第一篇：惠南鎮2016年財政決算和2017年上半

惠南鎮2016年財政決算和2017年上半年度

財政預算執行情況的報告

——2017年7月28日在浦東新區惠南鎮

四屆人大二次會議上 惠南鎮副鎮長

董建平

各位代表：

我受惠南鎮人民政府的委托，向大會作《惠南鎮2016年財政決算（草案）和2017年上半年度財政預算執行情況的報告》，請各位予以審議，并請各位列席人員提出意見。

一、2016年財政決算

2016年，我鎮財政工作按照鎮黨委的總體工作部署，在鎮人大的依法監督下，認真貫徹黨的十八屆四中、五中全會和中央經濟工作會議精神，按照新《預算法》要求，嚴格執行中央“八項規定”，堅持以人為本，積極組織收入，優化支出結構，堅持勤儉節約，強化財政管理，推進財政職能轉變，不斷提高財政資金使用效益，財政支出向民生傾斜，推動全鎮經濟社會全面協調可持續發展，圓滿完成鎮三屆六次人代會提出的目標任務，現將決算報告如下：

（一）2016年財政收入

1、鎮三屆人大六次會議批準2016年財政收入預算為63800萬元。比2015年全口徑預算收入58116萬元增加5684萬元，同比增長9.78%。其中一般公共預算收入為47202萬元，其他收入16598萬元。

2、調整財政預算收入情況。根據區財政局統一的工作部署，2016年10月上報調整預算方案，按照2016年收入情況，調整總的收入和收入結構。一是土地沒有出讓，土地出讓金收益沒有完成預期目標，原安排的其他收入完成難度較大；二是稅收創歷史新高，報區財政局同意增加一般公共預算收入（財力結算）。調整后的一般公共預算收入為53398萬元，比年初預算收入47202萬增加6196萬元（其中：增加財力結算5000萬元，增加一般轉移支付1024萬元，增加大居建筑稅收專項轉移清算172萬元），其他收入為7402萬元，比年初16598萬元減少9196萬元。調整后財政預算收入60800萬元，比原計劃減少3000萬元。完成調整后預算收入的 2 100%，完成人代會批準任務的95.29%。

（二）2016年財政支出

1、鎮三屆人大六次會議批準財政支出預算為63800萬元，比2015年全口徑預算支出58116萬元增加5684萬元，同比增長9.78%。

2、調整財政預算支出情況。農業養殖場退養補貼鎮級配套比例減少，只完成預算38%，該項節余資金1400萬元；因沒有鎮級征地項目，鎮保預算800萬元沒有使用；鎮管社區處在籌建階段，原安排預算500萬，只使用100萬元，節余400萬元；農轉用指標原安排700萬元，由于沒有全面實施，資金節余400萬元。因此，在不影響其他預算執行的前提下，調整減少總支出3000萬元。調整后財政預算支出60800萬元。

3、財政支出執行如下：

（1）一般公共服務支出7573.31萬元，完成預算的92.10%。其中：人大259.95萬元，行政經費2988.41萬元，黨政辦420.13 萬元，紀檢監察45.3萬元，組織人事307.7萬元，宣傳、統戰、文明209.43萬元，工會、團委、婦聯156.5萬元，財政事務531.63萬元，招商827.45萬元，黨建中心211.91萬元，后勤中心1526.57萬元，其他黨建88.35萬元。

（2）國防支出125.98萬元，完成預算的118.85%。

（3）公共安全支出1644.39萬元，完成預算的72.25%。其中：司法43.04萬元，維穩支出1601.35萬元。

（4）教育支出364.27萬元，完成預算的513.06%，超預算主要原因，年終支付幼兒看護點補助款312萬元。

（5）科學技術支出24.16萬元，完成預算的92.90%。

（6）文化體育傳媒支出1284.39萬元，完成預算的85.40%。其中：文化事業983.96萬元，體育56.24萬元，傳媒244.19萬元。

（7）社會保障和就業支出15232.4萬元，完成預算的151.66%。其中：勞動保障、社會救助、就業補助3907.6萬元，產業結構調整補助企業改制6439.1萬元，萬千百人3773.83萬元，民政691.44 萬元，敬老院189.79萬，殘疾人事業32.3萬元，紅十字會24.44萬元，老年人事業161.57萬元，其他農村救濟12.33萬元。

（8）醫療衛生和計劃生育支出1561.56萬元，完成預算的94.81%。其中：人口與計生78.71萬元，社區衛生1009.07萬元（其中消化上年結存社區衛生中心工程款500萬元），食品衛生473.78萬元。

（9）節能環保支出605.89萬元，完成預算的73.80%。

（10）社區事務支出13216.29萬元，完成預算的86.34%。其中：城管1524.96萬元，鎮管社區100萬元，社區辦事處3378.46萬元，城區管理和公共設施4377.44萬元，城鄉社區衛生環境2078.11萬元，物業以獎代補526.12萬元，學校建設1000萬元，市場管理231.2萬元。

（11）農林水事務支出5872.67萬元，完成預算的84.91%。其中：農業1878.02萬元，水利1139.54萬元，村級扶持和經管中心2855.11萬元。

（12）資源勘探信息等事務支出11534.21萬元，完成預算的98.93%。其中：安全生產506.99萬元，支持中小企業發展和管理11027.22萬元。

（13）住房保障支出1760.48萬元，完成預算的80.02%，其中：舊住房綜合整治901.08萬元，公積金支出等859.4萬元。

二、2017年上半年預算執行情況

2017年上半年，我鎮財政工作按照鎮四屆人大一次鎮會議確定的工作目標，全面推進財政科學化、精細化管理，堅持依法理財、科學理財，強化財政支出管理，努力提高財政資金使用效益。現將2017年上半年度財政預算執行情況報告如下：

（一）2017年上半年度財政收入執行情況

鎮四屆人大一次會議批準2017年全口徑預算為66490萬元，其中一般公共預算收入為59952萬元，其他收入6538萬元。上半年完成一般公共預算收入38419.79萬元，完成預算收入57.78%，完成一般公共預算收入的64.08%。

（二）2017年上半年度財政支出執行情況

鎮四屆人大一次會議批準2017年全口徑預算支出為66490萬元，其中一般公共預算支出為59952萬元，其他支出6538萬元。上半年度支出31361.36萬元，完成總支出的47.16%，完成一般公共預算支出的53.2%。

