第一篇：上饒市信州區人民法院2018年部門預算

上饒市信州區人民法院2018年部門預算

目 錄

第一部分

信州區人民法院概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 信州區人民法院2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

二、2018年“三公”經費預算情況說明 第三部分 信州區人民法院2018年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》 第四部分

名詞解釋

第一部分

信州區人民法院概況

一、部門主要職責

江西省上饒市信州區人民法院是國家審判機關,對信州區人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作。其主要職責是：依法審判第一審刑事、民事、行政案件和上級法院指定審判的案件；依法按照審判監督程序審理當事人提出的申訴、申請再審；依法執行和協調已發生法律效力的判決、裁定和委托執行的案件以及國家行政機關依法申請執行的案件等。

二、部門基本情況

信州區人民法院共有預算單位一個，編制人數104人，其中：行政編制92人、全部補助事業編制12人;實有人數129人，其中：在職人數96人，包括行政人員85人、全部補助事業人員11人；離休人員1人；退休人員32人。

第二部分

信州區人民法院2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2018年信州區人民法院收入預算總額為5244.39萬元，其中：財政撥款收入2860.62萬元，上年結轉2383.77萬元，較上年增長39.38%。

（二）支出預算情況

2018年信州區人民法院支出預算總額為5244.39萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出3010.33萬元，較上年增長25.75%，包括工資福利支出2169.00萬元、商品和服務支出791.66萬元、對個人和家庭的補助49.67萬元；項目支出2233.36萬元，較上年增長63.15%，包括商品和服務支出1501.17萬元；其他資本性支出732.29萬元，較上年減少11.24%。

按支出功能科目劃分：公共安全支出5244.39萬元，較上年增長39.38%。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出2169.00萬元，較上年增長77.4%；商品服務支出2292.83萬元，較上年增長103.83%；對個人和家庭的補助49.67萬元，較上年減少91.58%；其他資本性支出732.29萬元，較上年減11.24%。

（三）財政撥款支出情況

2018年信州區人民法院財政撥款支出預算總額為2860.62萬元。具體支出情況為：公共安全支出2860,62萬元。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2018年部門機關運行費預算 755.77 萬元，比2017年預算增加49.78 萬元，增長7.05 %。按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2018年部門所屬各單位政府采購總額 732.29 萬元，其中：政府采購貨物預算 732.29 萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截至2017年8月31日，部門共有車輛18輛，其中，執法執勤用車18輛。

2018年部門預算未作車輛和單位價值200萬元以上大型設備購置安排。

（八）績效目標設置情況

2018年部門預算中沒有200萬以上、需績效評審的項目。

二、2018年“三公”經費預算情況說明

2018年信州區人民法院 “三公”經費一般公共預算安排22.87萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平主要原因是：預算未安排支出。

公務接待費0萬元，比上年減少50萬元，主要原因是：上年結余可用，規范管理。公務用車運行維護費22.87萬元，比上年減少42.11萬元，主要原因是：上年結余可用，厲行節約。

公務用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是：預算未安排支出。

第三部分

信州區人民法院2018年部門預算表 八張表（詳見附表）

第四部分

名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2018年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2017年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

2040501：一般公共預算支出-法院-行政運行，反映法院的基本支出；

2040502：一般公共預算支出-法院-一般行政管理事務，反映法院未單獨設置項級科目的其他項目支出；

2040503：一般公共預算支出-法院-機關服務，反映法院機關后勤服務中心事業單位支出；

2040504：一般公共預算支出-法院-案件審判，反映法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出；

2040505：一般公共預算支出-法院-案件執行，反映法院對刑事、民事、行政、涉外等案件執行活動和非訴執行活動的支出；

2040506：一般公共預算支出-法院-“兩庭”建設，反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設維修和設備購置，以及審判庭安全監控設備購置及運行管理等支出；

2040550: 一般公共預算支出-法院-事業運行，反映法院所屬事業單位基本支出； 2040599：一般公共預算支出-法院-其他法院支出，反映上述項目以外其他用于法院方面的支出。

第二篇：2017年新津人民法院部門預算

2017

新津縣人民法 2017年部門預算情況說明

第一部份 新津縣人民法院單位概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

1、【審判職能】依法審判法律規定由本級人民法院管轄的第一審刑事、民事、行政案件；受理不服本院已經發生法律效力的判決、裁定的申訴和申請再審案件以及本院審判委員 會討論決定的再審案件；接受上級法院指令再審和交辦的案件。

