第一篇：北京市門頭溝區2012年政府預算編制說明

北京市門頭溝區2012年政府預算編制說明

2012年是新一屆政府的開局之年，更是我區加快轉變經濟發展方式，努力實現經濟社會跨越式發展的關鍵之年。因此，認真研判財政形勢，科學確定2012年財政收支任務，全力保障地區發展，是財政部門的中心工作。

一、當前財政面臨的形勢

2012年的財政工作存在諸多有利條件，但不確定因素仍然很多，財政收支矛盾依然突出。

從財政收入看，有利因素和困難并存，收入形勢比較復雜。有利因素：北京市面臨著世界城市建設、首都西部發展規劃、重大項目建設帶來的三大歷史性機遇，經濟社會發展速度不斷加快。考慮到生態涵養發展區和西部綜合服務區的功能定位，我區區域經濟將實現跨越式發展，財源基礎逐步夯實。同時區內城市建設的快速推進和各項重點工程的開工建設，必然帶動建筑業及相關產業的發展，為財政收入的快速增長增加動力。區域投資環境的改善對招商引資工作帶來了積極影響，在招商引資工作的帶動下，隨著新增企業的項目落地，將逐漸形成我區新的收入增長點。

盡管如此，2012年我區經濟發展的不確定因素仍然很多，財政持續增收面臨著一定的困難:一是2011年財政收入的快速 1

增長部分得益于一次性增收因素，同時也抬高了2011年收入基數，為2012年增收帶來了一定壓力。二是目前的主體稅源房地產行業仍處于嚴厲調控之下，收入預期存在很大的不確定性。三是我區長久以來存在的稅源結構不合理、異地經營企業收入比重過大等問題并未消除，收入持續穩定增長能力較弱。四是新招企業處于起步發展階段，新的經濟增長點尚未凸顯，增收拉動力并不突出。因此，綜合分析，2012年的收入形勢并不能盲目樂觀，需要積極穩妥地制定年度收入任務。

從支出安排看，一是首先保障人員開支、政府機關正常運轉，以及農業、教育、文化、衛生等法定支出依法增長。二是著力保障城鄉居民最低生活保障、無保障老人福利養老金、就業再就業支持資金等社會保障性支出，支持完善覆蓋全體居民的社會保障體系以及涵蓋城鄉的就業公共服務體系。三是大力支持社會建設深入推進，積極保障政府為民辦實事折子工程、社區建設、區醫院改革、中小學校舍安全、農業建設等重大社會事業項目，同時，支持文化館、博物館建設，支持科技創新、永定河文化藝術節等事業發展，促進我區社會事業繁榮發展。四是支持加快城市建設和經濟結構調整，促進產業布局優化升級。保障融資償債、BT項目還款、重點工程建設等重大資金需求，以及垃圾填埋場、綠地養護、夜景照明等各類城市公共服務設施日常運行費用，完善城市服務設施，提高地區招商發展承載能力。專項安排經濟結構

調整資金、旅游發展資金，用于支持各類入區企業發展壯大、開發區激勵資金、旅游文化休閑產業培育及發展等方面，加快地區經濟發展步伐。

綜上所述，在新的歷史條件和時代要求下，財政支出保障的領域更廣、重點更多，特別是涉及民生支出的規模大、剛性強，因此，平衡財政收支的壓力依然存在。

二、2012年預算安排的指導思想及總體安排

2012年預算安排的指導思想是：全面貫徹黨的十七屆六中全會和區委十屆十一次黨代會精神，認真落實區委、區政府各項工作部署，深入貫徹落實科學發展觀，按照生態涵養發展區和西部綜合服務中心的功能定位，堅持“統籌兼顧、保證重點、調整結構、收支平衡”的編制原則，科學確定各項收入來源，調整優化財政支出結構，集中財力保重點，著力推動經濟發展方式轉變、著力支持社會建設、著力保障和改善民生；加強財政科學化精細化管理，進一步夯實預算編制基礎工作，努力提高財政資金籌集、分配、支付、使用和績效管理科學性、規范性和有效性，全力推動全區經濟社會跨越式發展。

根據前述指導思想及對財政形勢的分析，2012年收入預算按照保持與經濟增長相適應、積極穩妥的原則安排，支出預算在保障法定支出依法增長的前提下，按照“保基本、保運轉、保民生、保重點、促發展”的資金保障順序安排。主要指標安排如下：

2012年全區公共財政預算收入176,500萬元，比上年預計增長5%，加市體制補助216,500萬元，市專項預計數19,080萬元，收入總計412,080萬元。公共財政預算支出安排412,080萬元，比上年預算增長20.8%。公共財政預算安排收支平衡。

三、區級財力公共財政預算支出安排情況

區級財力預算安排393,000萬元，比上年預算增長19.4%。主要支出項目安排如下：一般公共服務支出38,526萬元，增長10.5%。其中：人口與計劃生育法定支出993萬元，增長21%。公共安全支出18,688萬元，增長18.1%。教育支出50,309萬元，增長21.6%。其中：教育法定支出44,714萬元，增長20.2%。科學技術支出1,695萬元，增長78%。其中：科學技術法定支出1,342萬元，增長92.8%。文化體育與傳媒支出5,533萬元，增長20.8%。其中：文化法定支出2,944萬元，增長21.5%。社會保障和就業支出61,695萬元，增長12.7%。醫療衛生支出20,176萬元，增長13.1%。其中：衛生法定支出19,677萬元，增長31.7%。節能環保支出12,397萬元，增長35.8%。城鄉社區事務支出69,551萬元，增長25.8%。農林水事務支出52,319萬元，增長11.2%。其中：農業法定支出38,608萬元，增長20.2%。

