第一篇：后勤保障制度

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后勤保障制度

1.目的和范圍:為公司全體員工服務，通過規范公司后勤保障管理，保證公司各項業務正常運作，從而，為員工創造良好的工作環境，提高員工工作效率。主要包括采購及倉庫管理、車輛管理、郵政通迅事務管理、安全衛生管理及電腦管理等。2.職責

2.1 人力資源部后勤保障人員服務于公司全體員工，保證各項辦公物資及時送達，提供便捷的交通工具和整潔的工作環境，合理安排各項行政開支、節省費用。2.2 人力資源部后勤保障人員致力于為公司員工創造良好的工作氛圍，進而提升人力資源物理環境管理水平。3.工作流程：

3.1

辦公用品管理制度

3.1.1 公司辦公用品（包括部分固定財產、日常低值易耗品等）由人力資源部指定專人負責管理。

3.1.2 各部室應于每月1—5日（5日內，如遇節假日順延），將部門經理審簽過的當月份《辦公用品申購單》報人力資源部統一購置、領用。

3.1.3 臨時需要購置的特殊用品，應報總經理批準，由人力資源部統一按總經理批示辦理。

3.1.4 各部門的辦公用品應指定專人統一簽領。凡屬固定資產的物品，領用者應填寫財產領用單。

3.1.5 工作調動或離開本公司者，必須先辦理原領用物品的清查及上繳手續。3.1.6 上繳回歸之物品要完整齊備，若已損壞，應作合理解釋，故意損壞或遺失者，除照價賠償外，還應酌情處罰。3.2

公用辦公設備的使用規定

3.2.1 復印機：人力資源部派專人負責維護，以便及時排除故障。

3.2.2 傳真機：人力資源部為每部傳真機設登記冊，上詳列日期、發送地、頁數、發件者等項目。各部門傳真時要認真填寫。凡未在公司本部的傳真機，也應參照本通知精神，制定有關規定，并由專人管理，人力資源部根據電信局的月底對帳單進行監控。

3.3

車輛管理辦法

3.3.1 公司駕駛班隸屬人力資源部。駕駛員實行崗位責任制，包干使用和維護車輛。

3.3.2 各部門因公用車，報由人力資源部行政內務主任統籌安排。

3.3.3 凡公司外聯人員的摩托車，每輛每月包干使用汽油20公升。公司配發的摩托車每年的包干維修費用為400元/輛，超出部分自理，但其年檢、保險費用由公司負責繳納。

3.3.4 駕駛員（包括摩托車手）的一切違章罰款均不能報銷。

3.3.5 員工需要用車時，由申請人填寫《元洪（融僑）地產派車單》（一式兩聯），經所在部門經理簽字（派用中巴須經總經理批準），再交人力資源部派車。駕駛員憑單（第一聯）出車，第二聯由人力資源部留存，保管期限為一個月。3.3.6 所有車輛均在人力資源部指定點進行維修、清洗。

3.3.7 用車畢，車輛統一停放在元洪大廈地下室規定的車位，不得私自將車開走。

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3.3.8 各分公司若借用公司車輛，應在一周前提出有關方案（含行車目的地、借用時間等）。在借用期內所發生油費、通行費、停車費及駕駛員的加班費等費用均由借用單位承擔，具體辦法如下：

