條主要線路在中國西部，以西安為中心就有三條，再加上陜西省旅游部門自主開發(fā)的多條生態(tài)旅游線路，這些都將會有很大的旅行房車需求，對國內(nèi)外的旅行者都會產(chǎn)生強大的吸引力。我們立足于西安，瞄準(zhǔn)國內(nèi)市場、引導(dǎo)國人的消費觀念，適時開發(fā)國外客源，促動國內(nèi)生態(tài)旅游自助項目的健康有序的發(fā)展。未來旅行房車消費市場的潛力是巨大的，未來旅行房車制造產(chǎn)業(yè)的前途也同樣是光明的。1．3．3 項目實施的風(fēng)險 由于是采用專利技術(shù)設(shè)計和生產(chǎn)的新型后車門，有一個設(shè)計、試制、改進(jìn)、定型和小批量生產(chǎn)的過程，這就是該項目實 小型智能旅游房車 9 項目可行性報告書施的風(fēng)險。實際上這個風(fēng)險就是時間上的風(fēng)險，嚴(yán)格上講在產(chǎn)品定型、應(yīng)用和房車生產(chǎn)方面基本上沒有風(fēng)險。目前存在前期引導(dǎo)及開發(fā)消費市場的風(fēng)險，我們的實施方案中制定有良好的管理機制，在加上各級政府的大力支持和相關(guān)的開發(fā)優(yōu)惠政策，前期的風(fēng)險會降到最小，一個有利于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的生態(tài)旅游項目當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)政府部門沒有道理不支持。要做到項目投資者、項目開發(fā)管理者、旅游消費者、各旅游線路的地方經(jīng)濟(jì)的多贏。有市場就會有競爭，有競爭才會推動市場，廣泛的結(jié)合當(dāng)?shù)氐膶嶋H情況，造就一個投資加盟的聯(lián)合氛圍。在房車生產(chǎn)、俱樂部營運、營地建設(shè)方面用松散結(jié)合的辦法，采取誰投資誰收益的策略，將投資風(fēng)險降到最小。1．4 項目的計劃目標(biāo) 1.4.1 項目啟動 新型旅游房車樣車進(jìn)入試制階段； 04 年 5 月訂購“歐 2 標(biāo)準(zhǔn)”的江鈴全順 JX1036DL2 二類車底盤到貨； 04 年 6 月—8 月完成樣車外觀造型、內(nèi)外部結(jié)構(gòu)、后折疊 部分、內(nèi)飾部分、房車供水、供電、車載多媒體系統(tǒng)的方 案設(shè)計，同時完成 1：1 外型塑型。04 年 9 月—12 月完成車體模具制作、整車殼體制作及外部涂裝； 05 年 1 月—3 月完成整車內(nèi)裝并進(jìn)行各項測試； 小型智能旅游房車 10 項目可行性報告書 05 年 4 月 6 日新型旅游房車樣車亮相“西安東西部經(jīng)貿(mào)洽 談會”引起業(yè)內(nèi)較大反響； 05 年 5 月—6 月車輛進(jìn)入改進(jìn)定型階段，首批定型車去襄 樊國家檢驗中心測試，上光盤目錄； 預(yù)期 2006 年下半年投入小批量生產(chǎn)，陸續(xù)投放市場。1.4.2 生產(chǎn)計劃 投資 300 萬，訂購江鈴全順 JX1036DLA2 二車底盤配置全新中冷增壓 TCI 發(fā)動機 8～10 臺，其中商務(wù)車兩臺、房車六臺； 改進(jìn)后定型的小批量房車先期投放本地市場試運營； 2005 年 10 月兩臺自行式房車和兩臺牽引式房車參加中國首屆房車博覽會，正式投放國內(nèi)市場； 改進(jìn)企業(yè)的生產(chǎn)條件，三年后生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)有 300～400 臺/年產(chǎn)的能力 1.4.3 運營計劃與模式 專 用 車 發(fā) 展 公 司 成 立-俱 樂 部 建 設(shè)-營 地 建 設(shè)-試 運 營-正 式進(jìn)入市場 小型智能旅游房車 11 項目可行性報告書 專用車發(fā)展有限公司 RV 營運公司 RV 制造公司（俱樂部）（OEM）人 研 計 市 法 力 發(fā) 劃 場 律 資 中 財 策 顧 源 心 務(wù) 劃 問 市 客 會 技 營 培 房 房 場 戶 員 術(shù) 地 訓(xùn) 車 車 開 信 管 服 建 中 制 維 發(fā) 息 理 務(wù) 設(shè) 心 造 護(hù) 重 點 建 設(shè) 西 安 本 部 和 西 部 俱 樂 部 結(jié) 合 當(dāng) 地 情 況 首 先 發(fā) 展旅行房車營地。營地建設(shè)在 20 個左右:太白山風(fēng)景區(qū)、太白山厚畛子 營 地、翠 華 山 營 地、洽川黃河 濕 地、瀛 湖 湖 濱 營 地、安康南宮山、關(guān)山牧場營地、榆林紅堿淖營地、寶雞天臺山營地、漢中營地、天水麥積山、銀川沙湖、青海湖、九寨溝、武當(dāng)山、三江源頭、敦煌營地等。1.4.4 計劃目標(biāo)與市場占有率 2008 年產(chǎn)品市場占有率應(yīng)是全國房車生產(chǎn)量的 25～30年產(chǎn)值約 10，000 萬。300～400 輛/年產(chǎn) 達(dá)到國內(nèi)房車擁有量的 1/５～1/４為我們的產(chǎn)品。小型智能旅游房車 12 項目可行性報告書1．5 國內(nèi)外典型產(chǎn)品主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對比 生產(chǎn)廠家 美國 CHINOOK 日本福祉 中國中天 中國山野比對指標(biāo) Cascade2400 TOWA 23F TC5040XLJ NewStar660 外 形 尺 寸m 7.30×2.50×3.00 7.00×2.37×2.95 6.63×2.36×3.25 5．98×2.32×3.00 發(fā)動機型號 Vortec V-8 E350 Sofim8140.23 JX493ZQ發(fā)動機排氣量 L 6.000 6.800 2.798 2.800發(fā)動機最大扭矩 不 詳 315ps/4250rpm 240/1900 204.5/2000 軸 距 mm 4038 4470 3600 3570額定居住人數(shù) 4人 4人 4人 63 人最高時速 km/h 未 標(biāo) 未 標(biāo) 9 0 100標(biāo)準(zhǔn)雙人鋪位 1位 1位 1位 1位標(biāo)準(zhǔn)單人鋪位 2位 2位 2位 4位 浴室衛(wèi)生間 √ √ √ √ 雙孔燃?xì)庠?√ √ √ √ 汽車冰箱 √ √ √ √ 房車專用空調(diào) √ √ √ √ 車載視聽系統(tǒng) LCD-TV、CD LCD-TV、CD 選 裝 LCD 多媒體系統(tǒng) GPS 系統(tǒng) 選 裝 選 裝 選 裝 √ 緊急出口 √ √ √ √ RV 專用遮陽蓬 √ √ √ √ 煙霧報警 √ √ √ √ 液化氣報警 √ √ √ √ 生活用水容量 180L 200L 160L 300L 換氣天窗 √ √ √ √ 發(fā)電機及 UPS √ √ 選 裝 √ 價 格 8.5～10 萬美圓 995 萬日圓 42 萬人民幣 36 萬人民幣

二、申報企業(yè)情況2．1 企業(yè)基本情況 小型智能旅游房車 13 項目可行性報告書 恒迪科技為一家西部地區(qū)迅速崛起的控股型高新技術(shù)企業(yè)。公司座落于國家級西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，注冊資本 3000 萬元。截止 2005 年底，公司總資產(chǎn)超過 8000 萬元，凈資產(chǎn) 4500余萬元。公司現(xiàn)有員工 120 人，除少數(shù)企業(yè)管理、項目開發(fā)和資本運營人員外，全部為技術(shù)研發(fā)精英，其中博士生導(dǎo)師 3 人、博士 9 人、碩士 16 人。2．2 企業(yè)人員及開發(fā)能力 擁有一支具有國內(nèi)一流的 RV 設(shè)計精英，已申報國家專利 3項，待報 5 項。2．3 企業(yè)財務(wù)狀況 公司注冊資本 3000 萬元，前期實際投入 80 萬人民幣參與樣車的試制 公司現(xiàn)處于產(chǎn)品研發(fā)階段尚無商業(yè)經(jīng)營行為。2．4 企業(yè)的管理及發(fā)展（現(xiàn)代企業(yè)管理模式）三，項目的可行性和成熟性分析 3．1 項目的創(chuàng)新和可行性 ☆ 采用國.

