第一篇：大慶市薩爾圖區綠園社區工作站2018年部門預算及有關情況說

大慶市薩爾圖區綠園社區工作站2018年部門預算及有關情況說明

目錄

第一部分 基本情況.......................................................................3

一、部門主要職能....................................................................3

二、機構設置及人員構成情況..............................................4

三、預算編報范圍....................................................................5

四、預算收支增減變化情況...................................................5 第二部分

部門預算表....................................................................5

一、部門收支總體情況表

...................................................3二、部門收入總體情況表

........................................3三、部門支出總體情況表

.......................................3四、財政撥款收支總體情況表

..................................3五、一般公共預算支出情況表

....................................3六、一般公共預算基本支出情況表

.................................4 七、一般公共預算支出表（部門經濟分類）............................4 八、一般公共預算支出表（政府經濟分類）.............................4 九、一般公共預算“三公”經費支出情況表

.......................4

十、政府性基金預算支出情況表（功能分類）.......................4

十一、政府性基金預算經濟分類支出表（部門經濟分類）

...........................4

十二：政府性基金預算經濟分類支出表（政府經濟分類）

........................4 第三部分

部門預算安排情況說明................................................5

一、關于部門收支總體情況表的說明

...............................6

二、關于部門收入總體情況表的說明

...............................6

三、關于部門支出總體情況表的說明

...............................6

四、關于財政撥款收支總體情況表的說明

.......................6

五、關于一般公共預算支出情況表的說明

.......................6

六、關于一般公共預算基本支出情況表的說明

...............7

七、關于一般公共預算支出表（部門經濟分類）的說明...7

八、關于一般公共預算支出表（政府經濟分類）的說明.......8

九、關于一般公共預算“三公”經費支出情況表的說明.....9

十、關于政府性基金預算支出情況表的說明（功能分類）....10

十一、關于政府性基金預算經濟分類支出表（部門經濟分類）的說明

.............................................10

十二、關于政府性基金預算經濟分類支出表（政府經濟分類）的說明

.............................................10

十三、其他重要事項說明.......................................................10 第四部分 名詞解釋.......................................................................11

第一部分

基本情況

一、部門主要職能

1、負責辦理城市居民最低生活保障金的申報、審批和發放；負責困難群眾救助救濟款項發放；負責特困家庭子女上學認定，特困家庭人員死亡認定；負責對轄區內居民辦理收養登記備案；負責老有所養人員日常管理和生活補助金的發放；勞動保障事務辦理窗口。

2、負責下崗失業人員就業再就業、新生勞動力就業和勞動輸出的登記；負責國有和集體企業下崗職工《再就業優惠證》的審核、打印、發放；負責下崗再就業人員小額擔保貸款申報審核；負責轄區“4050”下崗失業人員公益性崗位的審核認定和管理；負責靈活就業補貼等優惠政策的落實和補貼資金的發放。

3、負責辦理獨生子女證、流動人口婚育證；負責審批辦理外出一孩準生服務證和二孩生育證；負責發放管理避孕藥 具，組織育齡婦女進行婦檢；負責計劃生育政策法規宣傳，對轄區育齡群眾提供計生政策法規、生殖健康保健及優生優育的咨詢服務；負責對出生、死亡人口的登記和認定。

4、負責制定、部署、檢查轄區社會治安綜合治理工作；培育發展社區社會組織，推動各類社會組織積極參與社區文化建設;負責轄區內申辦個體工商業戶、私營企業辦理各類登記注冊提供咨詢服務；負責轄區內機關、企事業單位、個體私營業戶的基本情況統計上報工作。

5、負責登記注冊轄區內殘疾人基本情況，代理申請、發放殘疾人證；對重度殘疾人員提供居家養殘服務；發放救殘助殘物品、器具、資金等。保障轄區內康復器材和健身設施定期向殘疾人開放并及時維修維護，保障使用安全。

6、負責搞好安全穩定宣傳教育。經常性的向居民群眾宣傳防火、防盜、防毒知識，提高防范意識，保障社區穩定；對居民間發生的矛盾糾紛及時進行調解，為轄區百姓提供法律咨詢服務；加強治安隊伍建設，提高轄區預防犯罪和安全防范的整體功能；掌握兩勞釋解人員情況，幫助他們盡快回歸社會；對重點監控對象加強監督教育；負責檢查督促企事業單位易燃易爆和毒品管理制度的執行情況。

