第一篇：質監局預算編制說明 文檔

編制說明

一、工程概況及預算總價值

1.工程名稱:廣宗縣質監局室外工程

2.建設地點:廣宗縣

3.建筑面積:

4.工程開、竣工日期:

5.工程總造價:203800.21元

6.單方造價:

二、編制依據:

1、工程現場實際測量數據圖紙；

2、本預算是依據2008年《全國統一建筑工程基礎定額河北省消耗量定額》、《全國統一建筑裝飾裝修工程消耗量定額河北省消耗量定額》《全國統一安裝工程預算定額河北省消耗量定額》、《2010年邢臺市建設工程造價動態5》及《2011年邢臺市建設工程造價動態3》等編制而成；

三、工程內容及說明：

1、庫房拆除:長*寬*高為5.4米*4.6米*4.1米；

2、廁所：占地5米*5米，3:7灰土基礎，全部240墻砌筑，層高2.8米。內外墻全部為瓷磚，地面打混凝土墊層做防水，貼防滑地板磚。衛生潔具為蹲便器4個，小便器1個，臺面盆1套，墩布池1個，另配相應的電氣、室內外給排水；

3、車棚：獨立混凝土基礎，鋼柱支撐，彩鋼頂；車庫為3:7灰

土基礎，全部240墻砌筑，層高3米。內外墻全部為一般抹灰，地面打混凝土墊層，水泥砂漿地面；

4、警衛室加彩鋼頂：警衛室尺寸為6.3米*3.6米，彩鋼頂每邊出檐0.3米；

5、水池：抽去池水，鑿去原來的墻體，重新用240墻砌筑；然后里面墊土，內墻抹灰做防水；水池外圈留0.5米寬做綠化種花，外用240墻周圈砌筑，墻體外貼文化石；

6、院子硬化：鑿去高出地面混凝土，統一用C25混凝土硬化，厚度16cm；

7、院子綠化：地面綠化草皮，并栽種小東青和百日紅間接種植。

8、本預算未涉及之處，由甲乙雙方另行協商。

第二篇：財政收支預算編制說明

2017年財政收支預算編制說明

一、2017年預算編制總體思路

2017年預算編制的總體思路：全面貫徹黨的十八大以來中央的各項方針政策，全面落實中央和省市縣各項決策部署，按照《預算法》和全面深化財稅體制改革總體要求，堅持穩中求進的工作總基調，主動適應經濟發展新常態，落實積極的財政政策，推動轉方式、調結構、促發展，依法理財，陽光理財，進一步優化支出結構，提高資金績效，為加速融城、加快發展提供堅實的財力支撐。

總體原則：規范透明，嚴謹有序。堅持公平公正、規范透明、嚴謹有序的原則，結合縣域實際，認真貫徹落實上級精神，按照“兩上兩下”的程序，合理編制，科學編制，絕不編制“關系預算”、“人情預算”。量入為出，量力而行。立足財力實際，穩步提高人員經費等剛性支出保障水平。按照有保有壓、科學合理安排項目經費預算。厲行節約，只減不增。貫徹落實國務院“約法三章”精神，嚴控“三公經費”和一般行政成本支出。按照縣委、縣政府工作要求，全縣行政事業單位業務性專項一律壓縮，壓縮比例不低于5%，不設上限。零基預算，綜合預算。按照“錢隨事轉”的辦法，單位撤并或項目完成，預算安排也隨著變更，不再成為基數。收回部門上年運轉類結轉指標，統籌至2017年預算綜合安排。

二、2017年財政收支總預算編制說明

（一）收入預算編制說明

1、縣本級公共預算收入編制說明

（1）2017年公共財政預算收入規模,根據上級要求和縣級征管部門預計，2017年全縣公共財政預算總收入預期增長7.2%，其中國稅增長7.2%、地稅增長7.51%，財政增長6.93%。2017年我縣公共財政預算總收入的人大預算計劃目標為14.03億元，較2016年年初計劃增加0.94億元。其中：國稅4.98億元；地稅4.08億元；財政4.97億元。公共財政預算中總稅比為63.5%，地方收入中稅比為50%。

（2）2017年地方公共財政預算收入為102482萬元，較上年實際完成數增加5393萬元，其中：稅收收入51285萬元，非稅收入51197萬元；

（3）公共財政預算收入規模編制的主要理由，一是立足于當前經濟增長新常態，適當調低收入增長預期。二是因“營改增”政策推行對國地兩稅的任務影響較大，適當調整2017年國地兩稅的收入增長幅度；三是堅持調優收入質量，做實財力增長，適當提高稅收占比；四是堅持依法征收，做實總量增長，適當壓縮財政收入總量中的“虛增基數”。