2、【司法執行權、司法決定權】依法行使司法執行權和司法決定權。

3、【司法建議】對案件審理中發現的問題提出司法建議。

聘用人員55人。

（三）2017年重點工作

2017年，新津法院將深入學習黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會精神和總書記系列重要講話精神，認真貫徹“四個全面”戰略布局，全面落實省委十屆八次、九次全會和市委十二屆七次、八次、九次全會精神，按照縣委總體思路，以“司法軟實力建設”為主線，狠抓司法辦案，深化改革創新，全力提升群眾滿意度、獲得感，為經濟社會發展營造一流的司法環境。重點做好以下工作：

堅持“四位一體”抓辦案，妥善審理民生領域各類案件，促進平安新津、和諧新津建設。縱深拓展“兩大服務”，積極參與社會基層治理，充分運用法治思維和司法智慧，勇擔當、善作為，營造一流司法環境。持續深化三大庭審改革，進一步促進試點向常態化運行轉化。以基本解決執行難為遵循，開展全面改革優化執行模式、全方位聯動加大執行威懾、全程監督強化執行管理，推動執行工作規范化、信息化、一體化“三全三化”運行為目標的執行改革。全面貫徹落實上級法院關于家事審判方式和工作機制改革工作各項要求，確立以“完善家事審判工作機制、創新家事案件審判模式、搭建家事糾紛化解平臺”為主基調的改革思路，形成“法官+法官助理主導，家事調查員＋家事調解員輔助”的家事糾紛調處模式。加強能力作風建設，（二）一般公共預算當年撥款結構情況

公共安全支出（類）支出1787.38萬元，占公共預算87%；社會保障和就業（類）支出124.27萬元，占公共預算6%。；醫療衛生與計劃生育（類）支出34.31 萬元，占1.7%；住房保障支出（類）108.6萬元，占5.3%。

（三）公共預算當年撥款具體使用情況

1、公共安全（類）法院（款）行政運行（項）預算數為941.33萬元，比2016年預算數1139.09萬元減少197.76萬元，下降17.36%，變動的主要原因是：人員調動及機關事業養老保險改革帶來的支出結構變動。

2、公共安全（類）法院（款）其他法院支出（項）預算數846萬元，比2016年預算數611萬元增加235萬元，增長27.8%，變動的主要原因是：信息化建設及檔案數字化建議等。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）預算數88.76萬元，2017年新增支出項目，變動的主要原因是機關事業養老保險改革帶來的支出結構變動。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）預算數為35.51萬元，2017 年新增支出項目，變動的主要原因是機關事業養老保險改革帶來的支出結構變動。

5、公共安全（類）法院（款）醫療衛生與計劃生育（項）

3、新津縣人民法院核定車輛編制19輛，目前實際車車保有量為19輛。2017年公務用車購置及運行維護預算經費為60萬元, 較2016年預算數減少20萬元，下降25%。變動的主要原因是行政參公單位車改以后，暫停一般公務用車購置，同時一般公務用車及執法執勤用車數量大幅減少，車輛運行維護費下降；事業單位停止安排一般公務用車購置。

2017年未安排公務用車購置預算。

2017年安排公務用車運行維護費60萬元。用于19輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出。

五、2017年政府性基金預算支出情況的說明

新津縣人民法院2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、2017年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，新津縣人民法院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算當年財政撥款收入；支出包括：公共安全公安支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。新津縣人民法院2017年收支總預算2054.56萬元，比2016年預算數1750.09萬元增加304.47萬元，增長14.82%，變動的主要原因是人員增加、工資調整、司法專項經費預留增加等因素。

七、2017年收入預算情況說明

新津縣人民法院2017年收入預算2054.56萬元，其中：一

開展非獨立核算經營活動取得的收入。如:（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是（收入類型）等。

6.年初結轉和結余：指以前尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

7.公共安全支出（類）法院支出（款）行政運行（項）：指反映行政單位的基本支出。

8.公共安全支出（類）法院支出（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

9.公共安全支出（類）法院支出（款）案件訴訟（項）：指反映受理行政、民事、刑事、涉外等案件審判活動的支出。

10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位養老保險續費支出（項）反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源部、財政部規定的基本工資和津

