第一篇：2013年度預算編制說明及通知

2013年度財務預算編制說明及通知

公司營運及職能各部門：

為做好2013年的預算工作，使預算工作成為2013年提高公司內(nèi)控管理水平的有效手段，現(xiàn)下達2013年預算通知，并對2013年預算項目做如下解釋：

一、預算所涉及部門：

1、公司營銷部門；

2、公司后勤各職能部門

二、預算相關解釋：

1、“主營業(yè)務收入”部分，“其他業(yè)務收入”部分，“營業(yè)利潤”、“銷售利潤”為公司營銷部門編制內(nèi)容；

2、各職能部門只編制“銷售費用”部分，具體編制內(nèi)容見費用項目解釋；

3、本預算明細表中“2012年1-9月實際數(shù)”由財務填列，除公式項目，其他項目統(tǒng)一由預算編制部門填列，并對預算差異做出解釋和說明；

4、各部門對于本報表不能滿足填列需求的，可另外附表做本表的輔助說明表；

5、對于現(xiàn)有費用項目無法滿足實際費用填列需求的，可與財務中心核算部溝通，選擇統(tǒng)一費用項目進行填列；

6、各部門均以財務發(fā)送報表模板為最終報送報表（含輔助附表）。

三、預算編制和報送時間（初步確定時間）

1、2012年11月15日，為各預算編制部門第一版預算報送的后時間；

2、2012年11月16日—11月20日為財務匯總第一版預算的時間；

3、2012年11月21日—11月25日為第一版預算的交預算審核委員會審核時間； 4、2012年11月26日—11月30日為各預算編制部門調(diào)整預算時間，11月30日為第二版預算的最終報送時間；

5、2012年12月1日—2012年12月5日為第二版預算的匯總時間；

6、2012年12月6日—2012年12月10日為預算委員會審核時間；

7、2012年12月11日—2012年12月15日為第三版預算調(diào)整時間；12月15日為第二版預算的最終報送時間；

8、2012年12月15日—2012年20日為預算第三版最后敲定時間；

9、2012年12月30日前下發(fā)最終版預算，完成2013年預算編制工作。

四、本預算最終確定后，各部門均應參照預算完成本部們銷售任務和控制本部門費用支出。接受公司對于未完成預算任務而進行的各項考核。對于因客觀原因?qū)е碌膶嶋H數(shù)與預算數(shù)的差異，可向預算管理委員會申請調(diào)整相關預算數(shù)據(jù)，報財務中心備案。聯(lián)系人：財務中心核算部主管聯(lián)系電話

五、與預算有關的績效考核方案參照人資相應的方案執(zhí)行。

財務中心核算部2012年10月23日

第二篇：財政收支預算編制說明

2017年財政收支預算編制說明

一、2017年預算編制總體思路

2017年預算編制的總體思路：全面貫徹黨的十八大以來中央的各項方針政策，全面落實中央和省市縣各項決策部署，按照《預算法》和全面深化財稅體制改革總體要求，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，落實積極的財政政策，推動轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、促發(fā)展，依法理財，陽光理財，進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金績效，為加速融城、加快發(fā)展提供堅實的財力支撐。

總體原則：規(guī)范透明，嚴謹有序。堅持公平公正、規(guī)范透明、嚴謹有序的原則，結(jié)合縣域?qū)嶋H，認真貫徹落實上級精神，按照“兩上兩下”的程序，合理編制，科學編制，絕不編制“關系預算”、“人情預算”。量入為出，量力而行。立足財力實際，穩(wěn)步提高人員經(jīng)費等剛性支出保障水平。按照有保有壓、科學合理安排項目經(jīng)費預算。厲行節(jié)約，只減不增。貫徹落實國務院“約法三章”精神，嚴控“三公經(jīng)費”和一般行政成本支出。按照縣委、縣政府工作要求，全縣行政事業(yè)單位業(yè)務性專項一律壓縮，壓縮比例不低于5%，不設上限。零基預算，綜合預算。按照“錢隨事轉(zhuǎn)”的辦法，單位撤并或項目完成，預算安排也隨著變更，不再成為基數(shù)。收回部門上年運轉(zhuǎn)類結(jié)轉(zhuǎn)指標，統(tǒng)籌至2017年預算綜合安排。