2、縣本級基金預算收入編制說明

（1）2017年基金預算收入15000萬元；政府性基金支出18855萬元，支出中含上年結轉支出3855萬元。

（2）基金收入預算編制的理由：編制時主要結合2017年國土出讓收入計劃情況確定，主要是考慮到當前形勢下，國土出讓收入很難持續快速增長，所以基金預算收入規模定得不宜過大。同時根據國土部門預計2017年國土出讓收入預計完成情況，比照2016年實際完成情況和土地出讓情況，采取穩健預計，2017年國土出讓收入確定為15000萬元較為合理。其他政府性基金收入編制主要依據征收部門及近年征收情況綜合測算確定。

3、上級補助收入納入預算情況

2017年納入年初預算編制的上級補助收入合計60655億元，主要是：省級提前下達的一般性轉移支付39783億元，提前下達的非財力性專項轉移20872億元。

4、地方一般性債券收入情況

2017年地方一般性政府債券按照近年來省分配縣級的額度情況，預計為8000萬元（2016年實際下達及追加額度計5700萬元）。按照上級要求，一般性政府債券收入應納入預算，主要安排用于債券的還本、付息及重大專項。

5、上年結轉情況（據預結算）

（1）2016年結轉至2017年安排的上級專項規模約為6.38億元，其中：上級公共預算專項結轉5.52億元，上級基金預算專項結轉0.86億元。（2）2017年將上年結轉的上級專項納入預算安排，體現預算編制的完整性，也是為了更好的盤活存量、加快上級專項執行。

（二）財政支出預算編制說明 1、2017年部門預算支出

2017年部門預算總支出8.7億元，其中人員和公用支出5.38億元，業務性專項1.05億元，項目支出2.27億元。

2、公共預算年初預留安排

（1）人員經費預留9750萬元。其中：調資增資3700萬元，全縣績效考核獎1850萬元，2014至2015年機關養老保險個人部分2700萬元，涉改單位及涉改人員300萬元，公務交通補貼預留1200萬元。

（2）業務性專項預留10214萬元。其中：兩辦督查專項100萬元，市場建設費10萬元，精神文明建設55萬元，學習型黨組織專項15萬元，公車改革租車及運行等750萬元，人大聽審、調研12萬元，非稅及基金征管經費300萬元，創環模15萬元，部門考核經費1957萬元，村級運轉預留831萬元，其他業務性專項6169萬元。

（3）項目支出預留26141萬元。其中：上解上級支出3900萬元，地方政府債券還本付息2850萬元，預備費2000萬元，國家賠償100萬元，衛生專項預留930萬元，自然災害救助100萬元，村級換屆專項預留35萬元，領導干部培訓及黨校陣地建設100萬元，涉法涉訴50萬元，國防支出36萬元，新媒體中心134萬元，農業專項預留276萬元，大學生村官創業20萬元，污水處理及污泥處置300萬元，生活垃圾處置費160萬元，市政維護120萬元，招商專項100萬元，各鎮超收分成及“一事一議”等配套2500萬元，通鄉通暢工程1000萬元，平安建設、綜治維穩等400萬元，精準扶貧、危房改造、農村環境衛生整治等3700萬元，重點扶貧村260萬元，智慧淥口1000萬元，財源建設專項1000萬元，企業應急轉貸1000萬元，其他年初預留的項目支出4070萬元。

（4）非財力性預留93266萬元。其中：2016年上級專項轉移支付結轉支出55214萬元，2017年上級專項轉移支付20872萬元，國有資源有償使用收入安排的支出17180萬元。

（三）財政收支平衡情況說明

1、財力測算情況

在公共財政總收入規模預計增長7.2%，達14.03億元（增加0.94億元），其中地方公共財政收入達10.25億元（增加0.54億元）的基礎上，可用財力概算預計2017年縣本級可用財力為5.64億元，上級轉移支付財力性補助3.98億元，全年合計為9.62億元，比上年增加15573萬元）。

2、收支平衡情況

根據上年結余結轉、上級專項和本級財力預算，預計全年公共財政預算可安排支出的規模為22.63億元，主要是：上年專項結轉安排5.52億元，本年專項轉移支付（非財力性）安排2.08億元，可用財力安排9.62億元，非稅收入及專項安排4.61億元，地方一般性政府債券安排0.8億元。主要有：人員經費及公用經費5.38億元，業務性專項1.04億元，部門項目支出2.27億元，公共財政預算預留支出13.94億元。

預計政府性基金預算全年可安排支出23768萬元，本級支出18183萬元，調出至一般預算1000萬元，結轉下年4585萬元。主要來源為：本年收入15000萬元，上年結轉8768萬元。

