成人性生交大片免费看视频app,99www久久综合久久爱com,亚洲国产成人无码av在线

第一篇：讓區(qū)銀浪牧場社區(qū)工作站2018年部門預(yù)算

讓區(qū)銀浪牧場社區(qū)工作站2018年部門預(yù)算

及有關(guān)情況的說明

第一部分

讓區(qū)銀浪牧場社區(qū)工作站基本情況............................................................................1

一、主要職能.................................................................................................................................2

二、預(yù)算編報(bào)范圍.......................................................................................................................5 第二部分

部門預(yù)算表.................................................................................................................5

附表：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開附表.................................................................................5 第三部分

部門預(yù)算安排情況說明...............................................................................................5

一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表情況說明.............................................................................................5

（一）公共預(yù)算收入情況...........................................................................................................5

（二）公共預(yù)算支出情況...........................................................................................................5

二、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出情況的說明............................................................................5

三、關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明.........................................................................6

四、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類支出情況的說明.....................................................................7

五、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明.......................................................................8

六、“三公”一般公共預(yù)算支出情況的說明.................................................................................8

七、其他重要事項(xiàng)說明.....................................................................................................................8 1

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)作經(jīng)費(fèi)...................................................................................................................8

（二）政府采購情況...................................................................................................................8

（三）國有資產(chǎn)占有情況...........................................................................................................8

（四）績效管理情況...................................................................................................................8 第四部分

名詞解釋.....................................................................................................................9

第一部分讓區(qū)銀浪牧場社區(qū)工作站局基本情況

一、主要職能

社區(qū)工作站為區(qū)政府的派出機(jī)構(gòu)，與社區(qū)黨工委合署辦公。主要職責(zé)是承接街道辦事處全部職能。

（一）負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)管理、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)等工作，指導(dǎo)居民委員會(huì)依法開展自治。

（二）負(fù)責(zé)社區(qū)內(nèi)黨的思想、組織、作風(fēng)、精神文明和群團(tuán)組織建設(shè)工作。

（三）宣傳、組織、紀(jì)檢、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、老干部、科技、群團(tuán)等工作。

（四）承接文秘、信息、機(jī)構(gòu)編制、人事勞資、財(cái)務(wù)和固定資產(chǎn)管理、檔案、法制、保密、印信、后勤服務(wù)等工作。

（五）負(fù)責(zé)社區(qū)人大工委、政協(xié)工委工作，聯(lián)系駐區(qū)人大代表、政協(xié)委員。

（六）負(fù)責(zé)社區(qū)民政、人口和計(jì)劃生育、社會(huì)保障、文化體育、民族宗教、殘疾人、健康教育等各類事務(wù)性服務(wù)工作。

（七）負(fù)責(zé)居委會(huì)組織法的貫徹實(shí)施，豐富和拓展社區(qū)服務(wù)內(nèi)容；負(fù)責(zé)社區(qū)內(nèi)便民利民、幫扶解困、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、提升素質(zhì)等工作，為物業(yè)、金融、郵政和志愿者服務(wù)提供平臺(tái)。

（八）負(fù)責(zé)組織實(shí)施社會(huì)管理綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教、信訪等工作；受行政管理部門委托，依法開展城市管理、衛(wèi)生監(jiān)督、文化稽查、勞動(dòng)監(jiān)察、安全監(jiān)察等行政管理工作。

（九）負(fù)責(zé)協(xié)助開展社區(qū)矯正人員、刑釋解救人員、流動(dòng)人口等特殊人群的管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)承接政府主管部門準(zhǔn)入的其他行政管理工作。

二、預(yù)算編報(bào)范圍

根據(jù)以上職責(zé)，區(qū)銀浪牧場社區(qū)工作站設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（一）社區(qū)公共服務(wù)中心

（二）社區(qū)綜合管理中心核定編制共2名。

第二部分

部門預(yù)算表

附表：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開附表

第三部分部門預(yù)算安排情況說明

一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表情況的說明

（一）部門預(yù)算收入情況

銀浪牧場社區(qū)2018年部門收入預(yù)算77.8萬元,其中財(cái)政撥款收入77.8萬元，占2018年總收入的100%。

2018年部門預(yù)算收入總額比2017年減少62.2萬，增減變化原因是銀浪牧場社區(qū)工作站按照區(qū)財(cái)政局要求認(rèn)真核算，精簡開支。

（二）部門預(yù)算支出情況

2018年部門支出預(yù)算77.8萬元，其中一般公共服務(wù)支出60.8萬

元，主要用于在職、外聘人員工資、津貼補(bǔ)貼、日常運(yùn)轉(zhuǎn)和為完成特定行政工作任務(wù)而安排的年度項(xiàng)目支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出6.2萬元，主要用于按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.6萬元，主要用于按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)支出；住房保障支出8.1萬元，主要用于按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金支出。

2018年部門預(yù)算支出總額比2017年減少62.2萬，增減變化原因是銀浪牧場社區(qū)工作站按照區(qū)財(cái)政局要求認(rèn)真核算，精簡開支。

二、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出情況的說明

銀浪牧場社區(qū)2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算77.8萬元，按預(yù)算功能分類支出情況如下：