四、政府性基金預算收支安排情況

2012年政府性基金收入203,280萬元，市專項預計數500萬元，收入總計203,780萬元。政府性基金支出安排203,780萬

元。基金預算安排收支平衡。

基金收入主要項目安排如下：國有土地出讓收入200,000萬元，殘疾人就業保障金收入1,500萬元。

按照各項基金規定用途，基金支出主要項目安排如下：城鄉社區事務202,100萬元，社會保障和就業

1,500萬元。

第二篇：北京市門頭溝區政府2009年

北京市門頭溝區政府2009年 全面實施素質教育自我評價工作報告

北京市人民政府教育督導室：

根據《北京市教育委員會、北京市人民政府教育督導室關于印發北京市區縣政府、教委、中小學校、幼兒園全面實施素質教育評價方案的通知》、《北京市人民政府辦公廳轉發<市教委、市政府教育督導室關于進一步完善對區縣人民政府實施素質教育工作進行督導評估制度意見>的通知》和《北京市人民政府教育督導室關于開展區縣政府、教委全面實施素質教育情況綜合督導的通知》的要求，我區認真開展了自評，現將我區全面實施素質教育自評工作報告如下：

一、門頭溝區教育概況

門頭溝區位于北京西部山區，全區面積1448.9平方公里，山區面積占全區總面積的98.5%，全區永久性居住人口23.999萬人，其中農業人口6.289萬人，占全區總人口的26%；非農業人口17.71萬人，占全區總人口的74%。全區流動性人口約7萬多人，主要集中在門城地區。

2008-2009學全區共有各類學校69所，在校生24944人。其中小學48所，在校生13284人；中學19所，在校生9395人；中等職業學校1所，在校生2225人。全區共有幼兒園14所，其中市立園3所；中心小學附屬幼兒園3所；民辦幼兒園8所；在 1 園幼兒2917人。有培智學校1所在校生40人。

現有教職工總數3967人，專任教師2807人。其中中學專任教師1159人（高中284人，初中875人），小學專任教師1349人，幼兒園專任教師78人，職高專任教師128人。教師學歷合格率100%，其中小學大專以上學歷為86.8%，中學本科以上學歷91.72%。

現有成人教育中心1所。鎮成人文化學校9所，街道社區教育中心4所，民辦學校39所。

二、自評工作過程簡述

（一）完善組織機構，加強對自評工作的領導

為加強對自評工作的領導，我區成立了門頭溝區實施素質教育督導評價工作領導小組。由門頭溝區副區長李建軍任組長；區政府辦公室主任張永、區委教工委書記張愛宗、教委主任何淵任副組長；區財政局、公安分局、發展改革委、規劃分局、建委、人事局、勞動和社會保障局、審計局主管領導為組員，并明確了工作職責。

區實施素質教育督導評價工作領導小組下設辦公室，辦公室主任由區政府辦公室主任張永兼任，副主任由區委教工委書記張愛宗、區教委主任何淵、區教委副主任楊玉柱、區教委副主任閆友元兼任。具體負責組織、協調我區素質教育評價的貫徹實施工作。

區教委成立實施素質教育自我評價領導小組，組長由區委教 2 工委書記張愛宗、區教委主任何淵、副主任楊玉柱兼任。辦公室設在區教委辦公室，具體負責《區教委教育行政管理工作評價指標體系》的實施工作。

區政府教育督導室會同區教委建立中小學、幼兒園、中等職業學校實施素質教育自我評價和督導評價工作領導小組，組長由區教委主任何淵兼任、副組長由區教委副主任閆友元兼任，辦公室設在區政府教育督導室。具體負責《中小學校、幼兒園、中等職業學校全面實施素質教育評價指標體系》的評價工作。

各有關委辦局、街道辦事處和鎮政府以及各學校、幼兒園也都成立了自評工作領導小組，設專人負責。

（二）分解指標、制定細則、明確職責

依據區政府評價方案指標體系，結合有關委辦局、街道辦事處、鎮政府職責，對評價指標進行分解，制定了評估細則，明確了各單位實施素質教育的責任。依據區教委評價方案指標體系，把指標和重點任務分解到各科室并落實到人。同時，制定了中小學、幼兒園全面實施素質教育評價方案實施細則。

（三）召開自評動員會，組織學習，進行培訓

我們先后召開了區政府相關委辦局、街道辦事處、鎮政府主管領導和教委機關干部以及各校（園）長參加的自評工作動員會，對自評工作進行了部署，提出了要求，組織了培訓，并把評價方案等有關材料發至各單位。各單位認真組織學習，提高了認識，掌握了方法，增強了履行素質教育職責的自覺性。

（四）對照評價方案認真開展自評

各有關委辦局、街道辦事處、鎮政府都召開了會議，制定措施，把實施素質教育的責任和本單位的日常工作相結合，認真抓好各項工作的落實，堅持邊評邊改的原則，不斷提高工作的實效性。

（五）撰寫自評分報告和區政府自評報告

有關委辦局、街道辦事處、鎮政府對所負責的指標在抓好工作落實的基礎上認真總結，撰寫了自評分報告。區教委撰寫了門頭溝區教委全面實施素質教育的自評報告。在此基礎上，形成了區政府實施素質教育自評報告。