三、部門預算編制說明

（一）部門預算總體情況

2017年部門預算編制是按2016年部門預算編制的基礎數據，人員經費以2016年10月31日為基準日，結合變動較大的因素，采取基數和預安排的辦法編制。2017年部門預算總額為8.7億元，其中：人員及公用經費5.38億元，業務性專項1.04億元，部門專項項目2.27億元。2017年部門預算較2016年增加主要是將績效考核安排至年初預算、啟動醫療門診補助、將醫療保險等安排至部門預算，擴大福利費計提基數、新增安排工會經費、公路局下放至縣級安排等。

（二）部門預算編制的要點

1、人員經費預算，以2016年10月31日為基準日，據實安排51084萬元。具體包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、遺屬補助、社會保障繳費等，均按上年政策及標準安排。新增安排在職、退休人員1個月工資+津補貼鋪底門診醫療補助；將增發的1個月工資納入公積金繳費基數；將醫療、工傷、生育保險按政策標準計算安排至部門年初預算。從2016年7月1日起，調增工資事項暫不納入年初預算，年中據實追加安排。

2、安排公用經費2718萬元。采用零基預算方法，參照2016年行政事業單位公用經費支出定額表，編制2017年行政事業單位公用經費支出定額表，對部門公用經費實行分類定額管理。新增工會經費，合理提高干部職工福利費計算基數。

3、安排業務性專項10455萬元。重新考量各類專項存在的依據及合理性，按照“只減不增”原則，剔除確實不再需要的和以前的“一次性”專項，全面厘清業務性專項和項目支出的邊界，杜絕部門在項目支出中安排運轉支出。

4、安排項目支出22723萬元預算：結合財力實際，從上年存量項目、縣委、縣政府決策安排的新增財政預算項目以及上級部門要求新增項目中擇優安排。同時，對超過50萬元的項目實行績效評價管理，切實提升財政項目資金的效益。

5、部門非稅收支預算：根據非稅收入執收單位任務數，按30%編入年初預算，年中視收入完成及執收成本核定情況據實調整，強化執收部門對財力的貢獻率。

四、專項預算說明

（一）社保基金預算

我縣2017社保基金預算由企業職工基本養老保險、機關事業單位基本養老保險、城鄉居民基本養老保險、城鎮職工基本醫療保險、居民基本醫療保險、工傷保險、失業保險等組成，2017基金預算收入為4.68億元，支出預算為4.44億元。

（二）國有資本經營預算

2017年試編國有資本經營預算，對國有平臺公司下達8000萬元國有資本經營收益收繳計劃，同時通過注資、回購、補貼等方式，安排相關國有資本經營預算支出，扶持縣屬國有企業做大做強。

（三）政府債務預算

債券還本付息財政負擔4612.03萬元 1、2012年---2014年地方政府債券2017年到期還本付息2294.64萬元； 2、2015年及以后新增地方政府債券到期還本付息532.5萬元； 3、2015年及2016年置換債券無到期償還本金，利息支出按3.33%測算（償還利息以省廳文件為準支付），財政負擔利息1454.89萬元，平臺公司負擔利息4669.33萬元。4、2017年預計申報置換債券額度50000萬元，預計利息支出財政負擔330萬元，平臺公司負擔1320萬元。

五、預算編制及管理改革重點

1、關于預算編制的改革

一是合理確定收入增速，調優收入質量。一般公共預算收入增幅為7.2%，稅收比重63.5%。二是提高人員經費保障水平，提高年初預算到位率。提高績效考核獎勵標準，啟動門診醫療補助，提高職工福利費和工會經費標準，擴大公積金繳費基數安排，逐步消化機關事業單位養老保險掛賬，啟動公務交通補貼等。將原打捆安排的人員公用等運行經費細化安排至年初預算，將上級提前下達的轉移支付細化安排至年初預算，將非稅執收成本預安至年初預算。

三是壓縮業務性專項。從嚴控制“三公”經費等一般行政成本支出，“三公”經費只減不增，切實降低行政運行成本預算安排，按5%的比例壓縮行政成本支出預算。

四是啟動專業信息系統編制部門預算，將預算基礎信息錄入系統，實現編制、執行、匯總的信息化。

2、關于預算執行的改革

一是堅決提高年初預算保障水平，減少年中預算追加，切實提升預算的約束力和質量。二是剔除業務性專項中不合理的、一次性的工作經費安排，預算安排以“錢隨事轉”的方式，事權完成或者機構撤銷，預算也就取消，不得再沉淀成為基數。

