第一篇：仙居科協2018年部門預算

仙居縣科協2018年部門預算

一、仙居縣科協概況

（一）主要職能

1、開展學術交流，活躍學術思想，繁榮學術園地，促進學科和經濟發展。

2、擬定全縣科普工作規劃并組織實施：動員社會各方面力量，開展普及科學知識、弘揚科學精神，推廣先進科學技術和開展青少年科技教育活動；指導科普陣地的規劃，建設和管理及科普隊伍的建設工作。

3、表彰優秀科技工作者，舉薦人才。組織科技工作者參與科技、政策法規制定的論證工作，推進決策科學化、民主化。反映科技工作者的意見、建議和要求，維護科技工作者的合法權益。

4、開展科技工作者的繼續教育、技術培訓工作。開展科學論證、技術咨詢和技術服務，促進科技成果的轉化。

5、接受委托承擔科技項目評估、科技成果鑒定、專業技術職務資格評審等工作。

6、開展科技交流與合作，發展科技團體和科技工作者的友好往來。

7、管理所屬學會，指導下級科協的業務工作。

8、承擔縣委、縣政府及上級科協交辦的其他任務.（二）部門預算單位構成

從預算單位構成看，縣科協預算包括局本級預算。

二、縣科協2018年部門預算安排情況說明

（一）關于縣科協2018年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，縣科協所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出、醫療衛生與計劃生育支出。縣科協2018年收支總預算298.76萬元。

（二）關于縣科協2018年收入預算情況說明

縣科協2018年收入預算298.76萬元，其中：一般公共預算撥款收入298.76萬元，政府性基金收入0萬元，專戶資金

萬0元，上年結轉0萬元。

（三）關于縣科協2018年支出預算情況說明 縣科協2018年支出預算298.76萬元。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出258.40萬元、社會保障和就業20.47萬元，住房保障支出9.83萬元，醫療衛生與計劃生育支出10.07。

2.按支出用途分類，包括人員支出132.48萬元，日常公用支出15.28萬元，項目支出151萬元。

（四）關于縣科協2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

縣科協2018年財政撥款收支總預算298.76萬元。包括：一般公共預算撥款收入298.76萬元、政府性基金收入0萬元；支出包括：社會保障和就業支出20.47萬元、醫療衛生計劃生育支出10.07萬元，住房保障支出9.83萬元,科學技術支出258.40萬元。

（五）關于縣科協2018年一般公共預算當年撥款情況說明（1）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款），行政單位離退休（項）事務20.47萬元，機關事業單位基本養老保險（項）14.62萬元，機關事業單位職業年金繳費（項）5.85萬元。

（2）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）事務10.07萬元，事業單位醫療（項）1.46萬元，行政單位醫療8.61萬元。

（3）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）事務9.83萬元。

（4）科學技術支出（類）科學普及（款），機構運行（項）79.91萬元，科普活動類90萬元，其他科學技術普及（項）88.48萬元。

（六）關于縣科協2018年一般公共預算基本支出情況說明

縣科協2017年一般公共預算基本支出147.76萬元，其中：工資福利支出92.41萬元，商品服務支出16.36萬元，對個人和家庭的補助3.13萬元。

（七）關于縣科協2018年政府性基金預算支出情況說明

縣科協2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（八）關于縣科協2018年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2017年安排因公出國（境）費用預算0萬元，比上年執行數增長（或下降）0%。

2.公務接待費：2017年安排公務接待費預算2萬元，與上年執行數相同。

3.公務用車購置及運行維護費：2018年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，與上年執行數相同。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），與上年執行數相同。

（九）政府采購情況說明

2018年縣科協政府采購預算總額6.9萬元，其中：政府采購貨物預算6.9萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（十）績效目標設置情況