財政支出執行如下：

1、一般公共服務支出3484.30萬元，完成預算的44.52%。其中：行政經費1351.54萬元（人員、公用），后勤服務800.20萬元（房租、物業、后勤人員工資等），工青婦37.81萬元，人大14.64萬元，宣傳、統戰、文明等60.75萬元，紀檢監察6.25萬元，組織人事27.78萬元，黨政辦101.2萬元，財政所83.24萬元，招商經費611.62萬元，綜合黨委0.48萬元，黨建中心388.79萬元。

2、國防支出21.89萬元，完成預算的 19.37 %。

3、公共安全支出320.75萬元，完成預算的15.44%。其中：司法27.27萬元，維穩支出293.48萬元。

4、教育支出111.76萬元，完成預算的71.18%。

5、科學技術支出6.69萬元，完成預算的25.73%。

6、文化體育支出343.12萬元，完成預算的26.54%。其中：文

化中心299.78萬元，傳媒辦35.78萬元，體育7.56萬元。

7、社會保障和就業支出3845.27萬元，完成預算的34.75%。其中：勞動保障、社會救助705.38萬元，萬千人項目2126.18萬元，民政495.45萬元，老齡371.14萬元，紅十字、福利院、敬老院、殘聯等147.12萬元。

8、醫療衛生和計劃生育支出205.66萬元，完成預算的18.06%。其中：社區衛生46.66萬元，計劃生育18.93萬元，環境衛生100.79萬元，醫療保障29.82萬元，其他9.46萬元。

9、節能環保支出22.64萬元，完成預算的1.75%（項目開工較晚）。

10、城鄉社區事務支出7333.58萬元，完成預算的37.46%。其中：社區辦事處2219.99萬元，城管922.87萬元，城區管理和公共設施105.5萬元，鎮管社區2495.79萬元（包括大居長效管理支出），網格化管理884.44萬元，城鎮管理、規劃等支出444.33萬元，城建中心119.91萬元，市場所140.75萬元。

11、農林水事務支出3806.15萬元，完成預算的66.32%。其中：扶持村級組織700.37萬元，經濟管理中心1533.6萬元，水利99.06

萬元，農業專項1364萬元，農技推廣54.92萬元，農村公路管理54.2萬元。

12、資源勘探信息等事務支出11222.15萬元，完成預算的97.59%。其中：扶持企業發展11016.26萬元，安全事務所205.89萬元。

13、住房保障支出637.41萬元，完成預算的22.93%。

（三）上半年度預算執行主要特點 1、2017年上半年實現預算收支基本平衡，保證了行政運行、社會管理正常運轉。

2、稅收收入比去年同期有所減少，但地方稅下降較大。主要是房地產稅收同比減幅較大，企業所得稅和個人所得稅比重增加，稅種結構變化和營改增后財稅結算體制的變化，造成地方稅收下降減幅較大。

3、進一步完善財政資金和財務制度管理，在工程項目資金管理、政府購買服務、固定資產管理方面，出臺和完善了相關的管理制度。加強對公職人員津補貼管理和其他人員加值班費的管理，有

效提高了執行中央“八項規定”自覺性。強化公務卡強制消費目錄使用的要求，取得很好效果。

4、加強預算信息公開，2017年度部門預算和“三公經費”預算實行網上公示，自覺接受社會監督。

5、由于區鎮財政事權與支出責任分擔機制的改革，一些項目不能及時開工等因素，按全口徑預算計算，支出進度慢于時間進度，一些部門支出占全年支出的比例不到20%。追加預算比較頻繁的問題仍然沒有根本改觀。

三、2017年下半年預算調整安排

（一）關于收入結構的調整

1、按區財政局浦財預[2017]35號文件通知，大居專項補貼在原2690萬元的基礎上，增加473萬元；

2、接區財政局通知，均衡性轉移支付在原5466萬元的基礎上，增加1061萬元；

3、按區財政局浦財預[2017]41號文件通知，下撥市屬配套商

品房長效管理補貼103.59萬元。

上述三項合計增加一般公共預算收入1637.59萬元。因此，通過上述調整，一般公共預算收入由59952萬元，調整為61589.59萬元，其他收入調整后安排4900.41萬元，總預算收入保持年初人代會批準的66490萬元不變。

（二）關于上半年已調整預算

根據鎮有關預算資金管理要求，上半年度10個單位在預算支出預備費中安排項目資金1741.25萬元（附明細）。

（三）區鎮財政事權與支出責任分擔調整

根據浦府[2017]54號文件《關于完善區鎮財政事權與支出責任分擔機制的實施意見》，涉及減少鎮級配套資金3812.61萬元（附明細）。

（四）下半年預算調整安排

根據區鎮財政事權與支出責任分擔調整要求，結合我鎮上半年預算執行實際和下半年工作要求，有關預算單位對需要調減預算項

目和資金進行調減，對下半年需追加預算支出項目和資金進行調整增加。

（1）調減預算5個單位，項目資金1717.05萬元（附明細）；（2）調增預算15個單位，調增項目資金5472.77萬元，與調減項目相抵凈增項目資金3755.72萬元（附明細）。

各位代表：2017年下半年財政工作任務依然艱巨，我們將繼續緊緊圍繞全年收支目標，進一步夯實財政管理基礎，著力提升預算執行效能。做到應收盡收，推進依法理財，增強增收的可持續性；提高支出進度與時間進度的匹配度，加強項目資金調整、追加的預算管理，使支出管理更規范，使用更有效；切實保障重點，努力解決難點，著力解決事關群眾切身利益的突出問題；確保財政收支平衡及預算任務的完成，為促進全鎮經濟、社會全面進步而不懈努力。

第二篇：鎮財政總決算說明

財政總決算是對預算執行情況的總結，是一年來鄉鎮經濟發展和預算執行結果的最終體現，是黨政領導決策的重要依據。真實、準確、及時、全面地編制財政決算，總結經濟和社會各項事業發展成果，充分利用這些決算報表數據進行加工整理和深入分析，總結預算管理和財政工作取得的經驗，找出存在的薄弱環節，從整體上提高財政收支管理水平，促進我鎮經濟和

