第一篇：交通信息化建設項目驗收文檔管理辦法

交通信息化建設項目驗收文檔管理辦法

為了加強對信息化建設項目的管理，規范信息化項目立項、開發及驗收程序，保證項目建設質益和資料的完整性，有利于信息化系統建成后系統的運行、維護、擴展和共享，特制定本辦法。

一、在信息化項目赴項和實施過程中，項目承擔單位慮編制以下兩類資料和文檔：

（一）項目驗收文檔

項目驗收文檔是項目承擔單位在項目驗收時向項目驗收組必須提供的文檔資料，是項目驗收的基礎。

1、項目驗收人綱

驗收大綱需綱要性地列出項目名稱、驗收依據、驗收內容、驗收單位及驗收的時間和地點等。

2、項目任務書

項目任務書是指項目立項時由項目中清單位填寫并經市交委批準的《武漢市交通科技（含新產品）項目任鉻書》或《武議市交通信息化項目實施計劃書》。主要內容包括：項目研究的主要內容、技術原理、技術方案、可行性分析等。

3、項目來源及依據

指交委或省、市有關部門對該項目的立項審批文件《科技項目年度計劃》、《科技項目專項合同》等。

4、項目工作報告

項目工作報告需對照項目任務書的要求，說明項目的來源、開發日期、開發過程（包括項目承擔單位和協作單位分工、合作情況）、任務完成情況等。

5、項目研究報告

項目研究報告需說明項目開發的目的、結果以及對整個開發工作的各個方而的評價，總結本項目開發工作的經驗與教訓，主要包括：

(l)項目的意義．項目開發的目的、意義、必要性，項目研究的目標、內容和技術路徑等．

(2)項目實際開發結果描述。包括系統的軟、硬件配置，系統實際具有的主要功能和性能，用圖給出程序系統實際的基本處理流程，以及系統的開發進度與費用等．

(3)對開發工作的評價。包括對生產或管理皴率的評價、對系統質量的評價、對技術方法的評價及系統開發的經驗與教訓等。

6、系統測試報告

系統測試報告是把組裝測試和確認測試的結果、發現及分析寫成文件加以記載，具體的內容要求如下：

(l)大型、復雜的系統，按照系統需求分析說明書和系統設計說明書，對網絡、通信、平臺、硬件、軟件等多個方而集成后的功能、性能和安全等方而迸行綜合測試．

(2)應用性軟件項目，需進行軟件的功能、輸入和輸出等質量指標的測試．

(3)提供測試結果與系統要求之間的比較，陳述經測試證實的系統與軟件的能力、缺陷和限制，并提出改進建議。

7、用戶使用手冊

使用非專業語言描述系統所具有的功能及基本的使用方法。使非計算機專業用，通過本手冊能夠了解該系統的用途，井能操作使用。主要包括：

(1)系統的功能、性能和安全保密描述。

(2)系統運行環境：系統配置硬件設備的數置、型號、主要技術參數等，系統配置的操作系統軟件、數據庫軟件及其他支持軟件的基本情況。

(3)系統的安裝與初始化、輸入輸出、查詢打印、出錯處理、數據備份與恢復等基本操作的說明。

8、項目資金使用情況報告。

項目承擔單位財務部門應對資金籌排和使用情況進行說明，并附項目資金使用明細表。

9、用戶使用報告

本項目完成后，通過實際使用（或試運行），用戶應對該系統（包括系統功能、系統正確性、系統可操作性等方而）提出客觀具體的意見、評價和建議。

10、可行性研究報告

大型信息化項目立項前必須編寫可行性研究報告，并通過專家評審，編寫目的是為了說明在專前技術發展、經濟水平和社會環境等條件下實現該項目可行性：綜合評價湖繞開發目標而選擇的各種方案：對所選定的方案進行分析和論證，主要包括：(l)可行性研究的前提和對現有系統的分析；

