第一篇：2018年成都雙流區招生考試委員會辦公室部門預算

2018年成都市雙流區招生考試委員會辦公室部

門預算

目 錄

第一部分 成都市雙流區招生考試委員會辦公室概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預算單位構成

第二部分 成都市雙流區招生考試委員會辦公室2018年部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表 五、一般公共預算支出分科目表 六、一般公共預算支出經濟分類表 七、一般公共預算基本支出表

八、財政撥款 “三公”經費表

九、政府性基金預算支出表

十、國有資本經營預算支出預算表

辦公室概況

第一部分 成都市雙流區招生考試委員會

成都市雙流區招生考試委員會辦公室

2018年部門預算說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1、貫徹執行國家教育招生考試的有關方針、政策、法規，并制訂具體的實施辦法；

2、負責普通高考、成人高考的報名、考試、體檢、建檔等相關工作；

3、負責高中階段教育學校（含中職類）報名、考試、閱卷及錄取工作；

4、負責全區自學考試的報名考試、轉考、免考及畢業證辦理等工作；

5、負責全國大學英語等級考試的有關工作；

6、負責全國計算機等級考試的有關工作。

7、負責教師資格證筆試工作。

（二）2018年重點工作

認真學習貫徹黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持“依法治考”和公開公平公正原則，進一步強化管理，優化服務，確保全年各類國家教育考試工作萬無一失，努力辦人民滿意的招生考試。

1、完成好各類考試工作

按照規范化、精細化管理的要求，切實完成好各類國家教育考試工作，扎實履行好宣傳、組織和服務職責，確保政策宣傳無遺漏，考試組織無失誤，試卷保密無泄密，招考錄取無投訴，圓滿完成各類考試任務。

2、深入推進招生考試制度改革

做好普通高等學校招生考試制度改革政策的學習和宣傳工作。

3、做好培訓教育

一是加強對考點考務工作的培訓。二是加強對考試工作人員的安全保密和業務培訓，提高其政策水平和業務能力。三是加強對考生的考風考紀教育。

4、推進招生考試信息化建設

扎實做好國家教育考試“巡查系統”高清升級和標準化考點擴建工作。

5、進一步優化服務

進一步加強作風建設，及時宣傳有關政策，熱情接待來電、來訪的考生及家長，做好對學校的服務與指導工作；協調各成員單位，做好各類考試的?？脊ぷ鳎约氈轮艿降姆照宫F良好窗口形象。

二、部門預算單位構成

成都市雙流區招生考試委員會辦公室

第二部分成都市雙流區招生考試委員會辦公室2018年部門預算情況說明

一、2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

2018年財政撥款收支總預算538.9278萬元。收入包括：一般公共預算當年撥款收入401.9278萬元；事業收入137萬元，支出包括：一般公共服務支出538.9278萬元。

二、2018年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

招考辦2018年一般公共預算當年撥款401.9278萬元，比2017年預算數389.7359萬元增加12.1919萬元，增長3.12%，變動的主要原因是基本支出中，人員支出增加11.9544萬元，基本公用支出增加0.2375萬元；

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

教育（類）支出330.3937萬元，占82.2%；社會保障和就業（類）支出30.6754萬元，占7.63%；醫療衛生與計劃生育（類）支出7.2383萬元，占1.8%；

住房保障（類）支出33.6204萬元，占8.37%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況 1、205（類）09（款）99（項）預算數為4.68萬元，2017年預算數4.68萬元，無變動。主要用于維修（護）費。2、205（類）99（款）99（項）預算數為325.7137萬元，主要用于工資（含績效工資）津補貼、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、辦公費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出、辦公設備購置等。3、208（類）05（款）05（項）預算數為21.911萬元，2017年預算數無此項科目，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經費增加及相應的社保繳費變動。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費。4、208（類）05（款）06（項）預算數為8.7644萬元，2017年預算數無此項科目，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經費增加及相應的社保繳費變動。主要用于職業年金繳費。5、210（類）11（款）02（項）預算數為4.3583萬元，2017年預算數無此項科目，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經費增加及相應的社保繳費變動。主要用于職工基本醫療保險繳費。6、210（類）11（款）99（項）預算數為2.88萬元，比2017年預算數2.88萬元無變動。主要用于醫療費補助。7、221（類）02（款）01（項）預算數為33.6204萬元，主要用于住房公積金。

三、2018年一般公共預算基本支出情況說明

招考辦2018年一般公共預算基本支出401.9278萬元，其中： 人員經費205.3589萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳 費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；

公用經費28.9969萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置；

對個人和家庭的補助2.892萬元，主要包括：退休費、生活補助、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

四、財政撥款安排“三公”經費預算情況說明

（一）因公出國（境）經費

2018年預算未安排因公出國（境）經費，與2017年預算持平。

（二）公務接待費

2018年預算未安排公務接待費，與2017年預算持平。

（三）公務用車購置及運行維護費

成都市雙流區招辦核定車編1輛，目前實際車輛保有量為1輛。2018年預算安排公務用車購置及運行維護費3.8萬元，與2017年預算持平。用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。

五、2018年政府性基金預算收支及變化情況的說明 教育部門2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、2018年預算收支及變化情況的總體說明

按照綜合預算的原則，教育部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算財政撥款收入、事業收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。教育部門2018年收支總預算538.9278萬元，比2017年預算數531.7359萬元增加7.1919萬元，增長1.4%，變動的主要原因是基本支出中，人員支出增加、基本公等。

七、2018年收入預算情況說明

教育部門2018年收入預算538.9278萬元，其中：一般公共預算撥款收入401.9278萬元，占74.58%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業收入137萬元，占25.42%。

八、2018年支出預算情況說明

2018年部門預算本年支出總計538.9278萬元，其中：基本支出預算374.2478萬元，占69.44%；部門項目支出預算164.68萬元，占30.56%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）政府采購情況

2018年教育部門政府采購預算總額9.37萬元，其中：政府采購貨物預算9.37萬元。

（二）國有資產占有使用情況

2018年，本單位有公務用車1輛。無單位價值200萬元以上 大型設備。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

第三部分 名詞解釋

教育部門2018年部門預算名詞解釋：

一般公共預算撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如成都市雙流區永安幼兒園取得的不符合免保教費政策學生的保教費收入，雙流中學行政事業性收費中取得的高中住校生住宿費收入，成都電子信息學校行政事業性收費中取得的中職學生住宿費收入等。

教育支出(類)教育管理事務(款)行政運行（教育管理事務）(項)：指教育局行政機關單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

教育支出(類)教育管理事務(款)一般行政管理事務（教育管理事務）(項)：指教育局機關行政單位開展教育行政管理事務等未單獨設置項級科目的專門性教育管理工作的項目支出。

教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項)：指教育附加安排用于除中小學和中等職業學校以 外的學前教育、其他教育的支出。

