第一篇：2018年成都雙流區(qū)公路養(yǎng)護段部門預(yù)算

2018年成都市雙流區(qū)公路養(yǎng)護段部門預(yù)算

目 錄

第一部分 成都市雙流區(qū)公路養(yǎng)護段概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 成都市雙流區(qū)公路養(yǎng)護段2018年部門預(yù)算情況說明 第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表 五、一般公共預(yù)算支出分科目表 六、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟分類表 七、一般公共預(yù)算基本支出表

八、財政撥款 “三公”經(jīng)費表 第一部分 成都市雙流區(qū)公路養(yǎng)護段概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1、負責對雙流區(qū)境內(nèi)所管養(yǎng)的國、省、縣道公路進行日常養(yǎng)護，加強對公路的日常養(yǎng)護管理質(zhì)量監(jiān)督檢查，路況評定、考核；負責公路應(yīng)急救緩工作，對水毀等災(zāi)害造成的道路阻塞或公路路基垮塌進行應(yīng)急搶修；每年編制公路和改造的規(guī)劃和計劃，經(jīng)上級批準后組織實施；管理和使用好公路養(yǎng)護費。

2、認真執(zhí)行“全面規(guī)劃，加強養(yǎng)護，積極改善，重點發(fā)展，科學發(fā)展，保障暢通”的養(yǎng)護方針。經(jīng)常保持公路完好狀態(tài)，及時恢復(fù)水毀路面，公路設(shè)施受損部分，保證行車安全、舒適、暢通。

3、加強道路交通安全，隨時對所養(yǎng)公路的路況、橋梁、隧道的使用情況進行觀察、調(diào)查，整理上報工作。組織相關(guān)技術(shù)人員對危橋進行初步鑒定，并對危橋改造的質(zhì)量進行全方位的跟蹤檢查，負責對工程質(zhì)量的檢查、驗收工作的組織。

4、負責全區(qū)公路養(yǎng)護工程和大中修工程的預(yù)算審核工作，檢查與督導(dǎo)大中修工程的質(zhì)量和進度情況，根據(jù)大中修的進度和質(zhì)量定期發(fā)布通報。加強國省縣道大中修的安全管理監(jiān)督；全面完成公路養(yǎng)護工作任務(wù)和區(qū)交通運輸局及業(yè)務(wù)主管部門交辦的其它工作。

（二）2018年重點工作 為確保各項目標落到實處，在總結(jié)經(jīng)驗，聯(lián)系實際的基礎(chǔ)上，經(jīng)過段務(wù)會充分討論，制定2018年重點工作和創(chuàng)新工作計劃。

1、扎實做好道路的維修維護工作，確保管養(yǎng)道路安全暢通 ①大力實施以路面養(yǎng)護為主的計劃性和日常性養(yǎng)護工作。通過月度養(yǎng)護工作計劃的編制、報批和養(yǎng)護項目實施的項目監(jiān)理、檢查驗收，保障工作計劃的有效實施，提高養(yǎng)護工作效率。

②通過“雙流養(yǎng)護通”強化流程和時效管理，進一步提升養(yǎng)護工作效率，嚴格執(zhí)行小型應(yīng)急類維修項目（如檢查井、雨篦子缺失等影響行車安全的損壞性維修）24小時修復(fù)制度，努力做到“隨壞隨修”。

③堅持科學養(yǎng)護工作理念，采取道路路況調(diào)查、“養(yǎng)護通”數(shù)據(jù)分析和專業(yè)監(jiān)測等方式，扭轉(zhuǎn)由依靠主觀經(jīng)驗判斷開展養(yǎng)護施工的方式；引進道路路面小修快速修補設(shè)備和技術(shù)，切實解決零星路面病害處治材料組織困難和時效性差的問題；積極推廣預(yù)防性養(yǎng)護施工技術(shù)和工藝，2018年計劃將預(yù)防性養(yǎng)護年均實施比重提升至10%以上。

2、著力抓好隊伍建設(shè)，提升公路服務(wù)保障能力

①結(jié)合養(yǎng)護規(guī)范化建設(shè)工作，編制《養(yǎng)護巡查和路況評定工作手冊》，并邀請養(yǎng)護管理專家開展養(yǎng)護巡查、路況評定專項培訓，實現(xiàn)工作標準化、規(guī)范化，提高工作效率。

②根據(jù)管轄道路具體情況，制定應(yīng)急預(yù)案，組織開展1-2次防汛、應(yīng)急保通實戰(zhàn)演練，提升隊伍在防汛、應(yīng)急維修、搶險等 突擊任務(wù)的實戰(zhàn)能力。

③每月組織開展養(yǎng)護規(guī)范、安全作業(yè)等教育培訓，提升職工業(yè)務(wù)能力，增強職工安全意識，不斷提升養(yǎng)護管理水平。

④切實抓好職工日常教育。持續(xù)深入開展“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化，通過警示教育、每周列會等常態(tài)化學習方式，加強工作紀律約束，進一步完善考勤、請銷假等各項制度，強化制度執(zhí)行力，確保“風清氣正”。

⑤不斷提升養(yǎng)護作業(yè)標準和安全管理水平，配備相應(yīng)的作業(yè)裝備和安全設(shè)施，適應(yīng)在交通壓力相對比較低的夜間進行養(yǎng)護作業(yè)要求，確保機械、人員安全。

3、抓緊實施危橋拆除重建加固維修項目收尾工作 督促施工單位盡快（5月底前）完成項目整體建設(shè)，及時組織驗收并編制工程結(jié)算資料送審計；監(jiān)督施工單位足額支付民工工資。任務(wù)時間節(jié)點安排如下：

2018年3月20日前完成高桐橋維修加固：兩岸橋臺臺身橫向貫通裂縫處治，橋面鋪裝層更換；局部欄桿破損修復(fù)；

2018年3月31日前完成群英橋維修加固：2-2#拱波縱向裂紋、腹拱拱腹裂縫、橋墩墩帽豎向裂縫、橋臺側(cè)墻斜向裂縫處治，橋面鋪裝更換；右側(cè)欄桿修復(fù)；橋面道路標線補劃。

2018年4月10日前完成羅家堰橋維修加固：2#橋臺右側(cè)翼墻修補，1#橋墩砌石縫，0#、2#橋臺石灰縫處治，兩橋臺臺背跳車處治，橋面鋪裝局部處治，新設(shè)置欄桿。2018年4月20日前完成辜家橋維修加固：主拱圈局部裂縫灌縫，現(xiàn)澆板局部處治；橋臺灌縫；

2018年4月30日前完成鄧家橋維修加固：主拱圈灌縫損，橋面坑凼處治，新設(shè)置欄桿。

2018年5月10日前完成悼念橋維修加固：主拱圈拱腹縱向裂縫灌縫，局部砌石灌縫，下游側(cè)兩側(cè)翼墻修補，橋面鋪裝坑凼處治，新設(shè)置欄桿。

2018年5月20日前完成和諧橋維修加固：主拱圈砌石風化處治，拱圈、橋臺及1#橋臺灌縫縫，橋面坑凼處治，新設(shè)置欄桿。2018年5月31日前完成瓦場壩橋維修加固：主拱圈砌石、兩側(cè)橋臺砌石風化處治，主拱圈、拱上結(jié)構(gòu)兩側(cè)側(cè)墻、1#橋臺左側(cè)側(cè)墻灌縫，橋面鋪裝裂縫處治，橋面標線補劃。

4、配合做好“雙流養(yǎng)護通”技術(shù)驗收工作

全面完成“雙流養(yǎng)護通”建設(shè)工作，實現(xiàn)管理信息化和決策科學化的功能要求；配合區(qū)級部門和局相關(guān)科室邀請專家開展技術(shù)驗收和政府采購驗收工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，成都市雙流區(qū)公路養(yǎng)護段預(yù)算屬二級事業(yè)單位預(yù)算。第二部分 成都市雙流區(qū)公路養(yǎng)護段

2018年預(yù)算情況說明

一、2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

2018年財政撥款收支總預(yù)算303.41萬元。收入包括：一般公共預(yù)算當年撥款收入303.41萬元、上年無結(jié)轉(zhuǎn)。支出包括：一般公共服務(wù)支出303.41萬元。

二、2018年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

成都市雙流區(qū)公路養(yǎng)護段2018年一般公共預(yù)算當年撥款303.41萬元，比2017年預(yù)算數(shù)353.21萬元減少49.8萬元，下降14%，變動的主要原因是2018年無養(yǎng)護機械設(shè)備的購置費。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)（類）交通運輸-公路養(yǎng)護支出205.38萬元，占68%；社會保障和就業(yè)（類）支出34.48萬元，占11%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.77萬元，占3%；住房保障支出54.78萬元，占18%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況 1、2080505-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預(yù)算數(shù)為24.63萬元，2017年無年初預(yù)算數(shù)，變動的主要原因是2017年年初預(yù)算中該項支出反映在2140106-公路養(yǎng)護，2017年決算時 已調(diào)整至2080505-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。主要用于社會保障繳費。2、2080506-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出預(yù)算數(shù)為9.85萬元，2017年無年初預(yù)算數(shù)，變動的主要原因是2017年年初預(yù)算中該項支出反映在2140106-公路養(yǎng)護，2017年決算時已調(diào)整至2080505-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。主要用于社會保障繳費。3、2101102-事業(yè)單位醫(yī)療預(yù)算數(shù)為8.77萬元，比2017年預(yù)算數(shù)8.7萬元增加0.07萬元，增長0.8%，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費增加及相應(yīng)的社保繳費變動。主要用于社會保障繳費。