社會各項事業正常發展，保證社會穩定有著重要的意義。

一、2008年財政收支預算的執行情況

2008年鎮財政補助收入212萬元。

2008年財政一般預算支出完成220萬元，占調整預算數的100％。政府機關支出118.3萬元，財政事業支出13.9萬元，人口與計劃生育支出9.8萬元，文化支出1.6萬元,社會保障3.3萬元，農業支出47.1萬元，其他支出26萬元。

二、財政收支執行中的成績和問題

過去的一年，在鎮黨委、政府的正確領導下，我們認真實踐“三個代表”重要思想，貫徹黨的十七大和十七屆三中全會精神，樹立科學的財政觀，自覺服務于社會，促進財政改革和穩定的大局，財政工作取得了較好的成績。連續幾年完成了財政收入任務；財政支出上，保障了各項重點支出，保證了鎮政府公共需要的支出，支持了各項社會事業的發展。過去一年鎮財政工作所取得的成績，主要體現在以下幾個方面：

(1)、切實關心人民群眾生活。去年鎮財政始終堅持以人為本，把維護人民群眾的根本利益作為安排財政預算、開展財政工作的出發點。2008年，繼續認真貫徹落實減輕農民負擔的政策。圓滿完成了糧食直補工作，共發放糧食直補資金158萬元，水稻良種和油菜補貼16萬元，使全鎮2萬多農民獲得了糧食補貼，調動了農民的種糧積極性。支持了畜牧發展、村道公路、水利工程等一批農業基礎設施項目建設。繼續深化財政體制改革，進一步加大對農村和事業單位的轉移支付補助力度。撥付退耕還林專項資金18萬元，支持了生態環境發展。支付城市和農村低保資金65萬元，使1200多名享受城鎮和農村低保對象得到了生活上的基本保證。切實保障了行政事業單位職工工資和離退休人員離退休費的按時足額發放，全年沒有出現新的工資拖欠。

(2)、提高公共財政保障能力。繼續深化公共財政改革，進一步轉變財政職能，提高財政保障水平。去年財政安排用于農業、文化、計生等其他社會事業的支出100多萬元。從收支情況看，整體運行良好，收入做到應收盡收，支出做到了有保有壓，實現了財政收支平衡，促進了我鎮經濟的穩定健康發展，維護了社會穩定。

(3)、強化財政監督管理。按照上級財政部門的要求，把依法理財、科學理財，貫穿于財政工作的各個方面和財政管理的各個環節。針對財政資金管理中存在的薄弱環節，切實加強制度建設。從財政資金分配的申報、審批、下達等方面進行了全面規范，將監督檢查貫穿于資金分配的全過程。把《四川省財政系統業務工作紀律》中的規定作為“高壓線”，進一步規范理財行為。糾正資金管理和使用環節中違反財經紀律的行為，財政管理水平進一步提高。做到了運作有序，實施有力，管理到位，依法理財，科學理財，健全和強化了財政監督管理職能。

(4)、深入開展作風建設。對財政干部進行了有效的思想作風教育整頓，認真剖析一些違法亂紀案件，深刻汲取教訓，舉一反三，通過進一步查問題、找差距、添措施，建立作風建設的長效機制，取得顯著成效。一是提高認識。牢固樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，認識到我們的權力是人民賦予的，必須用來全心全意為人民服務，維護好廣大人民群眾的根本利益。二是查找問題。通過認真查擺、開門納諫、深刻剖析，找準作風建設方面存在的主要問題。三是加強整改。針對思想作風、工作作風、生活作風方面存在的突出問題，采取領導談、同志幫、自己改等多種形式，真正使每一位職工從思想上解決問題，在整改中見到實效。針對業務工作運行中存在的制度缺陷和管理漏洞，制定了一些有針對性、操作性的管理制度，建立起靠制度管人、照制度辦事的工作機制。通過作風教育整頓，觸動了干部思想，規范了干部行為，取得了較好的成果。

去年財政工作雖然取得了新的成績，但財政發展和財政管理中還存在一些不容忽視的矛盾和問題。一是財政實力仍然不強，收支矛盾比較突出。二是理財觀念還比較落后，財政支出結構不合理，財政資金使用效益有待進一步提高。三是債務負擔重，還本付息壓力大，財政風險不容忽視。四是違反財經紀律的行為仍然存在，偷逃騙稅、擠占挪用等問題時有發生，財政監督工作有待繼續加強。

三、2009年財政工作打算

認真貫徹十七屆三中全會精神，牢固樹立科學的發展觀，繼續優化財政支出結構，貫徹實施穩健的財政政策，充分發揮財政職能作用，確保社會公共需要和基層政權的正常運轉，努力維護社會穩定，依法行政，科學理財，確保完成當年收支任務，實現當年收支平衡。

二00九

年一月五日

第三篇：關于高境鎮2017年財政決算和

關于高境鎮2017年財政決算和 2018年上半年財政預算執行情況的報告

一、2017年財政決算情況

2017年在鎮黨委的正確領導和鎮人大的監督支持下，鎮政府深入貫徹黨的十八大、十九大和總書記系列重要講話精神，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，持續推進創新驅動發展、經濟轉型升級，實現社會經濟平穩健康發展，基本完成了年初人代會確定的財政收支任務。下面，向各位代表匯報2017年財政決算情況。

（一）公共財政決算情況 1、2017年全鎮鎮級地方財政收入完成39339萬元，完成調整后預算的100%，比上年決算增長2.95%。按照現行區鎮財政體制結算辦法，2017年鎮級可用財力52144萬元，完成調整后預算的100%，比上年決算增長1.11%。其中：鎮級地方財政收入39339萬元、返還性收入及專項補助55萬元、轉移性收入13895萬元、結賬支出562萬元、上解支出583萬元。2、2017年全鎮鎮級地方財政支出52120萬元，完成調整后預算的99.8%，比上年決算增長1.15%，其中:一般公共服務3769萬元、公共安全49萬元、教育9776萬元、科學技術2655萬元、文化體育與傳媒1324萬元、社會保障和就業4299萬元、醫療衛生與計劃生育3779萬元、城鄉社區12739萬元、農林水90萬元、資源勘探電力信息12637萬元、住房保障1003萬元。