（六）運用自評結果建立激勵機制

區政府、區教委每年將實施素質教育情況、督導評價結果作為考核領導干部政績、實施表彰獎勵的重要依據，采取適當方式在教育系統內部通報，必要時經區政府同意，向社會公布。

三、重點工作落實情況

（一）堅持教育優先發展戰略地位，切實加強對實施素質教育的領導和管理。

“百年大計，教育為本”。多年來，區委、區政府堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發展觀為指導，始終把教育放在優先發展的戰略地位，確立了“科教興區”的戰略目標，把教育工作作為一項重要內容，納入我區“十一五”經濟社會發展規劃。2006年以來先后制定了《門頭溝區十一五時期教育發展規 4 劃》、《關于進一步推進義務教育均衡發展的實施意見》、《關于大力發展職業教育的意見》、《門頭溝區學前教育三年行動計劃》、《關于大力推進學習型城市建設的實施意見》、《門頭溝區新型農民培養三年行動計劃》等一系列文件，明確了我區教育改革和發展的指導思想，確立了教育改革和發展的總體目標，主要任務和實施措施。

我區在制定經濟和社會發展規劃、計劃；安排財政預算；規劃城市建設及基建計劃；配備干部和改善職工待遇時，始終堅持教育優先的原則。如：區發改委在編制和落實國民經濟和社會發展規劃及計劃時，始終把教育作為規劃重點放在突出地位，保證重點工作資金按時足額到位，爭取資金1.5億元，實施了首師大附中永定分校、北京第二實驗小學永定分校等重點項目和中小學、幼兒園的旱廁改造。

區委、區政府一直堅持把教育工作列入重要議事日程，建立并落實有關教育事業發展重大事項研究決策制度；定期聽取教育工作匯報，研究、決策教育工作中的重點難點問題。2006年至2009年，區委常委會、區長辦公會、區政府常務會共20次研究教育工作。三年來，印發教育工作文件21個。建立了區委、區人大、區政府、區政協主要領導聯系學校制度，22位領導聯系22所學校，經常深入學校調查研究、指導工作，幫助學校解決實際問題，為學校辦實事。

區政府明確了有關委辦局、街道辦事處、鎮政府實施素質教 5 育的職責，建立了教育執法檢查制度和履行素質教育職責督導評價制度，把落實素質教育職責情況納入對主要領導干部的考核。各單位認真履行教育執法責任和實施素質教育職責，為全面實施素質教育提供了保障，創造了良好的社會環境。

我區認真貫徹教育法律法規，依法保障適齡兒童、少年受教育的權益。堅持義務教育階段免試、就近入學，不設重點校、重點班；依法保證適齡兒童少年（含殘疾兒童少年）接受義務教育，將我區流動人口適齡子女全部納入公辦學校就讀。嚴格落實“三限政策”，做好高中招生工作。制定了《門頭溝區鼓勵和支持民辦學前教育發展的實施意見（2009年—2011年）》，民辦幼兒園發展到8所。認真落實義務教育階段“兩免一補”和高中、職高的各項助學政策。廣泛開展幫扶助學活動，確保學生不因家庭經濟困難而輟學。2006-2008學年，全區中小學、職高學生共享受免交教科書費、寄宿費、助學補助合伙食補助2256.63萬元。進一步規范教育收費，2007年，我區被評為“北京市規范教育收費示范區”。適齡兒童入學率、鞏固率、合格率均達到市頒標準。

（二）建立教育經費保障機制，依法保障教育投入 多年來，我區在財力緊張的情況下，優先安排教育，保證教育投入及時足額到位，連續多年實現一個提高三個增長。其中，2008年與2007年相比：教育支出增長高于財政經常性收入增長0.01個百分點；生均教育經費增長3.68%；生均公用經費增長0.07%；教育支出占財政總支出的比例提高了2.24個百分點。

建立完善了教育經費保障機制，在財政預算中將義務教經費單列，切實滿足義務教育各項事業支出的需要。嚴格管理、按時撥付中央、市、區專項資金，確保及時足額到位。優化支出結構，提高資金使用效益。

2007年市教委實行北京市基礎教育公用經費定額標準，我區嚴格按照上述要求，結合實際，制定了《關于落實北京市<關于調整北京市基礎教育公用經費定額標準>的通知》，當年實現了公用經費定額標準全面達標。

認真落實“兩免一補”政策，將“兩免一補”專項納入財政保障機制，保證資金及時足額到位。

依法足額征收教育費附加。2006年征收4016萬元；2007年征收4004萬元；2008年征收4788萬元；2009年上半年征收2612萬元。全部用于教育投入。

區財政在每年預算中都足額、優先保障教職工工資和醫療、保險等相關經費。自2007年9月起，提高了全區教師崗位補貼標準，按城鎮、淺山區、山區、深山區四個等次分別增至100、200、300、500元；區級骨干教師、市級骨干教師和學科帶頭人津貼標準分別提高到400、500、600元。2008年全區教師按標準核增績效工資，山區人均增長600元，城鎮增長500元，高于北京市其它區縣平均水平。