二、2017年財政收支總預算編制說明

（一）收入預算編制說明

1、縣本級公共預算收入編制說明

（1）2017年公共財政預算收入規(guī)模,根據(jù)上級要求和縣級征管部門預計，2017年全縣公共財政預算總收入預期增長7.2%，其中國稅增長7.2%、地稅增長7.51%，財政增長6.93%。2017年我縣公共財政預算總收入的人大預算計劃目標為14.03億元，較2016年年初計劃增加0.94億元。其中：國稅4.98億元；地稅4.08億元；財政4.97億元。公共財政預算中總稅比為63.5%，地方收入中稅比為50%。

（2）2017年地方公共財政預算收入為102482萬元，較上年實際完成數(shù)增加5393萬元，其中：稅收收入51285萬元，非稅收入51197萬元；

（3）公共財政預算收入規(guī)模編制的主要理由，一是立足于當前經(jīng)濟增長新常態(tài)，適當調(diào)低收入增長預期。二是因“營改增”政策推行對國地兩稅的任務影響較大，適當調(diào)整2017年國地兩稅的收入增長幅度；三是堅持調(diào)優(yōu)收入質(zhì)量，做實財力增長，適當提高稅收占比；四是堅持依法征收，做實總量增長，適當壓縮財政收入總量中的“虛增基數(shù)”。

2、縣本級基金預算收入編制說明

（1）2017年基金預算收入15000萬元；政府性基金支出18855萬元，支出中含上年結(jié)轉(zhuǎn)支出3855萬元。

（2）基金收入預算編制的理由：編制時主要結(jié)合2017年國土出讓收入計劃情況確定，主要是考慮到當前形勢下，國土出讓收入很難持續(xù)快速增長，所以基金預算收入規(guī)模定得不宜過大。同時根據(jù)國土部門預計2017年國土出讓收入預計完成情況，比照2016年實際完成情況和土地出讓情況，采取穩(wěn)健預計，2017年國土出讓收入確定為15000萬元較為合理。其他政府性基金收入編制主要依據(jù)征收部門及近年征收情況綜合測算確定。

3、上級補助收入納入預算情況

2017年納入年初預算編制的上級補助收入合計60655億元，主要是：省級提前下達的一般性轉(zhuǎn)移支付39783億元，提前下達的非財力性專項轉(zhuǎn)移20872億元。

4、地方一般性債券收入情況

2017年地方一般性政府債券按照近年來省分配縣級的額度情況，預計為8000萬元（2016年實際下達及追加額度計5700萬元）。按照上級要求，一般性政府債券收入應納入預算，主要安排用于債券的還本、付息及重大專項。

5、上年結(jié)轉(zhuǎn)情況（據(jù)預結(jié)算）

（1）2016年結(jié)轉(zhuǎn)至2017年安排的上級專項規(guī)模約為6.38億元，其中：上級公共預算專項結(jié)轉(zhuǎn)5.52億元，上級基金預算專項結(jié)轉(zhuǎn)0.86億元。（2）2017年將上年結(jié)轉(zhuǎn)的上級專項納入預算安排，體現(xiàn)預算編制的完整性，也是為了更好的盤活存量、加快上級專項執(zhí)行。

（二）財政支出預算編制說明 1、2017年部門預算支出

2017年部門預算總支出8.7億元，其中人員和公用支出5.38億元，業(yè)務性專項1.05億元，項目支出2.27億元。

2、公共預算年初預留安排

（1）人員經(jīng)費預留9750萬元。其中：調(diào)資增資3700萬元，全縣績效考核獎1850萬元，2014至2015年機關養(yǎng)老保險個人部分2700萬元，涉改單位及涉改人員300萬元，公務交通補貼預留1200萬元。