三是完善國庫支付改革，全面推行“直接支付”，規范部門支出審核流程，嚴把行政經費控制關口。

3、關于預算管理的改革

一是推進預決算公開。深入推進部門預、決算公開，將各類專項資金、“三公經費”以及部門資金績效評價結果納入公開范疇，通過引入社會監督，提升預算管理的規范性和透明度。

二是完善年末預算控制方法，年末各部門未使用的基本運轉類預算指標收回財政不結轉。三是規范各級資金申報程序，村級申報任何項目資金均由各鎮根據真實內容出具申請報告，切實提高各鎮對村級申報資金的監督管理，有效避免由虛假資金報告滋生的“雁過拔毛”式腐敗。

株洲縣財政局

2017.2.09

第三篇：部門預算編制說明

東安縣2012年部門預算編制有關情況說明

一、預算總原則

2012年財政預算總的原則是：依法預算、不出赤字的原則，增收節支、量入為出的原則，確保穩定、促進發展的原則，以人為本、共享成果的原則，科學分配、突出重點的原則，結合實際、參照其他縣區的原則。

二、收入預算

收入預算以國庫股為主，非稅收入管理局、產權股配合。

三、支出預算

（一）人員經費

1、基本工資：按人事部門審批的工資和實有人數計算（以2011年9月底人數為準）；

2、津補貼及工資性福利補助：公務員和參照公務員管理人員津補貼按人事局審批的標準安排；教育部門義務教育績效工資按人事部門審批的標準進行安排，非義務教育及事業單位工資性福利補助按每人每年10500元標準安排。

3、津貼：特殊崗位津貼按人事部門批準的標準計算；

4、職工福利費：按在職人數計算，每人每年30元；

5、工會經費：按在職人數計算，每人每年40元；

6、撫養經費按實際數計算。

7、住房公積金按工資總額的5％計算。

（二）公用經費

1、公務費：縣直單位每人每年按1200元計算（處級領導按每人每年5000元計算），公檢法公用經費按上級要求人平2.5萬元安排，司法局機關人平按1.8萬元安排，司法所人員按人平1萬元；城管執法局公用經費參照縣司法局進行安排；鄉鎮場公用經費按2011年的標準安排。

2、四大家縣級領導小車及接待經費按2011年標準進行安排，實行包干使用。

3、白牙市鎮六個社區按每個每年7萬元計算，蘆洪市應陽社區按每年7萬元計算。

4、村級運轉經費按村平4萬元安排（含離任村干補助）。

5、醫療保險、生育保險經費按縣里文件規定進行計算。

（三）業務經費

繼續按照2011年標準進行安排。

(四)專項經費

按照上級、縣委、縣政府有關要求及2011年標準進行安排，其中縣委、縣政府已經做出決定的按決定執行；上級政府及財政部門有文件規定的，結合我縣實際財力情況予以綜合考慮；一次性的或已完工的項目，按照零基預算的原則，今年不再安排專項經費。

四、說明

1、各預算單位必須在2011年11月10日前將本單位2012年部門預算草案報行政政法、教科文股室審核。

2、2012年部門預算表格、填報說明及2012年部門預算編制有關情況說明請到財政局行政政法、教科文股郵箱下載，郵箱地址：，密碼4212394。

二〇一一年十月八日

第四篇：2018部門預算編制說明

2018部門預算編制說明

一、基本情況

（一）主要職責

根據區委、區政府“三定方案”文件規定，全區區農林局是主管全區農業、林業工作和農村經濟發展的的區政府工作部門。負責農產品質量安全監督管理；生態循環農業建設和農業生態環境治理；農業信息化建設工作；農村實用人才資源開發；農業“兩區”（糧食生產功能區、現代農業園區）建設；指導林業改革和農村林業發展，依法維護農民經營林業的合法權益。

（二）部門預算編制單位的構成 包括以下18家預算單位：

1、行政單位2家。為區農林局本級（含差額撥款事業單位2 家：金東區農科所、奶牛良種繁育場）、自收自支事業單位1家（金東區農技中心招待所），區森林公安局。

2、事業單位16家。區農林局下屬全額撥款事業單位10家（其 中農林執法大隊、野生動植物保護站是參公單位），鄉鎮動檢站4家。參照公務員法管理單位2家，為區畜牧局（含差額補助事業單位1家：金東區畜牧獸醫聯站）；區農機總站。