（一）一般公共服務(wù)行政運(yùn)行支出 2018年預(yù)算數(shù)60.8萬元

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）2018年預(yù)算數(shù)6.3萬元

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）2018年預(yù)算數(shù)2.6萬元

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）2018年預(yù)算數(shù)8.1萬元，其中：住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)8.1萬元。

三、關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明

銀浪牧場社區(qū)2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算77.8萬元，按預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況如下：

（一）工資福利支出（類）2018年預(yù)算56.2萬元，其中：

1、基本工資（款）2018年預(yù)算（款）8.96萬元

2、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）2018年預(yù)算0.67萬元

3、伙食補(bǔ)助費(fèi)（款）2018年預(yù)算0.2萬元

4、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）2018年預(yù)算6.26萬元

5、獎(jiǎng)金（款）2018年預(yù)算1.72萬元

6、津貼補(bǔ)貼（款）2018年預(yù)算18.27萬元

7、其他工資福利支出（款）2018年預(yù)算15.51萬元

8、其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）2018年預(yù)算0.2萬元

9、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）2018年預(yù)算1.68萬元

10、住房公積金（款）2018年預(yù)算2.68萬元

（二）按定額管理的商品服務(wù)支出（類）2018年預(yù)算17.26萬元，其中：

1、辦公費(fèi)（款）2018年預(yù)算3萬元

2、差旅費(fèi)（款）2018年預(yù)算1.2萬元

3、維修（護(hù)）費(fèi)（款）2018年預(yù)算0.02萬元

4、郵電費(fèi)（款）2018年預(yù)算1.26萬元

5、福利費(fèi)（款）2018年預(yù)算0.01萬元

6、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）2018年預(yù)算0.33萬元

7、培訓(xùn)費(fèi)（款）2018年預(yù)算0.18萬元

8、其他商品和服務(wù)支出（款）2018年預(yù)算0.26萬元

9、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）2018年預(yù)算11萬元

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）2018年預(yù)算4.3萬元，其中：

1、獎(jiǎng)勵(lì)金（款）2018年預(yù)算2.76萬元。

2、個(gè)人住宅取暖費(fèi)補(bǔ)貼（款）2018年預(yù)算1.56萬元

四、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類支出情況的說明

銀浪牧場社區(qū)2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的基本支出和專項(xiàng)支出，因此，本表無數(shù)據(jù)。

五、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明銀浪牧場社區(qū)2018年無政府性基金支出預(yù)算。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出情況的說明

銀浪牧場社區(qū)工作站2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)11萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元。具體情況如下：

（1）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，出國團(tuán)組及人數(shù)為0，與上年相比無變化。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)11萬元。比2017年減少9萬，原因?yàn)椋壕嗛_支。

（3）公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

七、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

銀浪牧場社區(qū)2018年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算60.8萬元。

（二）政府采購情況。

2018年銀浪牧場社區(qū)無采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。2018年銀浪牧場社區(qū)暫無國有資產(chǎn)

（四）預(yù)算績效情況。

2018年銀浪牧場社區(qū)無預(yù)算績效。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

二、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

三、其他收入：指行政事業(yè)單位取得的其他各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政專戶管理的投資收益、利息收入、捐贈(zèng)收入等。

四、一般公共服務(wù)支出（類）：指政府一般公共服務(wù)支出。

五、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）：指各級(jí)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。

六、行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。七、一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

八、社會(huì)保障和就業(yè)（類）：指政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

九、行政事業(yè)單位離退休（款）：用于行政單位離退休方面的支出。

十、歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指用于歸口管理行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的離退休經(jīng)費(fèi)支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生（類）：指政府在醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

十二、醫(yī)療保障（款）：指用于醫(yī)療保障方面的支出。

十三、行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳 8

費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)的支出。

十四、住房保障支出（類）：指政府用于住房方面的支出。

十五、住房改革支出（款）：指行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

十六、住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人社部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金的支出。

十七、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

十八、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

十九、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：指單位公務(wù)用車的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出。

第二篇：讓區(qū)旭園社區(qū)工作站2018年部門預(yù)算

讓區(qū)旭園社區(qū)工作站2018年部門預(yù)算

及有關(guān)情況的說明

第一部分

讓區(qū)旭園社區(qū)工作站基本情況....................................................................................3

一、主要職能.................................................................................................................................3

二、預(yù)算編報(bào)范圍.......................................................................................................................3 第二部分

部門預(yù)算表.................................................................................................................4

附表：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開附表.................................................................................5 第三部分

部門預(yù)算安排情況說明...............................................................................................5

一、關(guān)于財(cái)政預(yù)算收支總表情況說明.............................................................................................5

（一）公共預(yù)算收入情況...........................................................................................................5

（二）公共預(yù)算支出情況...........................................................................................................5

二、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出情況的說明............................................................................5

三、關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明.........................................................................6

四、關(guān)于一般公共預(yù)算政府經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明.................................................................8

五、關(guān)于部門預(yù)算收支總表情況的說明.........................................................................................9

六、關(guān)于部門預(yù)算收入總表情況的說明.........................................................................................9

七、關(guān)于部門預(yù)算支出總表情況的說明.........................................................................................9 1

