第一篇：2018年淮濱桂花街道辦事處部門預算

2018年淮濱縣桂花街道辦事處部門預算

公開說明

目 錄

一、部門基本情況

（一）基本情況表

（二）部門機構設置、職能

（三）人員構成情況

（四）預算年度主要工作任務

二、2018年度部門預算情況說明

三、名詞解釋

附件：2018年度部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、一般公共預算基本支出情況表

7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

一、部門基本情況

（一）部門情況表

桂花街道辦事處是根據淮編字【2013】4號文批復成立的鄉鎮級行政單位，內設3個職能部門機構，下屬財政全供獨立核算二級單位4個。

（二）部門機構設置、職能

桂花街道辦事處根據淮編字【2013】4號文批復于2012年10月成立的鄉鎮級行政單位，內設3個職能部門機構，下屬財政全供獨立核算二級單位4個。辦事處位于淮濱縣城東部，緊臨縣城，為淮濱縣城東大門，轄新村、立城、鄭營、毛莊四個社區，區劃面積12.1平方公里，人口10197人。

桂花街道辦事處職能是在縣委、縣政府的領導下，貫徹執行黨路線、方針、政策和國家的各項法律、法規；負責街轄區內的地區性、群眾性、公益性、社會性工作，同時還與產業集聚區管委會實行“套合”設置。桂花街道辦事處對區域內的社會事務進行管理，為產業集聚區入駐企業提供征地、拆遷服務和良好的生產生活環境。

（三）人員構成情況

桂花街道辦事處共有編制33人，其中：行政編制20人，事業編制13人；在職職工25人。

1、辦事處黨政辦公室。

2、社會事務辦公室

3、經濟發展辦公室。

4、計劃生育服務中心。

5、民政所。

6、社會保障所。

7、農業發展中心

桂花街道辦事處黨工委書記：李 昂 桂花街道辦事處黨委工副書記、主任：佘一鵬

桂花街道辦事處黨工委副書記：劉文濤

桂花街道辦事處人大工委主任：張炳齊

桂花街道辦事處紀工委書記：郭 凡

桂花街道辦事處黨工委組織委員：介桂杰

桂花街道辦事處黨工委委員、武裝部長：朱建軍

桂花街道辦事處黨工委委員、副主任：劉永平

桂花街道辦事處副主任：丁玲玲

（四）預算年度主要工作任務

保障桂花街道辦事處機關事業單位正常運轉，服務淮濱縣社會事業發展大局，為完成年度各項工作服務。

二、2018年年度部門預算說明

（一）2018年收入總計182萬元，支出總計182萬元，與2017年相比，收、支總計各增加23萬元，增長14.47%。主要原因：工資及五險一金增加收入支出。

（二）收入預算說明

2018年收入預算182萬元，其中：2017年部門預算結轉0萬元，財政撥款收入182萬元，專項收入0萬元，納入預算管理的行政事業性收費收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元，政府性基金收入0萬元，中央省專項轉移支付0萬元，專戶管理的收入0萬元，其他收入0萬元。

（三）支出預算總體情況說明

2018年支出預算182萬元，其中：基本支出177.25萬元，占97.39%；項目支出4.75萬元，占2.61%。

（四）財政撥款收入支出預算總體情況說明

2018年一般公共預算收支預算182萬元。與2017年159萬元相比，一般公共預算收支預算增加23萬元，增長14.47%，增長的主要原因為：工資及五險一金增加收入支出。

（五）一般公共預算支出預算情況說明

2018年一般公共預算支出年初預算為37萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出37萬元，占年初預算100%；教育支出(類)0萬元，占年初預算0%；社會保障和就業支出（類）4 0萬元，占年初預算0%；醫療衛生與計劃生育支出（類）0萬元，占年初預算0%；住房保障（類）支出0萬元，占年初預算0%。

（六）一般公共預算基本支出預算情況說明

2018年一般公共預算基本支出182萬元，其中：人員經費145萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、離休費、退休費、遺屬補助、住房公積金等；公用經費37萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。

（七）政府性基金預算支出決算情況說明 政府性基金預算支出0。

（八）“三公”經費支出預算情況說明

2018 年“三公”經費預算為10萬元。2018年“三公”經費支出預算數比2017年減少0萬元。

具體支出情況如下：

1、因公出國（境）費0萬元。

2、公務用車購置及運行費2萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費2萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。預算數比2017年增加0萬元。

3、公務接待費8萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待支出。預算數比 2017 年增加0萬元。

（九）其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況

我單位2018年機關運行經費支出預算182萬元，包括保障機關人員工資發放、機構正常運轉及正常履職，完成預算年度主要工作任務需要。

2、政府采購支出情況

2018年政府采購預算安排9.9萬元。

3、關于預算績效管理工作開展情況說明 2018年，有開展項目預算績效評價。

三、名詞解釋

1、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。

2、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

5、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

6、“三公”經費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

7、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第二篇：2018年火車南站街道辦事處部門預算

2018年火車南站街道辦事處部門預算

目 錄

第一部分 火車南站街道辦事處概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預算單位構成

第二部分 火車南站街道辦事處2018年部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表 五、一般公共預算支出分科目表 六、一般公共預算支出經濟分類表 七、一般公共預算基本支出表

八、財政撥款 “三公”經費表

九、政府性基金預算支出表

十、國有資本經營預算支出預算表 第一部分 火車南站街道辦事處概況

武侯區火車南站街道辦事處 2018年部門預算說明

一、基本職能及主要工作

（一）街道辦事處基本職能及機構設置情況：

1、基本職能：

（1）、負責執行國家的各項方針、政策、法律、法規以及上級黨委、政府和同級黨工委的決議、決定在轄區內的貫徹落實。

（2）、負責制定并實施街道社會發展規劃，協助有關部門做好本轄區教育、文化、老齡、公共衛生、民族宗教、勞動就業、社會保障、幫困助殘、社會福利、社會救濟和計劃生育等各項工作；負責征兵、預備役和擁軍優屬等工作。

（3）、加強城市管理和綜合行政監管，做好本轄區市容市貌、環境衛生、園林綠化、農貿市場、環境保護等工作；協助有關部門開展工商、物價、質監、藥監、公共和食品衛生、文化體育和勞動保障等市場監督檢查工作；負責防火、防汛、防震、搶險、救災等日常監管工作。