二、機構設置及人員構成情況

（一）機構設置

我單位內設8個辦公室及一個行政服務大廳。分別是黨建辦，辦公室，人事辦，財務辦，民政辦，計生辦，綜治信訪辦，勞動保障辦等。

（二）人員構成

我單位在編0人，在崗20人。其中行政編 1人，事業編 11人，工人5人，人事代理6人，子女工2人。

三、預算編報范圍

我單位為區本級一級預算單位，無附屬單位，部門預算僅包含本部門預算。2018年納入我單位部門預算管理的單位共1個，與上年持平。

四、預算收支增減變化情況

2018年我單位預算數為135.52萬元。2017年預算數為158.51萬元。2018年預算比2017年預算下降22.99萬元。原因是由于社區是在2013年改革后成立，我單位人員編制均在其他單位，2018年預算未將人員相關辦公類費用列入預算。

第二部分

2018年部門預算表

詳見附表：

表一：部門收支總體情況表 表二：部門收入總體情況表 表三：部門支出總體情況表 表四：財政撥款收支總體情況表 表五：一般公共預算支出情況表 表六：一般公共預算基本支出情況表

表七：一般公共預算支出表（部門經濟分類）表八：一般公共預算支出表（政府經濟分類）表九：一般公共預算“三公”經費支出情況表 表十：政府性基金預算支出情況表（功能分類）

表十一：政府性基金預算經濟分類支出表（部門經濟分類）表十二：政府性基金預算經濟分類支出表（政府經濟分類）

第三部分

部門預算安排情況說明

一、關于部門收支總體情況表的說明

我單位2018年總收入預算1355231.81元；其中財政撥款收入1355231.81元，占100%；總支出預算1355231.81元，其中基本支出954231.81元，項目支出401000元。

二、關于部門收入總體情況表的說明

我單位2018年收入預算1355231.81元，其中：財政撥款收入1355231.81元，占100%。

三、關于部門支出總體情況表的說明

我單位2018年支出預算1355231.81元，其中基本支出954231.81元，項目支出401000元。

四、關于財政撥款收支總體情況表的說明

我單位2018年財政撥款收支總預算1355231.81元。收入包括：一般公共預算經費撥款1355231.81元；政府性基金預算撥款0元。支出包括：城鄉社區支出1355231.81元。

五、關于一般公共預算支出情況表（功能分類）的說明 我單位2018年公共預算財政撥款支出1355231.81元，按預算功能分類支出情況如下：

1、城鄉社區支出城鄉社區管理事務行政運行954231.81元，同比下降39.8%，2013年社區改革后，我單位成立，人員編制及工資均在其他單位，2017年包括人員相關 商品服務類支出份額的預算，2018年沒有將此列入預算，因此出現下降。

2、城鄉社區支出城鄉社區管理事務一般行政管理事務401000元，同比上升100%，原因是2018年將區財政撥款項目費列入預算中，而2017年未列入其中。

六、關于一般公共預算基本支出情況表的說明

我部門2018年一般公共預算基本支出1355231.81元，其中：（1）工資福利支出359206.07元，主要包括：津貼補貼73140元、其他工資福利支出286066.07元。

（2）按定額管理的商品服務支出595025.74元，主要包括：辦公費8600元、手續費750元、辦公水費12083元、辦公電費43910元、郵電費38276元、辦公用房取暖費199410.4元、物業管理費266396.34元、公務用車運行維護費25600元。