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類支出情況的說明...................................................................10

九、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明.....................................................................10

十、“三公”一般公共預(yù)算支出情況的說明...............................................................................10

十一、其他重要事項(xiàng)說明...............................................................................................................10

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)作經(jīng)費(fèi).................................................................................................................10

（二）政府采購情況.................................................................................................................11

（三）國有資產(chǎn)占有情況.........................................................................................................11

（四）績效管理情況.................................................................................................................11 第四部分

名詞解釋...................................................................................................................11

第一部分讓區(qū)旭園社區(qū)工作站基本情況

一、主要職能

承接社區(qū)工作站全部職能，主要負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)管理、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)等工作，指導(dǎo)居民委員會(huì)依法開展自治。

（一）負(fù)責(zé)制定并組織經(jīng)濟(jì)工作規(guī)劃，做好統(tǒng)計(jì)、科普教育工作，協(xié)助財(cái)稅部門做好協(xié)稅護(hù)稅工作;

（二）負(fù)責(zé)社區(qū)民政、人口和計(jì)劃生育、社會(huì)保障、文化體育、民族宗教、殘疾人、健康教育等各類事務(wù)性服務(wù)工作；

（三）負(fù)責(zé)培育、扶持社區(qū)內(nèi)各類社會(huì)組織，豐富和拓展社區(qū)服務(wù)內(nèi)容；

（四）負(fù)責(zé)社區(qū)內(nèi)便民利民、幫扶解困、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、提升素質(zhì)等工作，為物業(yè)、金融、郵政和志愿者服務(wù)提供平臺(tái)；

（五）負(fù)責(zé)組織實(shí)施社會(huì)管理綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教、信訪等工作。

（六）負(fù)責(zé)承接政府主管部門準(zhǔn)入的其他行政管理工作；

（七）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、預(yù)算編報(bào)范圍

根據(jù)上述職責(zé)，讓區(qū)旭園社區(qū)工作站設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

（一）社區(qū)黨工委下設(shè)黨工委辦公室：負(fù)責(zé)社區(qū)內(nèi)黨的思想、組織、作風(fēng)、精神文明和群團(tuán)組織建設(shè)工作，承接宣傳、組織、紀(jì)檢、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、老干部、科技、群團(tuán)等工作，聯(lián)系駐區(qū)黨代表；負(fù)責(zé)社區(qū)政務(wù)綜合管理和服務(wù)工作，承接文秘、信息、機(jī)構(gòu) 3

編制、人事勞資、財(cái)務(wù)和固定資產(chǎn)、檔案、法制、保密、印信、后勤服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)社區(qū)人大工委、政協(xié)工委工作，聯(lián)系駐區(qū)人大、政協(xié)委員。

（二）社區(qū)工作站設(shè)置社區(qū)公共服務(wù)中心：負(fù)責(zé)社區(qū)民政、人口和計(jì)劃生育、社會(huì)保障、文化體育、民族宗教、殘疾人、健康教育等各類事務(wù)性服務(wù)工作；負(fù)責(zé)居委會(huì)組織法的貫徹實(shí)施，指導(dǎo)居委會(huì)開展工作；負(fù)責(zé)培育、扶持社區(qū)內(nèi)各類社會(huì)組織，豐富和拓展社區(qū)服務(wù)內(nèi)容；負(fù)責(zé)社區(qū)內(nèi)便民利民、幫扶解困、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、提升素質(zhì)等工作，為物業(yè)、金融、郵政和志愿者服務(wù)提供平臺(tái)。

（三）社區(qū)工作站設(shè)置社區(qū)綜合管理中心：負(fù)責(zé)組織實(shí)施社會(huì)管理綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教、信訪等工作；受行政管理部門委托，依法開展城市管理、衛(wèi)生監(jiān)督、文化監(jiān)督、勞動(dòng)監(jiān)察、安全監(jiān)察等行政管理工作；負(fù)責(zé)開展社情民意收集、矛盾糾紛排查化解、法制宣傳教育等工作；負(fù)責(zé)社區(qū)網(wǎng)格化管理的組織實(shí)施、監(jiān)督檢查等工作；負(fù)責(zé)協(xié)助開展社區(qū)矯正人員、刑釋解教人員、流動(dòng)人口等特殊人群的管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)承接政府主管部門準(zhǔn)入的其他行政管理工作。

核定編制共7名，人事代理14人，在職合計(jì)21人。2018年納入讓區(qū)旭園社區(qū)工作站部門預(yù)算管理的單位為本部門。

第二部分

部門預(yù)算表

附表：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開附表

2018年讓區(qū)旭園社區(qū)工作站預(yù)算公開報(bào)表查詢表.xls（打開超鏈接）

第三部分

部門預(yù)算安排情況說明

一、關(guān)于財(cái)政預(yù)算收支總表情況的說明

（一）公共預(yù)算收入情況

讓區(qū)旭園社區(qū)工作站2018年部門預(yù)算收入總額1034.41萬元，其中：財(cái)政撥款收入1034.41萬元，占2018年收入的100%；

（二）公共預(yù)算支出情況

讓區(qū)旭園社區(qū)工作站2018年部門預(yù)算支出總額1034.41萬元，其中：一般公共服務(wù)支出899.68萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出50.07萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20.39；住房保障支出64.27萬元。