（三）編制人數

1、編制情況。2018年區農林局部門預算的單位編制人數為96名，其中：行政編制13名、參照公務員管理編制29名、事業編制54名。

2、實有人數情況。在職人數83名，其中：行政在職人數12名，參照公務員法管理在職人數21名、事業在職人數50名；退休人員44名。

二、2018年主要工作

（一）集聚“一區一鎮”優勢，加速一二三產融合。進一步集聚源東蜜桃省級特色農業強鎮和金東區城郊蔬果產業集聚區優勢，推進土地適度規模經營，促進資源集約利用和產業相互融合，提高農業競爭力和可持續發展能力。2018年建設2個休閑觀光農業園區，創建4個規模適度、設施裝備齊全、品牌影響力大、產業融合緊密的精品農業示范基地，重點推進江東婺州蜜梨架式栽培和江東果蔬集散中心項目，有力推進一二三產融合。

（二）加強新品種引種示范，適應市場經濟發展。為了盡快解決當前生產成本高，增產不增收等問題，適應當前市場對農產品的需求，調節供需矛盾。2018年將在果蔬品種改良、引種試種、適度示范推廣等方面下功夫；強化植物疫病防控防治，加大推廣網式繁育防控柑橘黃龍病等綠色防控設施建設；通過設施提升和肥水管理提升，產出優質農產品；培育一批農業科技示范戶，形成基層農業帶頭人示范帶動效應。

（三）推進平原綠化彩化工作，構筑生態廊道生態屏障。2018年做好平原綠化彩化工作，力爭全年完成平原綠化彩化面積1400畝以上。同時在浙中生態廊道金東段主廊道（東陽江、武義江）沿線完成7公里彩色林帶建設，綠化彩化面積達500畝以上，有效構筑浙中生態廊道生態屏障。

（四）培育扶持區域農產品品牌，建設農產品質量安全體系。打造區域品牌。培育源東蜜桃、婺州蜜梨、江東草莓、東孝無花果、曹宅葡萄、澧浦金年火腿等有一定基礎的傳統優勢農產品品牌，逐步實現統一生產標準、統一商標、統一包裝等區域性品牌農產品。出臺相應的農業創牌扶持獎勵政策，鼓勵農業經營主體創建特色農業品牌。進一步加強農產品質量安全檢測，有效推進農產品質量安全追溯體系建設，夯實農業品牌建設基礎。

（五）深化美麗牧場建設，實施“清潔田園”行動。按照“場局布局合理、外觀立面統一、設施制度完善、存欄總量控制、生產全程清潔、產出安全高效、資源循環利用、整體綠化美化”“”等“八統一”標準創建美麗牧場，做到全面完成美麗牧場異位發酵床建設，引導推廣畜牧養殖防臭技術應用，全年力爭技術應用覆蓋1000頭以上規模養殖場。全面實施““清潔田園”行動，創建“美麗田園”。持續推進全區農業設施用房標化、美化建設，堅持“拆除一批、改建一批、規范一批”的工作原則，規范建設“統一立面、統一標識、統一標準”的架空仿木環保小木屋。加大農藥包裝廢棄物回收處置力度，確保年回收率75%以上。探索農林業秸稈廢棄物回收模式，推進秸稈資源化綜合利用。

（六）實施鄉村振興戰略，全面消除經濟薄弱村。以增強村級集體經濟造血功能為主攻方向，以體制改革、機制創新為動力，加強政策引導，創新發展模式、運行機制和管理機制，多層次、多渠道、多形式促進農村集體經濟持續較快增長，保障村級組織正常運轉，夯實黨在農村的執政基礎。通過發展薄弱村集體經濟項目建設，確保項目涉及村每年通過物業獲得資金收入，到2018年底全面消除薄弱村。

（七）加大招商引資力度，加快田園綜合體建設。按照市委、市政府提出的“一年打基礎、三年見成效、五年成廊道”總體要求，依托金東“兩江八溪”得天獨厚的區位優勢，圍繞“生態秀美、產業綠美、生活和美”目標，大力推進“兩江休閑綠帶”，著力優化金東浙中生態廊道建設政策環境，以工業化理念謀劃生態廊道項目，在主廊道兩側1公里范圍內提前謀劃可用土地空間，讓政策引項目，讓土地等項目。認真謀劃項目，以東陽江北岸塘雅萬畝田園綜合體項目為重點，以農業為基礎、科技為支撐、文化為紐帶、旅游為特色、產業興旺為目標，規劃建設“三園三區”，即：現代農業產業園、科技園、創業園，糧食生產功能區、重要農產品生產保護區、特色農產品優勢區，融合生態、人文、產業立體式發展，與對岸的金華花卉生態示范園遙相呼應，串點成線、連線成片，成為金東踐行“都市大花園”戰略的先行示范。