區審計局對教育資金的審計監督已形成制度，列入每年審計項目計劃，連續多年對區教育資金的使用情況進行審計，形成了 7 長效管理機制。

（三）合理調整學校布局，優化教育資源配置，改善辦學條件，促進教育均衡發展。

堅持“以人為本，統籌規劃，分步推進”的原則，重點對義務教育階段規模小、條件差、群眾不滿意的學校進行了調整。2006年至2009年，共撤并了北

四、灰峪、張家村、田莊、大村、齊家莊、黃塔、下葦店、馬各莊等9所村完小。同時，將布局調整和加強農村寄宿制學校建設結合起來，加大投入、改善寄宿條件。2006年開始，為每名農村寄宿學生每月發放100元伙食補助，2008年9月，每人每月提高到160元。2008年為山區寄宿制學校配備了15輛生活用車，2009年投入600萬元，改造了齋堂中心小學，王平中心小學等11所農村中小學教師集體宿舍。

落實新頒辦學標準，促進城鄉教育均衡發展。制定了落實新頒《北京市中小學辦學條件標準》計劃，重點對學校校舍、操場、校廁等硬件設施進行了改造。投資1.3億用于首師大永定分校、北京第二實驗小學永定分校兩所學校的校舍新建及附屬工程。區政府每年安排2000萬元專項資金用于校舍維修和危房改造，到2008年底，基本消除了中小學校D級校舍危房。2006-2008年，投資1.7億元用于落實北京市中小學辦學條件標準：實施了初中建設工程、小學規范化建設；為所有學校改造旱廁74個、為31所學校鋪設了塑膠操場。同時整合現有教育資源，建設王平中心幼兒園和坡頭小學幼兒園，投資330萬元改造齋堂、大臺和永定 8 3所農村鄉鎮幼兒園，提高了幼兒園的招生能力。2009年投資1.3億元完成了11所學校18棟教學樓的抗震加固改造。

進一步加強信息化建設，提高教育信息化水平。全區“校校通”工程全部竣工，所有完小以上學校建成校園網絡,教師電子備課室，多功能電化教室基本齊備，啟動遠程教育網建設工程，建成覆蓋完小以上所有學校和部分教育單位的教育城域專網，開通網絡電視臺，為課程教學提供了良好的信息化環境。

經過三年的努力，累計投入3個億，使我區中小學辦學條件基本上達到了北京市新頒辦學條件標準。

（四）加強干部教師隊伍建設，干部教師隊伍整體素質明顯提高。

1.加強干部管理，提高干部隊伍整體素質

為建設一支德才兼備、有開拓精神的干部隊伍，區教委創新培訓模式，多渠道、多形式加大干部培訓力度，完善干部管理和考核制度。制定了《門頭溝區貫徹落實北京市中小學黨支部工作意見》，實行書記、校長交叉任職，探索校長、書記雙向發展的職業通道。落實“三個工作意見”，加強干部考察工作，2006—2008學年，交流校級干部85人次，占干部總數的62.5%，選拔任用校級干部55人，占校級干部總數的40.44%。2006—2009年，選拔青年干部43名，現已形成了130人的后備干部隊伍。

建立了干部培訓經費保障機制，在每年人均培訓經費1000元的基礎上逐年增加。近三年已投入150多萬元。

2.加強教師隊伍建設，打造專業化，高水平的教師隊伍。我區非常重視加強師德建設。組織廣大教師深入學習《中小學教師職業道德規范》將教師職業道德修養作為全區教職工的必修課。建立社會評議教師的制度和師德評價獎懲機制。每年開展評選百名“學生、家長滿意好教師”活動，樹立師德典型。2008年，評選出市級師德先進個人4名，師德標兵1名，首都獎章獲得者1名。

深化教師繼續教育，加強基本功培訓。制定了《門頭溝區教師 “十一五”時期繼續教育工作實施意見》，建立了名師工作室及北京市農村中小學教師研修站大峪二小分站；舉辦骨干研修班；開展“春蕾杯、百花杯、秋實杯”基本功大賽。加強了骨干教師和青年教師培養，2008年，新評出市級學科帶頭人12名，市級骨干教師57名。現已形成了一支市、區、校三級骨干教師隊伍。

2006年—2008年向山區補充新教師155人。每年向農村地區派出30名左右城鎮教師。出臺了《關于鼓勵城鎮教師赴山區學校任教的意見》和《關于鼓勵退休優秀教師赴山區學校任教的意見》。同時，提高了山區教師崗位補貼標準，增加了優秀骨干教師津貼。在教師職稱晉級、骨干評選、教師培訓等政策上向山區學校傾斜。穩定了山區教師隊伍，促進了山區教師專業發展和教育質量的提高。

（五）全面實施素質教育，全面提高教育教學質量 1.創新德育工作機制，全面提高學生的思想水平。

以常規教育管理工作為重點，以中小學生綜合素質評價為載體，以奧運教育為主線，廣泛開展主題教育、專題教育活動，深化了學生的公民意識和社會責任意識，培養了學生的愛國主義精神，提高了學生的思想道德水平。制定了《門頭溝區中小學生綜合素質評價手冊》，實施綜合素質教育評價，促進學生全面發展。

我區不斷完善德育工作機制。2005年，我區在市教委、市教科所的指導下，開展了家長教師協會項目研究，實現了德育工作機制的新突破。各中小學普遍以家長教師協會為載體，深化家長教師協會項目研究工作，取得明顯成效。該項目榮獲“北京市首屆中小學德育成果獎”。

推進心理健康教育，制定了《門頭溝區心理健康教育工作指導意見》等文件，建立了“一師一室”，通過開展心理健康教育課、個體咨詢、團體輔導等多種形式的活動，為學生營造一個“陽光世界”。

2.教學改革不斷深入，教育質量穩步提高

制定了《門頭溝區中小學教學質量監控與評價實施意見》等文件，加強對教學工作的指導與管理，教學模式、教學方法、教學手段改革不斷深入，促進了學生創新能力和綜合素質全面提高。