(2)對所建議系統的說明和可供選擇的其他系統方案；

(3)項目投資及收益分析，社會條件方而的可行性論證。

（二）技術開發文檔

技術開發文檔是項目開發過程中用以指導項目開發以及項目完成后對系統進行維護、升級及擴展所必須的技術文件，這些文檔需提交項目組織單位備存。

l、需求分析說明書

需求分析說明書在項目立項或項目開發前期編寫。編寫的目的是為了使用戶和項目實施單位雙方對該項目的初始規定有一個共同的認知，使之成為整個項目建設的工作基礎。

(l)大型、復雜的項目涉及網絡、通信、平臺、硬件、較件等多個方面．應說明系統的應用目標，并圍繞系統目標，分析網絡、通信、平臺、硬件、軟件等多個方面集成的功能需求、性能需求、配置需求、產品需求和安全需求等。

(2)應用軟件項目，需說明應用軟件的主要應用目標，應用軟件的功能需求、性能需求、輸入輸出需求、數據管理能力需求、故障處理需求及其他專門的需求等。

2、系統設計說明書

(l)對于大型、復雜的系統，應分別提供概要設計說明書和詳細設計說明書，對于一般的系統，可只提供一套系統設計說明書。

(2)對包含有系統集成功能的項目，應包括系統集成的設計內容，如系統邏輯設計、系統結構設計、系統接口設計、系統軟硬件產品選型和數量、系統測試計劃及測試標準等．

(3)對開發的應用軟件，應包括程序系統的基本處理流程、程序系統的組織結構、模塊劃分、功能分配、接口設計、運行設計、數據結構設計和出錯處理設計等。

3、數據庫設計說明書

數據庫設計說明書編制目的是對于設計中的數據庫的所有標識、邏輯結構和物理結構作出具體的設計規定。主要包括：

(l)數據庫外部設計，如數據庫標識符和狀態、使用數據庫的程序描述、相關約定、對從事數據庫測試、維護人員提供的專門指導、與數據庫直接有關的支持軟件說明等。

(2)數據庫的概念結構設計、邏輯結構設計與物理結構設計。

(3)數據字典設計與安全保密設計等。

4、功能模塊說明書

功能模塊說明書是在模塊開發過程中逐步編寫出來的。每完成一個模塊或一組密切相關的模塊時應同時編寫一份說明，把所有的模塊開發說明匯集在一起形成功能模塊說明書。通過記錄和匯總底層開發的進度和結果，便于對整個模塊丌發下作進行管理，并為今后系統維護提供非常有用的技術信息。主要包括：

(l)模塊匯總表，包括模塊標識符、描述性名稱等。

(2)模塊或模塊組的功能說明、設計說明與測試說明。

(3)模塊或模塊組已通過全部測試的當前有效的源代碼清單。

5、程序源代碼清單

對自行開發、委托開發域聯合開發的應用系統，應由程序開發單位提供最終完成的全部程序設計源代碼；對配置的網絡設備，如交換機、路由器、防火墻等，應由設備安裝調試譯位提供沒備的配置及程序清單。

二、項目驗收時的文檔要求

1、所有信息化項目驗收時，都應提供本辦法要求的全套項目驗收文檔。

2、根據項目的不同類型，項目承擔單位應按下列要求提供技術開發文檔：

(1)含軟件開發內容的項目，應提供技術開發文檔類的所有文檔。

(2)不含應用軟件開發發內容的項目，應提供需求分析說明書、系統設計說明書，如項目包含網絡設備等配置，還應提供設備的配置及程序清單。

(3)對軟課題類研究項目，可不提供技術開發文檔．

3、若項目承擔單位將本項目委托其他單位開發建設或與其他單位合作建設，需要被委托丌發單位或合作單位提供的文檔應在雙方簽訂的合同內作出明確約定。

4、項目驗收時，項目承擔單位席為驗收組提供相應數量的紙質文檔和一份電子文科。

第二篇：信息化建設項目管理辦法

四川省商業投資集團有限責任公司 信息化建設項目管理暫行辦法

第一章 總則

第一條 為加強信息化建設項目管理，規范信息化建設項目行為，強化信息安全，根據xx責任公司（以下簡稱“集團”）對信息化建設項目相關管理規定，特制定本辦法。

第二條 本辦法規定信息化建設項目的內容包含以下三類：

（一）信息化集成類：信息化軟硬件集成、信息工程與弱電工程集成；

（二）產品采購類：（1）硬件設備：服務器、存儲設備、網絡設備、信息安全設備及空調、UPS電源等數據中心機房專用設備和內存、磁帶等材料零件供應及安裝；（2）軟件產品：標準軟件產品、軟件用戶授權。