（八）結合農林各線工作，完成各項工作任務。深化農村確權賦權改革，全面完成農村土地承包經營權確權登記頒證工作；加強農村集體“三資”管理、村級財務審計；組織參加各類農林展會，搭建農產品貿易平臺；加強生態公益林保護、森林消防裝備和設施建設、林業有害生物防控、松材線蟲病普查及防治、森林與野生動物類生物多樣性保護、珍稀物種保護、森林生態狀況調查監測、植樹造林、森林多功能開發利用等工作。全面完成2018年農林工作任務。

二、2018年部門預算安排情況

根據上述工作安排，區農林局2018年部門預算是依據《預算法》和區級預算編制政策，在區財政局的指導下，為全面履行區農林局職責，保障2018農林工作目標的全面完成，由納入區農林局部門預算的18家預算單位組成的綜合財政收支預算。

（一）編制原則 一是整合項目，保障重點。根據2018年區農林局工作目標，區分輕重緩急，整合項目支出，切實保障區委區政府確定的中心工作和重點任務支出需要。

二是科學合理，完整有效。預算編制以本區農林業發展和履行部門職責的需要為依據，力求各項收支數據真實準確和完整。

三是注重績效，厲行節約。明確項目支出的預期績效目標，努力降低行政運行成本，充分發揮財政資金使用績效。

（二）部門預算安排情況

1、收入安排情況：預算收入13774.57萬元，比上年預算增1033.09萬元，增加8.11%，主要是新增薄弱村補助5000萬元，林業有害生物普查防治714萬元等。

2、支出安排情況：根據收入預算，安排支出預算13774.57萬元，比上年預算支出增加8.11%，增長原因與收入增長原因相同。

（1）按預算單位支出分類，其中：區農林局本級（含下屬10個事業單位，農科所、農技中心招待所、奶牛繁育場）支出11333.73萬元，占總支出的82.28%；區畜牧局1973.97萬元（含下屬4動檢站、畜牧獸醫聯站），占總支出的14.33%；區農機總站支256.56萬元，占總支出的1.86%，區森林公安局支出210.3萬元，占總支出的1.53%。

（2）按支出用途分類，其中基本支出1932.43萬元，占總支出的14.03%；項目支出11842.14萬元，占總支出的85.97%。

（三）財政撥款“三公”經費和會議費情況

根據中央八項規定精神和省委28條辦法、六條禁令關于厲行節約、反對鋪張浪費的要求，嚴控“三公”經費支出規模，規范支出標準。2018年，“三公”經費財政撥款安排31.7萬元，比2017年下降17.87%主要是：

1、出國費用安排0萬元。

2、接待費安排6.1萬元，比上年增加2.1萬元，增加25.6%。

3、公務用車運行費安排25.6萬元，比上年減少4.8萬元，下降 23.03%。

4、會議費安排21.7萬元，培訓費用安排43.4萬元

三、2017年項目支出預算安排情況

2018年項目支出預算安排11842.13萬元，一是用于農林局下屬差額撥款事業單位金東區農科所、金東區奶牛良種繁育場、金東區畜牧獸醫聯站，自收自支事業單位金東區農技中心招待所事業運行經費。二是用于區農林局本級及17家二級預算單位開展各類農林政策性補貼、農產品質量安全監管、生態循環農業、農林有害生物防控、畜禽專項整治、薄弱村轉化、現代農林業發展、植樹造林、森林撫育、森林消防等項目支出。

項目支出主要用于：

（一）專項公用類621.72萬元。

1、下屬事業單位經費補助專項210.90萬元。主要用于下屬4家事業單位人員，其中金東區農科所事業運行經費126.81萬元、金東區奶牛良種繁育場事業運行經費26.72萬元、金東區畜牧獸醫聯站43.33萬元，農技中心招待所差額事業經費14.04萬元。

績效目標：解決下屬事業單位歷史遺留問題，維護社會穩定，徹底解決退休人員的后顧之憂。

2、專項業務費282.82萬元。主要用于農產品質量安全檢測經費94萬元了；信息網絡維護費42.32萬元，一事一議、支農政策培訓工作經費25萬元，農業專項管理經費33萬元（含項目審計費、績效評價費、培訓費、編外人員工資等）；農機總站房屋修繕23.5萬元，其他65萬元（能源辦工作經費3萬元、耕地地力保護工作經費15萬元、退伍士官工資福利7萬元、生態廊道辦工作經費40萬元）。績效目標：保證農產品質量安全檢測中心、農產品監測日常管理工作、農林項目專項管理工作等正常運行；保證農林信息網、農民信箱等農林信息宣傳、交流、營銷平臺正常運行。使之逐步向規范化、安全化、專業化、信息化方向發展。通過財政支農政策培訓，加強農村干部對財政政策法規和業務知識的學習，進一步貫徹落實中央和地方各級政府財政支農政策。

