第一篇：2018年成都雙流區廣播電視臺

2018年成都市雙流區廣播電視臺

部門預算

目 錄

第一部分 成都市雙流區廣播電視臺概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預算單位構成

第二部分 成都市雙流區廣播電視臺2018年部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表 五、一般公共預算支出分科目表 六、一般公共預算支出經濟分類表 七、一般公共預算基本支出表

八、財政撥款 “三公”經費表

九、政府性基金預算支出表

十、國有資本經營預算支出預算表

第一部分

成都市雙流區廣播電視臺概況

成都市雙流區廣播電視臺 2018年部門預算說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

主要職能：發展廣播電視事業和產業，開展廣播電視新聞宣傳，辦好廣播電視節目，加快推進廣播電視傳統媒體與新興媒體的融合發展。

1、按照黨管宣傳的原則，堅持正確的輿論導向，堅守黨的宣傳紀律，圍繞區委、區政府的中心工作，積極營造良好的輿論氛圍。

2、根據區委、區政府各時期、各階段的工作重點，策劃、制定廣播電視全媒體宣傳方案，并開展宣傳工作；協助做好全區重要會議、重大活動等大型節目的策劃、籌備、實施工作；根據安排部署，承辦重要會議、重大活動的廣播電視和網絡直播；負責大型專題的策劃、撰稿和制播工作。

3、負責與中央、省、市廣播電視媒體的協調、聯絡，搞好對外宣傳工作。完成向中央、省、市等廣播電視媒體的送稿任務和廣播電視新聞、專題等創優工作。為推動我區經濟、社會的全面發展提供良好的輿論環境。

4、負責廣播電視節目和“兩微一端”新媒體平臺的采編、錄制和播出，做好廣播電視文藝節目的組織和節目內容的審查，對廣播電視廣告進行策劃、制作和發布，并嚴格審查、管理。

5、負責廣播電視臺各類節目的播出、傳輸和發射工作，嚴格遵守國家有關廣播電視工作的各項管理制度，做好播出節目內容的監視，保證廣播電視節目在區域內的正常傳播與接收。確保正確輿論導向和廣播電視的安全、正常播出。

6、承辦區委、區政府交辦的其它事項。

（二）2018年重點工作

緊緊圍繞學習宣傳貫徹落實黨十九大精神、省市黨代會精神和區委區政府中心工作，以“高度的敏銳性、及時的前瞻性”持續開展好輿論引導工作，積極轉變宣傳理念，不斷創新宣傳方式，扎實開展新聞宣傳工作，努力開創雙流廣播電視事業發展新局面，為加快建設國家級臨空經濟示范區、奮力譜寫成都建設全面體現新發展理念的國家中心城市雙流篇章、為實現黨的十九大確定的宏偉目標貢獻應有力量。

（一）持續強化導向引領，筑牢主流輿論陣地。高舉“黨臺姓黨”輿論導向旗幟，切實肩負總書記提出的黨的新聞輿論工作“48字”職責和使命，圍繞中心、服務大局，不斷完善宣傳策劃機制，創新宣傳報道方式、節目形式和節目內容，開展高密度、融媒體、持續性的學習貫徹黨的十九大精神宣傳報道，持續強化輿論導向，廣泛凝聚發展共識。

（二）堅持“植根本土”辦臺方向，培育優質互動服務平臺。繼續強化“三貼近”原則，強力聚焦雙流經濟社會發展亮點，深入挖掘本土資源，深度關注本土生活，全力打造展現雙流魅力、講述雙流故事、服務雙流百姓的本土特色節（欄）目體系，實現節目品質提升和服務功能延伸的良好效果，力爭節目創優、上宣外宣新突破。

（三）深入推進媒體融合改革探索，力求體制機制重大突破。加快建設“中央廚房”式全媒體生產中心，推動節目生產流程再造和內部組織架構重組，健全新媒體生產管理和考核制度，實現新媒體考核指標與傳統媒體績效考核的深度對接與融合，強化全媒體采編思維，進一步提升全媒體生產能力，力爭全臺媒體融合發展水平繼續位居全省乃至全國前列。

（四）深度挖掘自身潛力，實現生產能力多向提升。打破以媒體自身平臺生產為主的傳統思維，在認真做好自辦新聞、專題 等節目內容的同時，積極拓展紀錄片、微電影、大型綜藝節目等社會化影視項目生產能力，精心策劃開展首屆美麗社區、美麗院落、特色街巷評選和紀念改革開放四十周年雙流十大人物、十大事件評選等重大活動。

（五）全面優化人才結構，建設一流全媒體采編隊伍。建立完善人才引進和選拔培養機制，完善全臺崗位設置和人員優化配置，針對全臺崗位需求和全媒體生產需求合理制定培訓計劃，不斷提升人員素質，打造一支適應現代新聞采編生產流程的復合型全媒體人才隊伍。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看，成都市雙流區廣播電視臺部門預算包括：成都市雙流區廣播電視臺本級預算，屬事業單位預算，無下屬單位。設辦公室、財務室、總編室、新聞部、專題部、電臺部、新媒體發展部、廣告部、民生新聞部、技術部、正興發射管理站等內設科室。單位基本性質屬于事業單位，執行事業單位會計制度，所有經費納入公共預算財政撥款開支范疇。

成都市雙流區廣播電視臺2018年部門預算編制范圍無二級預算單位 第二部分 成都市雙流區廣播電視臺2018年部

門預算情況說明

一、2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

2018年財政撥款收支總預算2136.87萬元。收入包括：一般公共預算當年撥款收入2136.87萬元、無政府性基金預算；支出包括：文化體育與傳媒支出1688.20萬元、社會保障和就業支出163.25萬元、醫療衛生與計劃生育支出40.17萬元、住房保障支出245.25萬元。

二、2018年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

成都市雙流區廣播電視臺2018年一般公共預算當年撥款2136.87萬元，比2017年預算數2454.89萬元減少318.02萬元，下降12.95%，變動的主要原因是2017年度實施的區廣播電視臺新聞媒體升級改造項目拔款366.29萬元，該項目已于2017年全部實施完成，2018年該項目財政拔款19.26萬元用于支付項目質保金。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

文化體育與傳媒支出支出1688.20萬元，占79%；社會保障和就業支出163.25萬元，占7.64%；醫療衛生與計劃生育支出40.17萬元，占1.88%；住房保障支出245.25萬元，占11.48%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1、文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）電視（項）預算數為1688.20萬元，比2017年預算數2057.80萬元減少369.60萬元，下降17.96%，變動的主要原因是2017年度實施的區廣播電視臺新聞媒體升級改造項目拔款366.29萬元，該項目已于2017年全部實施完成，2018年該項目財政拔款19.26萬元用于支付項目質保金。主要用于電視、電臺、新媒體宣傳事業發展相關工作所需工資獎金津補貼、績效工資、社會保障繳費、其他工資福利支出、辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、會務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品服務支出、生活補助、獎勵金、辦公設備購置、專用設備購置等支出。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位養老保險（項）預算數為116.61萬元，比2017年預算數114.37萬元增加2.24萬元，增長1.96%，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經費增加及相應的社保繳費變動。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費（項）預算數為46.64萬元，比2017年預算數45.75萬元增加0.89萬元，增長1.95%，變動的主要原 因是國家政策變化引起的人員經費增加及相應的社保繳費變動。主要用于機關事業單位職業年金繳費。

4、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）預算數為0.39萬元，2017年無該預算數。主要用于職工基本醫療保險繳費支出。

5、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）預算數為20.13萬元，比2017年預算數17.41萬元增加2.72萬元，增長15.62%，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經費增加及相應的社保繳費變動。主要用于職工基本醫療保險繳費支出。

6、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）預算數為19.68萬元，比2017年預算數20.40萬元減少0.72萬元，下降3.53%，變動的主要原因是人員調動減少支出。主要用于對個人和家庭的補助支出。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預算數為245.25萬元，比2017年預算數199.16萬元增加46.09萬元，增長23.14%，變動的主要原因一是在編人員按規定調整住房公積金；其次是按規定新增勞務外派人員住房公積金。主要用于住房公積金支出。

三、2018年一般公共預算基本支出情況說明

成都市雙流區廣播電視臺2018年一般公共預算基本支出1731萬元，其中：

人員經費1548.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、住房公積金等；

公用經費162.03萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、會務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出；

對個人和家庭的補助20.91萬元，主要包括：生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

四、財政撥款安排“三公”經費預算情況說明

（一）因公出國（境）經費

2018年和2017年均未安排因公出國（境）經費。

（二）公務接待費

2018年預算安排2萬元，較2017年預算減少0.8萬元，下降28.57%，變動的主要原因是認真貫徹執行中央八項規定，和省、市“厲行節約”相關規定。

（三）公務用車購置及運行維護費

成都市雙流區廣播電視臺核定車編4輛，目前實際車輛保有量為3輛。2018年預算安排公務用車購置及運行維護費11.4萬元，與2017年預算持平。

2018年未安排公務用車購置經費。

2018年安排公務用車運行維護費11.4萬元。用于3輛公務用車燃油、維修、保險、過路過橋等方面支出。

五、2018年政府性基金預算收支及變化情況的說明 成都市雙流區廣播電視臺2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、2018年預算收支及變化情況的總體說明