第二篇：小型工廠機械項目可行性研究報告

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小型工廠機械項目可行性研究

報告

中文名稱：機械 英文名稱：machinery 定義：機器與機構(gòu)的總稱。

應(yīng)用學(xué)科：機械工程（一級學(xué)科）；機構(gòu)學(xué)（二級學(xué)科）；機構(gòu)學(xué)一般名詞（二級學(xué)科）

機械（Machine），源自于希臘語之Mechine及拉丁文Machina，原指“巧妙的設(shè)計”，作為一般性的機械概念，可以追溯到古羅馬時期，主要是為了區(qū)別與手工工具。現(xiàn)代中文之“機械”一詞為機構(gòu)為英語之（Mechanism）和機器（Machine）的總稱。機械的特征有：機械是一種人為的實物構(gòu)件的組合。機械各部分之間具有確定的相對運動。機器具備機構(gòu)的特征外，還必須具備第三個特征即能代替人類的勞動以完成有用的機械功或轉(zhuǎn)換機械能，故機器能轉(zhuǎn)換機械能或完成有用的機械功，是現(xiàn)代機械原理中的最基本的概念，中文機械的現(xiàn)代概念多源自日語之“機械”一詞，日本的機械飲用品對機械概念做如下定義（即符合下面三個特征稱為機械Machine）：

1．機械是物體的組合，假定力加到其各個部分也難以變形。

2．這些物體必須實現(xiàn)相互的、單一的、規(guī)定的運動。

3．把施加的能量轉(zhuǎn)變?yōu)樽钣杏玫男问剑蜣D(zhuǎn)變?yōu)橛行У臋C械功。

報告用途：發(fā)改委立項、政府申請資金、政府申請土地、銀行貸款、境內(nèi)外融資等

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另：提供國家發(fā)改委甲、乙、丙級資質(zhì)

可行性研究報告大綱（具體可根據(jù)客戶要求進(jìn)行調(diào)整）第一章 研究概述 第一節(jié) 研究背景與目標(biāo) 第二節(jié) 研究的內(nèi)容 第三節(jié) 研究方法 第四節(jié) 數(shù)據(jù)來源 第五節(jié) 研究結(jié)論

一、市場規(guī)模

二、競爭態(tài)勢

三、行業(yè)投資的熱點

四、行業(yè)項目投資的經(jīng)濟(jì)性 第二章 小型工廠機械項目總論 第一節(jié) 小型工廠機械項目背景

一、小型工廠機械項目名稱

二、小型工廠機械項目承辦單位

三、小型工廠機械項目主管部門

四、小型工廠機械項目擬建地區(qū)、地點

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五、承擔(dān)可行性研究工作的單位和法人代表

六、研究工作依據(jù)

七、研究工作概況 第二節(jié) 可行性研究結(jié)論

一、市場預(yù)測和項目規(guī)模

二、原材料、燃料和動力供應(yīng)

三、選址

四、小型工廠機械項目工程技術(shù)方案

五、環(huán)境保護(hù)

六、工廠組織及勞動定員

七、小型工廠機械項目建設(shè)進(jìn)度

八、投資估算和資金籌措

九、小型工廠機械項目財務(wù)和經(jīng)濟(jì)評論

十、小型工廠機械項目綜合評價結(jié)論 第三節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 第四節(jié) 存在問題及建議

第三章 小型工廠機械項目投資環(huán)境分析 第一節(jié) 社會宏觀環(huán)境分析

第二節(jié) 小型工廠機械項目相關(guān)政策分析

一、國家政策

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二、小型工廠機械項目行業(yè)準(zhǔn)入政策

三、小型工廠機械項目行業(yè)技術(shù)政策 第三節(jié) 地方政策

第四章 小型工廠機械項目背景和發(fā)展概況 第一節(jié) 小型工廠機械項目提出的背景

一、國家及小型工廠機械項目行業(yè)發(fā)展規(guī)劃

二、小型工廠機械項目發(fā)起人和發(fā)起緣由 第二節(jié) 小型工廠機械項目發(fā)展概況

一、已進(jìn)行的調(diào)查研究小型工廠機械項目及其成果

二、試驗試制工作情況

三、廠址初勘和初步測量工作情況

四、小型工廠機械項目建議書的編制、提出及審批過程 第三節(jié) 小型工廠機械項目建設(shè)的必要性

一、現(xiàn)狀與差距

二、發(fā)展趨勢

三、小型工廠機械項目建設(shè)的必要性

四、小型工廠機械項目建設(shè)的可行性 第四節(jié) 投資的必要性

第五章 小型工廠機械項目行業(yè)競爭格局分析

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第一節(jié) 國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)狀

一、重點企業(yè)信息

二、企業(yè)地理分布

三、企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)

四、企業(yè)從業(yè)人數(shù)

第二節(jié) 重點區(qū)域企業(yè)特點分析

一、華北區(qū)域

二、東北區(qū)域

三、西北區(qū)域

四、華東區(qū)域

五、華南區(qū)域

六、西南區(qū)域

七、華中區(qū)域

第三節(jié) 企業(yè)競爭策略分析

一、產(chǎn)品競爭策略

二、價格競爭策略

三、渠道競爭策略

四、銷售競爭策略

五、服務(wù)競爭策略

六、品牌競爭策略

第六章 小型工廠機械項目行業(yè)財務(wù)指標(biāo)分析參考

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第一節(jié) 小型工廠機械項目行業(yè)產(chǎn)銷狀況分析 第二節(jié) 小型工廠機械項目行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債狀況分析 第三節(jié) 小型工廠機械項目行業(yè)資產(chǎn)運營狀況分析 第四節(jié) 小型工廠機械項目行業(yè)獲利能力分析 第五節(jié) 小型工廠機械項目行業(yè)成本費用分析

第七章 小型工廠機械項目行業(yè)市場分析與建設(shè)規(guī)模 第一節(jié) 市場調(diào)查

一、擬建 小型工廠機械項目產(chǎn)出物用途調(diào)查

二、產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查

三、產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量調(diào)查

四、替代產(chǎn)品調(diào)查

五、產(chǎn)品價格調(diào)查

六、國外市場調(diào)查

第二節(jié) 小型工廠機械項目行業(yè)市場預(yù)測

一、國內(nèi)市場需求預(yù)測

二、產(chǎn)品出口或進(jìn)口替代分析

三、價格預(yù)測

第三節(jié) 小型工廠機械項目行業(yè)市場推銷戰(zhàn)略

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一、推銷方式

二、推銷措施

三、促銷價格制度

四、產(chǎn)品銷售費用預(yù)測

第四節(jié) 小型工廠機械項目產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模

一、產(chǎn)品方案

二、建設(shè)規(guī)模

第五節(jié) 小型工廠機械項目產(chǎn)品銷售收入預(yù)測

第八章 小型工廠機械項目建設(shè)條件與選址方案 第一節(jié) 資源和原材料

一、資源評述

二、原材料及主要輔助材料供應(yīng)

三、需要作生產(chǎn)試驗的原料

第二節(jié) 建設(shè)地區(qū)的選擇

一、自然條件

二、基礎(chǔ)設(shè)施

三、社會經(jīng)濟(jì)條件

四、其它應(yīng)考慮的因素 第三節(jié) 廠址選擇

一、廠址多方案比較

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二、廠址推薦方案

第九章 小型工廠機械項目應(yīng)用技術(shù)方案 第一節(jié) 小型工廠機械項目組成 第二節(jié) 生產(chǎn)技術(shù)方案

一、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

二、生產(chǎn)方法

三、技術(shù)參數(shù)和工藝流程

四、主要工藝設(shè)備選擇

五、主要原材料、燃料、動力消耗指標(biāo)

六、主要生產(chǎn)車間布置方案 第三節(jié) 總平面布置和運輸

一、總平面布置原則

二、廠內(nèi)外運輸方案

三、倉儲方案

四、占地面積及分析 第四節(jié) 土建工程

一、主要建、構(gòu)筑物的建筑特征與結(jié)構(gòu)設(shè)計

二、特殊基礎(chǔ)工程的設(shè)計

三、建筑材料

四、土建工程造價估算

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第五節(jié) 其他工程

一、給排水工程

二、動力及公用工程

三、地震設(shè)防

四、生活福利設(shè)施

第十章 小型工廠機械項目環(huán)境保護(hù)與勞動安全 第一節(jié) 建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀

一、小型工廠機械項目的地理位置

二、地形、地貌、土壤、地質(zhì)、水文、氣象

三、礦藏、森林、草原、水產(chǎn)和野生動物、植物、農(nóng)作物

四、自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景游覽區(qū)、名勝古跡、以及重要政治文化設(shè)施

五、現(xiàn)有工礦企業(yè)分布情況

六、生活居住區(qū)分布情況和人口密度、健康狀況、地方病等情況

七、大氣、地下水、地面水的環(huán)境質(zhì)量狀況

八、交通運輸情況

九、其他社會經(jīng)濟(jì)活動污染、破壞現(xiàn)狀資料

十、環(huán)保、消防、職業(yè)安全衛(wèi)生和節(jié)能 第二節(jié) 小型工廠機械項目主要污染源和污染物

一、主要污染源

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二、主要污染物

第三節(jié) 小型工廠機械項目擬采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 第四節(jié) 治理環(huán)境的方案

一、小型工廠機械項目對周圍地區(qū)的地質(zhì)、水文、氣象可能產(chǎn)生的影響

二、小型工廠機械項目對周圍地區(qū)自然資源可能產(chǎn)生的影響

三、小型工廠機械項目對周圍自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景游覽區(qū)等可能產(chǎn)生的影響

四、各種污染物最終排放的治理措施和綜合利用方案

五、綠化措施，包括防護(hù)地帶的防護(hù)林和建設(shè)區(qū)域的綠化 第五節(jié) 環(huán)境監(jiān)測制度的建議 第六節(jié) 環(huán)境保護(hù)投資估算 第七節(jié) 環(huán)境影響評論結(jié)論 第八節(jié) 勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生

