第一篇：2011年效能監察整改落實報告

沙河渡槽I標項目經理部關于

工程項目建設領域突出問題專項治理效能監察的意見

整改落實情況報告

根據公司《關于開展南水北調工程項目建設領域突出問題專項治理效能監察的通知》（公司監?2011?6號）安排，公司效能監察工作小組對沙河渡槽項目部進行了效能監察。按照公司2011年10月19日對項目部下發的效能監察意見書，項目部結合實際，針對效能監察中存在的問題進行了認真整改落實，現將有關情況報告如下：

一、項目部嚴格按照公司[2010]62文《關于印發（中國水利水電第四工程局有限公司工程分包管理實施辦法）的通知》和我部制定的《勞務用工管理辦法》的要求執行。規范分包商的引進、策劃、使用和管理工作，嚴格分包審批制度，規范工程分包合同、分包計量及結算等工作，不斷提高對分包工程的管控力度。

二、按月認真開展經濟分析工作和變更索賠專題會議，全面準確、及時系統地項目的經營狀況，發現和解決管理過程中存在的問題，保證各項制度的貫徹落實。

三、對于土方回填存在對上對下工程量倒掛現象：我部進行了認真排查，發現確實是工程量超結，我部對超結算工程量進行了扣回，并建立了對上對下工程量結算臺賬，杜絕此類事件的再次發生。

四、完善物資檔案管理工作，各類檔案、資料進行科學的規范的分類、編號、做好登記造冊，并妥善保管。按照集團公司《設備物資集中采購招標辦理辦法》、公司《物資設備管理補充規定》等相關制度，進行大型設備、物資的采購，并報分局審批。

五、項目經理部成立了設備專項檢查小組，每月定期進行全面的設備檢查、考核，做好檢查記錄，并給于各單位通報，進行整改，并完善、制定了大型設備安裝、拆除應急預案，現場進行綜合應急演練，并詳細記錄演練內容，提高對特種設備事故處理能力，促進項目部特種設備的安全使用。運架隊對吊、索具檢查管理制度和辦法進行了完善，并張貼上墻。

六、建立工程量審核管理制度，并按照要求健全了對上對下工程量統計臺賬。

七、項目部對已發生的“三重一大”決策事項，缺少的內容、項目進行了補充，在今后的工作中，項目部將完整、準確地記錄會議決定的事項、過程及參加決策人員的意見、結論，存檔備查，確保做到一事一檔。

通過本次效能監察，項目部進一步認識到工作中存在的差距和不足。對提出的問題要分析原因，查找癥結，不斷加強項目部效能建設工作。

二〇一一年十月二十六日

第二篇：2011年效能監察整改落實報告

關于2011年效能監察整改落實情況的報告

按照市局2011年8月15日對我局下發的行政效能監察建議書，我局針對存在的問題進行了認真整改落實，現將有關情況報告如下：

我局2011年行政效能建設工作存在以下問題:一是中層股所長開展“百人進千企”活動措施不夠扎實、資料不夠完善；二是存在辦稅公開內容不完全、形式不到位、未配備專職咨詢導稅人員、評價器無法導出數據、電子顯示屏和觸摸查詢機內容更新不及時等問題。并提出了監察建議：一是班子成員和中層股所長要深入開展“百人進千企”的“大走訪”活動，每人至少走訪10戶以上企業，通過走訪切實為企業排憂解難辦實事，推進納稅人對地稅工作的滿意度不斷提高。二是認真培訓辦稅廳服務人員，切實抓好辦稅服務制度貫徹落實，進一步提高評價儀、查詢機等設備的使用效率。加大明查暗訪力度，促使納稅服務“軟實力”不斷增強。

針對以上提出的效能監察建議書。我局結合實際，從以下幾方面進行了整改落實：

一、大力開展“大下訪”活動。一是在七月下旬和八月份利用一半月的時間，由分管領導帶隊，各股室成員組成“大下訪”工作隊，結合“三問三治”工作方案，先城區后基層對210戶企業、個體進行了大下訪活動，收集意見建議21條，經歸納整理為三條：一是暢通發票領購環節和代開票環節手續，解決