（4）、負責統籌協調社區的建設管理，加強基層民主政治建設；制定本轄區社區建設工作規劃并組織實施；指導、支持社區居委會開展工作、協調解決社區建設中的困難和問題。

（5）、合理配置社區資源、大力發展社會組織，加強社區志

愿者、社會工作者隊伍建設，發揮其在社會管理和公共服務中的作用。

（6）、協同有關部門做好城市建設和舊城改造工作，督促各項公共配套設施的落實，為轄區經濟發展營造良好的環境。

（7）、促進本轄區和諧社會建設工作，負責社會穩定、社會治安綜合治理、法制建設、司法調解、信訪調處、流動人口管理，協助有關部門開展治安保衛工作。

（8）、承辦區政府交辦的其他工作。

2、機構設置情況：

（1）、企業服務科：承擔企業服務、無照無證企業和個體工商戶的檢查清理、科技、科協、知識產權、信息化工作等職能。

（2）、便民服務中心：承擔面向社會個人的公共服務事項的辦理，包括轄區內人才、勞動、就業、社保、救濟、救助、低保、計生、老齡、殘疾人、暫住人員等各種社會事務的受理和辦結工作；按照工作要求受區級行政機關委托，受理企業、社會組織的行政許可事項。

（3）、項目促建科：承擔促進重點項目建設、固定資產投資、受理投資立項申報、經濟指標統計等職能。

（4）、城管和綜合行政管理科：承擔轄區內城市容貌、公共秩序、環境衛生、園林綠化、農貿市場、環保等行政監管工作；負責防火、防災、防震、防汛、救災的日常監管工作；協助工商、物價、質監、藥監、公共和食品衛生、文化體育、勞動保障等部 門開展相關市場監督檢查工作。

（5）、社會事務管理科：承擔轄區內文化、體育、教育、衛生、社會福利和雙擁共建等各項社會事業建設；就業、社保、救濟、救助、低保、計生、老齡、殘疾人工作等各種社會事務的日常管理；負責指導社區居委會自治和推動社會組織發展。

（6）、街道綜合執法隊：承擔轄區內城市容貌、公共秩序、環境衛生、園林綠化、農貿市場、環保及其他應當下沉到街道的城市管理執法工作，協助開展工商市場、市場物價、質監、藥監、文化體育、勞動保障等方面的綜合執法工作。

（7）、協稅護稅辦公室：承擔稅源組織管理和協稅護稅工作，依法協助稅務機關做好協管范圍內的稅收征管工作，維護正常的稅收經濟秩序，按規定程序及時、足額解交已收稅款，規范使用和保管各類稅收票證，定期做好各類統計報表的報送工作。

（8）、促進和諧社會建設辦公室（社會治安綜合治理委員會辦公室）：承擔轄區內防邪維穩、綜合治理、法制建設、司法調解、信訪調處、企業與自主擇業軍轉干部、流動人口管理等相關工作;協助做好人民武裝、征兵和預備役工作。

（9）、財務科：承擔財務收支管理、國有資產管理、財政性資金使用監管和財務、項目投資審計等相關工作。

（10）、安監站：承擔安全生產和消防安全監督管理工作。

（11）、市場監管所：負責所轄區域食品藥品安全日常監管；負責食品藥品輿情監測及舉報投訴現場處置工作；負責所在街道

食品藥品安全事故處置工作；負責所轄區域內授權的食品藥品行政許可現場驗收工作。

（12）、街道投資促進中心：負責制定并實施街道經濟發展規劃；負責本轄區經濟工作的指導、協調、監督、服務和管理工作；負責本轄區經濟發展、招商引資和經濟統計等工作；協助有關部門開展街道工商、稅務等的檢查、監督工作；負責街道固定資產投資、稅源組織、協稅護稅、企業安全生產和企業服務等工作。

（13）、投資促進科：承擔招商引資渠道建立和管理、項目洽談跟蹤和協調服務、招商資源和項目收集以及外經外貿等職能。

（14）、黨政辦公室：承擔基層黨建、基層民主建設、宣傳、精神文明建設、統戰、干部人事與人才、目標管理、保密、群團、機關事務等相關工作;負責轄區人大、政協和黨代表工作。

（15）、紀檢監察室：督促基層黨組織和黨員干部遵守《黨章》和其他黨內法規；協助街道黨工委加強黨風廉政建設和反腐敗工作，指導社區（村）紀檢監察組織工作。

（二）2018年重點工作

1、經濟工作。推進產業發展轉型升級，提高招商引資質量，提升企業服務水平，財政總收入增長10%，達到39.05億元；地方公共財政收入增長10%，達到8.2億元；地方稅收收入增長10%，達到7.81億元。加大企業服務的力度、深度和廣度，引導企業用好、用活政策，促進轄區內重點項目順利推動，配合相關部門做好稅收征繳工作，力爭全年稅收實現全區下達的目標增幅，以抓 財政收入為中心，加強預算管理，確保經濟持續穩定發展。

2、黨政紀檢工作。深入貫徹落實黨的十九大精神，堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想統攬街道各項工作，以“全面落實年”各項實際舉措，扎實推動基層服務型黨組織建設,持續正風肅紀糾治“微腐敗”，切實把廣大干部職工的思想和行動統一到奮力實現新時代武侯“三步走”戰略目標上來，未奮力躋身建設全面體現新發展理念的城市城區第一方陣貢獻火南力量。

3、平安建設和法治建設。社會政治穩定：無“法輪功“等邪教組織人員進京滋事、聚集滋事和非法電視插播，確保實現了“三零”目標。沒發生在省、市有重大影響的群體性事件；社會秩序良好：嚴厲打擊各類嚴重、刑事犯罪活動，刑事案件破案率逐年提高，“兩搶”、“兩盜”案件明顯下降，治安案件得到有效控制、“黃、賭、毒”等社會丑惡現象查禁有力，群眾對社會治安滿意率達90%以上；防控能力增強：人防、技防、物防水平進一步提高，“打、防、控”一體化工作機制初步形成，全面實行網格化巡邏機制、社區警備機制、對社會面的控制能力明顯增強；法治環境優化：道德法治教育扎實深入，公民的道德素養、法制觀念和遵紀守法意識明顯增強。平安創建宣傳發動廣泛深入、人民知曉率、參與率達90%以上。綜治先進單位見義勇為得到及時表彰和獎勵；組織保障有力：把平安創建擺上街道黨工委、辦事處重要議事日程，列入工作目標，建立了社會治安綜合治理聯席會制度，定期不定期研究平安創建工作，解決具體問題。層層

落實領導責任制、科室責任制和單位責任制。

4、城市綜合管理工作。以城鄉社區發展治理“五大行動”為統攬，大力開展老舊院落整治、背街小巷環境綜合整治和“兩拆一增”工作，突出隊伍建設、民生改善和特色街區打造，促進轄區市容秩序、人居環境和生態環境進一步改善，建設和諧宜居生活城市。一是對長壽苑社區5號院、9號院和得勝社區21號等3個老舊院落進行整治。二是對轄區長壽路等16條道路進行綜合整治，積極協調并完成棕樹東街、長華路等道路黑化、人行道改造工作。三是完成“兩拆一增”點位11個。四是進一步完善高攀7322文創產業園建設相關工作。五是啟動桐梓林國際化社區建設相關工作。六是深入推進“宜居水岸”工作建設，全面落實府河、高攀河河長制。