（三）服務類：（1）軟件開發類：按照業務需求完全或部分定制開發并提供后續服務的項目；（2）外包服務類：將信息系統研發全部或部分外包給專業軟件公司，自主研發的信息化項目；（3）維保服務類：硬件設備、軟件系統、集成工程項目免費維保期結束后的維保服務采購；（4）設計咨詢類：信息化規劃、數據中心設計、網絡設計咨詢、安全檢測咨詢等。

第三條集團及子集團、事業部、各分子公司進行信息化建設 均需遵守集團統一規劃、統一管理、分步實施、小步快走等原則。

第四條 集團及子集團、事業部、各分子公司進行信息化建設均需遵循本管理辦法。

第二章 管理、實施機構及職責

第五條 集團成立信息化領導小組，集團董事長任組長，集團總經理及信息化分管領導任副組長，成員由辦公室、財務中心、審計監察部、信息化辦公室、招投標辦公室等部門負責人組成，負責對信息化建設項目工作的領導、管理、監督、決策和獎懲。

第六條xx集團設立信息化辦公室（以下簡稱“信息辦”），負責集團信息化建設總體協調和管理。負責對信息化建設進行立項審批，集團辦公室、財務中心、人力資源部、發展策劃部、企業管理部、審計監察部、集團招標管理辦公室、品牌事業部按職責分工，參與信息化建設管理。

第七條 信息辦負責牽頭建立一體化的管理體系及運行機制，對信息化建設進行規劃、備案、立項、報批、建設、考核、運維等管理工作，履行以下等職責：

（一）根據企業發展及管理需要，擬定集團信息化建設項目管理相關制度；

（二）根據集團戰略發展、子集團業務戰略發展，擬定集團IT規劃、子集團業務IT規劃；

（三）信息化建設項目備案工作，負責信息化合格供方信息 建立、更新、發布和維護，明確合作單位；

（四）負責信息化建設項目立項報批工作；

（五）負責信息化建設項目招標工作；

（六）牽頭負責信息化項目建設；

（七）牽頭信息化建設項目合同審查和簽訂工作；

（八）組織合格供應商考核；

（九）牽頭信息化建設項目監督管理工作。

（十）負責全集團信息化建設日常運行維護管理工作

（十一）擬定信息化建設外部評審專家庫人員名單。第八條集團辦公室履行以下等職責：

（一）負責指導信息化建設項目全過程文件資料的合法性審查工作；

（二）參與信息化建設項目涉及法律糾紛的調處工作；

（三）參與合同審查與簽定工作； 第九條 財務中心履行以下等職責：

（一）指導信息化建設項目財務工作；

（二）指導和監督管理信息公司的財務工作；

（三）負責信息化建設專項資金歸集、撥付、審批、監管。第十條 人力資源部履行以下等職責：

（一）負責指導信息公司的人力資源管理工作；

（二）負責集團信息化建設獎勵方案的審批工作。第十一條 發展策劃部履行以下等職責：

（一）參與集團戰略IT規劃、子集團業務IT規劃；

（二）參與對外信息化項目申報，信息化資金申請。第十二條 企業管理部履行以下等職責：

（一）負責將信息化建設納入分（子)公司經營業績考核；

（二）負責根據信息化公司合同，調整相關方的經營目標。第十三條 審計監察部部履行以下等職責：

（一）負責組織開展對信息化建設項目專項資金收支使用情況的專項監督檢查；

（二）負責組織開展對信息化建設項目完工結算的審計；

（三）負責受理并查處信息化建設和項目招標工作中的違法違規違紀行為；

第十四條 集團招標管理辦公室履行以下等職責：

（一）審核信息化建設項目招標工作，包括立項申請、會議記錄、招標文件、合同等；

（二）參與信息化合格供應商評審。

（三）參與擬定信息化建設外部評審專家庫人員名單。第十五條 集團及其下屬子公司作為信息化項目建設實施主體和業主方履行以下等職責：

（一）負責承接信息化項目建設；

（二）負責所承接信息化項目建設日常操作和使用；

（三）參與集團及子集團IT規劃、調研、編制及評審工作；

（四）牽頭信息化項目對外申報，信息化資金申請。

第三章 信息化建設資金管理

第十六條 信息化項目專項資金包括中央、省、市縣級財政部門、財政部門會同有關主管部門安排用于信息化項目建設方面具有指定用途的資金（以下簡稱“財政資金”）、集團安排用于信息化項目建設方面的資金、各分子公司安排用于信息化項目建設方面的資金。