2018年縣科協專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理。

第二篇：潮南區科協2018年部門預算公開

潮南區科協2018年部門預算公開

二○一八年

目錄

第一部分 潮南區科協部門概況

一、部門職能

二、部門預算單位構成

第二部分 潮南區科協2018年部門預算情況說明

一、收支預算說明

二、“三公經費”說明

三、其他事項說明 第三部分 專業名詞解釋

第四部分 潮南區科協2018年部門預算表

表1 財政撥款收支總體情況表

表2 一般公共預算支出情況表 表3 一般公共預算基本支出情況表

表4 一般公共預算“三公”經費支出情況表 表5 政府性基金預算支出情況表 表6 部門預算基本支出明細表 表7 部門預算項目支出明細表 表8 部門收支總體情況表 表9 部門收入總體情況表 表10 部門支出總體情況表

第一部分 潮南區科協部門概況

一、部門職能

（一）本部機構基本情況

1.汕頭市潮南區科學技術協會為正科級事業單位，內設兩個職能部門，學會部和科普部。學會部：負責協助全區性學會和鎮、企業科協的組織建設與管理，指導全區性學會和鎮、企業科協的業務工作；組織科技工作者參與科技論證、科學決策、相關科技規范性文件的制定及地方政治協商和民主監督工作；征集科技工作者提出的合理化建議，反映科技工作者的意見和呼聲；組織開展各學科理論研究、咨詢服務、專題調研和學術交流；組織評選、獎勵自然科學優秀論文，表彰先進學會和學會積極分子等；組織指導開展全區性的青少年科技教育工作和科技活動；編制學會工作計劃和業務總結，編輯學術交流刊物。科普部：負責建立健全科普工作網絡，加強科普隊伍建設；負責制訂每年“科技進步活動月”的活動方案；組織開展各種形式的城鄉科普宣傳、展教活動，提高全民科技文化素質；組織開展科技人員繼續教育和組織實施農村黨員、基層干部科技素質的培訓工作，指導、創辦科普示范基地（點）等；編制科普專項經費的使用計劃；編輯出版科普書刊、讀物。

主要職責是：（1）開展學術交流,活躍學術思想,提高學科水平,促進學科發展。（2）弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科

學思想和科學方法，捍衛科學尊嚴，推廣先進技術，開展青少年科學技術教育活動，提高全民科學文化素質。（3）反映科學技術工作者的意見和要求，維護科學技術工作者的合法權益。組織科學技術工作者參與科學技術規范性文件的制定和參與地方事務的政治協商、科學決策、民主監督工作。（4）表彰、獎勵優秀科技工作者，推薦人才，營造“尊重科學，尊重人才”的社會氛圍。（5）開展科學論證，咨詢服務，提出政策建議，促進科學技術成果的轉化；接受委托承擔項目評估、成果鑒定、專業技術職務資格評審等任務。（6）開展民間國際科學技術交流活動，發展同港澳臺、國外科學技術團體和科學技術工作者的友好交往。（7）開展科技人員繼續教育和農村黨員、基層干部科技素質培訓工作。（8）辦好科學技術活動陣地，興辦直接為經濟建設服務的社會公益性事業。（9）做好全區性學會、協會、研究會和鎮科協的組織管理和業務指導工作。（10）完成區委、區政府及上級科協交辦的其它任務。

2.人員情況：潮南區科協共有財撥在職人員6人，其中：科協機關在職人數4人；離退休人數1人，其中：離休人員0人，退休人員1人。

（二）潮南區科協所屬單位科協培訓中心基本情況 1.科協培訓中心屬于潮南區科協下屬的公益一類事業單位。主要職責是：負責做好群眾性科學技術普及及推廣工作；負責做好有關科技人員及農村有關人員的實用技術培訓工作。

2.人員情況：事業在職人數2人;離退休人數0人，其中：離休人員0人，退休人員0人。

二、部門預算構成

按照預算管理有關規定和綜合預算編制原則,科協（單位）2018年部門預算的編制范圍包括：科協（本部）、科協培訓中心等 2家單位，相關數據包括本部及所屬共2家單位的全部匯總收入和支出預算。

第二部分 潮南區科協2018年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

（一）收入預算說明

2018年收入預算 107.08 萬元，比2017年預算數增加5.32萬元，原因是增加養老保險支出。其中：財政撥款收入107.08萬元（預算撥款107.08 萬元，非稅撥款0萬元，政府性基金預算撥款0萬元，財政專戶撥款0萬元），比2017年預算數增加 5.32 萬元，原因是增加養老保險支出；其他收入0萬元。