3、安排預算穩定調節基金24萬元。

4、2017年全鎮23個行政事業預算單位“三公”經費實際支出44萬元，比年初預算減少50萬元，其中：因公出國(境)費用為6萬元，公務用車購置及運行費為29萬元，公務接待費為9萬元，全鎮“三公”經費連續六年下降。

（二）政府性基金決算情況 1、2017年區對鎮政府性基金補助收入3萬元，決算為調整后預算的100%。其中：彩票公益金收入3萬元。2、2017年鎮政府性基金支出3萬元，決算為調整后預算的100%。其中：彩票公益金安排支出3萬元。3、2017年全鎮政府性基金全年收支相抵后平衡。

二、2018年上半年財政預算執行情況

（一）公共財政預算執行情況

上半年全鎮鎮級地方財政收入28392萬元，同比增加6474萬元，增長29.54%（增速排名全區各鎮之首），完成預算42500萬元的66.8%。鎮級可用財力35167萬元，同比增加9970萬元，增長39.57%，完成預算的64.95 %，其中：鎮級地方財政收入28392萬元、返還性收入及專項補助4042萬元、轉移性收入4153萬元、上解支出1420萬元。

上半年全鎮地方財政支出31482萬元，同比增加2880萬元，增長10.1%，完成預算54147萬元的58.1%，其中：一般公共服務1781萬元、公共安全32萬元、教育4105萬元、科學技術2041萬元、文化體育與傳媒351萬元、社會保障和就業1778萬元、醫療衛生與計劃生育1964萬元、城鄉社區7226萬元、農林水140萬元、資源勘探電力信息11656萬元、住房保障408萬元。

（二）政府性基金預算執行情況

1、上半年區對鎮政府性基金補助收入16879萬元，其中：國有土地使用權出讓收入16876萬元（高境社區N120301單元A1-07地塊）、彩票公益金收入3萬元。

2、上半年鎮政府性基金支出16879萬元，其中：國有土地使用權出讓收入安排的支出16876萬元、彩票公益金安排支出3萬元。

（三）上半年預算執行情況分析

1、調結構促增長，推動經濟高質量發展。在區委、區政府，鎮黨委的堅強領導下，在鎮人大的有力監督以及上級財稅部門的大力支持下，全鎮上下高度重視經濟運行情況，積極采取有效措施，努力化解不利因素，經濟運行平穩有序，財政收入實現“時間過半，任務過半”目標。一是貫徹落實國家減稅措施。實施調整增值稅稅率，增值稅稅率從17%、11%和6%調整為16%、10%和5%，統一增值稅小規模納稅人的標準；為降低創業創新成本、增強小微企業發展動力、促進擴大就業，國家又推出七項減稅措施。二是產業結構調整已見成效，各行業表現為“五升一降”。

二、三產比重為12％：88％，房地產業占財政收入比例為12.91％，比去年同期23.93%下降了11個百分點；服務業占比大幅上升至53.5%，比去年同期39.4%提高了14個百分點。

2、財政支出重點突出。一是圍繞更好地保障和改善民生，調整和優化支出結構，提高民生保障水平和實效，促進社會和諧穩定。二是繼續壓縮一般性支出和“三公經費”，切實降低行政運行成本，進一步規范鎮級財政資金支出行為。三是確保城鄉生態環境和重點項目建設。加快雨污水管網改造，建設“美麗家園”，推進垃圾分類減量和建筑垃圾處置，聚焦支持社會治安防控體系建設，推進“雪亮工程”建設。

3、深化財政改革，提高財政管理水平。一是推進部門預算、“三公”經費預算向社會公開，接受公眾監督。今年年初鎮機關、事業中心、中小幼、鎮社區衛生服務中心等23個預算單位已在鎮政府的門戶網站主動向社會公開2018年部門預算、“三公”經費預算。二是加強公務卡使用管理。根據《關于開展寶山區公務卡制度執行和現金使用情況考核問責的通知》，實現單位公務支出以使用公務卡和銀行轉賬為原則、使用現金為例外，最大程度地減少單位現金提取和使用。目前1-6月全鎮公務卡強制結算目錄執行率較年初提高1.76個百分點、現金使用率較年初下降0.09個百分點；三是繼續完善政府綜合財務報告，建立健全政府會計核算體系。為加強全鎮行政事業單位資產負債管理，提升政府財務管理水平，對我鎮2017 1個行政單位、10個事業單位、11個學校、1個衛生中心的財政財務收支決算按照權責發生制綜合財務報告匯總編制。四提高財政資金使用績效。按照《寶山區預算績效管理實施辦法》，全面實施預算績效目標管理，擴大項目績效跟蹤規模，加大重點支出的績效評價力度，提升預算績效評價結果應用。

（四）下半年主要工作措施

我鎮財政工作將繼續以高境鎮國民經濟和社會發展第十三個五年規劃為抓手，緊緊圍繞全面建設“高境科創小鎮”的總目標，以保障民生為根本，加大統籌財政資金和盤活存量資金力度，努力做好財政各項工作。重點采取以下幾方面措施：

1、優化經濟轉型發展，夯實財源基礎。一是推進產業項目建設，加快經濟結構轉型。繼續加大鎮域內新業坊·源創二期、三鄰橋、新楊灣科創產業園等在建產業項目的推進力度；二是繼續開展“掃樓”，提高稅收產出率。會同市場監督管理所、稅務所、派出所以及各樓宇、園區開展“掃樓”工作，動態掌握載體運營情況和重點企業落戶、經營等情況。針對載體內不合法經營企業要及時清退，同時促使落地未屬地注冊企業早日落戶，提升落地型企業稅收落地率和納稅率。三是組織收入進度。圍繞年初人代會通過的收入目標，重視收入征管，完善稅源管理，召開財稅工作聯席會議，加強分析預測地方財政收入完成情況、總結存在問題，確保完成全年地方財政收入目標。四是提升服務企業能力。進一步優化營商環境，介紹現有的“1+9”扶持政策；充分利用大調研的契機，加強對重點企業跟蹤服務，協調解決企業急難愁問題。

2、優化支出結構，加快進度、確保重點支出需要。加大財政統籌投入力度，聚焦支持教育、衛生、文化、體育、養老、就業、基層治理等民生領域，促進各項社會事業健康發展，進一步增強民生保障的可持續性；各預算部門要繼續加快預算執行進度，同時確保重點領域和關鍵環節的投入，大力支持創建全國文明城區和國家衛生鎮復審；嚴控公務支出標準，關注“三公”經費運行情況，降低行政運行成本；統籌財力保重點，健全結余資金定期清理機制，部門預算執行與預算安排相掛鉤機制。