第十七條財政資金申請以各業務單位為主體作為資金申請牽頭單位、發展策劃部和信息化辦公室作為資金申請參與部門提供相應的支持。各業務單位爭取到的財政資金優先用于其信息化項目建設，如自身暫無信息化需求可納入集團整體信息化項目建設中使用。其中：通過集團幫助爭取到財政資金必須納入集團整體信息化建設項目使用，業務單位可按照財政資金總額的20%計入當期考核利潤；業務單位直接爭取到財政資金如納入集團整體信息化建設項目使用，業務單位可按照財政資金總額的40%計入當期考核利潤。如爭取到財政資金不納入集團整體信息化建設項目使用的，其日常運維服務、折舊等費用將不能作為當期考核利潤扣除。第十八條 資金的撥付本著專款專用的原則，嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容，不準擅自調項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執行，不準任意改變；特殊情況，必須請示。信息化辦公室作為集團信息化建設管理部門參與信息化項目專項資金使用流程審批。

第十九條 財政資金應提高使用效率，各子集團、分子公司申請的信息化項目專項資金應按照項目申報時要求按時完成項目實施。如逾期兩年未進行項目建設的，集團有權利將信息化項目專項資金納入集團信息化項目建設統一使用。

第二十條 加強審計監督，對信息化項目專項資金要定期或不定期進行監督檢查，確保項目資金專款專用。

第四章 信息化建設項目規劃、管理

第二十一條 信息辦根據集團戰略發展、子集團業務戰略發展，統一制定集團IT規劃、子集團業務IT規劃并在每年年底根據信息化建設項目進度和集團未來發展實時更新集團IT規劃、子集團業務IT規劃。集團IT規劃需報集團總經理辦公會和集團董事會審批，子集團業務IT規劃由子集團總經理辦公會和子集 團董事會審批后還需報集團總經理辦公會審批。

第二十二條 信息辦根據集團IT規劃和子集團業務IT規劃，編制信息化建設項目預算，并按照集團預算管理辦法和子集團預算管理辦法執行審批。

第二十三條 集團對信息化項目建設實行申請審批制。信息化項目建設業主方根據業務需求提交立項申請，并在組織實施前30個工作日報集團信息辦初審，信息辦在收到立項申請后5個工作日完成初審，初審完成上報集團分管領導審批，項目預算金額超過10萬（含）需報集團總經理辦公會審批。第二十四條 信息化項目建設立項必須滿足以下要求：

（1）符合集團IT規劃、子集團業務IT規劃；（2）業務需求合理；

（3）現有信息系統不能滿足。

第二十五條 信息化建設項目招標采購均參照《xx責任公司招標管理辦法》執行。

第二十六條 信息化建設項目產品采購類中電腦、電話、UPS電源等通用終端設備、考勤機、讀卡機等專用設備，由各業務單位自行組織采購，報信息辦備案。

第二十七條 信息化建設項目招標評標小組由集團信息辦、招標管理辦公室、業主方單位及外部專家組成員組成。信息化建設項目金額超過50萬元以上（含）必須有一名以上外部專家組成員參與評標工作。第二十八條 招標采購技術分權重限額:

（一）產品采購類限額（硬件、軟件）不超過35%（含）；

（二）信息化集成類限額（工程類）不超過50%（含）；

（三）外包服務和維保服務類限額不超過60%（含）；

（四）軟件開發和設計咨詢類限額不超過70%（含）； 第二十九條可以采用單一來源采購的信息化建設項目類別（信息化項目建設招標采購中的單一來源采購均參照《四川省商業投資集團有限責任公司招標管理辦法》執行）：