3、農村集體三資管理、財務審計經費預算30萬元。農村財務三年一輪審170個村，每村500元共85000元，會議培訓等經費15000元；區農村集體“三資”辦聘用人員工資及工作經費5萬元，鄉鎮代理中心聘用人員15人，考核獎金每人1萬元，共15萬元，兩項合計30萬元。

績效目標：確保農村財務三年一輪審工作和農村集體“三資”監管工作正常規范運轉，穩定農村集體“三資”代理中心聘用人員隊伍。

4、農產品營銷補助專項98萬元。主要用農林展會經費。績效目標：通過組織參加各類農林展會，搭建農產品貿易平臺，提升農產品的市場競爭力，拓寬農產品的銷售渠道，進行品牌宣傳，從而促進金東現代農業發展。

（二）發展建設類11220.42萬元

1、民生事業類專項5360萬元

1.1村級物業經濟（經濟薄弱村補助）預算5000萬元。①鄉鎮（街道）消除薄弱村項目補助4175萬:167(村）×50（萬元）×50%=4175萬元。②村級組織運轉補助571萬:按2016實際補助841萬元算減去2017省級補助270萬元，區級應補571萬元。③曹宅鎮9村聯建潘村農貿市場區配套144萬元：依據《關于2016省級財政扶持村級物業經濟項目立項的通知》（金東農林[2016]144號）。④嶺下鎮7村聯建廠房區配套110萬元：依據《關于2015省級財政扶持村級物業經濟項目立項的通知》（金東農林[2016]115號）

績效目標：以增強村級集體經濟造血功能為主攻方向，以體制改革、機制創新為動力，加強政策引導，創新發展模式、運行機制和管理機制，多層次、多渠道、多形式促進農村集體經濟持續較快增長，保障村級組織正常運轉，夯實黨在農村的執政基礎。通過發展薄弱村集體經濟項目建設，項目建成后，確保項目涉及村每年通過物業獲得資金收入，到2018年底全面消除薄弱村。

1.2農村確權賦權改革經費預算360萬元。2016年 6月16日，省委、省政府召開全省推進土地確權登記頒證深化農村產權制度改革會議，提出“5年任務、3年完成”，要求不怕麻煩、不圖省事、不走過場，做到確權精準、登記嚴密完整、頒證頒出鐵證。根據(金區政辦{2016]116號文件《關于印發金東區農村土地承包經營權確權登記頒證工作實施方案的通知》）文件要求，2018年完成此項工作還需第三方技術服務費：14萬畝×36元×20%=100萬元；檔案整理歸檔：10萬戶×20元/戶=200萬；土地承包經營權證印發：12萬本×2.5元/本=30萬元；土地信息承包平臺創建30萬元。

績效目標：深化農村確權賦權改革，做到農村土地承包經營權精準確權，數字確權，從而解決歷史遺留的面積不準、四至不符、賬冊不全等問題。全面完成全區農村土地承包經營權確權登記頒證工作。

2、農林業發展專項5860.42萬元。

2.1農林政策性補貼補助723.4萬元。糧油政策性補貼及有機肥補貼530萬元，后備母牛及生豬良種補貼59.33萬元，能繁母豬、生豬政策性保險59.68萬元；農機報廢等政策性補貼20.72萬元，生態公益林補貼53.67萬元。

績效目標：糧油政策性補貼旨在提高農民種糧積極性、穩定糧食播種面積，提高糧油生產社會化服務水平，以提升糧食生產產量與規模效益，促進全區糧食生產穩定增長。2018年計劃推廣商品有機肥1萬噸，實行農戶施用商品有機肥政府補貼政策，每噸補貼300元，商品有機肥的推廣應用，可以解決我區畜禽糞便污染，有效減少化肥用量，控制農業面源污染，促進農業水環境治理。加快高能耗農機的淘汰更新；優化農業機械裝備結構，降低能耗與維修成本，減少排放保護生態環境，提升全區農業機械化和設施化水平，促進農業的可持續發展。核查、界定生態公益林13.187萬畝面積，公益林生態效益區級補償8.85萬畝，按4.2元/畝計。生態公益林建設使我區森林面積持續增長，森林覆蓋率不斷上升，森林蓄積穩步增長，改善了生態環境，造就了天然屏障和優美的森林景觀。

2.2金東區畜禽污染整治、排泄物資源化利用專項1282.58萬元。其中畜禽污染整治1122.78萬元，排泄物資源化利用148.2萬元，生豬屠宰專項整治經費11.6萬元。主要用于曹宅、塘雅、東孝養殖場拆除關停補償；全區養殖場周邊的蔬菜基地、苗木基地、果園基地田間池和附屬設施的建設；沼液運輸費用、監控系統維護、設備更新以及工作經費、生豬屠宰專項整治經費等方面。