教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)：指上述項目以外的用于教育方面的支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出(項)：指機關事業單位實施職業年金制度由單位實際繳納的職業年金支出。

醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

專項資金：指由市級財政性資金安排，用于支持經濟社會發 展、實現特定政策目標或者完成重大工作任務，在一定時期內具有專門用途的資金。不包括用于滿足部門履行職能和自身特殊事項需要的專項業務費。

上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出?！叭?經費：納入區級財政預決算管理的“三公”經費，是指教育部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費：指各部門的公用經費（包含所有單位的公用經費及行政（參公）單位的運轉類項目經費），包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2018年部門預算表

第四部分

第二篇：成都雙流區勝利小學部門預算

2018年成都市雙流區勝利小學部門預算

目 錄

第一部分 成都市雙流區勝利小學概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預算單位構成

第二部分 成都市雙流區勝利小學2018年部門預算情況說明 第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表 五、一般公共預算支出分科目表 六、一般公共預算支出經濟分類表 七、一般公共預算基本支出表

八、財政撥款 “三公”經費表

九、政府性基金預算支出表

十、國有資本經營預算支出預算表

第一部分 成都市雙流區勝利小學概況

成都市雙流區勝利小學 2018年部門預算說明

一、基本職能及主要工作

一、單位基本情況

（一）部門機構設置情況： 設機構1個，獨立核算單位，全額財政撥款。

（二）部門基本職能和職責

實施小學義務教育，促進基礎教育發展。

（三）人員構成情況：

年末在編教師55人，臨聘人員19人，退休教師39人，供養遺屬5人，學生881人。,（二）2018年重點工作

2018年，雙流區勝利小學的總體工作思路是：

（一）以績效方案修訂大討論為契機，推進民主法制建設 雙流教育發展與時俱進，依法治校推進漸成主流。只有發揮民主管理，依法保障教師合法權益，激勵全體教職工在科學、民主制度框架下，想有為、有所為，才能讓學校教育真正為學生發展服務。倍受關注的學校獎勵性績效考核方案修定，勢在必行。三月初，由學校辦公室代表勝利小學績效考核委員會，根據原有方案，結合幾年來績效考核過程中出現的新問題，提出勝利小學新修定的績效考核方案初稿，提交全體教師學習討論，充分聽取老師們的意見，并以組為單位，梳理意見，匯總提交學?？冃Э己宋瘑T會再次討論修定方案。然后進入第二輪意見討論，再次修定后，提交學校教代會審議表決，通過后執行。新方案在執行過程中，接受老師們的意見，并原則上一年一修定。新方案要體現以下特點：多勞多得，以課時計算工作量；優質優酬，以考核評估確定工作獎懲；科學導向，差距不是目的，通過考核明確奮斗 目標才是根本。

（二）以“4+X”課程建設為載體，推進質量提升工程

1、德育活動課程化

（1）主題引領下的瞿上少年領導力德育序列課程 把豐富的德育活動納入課程化管理，以主題為引領，按照年級、學月設置序列化的課程體系，變“麻麻扎扎一片”為“清清楚楚一線”，讓師生都能在課程框架下做到“心知肚明”，早計劃，細落實，重實效。本學期，各班在德育課程推進過程中，重視資料搜集，以主題為課程名稱，優選過程資料，將德育課程資料整理成冊（包括學生學習表現成果文字與圖片），一個年級一冊。由德育處負責，做出具體安排，統一要求，統一制作。（示例：一年級《瞿上少年領導力德育序列課程——自信》）序列課程（初稿）（2）千里馬銀行評價推動下的德育常規課程

以品格教育為主要內容，突出學生行為習慣養成教育，“專注”、“有序”、“責任”、“堅持”為主題，由德育牽頭、大隊部配合，提出關于學生路隊、集會、保潔、就餐、入廁等具體行為要求，重新啟動千里馬銀行建設，對學生個人、班級實施以銀行幣為載體的成長評價，并將千里馬銀行存折納入學生成長冊管理。

德育常規課程實施情況和效果，以班級評價為主，學生個人評價為輔，結果納入班主任績效考核評價；德育常規課程實施過程中，非班主任擔負的崗位執守、安全巡視、檢查記錄等工作出勤及完成情況，由德育處根據過程考核，同樣納入期末績效考核 評價。

2、國家課程校本化

（1）研究勤思課堂，轉變教學行為（分點推進）堅持國家課程校本化，各學科以《課程標準》為指導，以促進學生核心素養形成為目標，加強課標解讀、教材解讀、學情分析，切實上好每一節課，尤其是當前非統測科目，嚴格執行教學常規，有效備課、規范上課、落實輔導、勤做溝通，既不放棄任何一個孩子，又要做好分層要求，共同提高。

2008年，將重點以市級課題《農村小學勤思課堂構建的實踐研究》為抓手，以語文、數學兩個學科為突破口（其他學科相應跟進），將“勤思課堂教學主張”中的“三勤三思”進行解讀細化，本學期著重從“學會提有價值的問題培養學生質疑能力”、“組建科學實用的合作學習小組培養學生合作探究能力”等方面，推進課堂教學轉型，把學習的時間、空間和學習的主動權交還給學生，從而形成勝利小學“勤思課堂教學流程”：導學單課前導航——前置學習問題梳理——學生個體自主思考——小組合作任務解決——組間輪流展示匯報——師生互動二次答疑。

2018年具體推進策略為：教科室投放學期研究點及教研要求——課教處具體組織主題下的校本教研（導學單第一學月全部完成、根據學科特點和年級特點提出有效提問的培養措施、建設“組內異質、組間同質”的學習小組、以年級為單位排出人人獻課表、4月底前結束研究課并至少提交一篇研究心得文章或研究效果分 析）——教科室搜集整理研究材料成冊并遴選典型課例——課教處、教科室于5月推出專家蒞臨指導的“勝利小學國家課程校本化推進暨市級課題《農村小學‘勤思課堂’構建的實踐研究》中期推進會”。

（2）推進課程整合，推出精品課例

在原有課程整合實踐研究基礎上，依托區級課題《農村小學少兒足球特色課程的建設研究》，在兩個方向上著力：一是少兒足球特色課程“普惠性”建設，即抓好“足球特色課程三級建設”——常規課堂與大課間結合的足球教學、興趣先導下的少年宮社團足球課程學習、關注特長發展的學校足球隊訓練；二是以足球為媒介的跨學科課程整合研究與實施，即“足球課程跨學科整合”——首先在語文、數學、美術等學科，挖掘課程資源，適時通過跨學科教研，研究制定整合課程計劃，并實施整合研究。