2140101-行政運行（公路水路運輸）預(yù)算數(shù)為1375.88萬元，比2017年預(yù)算數(shù)786.63萬元增加589.25萬元，增加74.9 %，變動的主要原因是2018年年初預(yù)算中，交管所、出管所、路政所、海事所四個參公事業(yè)單位的基本支出功能科目由2017年使用的2140112和2140136調(diào)整為2140101。主要用于工資獎金津補貼、其他工資福利支出、辦公經(jīng)費、培訓費、維修（護）費、其他商品和服務(wù)支出、公務(wù)用車運行費等機關(guān)商品和服務(wù)支出。4、2140106-公路養(yǎng)護，預(yù)算數(shù)為205.37萬元，比2017年預(yù)算數(shù)287.43萬元減少了82.06萬元，減少28.55 %，變動的主要原因是2017年年初預(yù)算中，包含了養(yǎng)護機械設(shè)備的購置費。主要用于工資獎金津補貼、其他工資福利支出、辦公經(jīng)費、培訓費、維修（護）費、其他商品和服務(wù)支出、公務(wù)用車運行維護費等商品和服務(wù)支出。5、2210201-住房公積金預(yù)算數(shù)為54.78萬元，比2017年預(yù)算數(shù)41.03萬元，增加13.75萬元，增長33.51%，變動的主要原因是臨聘人員公積金增加。主要用于住房公積金支出。

三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

成都市雙流區(qū)公路養(yǎng)護段2018年一般公共預(yù)算基本支出278.21萬元，其中：

人員經(jīng)費189.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出等

主要包括：對個人和家庭的補助54.85萬元，主要包括：住房公積金、獨保費。

公用經(jīng)費18萬元，主要包括：辦公費、培訓費、福利費、工會經(jīng)費、咨詢費、郵電費，差旅費，業(yè)務(wù)招待費、其他商品服務(wù)支出。

對個人和家庭的補助54.85萬元，主要包括：獎勵金、住房公積金。

四、財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

（一）因公出國（境）經(jīng)費 2018年預(yù)算無安排。

（二）公務(wù)接待費

2018年預(yù)算安排0.3萬元，較2017年預(yù)算增加0.3萬元，增長100%，變動的主要原因是2017年全省普通公路養(yǎng)護信息化現(xiàn)場會召開后，有其他區(qū)市縣的單位將到我單位參觀學習，將產(chǎn)生接待費。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

成都市雙流區(qū)公路養(yǎng)護段核定車編1輛，目前實際車輛保有量為1輛。2018年預(yù)算安排公務(wù)用車購置及運行維護費3.8萬元，較2017年預(yù)算減少11.4萬元，下降75%，變動的主要原因是公車改革后，我單位原有的4輛公務(wù)車已全部移交成都市天府新區(qū)公路橋梁養(yǎng)護處，我單位現(xiàn)有1輛車屬主管局劃撥我單位使用。

2018年無安排公務(wù)用車及特種專業(yè)技術(shù)用車購置安排。2018年安排公務(wù)用車運行維護費3.8萬元。用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出。

五、2018年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說明 成都市雙流區(qū)公路養(yǎng)護段2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、2018年預(yù)算收支及變化情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，成都市雙流區(qū)公路養(yǎng)護段所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)（類）交通 運輸-公路養(yǎng)護支出、社會保障和就業(yè)（類）支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出；社會保障和就業(yè)支出。成都市雙流區(qū)公路養(yǎng)護段2018年收支總預(yù)算303.41萬元，比2017年預(yù)算數(shù)353.21萬元減少49.8萬元，下降14%，變動的主要原因是2018年無養(yǎng)護機械設(shè)備的購置費。

七、2018年收入預(yù)算情況說明

成都市雙流區(qū)公路養(yǎng)護段2018年收入預(yù)算303.41萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入303.41萬元，占100%。

八、2018年支出預(yù)算情況說明

2018年部門預(yù)算本年支出總計303.41萬元，其中：基本支出預(yù)算278.21萬元，占92%；部門項目支出預(yù)算25.2萬元，占8%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

成都市雙流區(qū)公路養(yǎng)護段2018年履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計43.2萬元。

（二）政府采購情況

2018年成都市雙流區(qū)公路養(yǎng)護段無政府采購預(yù)算

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

2017年，成都市雙流區(qū)公路養(yǎng)護段共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、道路巡查車3輛、無特種專業(yè)技術(shù)用車輛。單位無價值200萬元以上大型設(shè)備。

2018年部門預(yù)算無安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標設(shè)置情況

2018年成都市雙流區(qū)公路養(yǎng)護段實行績效目標管理的項目2個，涉及一般公共預(yù)算25.2萬元。

第三部分 名詞解釋

成都市雙流區(qū)公路養(yǎng)護段2018年部門預(yù)算名詞解釋 一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）：指公路養(yǎng)護支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成曰常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公"經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。第四部分 2018年部門預(yù)算表

詳見附件2018年部門預(yù)算表

第二篇：成都雙流區(qū)勝利小學部門預(yù)算

2018年成都市雙流區(qū)勝利小學部門預(yù)算

目 錄

第一部分 成都市雙流區(qū)勝利小學概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 成都市雙流區(qū)勝利小學2018年部門預(yù)算情況說明 第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表 五、一般公共預(yù)算支出分科目表 六、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟分類表 七、一般公共預(yù)算基本支出表

八、財政撥款 “三公”經(jīng)費表

九、政府性基金預(yù)算支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

第一部分 成都市雙流區(qū)勝利小學概況

成都市雙流區(qū)勝利小學 2018年部門預(yù)算說明

一、基本職能及主要工作

一、單位基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置情況： 設(shè)機構(gòu)1個，獨立核算單位，全額財政撥款。

（二）部門基本職能和職責

實施小學義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（三）人員構(gòu)成情況：

年末在編教師55人，臨聘人員19人，退休教師39人，供養(yǎng)遺屬5人，學生881人。,（二）2018年重點工作

2018年，雙流區(qū)勝利小學的總體工作思路是：

（一）以績效方案修訂大討論為契機，推進民主法制建設(shè) 雙流教育發(fā)展與時俱進，依法治校推進漸成主流。只有發(fā)揮民主管理，依法保障教師合法權(quán)益，激勵全體教職工在科學、民主制度框架下，想有為、有所為，才能讓學校教育真正為學生發(fā)展服務(wù)。倍受關(guān)注的學校獎勵性績效考核方案修定，勢在必行。三月初，由學校辦公室代表勝利小學績效考核委員會，根據(jù)原有方案，結(jié)合幾年來績效考核過程中出現(xiàn)的新問題，提出勝利小學新修定的績效考核方案初稿，提交全體教師學習討論，充分聽取老師們的意見，并以組為單位，梳理意見，匯總提交學校績效考核委員會再次討論修定方案。然后進入第二輪意見討論，再次修定后，提交學校教代會審議表決，通過后執(zhí)行。新方案在執(zhí)行過程中，接受老師們的意見，并原則上一年一修定。新方案要體現(xiàn)以下特點：多勞多得，以課時計算工作量；優(yōu)質(zhì)優(yōu)酬，以考核評估確定工作獎懲；科學導(dǎo)向，差距不是目的，通過考核明確奮斗 目標才是根本。

（二）以“4+X”課程建設(shè)為載體，推進質(zhì)量提升工程

1、德育活動課程化

（1）主題引領(lǐng)下的瞿上少年領(lǐng)導(dǎo)力德育序列課程 把豐富的德育活動納入課程化管理，以主題為引領(lǐng)，按照年級、學月設(shè)置序列化的課程體系，變“麻麻扎扎一片”為“清清楚楚一線”，讓師生都能在課程框架下做到“心知肚明”，早計劃，細落實，重實效。本學期，各班在德育課程推進過程中，重視資料搜集，以主題為課程名稱，優(yōu)選過程資料，將德育課程資料整理成冊（包括學生學習表現(xiàn)成果文字與圖片），一個年級一冊。由德育處負責，做出具體安排，統(tǒng)一要求，統(tǒng)一制作。（示例：一年級《瞿上少年領(lǐng)導(dǎo)力德育序列課程——自信》）序列課程（初稿）（2）千里馬銀行評價推動下的德育常規(guī)課程

以品格教育為主要內(nèi)容，突出學生行為習慣養(yǎng)成教育，“專注”、“有序”、“責任”、“堅持”為主題，由德育牽頭、大隊部配合，提出關(guān)于學生路隊、集會、保潔、就餐、入廁等具體行為要求，重新啟動千里馬銀行建設(shè)，對學生個人、班級實施以銀行幣為載體的成長評價，并將千里馬銀行存折納入學生成長冊管理。

德育常規(guī)課程實施情況和效果，以班級評價為主，學生個人評價為輔，結(jié)果納入班主任績效考核評價；德育常規(guī)課程實施過程中，非班主任擔負的崗位執(zhí)守、安全巡視、檢查記錄等工作出勤及完成情況，由德育處根據(jù)過程考核，同樣納入期末績效考核 評價。

2、國家課程校本化

（1）研究勤思課堂，轉(zhuǎn)變教學行為（分點推進）堅持國家課程校本化，各學科以《課程標準》為指導(dǎo)，以促進學生核心素養(yǎng)形成為目標，加強課標解讀、教材解讀、學情分析，切實上好每一節(jié)課，尤其是當前非統(tǒng)測科目，嚴格執(zhí)行教學常規(guī)，有效備課、規(guī)范上課、落實輔導(dǎo)、勤做溝通，既不放棄任何一個孩子，又要做好分層要求，共同提高。