（3）項目支出401000元。

七、關于一般公共預算支出表（部門經濟分類）的說明 我單位2018年一般公共預算支出預算1355231.81元，按預算經濟分類支出情況如下：

（一）工資福利支出（類）2018年預算359206.07元，其中：

1、津貼補貼（款）2018年預算73140元。

2、其他工資福利支出（款）2018年預算286066.07元。

（二）商品服務支出（類）2018年預算956025.74元，其中：

1、辦公費（款）2018年預算129600元。

2、印刷費（款）2018年預算55000元。

3、手續費（款）2018年預算750元。

4、水費（款）2018年預算12083元。

5、電費（款）2018年預算43910元。

6、郵電費（款）2018年預算38276元。

7、取暖費（款）2018年預算199410.4元。

8、物業管理費（款）2018年預算266396.34元。

9、差旅費（款）2018年預算30000元。

10、租賃費（款）2018年預算20000元。

11、培訓費（款）2018年預算10000元。

12、其他交通費（款）2018年預算10000元。

13、專用材料費（款）2018年預算25000元。

14、勞務費（款）2018年預算10000元。

15、公車運行維護費（款）2018年預算25600元。

16、維修費（款）2018年預算15000元。

17、其他商品和服務支出（款）2018年預算65000元。

（三）對個人和家庭補助支出（類）2018年預算40000元，其中 ：

1、其他對個人和家庭的補助（款）2018年預算40000元。

八、關于一般公共預算支出表（政府經濟分類）的說明 我單位2018年一般公共預算支出預算1355231.81元，按預算經濟分類支出情況如下：

（一）機關工資福利支出（類）2018年預算359206.07元，其中：

1、工資獎金津補貼（款）2018年預算73140元。

2、其他工資福利支出（款）2018年預算286066.07元。

（二）機關商品服務支出（類）2018年預算956025.74元，其中：

1、辦公經費（款）2018年預算805425.74元。

2、培訓費（款）2018年預算10000元。

3、專用材料購置費（款）2018年預算25000元。

4、委托業務費（款）2018年預算10000元。

5、公務用車運行維護費（款）2018年預算25600元。

6、維修（護）費（款）2018年預算15000元。

7、其他商品和服務支出（款）2018年預算65000元。

（三）對個人和家庭補助支出（類）2018年預算40000元，其中 ：

1、其他對個人和家庭的補助（款）2018年預算 40000元。

九、關于一般公共預算“三公”經費支出情況表的說明

我單位嚴格控制“三公”經費，完善“三公”經費的管理制度，細化“三公”經費編制，控制“三公”經費規模。2018年“三公”經費財政預算撥款25600元，同比減少900元，減少3.4%。其中：（1）因公出國出境費0元、與去年持平。（2）公務接待費0元、與去年持平。

（3）公務用車維護運行費25600元、同比減少900元，減少3.4%。原因是公車保險預算數下調。

十、關于政府性基金預算支出情況表（功能分類）的說明 我單位2018年無政府性基金預算。

十一、關于政府性基金預算經濟分類支出表（部門經濟分類）的說明

我單位2018年無政府性基金預算。

十二、關于政府性基金預算經濟分類支出表（政府經濟分類）的說明

我單位2018年無政府性基金預算。

十三、其他重要事項說明

（一）行政運行經費

行政運行經費是使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用和人員經費，主要包括辦公費、手續費、郵電費、國內差旅費、培訓費、福利費、一般維修費以及其他費用。2018年行政運行經費預算安排954231.81元，其中：津貼補貼：73140元，其他工資福利支出286066.07元，辦公費8600元、手續費750元、郵電費38276元、公務用車運行費25600元，水電費55993元，物業費266396.34元，辦公用房取暖費199410.4元。比2017年預算安排減少630919.19元，減少39.8%；主要原因是我單位人員編制及工資均在其他單位，2018年相應人員的行政運行經費未列入其中。

（二）政府采購情況

我單位2018年安排政府采購預算0元。與2017年相比無增加。

（三）國有資產占有情況

截止2017年12月31日，固定資產賬面價值為4845484.37元。其中：土地、房屋及構筑物價值4299346.97元；通用設備價值313685.47元；專用設備價值20555.85元；圖書價值29378元；家具類價值182518.08元。

（四）預算績效情況

2018年我單位納入績效目標申報項目5個，涉及預算資金共975600元，其中區級財政撥款項目401000元，上級撥款項目300000元，上年結轉區級項目資金274600元具體包括：（1）黨組織服務群眾經費（區本級）項目225000元，上年結轉225000元；（2）黨組織服務群眾經費（上級）項目225000元；（3）社區辦公費（上級）項目75000元，（區本級）75000；（4）社區黨組織工作和活動經費（區本級）項目71000元。上年結轉49600元；（5）信訪維穩經費（區本級）項目30000元。

第四部分 名詞解釋

根據《2018年政府收支分類科目》和行政事業單位財務規則，對我單位2018年部門預算中相關名詞解釋如下：

一、財政撥款收入：反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

二、事業單位經營收入：反映事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

三、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映用于未實行歸口管理行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）離退休支出。

四、醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映用于行政單位基本醫療保險繳費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療費的支出。

五、醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）：反映用于事業單位基本醫療保險繳費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療，按國家規定享受離休待遇人員的醫療支出。

六、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

七、商品服務支出（類）辦公費（款）：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

八、商品服務支出（類）手續費（款）：反映單位支付的各類手續費支出。

九、商品服務支出（類）辦公水費（款）：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

十一、商品服務支出（類）辦公電費（款）：反映單位的電費支出。

十二、商品服務支出（類）電話通訊費（款）：反映單位開支的電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費。