（2）業(yè)務性專項預留10214萬元。其中：兩辦督查專項100萬元，市場建設費10萬元，精神文明建設55萬元，學習型黨組織專項15萬元，公車改革租車及運行等750萬元，人大聽審、調(diào)研12萬元，非稅及基金征管經(jīng)費300萬元，創(chuàng)環(huán)模15萬元，部門考核經(jīng)費1957萬元，村級運轉(zhuǎn)預留831萬元，其他業(yè)務性專項6169萬元。

（3）項目支出預留26141萬元。其中：上解上級支出3900萬元，地方政府債券還本付息2850萬元，預備費2000萬元，國家賠償100萬元，衛(wèi)生專項預留930萬元，自然災害救助100萬元，村級換屆專項預留35萬元，領導干部培訓及黨校陣地建設100萬元，涉法涉訴50萬元，國防支出36萬元，新媒體中心134萬元，農(nóng)業(yè)專項預留276萬元，大學生村官創(chuàng)業(yè)20萬元，污水處理及污泥處置300萬元，生活垃圾處置費160萬元，市政維護120萬元，招商專項100萬元，各鎮(zhèn)超收分成及“一事一議”等配套2500萬元，通鄉(xiāng)通暢工程1000萬元，平安建設、綜治維穩(wěn)等400萬元，精準扶貧、危房改造、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治等3700萬元，重點扶貧村260萬元，智慧淥口1000萬元，財源建設專項1000萬元，企業(yè)應急轉(zhuǎn)貸1000萬元，其他年初預留的項目支出4070萬元。

（4）非財力性預留93266萬元。其中：2016年上級專項轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)支出55214萬元，2017年上級專項轉(zhuǎn)移支付20872萬元，國有資源有償使用收入安排的支出17180萬元。

（三）財政收支平衡情況說明

1、財力測算情況

在公共財政總收入規(guī)模預計增長7.2%，達14.03億元（增加0.94億元），其中地方公共財政收入達10.25億元（增加0.54億元）的基礎上，可用財力概算預計2017年縣本級可用財力為5.64億元，上級轉(zhuǎn)移支付財力性補助3.98億元，全年合計為9.62億元，比上年增加15573萬元）。

2、收支平衡情況

根據(jù)上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)、上級專項和本級財力預算，預計全年公共財政預算可安排支出的規(guī)模為22.63億元，主要是：上年專項結(jié)轉(zhuǎn)安排5.52億元，本年專項轉(zhuǎn)移支付（非財力性）安排2.08億元，可用財力安排9.62億元，非稅收入及專項安排4.61億元，地方一般性政府債券安排0.8億元。主要有：人員經(jīng)費及公用經(jīng)費5.38億元，業(yè)務性專項1.04億元，部門項目支出2.27億元，公共財政預算預留支出13.94億元。

預計政府性基金預算全年可安排支出23768萬元，本級支出18183萬元，調(diào)出至一般預算1000萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年4585萬元。主要來源為：本年收入15000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)8768萬元。

三、部門預算編制說明

（一）部門預算總體情況

2017年部門預算編制是按2016年部門預算編制的基礎數(shù)據(jù)，人員經(jīng)費以2016年10月31日為基準日，結(jié)合變動較大的因素，采取基數(shù)和預安排的辦法編制。2017年部門預算總額為8.7億元，其中：人員及公用經(jīng)費5.38億元，業(yè)務性專項1.04億元，部門專項項目2.27億元。2017年部門預算較2016年增加主要是將績效考核安排至年初預算、啟動醫(yī)療門診補助、將醫(yī)療保險等安排至部門預算，擴大福利費計提基數(shù)、新增安排工會經(jīng)費、公路局下放至縣級安排等。

（二）部門預算編制的要點

1、人員經(jīng)費預算，以2016年10月31日為基準日，據(jù)實安排51084萬元。具體包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、遺屬補助、社會保障繳費等，均按上年政策及標準安排。新增安排在職、退休人員1個月工資+津補貼鋪底門診醫(yī)療補助；將增發(fā)的1個月工資納入公積金繳費基數(shù)；將醫(yī)療、工傷、生育保險按政策標準計算安排至部門年初預算。從2016年7月1日起，調(diào)增工資事項暫不納入年初預算，年中據(jù)實追加安排。