2018年部門預(yù)算收支總額比2017年增加87.41萬元。原因?yàn)椋喝藛T增加和各項(xiàng)保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。

二、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出情況的說明讓區(qū)旭園社區(qū)工作站2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算1034.41萬元，按預(yù)算功能分類支出情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）2018年預(yù)算899.68萬元，其中：行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)885.68萬元；一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù) 5

14萬元。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)50.07萬元。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)2018年預(yù)算數(shù)20.39萬元，其中：行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)13.41萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)5.37萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)1.61萬元。

4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)2018年預(yù)算數(shù)64.27萬元，其中：住房公積金(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)21.46萬元；提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)42.81萬元。

三、關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明讓區(qū)旭園社區(qū)工作站2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算1034.41萬元，按經(jīng)濟(jì)分類支出情況如下：

（一）工資福利支出（類）2018年預(yù)算數(shù) 873.62萬元，其中：

1、基本工資（款）2018年預(yù)算數(shù)73萬元。

2、津貼補(bǔ)貼（款）2018年預(yù)算數(shù)125.74萬元。

3、獎(jiǎng)金（款）2018年預(yù)算數(shù)13.75萬元。

4、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)50.07萬元。

5、伙食補(bǔ)助費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)6.68萬元。

6、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)13.41萬元。

7、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)5.37萬元。

8、其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)1.61萬元

9、住房公積金（款）2018年預(yù)算數(shù)21.46萬元。

10、其他工資福利支出（款）2018年預(yù)算數(shù)562.53萬元。

（二）商品服務(wù)支出（類）2018年預(yù)算數(shù)142.59萬元，其中：

1、辦公費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)36.13萬元。

2、水費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)0.41萬元。

3、電費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)1.49萬元。

4、郵電費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)3.12萬元。

5、取暖費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)22.48萬元。

6、物業(yè)管理費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)44.96萬元。

7、差旅費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)16.11萬元。

8、維修（護(hù)）費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)0.11萬元。

9、培訓(xùn)費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)0.74萬元。

10、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)2.64萬元。

11、福利費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)0.3萬元。

12、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)2萬元。

13、其他商品和服務(wù)支出（款）2018年預(yù)算數(shù)12.1萬元。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助（類）2018年預(yù)算數(shù)18.2萬元，其中：

1、生活補(bǔ)助（款）2018年預(yù)算數(shù)1.2萬元。

2、獎(jiǎng)勵(lì)金（款）2018年預(yù)算數(shù)3.86萬元。

3、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（款）2018年預(yù)算數(shù)13.14萬元。

四、關(guān)于一般公共預(yù)算政府經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明讓區(qū)旭園社區(qū)工作站2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算1034.41萬元，按政府經(jīng)濟(jì)分類支出情況如下：

（一）機(jī)關(guān)工資福利支出（類）2018年預(yù)算數(shù)873.62萬元，其中：

1、工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼（款）2018年預(yù)算數(shù)212.5萬元。

2、社會(huì)保障繳費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)70.45萬元。

3、住房公積金（款）2018年預(yù)算數(shù)21.46萬元。

4、其他工資福利支出（款）2018年預(yù)算數(shù)569.21萬元。

（二）機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出（類）2018年預(yù)算數(shù)142.59萬元，其中：

1、辦公經(jīng)費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)127.64萬元。

2、培訓(xùn)費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)0.74萬元。

3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)2萬元。

4、維修（護(hù)）費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)0.11萬元。

5、其他商品和服務(wù)支出（款）2018年預(yù)算數(shù)12.1萬。

（三）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）2018年預(yù)算數(shù)18.2萬元，其中：

1、社會(huì)福利和救助（款）2018年預(yù)算數(shù)5.06萬元

2、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助（款）2018年預(yù)算數(shù)13.14萬元。

五、關(guān)于部門收支總表情況的說明

讓區(qū)旭園社區(qū)工作站2018年部門預(yù)算收入總額1034.41萬元，其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）預(yù)算1034.41萬元；部門預(yù)算支出總額1034.41萬元，其中：基本支出預(yù)算1020.41萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算14萬元。

六、關(guān)于部門預(yù)算收入總表情況的說明

讓區(qū)旭園社區(qū)工作站2018年部門預(yù)算收入總額1034.41萬元，其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）預(yù)算1034.41萬元。

七、關(guān)于部門預(yù)算支出總表情況的說明

讓區(qū)旭園社區(qū)工作站2018年部門預(yù)算支出總額1034.41萬元，其中：常規(guī)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)1020.41萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)14萬元。

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）2018年預(yù)算數(shù)899.68萬元，其中：常規(guī)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)885.68萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)14萬元。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)2018年預(yù)算數(shù)50.07萬元，其中常規(guī)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為50.07萬元。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)2018年預(yù)算數(shù)20.39萬元，其中：常規(guī)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)20.39萬元。

4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)2018年預(yù)算數(shù)64.27萬元，其中：常規(guī)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)64.27萬元。

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類支出情況的說明 2018沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，預(yù)算數(shù) 9

為0。

九、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明

2018沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，預(yù)算數(shù)為0。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出情況的說明