駕駛員負責記錄該車的起始與終止公里數（應與借用單位有關員共同確認），并負責收集所發生的通行費、停車費等票據；

由公司人力資源部提供該車的行車標準（每百公里耗油量），如實統計本次借車的油費及其他有關費用，并將費用提交借車單位，由借車單位承擔該筆發生額。3.4

郵政通訊事務管理制度 3.4.1 個人通訊費用報銷標準

A.公司副總經理、工程材料部經理、外聯經理、經營銷售部經理等每人每月可報銷手提電話費1000元。

B.公司部門正職經理，每人每月可報銷手提電話費500元。

C.公司部門副經理（或相當于部門負經理待遇），每人每月可報銷手提電話費300元。

D.公司中級職員，每人每月可報銷手提電話費200元。

E.除駕駛員及外聯人員外，其他人員的傳呼費用不予報銷。3.4.2 做好與公司業務有關的國際、國內長話登記。

3.4.3 每年年底，與圖書檔案室密切配合，做好公司下一年度的報刊、書籍訂閱工作。

3.4.4 人力資源部委派專人每月定期前往電信局，辦理手機、傳呼機繳費及打印詳情單等電信業務。

3.4.5 員工因公需辦理快件、平信等郵政事務，可委托人力資源部代辦。

3.5

采購與倉庫管理辦法

3.5.1 采購范圍：公司辦公所需的用品用具。

3.5.2 規范采購點：所有物品均需定點采購，建立合格供應商檔案。3.5.3 申購程序

申請部門

人力資源部審核、采購

登記入庫

發放至申購者 3.5.4 倉管員需對所采購的物品憑申購單進行登記、核實，并做好入庫登記手續，然后按申購單發放。倉管員應定期對倉庫進行盤點，統計辦公用品的使用金額。

3.5.5 倉管員對所有物品應整齊、有序地予以擺放。3.5.6 倉管員應定期對倉庫進行清理，保持倉庫整潔。3.5.7 倉管員應對庫存物品妥善保管，不得丟失。

3.5.8 倉管員應為倉庫采取定期除濕等有效措施，避免產生物品腐爛、變質等現象。

3.5.9 倉管員要樹立安全防患意識，避免產生火災、盜竊現象。3.6

安全、衛生管理辦法

3.6.1 辦公場所嚴禁吸煙，注意用電安全，嚴禁亂拉線、亂搭線以及違章使用電器；注意防火，如發現事故苗頭，必須立即處理并及時報告人力資源部，及時消除隱患。

3.6.2 注意將貴重物品、重要文件妥善保管，人員離開應將抽屜或保險柜鎖好，提高防盜意識。

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3.6.3 公司辦公場所須保持整潔、有序的辦公環境以提高員工的工作效率，提升公司的對外形象。

3.6.4 各部門員工須嚴格遵守公司《關于維護辦公環境秩序的有關規定》，自覺維護辦公場所的環境衛生，各部門應對本部門的辦公環境負責，并落實到個人。3.6.5 公司人力資源部每周定期開展衛生檢查活動，對各部門的環境衛生情況進行評比并給予公開通報。3.7

各售樓部的財產管理辦法

3.7.1 各售樓部在籌備之時，需配備辦公設備。應由該部門提出申請，經總經理批準后，人力資源部的采購員與申請部門的申請人共同采購。

3.7.2 各部室所需物品，原則上由人力資源部的采購員統一采辦。由于各售樓部受地域因素的限制，部分急需物品（零星物品）經口頭請示后，可自行采購。事后，需到人力資源部倉管員處補辦進、出倉手續。

3.7.3 購得物品（特指財務計統部規定需入庫的物品），申請部門的申請人員需到人力資源部辦理相關手續，即填寫《財產入庫驗收單》及《財產領用單》，并報財務計統部統一作賬。

3.7.4 當售樓部需撤點時，必須以書面形式通知人力資源部。人力資源部的倉管員到現場進行財產清點，并辦理相應的財產轉移、入庫等手續。

3.7.5 各部室指定財產管理員對各部室財產進行統一管理，財務計統部與人力資源部對公司財產進行每年一次的盤點。3.8

電腦管理程序

3.8.1

電腦的軟硬件的維護

3.8.1.1 在使用電腦的過程中，如發現軟件操作與安裝問題，致電于人力資源部電腦管理員，由電腦管理員在電話中進行指導。

3.8.1.2 電腦出現系統崩潰或死機，將由電腦管理員根據報修順序在1個工作日內給予解決。

3.8.1.3 電腦管理員在維護的過程中，判定為硬件問題的，將由電腦管理員根據該機的供應商進行報修，從報修之日起3個工作日內給予解決。

3.8.1.4 打印機的硬件故障由電腦管理員送到指定的維護站給予維修，從送修之日起5個工作日內給予解決。

3.8.2 各部門應用軟件的申購流程、培訓及使用

3.8.2.1 應用軟件的申請必須經過部門經理的批準，然后報于人力資源部，由人力資源部根據實際情況進行分析及價格與功能的確認，最后報總經室批準。3.8.2.2當應用軟件購買后，由該部報人力資源部進行軟件使用的培訓，由人力資源部的培訓口和軟件供應商安排培訓事宜。