5、社會事務工作。全年完成新建一個社區養老院建設工作目標，重啟長壽食坊的運營，并多渠道提高運營效率，真正成為老年人稱心、放心的解決就餐的好去處；以7332廠文化創意園區為切入點，打造火南新的文化名片，提升轄區文化軟實力，探索軍地、軍民融合新路子；推進街道文體活動中心（遠牧項目單位）的建設使用，充分整合利用轄區資源，滿足居民文化體育服務需求；擬探索街道的文體活動進行全面外包服務方式。社區用房提檔升級，嚴格按市民設局對社區用房規范化標準的要求，逐年完成對4個社區的社區用房提檔升級建設，今年擬完成2個社區（得勝社區、錦官社區）；全面推行社區綜合服務平臺建設，在去年 街道級綜合服務平臺建設基礎上，在6個社區完成此項工作的落地；擬打造街道社會治理（社區營造）專項基金項目，引入專業社會組織運作執行，征集評審全轄區的所有社區營造項目，推動社區營造的蓬勃發展。社會組織服務中心平臺建設，擬建立街道社會組織培育、孵化平臺，統籌鏈接資源，在發展社會組織的基礎上，為轄區居民提供精準、精細、更專業、更有效的多元服務，搭建更多、更優居民參與融合的平臺；探索性的建立推廣行業密集型區域—泛悅國際商業街區勞動爭議調解機構的工作機制，通過工作端口前移有效化解用工單位各類勞資糾紛。既為勞動者提供了有力的幫扶平臺，也為企業規避了法律風險，降低人力成本，切實優化投資軟環境，推動全區和諧勞動關系創建工作的深入開展。探索計生特殊家庭的精準服務模式，量體裁衣式地針對不同家庭的不同需求，為特殊計生家庭提供切實有效的幫扶和關懷服務，減輕此類家庭的困境，維護轄區穩定。

6、安全生產工作。四大重點工作：以信息化管理為重點，完善系統，持續推進安全監管信息化管理系統改進完善工作，用信息化手段提高安全生產工作效率。以安全社區持續改進為抓手，完善制度，繼續保持安全監管的高壓態勢，強化基層安全托管，落實網格化制度，突出重點嚴抓管理，強化標準狠抓落實，嚴格落實“黨政同責、一崗雙責”制度、“一票否決”制度和“網格化”管理模式。強化微型消防站建設、管理工作；深入開展隱患排查治理工作和職業衛生監管工作，認真組織重點行業領域專項

整治，加強商業商務樓宇標準化和企業安全生產標準化建設工作，深入開展宣傳教育培訓演練，嚴格考核獎懲制度。堅決杜絕重特大安全生產事故，有效避免較大事故，最大限度減少一般事故。

7、武裝重點工作：人防疏散基地建設工作；兵役登記和征兵工作；民兵和預備役正規化建設工作；國防教育宣傳工作。

8、食品藥品安全監督工作。堅持“監管與整治并重、打擊與規范同行”工作原則，加大對食品藥品安全的日常監管力度，著力規范餐飲服務企業經營行為，大力整頓藥品經營市場秩序，有力保障轄區群眾的飲食用藥安全。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看，2018年火車南站街道辦事處預算為本級預算，不含二級預算單位。第二部分 火車南站街道辦事處2018年部門預

算情況說明

一、2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

2018年財政撥款收支總預算9323萬元。收入包括：一般公共預算當年撥款收入9323萬元，無政府性基金預算當年撥款收入及上年結轉；支出包括：一般公共服務支出3520.33萬元、國防支出21萬元、公共安全支出328萬元、科學與教育支出8萬元、文化體育與傳媒支出135萬元、社會保障和就業支出1217.75萬元、醫療衛生與計劃生育支出118.5萬元、城鄉社區事務支出3069.04萬元、農林水事務支出12.5萬元、資源勘探信息等事務支出141.88萬元、援助其他地區支出280萬元、住房保障支出191萬元、預備費280萬元。

二、2018年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

火車南站街道辦事處2018年一般公共預算當年撥款9323萬元，較2017年增加322.8萬元，增加3.59%，變動的主要原因是按照區對街道的財稅體制核算要求，2017年財稅收入比上年增長，相應的2018年預算比上年增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出3520.33萬元，占37.76%；國防支出21萬元，占0.23%；公共安全支出328萬元，占3.52%；科學與教育支

出8萬元，占0.09%；文化體育與傳媒支出135萬元，占1.45%；社會保障和就業支出1217.75萬元，占13.06%；醫療衛生與計劃生育支出118.5萬元，占1.27%；城鄉社區事務支出3069.04萬元，占32.92%；農林水事務支出12.5萬元，占0.13%；資源勘探信息等事務支出141.88萬元，占1.52%；援助其他地區支出280萬元，占3%；住房保障支出191萬元，占2.05%；預備費280萬元，占3%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1、行政運行預算數為2238.94萬元，比2017年預算數2126.85萬元增加112.09萬元，增長5.27%，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經費增加及相應的社保繳費變動。主要用于工資獎金津補貼、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、辦公經費、公務接待費、因公出國（境）費用、公務用車運行維護費、維修（護）費、其他商品和服務支出。

2、一般行政管理事務預算數為627.5萬元，比2017年預算數237.5萬元增加390萬元，增長164.21%，變動的主要原因是增加了高攀橋社區黨群服務中心及基層黨建示范點建設項目、核心價值觀打造項目，同時職工伙食費和培訓支出、援助工作經費調整至一般行政管理事務科目。主要用于辦公費、培訓費、維修（護）費、委托業務費、其他商品和服務支出、設備購置、大型修繕。

3、信訪事務預算數為15萬元，比2017年預算數10萬元增加5萬元，增長50%，變動的主要原因是正常工作開展作出調整。主要用于辦公費、培訓費、維修（護）費、其他商品和服務支出。

4、其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出預算數為78.4萬元，比2017年預算數136.04萬元減少57.64萬元，下降42.37%，變動的主要原因是17年預算中有2015年未完工程款、深化行政審批便民服務改革、社區公共服務綜合平臺試點工作設備采購經費三個項目的經費預算。主要用于辦公費、培訓費、維修（護）費、委托業務費、其他商品和服務支出。

5、專項統計業務預算數為64.1萬元，比2017年預算數7萬元增加57.1萬元，增長815.71%，變動的主要原因是2018年增加了經濟普查工作經費等開支。主要用于辦公費、培訓費、維修（護）費、委托業務費、其他商品和服務支出。

6、其他財政事務支出預算數為30萬元，與2017年預算持平。主要用于辦公費、培訓費、維修（護）費、委托業務費、其他商品和服務支出。

7、協稅護稅預算數為6萬元，比2017年預算數5萬元增加1萬元，增長20%，變動的主要原因是正常工作開展作出調整。主要用于辦公費、培訓費、維修（護）費、委托業務費、其他商品和服務支出。