十三、商品服務支出（類）辦公用房取暖費（款）：反映單位支付的辦公用房取暖用熱力費。

十四、商品服務支出（類）專用房屋取暖費（款）：指在正常辦公取暖費中無法核定的，具有專門用途的房屋取暖費。

十五、商品服務支出（類）物業管理費（款）：反映單位開支的辦公用房、職工及離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。

十六、商品服務支出（類）差旅費（款）：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費等。

十七、商品服務支出（類）一般維修費（款）：反映為保持辦公用房、辦公家具和辦公設備正常使用而開支的日常修理和維護費用。

十八、商品服務支出（類）郵寄費（款）：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費

十九、商品服務支出（類）培訓費（款）：反映各類培訓支出。

二十、商品服務支出（類）工會經費（款）：反映單位按照在職職工工資總額的2%提取的工會經費。

二十一、商品服務支出（類）福利費（款）：反映單位按規定提取的福利費。

二十二、商品服務支出（類）公務用車運行維護費（款）：反映公務用車的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費等支出。

第二篇：讓區旭園社區工作站2018年部門預算

讓區旭園社區工作站2018年部門預算

及有關情況的說明

目 錄

第一部分

讓區旭園社區工作站基本情況....................................................................................3

一、主要職能.................................................................................................................................3

二、預算編報范圍.......................................................................................................................3 第二部分

部門預算表.................................................................................................................4

附表：部門預算及“三公”經費公開附表.................................................................................5 第三部分

部門預算安排情況說明...............................................................................................5

一、關于財政預算收支總表情況說明.............................................................................................5

（一）公共預算收入情況...........................................................................................................5

（二）公共預算支出情況...........................................................................................................5

二、關于一般公共預算功能分類支出情況的說明............................................................................5

三、關于一般公共預算經濟分類支出情況的說明.........................................................................6

四、關于一般公共預算政府經濟分類支出情況的說明.................................................................8

五、關于部門預算收支總表情況的說明.........................................................................................9

六、關于部門預算收入總表情況的說明.........................................................................................9

七、關于部門預算支出總表情況的說明.........................................................................................9 1

八、關于政府性基金預算功能分類支出情況的說明...................................................................10

九、關于政府性基金預算經濟分類支出情況的說明.....................................................................10

十、“三公”一般公共預算支出情況的說明...............................................................................10

十一、其他重要事項說明...............................................................................................................10

（一）機關運作經費.................................................................................................................10

（二）政府采購情況.................................................................................................................11

（三）國有資產占有情況.........................................................................................................11

（四）績效管理情況.................................................................................................................11 第四部分

名詞解釋...................................................................................................................11

第一部分 讓區旭園社區工作站基本情況

一、主要職能

承接社區工作站全部職能，主要負責轄區社會管理、綜合執法、公共服務等工作，指導居民委員會依法開展自治。

（一）負責制定并組織經濟工作規劃，做好統計、科普教育工作，協助財稅部門做好協稅護稅工作;

（二）負責社區民政、人口和計劃生育、社會保障、文化體育、民族宗教、殘疾人、健康教育等各類事務性服務工作；

（三）負責培育、扶持社區內各類社會組織，豐富和拓展社區服務內容；

（四）負責社區內便民利民、幫扶解困、就業創業、提升素質等工作，為物業、金融、郵政和志愿者服務提供平臺；

（五）負責組織實施社會管理綜合治理、維護社會穩定、反邪教、信訪等工作。

（六）負責承接政府主管部門準入的其他行政管理工作；

（七）承辦區政府交辦的其他事項。

二、預算編報范圍

根據上述職責，讓區旭園社區工作站設3個內設機構：

（一）社區黨工委下設黨工委辦公室：負責社區內黨的思想、組織、作風、精神文明和群團組織建設工作，承接宣傳、組織、紀檢、統戰、武裝、老干部、科技、群團等工作，聯系駐區黨代表；負責社區政務綜合管理和服務工作，承接文秘、信息、機構 3

編制、人事勞資、財務和固定資產、檔案、法制、保密、印信、后勤服務等工作；負責社區人大工委、政協工委工作，聯系駐區人大、政協委員。

（二）社區工作站設置社區公共服務中心：負責社區民政、人口和計劃生育、社會保障、文化體育、民族宗教、殘疾人、健康教育等各類事務性服務工作；負責居委會組織法的貫徹實施，指導居委會開展工作；負責培育、扶持社區內各類社會組織，豐富和拓展社區服務內容；負責社區內便民利民、幫扶解困、就業創業、提升素質等工作，為物業、金融、郵政和志愿者服務提供平臺。