18.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部份 2017年部門預算表見附件

第三篇：銅鼓人民法院2018年部門預算

銅鼓縣人民法院2018年部門預算

目 錄

第一部分 銅鼓縣人民法院概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 銅鼓縣人民法院2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

二、2018年“三公”經費預算情況說明 第三部分 銅鼓縣人民法院2018年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表五、一般公共預算支出表六、一般公共預算基本支出表七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表 第四部分 名詞解釋

銅鼓縣人民法院2018年部門預算情況說明

第一部分 銅鼓縣人民法院概況

一、部門主要職責

縣人民法院是國家審判機關，在縣委的領導和中級人民法院的監督指導下依法履行審判職能，對縣人民代表大會及其常務委員負責并報告工作，其主要職責是：

1、依法審判一審刑事、民事、民商和行政案件。

2、依法按照審判監督程序審理當事人提出的申請、申請再審和人民檢察院提出抗訴的刑事、民事、民商事和行政案件。

3、執行已經發生法律效力的判決、裁定、調解未履行的以及國家行政機關依法申請執行的案件和委托執行的案件、支付令案件。

4、司法行政、司法技術鑒定、評估和拍賣的委托等各項行政綜合工作。

5、負責全院的案件立案、信訪接待工作。

二、部門基本情況

2018年銅鼓縣人民法院共有預算單位1個；編制人數55人，其中行政編53人，事業編2人；在職人員52人，其中行政編51人，事業編1人，退休人員14人。

第二部分 銅鼓縣人民法院2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況 2018年銅鼓縣人民法院收入預算總額為722.73萬元，較上年增加50萬元，其中：財政撥款收入722.73萬元，較上年增加50萬元；上年結轉收入886.32萬元。增加了伙食補助和績效補貼，比上年有所增加。

（二）支出預算情況

2018年銅鼓縣人民法院支出預算總額為722.73萬元，增加了伙食補助和績效補貼，比上年有所增加。其中：按支出項目類別劃分：基本支出709.33萬元，較上年預算安排增加95萬元，包括工資福利支出505.6萬元，商品服務支出160.2萬元，對個人和家庭的補助支出43.53萬元。項目支出13.40萬元。

按支出功能科目劃分：法院行政運行722.73萬元，較上年預算安排增長50萬元；

按支出經濟分類劃分：工資福利支出505.6萬元，較上年預算安排增加52.83萬元，商品服務支出160.2萬元，較上年預算安排增加34萬元，對個人和家庭的補助支出43.53萬元，較上年預算安排增加8.4萬元。項目支出13.40萬元，較上年預算減少45萬。

（三）財政撥款支出情況

2017年銅鼓縣人民法院財政撥款支出預算722.73萬元，較上年預算安排增長50萬元。按支出功能科目劃分：法院行政運行722.73萬元，較上年預算安排增長50萬元；

按支出經濟分類劃分：工資福利支出505.6萬元，較上年預算安排增加52.83萬元，商品服務支出160.2萬元，較上年預算安排增加34萬元，對個人和家庭的補助支出43.53萬元，較上年預算安排減少8.4萬元。項目支出13.40萬元，較上年預算減少45萬。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2017年機關運行經費財政撥款預算722.73萬元，較上年預算安排增長50萬元，主要原因是工資福利支出較上年增加所致。