讓區(qū)旭園社區(qū)工作站2018年財(cái)政撥款預(yù)算中 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2萬元，其中因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。具體情況如下：

（一）公務(wù)出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年相同。

（二）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與2017年相同，主要原因?yàn)樽袷刂醒搿鞍隧?xiàng)規(guī)定”，縮減預(yù)算。

（三）公車用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)為0，與2017年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，與2017年相同。

十一、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

讓區(qū)旭園社區(qū)工作站2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算142.59萬元，較2017年預(yù)算114萬元增加28.59萬元，主要原因?yàn)檎{(diào)整增加以前未支付取暖費(fèi)至物業(yè)管理費(fèi)的預(yù)算。

（二）政府采購情況。

2018年讓區(qū)旭園社區(qū)工作站暫未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有情況。

截止2017年12月31日，讓區(qū)旭園社區(qū)工作站共有車輛1 10

輛，為一般公務(wù)用車。

（四）預(yù)算績效情況。

2018年讓區(qū)旭園社區(qū)工作站暫未有實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

三、其他收入：指行政事業(yè)單位取得的其他各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政專戶管理的投資收益、利息收入、捐贈(zèng)收入等。

四、一般公共服務(wù)支出（類）：指政府一般公共服務(wù)支出。

五、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）：指各級(jí)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。

八、社會(huì)保障和就業(yè)（類）：指政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

九、行政事業(yè)單位離退休（款）：用于行政單位離退休方面的支出。

十、歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指用于歸口管理行政 11

單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的離退休經(jīng)費(fèi)支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生（類）：指政府在醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

十二、醫(yī)療保障（款）：指用于醫(yī)療保障方面的支出。

十三、行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)的支出。

十四、住房保障支出（類）：指政府用于住房方面的支出。

十五、住房改革支出（款）：指行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

十八、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

第三篇：讓區(qū)創(chuàng)業(yè)社區(qū)2018年部門預(yù)算

讓區(qū)創(chuàng)業(yè)社區(qū)2018年部門預(yù)算

及有關(guān)情況的說明

第一部分

讓區(qū)創(chuàng)業(yè)社區(qū)基本情況...............................................................................................1

一、主要職能.................................................................................................................................3

二、預(yù)算編報(bào)范圍.......................................................................................................................4 第二部分

部門預(yù)算表.................................................................................................................4

附表：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開附表.................................................................................4 第三部分

部門預(yù)算安排情況說明...............................................................................................4

一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表情況說明.............................................................................................4

（一）公共預(yù)算收入情況...........................................................................................................4

（二）公共預(yù)算支出情況...........................................................................................................4

二、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出情況的說明............................................................................5

三、關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明.........................................................................5

四、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類支出情況的說明.....................................................................7

五、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明.......................................................................7

六、“三公”一般公共預(yù)算支出情況的說明.................................................................................7

七、其他重要事項(xiàng)說明.....................................................................................................................7 1

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)作經(jīng)費(fèi)...................................................................................................................7

（二）政府采購情況...................................................................................................................7

（三）國有資產(chǎn)占有情況...........................................................................................................7

（四）績效管理情況...................................................................................................................7 第四部分

名詞解釋.....................................................................................................................7

第一部分讓區(qū)創(chuàng)業(yè)社區(qū)基本情況

讓區(qū)創(chuàng)業(yè)社區(qū)工作站（含創(chuàng)業(yè)二），下設(shè)九個(gè)居委會(huì)，承接街道辦事處全部職能，主要負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)管理、公共服務(wù)等工作，指導(dǎo)居民委員會(huì)依法開展自治。

一、主要職能

（一）負(fù)責(zé)社區(qū)內(nèi)黨的思想、組織、作風(fēng)、精神文明和群團(tuán)組織建設(shè)工作，承接宣傳、組織、紀(jì)檢、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、老干部、科技、群團(tuán)等工作，聯(lián)系駐區(qū)黨代表；

（二）負(fù)責(zé)社區(qū)政務(wù)綜合管理和服務(wù)工作，承接文秘、信息、機(jī)構(gòu)編制、人事勞資、財(cái)務(wù)和固定資產(chǎn)、檔案、法制、保密、印信、后勤服務(wù)等工作；

（三）負(fù)責(zé)社區(qū)人大工委、政協(xié)工委工作，聯(lián)系駐區(qū)人大、政協(xié)委員。

（四）負(fù)責(zé)社區(qū)民政、人口和計(jì)劃生育、社會(huì)保障、文化體育、民族宗教、殘疾人、健康教育等各類事務(wù)性服務(wù)工作；

（五）負(fù)責(zé)居委會(huì)組織法的貫徹實(shí)施，指導(dǎo)居委會(huì)開展工作；負(fù)責(zé)培育、扶持社區(qū)內(nèi)各類社會(huì)組織，豐富和拓展社區(qū)服務(wù)內(nèi)容；

（六）負(fù)責(zé)社區(qū)內(nèi)便民利民、幫扶解困、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、提升素質(zhì)等工作，為物業(yè)、金融、郵政和志愿者服務(wù)提供平臺(tái)。