按照綜合預算的原則，成都市雙流區廣播電視臺所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算財政撥款收入；支出包括：文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。成都市雙流區廣播電視臺2018年收支總預算2136.87萬元，比2017年預算數2454.89萬元減少318.02萬元，下降12.95%，變動的主要原因是2017年度實施的區廣播電視臺新聞媒體升級改造項目拔款366.29萬 元，該項目已于2017年全部實施完成，2018年該項目財政拔款19.26萬元用于支付項目質保金。

七、2018年收入預算情況說明

成都市雙流區廣播電視臺2018年收入預算2136.87萬元，其中：一般公共預算撥款收入2136.87萬元，占100%；

八、2018年支出預算情況說明

2018年部門預算本年支出總計2136.87萬元，其中：基本支出預算1731萬元，占81.01%；部門項目支出預算405.87萬元，占18.99%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

成都市雙流區廣播電視臺2018年履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費，合計162.03萬元。

（二）政府采購情況

2018年成都市雙流區廣播電視臺政府采購預算總額11.40萬元，其中：政府采購貨物預算11.40萬元。

（三）國有資產占有使用情況 2017年，成都市雙流區廣播電視臺共有車輛3輛，其中，一般公務用車3輛。無單位價值200萬元以上大型設備。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況

2018年實行績效目標管理的項目15個，涉及一般公共預算405.87萬元，無政府性基金預算。

第三部分 名詞解釋

成都市雙流區廣播電視臺2018年部門預算名詞解釋 一般公共預算撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）電視（項）：指用于電視、電臺、新媒體宣傳事業發展相關工作所需人員經費、辦公費、維護費及設備購置等方面支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位養老保險繳費（項）：指用于按規定比例為職工繳納的基本養老保險繳費支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關 事業單位職業年金繳費（項）：指用于按規定比例為職工繳納的職業年金繳費支出。

醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映集中安排的行政人員基本醫療保險繳費經費。

醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映事業單位基本醫療保險繳費經費。

醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）：指其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指用于按規定比例為職工繳納的住房公積金，和對無房和住房不達標的職工繳納的補貼資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成曰常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公"經費：納入區級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：指公用經費包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

財政支出績效評價：指單位根據設定的績效目標，運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正評價的活動，是預算績效管理的重要內容，在整個預算績效管理中處于核心地位。

政府采購：指使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

2018年部門預算表

第四部分

詳見成都市雙流區廣播電視臺2018年部門預算公開表

第二篇：四川成都雙流區工商業聯合會

四川省成都市雙流區工商業聯合會

2016年部門決算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。中華全國工商業聯合會是中國共產黨領導的中國工商界組成的人民團體和商會組織，是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁紐帶，是政府管理非公有制經濟的助手。

本會以中華人民共和國憲法為根本準則，按照章程開展工作。

； 中華全國工商業聯合會是中國共產黨領導的中國工商界組成的人民團體和商會組織，是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁紐帶，是政府管理非公有制經濟的助手。

本會以中華人民共和國憲法為根本準則，按照章程開展工作。

職能與任務

第一條

參與國家大政方針及政治、經濟、社會生活中的重要問題的政治協商，發揮民主監督作用，積極參政議政。

第二條

密切與會員的聯系，暢通反映意見建議的渠道，表彰宣傳他們中的先進典型，做好工商界代表人士政治安排的推薦工作。

第三條

加強和改進非公有制經濟人士思想政治工 作。

引導會員共建社會主義核心價值體系，樹立中國特色社會主義共同理想，學習、貫徹黨和國家的方針政策，發揚自我教育的優良傳統，自覺地把自身企業的發展與國家的發展結合起來，把個人富裕與全體人民的共同富裕結合起來，把遵循市場法則與發揚社會主義道德結合起來，愛國、敬業、誠信、守法、貢獻，當好中國特色社會主義事業建設者。

引導會員弘揚中華民族傳統美德，致富思源、富而思進，積極承擔社會責任，熱心公益事業，投身光彩事業。加強企業文化建設，支持企業黨建工作和工會建設。

第四條

引導會員按照科學發展觀的要求，轉變經濟發展方式，加強能源資源節約，重視生態環境保護，建立和諧勞動關系。遵守國家的法律、法規，規范經營、照章納稅，建立現代企業制度，維護市場經濟秩序。

第五條

代表并維護會員的合法權益，反映會員的意見、要求和建議，參與經濟糾紛的調解、仲裁。

第六條

為會員提供培訓、融資、科技、法律、信息咨詢等服務，提供對內、對外經貿交流服務，提供公共關系溝通協調服務，幫助會員增強自主創新能力，提高核心競爭力和可持續發展能力。

第七條

增強與香港、澳門特別行政區和臺灣地區工商界人士的聯系，開展促進經貿合作和促進祖國統一的工作；增進與國外工商社團的交往，為國家擴大對外開放、企 業走向國際市場服務。

第八條

加強自身建設，體現特色，提高履行職責和發揮作用的能力，增強凝聚力。

第九條

依法加強會產管理。

第十條

承辦政府和有關部門委托事項

（二）2016年重點工作完成情況

全年，我會干部職工調研走訪會員企業60余家次，幫助企業協調處理涉及勞動用工、知識產權保護、減輕違法處罰、證照辦理、子女上學等困難問題5個；組織非公經濟人士、顧問單位負責人60余人次赴深圳、廈門、石獅、巴基斯坦、老撾、柬埔寨等地進行考察學習和進行技術、項目對接；組織參與和舉辦各類培訓20余次，參加人員600余人次；雙流商會網站、微信平臺、微信公眾號共發布各類扶持鼓勵政策、項目招商、會員風采、培訓信息4000余條，編撰會刊4期、發行8000余冊；召開主席（會長）辦公會、執委會和其它專門會議8次，組織非公經濟人士認真學習傳達了中央十八屆六中全會、《中國共產黨統一戰線條例（實行）》、總書記在全國政協十二屆四次會議民建和工商聯委員聯組會議上的講話精神，省委十屆八次全會，市委十二屆七次、八次全會和區第十三次黨代會精神。通過加大走訪調研、宣傳培訓、服務引導、協調對接，積極爭取省市工商聯、中介服務機構和區級相關職能部門的支持配合，不斷強化自身建設和基層組織建設，各項工作取得新成效。全年，我會完成招商引資任務1億元；全區民營經濟實現增加值357億元，占GDP 的57.6%，同比增長7.9%；區工商聯被評為全國縣級“五好”工商聯稱號，省市工商聯綜合工作先進單位，創新財稅金融服務、幫助企業降低成本被評為2016年創新中國特別獎。

（一）扎實開展“兩學一做”教育實踐活動。通過認真學習領會、開展專題討論、上黨課等，圍繞民營企業發展面臨的財稅金融、人才引進、要素保障、和非公經濟人士教育培訓、政治培養等促進民營企業“兩個健康”以及“萬企幫萬村”精準扶貧行動等積極想辦法、添措施，引導全體黨員立足崗位作貢獻、為民服務辦實事、奮發有為促發展。

（二）扎實開展“走基層”活動。領導班子帶隊深入對口聯系村和企業走訪調研100余人次，參加村議事會11次，收集企業和群眾反映困難問題和意見建議20余條，幫助解決協調企業和對口聯系村（社區）困難問題10余個。向永安鎮付家壩社區、雙壩村開展城鄉環境綜合治理和種植油橄欖撥付資金13萬元；向付家壩社區30名留守學生發放了文體學習用品，向特困生馮余送去了3000元的愛心善款；動員組織會員企業向東升街道101戶貧困戶分別送上了5公斤大米和5升油；12月1日，我會組織會員企業雙流長征醫院、雙流恒康醫院10余名醫務人員一行赴簡陽市金馬鎮榿木村開展扶貧慰問和健康義診活動，為4戶貧困戶送去了慰問金和慰問品，用實際行動切實解決他們的生活困難。

（三）扎實推進服務引導工作

1、多渠道搭平臺，助推民營企業“一帶一路”抱團發展。我會采取“走出去，請進來”、組織參加培訓學習等多種方式，在全省率先組織名非公經濟人士赴巴基斯坦、老撾、柬埔寨“一帶一路”沿線國家考察學習；舉行“一帶一路”東歐投資推介會；組織參加省市工商聯舉辦的推進會、專題培訓會等，被省政協副主席、省工商聯主席簽批肯定。

2、多方爭取支持配合，搭建民營企業財稅金融服務平臺。通過積極爭取四川省工商聯財稅金融服務中心、區內各銀行等金融服務機構支持，在我區率先設立全省首家區縣級工商聯財稅金融服務分中心，簽訂中小微企業債權融資風險資金池合作協議、銀企戰略合作框架協議，并邀請相關專家定期不定期的開展公益培訓講座，幫助企業降低融資成本，被評為2016年創新中國特別獎。