2008年，將重點以市級課題《農(nóng)村小學勤思課堂構(gòu)建的實踐研究》為抓手，以語文、數(shù)學兩個學科為突破口（其他學科相應(yīng)跟進），將“勤思課堂教學主張”中的“三勤三思”進行解讀細化，本學期著重從“學會提有價值的問題培養(yǎng)學生質(zhì)疑能力”、“組建科學實用的合作學習小組培養(yǎng)學生合作探究能力”等方面，推進課堂教學轉(zhuǎn)型，把學習的時間、空間和學習的主動權(quán)交還給學生，從而形成勝利小學“勤思課堂教學流程”：導(dǎo)學單課前導(dǎo)航——前置學習問題梳理——學生個體自主思考——小組合作任務(wù)解決——組間輪流展示匯報——師生互動二次答疑。

2018年具體推進策略為：教科室投放學期研究點及教研要求——課教處具體組織主題下的校本教研（導(dǎo)學單第一學月全部完成、根據(jù)學科特點和年級特點提出有效提問的培養(yǎng)措施、建設(shè)“組內(nèi)異質(zhì)、組間同質(zhì)”的學習小組、以年級為單位排出人人獻課表、4月底前結(jié)束研究課并至少提交一篇研究心得文章或研究效果分 析）——教科室搜集整理研究材料成冊并遴選典型課例——課教處、教科室于5月推出專家蒞臨指導(dǎo)的“勝利小學國家課程校本化推進暨市級課題《農(nóng)村小學‘勤思課堂’構(gòu)建的實踐研究》中期推進會”。

（2）推進課程整合，推出精品課例

在原有課程整合實踐研究基礎(chǔ)上，依托區(qū)級課題《農(nóng)村小學少兒足球特色課程的建設(shè)研究》，在兩個方向上著力：一是少兒足球特色課程“普惠性”建設(shè)，即抓好“足球特色課程三級建設(shè)”——常規(guī)課堂與大課間結(jié)合的足球教學、興趣先導(dǎo)下的少年宮社團足球課程學習、關(guān)注特長發(fā)展的學校足球隊訓練；二是以足球為媒介的跨學科課程整合研究與實施，即“足球課程跨學科整合”——首先在語文、數(shù)學、美術(shù)等學科，挖掘課程資源，適時通過跨學科教研，研究制定整合課程計劃，并實施整合研究。

課題組要充分融入研究與實施過程，注重搜集整理過程資料，特別是來自師生的研究經(jīng)驗、學習心得和學習成果。

（3）改進校本教研，抓實月測反饋

語文、數(shù)學、綜合組三大學科，實行教研組大教研活動和備課組小教研活動。重視備課組小教研和集體備課活動。語文學科年級備課組活動重點任務(wù)是根據(jù)課標，解讀梳理本年級目標訓練點，并對梳理出的訓練目標，提出具體的操作辦法，切實提升學生語文能力；數(shù)學學科年級備課組活動重點任務(wù)是導(dǎo)學單研制及作業(yè)分層設(shè)計，特別是研制適合不同層次學生在就近發(fā)展區(qū)的針 對性訓練內(nèi)容。

畢業(yè)班語文、數(shù)學實行獨立教研，時間與其他年級錯開，利于課教處安排蹲點參與。畢業(yè)班教研要務(wù)實效，在抓進度的同時，利用備課組活動，分析學情，梳理訓練點，研究訓練方法，適度搜集開發(fā)相應(yīng)題型，做針對性訓練，并及時評估效果，改進方法。重視月測，規(guī)范組織，統(tǒng)一閱卷，并對結(jié)果數(shù)據(jù)進行分析，提出改進策略，及時調(diào)整教學。

其他學科教研活動，要研究如何有效組織教學，規(guī)范課堂行為，切實提高學生綜合素養(yǎng)。特別是在激發(fā)學生興趣，鼓勵學生積極參與，大膽表現(xiàn)，勇于創(chuàng)新上，出新招，見實效！

（4）完善評價機制，提高育人品質(zhì)

繼續(xù)完善勝利小學促進國家課程校本化評價體系。一是優(yōu)化“勤思課堂評價量表”，完善從教學目標到重難點突破，從教與學方式轉(zhuǎn)變到“三勤三思”效果綜合評估評價內(nèi)容，促進課堂教學質(zhì)量不斷提升；二是優(yōu)化學科教學質(zhì)量的測評內(nèi)容與方式，紙筆測試學科增加非紙筆測試項目，并與紙筆測試一起計算綜合成績，作為學科教學質(zhì)量的評價數(shù)據(jù)。繼續(xù)完善其他學科的隨機抽測工作，力爭借助第三方測評，客觀反映學科教學質(zhì)量。三是優(yōu)化學生素養(yǎng)評價，繼續(xù)以素養(yǎng)沖關(guān)的方式，對學生核心素養(yǎng)形成情況做客觀反映。結(jié)果記錄融入學生成長評價手冊。

3、綜合實踐活動主題化

（1）挖掘農(nóng)耕文化，實施以“種植”為主題的綜合實踐活 動

在種植體驗中，學生在老師組織下，主動參與過程管理，主動搜集種植相關(guān)資料，有利于學生提高發(fā)現(xiàn)問題、思考問題和解決問題的能力。本學期，學校以“農(nóng)家傳承”為主題，在全校各班級實施校本化的綜合實踐課程。主要以三種方式進行：一是各班“自留地”大PK，以年級為單位統(tǒng)一種子、統(tǒng)一要求，統(tǒng)一規(guī)劃，比選種、比管理、比記錄、比收獲、比成果展示。二是促進千里馬銀行理財?shù)膶W?！巴恋爻鼋琛?，即學校科技種植園土地，以適當標價（銀行幣）向?qū)W生個人或小組以租借的形式出讓，并由學校掛牌運行。種植情況按同樣的標準進行評價。三是對學校綠化區(qū)和樹木實行班級或個人掛牌認養(yǎng)管理，并將過程與結(jié)果納入評價。以上三種方式，均鼓勵老師建立社團課程，在社團課中實施綜合活動課程。課教處在適當時機組織“豐收節(jié)”活動（可選擇一個社團走班課時間），布置各年級展區(qū)（過程資料成果和收獲成果），所有成果均可標價，全體老師可當顧客，未賣出的成果由學校食堂統(tǒng)一估價收購。更鼓勵將成果帶到市場，向社會義賣！同時，課教處組織評審團，對各單位綜合實踐課程做現(xiàn)場評估，并參考過程管理情況記錄，評選一、二、三等獎，并最終以千里馬銀行幣做銀行增值性評價獎勵！

（2）突出課程特色，實施以“足球”為主題的綜合實踐活動

勝利小學是全國校園足球特色學校，以“我與足球”為主題 實施綜合實施課程，有助于校園足球活動的廣泛開展，并讓足球運動在校園內(nèi)得以傳承，真正為學生發(fā)展服務(wù)。本學期，由課教處和德育處聯(lián)合對學生足球游戲設(shè)計的優(yōu)秀作品進行篩選，并將其安排到大課間活動中，讓學生在足球游戲的體驗中，感受“我為足球設(shè)計”、“我為自己設(shè)計”的成功愉悅。結(jié)合《生命生態(tài)與安全》在低年級開展“足球知多少”剪貼報展示活動，在高年級開展“足球班級環(huán)創(chuàng)設(shè)計”活動。開展全校性的足球班級聯(lián)賽，并為自己的班級設(shè)計與足球相關(guān)的班旗班徽。

4、教師發(fā)展階梯化（1）伯樂課程內(nèi)容完善

以牧山師培學院為載體，繼續(xù)完善《伯樂教師發(fā)展課程》，明確勝利小學教師培養(yǎng)目標。著重在簡化、優(yōu)化指標上下功夫，突出標準的可檢測性和過程的可操作性。配套可量化記錄的積分登記表，對積分的評價情況，納入學校獎勵性績效考核中。

（2）伯樂課程具體實施

本學期，規(guī)范間周一次的校本培訓，按照積分辦法，對參與培訓的老師做積分記錄。教師參與的基本功訓練、課堂研修、讀書心得、外出培訓、專題講座，均能以積分的形式進行記錄，客觀反映教師參與教師發(fā)展課程的情況。不同層次的教師，規(guī)定學時積分應(yīng)有所差異。

（三）以鄉(xiāng)村少年宮為平臺，推進學生社團下的校本課程建設(shè)

1、全員項目申報

參與課程建設(shè)，是對每一個教師的基本要求。因此，本學期鄉(xiāng)村少年宮社團課程，原則上要求全員參與（畢業(yè)班不做要求）。根據(jù)“教師可教”、“學生可選”、“學?？赏菩小钡脑瓌t，教師既可以獨立承擔社團課程，也可以3人以內(nèi)的教師共同承擔課程（工作量相應(yīng)計算）。但所有項目均需提前申報，并由課教處組織審核后執(zhí)行。對反復(fù)審核不通過的，則自行參與到其他課程做助教。沒有承擔此類課程的教師，不能享受課程項目經(jīng)費獎勵，也無法計算相應(yīng)工作量。