（三）社區工作站設置社區綜合管理中心：負責組織實施社會管理綜合治理、維護社會穩定、反邪教、信訪等工作；受行政管理部門委托，依法開展城市管理、衛生監督、文化監督、勞動監察、安全監察等行政管理工作；負責開展社情民意收集、矛盾糾紛排查化解、法制宣傳教育等工作；負責社區網格化管理的組織實施、監督檢查等工作；負責協助開展社區矯正人員、刑釋解教人員、流動人口等特殊人群的管理服務工作；負責承接政府主管部門準入的其他行政管理工作。

核定編制共7名，人事代理14人，在職合計21人。2018年納入讓區旭園社區工作站部門預算管理的單位為本部門。

第二部分

部門預算表

附表：部門預算及“三公”經費公開附表

2018年讓區旭園社區工作站預算公開報表查詢表.xls（打開超鏈接）

第三部分

部門預算安排情況說明

一、關于財政預算收支總表情況的說明

（一）公共預算收入情況

讓區旭園社區工作站2018年部門預算收入總額1034.41萬元，其中：財政撥款收入1034.41萬元，占2018年收入的100%；

（二）公共預算支出情況

讓區旭園社區工作站2018年部門預算支出總額1034.41萬元，其中：一般公共服務支出899.68萬元；社會保障和就業支出50.07萬元；醫療衛生與計劃生育支出20.39；住房保障支出64.27萬元。

2018年部門預算收支總額比2017年增加87.41萬元。原因為：人員增加和各項保險基數調整。

二、關于一般公共預算功能分類支出情況的說明 讓區旭園社區工作站2018年一般公共預算支出預算1034.41萬元，按預算功能分類支出情況如下：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）2018年預算899.68萬元，其中：行政運行（項）2018年預算數885.68萬元；一般行政管理事務（項）2018年預算數 5

14萬元。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2018年預算數50.07萬元。

3、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)2018年預算數20.39萬元，其中：行政單位醫療(項)2018年預算數13.41萬元；公務員醫療補助（項）2018年預算數5.37萬元；其他行政事業單位醫療支出（項）2018年預算數1.61萬元。

4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)2018年預算數64.27萬元，其中：住房公積金(項)2018年預算數21.46萬元；提租補貼（項）2018年預算數42.81萬元。