2、安排公用經(jīng)費2718萬元。采用零基預算方法，參照2016年行政事業(yè)單位公用經(jīng)費支出定額表，編制2017年行政事業(yè)單位公用經(jīng)費支出定額表，對部門公用經(jīng)費實行分類定額管理。新增工會經(jīng)費，合理提高干部職工福利費計算基數(shù)。

3、安排業(yè)務性專項10455萬元。重新考量各類專項存在的依據(jù)及合理性，按照“只減不增”原則，剔除確實不再需要的和以前的“一次性”專項，全面厘清業(yè)務性專項和項目支出的邊界，杜絕部門在項目支出中安排運轉(zhuǎn)支出。

4、安排項目支出22723萬元預算：結(jié)合財力實際，從上年存量項目、縣委、縣政府決策安排的新增財政預算項目以及上級部門要求新增項目中擇優(yōu)安排。同時，對超過50萬元的項目實行績效評價管理，切實提升財政項目資金的效益。

5、部門非稅收支預算：根據(jù)非稅收入執(zhí)收單位任務數(shù)，按30%編入年初預算，年中視收入完成及執(zhí)收成本核定情況據(jù)實調(diào)整，強化執(zhí)收部門對財力的貢獻率。

四、專項預算說明

（一）社保基金預算

我縣2017社保基金預算由企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、居民基本醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險等組成，2017基金預算收入為4.68億元，支出預算為4.44億元。

（二）國有資本經(jīng)營預算

2017年試編國有資本經(jīng)營預算，對國有平臺公司下達8000萬元國有資本經(jīng)營收益收繳計劃，同時通過注資、回購、補貼等方式，安排相關國有資本經(jīng)營預算支出，扶持縣屬國有企業(yè)做大做強。

（三）政府債務預算

債券還本付息財政負擔4612.03萬元 1、2012年---2014年地方政府債券2017年到期還本付息2294.64萬元； 2、2015年及以后新增地方政府債券到期還本付息532.5萬元； 3、2015年及2016年置換債券無到期償還本金，利息支出按3.33%測算（償還利息以省廳文件為準支付），財政負擔利息1454.89萬元，平臺公司負擔利息4669.33萬元。4、2017年預計申報置換債券額度50000萬元，預計利息支出財政負擔330萬元，平臺公司負擔1320萬元。

五、預算編制及管理改革重點

1、關于預算編制的改革

一是合理確定收入增速，調(diào)優(yōu)收入質(zhì)量。一般公共預算收入增幅為7.2%，稅收比重63.5%。二是提高人員經(jīng)費保障水平，提高年初預算到位率。提高績效考核獎勵標準，啟動門診醫(yī)療補助，提高職工福利費和工會經(jīng)費標準，擴大公積金繳費基數(shù)安排，逐步消化機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險掛賬，啟動公務交通補貼等。將原打捆安排的人員公用等運行經(jīng)費細化安排至年初預算，將上級提前下達的轉(zhuǎn)移支付細化安排至年初預算，將非稅執(zhí)收成本預安至年初預算。

三是壓縮業(yè)務性專項。從嚴控制“三公”經(jīng)費等一般行政成本支出，“三公”經(jīng)費只減不增，切實降低行政運行成本預算安排，按5%的比例壓縮行政成本支出預算。

四是啟動專業(yè)信息系統(tǒng)編制部門預算，將預算基礎信息錄入系統(tǒng)，實現(xiàn)編制、執(zhí)行、匯總的信息化。

2、關于預算執(zhí)行的改革

一是堅決提高年初預算保障水平，減少年中預算追加，切實提升預算的約束力和質(zhì)量。二是剔除業(yè)務性專項中不合理的、一次性的工作經(jīng)費安排，預算安排以“錢隨事轉(zhuǎn)”的方式，事權(quán)完成或者機構(gòu)撤銷，預算也就取消，不得再沉淀成為基數(shù)。