2、嚴格過程管理

課程實施過程中，要按時完成課程手冊填寫。認真?zhèn)湔n，細節(jié)周到；上課規(guī)范，學生積極；及時開課，按時下課。

3、重視成果展示

重視學生學習成果搜集整理，成果既可以是物化的，也可以是表演性的。重視與家長的溝通交流，鼓勵以多種形式，向家庭、社區(qū)輻射，吸引家庭、社會廣泛關(guān)注自己的課程動態(tài)！

4、科學評價獎勵

學期末，課教處匯同德育處，根據(jù)過程檢查記錄和資料提交情況以及成果展示情況，進行綜合評價。評價結(jié)果作為課程專項獎勵的重要依據(jù)。

（四）以學校管理精細化要求為指導(dǎo)，推進安全管理工作上臺階

1、硬件建設(shè)

加強學校安全設(shè)施、設(shè)備的建設(shè)與使用培訓。本學期，完成學校周界報警安裝調(diào)試，使學校周界報警設(shè)施符合要求。在教育局安全科指導(dǎo)下，依據(jù)學校安全評定要求，完善校舍及運動設(shè)施的安全維護。結(jié)合校園文化建設(shè)，補充更新各類安全警示標識。積極溝通，力爭增設(shè)校園安全疏散通道，緩解上學、放學時因擁擠帶來的安全隱患。

2、軟件建設(shè)

依據(jù)學校管理精細化要求，梳理總結(jié)學校安全管理匯報材料。由安全處牽頭，德育處配合，充分利用班隊會、國旗下講話等平臺，開展常規(guī)安全教育大課。積極開展安全疏散、防火、防暴、防地震演習，實現(xiàn)演練課程常態(tài)化。

加強校園安全常規(guī)巡視，尤其對綜合樓周圍的超高堡坎和圍墻，做到每日巡查，及時記錄，發(fā)現(xiàn)問題，立即報告，并做相應(yīng)處理，確保校園師生安全。

教育部長陳寶生在全國學校安全工作視頻會上強調(diào)：

1、堅持生命至上，強化紅線意識；

2、聚焦關(guān)鍵問題，妥善應(yīng)對處置；

3、立足長效治理，創(chuàng)新工作思路；

4、健全風險防范，優(yōu)化安全環(huán)境；

5、加大監(jiān)管力度，筑牢安全防線。全體教師要高度重視安全工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理、及時上報，防患于未然。

（五）以工會組織為載體，推進和諧健康校園建設(shè)

1、繼續(xù)開展勝利小學 “人物”評選活動。讓身邊的品 德高尚、樂業(yè)愛生、業(yè)務(wù)精湛、家校和諧的教師，成為全校學習的榜樣，用身邊的榜樣，激勵更多的教師，成為勝利小學“伯樂教師”。

2、繼續(xù)開展教師“生日禮”課程。一束鮮花，代表教師生命的絢爛；一句問候，代表學校對老師的真情關(guān)懷。生活中，不能缺少儀式；工作中，更需要力量的凝聚。當老師有明確的歸屬感，團隊的力量就會強勁顯現(xiàn)。勝利小學需要不斷地增強團隊的力量，奪取更多更大的勝利！

3、組織教職工趣味體育活動。生命在于運動，運動使人陽光。本學期，由工會組織一次教職工趣味體育競賽活動，豐富教師校園生活，增加團隊合作能力，提升教師生命質(zhì)量。

（六）以新建教學樓為契機，推進校園文化建設(shè)提檔升級 本學期，開學前對綜合樓已經(jīng)大量破損脫落的墻面進行修復(fù)。爭取專項資金，完成學校變壓器擴容和綜合樓用電線路檢查維護。積極配合新城公司，按時間節(jié)點開展工程施工。及時修復(fù)現(xiàn)有破損的文化設(shè)施。結(jié)合新教學樓修建，做好感恩園文化設(shè)計，進一步提升“馬”文化形象，促進校容校貌不斷提檔升級。

（七）保障教育教學為要求，推進后勤管理落實到位

1、爭取經(jīng)費支持

根據(jù)“三重一大”決策制度，積極爭取專項經(jīng)費解決學校重大維修維護項目，使有限的辦公經(jīng)費，主要用于保障教育教學正常開展上。

2、合理項目開支

嚴格把控經(jīng)費開支項目，嚴格執(zhí)行報賬制度。定期盤點學校財物狀況，努力使經(jīng)費使用有計劃，開源節(jié)流保運行。

3、文印資料把關(guān)

根據(jù)2017年文印室開支情況，從減少不必要的浪費，以及切實減輕學生過重負擔的角度，對文印資料做必要的規(guī)定，特別是沒有經(jīng)過備課組集體審議，且未經(jīng)組長簽字的資料，均不接受印制。同時，對各年級印制量做出必要的規(guī)定，能夠提供給學生自行印制的，可以提供給學生印制（如語文學科的積累匯編）。

4、全員參與財產(chǎn)管理

全校師生要樹立“愛護公物高尚，損壞公物可恥”的觀念，對非正常損壞，要落實損壞責任追究和賠償制度，特別對故意破壞公物的行為零容忍。積極探索建立“財物落實到人、評比落實到班、考核落實兌現(xiàn)”的財物管理機制，促進健康和諧的文明校園形成。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，成都市雙流區(qū)勝利小學部門預(yù)算包括：成都市雙流區(qū)勝利小學本級預(yù)算。

第二部分成都市雙流區(qū)教育局2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

2018年財政撥款收支總預(yù)算10,381,423.00元。收入包括：一般公共預(yù)算當年撥款收入10,381,423.00元；支出包括：一般公共服務(wù)支出10,381,423.00元。

二、2018年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

教育部門2018年一般公共預(yù)算當年撥款10,381,423.00元，比2017年預(yù)算數(shù) 9,108,639 元增加1272784元，增長12%，變動的主要原因是基本支出中，人員支出增加1788503元，基本公用支出增加631153元；

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育（類）支出7803781元，占75%；社會保障和就業(yè)（類）支出1,246,207.00元，占12%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出371,339.00元，占3.0%； 住房保障（類）支出960,096.00元，占9.0%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況 1、205（類）02（款）02（項）預(yù)算數(shù)為7656311元，比2017年預(yù)算數(shù)7143414元增加512897元，增長6%，變動的主要原因是教職工人數(shù)增加，工資福利支出增加，以及國家政策變化引起 的人員經(jīng)費增加及相應(yīng)的社保繳費變動。主要用于工資獎金津補貼、辦公費、水電費等。2、205（類）09（款）01（項）預(yù)算數(shù)為147470元，比2017年預(yù)算數(shù)146350元增加1120元，增加0.7%，變動的主要原因是中小學校舍及設(shè)施日常維修維護費用增加。主要用于維修（護）費、大型修繕。3、208（類）05（款）05（項）預(yù)算數(shù)為890148元，2017年預(yù)算數(shù)無此項科目，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費增加及相應(yīng)的社保繳費變動。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。4、208（類）05（款）06（項）預(yù)算數(shù)為356059元，2017年預(yù)算數(shù)無此項科目，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費增加及相應(yīng)的社保繳費變動。主要用于職業(yè)年金繳費。5、210（類）11（款）02（項）預(yù)算數(shù)為157739元，2017年預(yù)算數(shù)無此項科目，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費增加及相應(yīng)的社保繳費變動。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費。6、210（類）11（款）99（項）預(yù)算數(shù)為213600元，比2017年預(yù)算數(shù)216000元減少2400元，減少1%，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費增加及相應(yīng)的社保繳費變動。主要用于醫(yī)療費補助。7、221（類）02（款）01（項）預(yù)算數(shù)為960096元，比2017年預(yù)算,798444增加161652元，增長16%，變動的主要原因是教職工人數(shù)增加，工資福利支出增加。

三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

成都市雙流區(qū)教育部門2018年一般公共預(yù)算基本支出10233953元，其中：人員經(jīng)費8931917元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；

公用經(jīng)費739405元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置；

對個人和家庭的補助562631元，主要包括：、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

四、財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

（一）因公出國（境）經(jīng)費 本單位無此項內(nèi)容。

（二）公務(wù)接待費 本單位無此項內(nèi)容

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費 本單位無此項內(nèi)容。

五、2018年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說明

本單位無此項內(nèi)容。

七、2018年收入預(yù)算情況說明

教育部門2018年收入預(yù)算10381423元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入10381423元，占 100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入**萬元，占**%；事業(yè)收入**元，占**%。

八、2018年支出預(yù)算情況說明

2018年部門預(yù)算本年支出總計10381423萬元，其中：基本支出預(yù)算10233953元，占98%；部門項目支出預(yù)算147470元，占1%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）學校運行經(jīng)費

成都市雙流區(qū)勝利小學2018年履行一般行政管理職能、維持學校日常運轉(zhuǎn)而開支的運行經(jīng)費，合計50.5萬元。

（二）政府采購情況

2018年成都市雙流區(qū)勝利政府采購預(yù)算總額10萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

2017年，部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。第三部分 名詞解釋

教育部門2018年部門預(yù)算名詞解釋

一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如成都市雙流區(qū)永安幼兒園取得的不符合免保教費政策學生的保教費收入，雙流中學行政事業(yè)性收費中取得的高中住校生住宿費收入，成都電子信息學校行政事業(yè)性收費中取得的中職學生住宿費收入等。

事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補本收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)行政運行（教育管理事務(wù)）(項)：指教育局行政機關(guān)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)（教育管理事務(wù)）(項)：指教育局機關(guān)行政單位開展教育行政管理事務(wù)等未單獨設(shè)置項級科目的專門性教育管理工作的項目支出。