（二）支出預算說明

2018年支出預算107.08萬元，比2017年預算數增加 5.32萬元，原因是增加養老保險支出。其中：財政撥款支出 107.08萬元（預算撥款107.08萬元，非稅撥款0萬元，政府性基金撥款0 萬元，財政專戶撥款0萬元）。按用途劃分，基本支出預算89.08萬元，項目支出（含建設項目）預算18萬元。二、一般公共預算“三公”經費支出情況說明 2018年“三公”經費預算數3.30萬元，比2017年預算數增加0萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，比2017年預算數增加萬元，主要原因是：預計無出國活動； 公務用車購置及運行費3.3萬元，包括公務用車購置費0萬元和公務用車運行費3.3萬元，比2017年預算數增加0萬元，主要原因是：預計運行費無變動；公務接待費0萬元，比2017年預算數增加0萬元，主要原因是：預計無公務接待支出。

三、其他事項說明

（一）機關運行經費預算說明

2018年本部門（含下屬單位）的機關運行經費財政撥款預算4.2萬元，比2017年增加0萬元，增長0%。主要原因是：預計機關運行經費無變動。

（二）關于政府采購預算說明

2018年本部門各單位政府采購預算總額2萬元，其中：政府采購貨物預算2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占用情況說明

預算單位（含下屬單位）應當按照如下格式說明：截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副科級及以上領導用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是0；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2018年部門預算無安排購置車輛。

（四）預算績效管理工作情況說明

2018年實行績效目標管理的項目0個，主要民生項目包括：無，績效目標：無;重點支出項目包括：無，績效目標： 無。

第三部分專業名詞解釋

財政撥款收入：是指一般公共預算和政府性基金的撥款；

財政撥款支出：是指使用一般公共預算和政府性基金撥款的支出；

“三公”經費支出：是指因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費是指行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指行政單位、事業單位按規定開支的各項公務接待（外賓接待）費用；

機關運行經費支出：是指為保障機關運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、手續費、勞務費、公車運行維護費、其他交通費等。

第四部分 潮南區科協2018年部門預算表

第三篇：仙居老齡工作委員會辦公室2018年部門預算

仙居縣老齡工作委員會辦公室2018年部門預算

一、仙居縣老齡辦概況

（一）主要職能

（1）緊緊圍繞縣委縣政府中心工作，按照“黨委領導、政府主導、社會參與、全民行動”的老齡工作方針，開展老齡工作調查研究，為縣委、縣政府制定我縣老齡工作政策提供意見和建議。

（2）加強基層老年活動場所建設，開展農村老年協會規范化建設，積極宣傳老齡方針政策，繼續做好“孝行鄉村”活動，開展為老服務活動，不斷為老年人辦實事做好事。

（3）走訪慰問全縣百歲老人和特困老人。

（4）做好老年人優待工作和行政、企事業單位高齡老人津貼費發放工作。

（5）老年人維權工作穩步發展。

（6）在全縣開展老年人意外傷害保險工作。

（7）深入開展“銀齡互助”活動，進一步發揮涉老社會組織在促進“老有所為”中的積極作用，幫助涉老社會組織提高能力水平。

（二）部門預算單位構成

從預算單位構成看，縣老齡辦部門預算包括本級預算。

二、縣老齡辦2018年部門預算安排情況說明

（一）關于縣老齡辦2018年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，縣老齡辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出、其他支出。縣老齡辦2018年收支總預算 223.10 萬元。

（二）關于縣老齡辦2018年收入預算情況說明

縣老齡辦2018年收入預算 223.10 萬元，其中：一般公共預算撥款收入 210.10萬元，占94.17%；政府性基金收入13.00萬元，占5.83%。

（三）關于縣老齡辦2018年支出預算情況說明

縣老齡辦2018年支出預算 223.10 萬元。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出 188.85 萬元、社會保障和就業支出9.27萬元、醫療衛生與計劃生育支出7.82萬元、住房保障支出4.16萬元、其他支出13.00萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出