確保國家課程開齊開足，加強地方課程與校本課程建設，落實綜合實踐課程。依托齋堂中小學傳統教育基地、雁翅中小學素質教育基地、靈溪中小學生態教育基地和琉璃渠中小學勞動藝術教育基地，開發綜合實踐活動課程，努力打造地方課程建設特色，11 形成了我區的教育品牌，為全區乃至全市學生提供了良好的綜合實踐場所。我區地方課程《門頭溝區歷史》被中國教育學會評為全國優秀地方課程資源。

貫徹落實《中小學生體育工作條例》和《中小學生衛生工作條例》，落實“健康第一”指導思想，保證“兩操一課”和每天一小時體育鍛煉時間，切實減輕學生過重負擔。從2008年開始，每年為學生安排一次健康體檢，并納入學籍信息管理系統。美育工作得到加強，藝術教育普遍開展，各種文藝、美術、科技、體育活動已形成每年固定的傳統。多項活動在市獲獎。

（六）成人教育、社區教育，學習型城市建設取得新進展。近年來，在區委區政府的領導下，我區創新教育管理體制，大力整和教育資源，實現基礎教育、職業教育、成人教育“三教統籌”協調發展，實施“一校掛兩牌、一長管兩校、一師任兩教”制度，初步形成了“以區成人教育中心為龍頭，以鎮成人學校和街道社區教育中心為骨干，以居委會市民學校和村級農民文化技術學校為基礎，以中小學校為依托，以社會力量辦學為補充的覆蓋全區的終身教育和終身學習服務體系”，并在全區城鄉社區教育、新型農民培養以及和諧社區、和諧村鎮建設和社會主義新農村建設中發揮了越來越大的作用，受到市委領導以及新華社、中央電視臺、中國教育報、光明日報、北京日報等新聞媒體的肯定和關注。

為進一步推進學習型城市建設工作，2007年區委、區政府制 12 定了《關于大力推進學習型城市建設的實施意見》，召開門頭溝區建設學習型城市工作會議，廣泛開展了學習型城區創建工作。本著以評促建的原則，大力開展各類創建學習型組織先進單位評估驗收工作。現以評出一批各類創建學習型組織先進單位。

（七）健全教育督導制度，依法推進素質教育

區政府重視教育督導工作，認真落實《北京市教育督導規定》等有關文件。區領導經常聽取督導工作匯報，定期研究教育督導工作，區財政每年為督導劃撥專項經費。加強教育督導機構建設，建立了崗位責任制，組織督學參加市、區的各種培訓，不斷提高督學的素質和工作水平。

建立和不斷完善教育督導評價制度。在督政方面，制定了《門頭溝區人民政府關于鎮級人民政府管理教育工作職責的通知》（門政發[2008]5號）、《門頭溝區貫徹〈北京市區縣政府教育工作評價指標體系〉綜合督導評價實施意見》等文件。明確了有關委辦局、街道辦事處、鎮政府實施素質教育的職責，建立了各單位自評工作制度和督導評估制度，并把評價結果納入對各單位及主要領導干部考核的重要內容。在督學方面，分別制定了門頭溝區中小學、幼兒園、中等職業學校綜合督導評價實施辦法，建立了每年一次的學校自評制度和綜合督導評價制度。結合教育的重點工作，熱點和難點問題開展專項督導。

按照區教委對所屬單位實行年終考核方案的分工，督導室完成了社會評價教育的工作，評價結果納入對各單位的考核并作為 13 對各單位年終考核獎勵的重要依據。

四、存在問題和改進措施

（一）存在的主要問題 1.學校布局還不盡合理。

受我區獨特的地理環境影響，山區學校點多面廣，辦學規模較小，教育投入成本較高，效益相對較低。城鎮地區學校過于集中，規模相對較大，學校布局還不盡合理，新開發地區教育配套設施建設還跟不上。

2.師資隊伍建設仍需加強。

山區師資還比較薄弱，優秀教師流失問題還沒有從根本上解決，學校內部人事管理制度還有待進一步規范，教師整體專業化水平仍需提高。

3.優質教育資源還不能滿足社會需求。

隨著我國經濟和社會的發展，人民群眾對優質教育資源的需求越來越高。近年來，市政府、市教委對山區教育極為重視，我區的辦學條件和教育教學質量有了明顯提高，優質教育也有了長足發展，但還遠遠不能滿足人民群眾對接受高標準、高質量教育的需求。

（二）改進措施

1.進一步科學規劃教育發展，合理推動布局調整。進一步堅持教育優先發展的戰略地位，在全區經濟和社會發展的整體構架內進一步規劃和促進教育的發展。按照《門頭溝區 14 中小學布局調整規劃方案（2009年-2013年）》，積極實施新一輪中小學布局調整工作，抓住我區新城市建設和棚戶區改造的有利時機，進一步構建教育資源的合理布局，推動我區教育的均衡發展。

2.進一步加強干部、教師隊伍建設。

進一步加強干部教師的培訓力度，深化人事制度改革，落實教師績效工資改革方案，引進優秀教師資源，大力培養我區的名師、名校長。特別是加強農村、山區干部教師隊伍建設。努力建設一支師德高尚、業務精湛、結構合理、充滿活力的師資隊伍。