8、其他紀檢監察事務支出預算數為13萬元，比2017年預算數24萬元減少11萬元，下降45.83%，變動的主要原因是正常工作開展作出調整。主要用于辦公費、培訓費、維修（護）費、委托業務費、其他商品和服務支出。

9、招商引資預算數為80萬元，比2017年預算數95萬元減少15萬元，下降15.79%，變動的主要原因是正常工作開展作出調整。主要用于辦公費、其他商品和服務支出。

10、其他商貿事務支出預算數為124.2萬元，比2017年預算數72萬元增加52.2萬元，增長72.5%，變動的主要原因是推動產業發展轉型升級，加大招商引資工作力度。主要用于辦公費、培訓費、維修（護）費、委托業務費、其他商品和服務支出。

11、其他群眾團體事務支出預算數為23萬元，比2017年預算數27萬元減少4萬元，下降14.81%，變動的主要原因是正常工作開展作出調整。主要用于辦公費、培訓費、其他商品和服務支出。

12、其他一般公共服務支出預算數為220.19萬元，比2017年預算數110萬元增加110.19萬元，增長100.17%，變動的主要原因是增加了退養人員生活補助，解決以前歷史遺留問題。主要用于社會福利和救助、其他對個人和家庭補助。

13、民兵預算數為4萬元，比2017年預算數9萬元減少5萬元，下降55.56%，變動的主要原因是正常工作開展作出調整。主要用于辦公費、其他商品和服務支出。

14、其他國防支出預算數為17萬元，比2017年預算數33萬元減少16萬元，下降48.48%，變動的主要原因是正常工作開展作出調整。主要用于辦公費、培訓費、維修（護）費、其他商品和服務支出。

15、其他公共安全支出預算數為328萬元，比2017年預算數383萬元減少55萬元，下降14.36%，變動的主要原因是正常工作開展作出調整。主要用于辦公費、培訓費、維修（護）費、委托業務費、其他商品和服務支出。

16、科普活動預算數為8萬元，比2017年預算數10萬元減少2萬元，下降20%，變動的主要原因是正常工作開展作出調整。主要用于辦公費、培訓費、其他商品和服務支出。

17、群眾文化預算數為55萬元，比2017年預算數65萬元減少10萬元，下降15.38%，變動的主要原因是正常工作開展作出調整。主要用于辦公費、培訓費、維修（護）費、其他商品和服務支出。

18、其他文化支出預算數為80萬元，比2017年預算數40萬元增加40萬元，增長100%，變動的主要原因是2018年增加了創建街道公共文化服務“兩項試點”工作經費。主要用于辦公費、培訓費、維修（護）費、其他商品和服務支出。

19、其他人力資源和社會保障管理事務支出預算數為11.5萬元，比2017年預算數41萬元減少29.5萬元，下降71.95%，變動的主要原因是正常工作開展作出調整。主要用于辦公費、培訓費、維修（護）費、其他商品和服務支出。

20、擁軍優屬預算數為10萬元，比2017年預算數15萬元減少5萬元，下降33.33%，變動的主要原因是正常工作開展作出調整。主要用于辦公費、其他商品和服務支出、社會福利和救助。

21、老齡事務預算數為147萬元，比2017年預算數64萬元增加83萬元，增長129.69%，變動的主要原因是2018年增加了居家養老日間照料中心房屋租金。主要用于辦公費、培訓費、其他商品和服務支出、社會福利和救助。

22、基層政權和社區建設預算數為650.25萬元，比2017年預算數597萬元增加53.25萬元，增長8.92%，變動的主要原因是2018年社區公共服務和社會管理專項資金經費調整。主要用于辦公費、培訓費、維修（護）費、其他商品和服務支出、設備購置、大型修繕。

23、其他民政管理事務支出預算數為70萬元，比2017年預算數81萬元減少11萬元，下降13.58%，變動的主要原因是2018年援助工作經費調至一般行政管理事務科目。主要用于辦公費、培訓費、維修（護）費、委托業務費、其他商品和服務支出、社會福利和救助。

24、機關事業單位基本養老保險繳費支出預算數為135萬元，比2017年預算數139萬元減少4萬元，下降2.88%，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經費變動及相應的繳費基數變動。主要用于社會保障繳費。

25、機關事業單位職業年金繳費支出預算數為55萬元，比2017年預算數56萬元減少1萬元，下降1.79%，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經費變動及相應的繳費基數變動。主要用于社會保障繳費。

26、義務兵優待預算數為50萬元，比2017年預算數40萬元增加10萬元，增長25%，變動的主要原因是正常工作開展作出調整。主要用于社會福利和救助。

27、其他優撫支出預算數為10萬元，比2017年預算數20萬元減少10萬元，下降50%，變動的主要原因是正常工作開展作出調整。主要用于社會福利和救助。

28、其他殘疾人事業支出預算數為19萬元，比2017年預算數23萬元減少4萬元，下降17.39%，變動的主要原因是正常工作開展作出調整。主要用于辦公費、培訓費、其他商品和服務支出。

29、其他社會保障和就業支出預算數為60萬元，比2017年預算數50萬元增加10萬元，增長20%，變動的主要原因是正常工作開展作出調整。主要用于社會福利和救助、其他對個人和家庭補助。

30、其他計劃生育事務支出預算數為21.5萬元，比2017年預算數23萬元減少1.5萬元，下降6.52%，變動的主要原因是正常工作開展作出調整。主要用于辦公費、培訓費、其他商品和服務支出。

31、其他食品和藥品監督管理事務支出預算數為68萬元，比2017年預算數74萬元減少6萬元，下降8.11%，變動的主要原因是正常工作開展作出調整。主要用于辦公費、培訓費、委托業務費、其他商品和服務支出。

32、行政單位醫療預算數為29萬元，比2017年預算數40萬元減少11萬元，下降27.5%，變動的主要原因是2018年職工體檢費調至行政運行科目列支。主要用于社會福利和救助。

33、城管執法預算數為128.35萬元，比2017年預算數156萬元減少27.65萬元，下降17.72%，變動的主要原因是正常工作開展作出調整。主要用于辦公費、培訓費、維修（護）費、委托業務費、其他商品和服務支出。

34、其他城鄉社區管理事務支出預算數為171萬元，比2017年預算數168萬元增加3萬元，增長1.79%，變動的主要原因是正常工作開展作出調整。主要用于辦公費、培訓費、維修（護）費、委托業務費、其他商品和服務支出。

35、其他城鄉社區公共設施支出預算數為500萬元，比2017年預算數788.2萬元減少288.2萬元，下降36.56%，變動的主要原因是公共設施建設維護費減少。主要用于大型修繕。

36、城鄉社區環境衛生預算數為2269.69萬元，比2017年預算數2329.61萬元減少59.92萬元，下降2.57%，變動的主要原因是2018年根據政府采購合同金額作出調整。主要用于委托業務費。