74.26萬元，日常公用支出

8.45萬元，項目支出140.39萬元。

（四）關于縣老齡辦2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

縣老齡辦2018年財政撥款收支總預算223.10 萬元。包括：一般公共預算撥款收入210.10 萬元、政府性基金收入 13.00 萬元；支出包括：一般公共服務支出 188.85 萬元、社會保障和就業支出9.27萬元、醫療衛生與計劃生育支出7.82萬元、住房保障支出4.16萬元、其他支出13.00萬元。

(五)關于縣老齡辦2018年一般公共預算當年撥款情況說明1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

縣老齡辦2018年一般公共預算當年撥款210.10 萬元，比2017年執行數增加66.34 萬元，主要是高齡老人和低保老人老年人意外傷害保險費納入2018年預算。

2.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

（1）2013101行政運行61.46萬元。

（2）2013102一般行政管理事務 127.39萬元。

（3）2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出6.62

萬元。

（4）2080506機關事業單位職業年金繳費支出2.65

萬元。

（5）2101101行政單位醫療7.82萬元。（6）2210201住房公積金4.16萬元。

（7）2290499其他政府性基金支出13.00萬元。

（六）關于縣老齡辦2018年一般公共預算基本支出情況說明

縣老齡辦2018年一般公共預算基本支出82.71 萬元，其中：

人員經費

74.26萬元，公用經費 8.45 萬元。

（七）關于縣老齡辦2018年政府性基金預算支出情況說明

縣老齡辦2018年使用政府性基金預算撥款安排的支出13萬元：2290499其他政府性基金支出13萬元，主要用于商品和服務支出。

（八）縣老齡辦2018年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

1.因公出國（境）費用：無。

2.公務接待費：2018年安排公務接待費預算 3 萬元，比上年執行數為0.16萬元增長。增加的主要原因是2018年各縣市區來仙交流工作估計將比以往有較大幅度增加。2018年“三公”經費預算為3萬元。

3.公務用車購置及運行維護費：2016年9月縣老齡辦按規定進行公車改革，故2018年公務用車為零。

（九）政府采購情況說明

2018年縣老齡辦政府采購預算總額 76.15萬元，其中：政府采購貨物預算 13.10萬元。

（十）績效目標設置情況

2018年縣老齡辦專項公用類和發展建設類項目31.40%績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款 40 萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。3.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

第四篇：2015市場部部門預算

2015市場部部門預算

市場部預算主要包括:設計制作費用，宣傳推廣費用，認證排名費用等。各項未必均需執行，市場部以建議形式提出，供公司參考。

一． 設計制作

A.中英文網站設計：為了更好地展示公司以及產品，突出灰名單功能，重新改版的網站已灰色為主色調；同時英文網站的建設對于以后產品走出中國做準備。全新設計和開發各2.5萬元，共計5萬元。

B.產品設計：包括產品Logo，宣傳冊和包裝設計，專業公司制作計1萬元。

C.企業期刊：一個好的企業期刊不僅能夠對外產生更好地展示宣傳，而且對內也能凝聚一個公司員工的對公司的依附感和部門凝聚力，采用與設計產品的同家設計公司制作，計2萬元。共計8萬元/年

二． 宣傳推廣費用

A.宣傳資料印刷：包括宣傳冊，宣傳光盤，易拉寶等。宣傳冊5元/本，預計5000元（1000冊宣傳冊計）；宣傳光盤3元/張（1000張宣傳光盤計）易拉寶200元/個，預計2000元（10個易拉寶計，展會使用）。全年用度，如遇不足，臨時調整。

B.推廣費用：針對平臺及公司的宣傳，采用網絡推廣方式，搜索引擎關鍵字等手段，提高公司附加值，帶動部分流量的導入。百度，谷歌為首選，其余優秀網絡平臺或媒體也可作為備選，1500元/月，共計：18000/年；微信、微博認證2000元。