3、多渠道助推企業“軍民融合”發展。我會先后多次對接成都核動力研究院、四川省工商聯科技裝備制造業商會等科研機構、商協會，通過組織召開座談會、協調會和參加各種培訓會、展覽會、推介會等為企業爭取技術支持、項目合作和指導服務，多渠道助推企業“軍民融合”發展。

4、發揮優勢，內外兼顧，精準扶貧、脫貧攻堅工作成效顯著。從巴塘縣60個建檔立卡貧困村中帥選出6個村作為今年首批扶貧幫困對象。動員會8家企業與6個村簽訂了結對幫扶協議。目前，8家企業投入資金230萬元幫扶的8 個項目已基本建成，并達到了受助群眾實惠滿意，幫扶企業利義兼顧的效果，被評為全省“萬企幫萬村”精準扶貧行動先進單位。

二、部門概況

區工商聯為一級決算單位1個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

三、收支決算總體情況

2016年工商聯本年收入合計450.23萬元，其中：財政撥款收入450.23萬元，占100%；（餅狀圖）

2016年工商聯本年支出合計450.23萬元，其中：基本支出374.78萬元，占83.24%；項目支出75.45萬元。（餅狀圖）

四、財政撥款收支決算情況

本年合計基本支出項目支出扇面 4本年合計財政撥款收入扇面 3扇面 4區工商聯2016財政撥款收支總決算450.23萬元。與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加/減少161.35萬元，下降26%。（柱狀圖）

（數據來源財決Z01-1表，口徑為“總計”數）五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 區工商聯2016一般公共預算財政撥款支出450.23萬元，占本年支出合計的100%。與2015年相比，一般公共預算財政撥款減少161.35萬元，增長/下降26%。（柱狀圖）

***2001000全年支出數20162015三維柱形圖 ***02001000第一季度2016年2015年三維柱形圖

3（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況 區工商聯2016年一般公共預算財政撥款支出450.23萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出361.59萬元，占 80%；社會保障和就業支出47.53萬元，占11%；醫療衛生支出2.56萬元，占0.56%；住房保障支出38.55萬元，占8.56%（餅狀圖）

（羅列全部功能分類科目，至類級）

一般公共服務支出社會保障和就業支出行政醫療支出住房保障支出

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務民主黨派及工商聯事務行政運行及一般行政管理事務:2016年決算數為行政運行286.14萬元一般行政管理事務75.45萬元，合計361.59萬元，完成預算100%。

2.社會保障和就業支出:2016年決算數為機關事業單位基本養老保險繳費支出33.18萬元，機關事業單位職業年金繳費支出14.35萬元，合計支出47.53元，完成預算100%。

3.醫療衛生與計劃生育醫療保障：2016年行政單位醫療決算數為2.56萬元，完成預算100%。

（數據來源財決08表，羅列全部功能分類科目，至項級。上述“預算”口徑為調整預算數。增減變動原因為決算數<項級>和調整預算數<項級>比較，與預算數持平可以不寫原因。）六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況 區工商聯2016年一般公共預算財政撥款基本支出374.78萬元，其中：

人員經費344.66萬元，主要包括：基本工資42.13萬元、津貼補貼57.14萬元、獎金5.57萬元、機關事業單位基本養老保險繳費33.18萬元、職業年金繳費14.35萬元、其他社會保障繳費2.56萬元、其他工資福利支出140.47萬元、生活補助8.20萬元、獎勵金0.01萬元。住房公積金38.55萬元。

公用經費30.11萬元，主要包括：辦公費2.22萬元、水費0.48萬元、電費2.12萬元、郵電費1.80萬元、維修（護）費1.08萬元、培訓費0.89萬元、工會經費0.99萬元、福利費2.85萬元、公務用車運行維護費用1.82萬元，其他交通費4.38萬元、其他商品和服務支出11.48萬元。

（數據來源數據來源財決08-1表，羅列全部經濟分類科目）

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明 區工商聯2016“三公”經費財政撥款支出決算為3.3萬元，完成預算%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0%，公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算0%；公務接待費支出決算為1.48萬元，完成預算0.49%。2016“三公”經費支出決算數小于預算 數（或與預算數持平）的主要原因是減少公務接待。

（上述“預算”口徑為調整預算數。）2016“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少8.10萬元，下降71%，其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務用車購置及運行維護費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務接待費支出決算減少1.82萬元，下降45%。增減變動的主要原因減少公務接待。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明 2016“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算1.82，占0.55%；公務接待費支出決算1.48萬元，占45%。具體情況如下：

（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費

2016年因公出國（境）費0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

因公出國支出公務用車及運行維護公務接待費用支出扇面 42.公務用車購置及運行維護費

2016年公務用車購置及運行維護費0萬元,其中： 公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，截至2016年12月底，單位共有公務用車0輛。

公務用車運行維護費支出1.82萬元。3.公務接待費

2016年公務接待費1.48萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待12批次，99人，共計支出1.48萬元，具體內容包括：具體開支內容包括：接待各友好工商聯（商會）考察團來訪12次，與縣外工商聯（商協會）組織和有關企業就加強學習、交流信息及開展項目、技術、資金等合作進行溝通交流?！蛾惙胖飨{研我區民營經濟轉型升級發展情況》，經費0.45萬元。《雷波縣縣工商聯考察團我區考察果蔬產業》19人，經費0.40萬元《國家發改委副主任率隊調研組蒞臨我會產城融合發展，推進新型城鎮化建設》，省政協省工商聯主席一行蒞臨華建集團開展調研》《省工商聯財稅金融服務中心雙流分中心正式掛牌》《江蘇省淮安市內洪澤區工商聯考察團赴我區考察》12人、企業11人,經費0.38萬元等。其中：外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況 無。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2016，區工商聯機關運行經費支出30.11萬元，比2015年減少6.37萬元，下降17%。

（數據來源財決CS05表）

（二）政府采購支出情況

2016，工商聯政府采購支出總額2.56萬元，其中：政府采購貨物支出2.56萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于辦公設備的購置。

（數據來源財決CS06表）

（三）國有資產占有使用情況

截至2016年12月31日，區工商聯公有車輛0輛，其中：省部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（數據來源財決CS05表）

（四）預算績效情況

按照預算績效管理要求，本部門對2016年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標3個，涉及財政資金23萬元，覆蓋率達到27%。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。

2.年初結轉和結余：年初無結轉和結余的資金。

第三篇：2018年成都雙流區城管理局

2018年成都市雙流區城市管理局

部門預算

目 錄

第一部分 成都市雙流區城市管理局概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預算單位構成

第二部分 成都市雙流區城市管理局2018年部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表 五、一般公共預算支出分科目表 六、一般公共預算支出經濟分類表 七、一般公共預算基本支出表

八、財政撥款 “三公”經費表

九、政府性基金預算支出表

十、國有資本經營預算支出預算表

第一部分 成都市雙流區城市管理局概況

成都市雙流區城市管理局 2018年部門預算說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

根據《中共成都市委辦公廳 成都市人民政府辦公廳關于印發<雙流縣人民政府職能轉變和機構改革方案>的通知》（成委廳[2015]11號）和《中共雙流縣委 雙流縣人民政府關于印發<雙流縣政府職能轉變和機構改革的實施意見>的通知》（雙委發[2015]11號）精神，設立雙流區城市管理局（簡稱區城管局），為區政府工作部門。主要職責如下：

（1）貫徹執行國家、省、市有關城市管理工作的方針政策和法律、法規、規章；擬訂有關規范性文件、草案和政策；擬訂城市管理的發展戰略、中長期發展規劃和工作計劃并組織實施；制定城市管理、城市管理行政執法制度和規范并組織實施。

（2）負責全城市管理的統籌協調和監督檢查；牽頭負責建立城市管理綜合協調體系和責任體系；會同有關部門監督管理城市管理行政事業性收費。

（3）負責城市市容環境衛生監督管理；會同有關部門編制環境衛生設施專項規劃,制定建設項目環衛設施配套標準，參與建設環衛項目規劃條件并聯審批及竣工驗收；組織城市重要環衛設施項目建設方案審查；制定環衛清掃、沖洗除塵、生活垃圾分類處理等管理標準和技術規范并監督實施；監督管理餐廚垃圾、生活垃圾等固體廢棄物的排放、收集、運輸、處置以及建筑垃圾的排放、運輸和消納處置。

（4）負責全區人力客運三輪車的管理。

（5）負責城市道路、橋梁等市政基礎設施的監督管理和維護；參與城市道路、橋梁設施（含新建、擴建、改建）重點工程的規劃、建設、竣工驗收，負責接收移交監督管理工作；負責組織城市橋梁安全運行監控；監督管理挖掘和占用城市道路、橋梁改造施工及依附城市道路、橋梁設置設施。

（6）負責建成區戶外廣告和招牌設置的監督管理；會同規劃部門編制建成區戶外廣告設置規劃并組織實施；負責城市市容秩序的監督管理；負責制定市容秩序管理相關制度、辦法并監督實施；對臨時占用城市道路兩側和公共廣場影響市容秩序的行為進行監督管理。