一、生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素的分析

二、職業(yè)安全衛(wèi)生主要設(shè)施

三、勞動安全與職業(yè)衛(wèi)生機構(gòu)

四、消防措施和設(shè)施方案建議

第十一章 企業(yè)組織和勞動定員 第一節(jié) 企業(yè)組織

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一、企業(yè)組織形式

二、企業(yè)工作制度

第二節(jié) 勞動定員和人員培訓(xùn)

一、勞動定員

二、年總工資和職工年平均工資估算

三、人員培訓(xùn)及費用估算

第十二章 小型工廠機械項目實施進(jìn)度安排 第一節(jié) 小型工廠機械項目實施的各階段

一、建立 小型工廠機械項目實施管理機構(gòu)

二、資金籌集安排

三、技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓

四、勘察設(shè)計和設(shè)備訂貨

五、施工準(zhǔn)備

六、施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備

七、竣工驗收

第二節(jié) 小型工廠機械項目實施進(jìn)度表

一、橫道圖

二、網(wǎng)絡(luò)圖

第三節(jié) 小型工廠機械項目實施費用

一、建設(shè)單位管理費

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二、生產(chǎn)籌備費

三、生產(chǎn)職工培訓(xùn)費

四、辦公和生活家具購置費

五、勘察設(shè)計費

六、其它應(yīng)支付的費用

第十三章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 小型工廠機械項目總投資估算

一、固定資產(chǎn)投資總額

二、流動資金估算 第二節(jié) 資金籌措

一、資金來源

二、小型工廠機械項目籌資方案 第三節(jié) 投資使用計劃

一、投資使用計劃

二、借款償還計劃

第十四章 財務(wù)與敏感性分析 第一節(jié) 生產(chǎn)成本和銷售收入估算

一、生產(chǎn)總成本估算

二、單位成本

三、銷售收入估算

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第二節(jié) 財務(wù)評價 第三節(jié) 國民經(jīng)濟(jì)評價 第四節(jié) 不確定性分析

第五節(jié) 社會效益和社會影響分析

一、小型工廠機械項目對國家政治和社會穩(wěn)定的影響

二、小型工廠機械項目與當(dāng)?shù)乜萍肌⑽幕l(fā)展水平的相互適應(yīng)性

三、小型工廠機械項目與當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施發(fā)展水平的相互適應(yīng)性

四、小型工廠機械項目與當(dāng)?shù)鼐用竦淖诮獭⒚褡辶?xí)慣的相互適應(yīng)性

五、小型工廠機械項目對合理利用自然資源的影響

六、小型工廠機械項目的國防效益或影響

七、對保護(hù)環(huán)境和生態(tài)平衡的影響

第十五章 小型工廠機械項目不確定性及風(fēng)險分析 第一節(jié) 建設(shè)和開發(fā)風(fēng)險 第二節(jié) 市場和運營風(fēng)險 第三節(jié) 金融風(fēng)險 第四節(jié) 政治風(fēng)險 第五節(jié) 法律風(fēng)險 第六節(jié) 環(huán)境風(fēng)險 第七節(jié) 技術(shù)風(fēng)險

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第十六章 小型工廠機械項目行業(yè)發(fā)展趨勢分析

第一節(jié) 我國小型工廠機械項目行業(yè)發(fā)展的主要問題及對策研究

一、我國小型工廠機械項目行業(yè)發(fā)展的主要問題

二、促進(jìn)小型工廠機械項目行業(yè)發(fā)展的對策 第二節(jié) 我國小型工廠機械項目行業(yè)發(fā)展趨勢分析 第三節(jié) 小型工廠機械項目行業(yè)投資機會及發(fā)展戰(zhàn)略分析

一、小型工廠機械項目行業(yè)投資機會分析

二、小型工廠機械項目行業(yè)總體發(fā)展戰(zhàn)略分析 第四節(jié) 我國 小型工廠機械項目行業(yè)投資風(fēng)險

一、政策風(fēng)險

二、環(huán)境因素

三、市場風(fēng)險

四、小型工廠機械項目行業(yè)投資風(fēng)險的規(guī)避及對策

第十七章 小型工廠機械項目可行性研究結(jié)論與建議 第一節(jié) 結(jié)論與建議

一、對推薦的擬建方案的結(jié)論性意見

二、對主要的對比方案進(jìn)行說明

三、對可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決辦法和建議

四、對應(yīng)修改的主要問題進(jìn)行說明，提出修改意見

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五、對不可行的項目，提出不可行的主要問題及處理意見

六、可行性研究中主要爭議問題的結(jié)論

第二節(jié) 我國小型工廠機械項目行業(yè)未來發(fā)展及投資可行性結(jié)論及建議

第十八章 財務(wù)報表 第一節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債表 第二節(jié) 投資受益分析表 第三節(jié) 損益表

第十九章 小型工廠機械項目投資可行性報告附件 1、小型工廠機械項目位置圖 2、主要工藝技術(shù)流程圖 3、主辦單位近5 年的財務(wù)報表、小型工廠機械項目所需成果轉(zhuǎn)讓協(xié)議及成果鑒定 5、小型工廠機械項目總平面布置圖 6、主要土建工程的平面圖 7、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)摘要表 8、小型工廠機械項目投資概算表 9、經(jīng)濟(jì)評價類基本報表與輔助報表 10、現(xiàn)金流量表

報告用途：發(fā)改委立項、政府申請資金、政府申請土地、銀行貸款、境內(nèi)外融資等

北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn、現(xiàn)金流量表 12、損益表、資金來源與運用表 14、資產(chǎn)負(fù)債表 15、財務(wù)外匯平衡表 16、固定資產(chǎn)投資估算表 17、流動資金估算表 18、投資計劃與資金籌措表 19、單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 20、固定資產(chǎn)折舊費估算表 21、總成本費用估算表、產(chǎn)品銷售（營業(yè)）收入和銷售稅金及附加估算表

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第三篇：旅游中介項目可行性研究報告

互聯(lián)網(wǎng)+時代下的旅游中介項目可行性研究報告

一、總論

本項目主要是針對旅游網(wǎng)絡(luò)市場這方面有所欠缺所建立的旅游中介。

（一）項目背景

隨著人們生活水平日益提高和閑暇時間增多，旅游業(yè)正成為當(dāng)今世界最具生機活力、永不衰落的“朝陽產(chǎn)業(yè)”，成為經(jīng)濟(jì)增長的新“亮點”。改革開放以來，我國旅游業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)了連續(xù)20多年的持續(xù)、快速發(fā)展，旅游業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位和作用日益增強，國內(nèi)旅游人數(shù)和效益指標(biāo)有了百倍以上的增長，國際旅游各項指標(biāo)比1978年有了四五十倍以上的增長，實現(xiàn)了從“資源大國”到“亞洲旅游大國”的歷史性跨越。隨著小康社會的到來，我國旅游發(fā)展格局和態(tài)勢正在發(fā)生著深刻地變化，從“觀光時代”向“休閑度假時代”轉(zhuǎn)變，人們的休閑時間也越來越多，傳統(tǒng)工作和休閑概念已經(jīng)逐步地模糊，人們也更加注重文化精神的消費與追求，這種變化大大刺激了休閑度假旅游的發(fā)展，休閑消費已經(jīng)成為我國旅游業(yè)新的增長點。追求保健、享受健康，已逐漸成為一種社會時尚，是現(xiàn)代旅游發(fā)展所追求的核心價值。休閑保健旅游主動順應(yīng)了人們旅游觀念的改變和對健康的追求，拓展了旅游方式，豐富了旅游的內(nèi)涵，是第二代旅游發(fā)展的一個重要方向。

本項目符合以黨的十八大、十八屆三中和四中全會以及省委十三屆五次全會精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹《中華人民共和國旅游法》，切實把旅游業(yè)發(fā)展納入全省經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展戰(zhàn)略全局，牢固樹立科學(xué)旅游觀，堅持依法興旅、依法治旅，堅持全域化、生態(tài)化、人本化和國際化的發(fā)展原則，全面深化改革，推動轉(zhuǎn)型升級，促進(jìn)提質(zhì)增效，努力實現(xiàn)旅游業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益相統(tǒng)一，力爭把旅游業(yè)培育成為總收入超萬億元的大產(chǎn)業(yè)，使旅游業(yè)成為美麗浙江的生態(tài)產(chǎn)業(yè)、美好生活的民生產(chǎn)業(yè)和轉(zhuǎn)型升級的支柱產(chǎn)業(yè)，把浙江建設(shè)成為更加發(fā)達(dá)的旅游經(jīng)濟(jì)區(qū)和國際知名的旅游目的地，率先全面建成旅游經(jīng)濟(jì)強省。同時 順應(yīng)“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展趨勢，堅持“開放共享、融合創(chuàng)新、引領(lǐng)跨越、安全有序”的基本原則，以建設(shè)國家自主創(chuàng)新示范區(qū)、中國（杭州）跨境電子商務(wù)綜合試驗區(qū)為契機，推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)與經(jīng)濟(jì)社會各領(lǐng)域的全面融合與深化發(fā)展。到2020年，基于互聯(lián)網(wǎng)的新業(yè)態(tài)成為經(jīng)濟(jì)增長新動力，互聯(lián)網(wǎng)支撐大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的作用進(jìn)一步增強，成為提供和優(yōu)化公共服務(wù)的重要手段;著力培育一批“互聯(lián)網(wǎng)+”國內(nèi)外知名企業(yè)，推進(jìn)一批“互聯(lián)網(wǎng)+”示范試點項目，打造具有全球影響力的“互聯(lián)網(wǎng)+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心，基本形成網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)與實體經(jīng)濟(jì)協(xié)同互動發(fā)展的格局，助推我市率先成為特色鮮明、全國領(lǐng)先的信息經(jīng)濟(jì)強市。在這樣的背景之下旅游中介項目的發(fā)展空間也得以提升。