（七）負(fù)責(zé)組織實(shí)施社會(huì)管理綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教、信訪等工作；

（八）負(fù)責(zé)開展社情民意收集、矛盾糾紛排查化解、法制宣傳教育等工作；

（九）負(fù)責(zé)社區(qū)網(wǎng)格化管理的組織實(shí)施、監(jiān)督檢查等工作；

（十）負(fù)責(zé)協(xié)助開展社區(qū)矯正人員、刑釋解教人員、流動(dòng)人口等特殊人群的管理服務(wù)工作；

（十一）負(fù)責(zé)承接政府主管部門準(zhǔn)入的其他行政管理工作。

二、預(yù)算編報(bào)范圍

根據(jù)上述職責(zé)，讓區(qū)創(chuàng)業(yè)社區(qū)內(nèi)設(shè)3個(gè)機(jī)構(gòu)

（一）社區(qū)黨工委下設(shè)黨工委辦公室；

（二）社區(qū)工作站設(shè)置社區(qū)公共服務(wù)中心；

（三）社區(qū)工作站設(shè)置社區(qū)綜合管理中心。核定編制共25名。

第二部分

部門預(yù)算表

附表：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開附表

第三部分

部門預(yù)算安排情況說明

一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表情況說明

（一）公共預(yù)算收入情況

2018年部門收入預(yù)算669萬元。其中：財(cái)政撥款收入669萬元，占2018年收入的100%；

（二）公共預(yù)算支出情況

2018年部門支出預(yù)算669萬元，其中一般公共服務(wù)支出540.36萬元，主要用于創(chuàng)業(yè)社區(qū)人員工資、津貼補(bǔ)貼、日常運(yùn)轉(zhuǎn)和為完成特定行政工作任務(wù)而安排的項(xiàng)目支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出49.64萬元，主要用于按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；醫(yī)療衛(wèi)生支出18.97萬元，主要用于按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)支出；住房保障支出60.03萬元，主要用于按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金支出。

2018年部門預(yù)算收支總額比2017年減少11萬元。原因?yàn)椋喝藛T有調(diào)出和退休。

二、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出情況的說明

2018年大慶市讓胡路區(qū)創(chuàng)業(yè)社區(qū)工作站一般公共預(yù)算支出預(yù)算669萬元，按預(yù)算功能分類支出情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）2018年預(yù)算540.36萬元，其中：行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算525.71萬元,一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2018年預(yù)算14.65萬元。

2、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)49.64萬元。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)2018年預(yù)算數(shù)18.97萬元，其中：行政單位醫(yī)療(項(xiàng))12.48萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))4.99萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))1.5萬元。

4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)2018年預(yù)算數(shù)59.67萬元，其中住房公積金(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)19.96萬元，提租補(bǔ)貼(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)39.71萬元。

三、關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明

大慶市讓胡路區(qū)創(chuàng)業(yè)社區(qū)工作站2018年預(yù)算支出669萬元，按經(jīng)濟(jì)分類支出情況如下：

1、辦公費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)37.72萬元。

2、差旅費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)8.43萬元。

3、電費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)0.95萬元。

4、福利費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)0.16萬元。

5、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)2.46萬元。

6、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)2.00萬元。

7、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)4.99萬元。

8、伙食補(bǔ)助費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)6.27萬元。

9、基本工資（款）2018年預(yù)算數(shù)67.10萬元。

10、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)46.58萬元。

11、獎(jiǎng)金（款）2018年預(yù)算數(shù)12.80萬元。

12、獎(jiǎng)勵(lì)金（款）2018年預(yù)算數(shù)4.23萬元。

13、津貼補(bǔ)貼（款）2018年預(yù)算數(shù)126.56萬元。

14、培訓(xùn)費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)0.35萬元。

15、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（款）2018年預(yù)算數(shù)12.96萬元。

16、其他工資福利支出（款）2018年預(yù)算數(shù)263.77萬元。

17、其他商品和服務(wù)支出（款）2018年預(yù)算數(shù)0.53萬元。

18、其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)1.50萬元。

19、取暖費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)17.86萬元。20、水費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)1.08萬元。

21、退休費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)3.06萬元。

22、維修費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)0.05萬元。

23、物業(yè)管理費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)10.51萬元。

24、印刷費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)0.29萬元。

25、郵電費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)3.99萬元。

26、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)12.48萬元。

27、住房公積金（款）2018年預(yù)算數(shù)19.97萬元。

四、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類支出情況的說明 2018大慶市讓胡路區(qū)創(chuàng)業(yè)社區(qū)工作站沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，預(yù)算為0。

五、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明 2018大慶市讓胡路區(qū)創(chuàng)業(yè)社區(qū)工作站沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，預(yù)算為0。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況的說明

2018年財(cái)政撥款預(yù)算中 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2萬元，其中因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。比上年減少變化原因是：2017年一季度末調(diào)回城管局一臺(tái)公務(wù)用車。

七、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2018年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算525.71萬元。較2017年預(yù)算減少59.45萬元，主要原因是有人員退休和調(diào)出。

（二）政府采購情況。

2018年大慶市讓胡路區(qū)創(chuàng)業(yè)社區(qū)工作站無采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