（7）負責城市道路照明設施、夜景燈飾的規劃、管理和維護；監督管理建成區路燈規劃、城市夜景燈飾和城市照明工程；負責對城市道路照明工程、夜景燈飾工程建設方案的審查和檢查驗收。

（8）負責推進數字化城管建設和城市管理信息化建設。

（9）集中行使市容秩序管理、環境衛生管理、市政設施管理、戶外廣告和招牌設置管理等方面法律、法規、規章規定的行政處罰權；

（10）負責全區城市管理行政執法的組織、協調、監督和檢查工作；負責對城市管理行政執法人員行使職權情況實施督察；牽頭組織全區城市管理重大執法活動和專項執法行動。

（11）組織開展城市管理的宣傳教育、文化建設和社會動員工作。

（12）牽頭組織全區城鄉環境綜合治理和揚塵治理工作；承擔城市管理應急突發事件的處理和應急搶險工作；指導各鎮（街道）城市管理工作。

（13）承辦區政府公布的有關行政審批事項。

（14）承辦區委、區政府交辦的其他事項。

（二）2018年重點工作

牢固樹立五大發展理念圍繞建設全面體現新發展理念的國家中心城市總體目標，樹立“人本化、法治化、標準化、常態化”和“抓經濟社會建設·必抓城市環境治理”的城市管理理念，全面推進“中優”“南拓”發展戰略, 積極推行“721”工作模式，以“繡花功夫”讓城市管理“機制產品”提升為“手繡作品”，推動城市管理職能由“管理型”向“服務型”轉變，全面提升城市科學化、精細化、智能化管理水平。

1.強化宣傳互動，構建共建共享格局。一是搭建“眾說城管”宣傳互動平臺。統籌“政府、社會、市民”三大主體，搭建“眾說城管”平臺，集思廣益，調動廣大群眾主動參與城市治理的積極性，讓廣大市民把愛護環境、遵守規章內化為自覺行為；二是拓寬宣傳互動載體。發揮網絡、媒體等各類載體的作用，多層次、全方位宣傳城市管理、環境治理和綜合行政執法，著力構建“共建共治共享”城市治理格局；三是發揮基層自治功能。充分發揮鎮（街道）主體作用和社區自治功能，帶動全民參與城市治理。

2.強化頂層設計，健全完善工作機制。

一是精準融入中心城區“一體化”管理。重點做好城市管理、城鄉環境綜合治理及綜合行政執法的頂層設計和統籌協調，精準融入中心城區“一體化”管理。探索社區發展治理工作機制，積極推進對口聯系和指導社區工作；二是深化綜合行政執法體制改革。深入推進綜合行政執法體制改革，堅持“條塊結合”，健全完善聯動機制，推動執法重心下移。深入開展執法隊伍“強基礎、轉作風、樹形象”專項行動，抓好“一專多能型”執法人員培養，推進文明執法；三是健全完善城市治理制度建設。健全完善清掃保潔、垃圾清運、公廁管理、環衛設施、市政設施等領域的相關標準和考核辦法，促進城鄉環境同標同質，同步提升。

3.強化民生需求，著力提升城市品質。

一是加快推進“背街小巷”環境綜合整治。充分發揮牽頭部門指導作用，壓實鎮（街道）主體責任，確保全面完成“背街小巷”環境綜合整治任務。深入挖掘地方文化和歷史文化，高質量完成特色街區打造；二是持續開展城郊結合部環境治理攻堅行動。按照“逐片整治、重點突破、項目推進、全面提升”的工作思路，對城郊結合部開展“治臟治亂”專項行動；三是扎實開展“四改六治理”十大行動。堅持以項目為抓手，將基礎設施軟硬件改造提升工作納入項目實施，切實解決配套設施差的突出問題；四是深入推進“廁所革命”。加大公廁及周邊硬件設施提升力度，擴大公廁靚化工程覆蓋面，切實提升公廁顏值和城市形象；五是實施生活垃圾分類市場化。改革現有的垃圾管理體制，引進有資質、有資金實力、有從業經驗的企業，負責生活垃圾分類市場化工作。積極鼓勵有處理資質的企業參與生態靜脈園建設，最大限度實現可回收垃圾的資源化利用。加大宣傳推廣力度，采取分步推進、分層實施的方式，在一定區域和一定群體中強制開展生活垃圾分類，通過示范引領，逐步推廣，實現垃圾的源頭減量。

4.強化智能治理，推動智慧城市建設。

一是推進智慧路燈建設。學習先進地區智慧城市經驗，以節能路燈建設為重點，啟動智慧路燈建設項目，建立路燈單燈級照明管理系統，拓展環衛、市容、市政、執法等智慧城市管理應用；二是推進智能城管建設。完成數據資源“云遷移”，實現數據資源共建共享。綜合運用物聯網、云計算、大數據等現代信息技術，對包括環保、公共安全、城市服務、工商業活動在內的各種民生需求做出智能響應，實現城市智慧化管理和運行。

5.強化廉政監督，強化干部隊伍建設。

一是落實黨建第一責任人和“一崗雙責”責任。狠抓政治理論學習，全面提升全局黨員干部職工政策理論水平和工作能力；二是壓緊壓實黨風廉政建設“兩個責任”。全面加強懲防體系建設。深入推進“微腐敗”專項治理，全面梳理基層執法隊伍權力職責及崗位風險；三是加強干部隊伍建設。始終堅持科學選人用人，充分發揮領導班子在選人用人中的組織領導和把關作用，狠抓干部監督管理和行政效能建設，提高團隊執行力和團隊意識。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看，我部門預算包括：成都市雙流區城市管理局本級預算、及3個下屬事業單位預算。

納入成都市雙流區城市管理局2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1、成都市雙流區路燈管理所

2、成都市雙流區環境衛生管理所

3、成都市雙流區市政設施管理所

第二部分 成都市雙流區城市管理局

2018年部門預算情況說明

一、2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

2018年財政撥款收支總預算43,360.14萬元。收入包括：一般公共預算當年撥款收入9,750.66萬元、政府性基金預算當年撥款收入33,609.48萬元；支出包括：社會保障和就業支出1,035.44萬元、醫療衛生與計劃生育支出169.87萬元、城鄉社區支出40,483.33萬元、住房保障支出1,671.50萬元。

二、2018年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

成都市雙流區城市管理局2018年一般公共預算當年撥款9,750.66萬元，比2017年預算數9,814.05萬元減少63.39萬元，下降0.65%，變動的主要原因是綜合執法人員裝備費項目經費減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業（類）支出1,035.44萬元，占10.62%；醫療衛生與計劃生育（類）支出169.87萬元，占1.74%；城鄉社區（類）支出6,873.84萬元，占70.50%；住房保障（類）支出1,671.50萬元，占17.14%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）預算數為739.60萬元，比2017年預算數882.24萬元減少142.64萬元，下降16.17%，變動的主要原因是人員變動。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）預算數為295.84萬元，比2017年預算數352.90萬元，減少57.06萬元，下降16.17%，變動的主要原因是人員變動。主要用于機關事業單位職業年金繳費。

3、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）預算數88.47萬元，比2017年預算數113.62萬元，減少25.15萬元，下降22.14%，變動的主要原因是失業保險、工傷保險、生育保險、殘保金不在此功能科目核算。主要用于行政人員基本醫療保險繳費。

4、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）預算數為81.41萬元，比2017年預算數93.34萬元，減少11.93萬元，下降12.78%，變動的主要原因是失業保險、工傷保險、生育保險、殘保金不在此功能科目核算。主要用于事業單位人員基本醫療保險繳費及醫療費補助。

5、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）預算數為4,105.70萬元，比2017年預算數4,420.14萬元，減少314.44萬元，下降7.11%，變動的主要原因是工具車費用不在該功能科目中核算，在項目中核算。主要用于成都市雙流區城市管理局本級職工工資、獎金、津補貼、社會保障繳費、辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業務費、其他商品和服務支出等。

6、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）一般行政管理事務（項）預算數為113.94萬元，比2017年預算數196.51萬元，減少82.57萬元，下降42.02%，變動的主要原因是成都市雙流區城市管理局本級綜合執法人員裝備費項目經費減少。主要用于咨詢費、委托業務費、物業管理費、租賃費。

7、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）機關服務（項）預算數為245.93萬元，比2017年預算數0.00萬元，增加245.93萬元，為新增科目。變動的主要原因是今年行政人員與事業人員分開核算。主要用于成都市雙流區城市管理局本級非獨立核算事業人員工資、津補貼和其他社會保障繳費。

8、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）預算數為665.08萬元，比2017年預算數523.19萬元，增加141.89萬元，增長27.12%，變動的主要原因是成都市雙流區城市管理局本級增加工具車運行經費項目。主要用于公務用車運行維護費、郵電費、委托業務費、被裝購置費、辦公設備購置、其他商品和服務支出。