教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項)：指各部門舉辦的學前教育支出。

教育支出(類)普通教育(款)小學教育(項)：指各部門舉辦的小學教育支出。

教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)：指各部門舉辦的初中教育支出。

教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項)：指各部門舉辦的高中教育支出。

教育支出(類)職業(yè)教育(款)技校教育(項)：指各部門舉辦的中等專業(yè)學校支出。

教育支出(類)職業(yè)教育(款)職業(yè)高中教育(項)：指各部門舉辦的職業(yè)中學教育支出。

教育支出(類)成人教育(款)成人中等教育(項)：指各部門舉辦的成人中等教育支出。

教育支出(類)成人教育(款)成人高等教育(項)：指各部門舉辦的函授、夜大、高等教育自學考試等方面的成人高等教育支出。

教育支出(類)特殊教育(款)特殊學校教育(項)：指各部門舉 辦的盲童學校、聾啞學校、智力落后兒童學校等特殊教育學校教育支出。

教育支出(類)進修及培訓(款)教師進修教育(項)：指教師進修、師資培訓支出。

教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)農(nóng)村中小學校舍建設(shè)(項)：指教育附加安排用于農(nóng)村中小學校舍新建、改建、修繕和維護的支出。

教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)農(nóng)村中小學教學設(shè)施(項)：指教育附加安排用于改善農(nóng)村中小學教學設(shè)施和辦學條件的支出。

教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)中等職業(yè)學校教學設(shè)施(項)：指教育附加安排用于中等職業(yè)學校教學設(shè)施的支出。

教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項)：指教育附加安排用于除中小學和中等職業(yè)學校以外的學前教育、其他教育的支出。

教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)：指上述項目以外的用于教育方面的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)：指機關(guān)事業(yè)單位實施職業(yè)年金 制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

專項資金：指由市級財政性資金安排，用于支持經(jīng)濟社會發(fā)展、實現(xiàn)特定政策目標或者完成重大工作任務(wù)，在一定時期內(nèi)具有專門用途的資金。不包括用于滿足部門履行職能和自身特殊事項需要的專項業(yè)務(wù)費。

上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活 動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出?！叭?經(jīng)費：納入?yún)^(qū)級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指教育部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費（包含所有單位的公用經(jīng)費及行政（參公）單位的運轉(zhuǎn)類項目經(jīng)費），包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2018年部門預(yù)算表

第三篇：成都雙流區(qū)九江小學2018年部門預(yù)算

成都市雙流區(qū)九江小學2018年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 成都市雙流區(qū)小學概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 成都市雙流區(qū)西航港小學2018年部門預(yù)算情況說明 第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表 五、一般公共預(yù)算支出分科目表 六、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟分類 七、一般公共預(yù)算基本支出表

八、財政撥款 “三公”經(jīng)費表

九、政府性基金預(yù)算支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表 第一部分

成都市雙流區(qū)九江小學概況 成都市雙流區(qū)九江小學 2018年部門預(yù)算說明

一、基本職能及主要工作。

（一）基本職能

為轄區(qū)內(nèi)學齡（小學）兒童提供教育教學服務(wù)。

（二）2018年重點工作

做好教育教學改革

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、納入2018部門預(yù)算匯編范圍的獨立核算單位（以下簡稱“單位”）共1個，其中：單戶錄入 1 戶，其中含單位 1 個，占單位總數(shù)的 100 %；與上年相比無變化。

2、單位分類情況說明 ?按單位基本性質(zhì)劃分：

事業(yè)單位 1個，與上年相比無變化。其中：財政補助事業(yè)單位 1 個，與上年相比無變化。?按單位執(zhí)行會計制度劃分：

執(zhí)行事業(yè)單位會計制度的單位1 個，與上年相比無變化。

3、單位預(yù)算級次說明

二級預(yù)算單位1 戶，與上年相比無變化。

第二部分

九江小學2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

2018年財政撥款收支總預(yù)算1551.87萬元。收入包括：一般公共預(yù)算當年撥款收入1551.87萬元、政府性基金預(yù)算當年撥款收入**萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)**萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出**萬元、外交支出**萬元、國防支出**萬元、……、結(jié)轉(zhuǎn)下年**萬元。

二、2018年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

九江小學部門2018年一般公共預(yù)算當年撥款1551.87萬元，比2017年預(yù)算數(shù)1797.28萬元增加/減少245.41萬元，下降13.65%，變動的主要原因是龍池小學獨立，人員減少。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)（類）支出**萬元，占**%；外交（類）支出**萬元，占**%；社會保障和就業(yè)（類）支出167.26萬元，占10.78%……。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1、教育支出（類）205（款）02（項）預(yù)算數(shù)為1160.27萬 元，比2017年預(yù)算數(shù)1749.91萬元減少589.64萬元，下降33.70%，變動的主要原因是龍池小學獨立，人員減少。主要用于工資獎金津補貼、辦公費、水電費等。

2、教育附加（類）205（款）09（項）預(yù)算數(shù)為35.79萬元，比2017年預(yù)算數(shù)47.36萬元減少11.57萬元，下降24.4%，變動的主要原因是龍池小學獨立，人員減少。主要校舍維修維護等。

三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

九江小學2018年一般公共預(yù)算基本支出1551.87萬元，其中： 人員經(jīng)費1261.45萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費141.46萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費等。

對個人和家庭的補助113.17萬元，主要包括：、離休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

四、財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

（一）因公出國（境）經(jīng)費

2018年預(yù)算安排**萬元，較2017年**萬元增加/減少**萬元，增長/下降**%（或與2017年預(yù)算持平），變動的主要原因是……。

根據(jù)2017年出國計劃，擬安排出國（境）組**次，出國（境）**人。出國（境）團組主要包括……（團組名稱）等，計劃完成……（預(yù)期績效）。

（二）公務(wù)接待費

2018年預(yù)算安排**萬元，較2017年預(yù)算增加/減少**萬元，增長/下降**%（或與2017年預(yù)算持平），變動的主要原因是...。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

成都市××（局/委/辦）核定車編**輛，目前實際車輛保有量為**輛。2018年預(yù)算安排公務(wù)用車購置及運行維護費**萬元，較2017年預(yù)算增加/減少**萬元，增長/下降**%（或與2017年預(yù)算持平），變動的主要原因是...。

2018年安排公務(wù)用車購置經(jīng)費**萬元，擬新購公務(wù)用車**輛。其中：購置特種專業(yè)技術(shù)用車（生產(chǎn)用車）**輛，安排經(jīng)費**萬元。

2018年安排公務(wù)用車運行維護費**萬元。用于**輛公務(wù)用車**（燃油、維修、保險）等方面支出。

五、2018年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說明

九江小學2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、2018年預(yù)算收支及變化情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，九江小學所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入、政府性基金預(yù)算財政撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入包括上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出。九江小學2018年收支總預(yù)算1551.87萬元，比2017 年預(yù)算數(shù)1797.28萬元減少245.41萬元，下降13.65%，變動的主要原因是龍池小學獨立，人員減少。

七、2018年收入預(yù)算情況說明

九江小學2018年收入預(yù)算1551.87萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1551.87萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入**萬元，占**%；事業(yè)收入**萬元，占**%；事業(yè)單位經(jīng)營收入**萬元，占**%；其他收入包括上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入等**萬元，占**%；用事業(yè)基金彌補收支差額**萬元，占**%；上年結(jié)轉(zhuǎn)**萬元，占**%。

八、2018年支出預(yù)算情況說明

2018年部門預(yù)算本年支出總計1551.87萬元，其中：基本支出預(yù)算1516.08萬元，占97.70%；部門項目支出預(yù)算35.79萬元，占2.3%；專項資金**萬元，占**%；上繳上級支出**萬元，占**%；事業(yè)單位經(jīng)營支出**萬元，占**%；對附屬單位的補助支出**萬元，占**%。

九、其他重要事項的情況說明

（二）政府采購情況

2018年九江小學政府采購預(yù)算總額**萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算**萬元、政府采購工程預(yù)算**萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算**萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

2017年，××部門共有車輛**輛，其中，一般公務(wù)用車**輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車**輛、特種專業(yè)技術(shù)用處**輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備**臺（套）。

2018年部門預(yù)算安排購置車輛**輛，購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備**臺（套）。

（四）績效目標設(shè)置情況

2018年××部門實行績效目標管理的項目**個，涉及一般公共預(yù)算**萬元，政府性基金預(yù)算**萬元。

第三部分 名詞解釋

成都市雙流區(qū)九江小學2018年部門預(yù)算名詞解釋 一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊會計師協(xié)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計學會收取的會費收入等。

事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。

其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入” 不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補本收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)：指財政部行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位(包括財政部本級、財政部駐各地財政監(jiān)察專員辦事處、財政部國庫支付中心、世界銀行貸款項目評估中心、財政部關(guān)稅政策研究中心、財政部干部教育中心、財政部財政票據(jù)監(jiān)管中心，下同)用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)：指財政部行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開展財政立法、決算編審、資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項 目支出。

結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成曰常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

專項資金：指由市級財政性資金安排，用于支持經(jīng)濟社會發(fā)展、實現(xiàn)特定政策目標或者完成重大工作任務(wù)，在一定時期內(nèi)具有專門用途的資金。不包括用于滿足部門履行職能和自身特殊事項需要的專項業(yè)務(wù)費。

上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。“三公"經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費（包含所有單位的公用經(jīng)費及行政（參公）單位的運轉(zhuǎn)類項目經(jīng)費），包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、曰常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2018年部門預(yù)算表