課題組要充分融入研究與實施過程，注重搜集整理過程資料，特別是來自師生的研究經驗、學習心得和學習成果。

（3）改進校本教研，抓實月測反饋

語文、數學、綜合組三大學科，實行教研組大教研活動和備課組小教研活動。重視備課組小教研和集體備課活動。語文學科年級備課組活動重點任務是根據課標，解讀梳理本年級目標訓練點，并對梳理出的訓練目標，提出具體的操作辦法，切實提升學生語文能力；數學學科年級備課組活動重點任務是導學單研制及作業分層設計，特別是研制適合不同層次學生在就近發展區的針 對性訓練內容。

畢業班語文、數學實行獨立教研，時間與其他年級錯開，利于課教處安排蹲點參與。畢業班教研要務實效，在抓進度的同時，利用備課組活動，分析學情，梳理訓練點，研究訓練方法，適度搜集開發相應題型，做針對性訓練，并及時評估效果，改進方法。重視月測，規范組織，統一閱卷，并對結果數據進行分析，提出改進策略，及時調整教學。

其他學科教研活動，要研究如何有效組織教學，規范課堂行為，切實提高學生綜合素養。特別是在激發學生興趣，鼓勵學生積極參與，大膽表現，勇于創新上，出新招，見實效！

（4）完善評價機制，提高育人品質

繼續完善勝利小學促進國家課程校本化評價體系。一是優化“勤思課堂評價量表”，完善從教學目標到重難點突破，從教與學方式轉變到“三勤三思”效果綜合評估評價內容，促進課堂教學質量不斷提升；二是優化學科教學質量的測評內容與方式，紙筆測試學科增加非紙筆測試項目，并與紙筆測試一起計算綜合成績，作為學科教學質量的評價數據。繼續完善其他學科的隨機抽測工作，力爭借助第三方測評，客觀反映學科教學質量。三是優化學生素養評價，繼續以素養沖關的方式，對學生核心素養形成情況做客觀反映。結果記錄融入學生成長評價手冊。

3、綜合實踐活動主題化

（1）挖掘農耕文化，實施以“種植”為主題的綜合實踐活 動

在種植體驗中，學生在老師組織下，主動參與過程管理，主動搜集種植相關資料，有利于學生提高發現問題、思考問題和解決問題的能力。本學期，學校以“農家傳承”為主題，在全校各班級實施校本化的綜合實踐課程。主要以三種方式進行：一是各班“自留地”大PK，以年級為單位統一種子、統一要求，統一規劃，比選種、比管理、比記錄、比收獲、比成果展示。二是促進千里馬銀行理財的學?！巴恋爻鼋琛保磳W?？萍挤N植園土地，以適當標價（銀行幣）向學生個人或小組以租借的形式出讓，并由學校掛牌運行。種植情況按同樣的標準進行評價。三是對學校綠化區和樹木實行班級或個人掛牌認養管理，并將過程與結果納入評價。以上三種方式，均鼓勵老師建立社團課程，在社團課中實施綜合活動課程。課教處在適當時機組織“豐收節”活動（可選擇一個社團走班課時間），布置各年級展區（過程資料成果和收獲成果），所有成果均可標價，全體老師可當顧客，未賣出的成果由學校食堂統一估價收購。更鼓勵將成果帶到市場，向社會義賣！同時，課教處組織評審團，對各單位綜合實踐課程做現場評估，并參考過程管理情況記錄，評選一、二、三等獎，并最終以千里馬銀行幣做銀行增值性評價獎勵！

（2）突出課程特色，實施以“足球”為主題的綜合實踐活動

勝利小學是全國校園足球特色學校，以“我與足球”為主題 實施綜合實施課程，有助于校園足球活動的廣泛開展，并讓足球運動在校園內得以傳承，真正為學生發展服務。本學期，由課教處和德育處聯合對學生足球游戲設計的優秀作品進行篩選，并將其安排到大課間活動中，讓學生在足球游戲的體驗中，感受“我為足球設計”、“我為自己設計”的成功愉悅。結合《生命生態與安全》在低年級開展“足球知多少”剪貼報展示活動，在高年級開展“足球班級環創設計”活動。開展全校性的足球班級聯賽，并為自己的班級設計與足球相關的班旗班徽。

4、教師發展階梯化（1）伯樂課程內容完善

以牧山師培學院為載體，繼續完善《伯樂教師發展課程》，明確勝利小學教師培養目標。著重在簡化、優化指標上下功夫，突出標準的可檢測性和過程的可操作性。配套可量化記錄的積分登記表，對積分的評價情況，納入學校獎勵性績效考核中。

（2）伯樂課程具體實施

本學期，規范間周一次的校本培訓，按照積分辦法，對參與培訓的老師做積分記錄。教師參與的基本功訓練、課堂研修、讀書心得、外出培訓、專題講座，均能以積分的形式進行記錄，客觀反映教師參與教師發展課程的情況。不同層次的教師，規定學時積分應有所差異。

（三）以鄉村少年宮為平臺，推進學生社團下的校本課程建設

1、全員項目申報

參與課程建設，是對每一個教師的基本要求。因此，本學期鄉村少年宮社團課程，原則上要求全員參與（畢業班不做要求）。根據“教師可教”、“學生可選”、“學校可推行”的原則，教師既可以獨立承擔社團課程，也可以3人以內的教師共同承擔課程（工作量相應計算）。但所有項目均需提前申報，并由課教處組織審核后執行。對反復審核不通過的，則自行參與到其他課程做助教。沒有承擔此類課程的教師，不能享受課程項目經費獎勵，也無法計算相應工作量。

2、嚴格過程管理

課程實施過程中，要按時完成課程手冊填寫。認真備課，細節周到；上課規范，學生積極；及時開課，按時下課。

3、重視成果展示

重視學生學習成果搜集整理，成果既可以是物化的，也可以是表演性的。重視與家長的溝通交流，鼓勵以多種形式，向家庭、社區輻射，吸引家庭、社會廣泛關注自己的課程動態！

4、科學評價獎勵

學期末，課教處匯同德育處，根據過程檢查記錄和資料提交情況以及成果展示情況，進行綜合評價。評價結果作為課程專項獎勵的重要依據。

（四）以學校管理精細化要求為指導，推進安全管理工作上臺階

1、硬件建設

加強學校安全設施、設備的建設與使用培訓。本學期，完成學校周界報警安裝調試，使學校周界報警設施符合要求。在教育局安全科指導下，依據學校安全評定要求，完善校舍及運動設施的安全維護。結合校園文化建設，補充更新各類安全警示標識。積極溝通，力爭增設校園安全疏散通道，緩解上學、放學時因擁擠帶來的安全隱患。

2、軟件建設

依據學校管理精細化要求，梳理總結學校安全管理匯報材料。由安全處牽頭，德育處配合，充分利用班隊會、國旗下講話等平臺，開展常規安全教育大課。積極開展安全疏散、防火、防暴、防地震演習，實現演練課程常態化。