三、關于一般公共預算經濟分類支出情況的說明 讓區旭園社區工作站2018年一般公共預算支出預算1034.41萬元，按經濟分類支出情況如下：

（一）工資福利支出（類）2018年預算數 873.62萬元，其中：

1、基本工資（款）2018年預算數73萬元。

2、津貼補貼（款）2018年預算數125.74萬元。

3、獎金（款）2018年預算數13.75萬元。

4、機關事業單位基本養老保險繳費（款）2018年預算數50.07萬元。

5、伙食補助費（款）2018年預算數6.68萬元。

6、職工基本醫療保險繳費（款）2018年預算數13.41萬元。

7、公務員醫療補助繳費（款）2018年預算數5.37萬元。

8、其他社會保障繳費（款）2018年預算數1.61萬元

9、住房公積金（款）2018年預算數21.46萬元。

10、其他工資福利支出（款）2018年預算數562.53萬元。

（二）商品服務支出（類）2018年預算數142.59萬元，其中：

1、辦公費（款）2018年預算數36.13萬元。

2、水費（款）2018年預算數0.41萬元。

3、電費（款）2018年預算數1.49萬元。

4、郵電費（款）2018年預算數3.12萬元。

5、取暖費（款）2018年預算數22.48萬元。

6、物業管理費（款）2018年預算數44.96萬元。

7、差旅費（款）2018年預算數16.11萬元。

8、維修（護）費（款）2018年預算數0.11萬元。

9、培訓費（款）2018年預算數0.74萬元。

10、工會經費（款）2018年預算數2.64萬元。

11、福利費（款）2018年預算數0.3萬元。

12、公務用車運行維護費（款）2018年預算數2萬元。

13、其他商品和服務支出（款）2018年預算數12.1萬元。

（三）對個人和家庭補助（類）2018年預算數18.2萬元，其中：

1、生活補助（款）2018年預算數1.2萬元。

2、獎勵金（款）2018年預算數3.86萬元。

3、其他對個人和家庭的補助（款）2018年預算數13.14萬元。

四、關于一般公共預算政府經濟分類支出情況的說明 讓區旭園社區工作站2018年一般公共預算支出預算1034.41萬元，按政府經濟分類支出情況如下：

（一）機關工資福利支出（類）2018年預算數873.62萬元，其中：

1、工資獎金津補貼（款）2018年預算數212.5萬元。

2、社會保障繳費（款）2018年預算數70.45萬元。

3、住房公積金（款）2018年預算數21.46萬元。

4、其他工資福利支出（款）2018年預算數569.21萬元。

（二）機關商品和服務支出（類）2018年預算數142.59萬元，其中：

1、辦公經費（款）2018年預算數127.64萬元。

2、培訓費（款）2018年預算數0.74萬元。

3、公務用車運行維護費（款）2018年預算數2萬元。

4、維修（護）費（款）2018年預算數0.11萬元。

5、其他商品和服務支出（款）2018年預算數12.1萬。

（三）對個人和家庭的補助（類）2018年預算數18.2萬元，其中：

1、社會福利和救助（款）2018年預算數5.06萬元

2、其他對個人和家庭補助（款）2018年預算數13.14萬元。

五、關于部門收支總表情況的說明

讓區旭園社區工作站2018年部門預算收入總額1034.41萬元，其中：財政撥款（補助）預算1034.41萬元；部門預算支出總額1034.41萬元，其中： 基本支出預算1020.41萬元，項目支出預算14萬元。

六、關于部門預算收入總表情況的說明

讓區旭園社區工作站2018年部門預算收入總額1034.41萬元，其中：財政撥款（補助）預算1034.41萬元。

七、關于部門預算支出總表情況的說明

讓區旭園社區工作站2018年部門預算支出總額1034.41萬元，其中：常規經費支出預算數1020.41萬元，項目支出預算數14萬元。

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）2018年預算數899.68萬元，其中：常規經費支出預算數885.68萬元，項目支出預算數14萬元。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)2018年預算數50.07萬元，其中常規經費支出預算數為50.07萬元。

3、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)2018年預算數20.39萬元，其中：常規經費支出預算數20.39萬元。

4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)2018年預算數64.27萬元，其中：常規經費支出預算數64.27萬元。

八、關于政府性基金預算功能分類支出情況的說明 2018沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出，預算數 9

為0。

九、關于政府性基金預算經濟分類支出情況的說明

2018沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出，預算數為0。

十、“三公”經費一般公共預算支出情況的說明

讓區旭園社區工作站2018年財政撥款預算中 “三公”經費預算為2萬元，其中因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費2萬元。具體情況如下：

（一）公務出國（境）經費0萬元，與上年相同。

（二）公務接待費0萬元，與2017年相同，主要原因為遵守中央“八項規定”，縮減預算。

（三）公車用車購置及運行維護費2萬元。其中：公務用車購置費為0，與2017年持平；公務用車運行維護費2萬元，與2017年相同。

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費。

讓區旭園社區工作站2018年機關運行經費財政撥款預算142.59萬元，較2017年預算114萬元增加28.59萬元，主要原因為調整增加以前未支付取暖費至物業管理費的預算。

（二）政府采購情況。

2018年讓區旭園社區工作站暫未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有情況。

截止2017年12月31日，讓區旭園社區工作站共有車輛1 10

輛，為一般公務用車。

（四）預算績效情況。

2018年讓區旭園社區工作站暫未有實行績效目標管理的項目。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

二、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

三、其他收入：指行政事業單位取得的其他各項收入，包括未納入財政專戶管理的投資收益、利息收入、捐贈收入等。

四、一般公共服務支出（類）：指政府一般公共服務支出。

五、政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）：指各級政府辦公廳（室）及相關機構的支出。

六、行政運行（項）：指用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。七、一般行政管理事務（項）：指用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

八、社會保障和就業（類）：指政府在社會保障和就業方面的支出。

九、行政事業單位離退休（款）：用于行政單位離退休方面的支出。

十、歸口管理的行政單位離退休（項）：指用于歸口管理行政 11

單位（包括實行公務員管理的事業單位）的離退休經費支出。

十一、醫療衛生（類）：指政府在醫療衛生方面的支出。

十二、醫療保障（款）：指用于醫療保障方面的支出。

十三、行政單位醫療（項）：指用于行政單位基本醫療保險繳費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費的支出。