3、依法理財，強化財政監管。一是進一步增強法治理念，堅持依法理財。繼續加大預算法宣傳貫徹力度，加大財政預算公開力度，細化公開項目內容，進一步提高財政透明度。自覺接受人大監督、審計監督、社會和輿論監督，將監督寓于預算管理全過程。二是進一步完善財政管理制度。加強財政監督檢查，提高預算績效管理水平，加大預算績效評價結果的運用；繼續清理行政事業預算單位往來款，健全國庫集中支付單一賬戶體系；進一步完善投資評審、政府采購、內部控制等方面的制度，夯實財政管理基礎。三是繼續落實厲行節約，嚴控“三公”經費等一般性支出。

第四篇：烏鎮鎮2009年財政決算

烏鎮鎮2009年財政決算 和2010年財政預算的報告

（2010年1月22日在烏鎮鎮第十五屆人民代表大會第五次會議上）

烏鎮鎮人民政府

各位代表：

我受鎮人民政府的委托，現向大會作關于烏鎮鎮2009年財政決算和2010年財政預算的報告，請予審議。

一、2009年財政預算執行情況

2009年，我們在市委、市政府和鎮黨委的正確領導下，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹落實科學發展觀，深刻領會黨的十七大和十七屆三中、四中全會精神，積極應對國家宏觀調控的新政策以及金融風暴的影響，加快經濟結構調整，圍繞打造“人居烏鎮、文化烏鎮、實力烏鎮”這一目標，依靠全鎮人民的共同努力，抓住中心，突出重點，解放思想，與時俱進，采取有力措施，深化財政改革，堅持依法治稅，狠抓財務管理，著力培育新的財源，促進了全鎮經濟持續平穩發展和社會全面進步。

2009全鎮預計實現國內生產總值 17.00 億元，同比增長11.60%；工農業現價總產值74.80 億元，同比增長6.26%；鎮財政可用綜合財力6120.13萬元，完成年初預算的88.06%，完成調整預算的101.29%；財政總支出5868.43萬元，完成年初預算的85.95%，完成調整預算的100.08%；收支相抵，財政結余251.70萬元。

在上述全鎮可用財力中，各項主要指標的完成情況是：

（一）一般預算收入（預算內財政體制分成）1766.50萬元，完 1 成預算的107.06%。

（二）基金預算收入（農村教育附加費返回）6.33萬元，完成預算的105.50%。

(三）土地出讓金返回收入1043.15萬元，完成預算的100.30%。

（四）上年結余311.17萬元。

(五)一般預算補助收入375.77萬元，完成預算的100.20%。主要是城鎮教育附加補助7.60萬元；民政經費補助246.06萬元；城鄉社區管理事務補助76.95萬元。

(六)基金預算補助收入92.43萬元，完成預算的102.70%。主要是殘疾人事業補助83.43萬元。

（七）專用基金補助收入1994.27萬元，完成預算的102.15%。主要是河道整治補助123.17萬元；水利經費補助163.90萬元；改水工程補助252.38萬元；通組道路補助22.36萬元；民橋經費補助34.00萬元；土地整理補助375.34萬元；新農村建設補助97.60萬元；工業基礎設施補助399.18萬元。

（八）其他收入530.51萬元，完成預算的91.47%。主要是村配套資金上交113.80萬元；事業單位上交61.53萬元；財產性轉讓收入185.88萬元；征地補償費收入107.59萬元。

在財政支出中，各項主要支出的完成情況是：

（一）農林水事業支出1093.89萬元，完成預算的99.76%。其中：土地整理費支出30.35萬元，水利工程支出55.65萬元，河道保潔支出49.90萬元，河道疏浚502.55萬元，農業產業化配套支出8.93萬元，農業經濟服務中心經費116.63萬元，村莊整治長效管理支出80.44萬元，生態村創建補助費74.55萬元，經濟薄弱村補助10.71萬元，村干部補助經費13.40萬元，村干部退休費25.25萬元，村干部養老、醫療保險費31.28萬元，通組道路補助費84.80萬元，其他農林水事 2 業費支出9.45萬元。

（二）交通事業費支出201.86萬元，完成預算的100.93%。其中：民橋經費支出151.43萬元，聯網公路建設費30.43萬元，道路養護支出20.00萬元。

（三）教育事業費支出183.20萬元，完成預算的98.23%。其中：人員費支出79.20萬元，學校基建支出73.20萬元，改善辦學條件支出28.00萬元，公用經費支出2.80萬元。

（四）衛生事業費支出307.76萬元，完成預算的99.10%。其中：合作醫療補助支出273.92 萬元，初保辦、村醫生人員補助費8.00萬元，合作醫療工作經費7.60萬元，社區衛生服務站建設費13.00萬元，血防、防保費支出5.24 萬元。

（五）民政經費支出550.27萬元，完成預算的101.71%。其中：退伍軍人安置費24.67萬元，現役軍人優待金支出 58.73萬元，最低生活保障費166.11萬元，五保戶供養支出26.87萬元，社救經費支出42.42 萬元，救災支出60.89萬元，大病和低保戶醫療保險經費支出28.61萬元，殘疾人就業保障和其他社會保障費94.61萬元，敬老院日常經費10.11萬元，其他民政支出37.25萬元。

（六）其他文體經費支出180.53萬元，完成預算的99.47%。其中：計生事業費支出41.43萬元，文化事業費支出48.07萬元，圖書分館建設支出56.00萬元，體育事業費7.63萬元，宣傳經費支出16.95萬元，文化示范戶及文化活動中心補助支出5.96萬元。

（七）綜合治理經費支出316.84萬元，完成預算的99.59%。其中：保安經費支出235.80萬元，綜治經費支出25.30萬元，消防經費支出19.69萬元，鎮交警中隊支出22.00萬元，流管中心支出4.55萬元，辦理二代證支出9.50萬元。