第四篇：成都雙流區(qū)黃龍溪幼兒園2018年部門預(yù)算

成都市雙流區(qū)黃龍溪幼兒園2018年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 成都市雙流區(qū)黃龍溪幼兒園概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 成都市雙流區(qū)黃龍溪幼兒園2018年部門預(yù)算情況說明 第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表 五、一般公共預(yù)算基本支出表

六、財政撥款 “三公”經(jīng)費表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

第一部分 成都市雙流區(qū)黃龍溪幼兒園概況

一、基本職能及主要工作。

（一）基本職能

為學齡前兒童提供保育和教育服務(wù)。

（二）2018年重點工作

積極做好區(qū)域范圍內(nèi)的學前教育工作，為全區(qū)、全市學前教育工作添磚加瓦。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、納入2018部門預(yù)算匯編范圍的獨立核算單位（以下簡稱“單位”）共1個，其中：單戶錄入 1 戶，其中含單位 1 個，占單位 總數(shù)的 100 %；與上年相比無變化。

2、單位分類情況說明 ?按單位基本性質(zhì)劃分：

事業(yè)單位 1個，與上年相比無變化。其中：財政補助事業(yè)單位 1 個，與上年相比無變化。

?按單位執(zhí)行會計制度劃分：

執(zhí)行事業(yè)單位會計制度的單位1 個，與上年相比無變化。

3、單位預(yù)算級次說明

二級預(yù)算單位1 戶，與上年相比無變化。

第二部分 成都市雙流區(qū)黃龍溪幼兒園2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

2018年財政撥款收支總預(yù)算434.48萬元。收入包括：一般公共預(yù)算當年撥款收入394.48萬元。支出包括：教育支出387.11萬元，社會保障和就業(yè)支出18.41萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.98萬 元，住房保障支出24.98萬元。

二、2018年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

成都市雙流區(qū)黃龍溪幼兒園2018年一般公共預(yù)算當年撥款394.48萬元，比2017年預(yù)算數(shù)292.73萬元增加101.75萬元，增長34.8%，變動的主要原因是本社保繳費、教職工公積金等福利支出增加，教職工人數(shù)增加。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出387.11萬元，占98.13%；社會保障和就業(yè)支出18.41萬元，占4.67%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.98萬元，占1%；住房保障支出24.98萬元，占6.33%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況 1、2050201（學前教育支出）預(yù)算數(shù)為341.1萬元，比2017年預(yù)算數(shù)318.48萬元增加22.62萬元，增長7.1%，變動的主要原因是 教職工人數(shù)增加，工資福利支出增加，以及國家政策變化引起的人員經(jīng)費增加及相應(yīng)的社保繳費變動。主要用于工資獎金津補貼、辦公費、水電費等。2、205999（其他教育費附加安排的支出）預(yù)算數(shù)為6萬元，與2017年預(yù)算持平。主要用于校舍零星維修。3、2080505(機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出)預(yù)算數(shù)為13.15萬元,比2017年預(yù)算數(shù)11.54萬元增加1.61萬元，增長13.95%；2080506（機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出）預(yù)算數(shù)為5.26萬元，比2017年預(yù)算數(shù)4.6萬元增加0.66萬元，增長14.35%。變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費增加及相應(yīng)的社保繳費變動。4、2101199（其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出）預(yù)算數(shù)為2.16萬元，與2017年預(yù)算持平。5、2210201（住房公積金）預(yù)算數(shù)為24.98萬元，比2017年預(yù)算數(shù)21.94萬元增加3.04萬元，增長13.86%，變動的主要原因是教 職工人數(shù)增加，工資福利支出增加。

三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

成都市雙流區(qū)黃龍溪幼兒園2018年一般公共預(yù)算基本支出388.48萬元，其中：

人員經(jīng)費260.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費125.43萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費。

對個人和家庭的補助2.19萬元，主要包括：、離休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

四、財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

（一）因公出國（境）經(jīng)費 本單位無此項內(nèi)容。

（二）公務(wù)接待費 本單位無此項內(nèi)容

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費 本單位無此項內(nèi)容。

五、2018年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說明

本單位無此項內(nèi)容。

六、2018年預(yù)算收支及變化情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，成都市雙流區(qū)黃龍溪幼兒園所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入、政府性基金預(yù)算財政撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入包括上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出。成都市雙流區(qū)黃龍溪幼兒園2018年收支總預(yù)算434.48萬元，比2017年預(yù)算數(shù)365.73萬元增加68.75萬元，增長18.8%，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費增加及相應(yīng)的社保繳 費變動，教職工人數(shù)增加，工資支出增加。

七、2018年收入預(yù)算情況說明

成都市雙流區(qū)黃龍溪幼兒園2018年收入預(yù)算434.48萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入394.48萬元，占90.79%；事業(yè)收入40萬元，占9.21%。

八、2018年支出預(yù)算情況說明

2018年部門預(yù)算本年支出總計434.48萬元，其中：基本支出預(yù)算428.48萬元，占98.62%；部門項目支出預(yù)算6萬元，占1.38%；

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

成都市雙流區(qū)黃龍溪幼兒園2018年履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計39.45萬元。

（二）政府采購情況

2018年成都市雙流區(qū)黃龍溪幼兒園政府采購預(yù)算總額40萬元，其中：政府采購工程預(yù)算40萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

2017年，部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

第三部分 名詞解釋

成都市雙流區(qū)黃龍溪幼兒園2018年部門預(yù)算名詞解釋 一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊會計師協(xié)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計學會收取的會費收入等。

事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。

其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單 位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補本收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)：指財政部行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位(包括財政部本級、財政部駐各地財政監(jiān)察專員辦事處、財政部國庫支付中心、世界銀行貸款項目評估中心、財政部關(guān)稅政策研究中心、財政部干部教育中心、財政部財政票據(jù)監(jiān)管中心，下同)用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)：指財政部行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開展財政立法、決算編審、資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成曰常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

專項資金：指由市級財政性資金安排，用于支持經(jīng)濟社會發(fā)展、實現(xiàn)特定政策目標或者完成重大工作任務(wù)，在一定時期內(nèi)具有專門用途的資金。不包括用于滿足部門履行職能和自身特殊事項需要的專項業(yè)務(wù)費。上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。“三公"經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費（包含所有單位的公用經(jīng)費及行政（參公）單位的運轉(zhuǎn)類項目經(jīng)費），包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、曰常維修費、專用材料及一般設(shè)備購 置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

見附件

第四部分 2018年部門預(yù)算表

第五篇：2018年成都雙流區(qū)雙華小學部門預(yù)算

2018年成都市雙流區(qū)雙華小學部門預(yù)算

目 錄

第一部分 成都市雙流區(qū)雙華小學概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 成都市雙流區(qū)雙華小學2018年部門預(yù)算情況說明 第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表 五、一般公共預(yù)算支出分科目表 六、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟分類表 七、一般公共預(yù)算基本支出表

八、財政撥款 “三公”經(jīng)費表

九、政府性基金預(yù)算支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

第一部分 成都市雙流區(qū)雙華小學概況

成都市雙流區(qū)雙華小學 2018年部門預(yù)算說明

一、基本職能及主要工作

一、單位基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置情況：

設(shè)機構(gòu)1個，獨立核算單位，全額財政撥款。

（二）部門基本職能和職責

實施小學義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（三）人員構(gòu)成情況：

年末在編教師58人，臨聘人員22人，退休教師3人，學生1203人。,（二）2018年重點工作

2018年，雙流區(qū)雙華小學的總體工作思路是：學校教育教學工作將在學校“潤.節(jié)生命教育思想”的指導(dǎo)下，圍繞“培養(yǎng)有竹德，會當家的現(xiàn)代兒童”的育人目標，從國家課程校本化、地方課程規(guī)范化、校本課程特色化入手，以科學、規(guī)范、精細的管理制度為保障，形式多樣的師生活動為途徑，關(guān)注多元課程實施，深化課題研究，以校本教研為陣地，以課堂變革為抓手，發(fā)展學生“當家”能力，著力提升教學質(zhì)量，促進師生的多元發(fā)展，和 諧成長。

一、學校黨建工作

學校黨建工作將在習近平新時代中國特色社會主義思想的指引下，在成都建設(shè)全面體現(xiàn)新發(fā)展理念的國家中心城市，雙流建設(shè)臨空經(jīng)濟示范區(qū)、國際一流空港城，雙流教育實施精細化管理，譜寫雙流教育現(xiàn)代化2035規(guī)劃的大背景下，學校一切工作要以學習貫徹黨的十九大精神為動力，牢固樹立“四個意識”：即“大局意識、政治意識、看齊意識、核心意識”，堅定“四個自信”：即“道路自信、理論自信、制度自信、文化自信”為依托開展學校黨建工作。

二、學校課程建設(shè)工作

（一）深化課題研究，落地課堂變革。

進一步加強市級課題《培養(yǎng)學生“當家”能力的課堂教學行為變革研究》，積極關(guān)注學生的“當家”能力的培養(yǎng)。本學年課程與教學處將依托六大課程處，從課堂教學行為變革入手，關(guān)注教 師行為、學生行為、教學手段的有效研究，積極開展培養(yǎng)學科核心素養(yǎng)典型課例及實踐活動。實現(xiàn)課堂教學的積極變革，促進雙華師生的和諧發(fā)展。