加強校園安全常規巡視，尤其對綜合樓周圍的超高堡坎和圍墻，做到每日巡查，及時記錄，發現問題，立即報告，并做相應處理，確保校園師生安全。

教育部長陳寶生在全國學校安全工作視頻會上強調：

1、堅持生命至上，強化紅線意識；

2、聚焦關鍵問題，妥善應對處置；

3、立足長效治理，創新工作思路；

4、健全風險防范，優化安全環境；

5、加大監管力度，筑牢安全防線。全體教師要高度重視安全工作，發現問題，及時處理、及時上報，防患于未然。

（五）以工會組織為載體，推進和諧健康校園建設

1、繼續開展勝利小學 “人物”評選活動。讓身邊的品 德高尚、樂業愛生、業務精湛、家校和諧的教師，成為全校學習的榜樣，用身邊的榜樣，激勵更多的教師，成為勝利小學“伯樂教師”。

2、繼續開展教師“生日禮”課程。一束鮮花，代表教師生命的絢爛；一句問候，代表學校對老師的真情關懷。生活中，不能缺少儀式；工作中，更需要力量的凝聚。當老師有明確的歸屬感，團隊的力量就會強勁顯現。勝利小學需要不斷地增強團隊的力量，奪取更多更大的勝利！

3、組織教職工趣味體育活動。生命在于運動，運動使人陽光。本學期，由工會組織一次教職工趣味體育競賽活動，豐富教師校園生活，增加團隊合作能力，提升教師生命質量。

（六）以新建教學樓為契機，推進校園文化建設提檔升級 本學期，開學前對綜合樓已經大量破損脫落的墻面進行修復。爭取專項資金，完成學校變壓器擴容和綜合樓用電線路檢查維護。積極配合新城公司，按時間節點開展工程施工。及時修復現有破損的文化設施。結合新教學樓修建，做好感恩園文化設計，進一步提升“馬”文化形象，促進校容校貌不斷提檔升級。

（七）保障教育教學為要求，推進后勤管理落實到位

1、爭取經費支持

根據“三重一大”決策制度，積極爭取專項經費解決學校重大維修維護項目，使有限的辦公經費，主要用于保障教育教學正常開展上。

2、合理項目開支

嚴格把控經費開支項目，嚴格執行報賬制度。定期盤點學校財物狀況，努力使經費使用有計劃，開源節流保運行。

3、文印資料把關

根據2017年文印室開支情況，從減少不必要的浪費，以及切實減輕學生過重負擔的角度，對文印資料做必要的規定，特別是沒有經過備課組集體審議，且未經組長簽字的資料，均不接受印制。同時，對各年級印制量做出必要的規定，能夠提供給學生自行印制的，可以提供給學生印制（如語文學科的積累匯編）。

4、全員參與財產管理

全校師生要樹立“愛護公物高尚，損壞公物可恥”的觀念，對非正常損壞，要落實損壞責任追究和賠償制度，特別對故意破壞公物的行為零容忍。積極探索建立“財物落實到人、評比落實到班、考核落實兌現”的財物管理機制，促進健康和諧的文明校園形成。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看，成都市雙流區勝利小學部門預算包括：成都市雙流區勝利小學本級預算。

第二部分成都市雙流區教育局2018年部門預算情況說明

一、2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

2018年財政撥款收支總預算10,381,423.00元。收入包括：一般公共預算當年撥款收入10,381,423.00元；支出包括：一般公共服務支出10,381,423.00元。

二、2018年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

教育部門2018年一般公共預算當年撥款10,381,423.00元，比2017年預算數 9,108,639 元增加1272784元，增長12%，變動的主要原因是基本支出中，人員支出增加1788503元，基本公用支出增加631153元；

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

教育（類）支出7803781元，占75%；社會保障和就業（類）支出1,246,207.00元，占12%；醫療衛生與計劃生育（類）支出371,339.00元，占3.0%； 住房保障（類）支出960,096.00元，占9.0%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況 1、205（類）02（款）02（項）預算數為7656311元，比2017年預算數7143414元增加512897元，增長6%，變動的主要原因是教職工人數增加，工資福利支出增加，以及國家政策變化引起 的人員經費增加及相應的社保繳費變動。主要用于工資獎金津補貼、辦公費、水電費等。2、205（類）09（款）01（項）預算數為147470元，比2017年預算數146350元增加1120元，增加0.7%，變動的主要原因是中小學校舍及設施日常維修維護費用增加。主要用于維修（護）費、大型修繕。3、208（類）05（款）05（項）預算數為890148元，2017年預算數無此項科目，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經費增加及相應的社保繳費變動。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費。4、208（類）05（款）06（項）預算數為356059元，2017年預算數無此項科目，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經費增加及相應的社保繳費變動。主要用于職業年金繳費。5、210（類）11（款）02（項）預算數為157739元，2017年預算數無此項科目，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經費增加及相應的社保繳費變動。主要用于職工基本醫療保險繳費。6、210（類）11（款）99（項）預算數為213600元，比2017年預算數216000元減少2400元，減少1%，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經費增加及相應的社保繳費變動。主要用于醫療費補助。7、221（類）02（款）01（項）預算數為960096元，比2017年預算,798444增加161652元，增長16%，變動的主要原因是教職工人數增加，工資福利支出增加。

三、2018年一般公共預算基本支出情況說明

成都市雙流區教育部門2018年一般公共預算基本支出10233953元，其中：人員經費8931917元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；

公用經費739405元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置；

對個人和家庭的補助562631元，主要包括：、退休費、生活補助、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

四、財政撥款安排“三公”經費預算情況說明

（一）因公出國（境）經費 本單位無此項內容。

（二）公務接待費 本單位無此項內容

（三）公務用車購置及運行維護費 本單位無此項內容。

五、2018年政府性基金預算收支及變化情況的說明

本單位無此項內容。

七、2018年收入預算情況說明

教育部門2018年收入預算10381423元，其中：一般公共預算撥款收入10381423元，占 100%；政府性基金預算財政撥款收入**萬元，占**%；事業收入**元，占**%。

八、2018年支出預算情況說明

2018年部門預算本年支出總計10381423萬元，其中：基本支出預算10233953元，占98%；部門項目支出預算147470元，占1%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）學校運行經費

成都市雙流區勝利小學2018年履行一般行政管理職能、維持學校日常運轉而開支的運行經費，合計50.5萬元。

（二）政府采購情況

2018年成都市雙流區勝利政府采購預算總額10萬元。

（三）國有資產占有使用情況

2017年，部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。第三部分 名詞解釋

教育部門2018年部門預算名詞解釋

一般公共預算撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如成都市雙流區永安幼兒園取得的不符合免保教費政策學生的保教費收入，雙流中學行政事業性收費中取得的高中住校生住宿費收入，成都電子信息學校行政事業性收費中取得的中職學生住宿費收入等。

事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補本收支缺口的資金。

上年結轉：指以前尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

教育支出(類)教育管理事務(款)行政運行（教育管理事務）(項)：指教育局行政機關單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