3.8.2.3總經室確定該軟件正式使用日期和軟件系統管理員后，由系統管理員分配該部門中使用人員的權限，并根據實際情況予以指導。

3.8.2.4在該軟件經銷商許可下，電腦管理員及該軟件系統管理員均要對該軟件的安裝程序、產品序列號和使用說明書進行備份。3.8.3 電腦操作使用制度

3.8.3.1 電腦使用者領用電腦前，須經過電腦管理員的操作常識培訓和測試，測試合格者方能使用電腦。

3.8.3.2 不得將外來的與工作無關的光盤或軟盤帶到公司的電腦中使用。不得擅自安裝與工作無關的軟件或游戲。

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3.8.3.3 如需安裝工作中所需的軟件，必須經電腦管理員的核實后方可安裝，安裝前先查此軟件是否有病毒。

3.8.3.4 對于電子文件的復制，復制方需經過被復制方的同意后方可復制，復制后的文件未經許可不得再將其復制給其他人。凡是從別處拷貝來的文件，須經過殺毒后才可以使用。

3.8.3.5 必須確保電子文件在網絡中的安全性。如要把自己的文件共享給其他人，須進行共享加密，或者只添加共享人的用戶名。

3.8.3.6必須不定期的對電腦中的文檔進行備份，可通過軟盤、光盤、網絡等。公司重要性文檔的保護，首先使用者須對此電腦加設開機密碼，以防止其他人使用，把此類文檔放在非共享的目錄中，要設打開密碼；如有軟盤（或其它外部存儲設備）備份，需把此軟盤（或者其它外部存儲設備）存放入到安全處，以保險柜為宜。

3.8.3.7 對于電子文件的銷毀，必須進行物理刪除，以確保不被反刪除。對于軟盤的銷毀，應先將其中的文件刪除后，然后剪成兩半，再行銷毀。

3.8.3.8 如需使用別人的電腦，需經過該電腦使用者的同意后，方可使用，不得擅自刪除他人的文件，如需保存，必須建立一新的目錄，保證文件存放有序，整潔明了。

3.8.3.9 任何人不得在公司的電腦或網絡中散發計算機病毒，或對計算機的硬件或軟件系統進行設置，不得從互聯網上下載與工作無關的軟件，不得利用公司網絡進行黑客軟件測試或攻擊，不得利用公司網絡瀏覽非法的網站，由此所產生的一切后果由當事人承當，同時人力資源部將追求其責任。

3.8.3.10 不要隨意打開陌生人的電子郵件，遇到此類文件必須將其徹底刪除。

3.8.3.11 電腦使用者必須每周對自己的電腦進行殺毒，殺毒軟件須保持同步更新。

3.8.4 電腦配置制度

3.8.4.1 每個工作崗位的電腦配置數量與性能由人力資源部根據其行政級別和專業性質進行合理配置。

3.8.4.2 不同崗位和專業對電腦的性能要求不同，電腦的性能級別分為：

A 高級：在當前市場情況下的電腦新產品，具有卓越的性能表現；具體表現在：高速度的CPU，具有3D圖形加速卡，較大屏幕顯示器，大容量硬盤，大容量內存。選擇類型為品牌機或筆記本電腦。

B 中級：在當前市場情況下的電腦主流產品，具有較好的性能；具體表現在：中高速度的CPU，3D圖形加速卡，15寸顯示器，中大容量硬盤，中大容量內存。選擇類型為品牌機。

C 普通：在當前市場情況下的電腦入門級產品、歷史產品，可以滿足一般性辦公文書處理的需要。選擇類型為兼容機。具體電腦的性能級別，由電腦人員按照以上原則，根據當年市場情況做出評定。

3.8.4.3部門經理級以下職員原則上只能配置臺式電腦，數量及性能級別應根據其專業性質進行配置。

3.8.4.4職員電腦等級配置原則：

A.董事長、總經理可以配備桌面臺式電腦和手提便攜式電腦各一臺，性能級別：高級；

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B.中高級職員及設計部職員配備一臺桌面臺式電腦,如有必要經總經室特批后可配置一臺手提便攜式電腦，性能級別：中高級；