2018年大慶市讓胡路區(qū)創(chuàng)業(yè)社區(qū)工作站有行政執(zhí)法公務(wù)用車 7

1臺(tái)。

（四）預(yù)算績效情況。

2018年大慶市讓胡路區(qū)創(chuàng)業(yè)社區(qū)工作站實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

三、其他收入：指行政事業(yè)單位取得的其他各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政專戶管理的投資收益、利息收入、捐贈(zèng)收入等。

四、一般公共服務(wù)支出（類）：指政府一般公共服務(wù)支出。

五、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）：指各級(jí)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。

八、社會(huì)保障和就業(yè)（類）：指政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

九、行政事業(yè)單位離退休（款）：用于行政單位離退休方面的支出。

十、歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指用于歸口管理行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的離退休經(jīng)費(fèi)支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生（類）：指政府在醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

十二、醫(yī)療保障（款）：指用于醫(yī)療保障方面的支出。

十四、住房保障支出（類）：指政府用于住房方面的支出。

十五、住房改革支出（款）：指行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

十八、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

第四篇：讓區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校2018年部門預(yù)算

讓區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校2018年部門預(yù)算

及有關(guān)情況的說明

第一部分

讓區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校基本情況.......................................................................................3

一、主要職能.................................................................................................................................3

二、預(yù)算編報(bào)范圍.......................................................................................................................3 第二部分

部門預(yù)算表.................................................................................................................3

附表：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開附表.................................................................................3 第三部分

部門預(yù)算安排情況說明...............................................................................................4

一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表情況說明.............................................................................................4

（一）公共預(yù)算收入情況...........................................................................................................3

（二）公共預(yù)算支出情況...........................................................................................................4

二、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出情況的說明............................................................................4

三、關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明.........................................................................5

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出情況的說明..................................7

五、關(guān)于公共預(yù)算政府經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明....................................7

六、關(guān)于部門收支總表支出情況說明................................................7 1

七、關(guān)于部門收入總表情況說明....................................................7

八、關(guān)于部門支出總表支出情況說明................................................7

九、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類支出情況的說明.....................................................................8

十、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明.......................................................................8

十一、其他重要事項(xiàng)說明.................................................................................................................8

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)作經(jīng)費(fèi)...................................................................................................................8

（二）政府采購情況...................................................................................................................8

（三）國有資產(chǎn)占有情況...........................................................................................................8

（四）績效管理情況...................................................................................................................8 第四部分

名詞解釋.....................................................................................................................9

第一部分讓區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校基本情況

一、主要職能

（一）培養(yǎng)創(chuàng)新型教師

（二）中小學(xué)教學(xué)指導(dǎo)與教學(xué)研究

（三）中小學(xué)校長與教師培訓(xùn)

（四）中小學(xué)德育工作

（五）中小學(xué)信息技術(shù)

（六）教育科學(xué)及教育學(xué)會(huì)管理

二、預(yù)算編報(bào)范圍

根據(jù)上述職責(zé)，讓區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（一）辦公室：負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、檔案、財(cái)務(wù)等日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。

（二）中學(xué)教研部：主要負(fù)責(zé)全區(qū)中學(xué)教育教學(xué)指導(dǎo)研究工作。

（三）小學(xué)教研部：主要負(fù)責(zé)全區(qū)小學(xué)教育教學(xué)指導(dǎo)研究工作。

（四）藝體教研部：主要負(fù)責(zé)全區(qū)中、小學(xué)音樂、體育、美術(shù)教育教學(xué)指導(dǎo)研究工作。

（五）、師干訓(xùn)部：主要負(fù)責(zé)全區(qū)學(xué)校中小學(xué)校長與教師培訓(xùn)。

（六）、科研部：主要負(fù)責(zé)全區(qū)學(xué)校中小學(xué)教師課題立項(xiàng)工作。

（七）、信息部：主要負(fù)責(zé)全區(qū)學(xué)校中小學(xué)教師信息技術(shù)。

（八）、德育教研部：主要負(fù)責(zé)全區(qū)德育、心理健康、省市地方課程工作。核定編制共44名。

第二部分

部門預(yù)算表

附表：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開附表

第三部分

部門預(yù)算安排情況說明

一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的情況說明

（一）預(yù)算收入情況

2018年部門收入預(yù)算1114萬元，其中財(cái)政補(bǔ)助拔款1114萬元。

2018年部門收入預(yù)算1114萬元，2017年部門收入預(yù)算969萬元，比上年增加145萬元，增長了13%，主要原因是職工工資晉升和增加人員。

（二）預(yù)算支出情況

2018年部門支出預(yù)算1114萬元，2017年部門支出預(yù)算969萬元，比上年增加145萬元，增長了13%，主要原因是職工工資晉升和增加人員。其中一般公共服務(wù)支出588萬元占2018年支出的53%，主要用于人員工資、津貼補(bǔ)貼、日常運(yùn)轉(zhuǎn)而安排的支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出266萬元占2018年支出的24%，主要用于按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；醫(yī)療衛(wèi)生支出64萬元占2018年支出的6%，主要用于按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)支出；住房保障支出196萬元占2018年支出的18%，主要用于按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金支出和住房提租補(bǔ)貼支出。