教育支出(類)教育管理事務(款)一般行政管理事務（教育管理事務）(項)：指教育局機關行政單位開展教育行政管理事務等未單獨設置項級科目的專門性教育管理工作的項目支出。

教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項)：指各部門舉辦的學前教育支出。

教育支出(類)普通教育(款)小學教育(項)：指各部門舉辦的小學教育支出。

教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)：指各部門舉辦的初中教育支出。

教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項)：指各部門舉辦的高中教育支出。

教育支出(類)職業教育(款)技校教育(項)：指各部門舉辦的中等專業學校支出。

教育支出(類)職業教育(款)職業高中教育(項)：指各部門舉辦的職業中學教育支出。

教育支出(類)成人教育(款)成人中等教育(項)：指各部門舉辦的成人中等教育支出。

教育支出(類)成人教育(款)成人高等教育(項)：指各部門舉辦的函授、夜大、高等教育自學考試等方面的成人高等教育支出。

教育支出(類)特殊教育(款)特殊學校教育(項)：指各部門舉 辦的盲童學校、聾啞學校、智力落后兒童學校等特殊教育學校教育支出。

教育支出(類)進修及培訓(款)教師進修教育(項)：指教師進修、師資培訓支出。

教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)農村中小學校舍建設(項)：指教育附加安排用于農村中小學校舍新建、改建、修繕和維護的支出。

教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)農村中小學教學設施(項)：指教育附加安排用于改善農村中小學教學設施和辦學條件的支出。

教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)中等職業學校教學設施(項)：指教育附加安排用于中等職業學校教學設施的支出。

教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項)：指教育附加安排用于除中小學和中等職業學校以外的學前教育、其他教育的支出。

教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)：指上述項目以外的用于教育方面的支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出(項)：指機關事業單位實施職業年金 制度由單位實際繳納的職業年金支出。

醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

結轉下年：指以前預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后按原規定用途繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

專項資金：指由市級財政性資金安排，用于支持經濟社會發展、實現特定政策目標或者完成重大工作任務，在一定時期內具有專門用途的資金。不包括用于滿足部門履行職能和自身特殊事項需要的專項業務費。

上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活 動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出?！叭?經費：納入區級財政預決算管理的“三公”經費，是指教育部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費：指各部門的公用經費（包含所有單位的公用經費及行政（參公）單位的運轉類項目經費），包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2018年部門預算表

第三篇：2018年成都雙流區公路養護段部門預算

2018年成都市雙流區公路養護段部門預算

目 錄

第一部分 成都市雙流區公路養護段概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預算單位構成

第二部分 成都市雙流區公路養護段2018年部門預算情況說明 第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表 五、一般公共預算支出分科目表 六、一般公共預算支出經濟分類表 七、一般公共預算基本支出表

八、財政撥款 “三公”經費表 第一部分 成都市雙流區公路養護段概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1、負責對雙流區境內所管養的國、省、縣道公路進行日常養護，加強對公路的日常養護管理質量監督檢查，路況評定、考核；負責公路應急救緩工作，對水毀等災害造成的道路阻塞或公路路基垮塌進行應急搶修；每年編制公路和改造的規劃和計劃，經上級批準后組織實施；管理和使用好公路養護費。

2、認真執行“全面規劃，加強養護，積極改善，重點發展，科學發展，保障暢通”的養護方針。經常保持公路完好狀態，及時恢復水毀路面，公路設施受損部分，保證行車安全、舒適、暢通。

3、加強道路交通安全，隨時對所養公路的路況、橋梁、隧道的使用情況進行觀察、調查，整理上報工作。組織相關技術人員對危橋進行初步鑒定，并對危橋改造的質量進行全方位的跟蹤檢查，負責對工程質量的檢查、驗收工作的組織。

4、負責全區公路養護工程和大中修工程的預算審核工作，檢查與督導大中修工程的質量和進度情況，根據大中修的進度和質量定期發布通報。加強國省縣道大中修的安全管理監督；全面完成公路養護工作任務和區交通運輸局及業務主管部門交辦的其它工作。

（二）2018年重點工作 為確保各項目標落到實處，在總結經驗，聯系實際的基礎上，經過段務會充分討論，制定2018年重點工作和創新工作計劃。

1、扎實做好道路的維修維護工作，確保管養道路安全暢通 ①大力實施以路面養護為主的計劃性和日常性養護工作。通過月度養護工作計劃的編制、報批和養護項目實施的項目監理、檢查驗收，保障工作計劃的有效實施，提高養護工作效率。

②通過“雙流養護通”強化流程和時效管理，進一步提升養護工作效率，嚴格執行小型應急類維修項目（如檢查井、雨篦子缺失等影響行車安全的損壞性維修）24小時修復制度，努力做到“隨壞隨修”。

③堅持科學養護工作理念，采取道路路況調查、“養護通”數據分析和專業監測等方式，扭轉由依靠主觀經驗判斷開展養護施工的方式；引進道路路面小修快速修補設備和技術，切實解決零星路面病害處治材料組織困難和時效性差的問題；積極推廣預防性養護施工技術和工藝，2018年計劃將預防性養護年均實施比重提升至10%以上。

2、著力抓好隊伍建設，提升公路服務保障能力

①結合養護規范化建設工作，編制《養護巡查和路況評定工作手冊》，并邀請養護管理專家開展養護巡查、路況評定專項培訓，實現工作標準化、規范化，提高工作效率。

②根據管轄道路具體情況，制定應急預案，組織開展1-2次防汛、應急保通實戰演練，提升隊伍在防汛、應急維修、搶險等 突擊任務的實戰能力。

③每月組織開展養護規范、安全作業等教育培訓，提升職工業務能力，增強職工安全意識，不斷提升養護管理水平。

④切實抓好職工日常教育。持續深入開展“兩學一做”學習教育常態化制度化，通過警示教育、每周列會等常態化學習方式，加強工作紀律約束，進一步完善考勤、請銷假等各項制度，強化制度執行力，確?！帮L清氣正”。

⑤不斷提升養護作業標準和安全管理水平，配備相應的作業裝備和安全設施，適應在交通壓力相對比較低的夜間進行養護作業要求，確保機械、人員安全。

3、抓緊實施危橋拆除重建加固維修項目收尾工作 督促施工單位盡快（5月底前）完成項目整體建設，及時組織驗收并編制工程結算資料送審計；監督施工單位足額支付民工工資。任務時間節點安排如下：

2018年3月20日前完成高桐橋維修加固：兩岸橋臺臺身橫向貫通裂縫處治，橋面鋪裝層更換；局部欄桿破損修復；

2018年3月31日前完成群英橋維修加固：2-2#拱波縱向裂紋、腹拱拱腹裂縫、橋墩墩帽豎向裂縫、橋臺側墻斜向裂縫處治，橋面鋪裝更換；右側欄桿修復；橋面道路標線補劃。