（八）城市維護費支出772.66萬元，完成預算的98.93%。其中： 3 衛生清掃經費支出180.67萬元，環衛所支出82.89萬元，城鎮日常建設維修費支出31.52萬元，民合菜場建設費10.00萬元，街道居委會支出65.42萬元，城管監察隊支出90.30萬元，城建辦支出47.48萬元，汽車站建設費29.33萬元，污水二級管網建設費192.52萬元，規劃編制費21.65萬元，市河危橋改造支出10.88萬元，鎮區紅綠燈設置10.00萬元。

（九）其他部門事業費支出373.21萬元，完成預算的100.95%。其中：主要是財政經費支出75.44萬元，臨時工工資53.68萬元，經濟服務中心支出93.92萬元，勞動服務所經費支出17.04萬元，業務經費支出90.00萬元，老黨員補助支出2.90萬元，人武部及人防經費支出18.23萬元，大學生村干部補助支出19.31萬元。

（十）科技經費支出125.68萬元，完成預算的107.90%。

（十一）工業園區和新區投資支出953.94萬元，完成預算的99.99％。其中：工業園區建設支出849.87萬元，土地征用費支出38.14萬元，融資平臺支出65.93萬元。

（十二）行政管理費支出760.63萬元，完成預算的100.35%。

（十三）預備經費支出47.96萬元，完成預算的95.92%。主要是其他雜項支出。

在過去的一年里，我鎮財政一般預算收入保持了較快的增長，稅收比上年增長10.05%，超額完成了年初預算任務，但由于受到中央宏觀經濟調控和金融風暴的影響，以及原有財政體制的不利因素，使財政固定可用財力增長緩慢，在財政形勢嚴峻的情況下，財政支出在保證教育、農業和社會保障資金需要的同時，又有力地支持了我鎮經濟建設和社會各項事業的發展，做到了收支平衡，略有結余，財政工作取得了較大成績。在這一年中，全鎮各單位和全鎮人民在市委、市政府和鎮黨委的正確領導下，始終把經濟工作放在首位，狠抓增收節 4 支，努力培植新的財源，為平衡財政收支做了大量的工作，取得了明顯成效。

二、2010年財政預算

2010年，是全面落實黨的十七大、十七屆三中、四中全會精神，深入貫徹科學發展觀，加快建設和諧社會的重要之年；是推進創業創新，加快富民強鎮，奪取全面建設小康社會新勝利的關鍵一年，是烏鎮經濟社會在新起點實現新跨越的一年，也是市財政對我鎮實行新一輪財政體制的第二年。我們必須以創新的精神破解和諧發展中的難題，以務實的作風落實科學發展的要求，以爭先的勇氣實現率先發展的目標，按照“穩增長促轉型，強統籌促聯動，重民生促和諧”的總體要求，財政收入預算的指導思想和原則是：深入貫徹黨的十七大、十七屆三中、四中全會精神，全面落實科學發展觀，堅持統籌兼顧的原則，加大調整財政支出結構的力度，保證科技、教育、農業、維護社會穩定等重點項目支出的需要；繼續規范財政管理，進一步提高財政運行的質量和效益，促進全鎮經濟持續、健康、穩定發展；堅持量入為出的原則，嚴格控制支出總量，實現財政收支綜合平衡。

根據上述原則和今年全鎮經濟計劃指標，現提請審議預算草案。2010年，力爭實現預算財政可用綜合財力7853.70萬元，財政總支出7710.78萬元，做到收支平衡，略有結余。

在上述可用綜合財力中，主要收入安排情況是：

（一）一般預算收入（預算內財政體制分成收入）1750.00萬元。

（二）基金預算收入（農村教育附加費返回）7.00萬元。

（三）專用基金收入5005.00萬元。其中：土地整理指標調劑費收入100.00萬元；土地出讓金返回收入2100.00萬元；上級部門補助收入1155.00萬元；村配套資金上交150.00萬元；其他收入1500.00 5 萬元。

（四）市財政補助收入840.00萬元。其中：一般預算補助收入400.00萬元；基金預算補助收入90.00萬元；專用基金補助收入350.00萬元。

（五）上年結余251.70萬元。

在上述財政總支出中，各項主要支出安排情況是：

（一）農林水事業費支出1675.33萬元。其中主要是兩新工程建設800.00萬元，農村水利工程建設290.00萬元，河道疏浚60.00萬元，農村護岸建設費120.00萬元，村莊整治長效管理50.00萬元，河道保潔85.00萬元，農業服務中心經費83.00萬元，農業產業化配套及獎勵20.00萬元，村干部和大學生補助費75.00萬元，經濟薄弱村補助18.00萬元，村干部退休費15.00萬元，村干部養老、醫療保險費18.00萬元，其他農林水事業費41.33萬元。

（二）交通事業費支出286.00萬元。其中農村民橋建設費131.00萬元，大中小修理和道路養護費145.00萬元，交管站支出10.00萬元。

（三）教育事業費支出59.93萬元。其中民合學校基建尾欠費6.00萬元。

（四）衛生事業費支出498.06萬元。其中主要是合作醫療補助280.00萬元，水改經費支出100.00萬元，農村改廁經費80.00萬元，社區衛生服務站建設10.00萬元。

（五）民政經費支出465.90萬元。其中主要是現役軍人優待金56.24萬元，退伍軍人安置費40.00萬元，城鎮、農村低保170.00萬元，扶貧經費支出15.00萬元，社會保障支出118.00萬元，敬老院經費14.00萬元。

（六）其他文體經費支出213.35萬元。其中主要是計生事業費79.95萬元，文體事業費51.60萬元，村文化活動中心等補助12.50萬 6 元，宣傳經費支出26.80萬元，鎮志辦經費20.00萬元。

（七）綜合治理經費支出398.72萬元。其中保安、消防經費280.40萬元，鎮交警中隊經費26.22萬元，其他綜治經費92.10萬元。

（八）城市維護費支出771.32萬元。其中衛生清掃經費194.20萬元，城鎮日常建設及維修40.00萬元，城鎮道路建設支出30.00萬元，社區居委會經費38.36萬元，城建辦經費47.57萬元，城管監察經費89.53萬元，環衛所支出73.66萬元，城市綠化經費8.00萬元，三項編制規劃費35.00萬元，污水收集二級管網建設費200.00萬元，小區物業化管理15.00萬元。