9、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）預算數為569.51萬元，比2017年預算數528.70萬元，增加40.81萬元，增長7.72%，變動的主要原因是失業保險、工傷保險、生育保險、殘保金在此功能科目核算。主要用于2個下屬事業單位（成都市雙流區路燈管理所、成都市雙流區市政設施管理所）職工工資、津補貼、其他工資福利支出、其他社會保障繳費、辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、咨詢費、其他商品和服務支出等。

10、城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）預算數為1,173.67萬元，比2017年預算數1,291.49萬元，減少117.82萬元，下降9.13%，變動的主要原因是下屬事業單位成都市雙流區環境衛生管理所部分臨聘人員下沉至環衛清掃保潔公司。主要用于職工工資、津補貼、其他工資福利支出、其他社會保障繳費、辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、物業管理費、培訓費、咨詢費、辦公設備購置、其他商品和服務支出等。

11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預算數為1,671.50萬元，比2017年預算數1,411.91萬元，增加259.59萬元，增長18.39%，變動的主要原因是職工住房公積金繳費基數增大導致繳費金額增加。主要用于繳納職工住房公積金。

三、2018年一般公共預算基本支出情況說明

成都市雙流區城市管理局2018年一般公共預算基本支出8,856.63萬元，其中：

人員經費7,887.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出；

公用經費914.30萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出；

對個人和家庭的補助54.89萬元，主要包括：、生活補助、獎勵金、醫療費補助。

四、財政撥款安排“三公”經費預算情況說明

（一）因公出國（境）經費

2017年、2018年預算未安排因公出國（境）經費。

（二）公務接待費

2018年預算安排0.20萬元，與2017年預算持平。

（三）公務用車購置及運行維護費

成都市雙流區城市管理局核定車編1輛，目前實際車輛保有量為1輛。2018年預算安排公務用車購置及運行維護費3.80萬元，較2017年預算減少136.80萬元，下降97.30%，變動的主要原因是成都市雙流區城市管理局本級的工具車運行經費不在三公經費中核算，在項目中進行核算。

2018年未安排公務用車購置經費。

2018年安排公務用車運行維護費3.80萬元。用于1輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出。

五、2018年政府性基金預算收支及變化情況的說明 成都市雙流區城市管理局2018年政府性基金預算33,609.48萬元，比2017年預算數28,588.08萬元增加5,021.40萬元，增長17.56%，變動的主要原因是公廁改造費用、揚塵整治經費、生活垃圾分類處理工作經費等項目經費增加。支出33,609.48萬元，主要用于新建公廁及環衛工人作息房工程、揚塵整治經費、生活垃圾分類處理工作經費、生活垃圾集中收運處置、環衛清掃保潔、環衛作業車輛燃修、保險、年審等經費、垃圾壓縮站日常運行經費污水處理費、路燈維護費、路燈電費、城市橋梁社會化養護、城市道路社會化養護等項目支出。

六、2018年預算收支及變化情況的總體說明

按照綜合預算的原則，成都市雙流區城市管理局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算財政撥款收入、政府性基金預算財政撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、城鄉社區支出、住房保障支出。成都市雙流區城市管理局2018年收支總預算43,360.14萬元，比2017年預算數38,402.13萬元增加4,958.01萬元，增長12.91%，變動的主要原因是公廁改造費用、揚塵整治經費、生活垃圾分類處理工作經費等項目經費增加。

七、2018年收入預算情況說明

成都市雙流區城市管理局2018年收入預算43,360.14萬元，其中：一般公共預算撥款收入9,750.66萬元，占22.49%；政府性基金預算財政撥款收入33,609.48萬元，占77.51%。

八、2018年支出預算情況說明

2018年部門預算本年支出總計43,360.14萬元，其中：基本支出預算8,856.63萬元，占20.43%；部門項目支出預算34,503.51萬元，占79.57%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

成都市雙流區城市管理局2018年履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費，合計914.30萬元。

（二）政府采購情況

2018年成都市雙流區城市管理局政府采購預算總額6,917.05萬元，其中：政府采購貨物預算939.38萬元、政府采購工程預算380.00萬元、政府采購服務預算5,597.67萬元。

（三）國有資產占有使用情況

2017年，成都市雙流區城市管理局共有車輛173輛，其中，一般公務用車1輛、其他用車172輛。未有單位價值200萬元以上大型設備。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況

2018年成都市雙流區城市管理局實行績效目標管理的項目56個，涉及一般公共預算894.03萬元，政府性基金預算33,609.48萬元。

第三部分 名詞解釋

成都市雙流區城市管理局2018年部門預算名詞解釋 財政撥款收入：指行政事業單位從地方財政部門取得的財政預算資金。

一般公共預算撥款收入：指地方財政當年撥付的一般公共預算資金。

基金預算撥款收入：指地方財政當年撥付的基金預算資金。社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）機關服務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。其他事業單位的支出，凡單獨設置了項級科目的，在單獨設置的項級科目中反映。未單設項級科目的，在“其他”項級科目中反映。

城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）：指反映城市管理綜合行政執法、加強城市市容和環境衛生管理等方面的支出。

城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于城鄉社區公共設施方面的支出。

城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）：指反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

城鄉社區支出（類）城鄉社區支出（款）城市建設支出（項）：指反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設施和城市基礎設施建設支出。城鄉社區支出（類）城鄉社區支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）：指反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當年按規定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設用地土地有償使用費的支出。

城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出（款）城市環境衛生（項）：指反映城市基礎設施配套費安排用于道路清掃、垃圾清運與處理、污水處理、園林綠化等方面的支出。

城鄉社區支出（類）污水處理費及對應專項債務收入安排的支出（款）其他污水處理費安排的支出（項）：指反映用污水處理費安排的其他支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成曰常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

人員支出：指行政(事業)單位用于職工個人方面的費用開支。對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

“三公"經費：納入地方財政預決算管理的“三公”經費，是指地方財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費：指各部門的公用經費（包含所有單位的公用經費及行政（參公）單位的運轉類項目經費），包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

財政支出績效評價：指財政部門和預算單位根據設定的績效目標，運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正評價的活動，是預算績效管理的重要內容，在整個預算績效管理中處于核心地位。

政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

2018年部門預算表

第四部分（請見附件表格）

第四篇：成都雙流區勝利小學部門預算

2018年成都市雙流區勝利小學部門預算

目 錄

第一部分 成都市雙流區勝利小學概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預算單位構成

第二部分 成都市雙流區勝利小學2018年部門預算情況說明 第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表 五、一般公共預算支出分科目表 六、一般公共預算支出經濟分類表 七、一般公共預算基本支出表

八、財政撥款 “三公”經費表

九、政府性基金預算支出表

十、國有資本經營預算支出預算表

第一部分 成都市雙流區勝利小學概況

成都市雙流區勝利小學 2018年部門預算說明

一、基本職能及主要工作

一、單位基本情況

（一）部門機構設置情況： 設機構1個，獨立核算單位，全額財政撥款。

（二）部門基本職能和職責

實施小學義務教育，促進基礎教育發展。

（三）人員構成情況：

年末在編教師55人，臨聘人員19人，退休教師39人，供養遺屬5人，學生881人。,（二）2018年重點工作

2018年，雙流區勝利小學的總體工作思路是：

（一）以績效方案修訂大討論為契機，推進民主法制建設 雙流教育發展與時俱進，依法治校推進漸成主流。只有發揮民主管理，依法保障教師合法權益，激勵全體教職工在科學、民主制度框架下，想有為、有所為，才能讓學校教育真正為學生發展服務。倍受關注的學校獎勵性績效考核方案修定，勢在必行。三月初，由學校辦公室代表勝利小學績效考核委員會，根據原有方案，結合幾年來績效考核過程中出現的新問題，提出勝利小學新修定的績效考核方案初稿，提交全體教師學習討論，充分聽取老師們的意見，并以組為單位，梳理意見，匯總提交學?？冃Э己宋瘑T會再次討論修定方案。然后進入第二輪意見討論，再次修定后，提交學校教代會審議表決，通過后執行。新方案在執行過程中，接受老師們的意見，并原則上一年一修定。新方案要體現以下特點：多勞多得，以課時計算工作量；優質優酬，以考核評估確定工作獎懲；科學導向，差距不是目的，通過考核明確奮斗 目標才是根本。

（二）以“4+X”課程建設為載體，推進質量提升工程

1、德育活動課程化

（1）主題引領下的瞿上少年領導力德育序列課程 把豐富的德育活動納入課程化管理，以主題為引領，按照年級、學月設置序列化的課程體系，變“麻麻扎扎一片”為“清清楚楚一線”，讓師生都能在課程框架下做到“心知肚明”，早計劃，細落實，重實效。本學期，各班在德育課程推進過程中，重視資料搜集，以主題為課程名稱，優選過程資料，將德育課程資料整理成冊（包括學生學習表現成果文字與圖片），一個年級一冊。由德育處負責，做出具體安排，統一要求，統一制作。（示例：一年級《瞿上少年領導力德育序列課程——自信》）序列課程（初稿）（2）千里馬銀行評價推動下的德育常規課程