二、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出情況的說明讓胡路區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算1114萬元，按預(yù)算功能分類支出情況如下：

1、教育支出588萬元，主要用于人員工資、津貼補(bǔ)貼、日常運(yùn)轉(zhuǎn)而安排的支出；

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出266萬元，主要用于按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出64萬元，主要用于按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為單位職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

4、住房公積金支出196萬元，主要用于按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金支出。

三、關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明

讓區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算1114萬元，按預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況如下：

1.辦公費(fèi)2018年預(yù)算1.6萬元。2.差旅費(fèi)2018年預(yù)算9.5萬元 3.福利費(fèi)2018年預(yù)算0.5萬元 4.工會(huì)經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算8.2萬元。5.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算6萬元。6.伙食費(fèi)2018年預(yù)算32萬元 7.基本工資2018年預(yù)算228.1萬元。

8.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2018年預(yù)算156.2萬元。

9.獎(jiǎng)金2018年預(yù)算43萬元。10.獎(jiǎng)勵(lì)金2018年預(yù)算7.7萬元。11.津貼補(bǔ)貼2018年預(yù)算324.2萬元.12.培訓(xùn)費(fèi)2018年預(yù)算0.7萬元

13.其他對個(gè)人和的家庭補(bǔ)助2018年預(yù)算0.7萬元.14.其他工資福利支出2018年預(yù)算9.9萬元.15.其他商品和服務(wù)支出2018年預(yù)算1.1萬元.16.其他社會(huì)保障繳費(fèi)2018年預(yù)算5萬元 17.取暖費(fèi)2018年預(yù)算13.5萬元 18.生活補(bǔ)助2018年預(yù)算1.2萬元 19.退休費(fèi)2018年預(yù)算123.1萬元 20.維修（護(hù)）費(fèi)2018年預(yù)算0.1萬元 21.物業(yè)管理費(fèi)2018年預(yù)算14萬元 22.郵電費(fèi)2018年預(yù)算1.8萬元

23.職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2018年預(yù)算59萬元

24.住房公積金2018年預(yù)算67萬元

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出情況的說明

2017年讓胡路區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算6。與上年相同。

五、關(guān)于公共預(yù)算政府經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明

讓區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校2018年公共預(yù)算政府經(jīng)濟(jì)分類支出預(yù)算1114萬元，支出情況如下：

1.工資福利支出：924萬元 2.離退休費(fèi)支出：123.3萬元

3.其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：0.7萬元 4.商品和服務(wù)支出：57萬元 5.社會(huì)福利和救助支出：9萬元

六、關(guān)于部門收支總表支出情況說明

2018年讓區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校財(cái)政補(bǔ)助拔款預(yù)算收入1114萬元。基本支出預(yù)算1114萬元。

七、關(guān)于部門收入總表情況說明

2018年讓區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校財(cái)政補(bǔ)助拔款收入預(yù)算1114萬元

八、關(guān)于部門支出總表支出情況說明

2018年讓區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校常規(guī)經(jīng)費(fèi)支出1114萬元。其中

1.進(jìn)修及培訓(xùn)支出：588萬元 2.行政事業(yè)單位離退休支出：266萬元 3.行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：64萬元 4.住房改革支出：196萬元

九、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類支出情況的說明

2018年讓區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校政府性基金支出預(yù)算0萬元。

十、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明

2018年讓區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校無政府性基金支出預(yù)算。

十一、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

讓區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校是事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購情況

2018年政府采購預(yù)算計(jì)劃是0.7萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2017年12月31日讓區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校國有資產(chǎn)196萬元。土地、房屋及構(gòu)筑物：1758平，價(jià)值99.5萬元，通有設(shè)備：數(shù)量136個(gè)，價(jià)值85萬元，家具和用具類數(shù)量182個(gè)，價(jià)值11.4萬元。

（四）預(yù)算績效情況

讓區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校無財(cái)政支出績效項(xiàng)目。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

三、其他收入：指行政事業(yè)單位取得的其他各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政專戶管理的投資收益、利息收入、捐贈(zèng)收入等。

四、一般公共服務(wù)支出（類）：指政府一般公共服務(wù)支出。

五、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）：指各級(jí)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。

八、社會(huì)保障和就業(yè)（類）：指政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

九、行政事業(yè)單位離退休（款）：用于行政單位離退休方面的支出。

十、歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指用于歸口管理行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的離退休經(jīng)費(fèi)支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生（類）：指政府在醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

十二、醫(yī)療保障（款）：指用于醫(yī)療保障方面的支出。

十三、行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療，按國家規(guī)定享受離 9

休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)的支出。

十四、住房保障支出（類）：指政府用于住房方面的支出。

十五、住房改革支出（款）：指行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

十八、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

第五篇：讓區(qū)編委辦2018年部門預(yù)算

讓區(qū)編委辦2018年部門預(yù)算

及有關(guān)情況的說明

第一部分

讓區(qū)編委辦辦基本情況...............................................................................................3

一、主要職能.................................................................................................................................3

二、預(yù)算編報(bào)范圍.........................................................................................................................4 第二部分

部門預(yù)算表.................................................................................................................4

附表：部門預(yù)算公開附表.............................................................................................................4 第三部分