（一）壟斷經營或獨家代理銷售的硬件或軟件；

（二）關鍵技術唯一滿足我方需求的產品或服務；

（三）現有軟硬件產品及系統的延續性服務（如系統升級改造、增加用戶數）；

（四）特急業務（不立即開展會對公司造成重大損失的應急事項）。

第三十條 軟件個性化開發項目以招標形式遴選出專業的軟件外包開發公司，簽定框架合作協議。協議中包含不同級別外包開發人員單價，并根據開發工作量進行費用結算，完全自主研發項目的知識產權及源代碼歸屬xx有限責任公司所有。

第三十一條 信息化系統建設合格供應商管理

一、供應商分類：

（一）信息化集成：集成類；

（二）信息化產品：硬件設備類、軟件產品類；

（三）信息化服務：軟件開發類、外包服務類、維保服務類、設計資訊類。

二、供應商管理內容：

（一）信息辦：負責信息化合格供應商信息建立、更新、發布和維護；

（二）集團審計監察部：負責信息化合格供應商標準備案、負責信息化合格供應商備案；

（三）招標管理辦公室：參與信息化合格供應商標準評審；

三、供應商履約評估：

（一）項目履約評估：項目結束30日內，信息辦組織業主單位對履約情況評估；

（二）履約評估：每年12月對本年內發生的項目履約情況進行的定期評估；

四、供應商評估結果：

（一）85分以上（含）優秀

（二）75分以上（含）不超過85分 良好

（三）60分以上（含）不超過75分 合格

（四）60分以下（不含）不合格

五、供應商評估結果應用 ：

（一）85分以上（含）可按照以前招標合同標準續簽合同；

（二）60分以上（含）不超過85分 需重新招標談判后，方可簽定合同；

（三）60分以下（不含）不再做為合格供應商參與信息化建設未來投標。

第三十二條 信息化系統建設竣工驗收小組由信息辦、業主方人員、外部專家共同組成。信息化建設項目金額超過50萬元以上（含）必須有一名以上外部專家組成員參與驗收工作。

第三十三條 供應商應匯編項目相關文件提交信息化系統建設竣工驗收小組審批，文件包括但不限于如下內容：

（一）設備狀況：設備清單、設備到貨清單、設備隨機資料等。

（二）驗收報告：包括試運行階段記錄、系統整體運行情況報告和初驗階段移交的所有技術文件。如在實施中出現重大質量事故，應將事故的處理情況做專題報告；

（三）如有變更：提供《項目變更申請單》及批準文件

（四）工程技術文檔：包括網絡規劃方案、硬件設備及系統的配置文件、技術資料、安裝手冊、操作手冊、聯調文檔、測試報告及各種記錄等；

（五）其他存檔資料：如項目進度文檔、會議紀要、網絡拓撲圖、機柜布局圖紙、其它相關圖紙，培訓資料等。

第三十四條 信息化系統建設竣工驗收小組根據合同和項目相關文件對項目驗收，驗收合格出具驗收報告。

第五章 信息化建設項目激勵

第三十五條為提高集團信息化水平、獎勵優秀個人和單位，集團分別設立集團信息化建設優秀集體、集團信息化建設優秀個人及集團信息化建設突出貢獻集體等獎項。

第三十六條在集團信息化建設中表現優異的集體和個人可申請集團信息化建設優秀集體、集團信息化建設優秀個人獎項。其中集團信息化建設優秀集體根據企管部信息化建設考核分數從高到低取前三名，集團信息化建設優秀個人則有根據信息化建設項目考試成績綜合評定。申請后由信息辦初審合格報信息化領導小組審批并報集團人力資源部備案。

第三十七條為集團統一信息化建設作出突出貢獻的集體可申請集團信息化建設突出貢獻集體獎項。集團信息化建設突出貢獻集體根據歸集的信息化資金及支持集團信息化建設力度予以考核。申請后由信息辦初審合格報信息化領導小組審批并報集團人力資源部備案。

第六章 信息公司及運作模式

第三十八條xx有限公司以下簡稱“信息公司”是由四川省商業投資集團有限責任公司全額出資對內提供信息技術市場化服務的機構。

第三十九條 信息公司收費是指按照國家收費管理有關政策和規定，通過專業技術服務，向集團內部成員單位收取費用。信息公司應健全收費管理機制、確保信息公司收費工作合規合標、公開公平。