以品格教育為主要內容，突出學生行為習慣養成教育，“專注”、“有序”、“責任”、“堅持”為主題，由德育牽頭、大隊部配合，提出關于學生路隊、集會、保潔、就餐、入廁等具體行為要求，重新啟動千里馬銀行建設，對學生個人、班級實施以銀行幣為載體的成長評價，并將千里馬銀行存折納入學生成長冊管理。

德育常規課程實施情況和效果，以班級評價為主，學生個人評價為輔，結果納入班主任績效考核評價；德育常規課程實施過程中，非班主任擔負的崗位執守、安全巡視、檢查記錄等工作出勤及完成情況，由德育處根據過程考核，同樣納入期末績效考核 評價。

2、國家課程校本化

（1）研究勤思課堂，轉變教學行為（分點推進）堅持國家課程校本化，各學科以《課程標準》為指導，以促進學生核心素養形成為目標，加強課標解讀、教材解讀、學情分析，切實上好每一節課，尤其是當前非統測科目，嚴格執行教學常規，有效備課、規范上課、落實輔導、勤做溝通，既不放棄任何一個孩子，又要做好分層要求，共同提高。

2008年，將重點以市級課題《農村小學勤思課堂構建的實踐研究》為抓手，以語文、數學兩個學科為突破口（其他學科相應跟進），將“勤思課堂教學主張”中的“三勤三思”進行解讀細化，本學期著重從“學會提有價值的問題培養學生質疑能力”、“組建科學實用的合作學習小組培養學生合作探究能力”等方面，推進課堂教學轉型，把學習的時間、空間和學習的主動權交還給學生，從而形成勝利小學“勤思課堂教學流程”：導學單課前導航——前置學習問題梳理——學生個體自主思考——小組合作任務解決——組間輪流展示匯報——師生互動二次答疑。

2018年具體推進策略為：教科室投放學期研究點及教研要求——課教處具體組織主題下的校本教研（導學單第一學月全部完成、根據學科特點和年級特點提出有效提問的培養措施、建設“組內異質、組間同質”的學習小組、以年級為單位排出人人獻課表、4月底前結束研究課并至少提交一篇研究心得文章或研究效果分 析）——教科室搜集整理研究材料成冊并遴選典型課例——課教處、教科室于5月推出專家蒞臨指導的“勝利小學國家課程校本化推進暨市級課題《農村小學‘勤思課堂’構建的實踐研究》中期推進會”。

（2）推進課程整合，推出精品課例

在原有課程整合實踐研究基礎上，依托區級課題《農村小學少兒足球特色課程的建設研究》，在兩個方向上著力：一是少兒足球特色課程“普惠性”建設，即抓好“足球特色課程三級建設”——常規課堂與大課間結合的足球教學、興趣先導下的少年宮社團足球課程學習、關注特長發展的學校足球隊訓練；二是以足球為媒介的跨學科課程整合研究與實施，即“足球課程跨學科整合”——首先在語文、數學、美術等學科，挖掘課程資源，適時通過跨學科教研，研究制定整合課程計劃，并實施整合研究。

課題組要充分融入研究與實施過程，注重搜集整理過程資料，特別是來自師生的研究經驗、學習心得和學習成果。

（3）改進校本教研，抓實月測反饋

語文、數學、綜合組三大學科，實行教研組大教研活動和備課組小教研活動。重視備課組小教研和集體備課活動。語文學科年級備課組活動重點任務是根據課標，解讀梳理本年級目標訓練點，并對梳理出的訓練目標，提出具體的操作辦法，切實提升學生語文能力；數學學科年級備課組活動重點任務是導學單研制及作業分層設計，特別是研制適合不同層次學生在就近發展區的針 對性訓練內容。

畢業班語文、數學實行獨立教研，時間與其他年級錯開，利于課教處安排蹲點參與。畢業班教研要務實效，在抓進度的同時，利用備課組活動，分析學情，梳理訓練點，研究訓練方法，適度搜集開發相應題型，做針對性訓練，并及時評估效果，改進方法。重視月測，規范組織，統一閱卷，并對結果數據進行分析，提出改進策略，及時調整教學。

其他學科教研活動，要研究如何有效組織教學，規范課堂行為，切實提高學生綜合素養。特別是在激發學生興趣，鼓勵學生積極參與，大膽表現，勇于創新上，出新招，見實效！

（4）完善評價機制，提高育人品質

繼續完善勝利小學促進國家課程校本化評價體系。一是優化“勤思課堂評價量表”，完善從教學目標到重難點突破，從教與學方式轉變到“三勤三思”效果綜合評估評價內容，促進課堂教學質量不斷提升；二是優化學科教學質量的測評內容與方式，紙筆測試學科增加非紙筆測試項目，并與紙筆測試一起計算綜合成績，作為學科教學質量的評價數據。繼續完善其他學科的隨機抽測工作，力爭借助第三方測評，客觀反映學科教學質量。三是優化學生素養評價，繼續以素養沖關的方式，對學生核心素養形成情況做客觀反映。結果記錄融入學生成長評價手冊。

3、綜合實踐活動主題化

（1）挖掘農耕文化，實施以“種植”為主題的綜合實踐活 動

在種植體驗中，學生在老師組織下，主動參與過程管理，主動搜集種植相關資料，有利于學生提高發現問題、思考問題和解決問題的能力。本學期，學校以“農家傳承”為主題，在全校各班級實施校本化的綜合實踐課程。主要以三種方式進行：一是各班“自留地”大PK，以年級為單位統一種子、統一要求，統一規劃，比選種、比管理、比記錄、比收獲、比成果展示。二是促進千里馬銀行理財的學?！巴恋爻鼋琛?，即學校科技種植園土地，以適當標價（銀行幣）向學生個人或小組以租借的形式出讓，并由學校掛牌運行。種植情況按同樣的標準進行評價。三是對學校綠化區和樹木實行班級或個人掛牌認養管理，并將過程與結果納入評價。以上三種方式，均鼓勵老師建立社團課程，在社團課中實施綜合活動課程。課教處在適當時機組織“豐收節”活動（可選擇一個社團走班課時間），布置各年級展區（過程資料成果和收獲成果），所有成果均可標價，全體老師可當顧客，未賣出的成果由學校食堂統一估價收購。更鼓勵將成果帶到市場，向社會義賣！同時，課教處組織評審團，對各單位綜合實踐課程做現場評估，并參考過程管理情況記錄，評選一、二、三等獎，并最終以千里馬銀行幣做銀行增值性評價獎勵！

（2）突出課程特色，實施以“足球”為主題的綜合實踐活動

勝利小學是全國校園足球特色學校，以“我與足球”為主題 實施綜合實施課程，有助于校園足球活動的廣泛開展，并讓足球運動在校園內得以傳承，真正為學生發展服務。本學期，由課教處和德育處聯合對學生足球游戲設計的優秀作品進行篩選，并將其安排到大課間活動中，讓學生在足球游戲的體驗中，感受“我為足球設計”、“我為自己設計”的成功愉悅。結合《生命生態與安全》在低年級開展“足球知多少”剪貼報展示活動，在高年級開展“足球班級環創設計”活動。開展全校性的足球班級聯賽，并為自己的班級設計與足球相關的班旗班徽。

4、教師發展階梯化（1）伯樂課程內容完善

以牧山師培學院為載體，繼續完善《伯樂教師發展課程》，明確勝利小學教師培養目標。著重在簡化、優化指標上下功夫，突出標準的可檢測性和過程的可操作性。配套可量化記錄的積分登記表，對積分的評價情況，納入學校獎勵性績效考核中。

（2）伯樂課程具體實施

本學期，規范間周一次的校本培訓，按照積分辦法，對參與培訓的老師做積分記錄。教師參與的基本功訓練、課堂研修、讀書心得、外出培訓、專題講座，均能以積分的形式進行記錄，客觀反映教師參與教師發展課程的情況。不同層次的教師，規定學時積分應有所差異。

（三）以鄉村少年宮為平臺，推進學生社團下的校本課程建設

1、全員項目申報

參與課程建設，是對每一個教師的基本要求。因此，本學期鄉村少年宮社團課程，原則上要求全員參與（畢業班不做要求）。根據“教師可教”、“學生可選”、“學?？赏菩小钡脑瓌t，教師既可以獨立承擔社團課程，也可以3人以內的教師共同承擔課程（工作量相應計算）。但所有項目均需提前申報，并由課教處組織審核后執行。對反復審核不通過的，則自行參與到其他課程做助教。沒有承擔此類課程的教師，不能享受課程項目經費獎勵，也無法計算相應工作量。

2、嚴格過程管理

課程實施過程中，要按時完成課程手冊填寫。認真備課，細節周到；上課規范，學生積極；及時開課，按時下課。

3、重視成果展示

重視學生學習成果搜集整理，成果既可以是物化的，也可以是表演性的。重視與家長的溝通交流，鼓勵以多種形式，向家庭、社區輻射，吸引家庭、社會廣泛關注自己的課程動態！

4、科學評價獎勵

學期末，課教處匯同德育處，根據過程檢查記錄和資料提交情況以及成果展示情況，進行綜合評價。評價結果作為課程專項獎勵的重要依據。

（四）以學校管理精細化要求為指導，推進安全管理工作上臺階

1、硬件建設

加強學校安全設施、設備的建設與使用培訓。本學期，完成學校周界報警安裝調試，使學校周界報警設施符合要求。在教育局安全科指導下，依據學校安全評定要求，完善校舍及運動設施的安全維護。結合校園文化建設，補充更新各類安全警示標識。積極溝通，力爭增設校園安全疏散通道，緩解上學、放學時因擁擠帶來的安全隱患。