C.普通職員一般配備一臺桌面臺式電腦，性能級別：普通級；

3.8.4.5電腦配置程序：

A．缺少電腦的部門，應向人力資源部提出固定資產購置申請，說明該電腦的用途、應用軟件和使用人。

B．人力資源部收到申請后，根據使用人的行政級別或專業崗位，確定應該配置的電腦數量和性能級別；然后結合公司內剩余電腦的狀況，決定是否購買新電腦。C．如果不需要購置，由人力資源部在內部調配解決。

D．如果需要購置，則在固定資產購置申請內填寫擬購置電腦的數量、配置和價格情況，然后報總經理批準后執行。

3.8.4.6電腦更換程序：

A．由于電腦不能滿足使用需要的部門，可以向人力資源部提出更換申請。申請中要說明更換電腦的用途和使用人。

B．人力資源部收到申請后，對使用人電腦進行評估。

C．如果電腦能滿足使用，則不予更換；

D．如果電腦不能滿足使用，則根據公司電腦現狀，電腦管理員給出公司內部解決或購買新電腦的意見。經主管領導副總經理、總經理批示后，在內部協調更換或購買新電腦。

3.8.4.7 購置電腦后必須在人力資源部倉管員處辦理登記入庫及領用手續。3.8.4.8 更換電腦后必須在人力資源部電腦管理員處辦理更名手續。

3.9 竣工物業交付過程中的可移動資產的管理 如物業交接過程中涉及產權屬于公司的可移動資產，在接到工程材料部的交接通知后，人力資源部負責根據經審核的施工單位提供的資產清單參與驗收、造冊登記。今后移交給資產使用單位時，由人力資源部負責辦理移交手續。

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第二篇：后勤保障制度 修訂

后勤保障制度

一．目的和范圍:為公司全體員工服務，通過規范公司后勤保障管理，保證公司各項業務正常運作，從而，為員工創造良好的工作環境，提高員工工作效率。主要包括采購及倉庫管理、郵政通迅事務管理、安全衛生管理及電腦管理等。