十四、住房保障支出（類）：指政府用于住房方面的支出。

十五、住房改革支出（款）：指行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

十六、住房公積金（項）：指行政事業單位按人社部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金的支出。

十七、因公出國（境）經費：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

十八、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待費用。

十九、公務用車運行維護費：指單位公務用車的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出。

第三篇：讓區銀浪牧場社區工作站2018年部門預算

讓區銀浪牧場社區工作站2018年部門預算

及有關情況的說明

目 錄

第一部分

讓區銀浪牧場社區工作站基本情況............................................................................1

一、主要職能.................................................................................................................................2

二、預算編報范圍.......................................................................................................................5 第二部分

部門預算表.................................................................................................................5

附表：部門預算及“三公”經費公開附表.................................................................................5 第三部分

部門預算安排情況說明...............................................................................................5

一、關于部門預算收支總表情況說明.............................................................................................5

（一）公共預算收入情況...........................................................................................................5

（二）公共預算支出情況...........................................................................................................5

二、關于一般公共預算功能分類支出情況的說明............................................................................5

三、關于一般公共預算經濟分類支出情況的說明.........................................................................6

四、關于政府性基金預算功能分類支出情況的說明.....................................................................7

五、關于政府性基金預算經濟分類支出情況的說明.......................................................................8

六、“三公”一般公共預算支出情況的說明.................................................................................8

七、其他重要事項說明.....................................................................................................................8 1

（一）機關運作經費...................................................................................................................8

（二）政府采購情況...................................................................................................................8

（三）國有資產占有情況...........................................................................................................8

（四）績效管理情況...................................................................................................................8 第四部分

名詞解釋.....................................................................................................................9

第一部分 讓區銀浪牧場社區工作站局基本情況

一、主要職能

社區工作站為區政府的派出機構，與社區黨工委合署辦公。主要職責是承接街道辦事處全部職能。

（一）負責轄區社會管理、綜合執法、公共服務等工作，指導居民委員會依法開展自治。

（二）負責社區內黨的思想、組織、作風、精神文明和群團組織建設工作。

（三）宣傳、組織、紀檢、統戰、武裝、老干部、科技、群團等工作。

（四）承接文秘、信息、機構編制、人事勞資、財務和固定資產管理、檔案、法制、保密、印信、后勤服務等工作。

（五）負責社區人大工委、政協工委工作，聯系駐區人大代表、政協委員。

（六）負責社區民政、人口和計劃生育、社會保障、文化體育、民族宗教、殘疾人、健康教育等各類事務性服務工作。

（七）負責居委會組織法的貫徹實施，豐富和拓展社區服務內容；負責社區內便民利民、幫扶解困、就業創業、提升素質等工作，為物業、金融、郵政和志愿者服務提供平臺。

（八）負責組織實施社會管理綜合治理、維護社會穩定、反邪教、信訪等工作；受行政管理部門委托，依法開展城市管理、衛生監督、文化稽查、勞動監察、安全監察等行政管理工作。

（九）負責協助開展社區矯正人員、刑釋解救人員、流動人口等特殊人群的管理服務工作；負責承接政府主管部門準入的其他行政管理工作。

二、預算編報范圍

根據以上職責，區銀浪牧場社區工作站設2個內設機構

（一）社區公共服務中心

（二）社區綜合管理中心 核定編制共2名。

第二部分

部門預算表

附表：部門預算及“三公”經費公開附表

第三部分 部門預算安排情況說明

一、關于部門預算收支總表情況的說明

（一）部門預算收入情況

銀浪牧場社區2018年部門收入預算77.8萬元,其中財政撥款收入77.8萬元，占2018年總收入的100%。

2018年部門預算收入總額比2017年減少62.2萬，增減變化原因是銀浪牧場社區工作站按照區財政局要求認真核算，精簡開支。

（二）部門預算支出情況

2018年部門支出預算77.8萬元，其中一般公共服務支出60.8萬

元，主要用于在職、外聘人員工資、津貼補貼、日常運轉和為完成特定行政工作任務而安排的項目支出；社會保障和就業支出6.2萬元，主要用于按規定標準為職工繳納的養老保險支出；醫療衛生支出2.6萬元，主要用于按規定標準為職工繳納的醫療保險支出；住房保障支出8.1萬元，主要用于按規定標準為職工繳納的住房公積金支出。