三是完善國庫支付改革，全面推行“直接支付”，規(guī)范部門支出審核流程，嚴把行政經(jīng)費控制關口。

3、關于預算管理的改革

一是推進預決算公開。深入推進部門預、決算公開，將各類專項資金、“三公經(jīng)費”以及部門資金績效評價結(jié)果納入公開范疇，通過引入社會監(jiān)督，提升預算管理的規(guī)范性和透明度。

二是完善年末預算控制方法，年末各部門未使用的基本運轉(zhuǎn)類預算指標收回財政不結(jié)轉(zhuǎn)。三是規(guī)范各級資金申報程序，村級申報任何項目資金均由各鎮(zhèn)根據(jù)真實內(nèi)容出具申請報告，切實提高各鎮(zhèn)對村級申報資金的監(jiān)督管理，有效避免由虛假資金報告滋生的“雁過拔毛”式腐敗。

株洲縣財政局

2017.2.09

第三篇：部門預算編制說明

東安縣2012年部門預算編制有關情況說明

一、預算總原則

2012年財政預算總的原則是：依法預算、不出赤字的原則，增收節(jié)支、量入為出的原則，確保穩(wěn)定、促進發(fā)展的原則，以人為本、共享成果的原則，科學分配、突出重點的原則，結(jié)合實際、參照其他縣區(qū)的原則。

二、收入預算

收入預算以國庫股為主，非稅收入管理局、產(chǎn)權(quán)股配合。

三、支出預算

（一）人員經(jīng)費

1、基本工資：按人事部門審批的工資和實有人數(shù)計算（以2011年9月底人數(shù)為準）；

2、津補貼及工資性福利補助：公務員和參照公務員管理人員津補貼按人事局審批的標準安排；教育部門義務教育績效工資按人事部門審批的標準進行安排，非義務教育及事業(yè)單位工資性福利補助按每人每年10500元標準安排。

3、津貼：特殊崗位津貼按人事部門批準的標準計算；

4、職工福利費：按在職人數(shù)計算，每人每年30元；

5、工會經(jīng)費：按在職人數(shù)計算，每人每年40元；

6、撫養(yǎng)經(jīng)費按實際數(shù)計算。

7、住房公積金按工資總額的5％計算。

（二）公用經(jīng)費

1、公務費：縣直單位每人每年按1200元計算（處級領導按每人每年5000元計算），公檢法公用經(jīng)費按上級要求人平2.5萬元安排，司法局機關人平按1.8萬元安排，司法所人員按人平1萬元；城管執(zhí)法局公用經(jīng)費參照縣司法局進行安排；鄉(xiāng)鎮(zhèn)場公用經(jīng)費按2011年的標準安排。

2、四大家縣級領導小車及接待經(jīng)費按2011年標準進行安排，實行包干使用。

3、白牙市鎮(zhèn)六個社區(qū)按每個每年7萬元計算，蘆洪市應陽社區(qū)按每年7萬元計算。

4、村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費按村平4萬元安排（含離任村干補助）。

5、醫(yī)療保險、生育保險經(jīng)費按縣里文件規(guī)定進行計算。

（三）業(yè)務經(jīng)費

繼續(xù)按照2011年標準進行安排。

(四)專項經(jīng)費

按照上級、縣委、縣政府有關要求及2011年標準進行安排，其中縣委、縣政府已經(jīng)做出決定的按決定執(zhí)行；上級政府及財政部門有文件規(guī)定的，結(jié)合我縣實際財力情況予以綜合考慮；一次性的或已完工的項目，按照零基預算的原則，今年不再安排專項經(jīng)費。