C.產品發布會經費：預計2015年期間將舉辦2場針對企業產品推介的主題活動。按照地區進行，每半年舉辦一次。

活動經費主要包括產地租借與布置，禮品派發，招待。以30人規模計，每場活動經費為2.5萬元。共計：7萬/年

三． 認證排名

認證費用主要是質量體系認證和3C認證產生的費用，包括認證費用、咨詢公司費用以及認證人員的車馬費，共計2萬元；

排名費用是指在行業報告里面把數據做到全面排名第一，從而李玉產品推廣銷售，根據每年銷售數據和第一名差距，費用在5~8萬元，預算計8萬元。

共計10萬元/年

四． 參與聯盟會議

作為大會成員，每年的會員費用在0.5~1萬；包括已加入和2015年即將加入的計3萬元（計2~3個聯盟大會）

共計3萬元/年

五． 雜項

市場部同事會經常外出溝通宣傳推廣事項，產生的交通通訊費用預計各0.25萬元；展會以及認證過程產生的宴請招待費用計0.3萬元。

共計0.8萬元/年，除工作原因外產生的招待費用個人自理。

累積預算（不含薪資）： 30萬元/年

上述各項均為建議性意見，具體執行與否，需經公司高層協商確定

第五篇：預算部門管理制度

預算部門管理制度

一、預算員崗位職責

1、預算部門在總經理的領導下，主要負責組織進行工程投標、編制制工程預算。合同談判簽約、進行工程成本控制分析，通過對工程預算工作的全面管理及與各相關部門的協調配合，從而保證工程投資目標的實現。

2、認真貫徹執行公司的各項管理規章制度，逐級建立健全預算部各項管理規章制度。按公司要求做好工程投標報價、工程預決算編制、合同談判簽約、工程成本控制分析工作，對工程成本控制實施全面管理。

二、工作內容

1、積極主動的完成工程預決算編制及工程成本控制任務，通過對工程報價、預決算編制、合同談判、工程資金收入支出整體調度，實施對工程資金運作的全面管控。

2、掌握國家及工程所在地的工程造價政策、文件和定額標準。及時了解掌握工程造價變化情況信息，收集與工程造價、工程預決算有關的技術資料和文件資料，實施工程預算動態管理。

3、對開發項目進行前期跟蹤，組織工程投標工作，根據國家法律法規及工程所在地的相關工程造價政策文件、定額標準、招標文件內容要求、現場實地勘察結果及投標設計方案內容編制工程投標商務標、匯總投標文件、參加投標。

4、根據國家法律法規、工程造價政策文件、定額標準、招標文件內容要求、現場實際情況、深入研究施工圖紙，研究投資方心態，編制工程施工圖預算，對工程預算總體投資、總體成本進行全方位整體把控，為項目部進行預算交底。

5、按照公司要求及項目內容組織競價招標選擇確定施工隊伍。

6、與甲方進行談判、簽訂的工程施工合同、甲供、甲招、甲指材料協議，與材料供貨商商談簽訂自購大宗主主材協議、與施工隊簽訂工程施工協議，做好工程合同管理工作。

7、行工程勞動力需求、機械設備要求測算分析工作。

8、配合項目部做好施工任務單的實施工作，做到及時、真是、準確，對各施工工種及項目部管理人員的考勤進行整理，參照工程量進行施工隊用工及項目部管理人員分析。

9、做好工程材料使用、周轉材料使用、工程勞務用工成本分析，監督檢查工程施工材料耗用和工程勞務使用情況，有效的對施工過程中各項成本進行控制。

10、在施工現場掌握現場實際情況和施工進度，辦理工程施工過程中出現的各種預算變更洽商，與甲方辦理合同協議補充及預算資金調整審批的簽認手續。

11、收集工程相關資料編制工程決算書，做好工程結算及內部結算工作，做好工程各類合同及預決算歸檔保密工作。

12、建立公司利益第一的宗旨，維護公司的形象與聲譽，杜絕一切違法行為的發生。

13、實行獎罰分明原則，對連續參加5個項目投標沒中的處罰500元。對投標所中標的項目，在公司與項目承包人簽訂合同后并承包人對投標價無反對的按中標價千分之一獎勵給編制人。

14、應個人原因導致投標文件無效，及報價過低的項目應承擔投標所需的各項費用。

15、配合公司其他部門進行相關業務工作。

16、完成領導交辦的其它工作。