二． 職責

1． 人力資源部后勤保障人員服務于公司全體員工，保證各項辦公物資及時送達，提供便捷的交通工具和整潔的工作環境，合理安排各項行政開支、節省費用。

2．人力資源部后勤保障人員致力于為公司員工創造良好的工作氛圍，進而提升人力資源物理環境管理水平。

三．工作流程：

1．辦公用品管理制度

●辦公用品分類

（1）固定資產類辦公用品，如：傳真機、復印機、電腦、打印機、碎紙機、汽車等。

（2）非消耗性辦公用品，如：辦公桌、辦公椅、計算器、電話機、打孔機、剪刀、紙刀、白板等。

（3）消耗性辦公用品，如：筆記本、簽字筆、圓珠筆、鉛筆、橡皮、膠水、復寫紙、釘書釘、筆芯、公司印刷品、墨盒、復印紙、傳真紙、水性筆、白板筆等。

● 公司辦公用品由人力資源部指定專人負責管理。

●各部室應于每月25日之前，將部門經理審簽過的當月份《辦公用品申購單》報人力資源部統一購置，在下月初領用。逾期不報視為無需求，屆時管理人員有權拒發。

● 臨時需要購置的特殊用品，應報總經理批準，由人力資源部統一按總經理批示辦理。

●各部門的辦公用品應指定專人統一簽領。凡屬固定資產的物品，領用者應填寫財產領用單。

●凡借用公司辦公器材，需填寫物資借用單，并由部門經理簽字認可

●借用物資超時未還的，人力資源部有責任督促歸還

●借用物資發生損壞或遺失的，視具體情況照價或折價賠償

●工作調動或離開本公司者，必須先辦理原領用物品的清查及上繳手續。

●上繳回歸之物品要完整齊備，若已損壞，應作合理解釋，故意損壞或遺失者，除照價賠償外，還應酌情處罰。

3． 郵寄事務管理

各部門外發文件（包括快遞、信件、包裹等）時需認真填寫外發文件登記表，登記表上詳列日期、發送地、單號、發件者等項目。各部門外發文件時要認真填寫。

4．采購與倉庫管理辦法

● 采購范圍：公司辦公所需的用品用具。

● 規范采購點：所有物品均需定點采購，建立合格供應商檔案。

● 申購程序

申請部門人力資源部審核、采購登記入庫發放至申購者

● 倉管員需對所采購的物品憑申購單進行登記、核實，并做好入庫登記手續，然后按申購單發放。倉管員應定期對倉庫進行盤點，統計辦公用品的使用金額。

● 倉管員對所有物品應整齊、有序地予以擺放。

● 倉管員應定期對倉庫進行清理，保持倉庫整潔。

● 倉管員應對庫存物品妥善保管，不得丟失。

● 各部室指定財產管理員對各部室財產進行統一管理，資源部對公司財產進行每年一次的盤點。

4.、借用物資超時未還的，辦公室有責任督促歸還

5.、借用物資發生損壞或遺失的，視具體情況照價或折價賠償

五、相關表單、記錄

●《辦公用品申購單》

●《辦公用品入庫單》

●《辦公用品借用單》

●《外發文件登記冊》●《辦公用品領/借用登記表》該制度自發布之日起實行

第三篇：后勤保障制度

后勤保障制度

一．目的和范圍:

為公司全體員工服務，通過規范公司后勤保障管理，保證公司各項業務正常運作，從而，為員工創造良好的工作環境，提高員工工作效率。主要包括采購及倉庫管理、郵政通迅事務管理、安全衛生管理及電腦管理等。