（二）行業(yè)分析

1項目發(fā)展趨勢的可行性分析 國家旅游局人士分析認(rèn)為，隨著全面建設(shè)小康社會的推進(jìn)，旅游消費需求將大幅提升，這是旅游業(yè)持續(xù)興旺發(fā)展的動力。國家旅游局提出“大力發(fā)展入境旅游，規(guī)范發(fā)展出境旅游，全面提升國內(nèi)旅游”這一市場開發(fā)戰(zhàn)略。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，調(diào)整后的市場開發(fā)戰(zhàn)略，適應(yīng)市場發(fā)展變化的需要，體現(xiàn)旅游業(yè)發(fā)展的導(dǎo)向，對開發(fā)國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源，將起到重要作用。

2016年我國國內(nèi)旅游人次44.4億，同比上升11%。國家旅游局預(yù)計2017年全年國內(nèi)旅游人數(shù)同比增長10%。2016年我國出境旅游人數(shù)1.22億人次，同比增長4.3%；預(yù)計17年同比增長4%。雖然增速仍維持低位，但近期東南亞局部認(rèn)為高速增長，而港澳和歐洲恢復(fù)也較為明顯。根據(jù)“十三五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃，國內(nèi)旅游人數(shù)年均增速目標(biāo)為9.9%，未來五年仍維持平穩(wěn)增長。

2016年全國國內(nèi)旅游人數(shù)達(dá)44.4億人次，同比增長11%

我國旅游業(yè)的發(fā)展走的是粗放經(jīng)營的路子，靠的是外延廣度開發(fā)。今后，我國旅游業(yè)的發(fā)展方向和投資重點應(yīng)由設(shè)施建設(shè)轉(zhuǎn)向旅游資源的綜合開發(fā)以及促進(jìn)旅游結(jié)構(gòu)的優(yōu)化布局。應(yīng)遵循立足東部，深入挖潛，逐步開發(fā)中西部的方針。具體建議是：

第一、進(jìn)行全國旅游資源普查，制定綜合開發(fā)規(guī)劃。對全國旅游資源的種類、數(shù)量、質(zhì)量、自然環(huán)境、社會條件等方面進(jìn)行普查，分析和綜合評價、分等、分級，為合理地開發(fā)提供準(zhǔn)確可靠的依據(jù)。在此基礎(chǔ)上，旅游業(yè)各部門和專家結(jié)合，制定國家和地區(qū)旅游資源開發(fā)長期戰(zhàn)略規(guī)劃。同時，制止在風(fēng)景區(qū)進(jìn)行無計劃破壞性建設(shè)。

第二、積極引導(dǎo)國內(nèi)旅游。安排和解決好國內(nèi)旅游與國際旅游爭奪旅游熱點地區(qū)和旅游旺季的矛盾，以合理地開發(fā)各種類型旅游資源。第三、加快區(qū)域旅游開發(fā)，變長線 旅游為長線與區(qū)域旅游相結(jié)合的旅游經(jīng)營模式，盡快形成全國通暢的旅游網(wǎng)絡(luò)，以帶動區(qū)域經(jīng)濟(jì)（尤其是有旅游資源的落后地區(qū)）發(fā)展。由此可見本項目具體實施的可行性

第四、東部地區(qū)旅游資源向深度開發(fā)，旅游業(yè)向內(nèi)涵效益型轉(zhuǎn)變，推出以觀光旅游為基礎(chǔ)，具有娛樂性、參與性地方特色的專項旅游和節(jié)日旅游項目，提高游客的回游率，延長停留時間，增加購物比重，擴大旅游收入。西部旅游資源開發(fā)，要與交通和經(jīng)濟(jì)開發(fā)同步，當(dāng)前急需在西北、西南和東北建立或擴大航空口岸，推進(jìn)旅游資源開發(fā)的進(jìn)程。為了更多的準(zhǔn)確深入旅游業(yè)，我們進(jìn)行了市場分析。2.項目“互聯(lián)網(wǎng)+”模式的可行性分析

互聯(lián)網(wǎng)+”一片紅海。美歐經(jīng)驗看，在線旅游滲透率達(dá)50%后，提升顯著放緩；而我國滲透率已超30%（遠(yuǎn)非市場所認(rèn)為的不到10%），機票和酒店滲透率已超40%。天花板的臨近，企業(yè)直接的競爭進(jìn)入白熱化階段，攜程、去哪兒、途牛等雖收入保持較快增長，但盈利已開始惡化。阿里的強勢介入，將給“互聯(lián)網(wǎng)+”的紅海里再源源不斷的加入燃油。阿里強勢介入在線旅游領(lǐng)域，我們猜測其意在為支付寶豐富場景；因此，將顛覆現(xiàn)有的傭金/差價/點擊模式，現(xiàn)有OTA收入源頭將受到?jīng)_擊。阿里2014年注資石基信息，2015年再牽手首旅集團(tuán)，我們猜測，酒店是阿里的第一切入口，但其野心應(yīng)不局限于酒店，而是整個旅游預(yù)定領(lǐng)域。“互聯(lián)網(wǎng)+”的紅海只會更加火光萬丈。

互聯(lián)網(wǎng)”冉冉升起。目的地服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化，我們稱之為“+互聯(lián)網(wǎng)”。攜程曾在該領(lǐng)域發(fā)力過，未成功，主要原因在于：“+互聯(lián)網(wǎng)”的核心在于整合區(qū)域資源。游客痛點多，小微旅游企業(yè)也苦于無法直接對接游客，決定了“+互聯(lián)網(wǎng)”有強大的生命力。欣喜的是，傳統(tǒng)景區(qū)公司正在蘇醒！“+互聯(lián)網(wǎng)”即將爆發(fā)，并成為旅游行業(yè)熱門領(lǐng)域。

互聯(lián)網(wǎng)”的理想組織架構(gòu)：依托傳統(tǒng)旅游企業(yè)整合區(qū)域資源，同時又獨立于傳統(tǒng)旅游企業(yè)，具備正統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)基因。因此，理想設(shè)想：傳統(tǒng)企業(yè)+戰(zhàn)略投資者+創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊，共同持股，發(fā)揮各自的優(yōu)勢。互聯(lián)網(wǎng)”的理想內(nèi)容架構(gòu)：底層：資源整合、生態(tài)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及維護(hù)。核心層：產(chǎn)品預(yù)定和評價、體驗分享及攻略生成、社交及自主旅游、歷史文化挖掘、咨詢及私人定制、購物保障、救助及投訴等。

外層：與各渠道之間互動、互導(dǎo)。底層、核心層、外層，共同構(gòu)筑大的旅游生態(tài)系統(tǒng)，自我繁衍！

互聯(lián)網(wǎng)”，傳統(tǒng)景區(qū)意義重大，迎來價值重估！傳統(tǒng)景區(qū)若成功拓展“+互聯(lián)網(wǎng)”，將變身區(qū)域旅游圈的核心，“沒有成長性”的市場認(rèn)識將被顛覆，價值將重估。視覺中國目前468億市值，我們估計來自“+互聯(lián)網(wǎng)”的估值超250億元，而傳統(tǒng)景區(qū)拓展“+互聯(lián)網(wǎng)”成功概率更高（因具備區(qū)域資源整合能力）。游客出游的整個過程大體可分為以下幾個步驟： 1.初步?jīng)Q策：去哪里玩，大體行程安排（很多游客此時可能需要實現(xiàn)做功課，如聽取朋友建議、網(wǎng)上查找攻略等等）。2.基本旅游產(chǎn)品預(yù)定：如交通工具、住宿等。3.旅游目的地游覽：科學(xué)安排行程及游覽路線、本地交通、特色美食、休閑放松、特色購物、應(yīng)急救助、即興分享和社交等等。4.游記與攻略、游覽心得及評價（有些游客可能沒有此環(huán)節(jié)）。互聯(lián)網(wǎng)對于旅游行業(yè)的滲透是全方位的，但是，對于不同的環(huán)節(jié)，核心要素也有天壤之別！這個很重要，不容忽視！比如：對于第1、2個環(huán)節(jié)，最重要的是信息的標(biāo)準(zhǔn)化和互聯(lián)網(wǎng)化，核心是高效的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)；我們稱之為“互聯(lián)網(wǎng)+”。

對于第3個環(huán)節(jié)，核心是旅游目的地資源的整合；我們稱之為“+互聯(lián)網(wǎng)”。

第4個環(huán)節(jié)，核心是打造一個積聚人氣的平臺；前3個做好了，第4個水到渠成。

（三）市場分析 1.項目存在的可行性

較早的服務(wù)領(lǐng)域，在攜程、去哪兒、藝龍合體后繼續(xù)深耕酒店、機票業(yè)務(wù)，途牛、螞蜂窩等公司另辟蹊徑，從一站式服務(wù)、攻略、游記等角度切入市場，國內(nèi)OTA市場的正面戰(zhàn)場似乎已經(jīng)達(dá)到了一種“穩(wěn)態(tài)”。2016年的中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，對三四線城市的消費能力有了新的認(rèn)識。在此行情下本項目已經(jīng)有了先驅(qū)，不需要自己盲目的探路，因此本項目確實有其可行性。