3.深化素質教育，全面提高教育質量。實現教育優質均衡和諧發展。

進一步更新教育觀念，全面貫徹教育方針，全面推進素質教育，深化教育教學改革，完善素質教育評價機制，完善義務教育質量監控和檢測體系，促進我區教育均衡優質和諧發展，滿足人民群眾對優質教育的需求，為我區的經濟和社會發展提供優質服務。

在市委市政府的領導下，在市教委和市政府教育督導室的指導下，我們將以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，繼續深入貫徹落實科學發展觀，求真務實，開拓創新，促進我區教育事業又好又快發展。

第三篇：財政收支預算編制說明

2017年財政收支預算編制說明

一、2017年預算編制總體思路

2017年預算編制的總體思路：全面貫徹黨的十八大以來中央的各項方針政策，全面落實中央和省市縣各項決策部署，按照《預算法》和全面深化財稅體制改革總體要求，堅持穩中求進的工作總基調，主動適應經濟發展新常態，落實積極的財政政策，推動轉方式、調結構、促發展，依法理財，陽光理財，進一步優化支出結構，提高資金績效，為加速融城、加快發展提供堅實的財力支撐。

總體原則：規范透明，嚴謹有序。堅持公平公正、規范透明、嚴謹有序的原則，結合縣域實際，認真貫徹落實上級精神，按照“兩上兩下”的程序，合理編制，科學編制，絕不編制“關系預算”、“人情預算”。量入為出，量力而行。立足財力實際，穩步提高人員經費等剛性支出保障水平。按照有保有壓、科學合理安排項目經費預算。厲行節約，只減不增。貫徹落實國務院“約法三章”精神，嚴控“三公經費”和一般行政成本支出。按照縣委、縣政府工作要求，全縣行政事業單位業務性專項一律壓縮，壓縮比例不低于5%，不設上限。零基預算，綜合預算。按照“錢隨事轉”的辦法，單位撤并或項目完成，預算安排也隨著變更，不再成為基數。收回部門上年運轉類結轉指標，統籌至2017年預算綜合安排。

二、2017年財政收支總預算編制說明

（一）收入預算編制說明

1、縣本級公共預算收入編制說明

（1）2017年公共財政預算收入規模,根據上級要求和縣級征管部門預計，2017年全縣公共財政預算總收入預期增長7.2%，其中國稅增長7.2%、地稅增長7.51%，財政增長6.93%。2017年我縣公共財政預算總收入的人大預算計劃目標為14.03億元，較2016年年初計劃增加0.94億元。其中：國稅4.98億元；地稅4.08億元；財政4.97億元。公共財政預算中總稅比為63.5%，地方收入中稅比為50%。

（2）2017年地方公共財政預算收入為102482萬元，較上年實際完成數增加5393萬元，其中：稅收收入51285萬元，非稅收入51197萬元；

（3）公共財政預算收入規模編制的主要理由，一是立足于當前經濟增長新常態，適當調低收入增長預期。二是因“營改增”政策推行對國地兩稅的任務影響較大，適當調整2017年國地兩稅的收入增長幅度；三是堅持調優收入質量，做實財力增長，適當提高稅收占比；四是堅持依法征收，做實總量增長，適當壓縮財政收入總量中的“虛增基數”。

2、縣本級基金預算收入編制說明

（1）2017年基金預算收入15000萬元；政府性基金支出18855萬元，支出中含上年結轉支出3855萬元。

（2）基金收入預算編制的理由：編制時主要結合2017年國土出讓收入計劃情況確定，主要是考慮到當前形勢下，國土出讓收入很難持續快速增長，所以基金預算收入規模定得不宜過大。同時根據國土部門預計2017年國土出讓收入預計完成情況，比照2016年實際完成情況和土地出讓情況，采取穩健預計，2017年國土出讓收入確定為15000萬元較為合理。其他政府性基金收入編制主要依據征收部門及近年征收情況綜合測算確定。

3、上級補助收入納入預算情況

2017年納入年初預算編制的上級補助收入合計60655億元，主要是：省級提前下達的一般性轉移支付39783億元，提前下達的非財力性專項轉移20872億元。

4、地方一般性債券收入情況

2017年地方一般性政府債券按照近年來省分配縣級的額度情況，預計為8000萬元（2016年實際下達及追加額度計5700萬元）。按照上級要求，一般性政府債券收入應納入預算，主要安排用于債券的還本、付息及重大專項。

5、上年結轉情況（據預結算）

（1）2016年結轉至2017年安排的上級專項規模約為6.38億元，其中：上級公共預算專項結轉5.52億元，上級基金預算專項結轉0.86億元。（2）2017年將上年結轉的上級專項納入預算安排，體現預算編制的完整性，也是為了更好的盤活存量、加快上級專項執行。

（二）財政支出預算編制說明 1、2017年部門預算支出

2017年部門預算總支出8.7億元，其中人員和公用支出5.38億元，業務性專項1.05億元，項目支出2.27億元。

2、公共預算年初預留安排

（1）人員經費預留9750萬元。其中：調資增資3700萬元，全縣績效考核獎1850萬元，2014至2015年機關養老保險個人部分2700萬元，涉改單位及涉改人員300萬元，公務交通補貼預留1200萬元。

（2）業務性專項預留10214萬元。其中：兩辦督查專項100萬元，市場建設費10萬元，精神文明建設55萬元，學習型黨組織專項15萬元，公車改革租車及運行等750萬元，人大聽審、調研12萬元，非稅及基金征管經費300萬元，創環模15萬元，部門考核經費1957萬元，村級運轉預留831萬元，其他業務性專項6169萬元。