2、軟件建設

依據學校管理精細化要求，梳理總結學校安全管理匯報材料。由安全處牽頭，德育處配合，充分利用班隊會、國旗下講話等平臺，開展常規安全教育大課。積極開展安全疏散、防火、防暴、防地震演習，實現演練課程常態化。

加強校園安全常規巡視，尤其對綜合樓周圍的超高堡坎和圍墻，做到每日巡查，及時記錄，發現問題，立即報告，并做相應處理，確保校園師生安全。

教育部長陳寶生在全國學校安全工作視頻會上強調：

1、堅持生命至上，強化紅線意識；

2、聚焦關鍵問題，妥善應對處置；

3、立足長效治理，創新工作思路；

4、健全風險防范，優化安全環境；

5、加大監管力度，筑牢安全防線。全體教師要高度重視安全工作，發現問題，及時處理、及時上報，防患于未然。

（五）以工會組織為載體，推進和諧健康校園建設

1、繼續開展勝利小學 “人物”評選活動。讓身邊的品 德高尚、樂業愛生、業務精湛、家校和諧的教師，成為全校學習的榜樣，用身邊的榜樣，激勵更多的教師，成為勝利小學“伯樂教師”。

2、繼續開展教師“生日禮”課程。一束鮮花，代表教師生命的絢爛；一句問候，代表學校對老師的真情關懷。生活中，不能缺少儀式；工作中，更需要力量的凝聚。當老師有明確的歸屬感，團隊的力量就會強勁顯現。勝利小學需要不斷地增強團隊的力量，奪取更多更大的勝利！

3、組織教職工趣味體育活動。生命在于運動，運動使人陽光。本學期，由工會組織一次教職工趣味體育競賽活動，豐富教師校園生活，增加團隊合作能力，提升教師生命質量。

（六）以新建教學樓為契機，推進校園文化建設提檔升級 本學期，開學前對綜合樓已經大量破損脫落的墻面進行修復。爭取專項資金，完成學校變壓器擴容和綜合樓用電線路檢查維護。積極配合新城公司，按時間節點開展工程施工。及時修復現有破損的文化設施。結合新教學樓修建，做好感恩園文化設計，進一步提升“馬”文化形象，促進校容校貌不斷提檔升級。

（七）保障教育教學為要求，推進后勤管理落實到位

1、爭取經費支持

根據“三重一大”決策制度，積極爭取專項經費解決學校重大維修維護項目，使有限的辦公經費，主要用于保障教育教學正常開展上。

2、合理項目開支

嚴格把控經費開支項目，嚴格執行報賬制度。定期盤點學校財物狀況，努力使經費使用有計劃，開源節流保運行。

3、文印資料把關

根據2017年文印室開支情況，從減少不必要的浪費，以及切實減輕學生過重負擔的角度，對文印資料做必要的規定，特別是沒有經過備課組集體審議，且未經組長簽字的資料，均不接受印制。同時，對各年級印制量做出必要的規定，能夠提供給學生自行印制的，可以提供給學生印制（如語文學科的積累匯編）。

4、全員參與財產管理

全校師生要樹立“愛護公物高尚，損壞公物可恥”的觀念，對非正常損壞，要落實損壞責任追究和賠償制度，特別對故意破壞公物的行為零容忍。積極探索建立“財物落實到人、評比落實到班、考核落實兌現”的財物管理機制，促進健康和諧的文明校園形成。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看，成都市雙流區勝利小學部門預算包括：成都市雙流區勝利小學本級預算。

第二部分成都市雙流區教育局2018年部門預算情況說明

一、2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

2018年財政撥款收支總預算10,381,423.00元。收入包括：一般公共預算當年撥款收入10,381,423.00元；支出包括：一般公共服務支出10,381,423.00元。

二、2018年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

教育部門2018年一般公共預算當年撥款10,381,423.00元，比2017年預算數 9,108,639 元增加1272784元，增長12%，變動的主要原因是基本支出中，人員支出增加1788503元，基本公用支出增加631153元；

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

教育（類）支出7803781元，占75%；社會保障和就業（類）支出1,246,207.00元，占12%；醫療衛生與計劃生育（類）支出371,339.00元，占3.0%； 住房保障（類）支出960,096.00元，占9.0%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況 1、205（類）02（款）02（項）預算數為7656311元，比2017年預算數7143414元增加512897元，增長6%，變動的主要原因是教職工人數增加，工資福利支出增加，以及國家政策變化引起 的人員經費增加及相應的社保繳費變動。主要用于工資獎金津補貼、辦公費、水電費等。2、205（類）09（款）01（項）預算數為147470元，比2017年預算數146350元增加1120元，增加0.7%，變動的主要原因是中小學校舍及設施日常維修維護費用增加。主要用于維修（護）費、大型修繕。3、208（類）05（款）05（項）預算數為890148元，2017年預算數無此項科目，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經費增加及相應的社保繳費變動。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費。4、208（類）05（款）06（項）預算數為356059元，2017年預算數無此項科目，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經費增加及相應的社保繳費變動。主要用于職業年金繳費。5、210（類）11（款）02（項）預算數為157739元，2017年預算數無此項科目，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經費增加及相應的社保繳費變動。主要用于職工基本醫療保險繳費。6、210（類）11（款）99（項）預算數為213600元，比2017年預算數216000元減少2400元，減少1%，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經費增加及相應的社保繳費變動。主要用于醫療費補助。7、221（類）02（款）01（項）預算數為960096元，比2017年預算,798444增加161652元，增長16%，變動的主要原因是教職工人數增加，工資福利支出增加。

三、2018年一般公共預算基本支出情況說明

成都市雙流區教育部門2018年一般公共預算基本支出10233953元，其中：人員經費8931917元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；

公用經費739405元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置；

對個人和家庭的補助562631元，主要包括：、退休費、生活補助、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

四、財政撥款安排“三公”經費預算情況說明

（一）因公出國（境）經費 本單位無此項內容。

（二）公務接待費 本單位無此項內容

（三）公務用車購置及運行維護費 本單位無此項內容。

五、2018年政府性基金預算收支及變化情況的說明

本單位無此項內容。

七、2018年收入預算情況說明

教育部門2018年收入預算10381423元，其中：一般公共預算撥款收入10381423元，占 100%；政府性基金預算財政撥款收入**萬元，占**%；事業收入**元，占**%。

八、2018年支出預算情況說明

2018年部門預算本年支出總計10381423萬元，其中：基本支出預算10233953元，占98%；部門項目支出預算147470元，占1%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）學校運行經費

成都市雙流區勝利小學2018年履行一般行政管理職能、維持學校日常運轉而開支的運行經費，合計50.5萬元。

（二）政府采購情況

2018年成都市雙流區勝利政府采購預算總額10萬元。

（三）國有資產占有使用情況

2017年，部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。第三部分 名詞解釋

教育部門2018年部門預算名詞解釋

一般公共預算撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如成都市雙流區永安幼兒園取得的不符合免保教費政策學生的保教費收入，雙流中學行政事業性收費中取得的高中住校生住宿費收入，成都電子信息學校行政事業性收費中取得的中職學生住宿費收入等。

事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補本收支缺口的資金。

上年結轉：指以前尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

教育支出(類)教育管理事務(款)行政運行（教育管理事務）(項)：指教育局行政機關單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

教育支出(類)教育管理事務(款)一般行政管理事務（教育管理事務）(項)：指教育局機關行政單位開展教育行政管理事務等未單獨設置項級科目的專門性教育管理工作的項目支出。

教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項)：指各部門舉辦的學前教育支出。

教育支出(類)普通教育(款)小學教育(項)：指各部門舉辦的小學教育支出。

教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)：指各部門舉辦的初中教育支出。

教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項)：指各部門舉辦的高中教育支出。

教育支出(類)職業教育(款)技校教育(項)：指各部門舉辦的中等專業學校支出。

教育支出(類)職業教育(款)職業高中教育(項)：指各部門舉辦的職業中學教育支出。

教育支出(類)成人教育(款)成人中等教育(項)：指各部門舉辦的成人中等教育支出。

教育支出(類)成人教育(款)成人高等教育(項)：指各部門舉辦的函授、夜大、高等教育自學考試等方面的成人高等教育支出。

教育支出(類)特殊教育(款)特殊學校教育(項)：指各部門舉 辦的盲童學校、聾啞學校、智力落后兒童學校等特殊教育學校教育支出。

教育支出(類)進修及培訓(款)教師進修教育(項)：指教師進修、師資培訓支出。

教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)農村中小學校舍建設(項)：指教育附加安排用于農村中小學校舍新建、改建、修繕和維護的支出。