2018年4月10日前完成羅家堰橋維修加固：2#橋臺右側翼墻修補，1#橋墩砌石縫，0#、2#橋臺石灰縫處治，兩橋臺臺背跳車處治，橋面鋪裝局部處治，新設置欄桿。2018年4月20日前完成辜家橋維修加固：主拱圈局部裂縫灌縫，現澆板局部處治；橋臺灌縫；

2018年4月30日前完成鄧家橋維修加固：主拱圈灌縫損，橋面坑凼處治，新設置欄桿。

2018年5月10日前完成悼念橋維修加固：主拱圈拱腹縱向裂縫灌縫，局部砌石灌縫，下游側兩側翼墻修補，橋面鋪裝坑凼處治，新設置欄桿。

2018年5月20日前完成和諧橋維修加固：主拱圈砌石風化處治，拱圈、橋臺及1#橋臺灌縫縫，橋面坑凼處治，新設置欄桿。2018年5月31日前完成瓦場壩橋維修加固：主拱圈砌石、兩側橋臺砌石風化處治，主拱圈、拱上結構兩側側墻、1#橋臺左側側墻灌縫，橋面鋪裝裂縫處治，橋面標線補劃。

4、配合做好“雙流養護通”技術驗收工作

全面完成“雙流養護通”建設工作，實現管理信息化和決策科學化的功能要求；配合區級部門和局相關科室邀請專家開展技術驗收和政府采購驗收工作。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看，成都市雙流區公路養護段預算屬二級事業單位預算。第二部分 成都市雙流區公路養護段

2018年預算情況說明

一、2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

2018年財政撥款收支總預算303.41萬元。收入包括：一般公共預算當年撥款收入303.41萬元、上年無結轉。支出包括：一般公共服務支出303.41萬元。

二、2018年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

成都市雙流區公路養護段2018年一般公共預算當年撥款303.41萬元，比2017年預算數353.21萬元減少49.8萬元，下降14%，變動的主要原因是2018年無養護機械設備的購置費。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務（類）交通運輸-公路養護支出205.38萬元，占68%；社會保障和就業（類）支出34.48萬元，占11%；醫療衛生與計劃生育支出8.77萬元，占3%；住房保障支出54.78萬元，占18%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況 1、2080505-機關事業單位基本養老保險繳費支出預算數為24.63萬元，2017年無年初預算數，變動的主要原因是2017年年初預算中該項支出反映在2140106-公路養護，2017年決算時 已調整至2080505-機關事業單位基本養老保險繳費支出。主要用于社會保障繳費。2、2080506-機關事業單位職業年金繳費支出預算數為9.85萬元，2017年無年初預算數，變動的主要原因是2017年年初預算中該項支出反映在2140106-公路養護，2017年決算時已調整至2080505-機關事業單位基本養老保險繳費支出。主要用于社會保障繳費。3、2101102-事業單位醫療預算數為8.77萬元，比2017年預算數8.7萬元增加0.07萬元，增長0.8%，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經費增加及相應的社保繳費變動。主要用于社會保障繳費。

2140101-行政運行（公路水路運輸）預算數為1375.88萬元，比2017年預算數786.63萬元增加589.25萬元，增加74.9 %，變動的主要原因是2018年年初預算中，交管所、出管所、路政所、海事所四個參公事業單位的基本支出功能科目由2017年使用的2140112和2140136調整為2140101。主要用于工資獎金津補貼、其他工資福利支出、辦公經費、培訓費、維修（護）費、其他商品和服務支出、公務用車運行費等機關商品和服務支出。4、2140106-公路養護，預算數為205.37萬元，比2017年預算數287.43萬元減少了82.06萬元，減少28.55 %，變動的主要原因是2017年年初預算中，包含了養護機械設備的購置費。主要用于工資獎金津補貼、其他工資福利支出、辦公經費、培訓費、維修（護）費、其他商品和服務支出、公務用車運行維護費等商品和服務支出。5、2210201-住房公積金預算數為54.78萬元，比2017年預算數41.03萬元，增加13.75萬元，增長33.51%，變動的主要原因是臨聘人員公積金增加。主要用于住房公積金支出。

三、2018年一般公共預算基本支出情況說明

成都市雙流區公路養護段2018年一般公共預算基本支出278.21萬元，其中：

人員經費189.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出等

主要包括：對個人和家庭的補助54.85萬元，主要包括：住房公積金、獨保費。

公用經費18萬元，主要包括：辦公費、培訓費、福利費、工會經費、咨詢費、郵電費，差旅費，業務招待費、其他商品服務支出。

對個人和家庭的補助54.85萬元，主要包括：獎勵金、住房公積金。

四、財政撥款安排“三公”經費預算情況說明

（一）因公出國（境）經費 2018年預算無安排。

（二）公務接待費

2018年預算安排0.3萬元，較2017年預算增加0.3萬元，增長100%，變動的主要原因是2017年全省普通公路養護信息化現場會召開后，有其他區市縣的單位將到我單位參觀學習，將產生接待費。

（三）公務用車購置及運行維護費

成都市雙流區公路養護段核定車編1輛，目前實際車輛保有量為1輛。2018年預算安排公務用車購置及運行維護費3.8萬元，較2017年預算減少11.4萬元，下降75%，變動的主要原因是公車改革后，我單位原有的4輛公務車已全部移交成都市天府新區公路橋梁養護處，我單位現有1輛車屬主管局劃撥我單位使用。

2018年無安排公務用車及特種專業技術用車購置安排。2018年安排公務用車運行維護費3.8萬元。用于1輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出。

五、2018年政府性基金預算收支及變化情況的說明 成都市雙流區公路養護段2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、2018年預算收支及變化情況的總體說明

按照綜合預算的原則，成都市雙流區公路養護段所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算財政撥款收入、其他收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務（類）交通 運輸-公路養護支出、社會保障和就業（類）支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出；社會保障和就業支出。成都市雙流區公路養護段2018年收支總預算303.41萬元，比2017年預算數353.21萬元減少49.8萬元，下降14%，變動的主要原因是2018年無養護機械設備的購置費。

七、2018年收入預算情況說明

成都市雙流區公路養護段2018年收入預算303.41萬元，其中：一般公共預算撥款收入303.41萬元，占100%。

八、2018年支出預算情況說明

2018年部門預算本年支出總計303.41萬元，其中：基本支出預算278.21萬元，占92%；部門項目支出預算25.2萬元，占8%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

成都市雙流區公路養護段2018年履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費，合計43.2萬元。

（二）政府采購情況

2018年成都市雙流區公路養護段無政府采購預算

（三）國有資產占有使用情況

2017年，成都市雙流區公路養護段共有車輛4輛，其中，一般公務用車1輛、道路巡查車3輛、無特種專業技術用車輛。單位無價值200萬元以上大型設備。

2018年部門預算無安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況

2018年成都市雙流區公路養護段實行績效目標管理的項目2個，涉及一般公共預算25.2萬元。

第三部分 名詞解釋

成都市雙流區公路養護段2018年部門預算名詞解釋 一般公共預算撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）：指公路養護支出。

醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費支出。

醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）:指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成曰常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公"經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。第四部分 2018年部門預算表

詳見附件2018年部門預算表

第四篇：成都雙流區九江小學2018年部門預算

成都市雙流區九江小學2018年部門預算

目 錄

第一部分 成都市雙流區小學概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預算單位構成

第二部分 成都市雙流區西航港小學2018年部門預算情況說明 第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表 五、一般公共預算支出分科目表 六、一般公共預算支出經濟分類 七、一般公共預算基本支出表

八、財政撥款 “三公”經費表

九、政府性基金預算支出表

十、國有資本經營預算支出預算表 第一部分

成都市雙流區九江小學概況 成都市雙流區九江小學 2018年部門預算說明

一、基本職能及主要工作。

（一）基本職能

為轄區內學齡（小學）兒童提供教育教學服務。

（二）2018年重點工作

做好教育教學改革

二、部門預算單位構成

1、納入2018部門預算匯編范圍的獨立核算單位（以下簡稱“單位”）共1個，其中：單戶錄入 1 戶，其中含單位 1 個，占單位總數的 100 %；與上年相比無變化。

2、單位分類情況說明 ?按單位基本性質劃分：

事業單位 1個，與上年相比無變化。其中：財政補助事業單位 1 個，與上年相比無變化。?按單位執行會計制度劃分：

執行事業單位會計制度的單位1 個，與上年相比無變化。

3、單位預算級次說明

二級預算單位1 戶，與上年相比無變化。

第二部分

九江小學2018年部門預算情況說明

一、2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

2018年財政撥款收支總預算1551.87萬元。收入包括：一般公共預算當年撥款收入1551.87萬元、政府性基金預算當年撥款收入**萬元、上年結轉**萬元；支出包括：一般公共服務支出**萬元、外交支出**萬元、國防支出**萬元、……、結轉下年**萬元。

二、2018年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

九江小學部門2018年一般公共預算當年撥款1551.87萬元，比2017年預算數1797.28萬元增加/減少245.41萬元，下降13.65%，變動的主要原因是龍池小學獨立，人員減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務（類）支出**萬元，占**%；外交（類）支出**萬元，占**%；社會保障和就業（類）支出167.26萬元，占10.78%……。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1、教育支出（類）205（款）02（項）預算數為1160.27萬 元，比2017年預算數1749.91萬元減少589.64萬元，下降33.70%，變動的主要原因是龍池小學獨立，人員減少。主要用于工資獎金津補貼、辦公費、水電費等。

2、教育附加（類）205（款）09（項）預算數為35.79萬元，比2017年預算數47.36萬元減少11.57萬元，下降24.4%，變動的主要原因是龍池小學獨立，人員減少。主要校舍維修維護等。

三、2018年一般公共預算基本支出情況說明

九江小學2018年一般公共預算基本支出1551.87萬元，其中： 人員經費1261.45萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出。

公用經費141.46萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費等。

對個人和家庭的補助113.17萬元，主要包括：、離休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

四、財政撥款安排“三公”經費預算情況說明

（一）因公出國（境）經費

2018年預算安排**萬元，較2017年**萬元增加/減少**萬元，增長/下降**%（或與2017年預算持平），變動的主要原因是……。

根據2017年出國計劃，擬安排出國（境）組**次，出國（境）**人。出國（境）團組主要包括……（團組名稱）等，計劃完成……（預期績效）。

（二）公務接待費

2018年預算安排**萬元，較2017年預算增加/減少**萬元，增長/下降**%（或與2017年預算持平），變動的主要原因是...。

（三）公務用車購置及運行維護費

成都市××（局/委/辦）核定車編**輛，目前實際車輛保有量為**輛。2018年預算安排公務用車購置及運行維護費**萬元，較2017年預算增加/減少**萬元，增長/下降**%（或與2017年預算持平），變動的主要原因是...。

2018年安排公務用車購置經費**萬元，擬新購公務用車**輛。其中：購置特種專業技術用車（生產用車）**輛，安排經費**萬元。

2018年安排公務用車運行維護費**萬元。用于**輛公務用車**（燃油、維修、保險）等方面支出。

五、2018年政府性基金預算收支及變化情況的說明

九江小學2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、2018年預算收支及變化情況的總體說明

按照綜合預算的原則，九江小學所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算財政撥款收入、政府性基金預算財政撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入包括上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出。九江小學2018年收支總預算1551.87萬元，比2017 年預算數1797.28萬元減少245.41萬元，下降13.65%，變動的主要原因是龍池小學獨立，人員減少。

七、2018年收入預算情況說明

九江小學2018年收入預算1551.87萬元，其中：一般公共預算撥款收入1551.87萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入**萬元，占**%；事業收入**萬元，占**%；事業單位經營收入**萬元，占**%；其他收入包括上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入等**萬元，占**%；用事業基金彌補收支差額**萬元，占**%；上年結轉**萬元，占**%。

八、2018年支出預算情況說明

2018年部門預算本年支出總計1551.87萬元，其中：基本支出預算1516.08萬元，占97.70%；部門項目支出預算35.79萬元，占2.3%；專項資金**萬元，占**%；上繳上級支出**萬元，占**%；事業單位經營支出**萬元，占**%；對附屬單位的補助支出**萬元，占**%。

九、其他重要事項的情況說明

（二）政府采購情況

2018年九江小學政府采購預算總額**萬元，其中：政府采購貨物預算**萬元、政府采購工程預算**萬元、政府采購服務預算**萬元。

（三）國有資產占有使用情況

2017年，××部門共有車輛**輛，其中，一般公務用車**輛、一般執法執勤用車**輛、特種專業技術用處**輛。單位價值200萬元以上大型設備**臺（套）。

2018年部門預算安排購置車輛**輛，購置單位價值200萬元以上大型設備**臺（套）。

（四）績效目標設置情況

2018年××部門實行績效目標管理的項目**個，涉及一般公共預算**萬元，政府性基金預算**萬元。

第三部分 名詞解釋

成都市雙流區九江小學2018年部門預算名詞解釋 一般公共預算撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如中國財政雜志社的刊物發行收入，中國注冊會計師協會、中國資產評估協會、中國國債協會、中國會計學會收取的會費收入等。

事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。

其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入” 不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補本收支缺口的資金。

上年結轉：指以前尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)：指財政部行政單位及參照公務員法管理的事業單位(包括財政部本級、財政部駐各地財政監察專員辦事處、財政部國庫支付中心、世界銀行貸款項目評估中心、財政部關稅政策研究中心、財政部干部教育中心、財政部財政票據監管中心，下同)用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)：指財政部行政單位及參照公務員法管理的事業單位開展財政立法、決算編審、資產產權管理等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項 目支出。