37、病蟲害控制預算數為12.5萬元，比2017年預算數13萬元減少0.5萬元，下降3.85%，變動的主要原因是正常工作開展作出調整。主要用于委托業務費、其他商品和服務支出。

38、其他安全生產監管支出預算數為141.88萬元，比2017 年預算數189萬元減少47.12萬元，下降24.93%，變動的主要原因是2018年消防工作經費調整。主要用于辦公費、培訓費、維修（護）費、委托業務費、其他商品和服務支出。

39、其他支出預算數為280萬元，比2017年預算數220萬元（2017年在其他扶貧支出科目核算）增加60萬元，增長27.27%，變動的主要原因是2018年簡陽援助項目經費調整。主要用于委托業務費、大型修繕、其他對個人和家庭補助。

40、住房公積金預算數為180萬元，比2017年預算數150萬元增加30萬元，增長20%，變動的主要原因是政策變化引起的繳費基數變化及人員增減變動。主要用于住房公積金。

41、購房補貼預算數為11萬元，比2017年預算數9萬元增加2萬元，增長22.22%，變動的主要原因是根據人數及工資標準變化作出調整。主要用于其他對個人和家庭補助。

42、預備費預算數為280萬元，比2017年預算數254萬元增加26萬元，增長10.24%，變動的主要原因是按照總預算金額的3%計算。主要用于對預算不足的科目作出調整。

三、2018年一般公共預算基本支出情況說明

火車南站街道辦事處2018年一般公共預算基本支出2648.94萬元，其中：

人員經費2172.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；

公用經費436萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、維修(護)費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出；

對個人和家庭的補助40.2萬元，主要包括：醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

四、財政撥款安排“三公”經費預算情況說明

（一）因公出國（境）經費

2018年預算安排4.5萬元，較2017年0元增加4.5萬元，變動的主要原因是2017年無因公出國經費預算。

根據2017年出國計劃，擬安排出國（境）組1次，出國（境）1人。

（二）公務接待費

2018年預算安排10萬元，與2017年預算持平。

（三）公務用車購置及運行維護費

火車南站街道辦事處核定車編3輛，目前實際車輛保有量為4輛。2018年預算安排公務用車購置及運行維護費8.8萬元，較2017年預算增加2.2萬元，增長33.33%，變動的主要原因是區安監局2017年調撥一輛消防水罐車給街道辦使用。

2018年無公務用車購置安排。

2018年安排公務用車運行維護費8.8萬元。用于4輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出。

五、2018年政府性基金預算收支及變化情況的說明 火車南站街道辦事處2018年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、2018年預算收支及變化情況的總體說明

按照綜合預算的原則，火車南站街道辦事處所有收入和支出均納入部門預算管理。收入全部為一般公共預算財政撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、國防支出、公共安全支出、科學與教育支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、城鄉社區事務支出、農林水事務支出、資源勘探信息等事務支出、援助其他地區支出、住房保障支出、預備費。

火車南站街道辦事處2018年收支總預算9323萬元，比2017年預算數9000.2萬元增加322.8萬元，增長3.59%，變動的主要原因是按照區對街道的財稅體制核算要求，2017年財稅收入比上年增長，相應的2018年預算比上年增加。

七、2018年收入預算情況說明

火車南站街道辦事處2018年收入預算9323萬元，其中：一般公共預算撥款收入9323萬元，占100%。

八、2018年支出預算情況說明

火車南站街道辦事處2018年部門預算本年支出總計9323萬元，其中：基本支出預算2648.94萬元，占28.41%；部門項目支出預算6674.06萬元，占71.59%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

火車南站街道辦事處2018年履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費，合計436萬元。

（二）政府采購情況

2018年火車南站街道辦事處政府采購預算總額2257.71萬元，其中：政府采購貨物預算20.02萬元、政府采購服務預算2237.69萬元。

（三）國有資產占有使用情況

2017年，火車南站街道辦事處共有車輛4輛，其中：一般執法執勤用車3輛、特種專業技術用處1輛。無單位價值200萬元以上大型設備。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況

2018年火車南站街道辦事處實行績效目標管理的項目23個，涉及一般公共預算4110.08萬元。

第三部分 名詞解釋

火車南站街道辦事處2018年部門預算名詞解釋 1.財政撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:指行政單位基本支出。

8.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）

機關服務（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。

9.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）:指除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

10.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）: 指除上述項目以外的其他財政事務方面的支出。

11.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）其他紀檢監察事務支出（項）: 指除上述項目以外的其他紀檢監察事務方面的支出。

12.一般公共服務（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）: 指除上述項目以外的其他用于商貿事務方面的支出。

13.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

14.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）:指除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

15.國防支出（類）其他國防支出（款）其他國防支出（項）:指其他用于國防方面的支出。

16.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）:指群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術館支 出等。

17.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

18.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）擁軍優屬（項）:指開展擁軍優屬活動的支出。

19.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權和社區建設（項）:指開展村民自治、村務公開等基層政權和社區建設工作的支出。

20.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）:指民政部門接待來訪、法制建設、政策宣傳方面的支出，以及開展優撫安置、救災減災、社會救助、社會福利、婚姻登記、社會事務、信息化建設等專項業務支出。

21.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

22.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

23.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

24.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）:指除上述項目以外其他用于殘疾人事業方面的支出。

25.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療衛生與計劃生育管理事務（款）其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出（項）:指除上述項目以外其他用于醫療衛生與計劃生育管理事務方面的支出。

26.醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）:指除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出。

27.醫療衛生與計劃生育支出（類）食品和藥品監督管理事務（款）其他食品和藥品監督管理事務支出（項）:指除上述項目以外其他用于食品和藥品監督管理事務方面的支出。

28.節能環保支出（類）污染防治（款）大氣（項）:指政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

29.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）一般行政管理事務（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

30.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）:指城市管理綜合行政執法、加強城市市容和環境衛生管理等方面的支出。

31.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社 區管理事務支出（項）:指除上述項目以外其他用于城鄉社區方面的支出。

32.城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）:指城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

33.資源勘探信息等支出（類）安全生產監管（款）其他安全生產監管支出（項）:指除上述項目以外其他用于安全生產監管方面的支出。

34.資源勘探信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）其他支持中小企業發展和管理支出（項）:指除上述項目以外其他用于支持中小企業發展和管理方面的支出。

35.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

36.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）:指按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

37.結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

38.年末結轉和結余：指本或以前預算安排、因客觀

條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后按有關規定繼續使用的資金。

39.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

40.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

41.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

42.“三公”經費：納入部門財政預決算管理的“三公”經費，是指本部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

43.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第三篇：武侯區華興街道辦事處2017年部門預算情況說明

武侯區華興街道辦事處2017年部門預算情況說明

按照預算管理有關規定，部門預算編報內容包括預算單位的全部收支情況。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1．負責黨和國家的各項方針、政策、法律法規以及上級黨委、政府和同級黨工委的決議、決定在轄區內的貫徹落實。