偏遠納稅人領票難的問題；二是加強稅法知識宣傳力度，擴大宣傳途徑，提高納稅人稅法遵叢度；三是增強服務意識，提高服務質量，簡化辦稅程序，最大限度的方便納稅人。對納稅人提出的民見和建議，我局一是對基層稅務所要求上門服務、預約服務，對轄區納稅人較為密集的鎮定員住鎮服務解決領票難的問題，二是進一步落實“簡并征期”和“簡易申報”制度的落實力度。三是進一步加大同城通辦工作力度，最大限度的方便納稅人。四是將進一步拓寬科法宣傳工作力度，對新出臺的稅收政策及時送到企業手中。

二、加大干部培訓力度。為盡快提升辦稅廳新錄用干部的業務和服務水平，我局聘請了3名兼職教師，利用一個周時間進行業務和禮儀表方面的培訓，并給統一服裝，同時，給大廳配備業務素質高、工作經驗足的老稅干親臨指導，手把手的傳授，目前四名干部均能熟練辦理各類涉稅業務。

三、加大硬件投入力度。針對辦稅廳硬件涉施陳舊和殘缺不全等問題，我局由主要領導帶隊，相關領導和部門負責人組的檢查組，深入轄區各辦稅廳親自察看，一一登記，全面配齊。

四、加大明查暗訪力度。7月下旬以來，針對行風測評和重點評議工作的新要求，召開了全縣地稅系統行風測評和重點評議工作動員布署大會，制定了實施方案。縣局主要領導和分管領導不定期深入基層，明查暗訪，每到一處廣泛聽取鄉鎮黨委領導、人大、政協委員、納稅人的意見建議，發放“行風重點評議意見函”134份，公開發放“致人大代表、政協委員、行風監督員和納稅人的公開信”300余份。對收集的意見建議由負責落實的部門和責任人在一定范圍內進行回函，并做好落

實中存在的問題進行跟蹤檢查。

通過本次效能監察，我局進一步認識到工作中存在的差距和不足。對提出的問題要分析原因，查找癥結，不斷加強我局行政效能建設工作。

二〇一一年八月二十二日

第三篇：機電部效能監察整改落實情況報告

機電部效能監察整改落實情況報告

一、檢查情況說明

xx年xx月xx日，公司效能監察小組對機電部安全隱患治理閉環管理開展效能監察，重點監察公司第一季度機電運輸質量標準化驗收及第一季度機電運輸安全專項檢查的復查情況。通過檢查，機電部安全隱患閉環管理暴露出一些問題，效能監察小組針對查出問題提出監察建議、整改意見。

二、發現的主要問題及原因分析

1.各礦井上報的安全隱患整改方案缺失；

2.各礦井安全隱患整改情況檢查后，未編寫復查情況報告，安全隱患治理閉環管理不完善。

三、針對發現的問題提出的監察建議

1.認真學習機電管理辦法，分清責任，提高認識，夯實基礎工作，規范本部門監督管理職能；

2.梳理本1-6月各項機電運輸安全檢查的問題，要求礦井制定整改方案，落實整改責任人，限定整改期限；

3.機電部按整改期限及時跟蹤落實完成情況，并編寫復查報告，完善安全隱患治理閉環管理。

四、整改落實情況匯報

1.各礦井上報的安全隱患整改方案缺失。針對此項問題，機電部指定專人負責聯系各礦井，要求按檢查時間再報一份安全隱患整改方案，并分類存檔。

責任人：xxx

整改期限：xx年xx月xx日

2.各礦井安全隱患整改情況檢查后，未編寫復查情況報告，安全隱患治理閉環管理不完善。針對此項問題，機電部安排專人到個礦井復查安全隱患治理情況，并填寫復查情況，由礦井領導簽字確認。