房價和通勤時間帶來的高昂生活成本以及與之不對稱的低生活質(zhì)量，已經(jīng)成為眾多在一線城市奮斗的年輕人們共同的痛。在這樣的背景下，盡管一線城市的用戶對于互聯(lián)網(wǎng)更為熟悉，接受程度較高，但實際上在高昂的壓力面前，一線城市居民的消費往往更加謹(jǐn)慎，頻繁更換高端數(shù)碼產(chǎn)品、選擇高質(zhì)量旅游度假只是大城市居民中的少數(shù)人的奢侈。

2.項目前景的可行性

面對一線城市的發(fā)展現(xiàn)狀，如今85后、90后們似乎變得更加理性，越來越多的年輕人選擇在二三線城市甚至更小的老家生活，試圖追求工作與生活的平衡，伴隨著年輕人口，尤其是更多接觸過一二線城市消費模式的人口的回流，低線城市的消費升級也在加速，網(wǎng)購人群的增加、三線城市高端網(wǎng)購消費的增長都是很好的證明。而旅游業(yè)同樣也會受到低線城市消費升級的影響。

數(shù)據(jù)顯示，2016年出境游人數(shù)1.22億人次，同比增長4.3%，但值得注意的是增速較2015年下降5.5%。按照國家旅游局的預(yù)計，2017年出境游人數(shù)1.27億人次，同比增長4%，而國內(nèi)旅游人數(shù)將達(dá)到48.8億人次，同比增加10%。

三四線城市的日常娛樂活動活動選擇較為單一，生活壓力相對較小，有消費能力的居民們選擇外出旅游的幾率和頻度都相對較高。

梁建章表示，2016年，攜程在中國主要的二、三線城市用戶量同比增長80%。

梁建章還說，國內(nèi)一線城市及鄰國的歷史數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)人均國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到一定水平的時候，通常意味著旅游消費的加速增長，“我們預(yù)計這類趨勢將在低線城市得到延續(xù)。我們將繼續(xù)大力投入低線城市，不斷擴大我們的用戶規(guī)模。”

事實上，將攜程的旅游生態(tài)圈全面擴容到二、三線城市是市場的大勢所趨。一方面，通過攜程大數(shù)據(jù)比對發(fā)現(xiàn)，與前幾年相比，二、三線乃至四線城市消費者在旅游端的消費能力，正不斷在提升。比如，2016年，攜程平臺上的醫(yī)療相關(guān)主題游同比增長超500%，這其中，二、三線消費者貢獻(xiàn)良多。

第四篇：旅游開發(fā)項目可行性研究報告

項目名稱：申報單位：聯(lián)系人： 電話： 傳真： 編寫時間：主管部門：

旅游開發(fā)項目可行性研究報告

撰稿單位：鄭州經(jīng)略智成企業(yè)管理咨詢有限公司 撰稿時間：2013年9月2日

第一章 項目概況

一、項目簡介

1、區(qū)域及自然條件（1）歷史沿革

項目景區(qū)旁邊原有一某某關(guān)，為明洪武年所建，“懸壁臨水，盤折而上，口開一罅，十里蚊行，為往省治要隘”。明代為防“安奢之亂”，設(shè)九關(guān)，派重兵于某某駐守。這里歷史上曾發(fā)生過幾次著名的戰(zhàn)斗。明萬歷二十八年（公元1600年），明軍參將謝崇爵產(chǎn)與播州宣慰使楊應(yīng)龍部在某某激戰(zhàn)，“ 爭浮橋，橋斷，殺溺死者數(shù)千人”，四川總督李化龍“用尚方劍斬崇爵”。某某總兵官童元鎮(zhèn)率軍平播，楊應(yīng)龍令其部下著水西衣甲，混入童元鎮(zhèn)部營中“內(nèi)合外發(fā)，官軍大，進(jìn)至某某，斷浮橋，官兵溺死無算”。楊應(yīng)龍后為劉廷所敗。據(jù)考，項目景區(qū)為“官”渡，原屬貴陽府，設(shè)厘金卡，收入為“官”渡之費。早先渡人，后來擺渡汽車。1935年1月，紅軍長征突破某某天險，到某某召開了著名的“某某會議”。

2、資源評價

（1）季節(jié)：終年四季如春，從三月至十月是黃金季節(jié)，冬暖夏涼。（2）污染：旅游開發(fā)項目無工業(yè)污染，環(huán)境安靜無噪聲，無放射源，森林植被繁茂，空氣潔凈清新。游客活動產(chǎn)生的三廢可以控制、回收，凈化達(dá)標(biāo)處理后排放。

（3）聯(lián)系：該旅游開發(fā)項目毗鄰某某河邊，有三橋飛渡，大壩屹立，晚間燈火，摩崖石刻，庫區(qū)風(fēng)光以及被譽為“中國一絕、項目地區(qū)一技”的某某豆腐魚等景觀，相互輝映，可參觀點能形成旅游開發(fā)線。從外圍講，旅游開發(fā)項目景區(qū)南可依托息烽溫泉、集中營舊址以及省府貴陽，北靠歷史文化名城某某，沿庫區(qū)而上有已初步形成的“某某大壩－傣族公園－神石山莊－三沙大橋”和“某某電站－小溪－化覺－六廣”兩條黃金旅游開發(fā)線。

（4）可進(jìn)入性：210國道、貴遵高等級公路、川黔鐵路從境區(qū)穿過，景區(qū)背靠某某、面向貴陽，瀕臨某某，俯視長江，內(nèi)有火車站2個，客運航運碼頭1個，規(guī)劃中水運的客運、貨運及自用碼頭各1個。形成了公路、鐵路、航運縱橫交錯、航空港近距離呼應(yīng)的交通網(wǎng)絡(luò)，游客進(jìn)得去，散得開，出得來，可以做到旅短游長，其資源利用價值因交通方便而大為提高。

（5）基礎(chǔ)設(shè)施：景區(qū)水電路通訊具備。有山、河、橋、瀑布、森林、溶洞、風(fēng)景資源豐富獨特，環(huán)境容量大，發(fā)展空間廣闊，搬遷工作量小，土地肥沃，能提供新鮮果品、蔬菜、肉食、蛋禽、魚類。農(nóng)村勞動力豐富而廉價。建筑材料產(chǎn)地近，價格低，未開發(fā)旅游開發(fā)項目旅游開發(fā)，無同行業(yè)競爭。

（6）社會經(jīng)濟(jì)環(huán)境：該區(qū)域主要為城鎮(zhèn)區(qū)，社會基礎(chǔ)條件好，以“某某豆腐魚一條街”為代表的飲食服務(wù)業(yè)為主要經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，旅游開發(fā)氛圍濃，服務(wù)質(zhì)量上檔次，對旅游開發(fā)具有很高的積極性。

（7）客源市場：某某市城區(qū)40萬人，郊區(qū)20萬人。某某縣130萬人，貴陽市 萬人，210國道、貴遵高等級公路、川黔鐵路穿境而過，車流量每日達(dá) 車次，過往人數(shù)每天達(dá) 人次。某某豆腐、項目景區(qū)發(fā)電廠以及某某天險的高知名度省內(nèi)外聞名，客源不愁。

二、項目開發(fā)的必要性

隨著生產(chǎn)的發(fā)展，社會文明程度的提高，旅游開發(fā)業(yè)在世界范圍內(nèi)都日趨興旺，我省是在旅游開發(fā)上提出建設(shè)公園省的目標(biāo)，旅游開發(fā)資源豐富，旅游開發(fā)業(yè)已確定為我省的先導(dǎo)性支柱產(chǎn)業(yè)，我縣旅游開發(fā)資源得天獨厚，不僅自然資源品位高，人文資源亦是獨具一格。由于我縣旅游開發(fā)業(yè)才開始起步，對旅游開發(fā)產(chǎn)品的包裝，宣傳力度不夠，旅游開發(fā)區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施，接待能力滯后等，使我縣潛力巨大的旅游開發(fā)資源未能發(fā)揮效益，旅游開發(fā)業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)的地位未能形成。因此，現(xiàn)階段，急需在我縣境內(nèi)開辟的一個集文化、科考、游樂、觀光、休閑為一體的旅游開發(fā)風(fēng)景區(qū)，使之成為長征文化旅游開發(fā)線路的延伸，吸引留住前來婁山風(fēng)景名勝區(qū)、某某會議會址以及息烽溫泉、集中營舊址游覽觀光的游客，從而推動我縣旅游開發(fā)業(yè)的發(fā)展。

三、某某旅游開發(fā)基地開發(fā)存在的問題

1、缺乏開發(fā)資金

某某鎮(zhèn)政府財力有限，對項目景區(qū)開發(fā)主要靠招商引資。

2、勞動人口科學(xué)文化素質(zhì)低

景區(qū)因勞動力人口文化層次不高，不能為景區(qū)提供合格的旅游開發(fā)服務(wù)人員。

3、管理體制未確立，相關(guān)部門支持配合程度不夠，應(yīng)通過努力協(xié)調(diào)，形成開發(fā)旅游開發(fā)產(chǎn)品的合力。