第四十條 信息公司本著“一低、二優、增量收入”的原則 收取集團內部成員單位信息化服務費用。即：信息化建設建立在集團整體規劃上分步推進，一低是指同等條件、同等產品、同等服務的情況參照同類市場較低的收費標準。二優是指信息公司提供更優厚的服務、更優質的產品。增量收入是指信息公司利用自身技術情況在沒有外部供應商的情況下增加工作收取的費用。

第四十一條 信息化項目建設推行業主方選擇，根據集團整體規劃分步實施，可采用以下方式進行建設：

（一）業主方自行投入自主建設，信息公司提供硬件租用、運維服務等：屬于子集團IT業務規劃的系統方可采用此項建設方法，但仍需按照信息化建設項目管理辦法相關規定審批、備案和驗收。

（二）信息公司負責投入、負責建設，業主單位以租代買：即：信息公司負責整體項目建設投入，集團各內部業主單位簽訂每年租用服務費的方式推進。一方面降低各業主單位信息化投入壓力，另一方面通過租用服務保障信息化建設的質量。凡集團配套信息化資金的均需采用此項建設方法。

第四十二條 信息公司可根據業主單位所投入并用于集團信息化統一建設的信息化專項資金同步扣減信息化建設年服務費用。

第四十三條 集團內部業主單位在進行信息化建設項目中，在同等條件下應優先選擇由信息公司提供服務。

第六章 附則

第四十四條 本管理辦法由信息辦負責解釋。第四十五條 本管理辦法自印發之日起實施。

第三篇：信息化建設項目管理辦法

大唐國際發電股份有限公司內蒙古分公司信息化建

設項目管理辦法

第一章 總則

第一條 為了提高內蒙古分公司企業信息化建設項目管理水平，規范信息化建設及實施項目的建設行為，提高信息化項目建設質量和投資效益，促進信息化建設的健康發展，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于分公司各部門、各單位。

第二章 機構及職責

第三條 分公司總經理工作部為信息化建設的歸口管理部門。其職責如下：

（一）制定分公司系統總體信息化建設規劃；

（二）審核各單位信息化建設計劃；

（三）審核各單位信息化建設項目立項；

（四）負責分公司機關信息化項目實施。

第四條 各單位信息化建設管理部門的職責如下：

（一）制定本單位信息化建設總體規劃；

（二）制定本單位信息化建設計劃；

（三）負責本單位信息化項目實施。

第三章 信息化項目實施

第五條 各單位于每年11月底前向分公司上報本單位下信息化建設計劃，分公司對各單位計劃審核后上報大唐國際批準；計劃分為工程計劃和費用計劃。

第六條 大唐國際根據各單位已批準的預算，分期、分批、逐項下達信息化建設資金計劃。各單位根據分期下達的計劃，分步完成信息化項目實施，要根據下達計劃，專款專用、不得挪用。各單位每月向分公司匯報各項目的執行情況，包括合同的簽定、履行、實施情況。

第七條 項目立項

（一）各單位在項目實施前要進行項目立項，要對項目進行充分地調研，預計費用在10萬元以上的項目，要寫出可行性研究報告或項目實施方案。立項報告需要包括項目名稱、項目種類、項目內容、費用估算、實施時間計劃、實施單位選定原則等內容，立項報告須經單位負責人簽字批準。

（二）分公司整體性的信息化項目或綜合性項目由分公司總經理工作部負責立項。

（三）為保證各單位信息化項目在數據庫平臺、技術規范、項目先進性等方面保持一致，符合大唐國際信息化建設的總體要求，各單位在完成立項報告審批后，須報分公司總經理工作部審核，對不符合公司信息化建設標準要求和發展的項目有權予以否定。

第八條 項目實施

（一）施工單位的確定：費用在20萬元以下的項目，可通過技術、價格比選確定施工單位；費用在20萬元以上的項目，必須通過招標確定施工單位，招標程序執行分公司關于招投標的規定；如因其它情況不通過招標確定單位，且費用在50萬元以上，須向分公司領導行簽報批準。對于大唐國際有規定，或由大唐國際統一招標確定的施工單位，執行大唐國際的規定。