（3）項目支出預留26141萬元。其中：上解上級支出3900萬元，地方政府債券還本付息2850萬元，預備費2000萬元，國家賠償100萬元，衛生專項預留930萬元，自然災害救助100萬元，村級換屆專項預留35萬元，領導干部培訓及黨校陣地建設100萬元，涉法涉訴50萬元，國防支出36萬元，新媒體中心134萬元，農業專項預留276萬元，大學生村官創業20萬元，污水處理及污泥處置300萬元，生活垃圾處置費160萬元，市政維護120萬元，招商專項100萬元，各鎮超收分成及“一事一議”等配套2500萬元，通鄉通暢工程1000萬元，平安建設、綜治維穩等400萬元，精準扶貧、危房改造、農村環境衛生整治等3700萬元，重點扶貧村260萬元，智慧淥口1000萬元，財源建設專項1000萬元，企業應急轉貸1000萬元，其他年初預留的項目支出4070萬元。

（4）非財力性預留93266萬元。其中：2016年上級專項轉移支付結轉支出55214萬元，2017年上級專項轉移支付20872萬元，國有資源有償使用收入安排的支出17180萬元。

（三）財政收支平衡情況說明

1、財力測算情況

在公共財政總收入規模預計增長7.2%，達14.03億元（增加0.94億元），其中地方公共財政收入達10.25億元（增加0.54億元）的基礎上，可用財力概算預計2017年縣本級可用財力為5.64億元，上級轉移支付財力性補助3.98億元，全年合計為9.62億元，比上年增加15573萬元）。

2、收支平衡情況

根據上年結余結轉、上級專項和本級財力預算，預計全年公共財政預算可安排支出的規模為22.63億元，主要是：上年專項結轉安排5.52億元，本年專項轉移支付（非財力性）安排2.08億元，可用財力安排9.62億元，非稅收入及專項安排4.61億元，地方一般性政府債券安排0.8億元。主要有：人員經費及公用經費5.38億元，業務性專項1.04億元，部門項目支出2.27億元，公共財政預算預留支出13.94億元。

預計政府性基金預算全年可安排支出23768萬元，本級支出18183萬元，調出至一般預算1000萬元，結轉下年4585萬元。主要來源為：本年收入15000萬元，上年結轉8768萬元。

三、部門預算編制說明

（一）部門預算總體情況

2017年部門預算編制是按2016年部門預算編制的基礎數據，人員經費以2016年10月31日為基準日，結合變動較大的因素，采取基數和預安排的辦法編制。2017年部門預算總額為8.7億元，其中：人員及公用經費5.38億元，業務性專項1.04億元，部門專項項目2.27億元。2017年部門預算較2016年增加主要是將績效考核安排至年初預算、啟動醫療門診補助、將醫療保險等安排至部門預算，擴大福利費計提基數、新增安排工會經費、公路局下放至縣級安排等。

（二）部門預算編制的要點

1、人員經費預算，以2016年10月31日為基準日，據實安排51084萬元。具體包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、遺屬補助、社會保障繳費等，均按上年政策及標準安排。新增安排在職、退休人員1個月工資+津補貼鋪底門診醫療補助；將增發的1個月工資納入公積金繳費基數；將醫療、工傷、生育保險按政策標準計算安排至部門年初預算。從2016年7月1日起，調增工資事項暫不納入年初預算，年中據實追加安排。

2、安排公用經費2718萬元。采用零基預算方法，參照2016年行政事業單位公用經費支出定額表，編制2017年行政事業單位公用經費支出定額表，對部門公用經費實行分類定額管理。新增工會經費，合理提高干部職工福利費計算基數。

3、安排業務性專項10455萬元。重新考量各類專項存在的依據及合理性，按照“只減不增”原則，剔除確實不再需要的和以前的“一次性”專項，全面厘清業務性專項和項目支出的邊界，杜絕部門在項目支出中安排運轉支出。

4、安排項目支出22723萬元預算：結合財力實際，從上年存量項目、縣委、縣政府決策安排的新增財政預算項目以及上級部門要求新增項目中擇優安排。同時，對超過50萬元的項目實行績效評價管理，切實提升財政項目資金的效益。

5、部門非稅收支預算：根據非稅收入執收單位任務數，按30%編入年初預算，年中視收入完成及執收成本核定情況據實調整，強化執收部門對財力的貢獻率。

四、專項預算說明

（一）社保基金預算

我縣2017社保基金預算由企業職工基本養老保險、機關事業單位基本養老保險、城鄉居民基本養老保險、城鎮職工基本醫療保險、居民基本醫療保險、工傷保險、失業保險等組成，2017基金預算收入為4.68億元，支出預算為4.44億元。

（二）國有資本經營預算

2017年試編國有資本經營預算，對國有平臺公司下達8000萬元國有資本經營收益收繳計劃，同時通過注資、回購、補貼等方式，安排相關國有資本經營預算支出，扶持縣屬國有企業做大做強。

（三）政府債務預算

債券還本付息財政負擔4612.03萬元 1、2012年---2014年地方政府債券2017年到期還本付息2294.64萬元； 2、2015年及以后新增地方政府債券到期還本付息532.5萬元； 3、2015年及2016年置換債券無到期償還本金，利息支出按3.33%測算（償還利息以省廳文件為準支付），財政負擔利息1454.89萬元，平臺公司負擔利息4669.33萬元。4、2017年預計申報置換債券額度50000萬元，預計利息支出財政負擔330萬元，平臺公司負擔1320萬元。