第三章 市場分析及預(yù)測

一、國內(nèi)市場預(yù)測

1、市場預(yù)測

隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人民生活水平提高及消費觀念的轉(zhuǎn)變，國內(nèi)旅游開發(fā)業(yè)已蓬勃發(fā)展，與某某相鄰的云南、四川、廣西，均為旅游開發(fā)大省，周邊旅游開發(fā)市場的開發(fā)和繁榮，對某某旅游開發(fā)業(yè)的發(fā)展造就了有利的背景。

項目景區(qū)，主要景觀是山水自然風(fēng)光，橋梁、電站等高科技產(chǎn)品，景點獨一無二，是休閑、度假、參觀、教育的理想場所，開發(fā)成規(guī)模后，對不同層次，不同類型的旅游開發(fā)者都有較大的吸引力。

開發(fā)前期：以某某市、某某縣以及貴陽、息烽旅游開發(fā)線上的游客為第一客源市場，景區(qū)逐步完善后，可以開辟重慶、昆明、廣西、廣東為第二客源市場。通過加大宣傳力度，爭取組團(tuán)游覽，也可以通過與各大旅行社聯(lián)營，組織到大西南地區(qū)的團(tuán)隊到項目景區(qū)游覽。

2、游客量預(yù)測

據(jù)統(tǒng)計，近幾年，每年到某某參觀旅游開發(fā)的游客10萬人次左右，考慮到景區(qū)建成后的區(qū)位優(yōu)勢，增長率考慮為50%，中期由于游人基數(shù)大，增長率下降，考慮為30%，遠(yuǎn)期取15%。近期2005－2007年項目景區(qū)游人規(guī)模為4.75萬人次 中期2008－2010年

11.67萬人次 遠(yuǎn)期2011－2013年

19.72萬人次

二、外地區(qū)及省外市場預(yù)測

項目地區(qū)旅游開發(fā)線近年相繼推出“紅軍長征路游”、“酒鄉(xiāng)游”產(chǎn)品，特別是赤水國家級風(fēng)景名勝區(qū)建成開放，將會吸引省內(nèi)外周邊地區(qū)的游客。

若借助于某某這座歷史文化名城的知名度，到項目景區(qū)去休閑，品某某豆腐魚以及觀項目景區(qū)電站、某某斜拉吊組合橋、摩崖石刻等會產(chǎn)生很高的感召力，能吸引周邊的游客，如宣傳促銷有力，提高產(chǎn)品的知名度，重慶、昆明、廣西、廣東等大城市的游客也將光臨項目景區(qū)。開發(fā)初期，重慶、昆明、廣西、廣東等大城市的游客不多，爭取在2008年，接待重慶、昆明、廣西、廣東等的游客20萬人次，2011年達(dá)30萬人次。

第四章 景區(qū)建設(shè)

一、景區(qū)建設(shè)原則

把保護(hù)風(fēng)景名勝資源放在首位，堅持嚴(yán)格保護(hù)，統(tǒng)一管理，合理開發(fā)，持續(xù)利用原則。項目景區(qū)旅游開發(fā)基地的修建，對景區(qū)內(nèi)山、水、林、河等自然環(huán)境實行保護(hù)，精心培育，防止一切可能毀壞自然景觀的行為。所有建設(shè)、開發(fā)都服從科學(xué)規(guī)劃，分期開發(fā)，重點實施。

二、景區(qū)建設(shè)指導(dǎo)思想

充分發(fā)揮項目景區(qū)旅游開發(fā)基地距某某市中心近，又在“某某－息烽－貴陽”旅游開發(fā)線上，交通方便，區(qū)域位置好的優(yōu)勢，以休閑、觀光、避暑為重點，在保護(hù)的前提下逐步開發(fā)風(fēng)景資源，帶動周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的旅游開發(fā)業(yè)、交通運輸業(yè)、土特產(chǎn)加工業(yè)以及第三產(chǎn)業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的綜合發(fā)展，力求環(huán)境、社會、經(jīng)濟(jì)效益的統(tǒng)一。

三、景區(qū)建筑風(fēng)格 項目景區(qū)景點的建設(shè)應(yīng)與休閑、觀光、避暑、健身相適應(yīng)的建筑，可采用現(xiàn)代建筑中的歐式或西洋式，但應(yīng)與自然山川融為一體，室內(nèi)裝修，衛(wèi)生設(shè)施要配套，使游人感到賓至如歸，身心愉悅。

第五章 環(huán)境衛(wèi)生 綠化及安全

一、環(huán)境衛(wèi)生

1、在景區(qū)管理機構(gòu)下設(shè)環(huán)衛(wèi)監(jiān)察隊，定員、定人，定片區(qū)包干，并將環(huán)境衛(wèi)生的好壞和環(huán)衛(wèi)管理人員的經(jīng)濟(jì)效益掛鉤，加強環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督力度。

2、搞好環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)，在各景點及游覽道路邊相應(yīng)地設(shè)置果皮箱，各景點相應(yīng)設(shè)置垃圾集中處理場地，以確保環(huán)境衛(wèi)生。

3、在景區(qū)內(nèi)設(shè)公共廁所兩個，廁所外觀與景區(qū)的建筑風(fēng)格協(xié)調(diào)，采用現(xiàn)代建筑風(fēng)格，但內(nèi)部應(yīng)干凈，均采用水沖式，不得使用旱廁，并有專門的環(huán)衛(wèi)人員管理。

二、綠化

保護(hù)好景區(qū)內(nèi)現(xiàn)有的植被，對荒山坡地，廣植當(dāng)?shù)厮偕鷺浞N；景區(qū)道路沿途種植當(dāng)?shù)靥赜杏^賞樹種如杜鵑、茯苓、茶花、紅豆杉等；景區(qū)外大于25度的坡耕地，由政府組織退耕還林，使綠化率達(dá)到80%以上。

三、安全管理 安全是旅游開發(fā)的生命線，景區(qū)管理機構(gòu)要加強安全知識宣傳，并采取有力的安全防護(hù)措施，定點、定人、定區(qū)域巡邏，以確保游人的安全。

第六章 項目建設(shè)實施計劃

一、項目建設(shè)分期規(guī)劃

根據(jù)地方財力、物力及旅游開發(fā)業(yè)的發(fā)展情況，項目景區(qū)旅游景區(qū)項目開發(fā)建設(shè)分期如下：

第一期：2004年10月－2005年10月 第二期：2005年11月－2006年11月 第三期：2006年12月－2008年12月

二、進(jìn)入景區(qū)道路

集中有限財力，解決景區(qū)可進(jìn)入性，第一期基礎(chǔ)建設(shè)中首先解決新建河濱路－百畝大田1公里公路。

三、近期建設(shè)項目及規(guī)模

集中有限財力，搞基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，使游客進(jìn)得去，留得住，使到此休閑、度假、觀光旅游開發(fā)的客人成為某某旅游開發(fā)基地的宣傳人。2004年10月——2005年10月建設(shè)項目： 第一期

1、修建改造河濱路延伸至百畝大田的車行道1公里，改造后道路路幅寬9米，水泥砼路面。

2、修建旅游開發(fā)項目停車場 單位停車面積35平方米/車 入場停車數(shù)88輛 停車場面積3080平方米

3、修建項目景區(qū)三星級賓館。

建筑面積800平方米，內(nèi)設(shè)餐飲、酒巴、商店、住宿、會議服務(wù)等，設(shè)床位200個，日接待500人。

5、露天游泳池300平方米2個，在賓館附近，一個水深在60cm－1.3m，面積100平方米，另一個水深在1.3m－1.8m，面積200平方米，池外建休息回廊、商店、更衣室等設(shè)施。

5、草坪：景區(qū)綠化，面積2000平方米。

6、添置太陽傘，棋牌桌

7、游覽步道，石板鋪砌，寬1.5m（1）由公路直達(dá)露天泳池，浴池至山莊。（2）停車場至山莊，健身中心。（3）其他

8、室內(nèi)浴池20個，每個10平方米，計200平方米。

9、化糞池2個，面積30平方米，深2米。

10、供電設(shè)施，在景區(qū)內(nèi)添置100kva變壓器一臺，購電桿、電線等。

11、通訊

12、廁所，在景區(qū)內(nèi)建2座，每座40平方米

13、衛(wèi)生所：建在景區(qū)內(nèi)，面積35平方米。

14、果皮箱、指示牌、景觀說明牌等。

15、征地、土20畝，荒山草地120畝。

16、景區(qū)管理人員培訓(xùn)：經(jīng)理1人，財務(wù)2人，廚師2人，管理員2人，電工抽水員1人，駕駛員1人。服務(wù)員32人，共41人。第二期

1、建迎賓門，內(nèi)設(shè)售票房

2、建網(wǎng)球場

3、建燈光音樂噴泉

4、加固河岸，高25米，長1500米，寬平均0.8米。

5、沿河建長800米，寬3米的觀光長廊，供游客垂釣、休息。

6、圍墻，長3000米，高1.8米。

7、觀景亭（望江樓）2座

8、其他 第三期

1、修攔河壩，長150米，高40米，寬4米

2、建別墅群10個

3、建垂釣亭、釣魚臺4個

4、高臺跳水

5、建石拱橋，索橋各1座

6、完成景區(qū)內(nèi)規(guī)劃綠化工作

第七章 組織機構(gòu)