（二）實施項目時，根據項目所涉及的專業，成立項目實施小組，制定實施進度安排，按計劃實施。

第九條 項目驗收

（一）項目實施完成后，由施工單位提交《信息化建設項目驗收申請報告書》，并提交有關驗收文件，驗收文件應當包括：項目建設合同書、項目設計說明書、項目進度說明書、項目模塊測試與集成報告、系統測試報告、項目試運行報告、系統操作手冊等。各單位項目驗收小組對申請材料進行審核后，對于達到要求的項目確定驗收時間和驗收方式，并組織驗收。

（二）項目驗收的內容包括：

1、項目是否達到計劃及合同書的各項指標要求；

2、依據技術規范檢查各項技術指標是否達到要求；

3、對系統或設備進行測試是否達到設計要求；

4、系統連續試運行情況是否符合要求；

5、操作使用人員技術培訓是否達到熟練要求；

6、管理規章制度是否建立健全。

（三）文檔管理

1、應用系統建設完成后應包括：需求分析、功能要求和數據要求、系統分析及技術分析、概要設計、詳細設計、程序結構、數據庫結構、系統流程圖、源程序代碼、數據字典、安裝手冊、使用手冊、維護手冊、測試大綱、測試報告、運行報告、應用報告、效果及效益分析報告等文檔。

2、信息化建設項目管理文檔包括：可研報告、需求任務書、招標書、總體設計方案、合同文本、工程實施計劃書、工程進度報告、設備驗收報告、系統測試大綱和測試報告、工程驗收報告、系統運行報告等文檔。

3、信息化建設項目文檔在竣工后一個月內必須交檔案室存檔備案。

第四章 附則

第十條 本辦法由分公司總經理工作部負責解釋。第十一條 本辦法自發布之日起執行。

第四篇：驗收意見(信息化建設項目)

******項目驗收意見

2015年12月11日上午，****在****會議室組織專家，對“****項目”（以下簡稱“項目”）進行驗收。與會專家認真聽取了建設單位的介紹和承建單位的匯報，觀看了系統演示，查驗了現場設備，審閱了相關資料，并進行了質詢。經充分討論，形成如下意見：

1、項目資料完整、規范，符合驗收要求。

2、本項目****（建設內容），****（建設意義）。

3、項目經過試運行及初驗測試，系統功能、指標符合相關標準規范及招標文件的總體要求，達到了項目建設目標。

綜上所述，專家組一致認為：項目完成了合同規定的各項任務，同意通過驗收。

同時提出如下建議：

1、****

2、**** 專家組簽字：

****年 **月**日

第五篇：20161127信息化建設項目管理辦法

信息化項目管理辦法

總則

為了加強醫院信息化項目管理，規范信息化項目管理行為，提高醫院整體信息化項目管理水平，提升對臨床業務服務標準，安全、優質、低耗、高效地完成項目任務，遵照國家有關規定和醫院相關管理流程，特制定本辦法。

使用范圍

以計算機、網絡、通信、信息安全及其他信息技術等為主要技術手段，包括自主研發、合作研發、引進使用、推廣完善等方式建設的生產經營管理的應用系統、基礎設備、系統運維等系統。