二． 職責

1． 人力資源部后勤保障人員服務于鑫磊煤業全體員工，保證各項辦公物資及時送達，提供便捷的交通工具和整潔的工作環境，合理安排各項行政開支、節省費用。

2．人力資源部后勤保障人員致力于為全礦員工創造良好的工作氛圍，進而提升人力資源物理環境管理水平。

三．工作流程：

1．辦公用品管理制度

●辦公用品分類

（1）固定資產類辦公用品，如：傳真機、復印機、電腦、打印機、碎紙機、汽車等。

（2）非消耗性辦公用品，如：辦公桌、辦公椅、計算器、電話機、打孔機、剪刀、紙刀、白板等。

（3）消耗性辦公用品，如：筆記本、簽字筆、圓珠筆、鉛筆、橡

皮、膠水、復寫紙、釘書釘、筆芯、公司印刷品、墨盒、復印紙、傳

真紙、水性筆、白板筆等。

●公司辦公用品由人力資源部指定專人負責管理。

●各部室應于每月25日之前，將部門經理審簽過的當月份《辦

公用品申購單》報人力資源部統一購置，在下月初領用。逾期不報視

為無需求，屆時管理人員有權拒發。

●臨時需要購置的特殊用品，應報總經理批準，由人力資源部

統一按總經理批示辦理。

●各部門的辦公用品應指定專人統一簽領。凡屬固定資產的物

品，領用者應填寫財產領用單。

●凡借用公司辦公器材，需填寫物資借用單，并由部門經理簽

字認可

●借用物資超時未還的，人力資源部有責任督促歸還

●借用物資發生損壞或遺失的，視具體情況照價或折價賠償

●工作調動或離開本公司者，必須先辦理原領用物品的清查及

上繳手續。

●上繳回歸之物品要完整齊備，若已損壞，應作合理解釋，故

意損壞或遺失者，除照價賠償外，還應酌情處罰。

2.郵寄事務管理

各部門外發文件（包括快遞、信件、包裹等）時需認真填寫外發

文件登記表，登記表上詳列日期、發送地、單號、發件者等項目。各

部門外發文件時要認真填寫。

3．采購與倉庫管理辦法

● 采購范圍：全礦辦公所需的用品用具。● 規范采購點：所有物品均需定點采購，建立合格供應商檔案。● 申購程序

申請部門----人力資源部審核、采購----登記入庫----發放至申購者● 倉管員需對所采購的物品憑申購單進行登記、核實，并做好

入庫登記手續，然后按申購單發放。倉管員應定期對倉庫進行盤點，統計辦公用品的使用金額。

● 倉管員對所有物品應整齊、有序地予以擺放。

● 倉管員應定期對倉庫進行清理，保持倉庫整潔。

● 倉管員應對庫存物品妥善保管，不得丟失。

● 各部室指定財產管理員對各部室財產進行統一管理，資源部

對公司財產進行每年一次的盤點。

4.、借用物資超時未還的，辦公室有責任督促歸還

5.、借用物資發生損壞或遺失的，視具體情況照價或折價賠償

四、相關表單、記錄

●《辦公用品申購單》

●《外發文件登記冊》

●《辦公用品入庫單》

●《辦公用品領/借用登記表》

●《辦公用品借用單》

第四篇：后勤保障制度

后勤保障制度

后勤保障工作是學校工作的重要組成部分，認真做好后勤保障工作，不僅能創造育人環境，而且能提高教師教書育人的積極性，提高教學質量，為此，學校特制訂本制度。

一、學校后勤保障工作管理機構：

學校后勤保障工作，在校長領導下，由總務主任負責。

二、學校后勤保障工作的主導思想：

1、學校后勤保障工作，必須堅持管理育人，服務育人。

2、后勤保障工作必須為教育教學服務，為學校各部門服務，為師生的生活服務。

三、建設一支素質良好的后勤保障工作隊伍：

要搞好學校的后勤保障工作，必須有素質優良的后勤保障工作隊伍，因此，后勤保障工作人員必須做到：

1、要提高政治素質，提高文化修養，要掌握學校工作的規律，提高業務能力。

2、要愛校如家，有一定的責任感和創業精神。工作上能任勞任怨，工作扎實，作風上要勤謹，廉潔奉公，思想上要以改善教師工作條件，以育人為己任。

3、后勤保障工作人員要一專多能，團結協作，做好學校后勤保障工作。

四、后勤保障工作人員要嚴格財務制度，嚴格財務管理。

1、根據學校辦學條件和特點，堅持“少化錢、多辦事、辦好事”和“集中財力辦要事”的原則，把握財源。

2、嚴格執行上級有關規定，杜絕亂收費。

3、一切現金，均由出納員負責辦理，任何人員不得帶存現金。

4、健全財務帳冊，建立財務檔案。

五、嚴格財務審批手續：

1、學校一切開支，必須征得校長同意，一切票據需由校長審批。在開學前、期中兩次與各部門協商，征求購置開支計劃，送校務會議研究通過,凡未經研究通過，隨意購買并造成事實者，由當事人負責。