教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)農村中小學教學設施(項)：指教育附加安排用于改善農村中小學教學設施和辦學條件的支出。

教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)中等職業學校教學設施(項)：指教育附加安排用于中等職業學校教學設施的支出。

教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項)：指教育附加安排用于除中小學和中等職業學校以外的學前教育、其他教育的支出。

教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)：指上述項目以外的用于教育方面的支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出(項)：指機關事業單位實施職業年金 制度由單位實際繳納的職業年金支出。

醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

結轉下年：指以前預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后按原規定用途繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

專項資金：指由市級財政性資金安排，用于支持經濟社會發展、實現特定政策目標或者完成重大工作任務，在一定時期內具有專門用途的資金。不包括用于滿足部門履行職能和自身特殊事項需要的專項業務費。

上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活 動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。“三公"經費：納入區級財政預決算管理的“三公”經費，是指教育部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費：指各部門的公用經費（包含所有單位的公用經費及行政（參公）單位的運轉類項目經費），包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2018年部門預算表

第五篇：2018年成都雙流區供銷合作社聯合社

2018年成都市雙流區供銷合作社聯合社

部門預算

目 錄

第一部分 成都市雙流區供銷合作社聯合社概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預算單位構成

第二部分 成都市雙流區供銷合作社聯合社2018年部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表 五、一般公共預算支出分科目表 六、一般公共預算支出經濟分類表 七、一般公共預算基本支出表

八、財政撥款 “三公”經費表

九、政府性基金預算支出表

十、國有資本經營預算支出預算表

第一部分 成都市雙流區供銷合作社聯合社

概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能、宣傳貫徹黨中央、國務院和縣委、縣政府有關農業、農村經濟工作和社會發展的方針、政策。

2、研究制訂全縣供銷合作經濟發展戰略、發展規劃，指導全縣供銷合作社的建設和發展，維護供銷合作經濟組織的合法權益。

3、按照政府授權對重要農業生產資料、農副產品進行組織、協調和管理。

4、監督和管理社有資產，確定社有資產保值增值，對社屬企業行使出資人的職權，依法享有資產收益、重大決策和選擇經濟管理者等權利。

5、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）2018年重點工作

1、強化為農服務功能。

全力抓好供銷系統經濟指標運行，完成總購進2.48億元，總 銷3.04億元，實現利稅1450萬元。全力構建煙花爆竹網絡體系規范建設，積極協調推進煙花爆竹倉庫遷建工作，煙花爆竹銷售258萬元。全力保障春耕備耕，開展了全區農資放心店專項整治活動，建立排查臺賬、簽訂農資經營戶放心經營承諾書，確保農民用上放心農資。組織供應化肥8491噸、農藥156.21噸、農膜55.34噸，開展莊稼醫生、農技人員業務知識培訓8期、300余人次。積極配合區農發局，順利通過四川省農產品質量安全監管示范縣復審檢查。

2、以鞏固服務網絡為重點，提升綜合服務能力。

一是按照環保督察和城鄉環境綜合整治工作要求，對33家農資放心店、140個煙花爆竹銷售點、農資儲備倉庫和勝利鎮農貿市場等經營場所進行了清理整治，實現了環境整潔，設施齊全、經營規范、管理到位。二是深入開展我區再生資源回收體系網點專項整治，促進生活垃圾源頭減量，再生資源回收額4857.5萬元，回收量5萬余噸。重點排查整治再生資源回收體系站點103家，建立分級管理臺賬，對規范經營的27家站點予以保留，對證照不齊的43家督促限期整改，對未達到運營標準的33家站點，下達了不納入體系管理的通知書。通過整治，再生資源回收體系網點無噪聲、環境污染等相關投訴,整治成效明顯。三是按照我區生活垃圾分類擴面推進工作部署，繼續推進居民小區生活垃圾分類處理再生資源回收進小區工作。

二、部門預算單位構成 從預算單位構成看，成都市雙流區供銷合作社聯合社包括部門本級預算，無二級預算單位。

第二部分 成都市雙流區供銷合作社聯合社2018年部門預算情況說明

一、2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

2018年財政撥款收支總預算446萬元。收入包括：一般公共預算當年撥款收入446萬元；支出包括：社會保障和就業支出40.91萬元、醫療衛生與計劃生育支出5.32萬元、商業服務業等支出345.37萬元、住房保障支出54.40萬元。

二、2018年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

成都市雙流區供銷合作社聯合社2018年一般公共預算當年撥款446萬元，比2017年預算數580.33萬元減少134.33萬元，下降23.15%，變動的主要原因是行政事業類專項支出減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出40.91萬元，占9.17%；醫療衛生與計劃生育支出5.32萬元，占1.19%；商業服務業等支出345.37萬元，占77.44%；住房保障支出54.40萬元，占12.20%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）29.22萬元，比2017年預算數31.65萬元減少2.43萬元，下降7.68%變動的主要原因是退休減少2人。主要用于基本養老保險繳費。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）11.69萬元，比2017年預算數12.66萬元減少0.97萬元，下降7.67%，變動的主要原因是退休減少2人。主要用于職業年金繳費。

3、醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）5.32萬元，比2017年預算數4.93萬元增加0.39萬元，增長7.91%，變動的主要原因是國家政策變化引起的繳費變動。主要用于事業單位醫療繳費。

4、商業服務業等支出（類）商業流通事業（款）行政運行（項）227.70萬元，比2017年預算數272.04萬元減少44.34萬元，下降16.30%，變動的主要原因是主要原因是退休減少2人。主要用于工資獎金津補貼、辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

5、商業服務業等支出（類）商業流通事業（款）一般行政管理事務（項）117.67萬元，比2017年預算數206.35萬元減少88.68萬元，下降42.98%，變動的主要原因是行政事業專項支出減少。主要用于企業政策性補貼。

6、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）54.40萬元，比2017年預算數52.71萬元增加1.69萬元，增長3.2%，變動的主要原因是繳費基數調整。主要用于繳存住房公積金。

三、2018年一般公共預算基本支出情況說明

成都市雙流區供銷合作社聯合社2018年一般公共預算基本支出328.32萬元，其中：

人員經費216.61萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、住房公積金。

公用經費56.55萬元，主要包括：辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出；

對個人和家庭的補助55.16萬元，主要包括：生活補助、住房公積金。

四、財政撥款安排“三公”經費預算情況說明

（一）因公出國（境）經費

2018年未安排因公出國（境）經費，與2017年一致。

（二）公務接待費

2018年預算安排1.5萬元，較2017年預算減少0.5萬元，下降25%，變動的主要原因厲行節約。

（三）公務用車購置及運行維護費

成都市雙流區供銷合作社聯合社核定車編1輛，目前實際車輛保有量為1輛。2018年預算安排公務用車購置及運行維護費3.8萬元，與2017年預算持平。2018年未安排公務用車購置經費。

2018年安排公務用車運行維護費3.8萬元。用于1輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出。

五、2018年政府性基金預算收支及變化情況的說明 成都市雙流區供銷合作社聯合社2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、2018年預算收支及變化情況的總體說明

按照綜合預算的原則，成都市雙流區供銷合作社聯合社所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算財政撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、商業服務業等支出、住房保障支出。成都市雙流區供銷合作社聯合社2018年收支總預算446萬元，比2017年預算數580.33萬元減少134.33萬元，下降23.15%，變動的主要原因是行政事業專項支出減少。

七、2018年收入預算情況說明

成都市雙流區供銷合作社聯合社2018年收入預算446萬元，其中：一般公共預算撥款收入446萬元，占100%。

八、2018年支出預算情況說明

2018年部門預算本年支出總計446萬元，其中：基本支出預算328.33萬元，占73.62%；部門項目支出預算117.67萬元，占26.38%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

成都市雙流區供銷合作社聯合社2018年履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費，合計56.55萬元。

（二）政府采購情況

2018年成都市雙流區供銷合作社聯合社政府采購預算總額1萬元，其中：政府采購貨物預算1萬元。

（三）國有資產占有使用情況

2017年，成都市雙流區供銷合作社聯合社共有車輛1輛，其中，一般公務用車輛1輛。無單位價值200萬元以上大型設備。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況

2018年成都市雙流區供銷合作社聯合社實行績效目標管理的項目6個，涉及一般公共預算117.67萬元。

第三部分 名詞解釋

成都市雙流區供銷合作社聯合社2018年部門預算名詞解釋 一般公共預算撥款收入：指區財政當年撥付的資金。社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）: 反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）:反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

商業服務業等支出（類）商業流通事業（款）行政運行（項）:反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

商業服務業等支出（類）商業流通事業（款）一般行政管理事務（項）:未單獨設置項級科目的其他項目支出。

住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。基本支出：指為保障機構正常運轉、完成曰常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

三公經費：指財政撥款支出安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費這三項經費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：指各部門的公用經費（包含所有單位的公用經費及行政（參公）單位的運轉類項目經費），包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2018年部門預算表

詳見2018四川省部門預算公開表