（二）精細課程管理，創(chuàng)新校本研修。

1、根據(jù)國家課程計劃，結(jié)合雙華小學課程建設(shè)實施方案，雙華小學課程與教學處將進一步完善課程處職能建設(shè)，加強國家課程校本化、地方課程規(guī)范化、校本課程特色化的組織與管理，開齊開足課程，規(guī)范教師調(diào)課、代課行為。合理安排學生的作息時間，落實“減負增效”，組織好學生的課內(nèi)外活動。

2、結(jié)合學校實際，進一步加強學科整合，從制度上保證了多元的活動的開展，（利用朝會進行竹詩詞課程的實施，利用特色校本課程進行竹之七德課程實施，利用周二、周三、周四下午開展豐富多彩的拓展型課程，利用周五下午進行實踐活動和學科競賽、利用周六、周日(節(jié)假日)開展研究性學習），學校定期進行考 核。從而培養(yǎng)知時、善潤的好雨教師和勤動手、能思考，有擔當?shù)漠敿倚≈裢蕖?/p>

3、深化校本研修，促進教師發(fā)展。

（1）、本學年，課程與教學處將加強校本研修的管理與實施。重視國家課程校本化的深入實施，有效發(fā)揮“團隊效應(yīng)”，鼓勵教師積極研究課程、深度開發(fā)課程、有效實施課程。以課程為中心，以課例為載體，以活動開展為抓手，實現(xiàn)教師與學生和諧的發(fā)展。

（2）、深入開展“三課一賽”課程建設(shè)推進“好雨教師”工程，扎實提高教師教學業(yè)務(wù)水平。根據(jù)區(qū)研培中心2018年工作要點，結(jié)合雙華小學“1235”教師發(fā)展方案（一年站穩(wěn)、兩年新秀、三年骨干、五年名優(yōu)）工作思路，關(guān)注教師素養(yǎng)與教學素養(yǎng)的提升。通過“請進來、送出去”的方式組織教師積極參加上級教育部門組織及學校的各種培訓及評比活動，積極打造教師成長平臺，利用區(qū)“名師工作室”、區(qū)“研培員工作室”、集團學校 “名師工 作室”、雙華小學師徒結(jié)對、各級各類培訓等形式構(gòu)建“教師成長共同體”，促進雙華小學“好雨教師”隊伍建設(shè)。

(三)強化質(zhì)量意識，提升教學效益。

1、科學運用數(shù)據(jù)，關(guān)注教學質(zhì)量。

科學運用教學質(zhì)量診斷數(shù)據(jù)，根據(jù)不同年級設(shè)定合格率、良好率、優(yōu)秀率的達標值。同時有效利用“分化程度”“平均分”“中位數(shù)”進行學科教學目標的過程性評價與終結(jié)性評價，使教師的課堂教學在關(guān)注教學目標達成的同時，更關(guān)注學科均衡發(fā)展，通過數(shù)據(jù)跟蹤、對比、分析，利用小組合作、先學后教、分層教學，實現(xiàn)了雙華小學課堂教學的改革與優(yōu)化。

2、強化質(zhì)量意識，教育教學質(zhì)量是辦學的根本、學校發(fā)展的生命力。各年級各學科均要把好質(zhì)量關(guān)，扎扎實實完成學科教學任務(wù)。結(jié)合上期期末測試情況，課程與教學處要跟蹤分析，對薄弱環(huán)節(jié)（年級學科）要跟蹤調(diào)查指導(dǎo)。各教研組長（備課組長）要做好雙流區(qū)單元目標檢測題的有效使用，做到及時檢測，及時分析，及時查漏補缺。教師要認真做好質(zhì)量分析，提出今后改進的措施。課程與教學處要積極做好學科教學質(zhì)量的分析與總結(jié)。

3、加強常態(tài)課堂評估，提升教師教學質(zhì)量。成立由學校行政、教研組長、學科教師隨機組成的常規(guī)課堂評估小組，實現(xiàn)全學科覆蓋。通過課堂觀摩，了解教師的教學素養(yǎng)。重點關(guān)注：學生—“學生學什么”“學生怎么學”“學得怎么樣”；教師—“教師教什么”“教師怎么教”“教得怎么樣”，從學生的學習參與度、學生的學習方式、學習目標的達成度等維度進行多元的評價。同時將優(yōu)秀教師的經(jīng)驗推廣到位，對薄弱學科教師進行及時指導(dǎo)，促進學科教學的均衡發(fā)展。

4、加強教學“七認真”常規(guī)的落實。

根據(jù)雙華小學學校工作計劃，針對學科教學特點，開學初各教研組要對教師的教學工作提出明確的要求，并在今后的工作中 加強檢查與指導(dǎo)，采取集中檢查與抽查相結(jié)合、定期檢查與不定期抽查相結(jié)合、全面檢查與單項抽查相結(jié)合、全員檢查與個別抽查相結(jié)合的方式，開展教學設(shè)計評比，學生作業(yè)評比活動，對教師上課情況采取深入班級聽課指導(dǎo)和走廊巡視進行檢查，并將檢查情況通過學校工作例會及教研組活動進行通報，同時將檢查結(jié)果納入教師教學工作考評之中。

三、學校德育課程建設(shè)工作

（一）著力常規(guī)

本期重點解決常規(guī)管理特色過程性評價的問題。從形式上，常規(guī)管理由“竹娃小當家”的一花獨放調(diào)整為“竹娃小當家”與“德育干部走動式管理”相結(jié)合的形式，兩條腿走路。每一名德育干部配備一本德育干部走動式管理過程性記載本，以描述性語言記載走動式管理中發(fā)現(xiàn)的常規(guī)優(yōu)缺點，抓實，抓小，就近。納入班級常規(guī)考核。

常規(guī)管理要及時透明地向全校師生公開，德育干部要利用好 手中的陣地，進行常規(guī)管理特色過程性評價。堅決落實《雙華小學德育常規(guī)管理改革八條意見》。

（二）優(yōu)化培訓

做好竹籬雅舍學院工作，發(fā)揮學校教師發(fā)展人文素養(yǎng)發(fā)展平臺的效能。

1、制定好培訓計劃，讓竹籬雅舍培訓體系化，體現(xiàn)連貫性。

2、改革培訓方式，削弱德育工作安排，實實在在開展教師人文素養(yǎng)提升課程。給老師提供舞臺，多讓優(yōu)秀教師上臺分享案例。培訓要做到“實踐的大于聽講的”，讓老師有更多機會操作。

3、擴大培訓平臺，除了請進來，更要走出去，按照教師自身發(fā)展目標，選派優(yōu)秀德育工作者外出培訓。

（三）突出特色

1.德育處將開展5次活動，其中3次主題活動，分別為三月初的“身邊的女性”婦女節(jié)主題活動，六一的兒童節(jié)主題活動和 “凌云季”系列課程，重點做好六一節(jié)課程和凌云季畢業(yè)典禮。2個常規(guī)活動，分別為四月初的校園藝術(shù)節(jié)，四月末的田徑運動會。

2.德育處將在黨支部的指導(dǎo)下，改革師德測評，并在五月末，六月初完成師德測評工作。

3.德育處將保障鄉(xiāng)村學校少年宮社團課程實施，保障專業(yè)社團的穩(wěn)定有效開展，保障各個社團參加各級各類比賽。

4.德育處將優(yōu)化學校當家竹娃綜合素質(zhì)評價體系，讓評價熱度不降溫，成為學校教育教學工作的潤滑劑。

四、學校安全衛(wèi)生工作

安全工作始終是我們學校工作的頭等大事，2018年學校的安全工作將在上學年的基礎(chǔ)之上，繼續(xù)從細微處著眼，從最小事做起，健全制度，明確責任，加強教育，嚴格檢查和監(jiān)督，重點做好防傳染病、防爆、交通、防溺水、消防、食品衛(wèi)生等工作，切實推進“平安竹園”建設(shè)，為孩子們創(chuàng)造安全的學習生活環(huán)境。

五、學校財務(wù)人事工作

（一）完善學校內(nèi)部管理體制。主動適應(yīng)現(xiàn)代學校制度建設(shè)要求，依法制定辦學章程，明確學校辦學行為中各責任主體的權(quán)力和義務(wù)，確定各部門職責和服務(wù)事項歸屬。

（二）落實“三重一大”決策制度。凡屬重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金使用，在廣泛征求教職工意見的基礎(chǔ)上，由學校領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。學校重大事項決策要做到規(guī)范化、制度化、程序化，依法保障決策過程的公開透明、科學民主，確保結(jié)果公正合理、合法有效。

（三）實行目標管理責任制。從實際出發(fā)，建立健全各部門和崗位工作目標責任制，實行目標管理，分解下達上級責任目標，研究部署自主發(fā)展任務(wù)，落實層級管理，明確目標細則，加強督查管理。要根據(jù)目標完成情況對部門和教職工進行績效考核，做到職責明確、措施得力、客觀公正、獎懲分明。

（四）完善日常管理制度。堅持以制度管人促事，建立健全 學校內(nèi)部各項管理制度，促進制度建設(shè)以人為本、與時俱進。科學整合制度體系，將指導(dǎo)性的管理制度精簡為可操作、可執(zhí)行的工作規(guī)程，確立嚴密有序、落實有力的工作流程。嚴格保障制度執(zhí)行過程規(guī)范嚴謹，確保制度管理下的各項工作有部署、有落實、有檢查、有整改、有反饋、有總結(jié)。

（五）努力提高后勤服務(wù)水平。堅持服務(wù)育人、公益至上的原則，美化、凈化校園環(huán)境，科學改善學生膳食搭配，規(guī)范實施校園維修建設(shè)，全面保障教育教學物資需求，著力加強學生食堂的規(guī)范管理，做好服務(wù)工作和安全管理工作。