四、說明

1、各預算單位必須在2011年11月10日前將本單位2012年部門預算草案報行政政法、教科文股室審核。

2、2012年部門預算表格、填報說明及2012年部門預算編制有關情況說明請到財政局行政政法、教科文股郵箱下載，郵箱地址：，密碼4212394。

二〇一一年十月八日

第四篇：個人工程預算編制說明

預算編制說明

－、編制范圍：

本預算編制范圍為：**工程。

二、編制依據(jù)及說明

1．工程概況：工程名稱為**工程，面積為249.05平方米，一層磚結(jié)構(gòu)，高度為3.3m。2．編制依據(jù)

(1)、《陜西省建設工程工程量清單計價規(guī)則(2009)》

《陜西省建筑裝飾工程價目表(2009)》

(2)、人工費補差執(zhí)行陜西省2011【277】號文。

4．建筑材料價格，參照《榆林市建設工程材料價格信息》最新一期信息價格，無信息價則參照市場一般產(chǎn)品價格。

5．工程量根據(jù)建設單位提供的設計施工圖及有關資料，按定額計算規(guī)則計取。

6．設計室外地坪為±0.00，挖土標高設計室外地坪至-1.5米。

7．墻體采用MU10標準磚，M5混合砂漿實砌。

8．人工挖基槽，1.5米深。

三、根據(jù)以上說明，工程預算造價為**萬

第五篇：2018年部門預算編制說明

2018年部門預算編制說明

一、部門情況

（一）部門機構(gòu)設置、職責

區(qū)園林綠化局（區(qū)綠化辦）是負責本區(qū)園林綠化工作的區(qū)政府工作部門，內(nèi)設6個科室。

主要職責

（一）貫徹落實國家關于園林綠化工作的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和北京市的相關規(guī)定，制定本區(qū)園林綠化發(fā)展中長期規(guī)劃和計劃，會同有關部門編制城市園林專業(yè)規(guī)劃和綠地系統(tǒng)詳細規(guī)劃，并組織實施。

（二）組織、指導和監(jiān)督本區(qū)城市綠化美化養(yǎng)護管理工作；負責園林綠化重點工程的監(jiān)督檢查工作；組織、協(xié)調(diào)重大活動的綠化美化及環(huán)境布置工作。

（三）承擔管理和保護本區(qū)綠地和林木資源的責任；負責林木資源的調(diào)查評估、動態(tài)監(jiān)測、統(tǒng)計分析等工作。

（四）組織落實園林綠化的地方標準和規(guī)范；負責本區(qū)園林綠化建設項目的立項和專項資金使用的監(jiān)督工作；組織、指導園林綠化的節(jié)能減排工作。

（五）承擔保護本區(qū)野生動植物的責任；依法組織開展生物多樣性保護和林木種質(zhì)資源保護工作，組織、指導林木、綠地有害生物的監(jiān)測、檢疫和防治工作。

（六）負責本區(qū)公園、風景名勝區(qū)的行業(yè)管理；組織編制本區(qū)公園、風景名勝區(qū)發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)督、指導公園、風景 名勝區(qū)的建設和管理；負責公園、風景名勝區(qū)資源調(diào)查和評估工作。

（七）擬訂本區(qū)園林綠化科技發(fā)展規(guī)劃和計劃，指導相關重大科技項目的研究、開發(fā)和推廣；負責園林綠化信息化的管理；負責組織、指導、協(xié)調(diào)林業(yè)碳匯工作；負責園林綠化方面的對外交流與合作。

（八）負責本區(qū)園林綠化的普法教育、宣傳工作及綠線管理和行政執(zhí)法工作。

（九）承擔本區(qū)綠化委員會的具體工作；負責本區(qū)全民義務植樹活動的宣傳發(fā)動、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和組織評定工作。

（十）組織、協(xié)調(diào)園林應急情況的搶險、救災和防汛險情處置工作。

（十一）承辦區(qū)政府和上級業(yè)務指導部門交辦的其他事項。

安全監(jiān)管職責

（一）負責區(qū)域內(nèi)園林綠化安全生產(chǎn)工作的行業(yè)監(jiān)督管理，指導區(qū)相關部門開展園林綠化養(yǎng)護及施工，以及區(qū)屬公園、景區(qū)的安全生產(chǎn)工作。