2.負責制定并實施街道經濟、社會發展規劃；負責街道社區財務收支管理、協調有關部門開展街道工商、稅務、物價等檢查、監督工作；協助有關部門做好本轄區教育、文化、公共衛生、民族宗教和計劃生育工作；負責征兵、預備役和擁軍優屬等工作；負責轄區內的統計和科技工作。

3.負責城鄉一體化建設的組織實施，加強城市管理和環境保護工作。發揮社區在城市管理中的作用，協助區級有關部門開展轄區內的市容環境衛生，街道綠化以及園林工作等；負責防火、防汛、防震、搶險、救災等工作。

4.負責轄區內勞動和社會保障工作；負責轄區內社會勞動力的組織管理，建立養老保險，最低生活保障和大病統籌、醫療救助等制度。

5.負責社區穩定，社會治安綜合治理、法治宣傳、司法調解，協助有關部門開展治安保衛工作

6.承辦區政府交辦的其他工作。

（二）2017年主要工作介紹

2016年，街道按照上級的決策部署，圍繞街道制定的“一二三四”工作思路，狠抓思想政治建設，突出征地拆遷和經濟發展重點，夯實城市管理、社區治理和安全穩定基礎，全力做好富民、惠民、利民、安民工作，轄區經濟社會建設有了新的進步。

2017年，街道提出了“夯實兩個基礎、突出兩個重點，提升兩個服務”的發展思路，華興街道全體干部職工將緊緊圍繞市委“157”總體發展思路，堅決貫徹區委提出的“七區戰略”和“四大工程”實施方案，全面按照“五個翻一番”、“五個過千億”，爭當全面建成小康社會示范區、爭做全面創新改革發展先行區、爭創宜居宜業美麗幸福典范區的奮斗目標，團結拼搏，共同努力，保持和發揚敢打硬仗、能打勝仗的作風和信念，“擼起袖子加油干”，全面完成工作目標任務，多出特色亮點，致力創先爭優，以優異的成績向區委、區政府和轄區群眾交上合格滿意的答卷。

二、部門預算單位構成

華興街道辦事處內設科室有黨政辦公室、促進和諧社會建設辦公室、財務科、城管與綜合行政監管科、環保科、社會事務管理科、街道便民服務中心、綜合執法隊、街道投資促進中心、投資促進科、項目促建科、企業服務科、協稅護稅辦公室、安監站、街道紀工委監察室、市場監管所、社區建設指導中心、城鄉工作推進科。華興街道無下屬二級預算單位。

從預算單位構成看，2017年部門預算為本級預算。

三、部門預算情況說明

按照綜合預算的原則，華興街道辦事處所有收入和支出均納入 2

部門預算管理，2017年收支總預算5,597.00萬元。2017年收入預算5,597.00萬元，較2016年增加285.00萬元, 增加5.37%，變動的主要原因財稅收入增長。其中：一般公共預算當年財政撥款收入5,597.00萬元，占100%，較2016年增加285.00萬元，增加5.37%，變動的主要原因財稅收入增長。2017年支出預算5,597.00萬元，較2016年增加285.00萬元，增加5.37%，變動的主要原因是基本支出和項目支出均有所增加。其中：基本支出預算2,210.60萬元，占39.50%，較2016年增加137.05萬元，增加6.61%，變動的主要原因是由于養老保險機制改革，需增加養老保險和職業年金單位部分預算；部門項目支出預算3,386.40萬元，占60.50%，較2016年增加147.95，增加4.57%，變動的主要原因是街道對白玉、簡陽的對口扶貧支出有所增加。

（一）財政撥款收支預算情況的總體說明

2017年財政撥款收支總預算5,597.00萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入5,597.00萬元；支出包括：一般公共服務支出2,733.42萬元、國防支出13.00萬元、科學技術支出3.00萬元、文化體育和傳媒支出79.50萬元、社會保障和就業支出674.40萬元、醫療衛生與計劃生育支出42.60萬元、節能環保支出57.20萬元、城鄉社區支出1,402.08萬元、農林水支出20.00萬元、資源勘探信息等支出251.80萬元、住房保障支出152.00萬元、預備費168.00萬元。

（二）一般公共預算當年撥款情況的說明

1.當年撥款規模變化情況：

2017年一般公共預算（或基金）當年撥款5,597.00萬元，較2016年增加285.00萬元，增加5.37%，變動的主要原因是街道在養老保險、職業年金以及對口扶貧方面的支出預算有所增加。

2.當年撥款結構情況：

2017年一般公共預算（或基金）支出5,597.00萬元，其中：一般公共服務支出2,733.42萬元，占比48.84%；國防支出13.00萬元，占比0.23%；科學技術支出3.00萬元，占比0.05%；文化體育和傳媒支出79.50萬元，占比1.42%；社會保障和就業支出674.40萬元，占比12.05%；醫療衛生與計劃生育支出42.60萬元，占比0.76%；節能環保支出57.20萬元，占比1.02%；城鄉社區支出1,402.08萬元，占比25.05%；農林水支出20.00萬元，占比0.36%；資源勘探信息等支出251.80萬元，占比4.50%；住房保障支出152.00萬元，占比2.72%；預備費168.00萬元，占比3.00%。

3.當年撥款具體使用情況：

一般公共服務支出2,733.42萬元，主要用于：基本支出1,856.60萬元，機關食堂購主副食品等開支140.00萬元，工會、黨建、團委、婦聯及精神文明建設工作經費172.50萬元，財政購支票手續費、辦公用品及設備費等7.62萬元，稅收事務支出3.62萬元，招商引資、對外開放、項目包裝費、村經濟工作經等費247.96萬元，社區廉情監督員、購辦公設備及辦公用品等費8.50萬元，防邪、流口、綜治、信訪維穩等工作經費159.50萬元，動物防疫、禁養家禽及秸稈焚燒補助費、對口扶貧、農業普查等137.12萬元。

國防支出13.00萬元，主要用于征兵、國防宣傳教育，民

兵訓練及購戰備物資等。

科學技術支出3.00萬元，主要用于科學知識與科學技術的普及等。

文化體育和傳媒支出79.50萬元，主要用于購買維修轄區文體器材及開展惠民文化活動等。

社會保障和就業支出674.40萬元，主要用于基層政權和社區建設351.58萬元（含社區公服資金120萬元、深化社區治理機制改革專項經費181萬元）、基本養老保險131.00萬元和職業年金53.00萬元、義務兵優待金及慰問轄區部隊36.00萬元、殘疾家庭補助經費26.00萬元、便民中心工作經費7.82萬元及其他民政管理經費69.00萬元。

醫療衛生與計劃生育支出42.60萬元，主要用于轄區計生工作走訪、調查、宣傳及相關工作經費17.00萬元，食品藥品及醫療衛生器械宣傳、培訓及檢查經費7.60萬元，門診補助18.00萬元。