六、學校工會工作

（一）加強學習，提高廣大教工的思想素質(zhì)。組織學習“三個代表”重要思想，切實樹立政治意識、大局意識和服務(wù)意識。有針對性地學習《工會法》、《中小學教師職業(yè)道德規(guī)范》、《教師法》、《教育法》、《未成年人保護法》等有關(guān)法律知識，提高教職員工依法執(zhí)教和依法維護自身權(quán)益的能力，提高人文素養(yǎng)和開拓 創(chuàng)新能力。結(jié)合貫徹《公民道德建設(shè)實施綱要》，開展爭創(chuàng)“五好文明家庭”、“巾幗建功”和“星級工會評比”等活動，為促進學校精神文明建設(shè)爭作貢獻。

（二）參與學校民主管理，加強教代會自身建設(shè)。充分發(fā)揮教代會和全體教職工的作用，定期召開教代會，認真落實教代會的各項決議，督促學校行政對教代會提出的提案予以落實和執(zhí)行。定期組織教代會代表學習，提高教代會代表參政、議政能力。認真執(zhí)行集體合同條款，維護和保障教職工的合法權(quán)益，支持學校依法行政。繼續(xù)深入抓好校務(wù)公開監(jiān)督工作，辦好校務(wù)公開欄，讓全體教職員工充分關(guān)注學校的重點、難點、熱點問題，對學校的各項工作做到心中有數(shù)，以進一步暢通教職工和學校行政領(lǐng)導(dǎo)的交流渠道，為學校的穩(wěn)定做好協(xié)調(diào)工作。

（三）開展勞動競賽和技能訓練，促進教師隊伍建設(shè)。配合學校開展崗位練兵活動和教學交流研討活動，積極開展“創(chuàng)建學習型組織，爭做知識型職工”活動，引導(dǎo)教職工爭做學習型、知識型、專家型職工，提高教師素質(zhì)，樹立教師形象，提升學校聲譽。

（四）做好“獻愛心、送溫暖”工作，增強工會的凝聚力。繼續(xù)做好走仿慰問工作，深入了解每位教職工家庭情況，及時探望患病的教職工，為他們送去集體的溫暖和大家的關(guān)愛，今年繼續(xù)組織教師參加成都市職工大病、重病醫(yī)療保險。繼續(xù)維護女教職工的特殊利益，關(guān)心女教職工的工作、學習和生活。教師集體生日活動繼續(xù)進行，并將學校所有職工納入。

（五）組織豐富多彩的文體活動，促進學校精神文明建設(shè)。學校將開展“我運動，我健康，我快樂”活動，通過活動，使教師身心得到放松，能以飽滿的精神、滿腔熱忱投身于學校的教育教學活動，同時也促進教職工之間的相互交流與融合。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 從預(yù)算單位構(gòu)成看，成都市雙流區(qū)雙華小學部門預(yù)算包括：成都市雙流區(qū)雙華小學本級預(yù)算。

第二部分成都市雙流區(qū)教育局2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

2018年財政撥款收支總預(yù)算5426355元。收入包括：一般公共預(yù)算當年撥款收入5426355元；支出包括：一般公共服務(wù)支出5426355元。

二、2018年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

教育部門2018年一般公共預(yù)算當年撥款5426355元，比2017年預(yù)算數(shù) 4828100元增加598255元，增長12%，變動的主要原因是基本支出中，人員支出增加312919元，基本公用支出增加285336元；

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育（類）支出4217194元，占81.2%；社會保障和就業(yè)（類）支出477581元，占8.8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出119248元，占2.2%； 住房保障（類）支出425052元，占7.8%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況 1、205（類）02（款）02（項）預(yù)算數(shù)為4217194元，比2017年預(yù)算數(shù)3978485元增加238709元，增長6%，變動的主要原因 是教職工人數(shù)增加，工資福利支出增加，以及國家政策變化引起的人員經(jīng)費增加及相應(yīng)的社保繳費變動。主要用于工資獎金津補貼、辦公費、水電費等。2、205（類）09（款）01（項）預(yù)算數(shù)為187280元，比2017年預(yù)算數(shù)186960元增加320元，增加0.1%，變動的主要原因是中小學校舍及設(shè)施日常維修維護費用增加。主要用于維修（護）費、大型修繕。3、208（類）05（款）05（項）預(yù)算數(shù)為341129元，2017年預(yù)算數(shù)無此項科目，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費增加及相應(yīng)的社保繳費變動。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。4、208（類）05（款）06（項）預(yù)算數(shù)為134452元，2017年預(yù)算數(shù)無此項科目，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費增加及相應(yīng)的社保繳費變動。主要用于職業(yè)年金繳費。5、210（類）11（款）02（項）預(yù)算數(shù)為64048元，2017年預(yù)算數(shù)無此項科目，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費增加及相應(yīng)的社保繳費變動。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費。6、210（類）11（款）99（項）預(yù)算數(shù)為55200元，比2017年預(yù)算數(shù)57600元減少2400元，減少4%，變動的主要原因是醫(yī) 療費補助人員減少。7、221（類）02（款）01（項）預(yù)算數(shù)為425052元，比2017年預(yù)算370596元增加54456元，增長15%，變動的主要原因是教職工人數(shù)增加，工資福利支出增加。

三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

成都市雙流區(qū)雙華小學2018年一般公共預(yù)算基本支出5426355元，其中：人員經(jīng)費4299075元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；

公用經(jīng)費602355元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置；

對個人和家庭的補助524925元，主要包括：、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

四、財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

（一）因公出國（境）經(jīng)費 本單位無此項內(nèi)容。

（二）公務(wù)接待費 本單位無此項內(nèi)容

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費 本單位無此項內(nèi)容。

五、2018年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說明

本單位無此項內(nèi)容。

七、2018年收入預(yù)算情況說明

教育部門2018年收入預(yù)算5426355元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5426355元，占 100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入**萬元，占**%；事業(yè)收入**元，占**%。

八、2018年支出預(yù)算情況說明

2018年部門預(yù)算本年支出總計5426355萬元，其中：基本支出預(yù)算5426355元，占97%；部門項目支出預(yù)算187280元，占3%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）學校運行經(jīng)費 成都市雙流區(qū)雙華小學2018年履行一般行政管理職能、維持學校日常運轉(zhuǎn)而開支的運行經(jīng)費，合計602355元。

（二）政府采購情況

2018年成都市雙流區(qū)雙華小學政府采購預(yù)算總額100000元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

2017年，部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

第三部分 名詞解釋

教育部門2018年部門預(yù)算名詞解釋

一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如成都市雙流區(qū)永安幼兒園取得的不符合免保教費政策學生的保教費收入，雙流中學行政事業(yè)性收費中取得的高中住校生住宿費收入，成都電子信息學校行政事業(yè)性收費中取得的中職學生住宿費收入等。

事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活 動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補本收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)行政運行（教育管理事務(wù)）(項)：指教育局行政機關(guān)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)（教育管理事務(wù)）(項)：指教育局機關(guān)行政單位開展教育行政管理事務(wù)等未單獨設(shè)置項級科目的專門性教育管理工作的項目支出。

教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項)：指各部門舉辦的學前教育支出。

教育支出(類)普通教育(款)小學教育(項)：指各部門舉辦的小學教育支出。

教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)：指各部門舉辦的 初中教育支出。

教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項)：指各部門舉辦的高中教育支出。

教育支出(類)職業(yè)教育(款)技校教育(項)：指各部門舉辦的中等專業(yè)學校支出。

教育支出(類)職業(yè)教育(款)職業(yè)高中教育(項)：指各部門舉辦的職業(yè)中學教育支出。

教育支出(類)成人教育(款)成人中等教育(項)：指各部門舉辦的成人中等教育支出。

教育支出(類)成人教育(款)成人高等教育(項)：指各部門舉辦的函授、夜大、高等教育自學考試等方面的成人高等教育支出。

教育支出(類)特殊教育(款)特殊學校教育(項)：指各部門舉辦的盲童學校、聾啞學校、智力落后兒童學校等特殊教育學校教育支出。

教育支出(類)進修及培訓(款)教師進修教育(項)：指教師進修、師資培訓支出。

教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)農(nóng)村中小學校舍建設(shè)(項)：指教育附加安排用于農(nóng)村中小學校舍新建、改建、修繕和維護的支出。

教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)農(nóng)村中小學教學設(shè)施(項)：指教育附加安排用于改善農(nóng)村中小學教學設(shè)施和辦學條件的支出。教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)中等職業(yè)學校教學設(shè)施(項)：指教育附加安排用于中等職業(yè)學校教學設(shè)施的支出。

教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項)：指教育附加安排用于除中小學和中等職業(yè)學校以外的學前教育、其他教育的支出。

教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)：指上述項目以外的用于教育方面的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)：指機關(guān)事業(yè)單位實施職業(yè)年金制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

專項資金：指由市級財政性資金安排，用于支持經(jīng)濟社會發(fā)展、實現(xiàn)特定政策目標或者完成重大工作任務(wù)，在一定時期內(nèi)具有專門用途的資金。不包括用于滿足部門履行職能和自身特殊事項需要的專項業(yè)務(wù)費。

上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。“三公"經(jīng)費：納入?yún)^(qū)級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指教育部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費（包含所有單位的公用經(jīng)費及行政（參公）單位的運轉(zhuǎn)類項目經(jīng)費），包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2018年部門預(yù)算表