2018年部門預算支出總額比2017年減少62.2萬，增減變化原因是銀浪牧場社區工作站按照區財政局要求認真核算，精簡開支。

二、關于一般公共預算功能分類支出情況的說明

銀浪牧場社區2018年一般公共預算支出預算77.8萬元，按預算功能分類支出情況如下：

（一）一般公共服務行政運行支出 2018年預算數60.8萬元

（二）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）2018年預算數6.3萬元

（三）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）2018年預算數2.6萬元

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）2018年預算數8.1萬元，其中：住房公積金（項）2018年預算數8.1萬元。

三、關于一般公共預算經濟分類支出情況的說明

銀浪牧場社區2018年一般公共預算支出預算77.8萬元，按預算經濟分類支出情況如下：

（一）工資福利支出（類）2018年預算56.2萬元，其中：

1、基本工資（款）2018年預算（款）8.96萬元

2、公務員醫療補助繳費（款）2018年預算0.67萬元

3、伙食補助費（款）2018年預算0.2萬元

4、機關事業單位基本養老保險繳費（款）2018年預算6.26萬元

5、獎金（款）2018年預算1.72萬元

6、津貼補貼（款）2018年預算18.27萬元

7、其他工資福利支出（款）2018年預算15.51萬元

8、其他社會保障繳費（款）2018年預算0.2萬元

9、職工基本醫療保險繳費（款）2018年預算1.68萬元

10、住房公積金（款）2018年預算2.68萬元

（二）按定額管理的商品服務支出（類）2018年預算17.26萬元，其中：

1、辦公費（款）2018年預算3萬元

2、差旅費（款）2018年預算1.2萬元

3、維修（護）費（款）2018年預算0.02萬元

4、郵電費（款）2018年預算1.26萬元

5、福利費（款）2018年預算0.01萬元

6、工會經費（款）2018年預算0.33萬元

7、培訓費（款）2018年預算0.18萬元

8、其他商品和服務支出（款）2018年預算0.26萬元

9、公務用車運行維護費（款）2018年預算11萬元

（三）對個人和家庭補助支出（類）2018年預算4.3萬元，其中：

1、獎勵金（款）2018年預算2.76萬元。

2、個人住宅取暖費補貼（款）2018年預算1.56萬元

四、關于政府性基金預算功能分類支出情況的說明

銀浪牧場社區2018年 沒有使用政府性基金預算撥款安排的基本支出和專項支出，因此，本表無數據。

五、關于政府性基金預算經濟分類支出情況的說明 銀浪牧場社區2018年無政府性基金支出預算。

六、“三公”經費一般公共預算支出情況的說明

銀浪牧場社區工作站2018年“三公”經費支出合計11萬元，其中：公務用車運行維護費5萬元。具體情況如下：

（1）因公出國（境）經費0萬元，出國團組及人數為0，與上年相比無變化。

（2）公務用車運行費11萬元。比2017年減少9萬，原因為：精簡開支。

（3）公務接待費0萬元。

七、其他重要事項說明

（一）機關運行經費。

銀浪牧場社區2018年的機關運行經費財政撥款預算60.8萬元。

（二）政府采購情況。

2018年銀浪牧場社區無采購預算。

（三）國有資產占有使用情況。2018年銀浪牧場社區暫無國有資產

（四）預算績效情況。

2018年銀浪牧場社區無預算績效。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

二、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

三、其他收入：指行政事業單位取得的其他各項收入，包括未納入財政專戶管理的投資收益、利息收入、捐贈收入等。

四、一般公共服務支出（類）：指政府一般公共服務支出。

五、政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）：指各級政府辦公廳（室）及相關機構的支出。

六、行政運行（項）：指用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。七、一般行政管理事務（項）：指用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

八、社會保障和就業（類）：指政府在社會保障和就業方面的支出。

九、行政事業單位離退休（款）：用于行政單位離退休方面的支出。

十、歸口管理的行政單位離退休（項）：指用于歸口管理行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的離退休經費支出。

十一、醫療衛生（類）：指政府在醫療衛生方面的支出。

十二、醫療保障（款）：指用于醫療保障方面的支出。

十三、行政單位醫療（項）：指用于行政單位基本醫療保險繳 8

費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費的支出。

十四、住房保障支出（類）：指政府用于住房方面的支出。

十五、住房改革支出（款）：指行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

十六、住房公積金（項）：指行政事業單位按人社部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金的支出。

十七、因公出國（境）經費：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

十八、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待費用。

十九、公務用車運行維護費：指單位公務用車的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出。