（二）在履行法律法規(guī)規(guī)定的行政許可職責中，對涉及安全的有關事項嚴格按照有關規(guī)定審查把關，對已批準的行政許可事項和未經(jīng)批準擅自從事有關活動的，依法承擔相應的監(jiān)管或管理責任，超出職責范圍的及時報告區(qū)政府或告知有關部門處理。

（二）人員構(gòu)成情況 西城區(qū)園林綠化局實有行政人員34人；退休人員55人。

（三）本預算的主要工作任務

2018年是落實新總規(guī)、踐行“十九大精神的”第一年，西城區(qū)園林綠化局將牢固樹立和踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念，不忘初心，牢記使命，更好的滿足人民在經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)等方面日益增長的需要。

全年計劃新增城市綠地13公頃，其中：微綠地及休閑空間8公頃，城市森林5公頃，公園綠地500米服務半徑達到94%。新增屋頂綠化1萬平方米、垂直綠化1000延長米，創(chuàng)建花園式單位1個、花園式社區(qū)1個；開展園藝文化推廣活動300場。

二、收入預算說明

2018年收入預算1,6039,814.46元。其中：財政撥款15,046,444.64元, 比2017年收入預算增加993，369.82元,增長6.6%。主要是工作需要部分項目有所調(diào)整所致。

三、支出預算說明

（一）2018年支出預算按用途劃分：（1）基本支出預算11，441，914.84元，比2017年基本支出預算10,752,747元增加689，167.84元，增長6.41 %，主要原因是按工資政策調(diào)整及機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革因素影響，增加職業(yè)年金等所致。其中：2018年公用支出1，375，170.72元，2017年公用支出1,479,133元，比2017年減少103，962元，降低7.03%，主要原因是人員減少所致。（2）項目支出預算4，597，899.62元，比2017年項目支出預算4,293,697.64元，增加304，201.98元，增長7.08%，主要項目是①“城鄉(xiāng)手拉手 共建新農(nóng)村” 活動130萬元②西城區(qū)古樹名木生長勢評估及掛牌33.26萬元③危險性林木有害生物防控27萬元等。

（二）2018年涉及政府采購項目3個，預算資金64.32萬元；比2017年涉及政府采購項目3個，預算資金64.03萬元，增加0.29萬元，主要原因是采購項目內(nèi)容略有調(diào)整所致。

（三）2018年涉及政府購買服務項目4個，預算資金106.3萬元；比2017年涉及政府購買服務項目1個，預算資金49.8萬元，增加56.5萬元，增長113.45%，主要原因是具體工作需要所致。

（四）2018年機關運行經(jīng)費預算情況

2018年本部門(本級）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關運行，用于一般公共預算安排的行政運行經(jīng)費，合計 1，375，170.72元, 比2017年機關運行經(jīng)費1,479,133.00元減少103，962.28元，減低7.03%，主要原因是人員減少所致。

行政運行經(jīng)費是指為保障單位正常運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、網(wǎng)絡運行維護費、辦公用房租賃費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護以及 其他費用。

四、政府性基金預算財政撥款收入、支出表全為零。

五、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況表我局不涉及。

六、2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

（一）預算單位范圍

北京市西城區(qū)園林綠化局(本級)部門預算中因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費的支出單位包括0個所屬單位。

（二）關于2018年部門預算中“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況的說明

2018年部門預算“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排60214.7元，與2017年財政預算數(shù)35714.7元，增加24500元。其中：

1、因公出國（境）費

2018年財政撥款預算安排0萬元, 與2017年財政預算數(shù)一致。

2、公務接待費

2018年財政撥款預算安排14214.7元, 與2017年財政預算數(shù)一致。

3、公務用車購置及運行維護費

2018年公務用車數(shù)量為2輛，財政撥款預算安排46000元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費46000元，比2017年財政預算數(shù)21500元增加24500元，原因是因為工作需要，增加調(diào)配1輛車用于保障工作。