節能環保支出57.20萬元，主要用于區三環路內居民煤改氣補貼及環保相關工作支出。

城鄉社區支出1,402.08萬元，主要用于轄區環衛保潔清掃1,100.00萬元，老舊院落改造、店招整治、溝渠治理、道路維護及建渣垃圾處置等119.00萬元，執法車輛維修、燃油、保險、年審以及拆違等工作經費175.24萬元，拆遷工作宣傳、管理及城鄉工作推進等經費7.84萬元。

農林水支出20.00萬元，主要用于對口簡陽、白玉扶貧工作相關支出。

資源勘探信息等支出251.80萬元，主要用于轄區安全生產、防火防汛、安全社區建設等支出。

住房保障支出152.00萬元，主要用于公積金、住房補貼等基本支出。

預備費168.00萬元，主要用于因自然災害造成費用、年初未預算項目或彌補其他工作經費不足等。

（三）一般公共預算基本支出情況說明

華興街道辦事處2017年一般公共預算基本支出2,210.60萬元，其中：

人員經費1,602.30萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出。

公用經費438.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、國內差旅費、會議費、勞務費、公務接待費、公務用車運行維護費、工會會費、福利費、辦公設備購置、其他商品和服務支出。

對個人和家庭的補助170.30萬元，主要包括：公務交通補貼、離休費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

（四）財政撥款安排“三公”經費預算情況說明

1.因公出國（境）經費

2017年預算安排0萬元，較2016年預算無變化，原因是：2016年和2017年街道均未安排出國。

2.公務接待費

2017年預算安排27.50萬元，較2016年預算減少6.00萬元，減少17.91%，變動的主要原因是：街道厲行勤儉節約，嚴格按照中 6

央“八項規定”，控制公務接待規模。

3.公務用車購置及運行維護費

華興街道辦事處核定車編5輛，目前實際車輛保有量為8輛。2017年預算安排公務用車購置及運行維護費42.60萬元，其中：公務用車購置0萬元，較2016年預算增加（減少）0萬元，增長（減少）0%；公務用車運行維護費42.60萬元，較2016年預算減少2.80萬元，減少6.17%，變動的主要原因是：街道嚴格按照公務用車管理規定，對公務用車的使用及維修進行管理，縮減公務用車運行維護開支。

（五）政府性基金預算支出情況的說明

華興街道辦事處2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（六）其他重要事項的情況說明 1.機關運行經費預算情況

2017，華興街道辦事處機關運行經費預算438萬元，比2016年增加75.79萬元，增長22.48%，主要變動原因是將公務交通補貼列入機關運行經費。2.政府采購預算情況

2017，華興街道辦事處政府采購預算總額78萬元，其中：采購貨物預算28萬元，主要用于購買計算機、空調、打印機、相機等日常辦公用品；采購服務預算50萬元，主要用于購買維修保養服務和文化藝術服務。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:指行政單位基本支出。

8.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。

9.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）:指除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

10.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）: 指除上述項目以外的其他財政事務方面的支出。

11.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）其他紀檢監察事務支出（項）: 指除上述項目以外的其他紀檢監察事務方面的支出。

12.一般公共服務（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）: 指除上述項目以外的其他用于商貿事務方面的支出。

13.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

14.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）:指除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

15.國防支出（類）其他國防支出（款）其他國防支出（項）:指其他用于國防方面的支出。

16.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）:指群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術館支出等。

17.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

18.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）擁軍優屬（項）:指開展擁軍優屬活動的支出。

19.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權和社區建設（項）:指開展村民自治、村務公開等基層政權和社區建設工作的支出。

20.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）:指民政部門接待來訪、法制建設、政策宣傳方面 的支出，以及開展優撫安置、救災減災、社會救助、社會福利、婚姻登記、社會事務、信息化建設等專項業務支出。

21.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）

未歸口管理的行政單位離退休（項）:指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

22.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）

機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

23.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）

機關事業單位職業年金繳費支出（項）:指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

24.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）:指除上述項目以外其他用于殘疾人事業方面的支出。

25.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療衛生與計劃生育管理事務（款）其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出（項）:指除上述項目以外其他用于醫療衛生與計劃生育管理事務方面的支出。

26.醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）:指除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出。

27.醫療衛生與計劃生育支出（類）食品和藥品監督管理事務（款）其他食品和藥品監督管理事務支出（項）:指除上述項目以外其他用于食品和藥品監督管理事務方面的支出。

28.節能環保支出（類）污染防治（款）大氣（項）:指政府在

治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

29.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）一般行政管理事務（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

30.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）:指城市管理綜合行政執法、加強城市市容和環境衛生管理等方面的支出。

31.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）:指除上述項目以外其他用于城鄉社區方面的支出。

32.城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）:指城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

33.資源勘探信息等支出（類）安全生產監管（款）其他安全生產監管支出（項）:指除上述項目以外其他用于安全生產監管方面的支出。

34.資源勘探信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）其他支持中小企業發展和管理支出（項）:指除上述項目以外其他用于支持中小企業發展和管理方面的支出。

35.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

36.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）:

指按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

37.結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

38.年末結轉和結余：指本或以前預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后按有關規定繼續使用的資金。

39.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

40.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

41.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

42.“三公”經費：納入部門財政預決算管理的“三公”經費，是指本部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

43.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事

業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四篇：高安瑞州街道辦事處2018年部門預算

高安市瑞州街道辦事處2018年部門預算

目錄

第一部分 高安市瑞州街道辦事處概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 高安市瑞州街道辦事處2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

二、2018年“三公”經費預算情況說明

第三部分 高安市瑞州街道辦事處2018年部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支總表 五、一般公共預算支出表（即財政撥款支出預算表）六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金支出預算表

八、“三公”經費預算表 第四部分 名詞解釋

第一部分 高安市瑞州街道辦事處概況

一、部門主要職責

瑞州街道辦事處主要職責是：

（一）宣傳、貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策，保證市政府決議、決定的落實，對村（居）民進行思想政治教育和社會主義法制教育。

（二）組織領導街道區域經濟工作，制定街道經濟發展規劃，檢查、督促各經濟組織開展工作，負責街道財政預算和收支管理，進行財務審計和有關項目統計；

（三）制定社會治安綜合治理規劃并組織實施，加強外來人口管理，開展民事調解，保護老人、兒童、婦女、殘疾人和青少年的合法權益，保障轄區內政治穩定和社會安定。

（四）開展群眾文化、科普、體育、校外教育及衛生保健工作，建設社會主義精神文明。

（五）開展愛國衛生、計劃、市容衛生、環境保護、綠化美化工作；

（六）開展社會救濟、社區服務、離退休人員管理、擁軍優屬、以及殯葬管理工作，興辦社會福利事業，發展社會福利生產。

（七）協助武裝部門做好國防動員、民兵訓練和公民服兵役工作；

（八）配合有關部門做好防空、森林防火、防汛、防風、防旱、防震、征地和城市房屋拆遷、搶險救災、重大動物疫情防控等工作；

（九）承辦高安市人民政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

瑞州街辦編制人數69人，其中：行政編制41人，全額事業編制28人。實有人數97人。其中：在職人數60人，包括行政人員38人、全額事業人員20人、自收自支事業人員2人；離休人員1人，退休人員36人。