績效目標：通過項目的實施，可建設完成田間池1500立方米、輸送管網6000米，確保沼液運輸車及監控系統正常運行等，完成后預計可以綜合利用畜禽排泄物5萬噸，減少基地化肥等肥料費用400萬元，為發展循環經濟健康和快速發展打下堅實的基礎。全面完成金東區畜禽污染專項整治工作，確保畜禽養殖場治理工作有序、有力強勢推進。全面完成我區養殖場關停、拆除、提升等工作。杜絕全區存在私屠濫宰現象，提高各屠宰場的屠宰條件，對屠宰環節的無害化處理進行補貼。

2.3、現代農業發展專項資金622.86萬元。其中現代農業提升發展資金181萬元，農機化促進和平安農機專項22.45萬元，廢棄物回收126.40萬元，畜禽無害化處理經費48.52萬元，畜牧業生產發展規劃及智能監管50.2萬元，動植物防控專項194.29萬元（農業有害生物防控、動物疫病防控檢測等）。專項主要用于扶持糧食生產適度規模經營和社會化服務，支持現代農業生產發展和農業主導產業轉型升級和休閑、觀光農業的發展、品牌獎勵，支持畜牧產業轉型升級和動物防疫體系建設，生態循環農業、農機與智慧農業、創新農業經營體制機制等。

績效目標：提升發展現代農業，促進農業一二三產業融合發展。推進新型畜牧業產業體系建設，完善畜牧業公共服務體系，推動畜牧產業規模化、設施化、標準化、生態化、信息化等建設。構建生態循環農業發展和農產品質量安全體系建設，加強農業廢棄物資源化綜合利用、綠色防控等技術模式的推廣應用，農業投入品及包裝物回收利用，農作物重大病蟲害防控，農藥安全管理，農產品質量安全和農業投入品檢測和監管等。發展農機化和智慧農業，加強農機安全管理，加快農業物聯網技術應用，提高農業經營主體的生產經營能力，加強品牌創建，加強農產品物流體系建設發展連鎖經營、物流配送、電子商務等新型現代流通方式等。

2.4、現代林業發展資金3231.58萬元。其中森林防火68萬元。林業有害生物防控186萬元，松材線蟲病普查及防治714萬元，古樹名木保護22.62萬元，野生動物保護5萬元，森林城鎮創建25萬元，林地變更及森林資源調查40萬元，2016年—2017年綠化彩化工程2090.56萬元，義務植樹珍貴樹種培育32萬元，其他林業支出48.4萬元。主要用于森林消防裝備和設施建設、林業有害生物防控、森林與野生動物類生物多樣性保護、珍稀物種保護、森林生態狀況調查監測、植樹造林（綠化彩化）、森林多功能開發利用等。

績效目標：有效控制森林火災的發生，森林火災發生率控制在25次以下／10萬公頃，森林火災受害率控制在0.1‰以下，不發生重特大森林火災和單起500畝以上連續燃燒24小時以上的火災發生。有效保護森林資源和環境的安全，促進經濟的發展。創建森林城鎮，開展植樹節活動，完成北線綠道曹宅鎮段5公里（赤松鎮與曹宅鎮交界處至曹宅鎮姜山村）、金義南線24.5公里、二環東段12公里、鞋源線3.5公里（源東鄉段）、曹塘澧12公里、嶺下、江東等8條彩色林帶建設、其它道路關鍵節點及視點。踐行“綠水青山就是金山銀山”綠色發展理念，深化改革創新推進綠色發展，推進美麗林相改造及造林綠化。開展林業有害生物普查，清理松材線蟲病面積5.4萬畝，清理枯死松樹4萬株，松褐天牛防治面積1.5萬畝，對562株古樹名木進行病蟲防治及掛牌制牌工作，完成森林資源一體化監測、林地變更調查，為建立和更新我區森林資源信息管理系統、編制森林經營方案及森林采伐限額、森林資源管理、森林生態系統服務功能價值評估提供基礎依據，綜合評價我區森林資源現狀特征。

第五篇：工程預算編制說明范本

工程預算編制說明

一、工程量計算依據

1、依據XXXXX裝修工程施工圖紙計算工程量。

2、依據XXXXX現場實際情況編制。

二、本定額計費以《XXXX省建筑工程計價定額2010》，《XXXX省裝飾工程計價定額2010》，費用定額采用《XXXX省建設工程費用定額2010》為依據進行套價。

五、本工程包含項目：XXXXX部分。做法詳見施工圖。

六、本工程不包含項目：XXXXX

七、本預算人工費按XXX元/天記取。