2、一切購物票據，需由經手人、證明人（實物驗收人）、審核人、分管領導，方準報銷，驗收人員如發現數量、質量與票據不符，不予驗收簽報。

3、凡一切借款，借條需校長批準，如沒有校長批準，出納員有權拒付借款。

4、財務人員每月按時清結一次，并把清結情況報告校長室。

5、學校組成財務稽核小組，每學期對學校財務進行一次稽核。

六、后勤的職責：

1、學校一切校產由后勤負責管理。

2、后勤要設立校產登記冊，要分類登記：

A、課桌椅、柜廚、講臺辦公桌櫥；

B、電器：學校電器設備、電化教儀等；

C、樂器、體育器材，少先隊室；

D、各專用室器材、教學儀器。

3、后勤每學期結束，必須對學校財產進行一次全面的檢查，并收集調查結果書面上報校長室。

4、凡借用學校電器、樂器、體育器材等其它設備，必須校長批準，借用其它器具也要校長同意

5、一切辦公用品，包括日記本、稿紙、紙張、筆、粉筆等，需建立購進登記，領用登記、期末結算的制度。

6、后勤要經常地教育學生愛護學校一切公物，經常檢查使用情況，受損情況，及時維修，減少耗失。

7、后勤應制訂安全措施，做好防火防盜工作。

8、后勤對校舍的管理，負有直接責任。因此要經常做好維護校舍，確保環境美的管理，經常巡視校舍，認真做好常規性的總務工作。

七、要保證學校工作順利進行。

1、開學前做好領運課本、作業簿等工作，并按班分妥。及時購進教學及辦公用品，保證開學用具齊全。

2、學期結束，要對后勤工作進行一次檢查，并切實做好下學期的準備工作。

第五篇：后勤保障制度

后勤保障制度

一、技術性要求

1.要重視隊伍素質的提高，包括需要充實具有較高學歷和知識結構的工程技術人員，需要加強對現有后勤隊伍的培訓提高，使后勤隊伍的人員結構合理化；

2.要重視后勤設備的更新、革新和改造，保證后勤設備技術的先進性；

3.要吸取國外醫院后勤管理的先進經驗，從管理水平上來個飛躍提高，才能適應醫院業務建設和發展的需要；

4.要重視對后勤人員的技術職務和晉升考核工作，鼓勵后勤人員勤奮努力，通過多種成人教育的途徑來提高學歷結構比例，調動后勤人員的工作積極性。

二、安全性要求

1.樹立安全意識，嚴格執行安全制度，執行安全操作規范，定期進行安全教育；

2.要把安全制度作為后勤保障制度中的重要內容，尤其要明確后勤部門的安全管理重點，制定安全管理標準，并切實落實；

3.要對可能發生不安全因素的后勤班組或某些操作，加強重點管理和防范；

4.要立足于事先的防范，尤其是對一些關鍵性設備器材，要定期維修

檢查、保養完好、堅持“四定”制度(定崗位職責、定操作規程、定專人負責、定期檢查維修)。

三、經濟性要求

1.加強計劃性，做到合理配置。充分提高后勤設備的使用率和使用效果，避免資源閑置或配置不當造成損失；

2.要充分發揮后勤設備的潛力。通過對設備的更新、革新、改造，做到充分挖掘設備潛力并合理利用；

3.要充分重視定期檢修，做好維護保養，提高后勤設備的使用壽命，使設備始終處于良好的運轉狀態；

4.要充分重視節能工作，包括節約用電、用水、用燃料(煤、油)、用材料等，在保證診療需求和醫療質量的前提下努力減少能源消耗；

5.要重視成本效應分析，對采購、領取、報廢等都要進行階段性可行性分析評估，全面降低后勤成本開支和消耗。

一、保障物資供應

醫院后勤工作必須根據醫院的發展目標和各階段醫院的中心工作需要，根據醫療護理工作的需要，制定后勤工作計劃，千方百計地保障各方面的后勤供應和服務，在這個過程中，必須做到：

1.處理好后勤服務和后勤管理的關系。

2.堅持“三優先”的原則。

凡屬臨床醫療業務第一線需要的項目要優先安排，凡屬急重病人搶救

(尤其是在重大社會事故后對大批傷病人的搶救時)需要的物資要優先供應，凡屬有利于醫院重點學科發展的問題要優先解決；

3.注意保障供應過程中的計劃性。

要加強后勤保障工作的計劃性，并在實施過程中經常檢查督促，發現問題，及時調整，反饋信息，改進工作，當好參謀，做好服務。

二、主動及時服務

1.在樹立服務指導思想的基礎上，加強后勤工作的制度化、規范化、科學化管理，保證后勤工作的常規運行，尤其應堅持“四下四上”，即下收、下送、下修、下換，服務上門、送貨上門、收物上門、維修上門，努力為醫療臨床第一線排憂解難。

2.后勤領導成員要堅持每周行政查房制度，深入科室了解情況，征求意見、發現問題、不斷改進，使后勤工作始終為醫療工作發揮保障作用，主動、及時、準確、高效、優質、安全地提供后勤服務。

三、建立健全各項規章制度

醫院后勤工作內容繁雜，隨機性和應急性較強，因此要保證后勤工作的連續、有序、高質，必須建立各項規章制度，嚴格崗位責任制，保證后

勤工作崗崗有人在位盡責，各類人員都能明確自己的職責范圍，并在制度、規范和操作規程等約束和指導下開展工作，逐步加強醫院后勤工作的制度化、規范化、科學化管理，并在此基礎上加強檢查考核，制定獎懲措施，運用經濟杠桿的調節作用，調動后勤人員的積極性、主動性和創造性。

四、堅持勤儉節約原則

應本著勤儉節約的原則，每個后勤人員都應以主人翁當家作主的態度來辦后勤，為醫院開源節流，對物資設備的管理利用做到合理高效，使器械設備通過精心維修保養達到提高使用壽命的目的。

五、加強財務監督

要建立審批制度、驗收核對制度、嚴禁收受“紅包”或私拿回扣等不正之風的相應規定，保證后勤人員始終清廉不染。