（九）其他部門事業費支出365.65萬元。其中主要是財政經費65.41萬元，經濟發展服務中心經費107.97萬元，勞動保障所經費14.67萬元，臨時工人員費61.80萬元。

（十）科技經費支出132.00萬元。

（十一）工業園區和新區投資支出2100.00萬元。其中新區投資支出1000.00萬元，工業園區建設支出1020.00萬元，融資資金占用費80.00萬元。

（十二）行政管理費支出694.52萬元。

（十三）預備費支出50.00萬元。

各位代表，在新的一年里，我們肩負的任務是艱巨的，更是光榮的，讓我們更加緊密地團結在黨中央周圍，高舉鄧小平理論偉大旗幟，以“三個代表”重要思想為指導，全面貫徹落實黨的十七大、十七屆三中、四中全會精神，從本鎮實際出發，振奮精神，抓住機遇，乘勢而上，以嶄新的精神面貌，踏實的工作作風，出色地做好各項工作，為圓滿完成我鎮2010財政預算任務而努力。

第五篇：關于睢縣2017年財政決算和

關于睢縣2017年財政決算和

2018年上半年財政預算執行情況的報告

—―2018年8月31日在睢縣十五屆人民代表大會

常務委員會第九次會議上 縣財政局局長 王靜洲

主任、各位副主任、各位委員：

按照《中華人民共和國預算法》的規定和縣人大常委會的工作安排，受縣人民政府委托，向本次會議報告全縣2017年財政決算、2018年上半年財政預算執行情況，請予審查。

一、2017年財政決算情況

縣十五屆人大二次會議審查批準了《關于睢縣2017年財政預算執行情況和2018年財政預算的報告》。目前2017年全縣財政決算已經匯編完成。現將有關情況報告如下：

（一）一般公共預算收支完成情況

全縣一般公共預算收入64649萬元，加上返還性收入11587萬元；一般轉移性轉移支付收入203174萬元；專項轉移支付收入76776萬元；轉貸財政部代理發行地方政府債券收入73401萬元；上年結余收入207萬元；待償債置換一般債券上年結余83萬元，動用穩定調節基金459萬元，收入總計430336萬元；全縣一般公共預算支出369567萬元，為調整預算的99.4%，較上年增長11.5%；加上上解支出10256萬元；地方政府債券還本44404萬元；調出資金38萬元； 支出總計424265萬元。全年收支相抵，債券結余80萬元，公共財政預算結余5991萬元，主要是上級結算項目調整和預留調資資金,其中結轉下年使用資金2204萬元，凈結余轉入穩定調節基金3787萬元。

（二）政府性基金收支完成情況

全縣政府性基金總收入57579萬元。其中本級收入完成32458萬元，上級補助收入3657萬元，債務轉貸收入20800萬元，上年結余626萬元，調入資金38萬元。全縣政府性基金支出57461萬元，上解支出23萬元，收支相抵基金結余95萬元。

（三）國有資本經營預算執行情況

我縣沒有國有資本經營預算收入。2017年未編列國有資本經營預算。

（四）社會保險基金預算收支決算情況

2017年，全縣社會保險基金收入63745萬元，其中，保險費收入14771萬元，利息收入328萬元，財政補貼收入48644萬元，轉移收入1萬元；縣級社會保險基金支出68379萬元，其中，社會保險待遇支出66047萬元，轉移支出1萬元，當年結余赤字4634萬元，年末滾存結余46328萬元。

2017年，我縣經濟企穩向好，財政收入有所增長，但由于基數較小，財力增長有限，財政支出的增長遠遠高于財政收入的增長。面對日益增長的各類剛性需求，財政可用財力 捉襟見肘。為緩解財政收支平衡壓力，縣財政通過積極爭取省市支持，盤活存量資金，優化整合專項資金，加強資金調度管理，調整支出結構，在保證工資按時發放、機構運轉的同時。全面落實行政事業單位職級并行制度和養老制度、公車改革補貼、鄉鎮工作人員工作補貼，并統籌安排各類扶貧資金，全面支持脫貧攻堅工作。各類民生支出得到有力保障，1-12月份，各類民生支出達到了31.3億元，占公共財政支出的比重為84.7%，各項民生政策都得到很好落實。

總體來看，2017年預算執行和財政改革情況較好，同時還存在一些需要解決的問題，審計也指出了存在的不足。我們對此高度重視，特別是對審計查出問題嚴肅認真進行整改，深入研究和采納審計提出的建議，深化改革，完善機制，努力提升財政預算管理水平。

二、2018年上半年財政預算執行情況

今年來，在縣委、縣政府的正確領導下，財政部門圍繞全年目標任務，扎實做好組織收入工作，科學合理安排各項支出，全縣財政保持平穩運行。

（一）公共財政預算收支完成情況

1、一般公共預算收入預算情況：

2018年全縣一般公共預算收入年初預算安排72400萬元，其中稅收收入52640萬元，非稅收入19760萬元。2、2018年上半年收入完成情況： 2018年1-6月全縣一般公共預算收入累計完成41815萬元，較上年同期增長19.9%，較上年同期增收6937萬元。完成年預算的57.8%。圓滿完成“時間過半、任務過半”。從收入結構來看，全縣稅收收入完成28609萬元，同比增長24.6%，較上年同期增收5642萬元,占一般公共預算收入的68.4%；非稅收入完成13236萬元，同比增長10.8%，占一般公共預算收入的31.6%。從收入分部門來看，地稅部門稅收收入完成17014萬元，較上年同期增長27.4%；國稅部門稅收收入完成11572萬元，較上年同期增長20.4%。3、2018年上半年一般公共預算支出情況

1-6月份，全縣一般公共預算支出完成240076萬元，較上年同期增長18.4%。其中縣本級公共財政預算支出完成227776萬元，較上年同期增長18.5%；鄉鎮級公共財政預算支出完成12300萬元，較上年同期增長17.1%。

（二）政府性基金收支完成情況

1、收入完成情況

1-6月份，全縣政府性基金收入完成24376萬元，同比增長50.1%，完成年預算的52.2%。其中國有土地使用權出讓相關收入23274萬元；城市配套費收入759萬元；污水處理費收入343萬元。

2、支出完成情況

政府性基金支出23287萬元，同比下降17.7%，其中： 國有土地使用權相關收入安排的支出22491萬元；城市配套費支出150萬元；污水處理支出328萬元；彩票公益金支出301萬元。