結轉下年：指以前預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后按原規定用途繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成曰常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

專項資金：指由市級財政性資金安排，用于支持經濟社會發展、實現特定政策目標或者完成重大工作任務，在一定時期內具有專門用途的資金。不包括用于滿足部門履行職能和自身特殊事項需要的專項業務費。

上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出?！叭?經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費：指各部門的公用經費（包含所有單位的公用經費及行政（參公）單位的運轉類項目經費），包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、曰常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2018年部門預算表

第五篇：成都雙流區黃龍溪幼兒園2018年部門預算

成都市雙流區黃龍溪幼兒園2018年部門預算

目 錄

第一部分 成都市雙流區黃龍溪幼兒園概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預算單位構成

第二部分 成都市雙流區黃龍溪幼兒園2018年部門預算情況說明 第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表 五、一般公共預算基本支出表

六、財政撥款 “三公”經費表

七、政府性基金預算支出表

八、國有資本經營預算支出預算表

第一部分 成都市雙流區黃龍溪幼兒園概況

一、基本職能及主要工作。

（一）基本職能

為學齡前兒童提供保育和教育服務。

（二）2018年重點工作

積極做好區域范圍內的學前教育工作，為全區、全市學前教育工作添磚加瓦。

二、部門預算單位構成

1、納入2018部門預算匯編范圍的獨立核算單位（以下簡稱“單位”）共1個，其中：單戶錄入 1 戶，其中含單位 1 個，占單位 總數的 100 %；與上年相比無變化。

2、單位分類情況說明 ?按單位基本性質劃分：

事業單位 1個，與上年相比無變化。其中：財政補助事業單位 1 個，與上年相比無變化。

?按單位執行會計制度劃分：

執行事業單位會計制度的單位1 個，與上年相比無變化。

3、單位預算級次說明

二級預算單位1 戶，與上年相比無變化。

第二部分 成都市雙流區黃龍溪幼兒園2018年部門預算情況說明

一、2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

2018年財政撥款收支總預算434.48萬元。收入包括：一般公共預算當年撥款收入394.48萬元。支出包括：教育支出387.11萬元，社會保障和就業支出18.41萬元，醫療衛生與計劃生育支出3.98萬 元，住房保障支出24.98萬元。

二、2018年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

成都市雙流區黃龍溪幼兒園2018年一般公共預算當年撥款394.48萬元，比2017年預算數292.73萬元增加101.75萬元，增長34.8%，變動的主要原因是本社保繳費、教職工公積金等福利支出增加，教職工人數增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出387.11萬元，占98.13%；社會保障和就業支出18.41萬元，占4.67%；醫療衛生與計劃生育支出3.98萬元，占1%；住房保障支出24.98萬元，占6.33%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況 1、2050201（學前教育支出）預算數為341.1萬元，比2017年預算數318.48萬元增加22.62萬元，增長7.1%，變動的主要原因是 教職工人數增加，工資福利支出增加，以及國家政策變化引起的人員經費增加及相應的社保繳費變動。主要用于工資獎金津補貼、辦公費、水電費等。2、205999（其他教育費附加安排的支出）預算數為6萬元，與2017年預算持平。主要用于校舍零星維修。3、2080505(機關事業單位基本養老保險繳費支出)預算數為13.15萬元,比2017年預算數11.54萬元增加1.61萬元，增長13.95%；2080506（機關事業單位職業年金繳費支出）預算數為5.26萬元，比2017年預算數4.6萬元增加0.66萬元，增長14.35%。變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經費增加及相應的社保繳費變動。4、2101199（其他行政事業單位醫療支出）預算數為2.16萬元，與2017年預算持平。5、2210201（住房公積金）預算數為24.98萬元，比2017年預算數21.94萬元增加3.04萬元，增長13.86%，變動的主要原因是教 職工人數增加，工資福利支出增加。

三、2018年一般公共預算基本支出情況說明

成都市雙流區黃龍溪幼兒園2018年一般公共預算基本支出388.48萬元，其中：

人員經費260.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出。

公用經費125.43萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費。

對個人和家庭的補助2.19萬元，主要包括：、離休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

四、財政撥款安排“三公”經費預算情況說明

（一）因公出國（境）經費 本單位無此項內容。

（二）公務接待費 本單位無此項內容

（三）公務用車購置及運行維護費 本單位無此項內容。

五、2018年政府性基金預算收支及變化情況的說明

本單位無此項內容。

六、2018年預算收支及變化情況的總體說明

按照綜合預算的原則，成都市雙流區黃龍溪幼兒園所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算財政撥款收入、政府性基金預算財政撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入包括上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出。成都市雙流區黃龍溪幼兒園2018年收支總預算434.48萬元，比2017年預算數365.73萬元增加68.75萬元，增長18.8%，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經費增加及相應的社保繳 費變動，教職工人數增加，工資支出增加。

七、2018年收入預算情況說明

成都市雙流區黃龍溪幼兒園2018年收入預算434.48萬元，其中：一般公共預算撥款收入394.48萬元，占90.79%；事業收入40萬元，占9.21%。

八、2018年支出預算情況說明

2018年部門預算本年支出總計434.48萬元，其中：基本支出預算428.48萬元，占98.62%；部門項目支出預算6萬元，占1.38%；

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

成都市雙流區黃龍溪幼兒園2018年履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費，合計39.45萬元。

（二）政府采購情況

2018年成都市雙流區黃龍溪幼兒園政府采購預算總額40萬元，其中：政府采購工程預算40萬元。

（三）國有資產占有使用情況

2017年，部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

第三部分 名詞解釋

成都市雙流區黃龍溪幼兒園2018年部門預算名詞解釋 一般公共預算撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如中國財政雜志社的刊物發行收入，中國注冊會計師協會、中國資產評估協會、中國國債協會、中國會計學會收取的會費收入等。

事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。

其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單 位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補本收支缺口的資金。

上年結轉：指以前尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)：指財政部行政單位及參照公務員法管理的事業單位(包括財政部本級、財政部駐各地財政監察專員辦事處、財政部國庫支付中心、世界銀行貸款項目評估中心、財政部關稅政策研究中心、財政部干部教育中心、財政部財政票據監管中心，下同)用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)：指財政部行政單位及參照公務員法管理的事業單位開展財政立法、決算編審、資產產權管理等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

結轉下年：指以前預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后按原規定用途繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成曰常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

專項資金：指由市級財政性資金安排，用于支持經濟社會發展、實現特定政策目標或者完成重大工作任務，在一定時期內具有專門用途的資金。不包括用于滿足部門履行職能和自身特殊事項需要的專項業務費。上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。“三公"經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費：指各部門的公用經費（包含所有單位的公用經費及行政（參公）單位的運轉類項目經費），包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、曰常維修費、專用材料及一般設備購 置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

見附件

第四部分 2018年部門預算表