一、項目法人

根據(jù)某某鎮(zhèn)人民政府決定，設(shè)置“項目景區(qū)風(fēng)景名勝區(qū)管理所”，某某鎮(zhèn)人武部部長冷明剛為項目景區(qū)風(fēng)景名勝區(qū)項目的法人代表，對項目的規(guī)劃，資金籌措，建設(shè)實施經(jīng)營和債務(wù)償還實行全過程負(fù)責(zé)。管理所為事業(yè)單位，定員6人，隸屬于某某鎮(zhèn)人民政府。招商引資由出資方建設(shè)后，以出資方為項目法人代表。

二、組織機構(gòu)

1、管理所下設(shè)專門的管理科室，分別管理風(fēng)景區(qū)內(nèi)森林、土地、建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、治安等工作。

2、管理所應(yīng)在景區(qū)內(nèi)充分行使政府予以的管理職能，對景區(qū)實行嚴(yán)格統(tǒng)一規(guī)劃和統(tǒng)一管理。

第八章近期建設(shè)投資估算及資金來源

一、近期建設(shè)項目投資估算

2004年、2005年，建設(shè)項目總投資2242萬元，見附表：

二、資金來源 招商引資

三、資金使用計劃

第一期工程建設(shè)投資為745.15萬元 第二期工程建設(shè)投資為757萬元 第三期工程建設(shè)投資為740萬元

第九章 經(jīng)濟(jì)效益分析

一、預(yù)算說明

1、項目計算期為9年，其中建設(shè)期3年，經(jīng)營期6年。

2、項目基準(zhǔn)收益率取10%。

二、經(jīng)營收入預(yù)測

景區(qū)目前游人達(dá)10萬人次/年，隨著景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的不斷建成，在建設(shè)期內(nèi)，預(yù)計游人數(shù)量每年增加50%，當(dāng)建設(shè)項目完成后，預(yù)計第4年－第6年游客人數(shù)凈達(dá)到平均每年12萬人，第7年－第9年游客人數(shù)凈達(dá)到平均每年20萬人，按人均消費100元計算。第一年可實現(xiàn)營業(yè)收入100萬元 第二年可實現(xiàn)營業(yè)收入150萬元 第三年可實現(xiàn)營業(yè)收入225萬元

第四年——第六年可實現(xiàn)平均年收入1200萬元 第七年——第九年可實現(xiàn)平均年收入2000萬元

三、經(jīng)營成本預(yù)測

1、折舊：項目總投資為2242萬元，折舊年限為20年，殘值率為10%，年折舊分?jǐn)?00.89萬元。

2、營業(yè)成本

營業(yè)成本包括營業(yè)費用、管理費用、職工福利費用等，按營業(yè)收入的30%計。

3、稅金：營業(yè)稅按5.5%計，所得稅按33%計（經(jīng)營前三年根據(jù)優(yōu)惠政策，免征所得稅）（1）財務(wù)分析

1、基準(zhǔn)收益率Ic=10%，財務(wù)凈現(xiàn)值FNPV= 萬元。

2、財務(wù)內(nèi)部收益率FTRR= %

3、投資回收期＝累計現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值的上一年份 ＋上一年累計凈現(xiàn)金流量的絕對值 ＝6＋ 242.22 %＝6.36年（含建設(shè)期3年）

出現(xiàn)正值年份的凈現(xiàn)金流量

668

4、投資年利稅率＝ 年平均利稅額 ＝ 257.66 ×%＝11.4%

總投資

2242

5、投資年利潤率＝ 年平均利稅額 ＝ 654.76 ×%＝29%

總投資

2242

第十章 結(jié)論及存在問題和建議

一、結(jié)論

項目景區(qū)旅游開發(fā)基地經(jīng)以上可行研究分析表明，該項目符合項目景區(qū)旅游開發(fā)風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃，項目區(qū)域位置優(yōu)越，景觀類型豐富、獨特，又在某某——息烽——貴陽旅游開發(fā)線上，是不可多得的旅游開發(fā)產(chǎn)品，對國內(nèi)游客具有潛在的巨大的吸引力，市場前景樂觀。項目財務(wù)內(nèi)部收益率為16.86%，投資回收率6年，投資年利稅率11.4%，投資年利潤率19%，財務(wù)效益較好。因此，項目景區(qū)旅游開發(fā)基地開發(fā)項目可行。

二、存在的問題及建議

按照資金使用計劃，某某旅游景區(qū)的開發(fā)，由于某某鎮(zhèn)政府財力有限，投入基礎(chǔ)設(shè)施的資金有限，因此，為了項目景區(qū)近期建設(shè)項目能如期完成，早日形成某某縣的旅游開發(fā)產(chǎn)品，帶動某某縣旅游開發(fā)業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，建議某某鎮(zhèn)政府，請有關(guān)專家作出景區(qū)的詳規(guī)，且申請立項，申請國家投資或貼息貸款1000萬元。

第五篇：鄉(xiāng)村旅游項目可行性研究報告

XX鄉(xiāng)村旅游項目

可行性研究報告

一、概

況

（一）、項目名稱及建設(shè)單位

1.項目名稱：XX鄉(xiāng)村旅游

2.建設(shè)單位：XX旅游開發(fā)有限公司

3.注冊資金：50萬元

4.項目負(fù)責(zé)人：

5.項目主管部門：

（二）、項目總投資

1500萬元。近期500萬元。

（三）、資金籌措：

公司籌資300萬元；銀行貸款500萬元；項目合作700萬元。

（四）、建設(shè)期限

三至六年

二、XX村基本情況

XX位于山東省XX市岱岳區(qū)下港鄉(xiāng)的最南端，北臨下港鄉(xiāng)茅茨舍村，東接黃前鎮(zhèn)、西靠祝陽鎮(zhèn)。距XX市中心約35公里，距濟(jì)南市中心約50公里。全村總面積為6200畝，人口976人，8個生產(chǎn)組，11個自然村，298戶人家。民風(fēng)純樸，社會治安很好。主要經(jīng)濟(jì)來源為種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)和外出務(wù)工。該村人均收入3000多元，在全鄉(xiāng)處于中上游水平。主要產(chǎn)業(yè)是林果業(yè)，占總產(chǎn)值的70％左右，其中板栗占50％，杏占20％。養(yǎng)蠶戶70多戶，已初步形成規(guī)模產(chǎn)業(yè)。目前，村子引山泉入戶，家家戶戶用上了自來水。

XX空氣潔凈、負(fù)離子含量高、食品和飲用水無污染，是人們理想的居住地。該村共有人口976人，其中80歲以上的老人30多位，90多歲的老人6位，是有名的長壽村。

本區(qū)域小梯田眾多，田內(nèi)種植糧食作物，田邊種植杏、花椒、板栗、核桃等經(jīng)濟(jì)林木。農(nóng)林間作，很有特點。

自給自足的田園經(jīng)濟(jì)是本區(qū)域最典型特色。家家都有小菜園，且以分布在房前屋后最多。這里的蔬菜不打藥，不施化肥，是名副其實的綠色蔬菜。

石磨、碾子分布較多，是村民加工食物的主要工具。也是發(fā)展民俗旅游不可缺少的重要“原生態(tài)”資源。

三、可行性分析

（一）、必要性

1．興村富民，建設(shè)社會主義新農(nóng)村的需要

旅游業(yè)是富民興村的產(chǎn)業(yè)，XX需要通過旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶動社會主義新農(nóng)村建設(shè)，增加村民收入，全面建設(shè)小康家庭、小康社會。通過XX的旅游發(fā)展，形成典型的示范效應(yīng)，帶動農(nóng)村社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

2．提升替代傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，保護(hù)水源地的需要

XX地處XX市水源地黃前水庫上游，對水環(huán)境的要求高。當(dāng)前XX的產(chǎn)業(yè)是林果業(yè)、種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)，產(chǎn)值不高，效益一般。其中幾十個養(yǎng)雞大棚對水環(huán)境造成威脅，需要進(jìn)行替代。通過旅游業(yè)這一“無煙工業(yè)”的發(fā)展，替代傳統(tǒng)的養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，既提高經(jīng)濟(jì)效益，又提高環(huán)境效益。

3．弘揚和保護(hù)泰山民俗文化的需要

泰山民俗有自己的特點，目前基本沒有展示和整理，不利于民族文化的傳承發(fā)展。通過旅游業(yè)，就可以有目的、有意識地進(jìn)行整理保護(hù)和利用。

（二）、可行性

1、區(qū)位交通相對便利，市場條件好，可進(jìn)入性強

從XX村區(qū)位看，該村地處濟(jì)南、XX兩城市交界地帶，有公路直接與都市區(qū)相連，濟(jì)南、XX城區(qū)是規(guī)劃區(qū)的主要客源地，客源地與目的地之間車程都在1-2小時左右，旅游區(qū)的可進(jìn)入性較強。泰山旅游東線經(jīng)過此處，從宏觀旅游地理位置看，本旅游區(qū)發(fā)展旅游業(yè)的區(qū)位優(yōu)勢顯著，可以借助多層次、高密度的旅游交通網(wǎng)絡(luò)充分發(fā)展旅游業(yè)。