第二部分 高安市瑞州街道辦事處2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2018年瑞州街道辦事處收入預算總額為1428.3萬元，其中：經費撥款收入1428.3萬元，占收入預算總額的100%；較上年收入預算總額1367.6萬元增加60.7萬元，增幅4.44%。

（二）支出預算情況 2018年瑞州街道辦事處支出預算總額為1428.3萬元。其中：

按資金性質劃分：一般公共預算資金支出1428.3萬元，占支出預算總額的100%。

按支出功能科目劃分：一般公共服務658.7萬元，占支出預算總額的46.12%；社會保障和就業支出390.2萬元，占支出預算總額的27.32%；醫療衛生與計劃生育支出35.2萬元，占支出預算總額的2.46%；城鄉社區支出240萬元，占支出預算總額的16.8%；農林水支出51.7萬元，占支出預算總額的3.62%；公路運輸支出4.5萬元，占支出預算總額的0.32%；住房保障支出48萬元，占支出預算總額的3.36%。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出619.4萬元，占基本支出和項目支出預算總額的43.37%；商品和服務支出684.6萬元，占基本支出和項目支出預算總額的47.93%；對個人和家庭的補助支出124.3萬元，占基本支出和項目支出預算總額的8.7%。

2018年瑞州街道辦事處支出預算較上年支出預算總額1367.6萬元增加60.7萬元，增幅4.44%。

（三）財政撥款支出情況

2018年瑞州街道辦事處經費撥款支出預算1428.3萬元，占預算支出總額的100%，具體情況是：一般公共服務658.7萬元，占經費撥款支出的的46.12%；社會保障和就業支出390.2萬元，占經費撥款支出的的27.32%；醫療衛生與計劃生育支出35.2萬元，占經費撥款支出的的2.46%；城鄉社區支出240萬元，占經費撥款支出的的16.8%；農林水支出51.7萬元，占經費撥款支出的的3.62%；公路運輸支出4.5萬元，占經費撥款支出的的0.32%；住房保障支出48萬元，占經費撥款支出的的3.36%。

2018年瑞州街道辦事處財政撥款支出預算較上年1367.6萬元增加60.7萬元，增幅4.44%。

（四）政府性基金情況

2018年高安市瑞州街道辦事處沒有安排使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項說明

2018年高安市瑞州街道辦事處公用經費支出預算684.6萬元，包括水費11萬元，電費28萬元，郵電費2萬元，公務用車運行維護費16.8萬元，公務接待費108萬元，工會經費5.6萬元，福利費1.4萬元，降溫費5.5萬元，其他費用506.3萬元。較上年公用經費預算安排579.1萬元增加105.5萬元，增幅18.22%。

（六）政府采購情況

2018年高安市瑞州街道辦事處沒有安排政府采購預算支出。

二、2018年“三公”經費預算情況說明

2018年高安市瑞州街道辦事處“三公”經費預算安排144.8萬元，較上年預算減少12萬元，下降10.45%。

1、因公出國（境）費0萬元，較上年預算減少0萬元，與上年持平。

2、公務接待費108萬元，較上年預算減少12萬元，下降10%。因公務接待減少。

3、公務用車運行維護費16.8萬元，較上年預算持平。

4、公務用車購置費20萬元，與上年持平。

第三部分 高安市瑞州街道辦事處2018年部門預算表

八張表（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

1、一般公共服務（類）：反映政府提供一般公共服務的支出

2、政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）：反映政府辦公廳（室）及相關機構的支出。

3、行政運行（項）：指用保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

4、社會保障和就業支出（類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

5、行政事業單位離退休（款）：反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

6、機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

第五篇：2015市場部部門預算

2015市場部部門預算

市場部預算主要包括:設計制作費用，宣傳推廣費用，認證排名費用等。各項未必均需執行，市場部以建議形式提出，供公司參考。

一． 設計制作

A.中英文網站設計：為了更好地展示公司以及產品，突出灰名單功能，重新改版的網站已灰色為主色調；同時英文網站的建設對于以后產品走出中國做準備。全新設計和開發各2.5萬元，共計5萬元。

B.產品設計：包括產品Logo，宣傳冊和包裝設計，專業公司制作計1萬元。

C.企業期刊：一個好的企業期刊不僅能夠對外產生更好地展示宣傳，而且對內也能凝聚一個公司員工的對公司的依附感和部門凝聚力，采用與設計產品的同家設計公司制作，計2萬元。共計8萬元/年

二． 宣傳推廣費用

A.宣傳資料印刷：包括宣傳冊，宣傳光盤，易拉寶等。宣傳冊5元/本，預計5000元（1000冊宣傳冊計）；宣傳光盤3元/張（1000張宣傳光盤計）易拉寶200元/個，預計2000元（10個易拉寶計，展會使用）。全年用度，如遇不足，臨時調整。

B.推廣費用：針對平臺及公司的宣傳，采用網絡推廣方式，搜索引擎關鍵字等手段，提高公司附加值，帶動部分流量的導入。百度，谷歌為首選，其余優秀網絡平臺或媒體也可作為備選，1500元/月，共計：18000/年；微信、微博認證2000元。

C.產品發布會經費：預計2015年期間將舉辦2場針對企業產品推介的主題活動。按照地區進行，每半年舉辦一次。

活動經費主要包括產地租借與布置，禮品派發，招待。以30人規模計，每場活動經費為2.5萬元。共計：7萬/年

三． 認證排名

認證費用主要是質量體系認證和3C認證產生的費用，包括認證費用、咨詢公司費用以及認證人員的車馬費，共計2萬元；

排名費用是指在行業報告里面把數據做到全面排名第一，從而李玉產品推廣銷售，根據每年銷售數據和第一名差距，費用在5~8萬元，預算計8萬元。

共計10萬元/年

四． 參與聯盟會議

作為大會成員，每年的會員費用在0.5~1萬；包括已加入和2015年即將加入的計3萬元（計2~3個聯盟大會）

共計3萬元/年

五． 雜項

市場部同事會經常外出溝通宣傳推廣事項，產生的交通通訊費用預計各0.25萬元；展會以及認證過程產生的宴請招待費用計0.3萬元。

共計0.8萬元/年，除工作原因外產生的招待費用個人自理。

累積預算（不含薪資）： 30萬元/年

上述各項均為建議性意見，具體執行與否，需經公司高層協商確定