責任人：xxx

整改期限：xx年xx月xx日

五、取得的成效

通過認真學習機電管理辦法，提高了認識，明確了責任，對缺失的檔案、記錄及時補充完善；同時，也完善了本部門對于安全隱患整改的閉環管理。

機電部

xx年xx月xx日

第四篇：效能監察整改落實情況報告

安環部效能監察整改落實情況報告

一、檢查情況說明

2015年10月23日，公司效能監察小組對公司安全環保管理工作進行了專項監察，重點監察15年1-10月份公司在生產經營管理過程中安全環保管理情況。通過檢查，安環部安全環保管理暴露出一些問題，效能監察小組針對查出問題提出監察建議、整改意見。

二、發現的主要問題及原因分析

工作的精細度還不夠、考核的力度還不大、管理的措施等方面仍有不足，待進一步完善。

1、事故處理情況按“四不放過”的原則處理后，曝光范圍不夠。

2、在勞務派遣工的安全管理方面仍有些粗放。

3、危險源點檢查中，責任部門自檢情況，作業安全督查時的巡查記錄沒有留存。

4、違章處罰力度不夠。

5、職工安全教育培訓未對基層班組進行專項指導。

6、有限空間作業方面、交叉作業方面、現場作業方面、安全環保培訓方面、勞保品配置方面等都不同程度地存在著有待進一步加強的問題。

7、車間（班組）安全環保學習、臺賬等均存在不健全不完善情況。

三、針對發現的問題提出的監察建議

1、事故處理情況及結果要在公司內網發布，進一步曝光，加強警示。

2、進一步加強勞務派遣工的安全管理。

3、安環隱患排查出來的問題要聯系相關部門及時落實整改。

4、加強危險場所有限空間的管理及接電、動火管理。外來施工單位、協力公司動火、接電要到安環科做好登記。

5、作業安全督查要建立巡查登記電子臺賬。

6、安全環保違章處罰力度加大，特別是勞保品穿戴等方面的督查，利用公司門口電子顯示屏開辟違章曝光欄。

7、及時修訂安全生產事故應急預案。

8、加強指導班組自主開展安全環保教育培訓工作，提高對安全崗位操作教育培訓的針對性和有效性，并將安全環保學習內容列入班組學習進行考核。

9、針對設備老化、有限空間作業、交叉作業、現場作業方面存在的問題，安環部門牽頭，會同生產部門及時制訂整改措施，落實到人，并限時整改。

10、針對安全環保培訓方面問題，安環技術部結合基層實際需要，有針對性地制訂安全培訓計劃。

11、針對勞保品配置問題，安環技術部牽頭，與商務部調研落實。

四、整改落實情況匯報

安環技術部針對監察建議，進行了深入的分析與研究，深感管理經驗和專業知識的嚴重不足。對公司監察小組提出的所有建議進行細化分解，分人、分崗位要求認真落實，具體落實情況如下：