2、生態(tài)資源相對豐富，有較大吸引力

XX四面環(huán)山、獨特的小盆地自然環(huán)境，形成獨特的山地小氣候。山間植被繁茂，林果品種繁多，以板栗和杏樹為主，谷底春來早，一年三季花飄香。自然生態(tài)資源相對豐富，以“山泉小溪流水人家；杏花板栗鳥語花香”為其主要特色。盆地周邊基本沒有工業(yè)污染，內(nèi)部基本沒有污染源，加之植被茂密，一年四季空氣清新，可謂天然氧吧，村內(nèi)八旬以上老人30多位，是遠(yuǎn)近聞名的長壽村。這一切對城市居民有較大的旅游吸引力。

3、上級政府部門重視和支持

隨著旅游的經(jīng)濟(jì)效益和關(guān)聯(lián)效益的突顯，岱岳區(qū)、下港鄉(xiāng)有關(guān)政府部門對鄉(xiāng)村旅游發(fā)展給予了更多的政策支持和經(jīng)濟(jì)支持。在制定全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展時將旅游業(yè)提到戰(zhàn)略高度，提出“旅游興區(qū)”的指導(dǎo)思想。此次，岱岳區(qū)將XX村作為民俗村開發(fā)試點，投入50萬資金，支持XX村旅游開發(fā)，有區(qū)、鄉(xiāng)政府的重點扶持，本區(qū)必然將獲得巨大的發(fā)展空間。

4、旅游規(guī)劃已經(jīng)制定

通過緊張的野外考察，旅游規(guī)劃專家充分挖掘了XX的社會文化與自然內(nèi)涵，設(shè)計了較為全面的方案，制定了《XX鄉(xiāng)村旅游概念性規(guī)劃》，為今后的發(fā)展提供了可靠的技術(shù)支持。

5、管理體制較先進(jìn)

XX旅游管理，一開始就設(shè)計了公司＋農(nóng)戶的模式，體現(xiàn)了政府主導(dǎo)，更體現(xiàn)了市場主體的原則，調(diào)動了方方面面的積極性，管理體制的安排較科學(xué)合理。

總之，XX村有條件、有能力發(fā)展好旅游業(yè)，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)與旅游業(yè)的結(jié)合，農(nóng)民、農(nóng)村與旅游業(yè)的結(jié)合，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升當(dāng)?shù)匚拿魉剑糜螛I(yè)會成為XX興村富民的重要產(chǎn)業(yè)，為社會主義新農(nóng)村建設(shè)做出表率和示范。本項目的實施會帶來可觀的經(jīng)濟(jì)、社會和環(huán)境效益，本項目是可行的。

四、項目發(fā)展總體定位

（一）戰(zhàn)略定位

近

期：生態(tài)休閑、三農(nóng)樂園

中遠(yuǎn)期：以鄉(xiāng)村風(fēng)情為特色、以度假、休閑、娛樂為主體的綜合旅游地

（二）戰(zhàn)略品牌

防癌杏、長絲繭、古栗嶺、鄉(xiāng)間小路、世外桃源

（三）旅游形象定位

泰山杏花村——下港XX（主要用于春季、夏初）

泰山民俗村——下港XX（常年使用）

（四）目標(biāo)市場定位

依托XX、濟(jì)南等周邊城鎮(zhèn)居民市場；吸引分流來泰山的游客市場；利用特色專題旅游產(chǎn)品拓展省內(nèi)外專項旅游市場。

五、規(guī)劃項目布局

根據(jù)旅游資源的地域組合結(jié)構(gòu)、類型結(jié)構(gòu)、開發(fā)利用方向，XX旅游總體布局采取“一區(qū)三溝”

格局，形成三足鼎立格局。

（一）、“一區(qū)”：即XX鄉(xiāng)村旅游休閑中心。

規(guī)劃形象為“古樹老屋、桃源人家”

功能定位：以山村民俗、三農(nóng)體驗、服務(wù)接待的綜合服務(wù)旅游區(qū)。

又可分為以古樹、人家為主題的鄉(xiāng)村風(fēng)貌旅游區(qū)、以桑蠶、紡織為主題的民風(fēng)民俗旅游區(qū)、以蕩舟、垂釣為主題的水景觀光休閑旅游區(qū)，以及提供農(nóng)家餐飲、住宿為主的服務(wù)區(qū)。

（二）、“三溝”即鄒家溝林果生態(tài)旅游區(qū)、東嶺根林下休閑旅游區(qū)、姚家溝山澗奇石休閑探險旅游區(qū)。

1．鄒家溝林果生態(tài)旅游區(qū)。

規(guī)劃形象：杏花村

功能定位：以林業(yè)觀光、山果采摘、山泉嬉戲為主題的動感之旅游區(qū)

重點抓住“馬蹄防癌杏”這一品牌，借“春花”、“夏實”兩個高峰期，開展林業(yè)觀光活動，把發(fā)展果品生產(chǎn)經(jīng)營與發(fā)展生態(tài)旅游結(jié)合起來，把傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)與觀光農(nóng)業(yè)結(jié)合起來，建成城市居民休閑游憩、養(yǎng)生、體驗田園樂趣及鄉(xiāng)村居民農(nóng)閑娛樂的好去處。

2．東嶺根林下休閑旅游區(qū)。

規(guī)劃形象：綠色幽境，悠然南山

功能定位：以林下休閑、娛樂，體驗自然為主題的悠然之旅游區(qū)

3．姚家溝山澗奇石休閑探險旅游區(qū)

規(guī)劃形象：山澗奇石、快樂老家

功能定位：以賞石戲水、溪谷探險的激情之旅游區(qū)

六、環(huán)境保護(hù)

（一）現(xiàn)狀分析

XX位于黃前水庫的上游，是黃前水庫的水源地之一。水質(zhì)優(yōu)良，局部地區(qū)存在生活垃圾、排泄物。

（二）旅游業(yè)發(fā)展環(huán)境保護(hù)對策措施

XX旅游環(huán)境保護(hù)應(yīng)以可持續(xù)發(fā)展理論為指導(dǎo)，走出一條以防為主，以治為輔的新路。

1、大力宣傳，提高居民和游客的環(huán)保意識和素質(zhì)

2、用科學(xué)的手段和技術(shù)進(jìn)行防治

3、用法制（包括鄉(xiāng)規(guī)民約）的約束來達(dá)到長久的治理。

七、投資估算及資金籌措

（一）近期投資估算

XX近期旅游開發(fā)建設(shè)投入估算，見7－1：

表7－1：近期旅游項目投入估算（單位：萬元）

項目類別

旅游項目

總投資

近期投資

旅游資源與環(huán)境保護(hù)、旅游產(chǎn)品開發(fā)

村莊門戶標(biāo)志景觀

小橋（石板橋）

栗王廣場

木屋服務(wù)點

木棧道

石屋服務(wù)點

民博園

旅游服務(wù)設(shè)施

旅游接待中心賓館

泰山龍山莊等農(nóng)家旅舍

停車場

旅游道路交通建設(shè)

150

導(dǎo)游標(biāo)識系統(tǒng)

河流與水庫整治

150

其他

旅游促銷

旅游廣告宣傳

旅游活動、宣傳措施

其他

旅游人才資源

開發(fā)

人才培養(yǎng)、交流等

總計

466

以上近期投資總額中需要加上不可預(yù)見的投入，按項目投入的10％計算，另需要46.6萬元。近期總投資為512.6萬元，作為概算，我們做取整處理，近期總投入約為500萬元。

（二）資金籌措

政府扶持+銀行貸款+招商引資+資本市場融資+自籌資金

八、效益評價

（一）經(jīng)濟(jì)效益

營業(yè)利潤：近中遠(yuǎn)期期末年利潤為151.2、488.3、1385.1萬元。估計6年左右可以基本收回投資。

（二）生態(tài)效益

1、保護(hù)生物多樣性，保護(hù)森林生態(tài)系統(tǒng)和自然景觀。

2、保護(hù)水源，凈化溪谷，打造黃前水庫的潔凈水源地。

3、保護(hù)古樹名木。

（三）社會效益

1、擴大就業(yè)面。約計到2010年可安置160人直接參與旅游，到2014年可安置約350人，到2020年，安置約750人。為周邊居民提供了就業(yè)機會。

2、扶貧。有利于增加鄉(xiāng)村居民的收入。

3、保護(hù)傳統(tǒng)的農(nóng)村生活、生產(chǎn)方式，對延續(xù)傳統(tǒng)歷史文化起到重要作用。

九、結(jié)論和建議

從對XX鄉(xiāng)村旅游的分析來看，該項目的前景較好，符合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策和環(huán)境保護(hù)的要求，是建設(shè)社會主義新農(nóng)村的重要舉措，定會成為XX市鄉(xiāng)村旅游的示范，有利于實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。本項目投資風(fēng)險小，各種效益較好，實施單位有能力落實，能有效帶動本地的就業(yè)和收入的提高，帶動社會經(jīng)濟(jì)的全面發(fā)展。

從項目本身來看，該項目指導(dǎo)思想明確，設(shè)計科學(xué)，技術(shù)可行，預(yù)算合理，預(yù)期效益較好，符合項目立項的規(guī)范和要求。建議盡快立項建設(shè)。

文檔內(nèi)容僅供參考