五、預算編制及管理改革重點

1、關于預算編制的改革

一是合理確定收入增速，調優收入質量。一般公共預算收入增幅為7.2%，稅收比重63.5%。二是提高人員經費保障水平，提高年初預算到位率。提高績效考核獎勵標準，啟動門診醫療補助，提高職工福利費和工會經費標準，擴大公積金繳費基數安排，逐步消化機關事業單位養老保險掛賬，啟動公務交通補貼等。將原打捆安排的人員公用等運行經費細化安排至年初預算，將上級提前下達的轉移支付細化安排至年初預算，將非稅執收成本預安至年初預算。

三是壓縮業務性專項。從嚴控制“三公”經費等一般行政成本支出，“三公”經費只減不增，切實降低行政運行成本預算安排，按5%的比例壓縮行政成本支出預算。

四是啟動專業信息系統編制部門預算，將預算基礎信息錄入系統，實現編制、執行、匯總的信息化。

2、關于預算執行的改革

一是堅決提高年初預算保障水平，減少年中預算追加，切實提升預算的約束力和質量。二是剔除業務性專項中不合理的、一次性的工作經費安排，預算安排以“錢隨事轉”的方式，事權完成或者機構撤銷，預算也就取消，不得再沉淀成為基數。

三是完善國庫支付改革，全面推行“直接支付”，規范部門支出審核流程，嚴把行政經費控制關口。

3、關于預算管理的改革

一是推進預決算公開。深入推進部門預、決算公開，將各類專項資金、“三公經費”以及部門資金績效評價結果納入公開范疇，通過引入社會監督，提升預算管理的規范性和透明度。

二是完善年末預算控制方法，年末各部門未使用的基本運轉類預算指標收回財政不結轉。三是規范各級資金申報程序，村級申報任何項目資金均由各鎮根據真實內容出具申請報告，切實提高各鎮對村級申報資金的監督管理，有效避免由虛假資金報告滋生的“雁過拔毛”式腐敗。

株洲縣財政局

2017.2.09

第四篇：部門預算編制說明

東安縣2012年部門預算編制有關情況說明

一、預算總原則

2012年財政預算總的原則是：依法預算、不出赤字的原則，增收節支、量入為出的原則，確保穩定、促進發展的原則，以人為本、共享成果的原則，科學分配、突出重點的原則，結合實際、參照其他縣區的原則。

二、收入預算

收入預算以國庫股為主，非稅收入管理局、產權股配合。

三、支出預算

（一）人員經費

1、基本工資：按人事部門審批的工資和實有人數計算（以2011年9月底人數為準）；

2、津補貼及工資性福利補助：公務員和參照公務員管理人員津補貼按人事局審批的標準安排；教育部門義務教育績效工資按人事部門審批的標準進行安排，非義務教育及事業單位工資性福利補助按每人每年10500元標準安排。

3、津貼：特殊崗位津貼按人事部門批準的標準計算；

4、職工福利費：按在職人數計算，每人每年30元；

5、工會經費：按在職人數計算，每人每年40元；

6、撫養經費按實際數計算。

7、住房公積金按工資總額的5％計算。

（二）公用經費

1、公務費：縣直單位每人每年按1200元計算（處級領導按每人每年5000元計算），公檢法公用經費按上級要求人平2.5萬元安排，司法局機關人平按1.8萬元安排，司法所人員按人平1萬元；城管執法局公用經費參照縣司法局進行安排；鄉鎮場公用經費按2011年的標準安排。

2、四大家縣級領導小車及接待經費按2011年標準進行安排，實行包干使用。

3、白牙市鎮六個社區按每個每年7萬元計算，蘆洪市應陽社區按每年7萬元計算。

4、村級運轉經費按村平4萬元安排（含離任村干補助）。

5、醫療保險、生育保險經費按縣里文件規定進行計算。

（三）業務經費

繼續按照2011年標準進行安排。

(四)專項經費

按照上級、縣委、縣政府有關要求及2011年標準進行安排，其中縣委、縣政府已經做出決定的按決定執行；上級政府及財政部門有文件規定的，結合我縣實際財力情況予以綜合考慮；一次性的或已完工的項目，按照零基預算的原則，今年不再安排專項經費。

四、說明

1、各預算單位必須在2011年11月10日前將本單位2012年部門預算草案報行政政法、教科文股室審核。

2、2012年部門預算表格、填報說明及2012年部門預算編制有關情況說明請到財政局行政政法、教科文股郵箱下載，郵箱地址：，密碼4212394。

二〇一一年十月八日

第五篇：個人工程預算編制說明

預算編制說明

－、編制范圍：

本預算編制范圍為：**工程。

二、編制依據及說明

1．工程概況：工程名稱為**工程，面積為249.05平方米，一層磚結構，高度為3.3m。2．編制依據

(1)、《陜西省建設工程工程量清單計價規則(2009)》

《陜西省建筑裝飾工程價目表(2009)》

(2)、人工費補差執行陜西省2011【277】號文。

4．建筑材料價格，參照《榆林市建設工程材料價格信息》最新一期信息價格，無信息價則參照市場一般產品價格。

5．工程量根據建設單位提供的設計施工圖及有關資料，按定額計算規則計取。

6．設計室外地坪為±0.00，挖土標高設計室外地坪至-1.5米。

7．墻體采用MU10標準磚，M5混合砂漿實砌。

8．人工挖基槽，1.5米深。

三、根據以上說明，工程預算造價為**萬