1、事故處理通報：事故處理情況及結果要在公司內網發布，進一步曝光，加強警示。

2、進一步加強勞務派遣工的安全管理：人力勞務派遣工納入本公司同樣進行安全管理。

3、安環隱患排查出來的問題：聯系相關部門及時落實整改，并跟蹤整改落實情況進行銷案公布。

4、加強危險場所安全管理：危險作業要實行作業票制度，例如: 有限空間的管理及接電、動火管理。外來施工單位、協力公司動火、接電要到安環科做好登記。

5、作業安全督查: 建立巡查登記電子臺賬。

6、加大“三違”處罰力度：安全環保違章處罰力度加大，特別是勞保品穿戴等方面的督查，利用公司門口電子顯示屏開辟違章曝光欄。

7、及時修訂安全生產事故應急預案：安全生產事故綜合及專項應急預案按國家要求每三年修訂一次，并進行專家評審報安監局備案。

8、基層安全教育培訓：加強指導班組自主開展安全環保教育培訓工作，提高對安全崗位操作教育培訓的針對性和有效性，并將安全環保學習內容列入班組學習進行考核。

9、現場存在的問題整改：針對設備老化、有限空間作業、交叉作業、現場作業方面存在的問題，安環技術部門牽頭，會同生產部門及時制訂整改措施，落實到人，并限時整改。

10、制訂安全培訓計劃：針對安全環保培訓方面問題，安環部結合基層實際需要，有針對性地制訂安全培訓計劃。

11、勞動保護方面：針對勞保品配置問題，安環部牽頭，與商務部調研落實。

五、取得的成效

通過本次效能監察，我部門進一步認識到了工作中存在的差距和不足。對提出的問題分析了原因，查找癥結，認真落實效能監察小組的建議，不斷加強安全環保效能建設工作，為公司的發展做貢獻。

第五篇：效能監察報告

鑫珠春公司內部市場化自查報告

按照焦煤紀發字【2011】8號“關于對內部市場化管理進行效能監察的通知”文件精神，鑫珠春公司積極行動，組織相關人員對鑫珠春內部市場化工作進行了自查。現將自查情況匯報如下：

一、完成的工作

按照《河南煤業化工集團2011年內部市場化項目建設實施意見》結合焦煤公司的要求，鑫珠春公司制定了2011年《鑫珠春公司內部市場化項目管理辦法》，成立了以張長明、余榮強為領導的領導小組，確定了市場化工作的指導思想，明確了2011年的工作目標，劃分了各成員的職責，為市場化工作的順利推進奠定了組織保障。

目前，鑫珠春公司共有13個基層區隊和所有機關科室進入了市場化運行，市場覆蓋面到100%，且各單位運行體系完善，制度健全，運行機制規范合理。

為了保證鑫珠春公司2011年市場化運行目標的順利實現，確立了15項重點建設項目，明確了項目建設內容、目標、責任人和時間進度，制訂了相應的保障措施，確保建設項目按期完成。

制訂了2011年內部市場化考核辦法，并每月按照考評標準對各基層單位進行考評，按照考評結果嚴格兌現獎罰，同時對考評結果進行公示，利用“展示臺”和 “加油站”的特殊作用，鼓勵先進鞭策后進，大大加快了內部市場化建設進程。

嚴格按照標桿礦井要求的內容運行，完善了基礎管理資料，特別是三大標準和流程的修訂，加強了區隊的基礎管理；建立了覆蓋方方面面的定

額價格體系，保證了市場結算核算的正常運行；完成了各級市場主體的構建，實現了四級主體三級核算；建立了各類專業市場，市場之間相互協作，規范運行。

針對2010年項目驗收中，驗收組提出的問題，我們歸納整理了9條，并針對存在的問題制定了整改措施，明確了整改責任人和整改期限，對相關問題及時進行整改。

二、存在的問題及整改措施

鑫珠春公司內部市場化工作存在的問題：

1、內部市場化信息系統存在缺陷，由于系統開發的原因，目前系統中定額應用不能自動結算，班組核算不能通過系統自動結算。針對這一問題，我們已經與開發商結合，正在對系統進行升級開發，爭取彌補缺陷。

2、缺少一項河南煤化集團認可的內部市場化管理創新，由于去年上報河南煤化的管理創新不被認可為市場化方面的管理創新，今年的管理創新工作還沒有開始評審，造成了缺項。目前已組織了市場化方面的管理創新5項，積極申報評審。

3、各專業市場的運行不同程度存在問題，主要體現在制度需要進一步完善，各類指標需要進一步細化，考核機制需進一步落實。目前幾大專業市場已列入公司重點項目建設中，近期內有望完善運行體系。

4、資料的總結提煉工作尚需進一步加強，經濟運行分析、經濟技術檔案的收集整理，盡管已取得了一定的成績，但是對定量、投入產出等方面的分析還有欠缺，需要在日常工作中加強基礎數據的收集和整理，用實際發生的數量進行比較，形成實物量的分析。通過培訓學習，提升工作人

員的綜合素質，提高文字表達能力。