各管理部門小組的職責

信息化領導小組負責審定廣東藥科大學附屬第一醫院的信息化項目計劃，對重大信息化項目統一決策和指導。

一、項目管理流程

1． 發起申請

擬寫者：信息科/職能部門 擬寫內容：

（1）項目發起背景（2）項目建設的必要性

（3）項目建設能解決什么問題，帶來什么效益（4）希望建設成什么樣（解決思路，詳細需求）（5）市場調研（解決方案，報價方案）

文件：可行性研究報告（發起部門2/3人員簽名，一定含有負責人）

2． 評估（信息科）

2.1、中小項目 擬寫者：信息科 擬寫內容：

（1）結合現有信息系統，整體規劃。（2）是否院內聯合開發

（3）招標（除綠色通道采購、單一談判來源外；走醫院流程，立項招標）

文件：評估報告（信息科核心小組）、性能指標參數 2.1、大項目

（1）召開院內、外專家會（2）專家意見

文件：會議紀要、專家意見記錄（簽名）

3． 4． 立項、辦公會、招標（醫院商務流程）

文件：招標書、合同書

承建方公司入場

召開項目啟動會，并在會上確認院方跟進人員、承建方實施工程師、調研的對象和調研的范圍。

文件：會議紀要

5． 需求調研

組織會議：召開需求調研會（會前承建方提供需求規格說明書）

參與人員：院方項目跟進人員，承建方項目實施人員，項目使用人員或主管部門；

活動：業務流程調研

文件：需求調研報告、需求分析報告。

6． 建設方案

活動：

（1）承建方根據需求提出建設方案；

（2）召開項目協調會，院方信息科核心小組確認建設方案。文件：建設方案（雙方確認）

7． 實施計劃

活動：

（1）承建方根據建設方案制定實施計劃；

（2）召開項目協調會，院方核心小組確認實施計劃；（3）院方跟進人員根據實施計劃協調安排。文件：實施計劃

8． 項目實施

活動：（1）甲乙雙方項目負責人按實施計劃監控項目實施，控制項目風險和進度；（2）項目設計、項目實現、基礎數據維護、項目測試 文件：

（1）項目周報、月報

（2）設計方案、接口文檔、配置文件、基礎數據模本、測試報告

9． 培訓計劃

協調會：甲乙雙方項目負責人根據系統的結構，制定培訓計劃（功能模塊、用戶、時間、地點、考核方式）

文件：培訓計劃書

10． 組織培訓

活動：

（1）院方組織安排培訓（通知與聯系）

（2）準備環境（培訓場所、培訓設備、培訓系統）文件：培訓記錄，考核記錄

11． 系統上線

協調會：

（1）根據項目涉及范圍選擇上線方式（2）小范圍使用可選擇直接上線

（3）大范圍需選擇試點科室上線，成功后再全面上線 文件：上線方案，會議記錄

12． 問題收集及系統功能完善

參與人：承建方、信息科、用戶 文件：

（1）重大需求列表及執行情況；（2）項目周報、月報。

13． 合同核查（項目質量的把關）

參與人員：甲乙雙方項目負責人、項目使用部門（負責人必須到場）、主管部門（負責人必須到場）

活動：（1）按照合同核對實施系統實現的功能，如有未實現的功能和未完善的功能，需記錄起來形成預留問題列表，在場人員簽名確認；

（2）承建方就預留問題列表給出備忘錄，并給出解決方案（完成的時間點）。文件：預留問題列表、預留問題解決方案

14． 系統驗收

召開驗收會

參與人員：信息化領導小組、信息科、承建方、項目使用科室、監察審計科、招標辦、設備科、財務科、第三方監理機構。

（1）小項目：信息科、承建方和項目使用科室、監察審計科、設備科；（2）中、大項目：信息化領導小組、信息科、承建方、監察審計科、招標辦、設備科、財務科、第三方監理機構；

（3）重大大型項目：院外專家、信息化領導小組、信息科、承建方、監察審計科、招標辦、設備科、財務科、第三方監理機構；

活動：

（1）驗查承建方項目的建設質量（2）驗查承建方項目的建設過程（3）驗查承建方預留問題解決方案（4）判斷項目是否符合驗收標準

文件：會議紀要、驗收結論、驗收報告。

15． 系統項目轉運維組

活動：由項目組與運維組共同核查預留問題解決方案執行情況。

文件：需求規格說明書、設計文檔、測試文檔、功能說明書、操作說明書、配置手冊、維護手冊

二、項目變更管理

1、承建方提出變更原因

文件：正式函

2、信息化建設協調會

文件：會議紀要

3、院方向承建方提出變更申請

文件：正式函

4、審核會

參會人員：信息化建設領導小組、信息科、承建方 活動：

（1）介紹變更方案（軟件、硬件）；（承建方提供）（2）信息化建設領導小組審核變更方案并提出意見 文件：變更方案、審核意見

5、召開詢價會議

參會人員：監察審計、招標辦、財務科 活動：

（1）初步報價方案（承建方提供）（2）詢價、談判（3）雙方確認價格

文件：詢價資料、會議記錄、詢價確認表