三、上半年財政預算執行中所做的主要工作

今年來，我們深入貫徹落實新預算法，緊緊圍繞財政改革主線，加強制度創新和體制完善，充分發揮財政職能，上半年財政預算執行情況較好，重點落實了以下方面工作：

（一）增強法制意識，全面貫徹落實《預算法》。全面貫徹落實《預算法》，把預算法各項規定落實到實處。一是預算管理制度逐步完善。強化預算執行約束，規范預算收支行為;加大政府性基金預算與一般公共預算的統籌力度，全面實行全口徑預算管理。二是完善重點支出保障機制。對扶貧、教育、社會保障、生態環保等重點支出，根據項目需求結合財力狀況統籌安排、優先保障，確保發展的合理需要。三是積極盤活財政存量資金,以規范預算編制、加快預算執行進度為核心，基本建立健全了盤活財政存量資金的長效機制。充分發揮了資金使用效益，更好地服務穩增長、促發展大局。四是加大預算公開力度。在政府門戶網站全面公開，方便人大代表和社會公眾監督。全縣2018年財政預算、“三公”經費預算和部門預算，已在法定時間內公開，除涉密單位和事項外，公開面達到100%。

（二）強化征管，圓滿完成收入預期。上半年，財稅部門積極采取有力措施，完善收入增長考核和激勵機制，全力以赴保收入。堅持財稅聯席工作會議制度，做好收入預測和進度分析，強化部門工作協調機制，明確重點稅源、重點項目和收入征管薄弱環節，依法征收，應收盡收，確保財政收入及時入庫。1-6月份，全縣一般公共預算收入收入完成41845萬元，增長19.9％，完成年預算的57.8%，超過時序進度7.8個百分點，圓滿完成“時間過半、任務過半”。

（三）加快財政支出進度，全力保障民生支出。在財政收支壓力較大的情況下，財政部門加強支出預算管理，盤活存量資金，用好增量資金，民生支出得到有效保障。上半年，全縣一般公共預算支出完成240076萬元，同比增長18.4%，在加快支出進度的同時，堅持科學理財，積極優化支出結構，財政支出傾力民生。其中：教育支出完成45964萬元，增長8.7%；醫療衛生與計劃生育支出完成50104萬元，增長25.4%；科學技術支出完成276萬元，增長196.8%；節能環保支出完成9692萬元，增長166%；農林水支出完成32430萬元，增長24.8%。2018年統籌財政資金實施精準扶貧項目、資金已全部落實到各部門，各部門嚴格按照實施方案和有關要求積極組織實施項目。

(四）健全機制，夯實績效管理工作基礎

按照深化預算管理制度改革的要求，預算績效評價重點 由重點項目評價拓展到部門整體支出和政策、制度、管理等方面，推動績效評價向縱深發展。在開展重點項目評價的同時，積極開展部門整體支出評價，政策、制度、管理評價，以及預算評審論證。財政重點績效評價由財政部門牽頭，依托財政投資評審機構，借助社會中介機構專業力量，做精做深，做出亮點，充分發揮財政重點評價的示范導向作用。財政部門不斷完善評價指標體系，提高績效評價報告質量。

四、預算執行中存在的問題和下半年工作措施 上半年，通過全縣上下的共同努力，財政工作順利實現了階段性目標。同時，我們也清醒地看到，當前財政運行依然艱難，存在著一些困難和問題，主要是：收支平衡壓力巨大，收入增幅回落趨勢仍將持續，財政收入中低速增長與剛性支出快速增長矛盾日益突出；政府償債壓力較大，財政風險防控任務仍然艱巨；預算編制不夠科學、精準，影響預算執行進度，盤活存量和統籌使用資金工作還任重道遠；財政管理體制還不夠完善，政府預算體系、部門預算編制、預算績效管理等財政改革需進一步推進。

綜合來看，上半年經濟運行中的有利因素和積極變化明顯增多，但周期性和結構性調整的壓力還在持續，經濟企穩向好的基礎還不牢固，受減稅降費力度進一步加大等因素影響，預計下半年財政增收困難加大，全年預算平衡壓力依然較大。為此全縣財政部門將繼續按照縣委、縣政府要求，圍 繞全年目標任務，全力做好各項工作。

1、高質量發展，突出核心引領

以穩中求進工作為主調，科學合理組織收入，大力壓減非稅收入，培植持續有效財源，以實現財政增收以稅收增收為主，進一步提升收入質量。加大爭資爭項力度，優化整合財政專項資金，不斷增加縣級可用財力，為引領縣域經濟建設發展提供堅實的財政保障。

2、培植稅源，增強稅收增長后勁

一是積極盤活土地和房地產市場，加大土地供給，清理存量樓盤。二是加大對建筑公司的引進力度。三是積極推進發展總部經濟，實現產業結構升級。四是以縣產業集聚區建設為載體，加大項目融資和招商引資力度，突出抓好先進制造業發展，以項目投資帶動稅源增長。同時，加大對重點稅源企業的支持力度，在政策環境、融資擔保等方面給予適當支持，不斷壯大縣域經濟基礎，增強稅收增長后勁。

3、強化收入征管，大力推進社會綜合治稅工作。加強重點行業監控，由內而外查漏補缺，積極挖掘潛在稅源。強化稅源監控管理，加強對重點企業、重點行業、重點工程稅收跟蹤，挖掘增收潛力。同時加強對車船稅、房產稅、土地使用稅、土地增值稅、契稅、耕地占用稅等中、小稅種的征管，加大對二手房交易、駕校、產權交易管控。

4、重民生投入，彰顯財政實力 優先保障全縣干部職工的基本工資、津補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金等各項工資性支出。足額保障部門單位運轉需求，重點保障教育、醫療衛生、城鄉社區事務、社會保障等社會公共事業投入，不斷提升民生支出占財政總支出的比重，讓全縣上下共享財政改革發展的成果。

主任、各位副主任、各位委員：下半年，財政工作任務艱巨、責任重大，我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為統領，全面貫徹縣委、縣政府各項決策和部署，主動接受人大、政協的監督和指導，攻堅克難，確保完成各項財政工作目標，為促進我縣經濟社會發展，維護社會穩定，發揮更大的作用！