（六）政府采購情況

無

二、2018年“三公”經費預算情況說明

2018年銅鼓縣人民法院“三公”經費年初預算安排21萬元，其中：

因公出國（境）費0萬元。

公務接待費10萬元，比上年增減少0萬元，主要原因是：各單位嚴格貫徹厲行節約相關規定，從嚴控制公務接待支出。

公務用車購置及運行維護費11萬元，比上年增減少0萬元，主要原因是：2017年公車改革后，公務用車運行經費保持原狀。

第三部分 銅鼓縣人民法院2018年部門預算表 八張表（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

法院行政運行：用于養老保險、基本工資、津貼、公積金等工資福利支出；用于機關單位及下屬事業單位公用基本開支。

行政事業單位離退休歸口管理的行政單位離退休：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

人民陪審、司法救助支出：項目支出。

第四篇：葛洲壩人民法院14部門預算公開

葛洲壩人民法院2014部門預算公開

一、部門主要職能

葛洲壩人民法院行使基層人民法院職權，依法管轄葛洲壩城區內的刑事、民事、行政及執行等各類一審案件。

二、部門所屬預算單位構成 我院有10個內設機構，即刑事審判庭、民事審判庭、行政審判庭、審判監督庭、執行庭、司法警察大隊、立案庭、審判管理辦公室、辦公室、政治處。

三、2014年部門主要工作任務及目標

（一）主要工作任務：

1、全力服務大局，優化司法環境：堅持服務全市中心工作；堅持促進企業健康發展；堅持參與社會管理創新；堅持保障群眾合法權益。

2、突出執法辦案，依法履行職能：

3、加強刑事審判，維護社會穩定；

4、加強民商事審判，著力保障民生；

5、加強行政審判，促進依法行政；

6、加強執行工作，破解執行難題；

7、強化審判管理，提升辦案質效；

8、落實改革要求，促進司法公正：依法有序推動改革；大力推進司法公開；完善涉訴信訪工作機制。

（二）工作目標：

緊緊圍繞司法為民公正司法工作主線和“審判公開建設年”活動，著力服務發展大局，突出執法辦案，促進司法改革，為宜昌加快現代化特大城市建設作出新的更大的貢獻。

四、2014年部門預算情況

（一）2014年部門預算收支分析

預算收入

1、財政預算內撥款萬元；

2、訴訟費收入80萬元;

3、上年結余：非稅收入結轉萬元。2014年預算收入總計萬元。

預算支出

1、基本支出 萬元。

（1）人員經費萬元，其中工資及津貼萬元、公務員年終一次性獎金萬元、社會保障

繳費萬元。

（2）對個人和家庭補助支出萬元，其中退休費用萬元、住房公積金萬元、住房補貼萬元、傷殘保健金萬、元獨生子女費萬元。

（3）商品和服務支出萬元。其中日常公用支出48萬元、公務用車運行維護費萬元、工會經費萬元、福利費萬元、通訊費萬元。

2、項目經費萬元。

（1）辦案經費萬元。其中辦案差旅費50萬元、交通費50萬元、人民陪審員費用5萬元、郵寄電話費5萬元、其他辦案費用萬元。

一是我院的案件數量逐年上升，今年我院案件數量已達到1571件,比去年同期增加了40%,由于葛洲壩城區存在外營點多、勞動爭議案多等諸多特殊性，出差較頻繁，案件送達，調查等大都分部在外省及國外，因此辦案差旅費、交通費、郵寄電話通訊費較多。二是我院有人民陪審員10名，其中專職陪審員1名，每年要進行經常性的陪審員培訓及開會3-4次，學習新的法規條款。三是因案件開庭需要,2014年聘請書記員5名，需勞務費10多萬元。

（2）專業會議、培訓、宣傳經費10萬元。一是培訓費用。根據上級文件精神，法官及法警每年必須在省法院參加為期7天的培訓，我院有法官30名，法警6名，共計36人,需培訓費5萬元。二是宣傳費用。2014年我院預計宣傳費5萬元，其中在報刊、電視臺進行宣傳及開設法制宣傳欄1萬元、訂購與宣傳審判工作有關的雜志、報刊等3萬元、我院內部發行的《葛洲壩審判》刊物需印刷費等1萬元。

（3）湖北省法院系統網站系統服務費萬元：一是法院生效裁判文書上網工作，需支付該網站使用年費萬元。二是全市法院統一采用的南京通達海法院信息管理系統，每年需技術服務費1萬元。

(4)安檢設備維修費萬元。根據省法院要求，我院于2011年4月安裝了安檢設備（X光機和安檢門），設備保質期兩面年，現已到期。為確保安檢設備正常運行，充分發揮設備使用效率，省法院報經省財政廳同意（省政府采購

計劃下達函[2013]747號），并確定了安檢設備售后供應商。每年需維護保養費2000元。

（5）印刷費16萬元。隨著各類案件的不斷增加，我院需大量的法律文書制作、印刷費用，預計2014年各類法律文書印刷費用16萬元。

（6）書記員勞務費萬元。為了審判工作需要，我院聘用開庭書記員3名，通過市人事局與宜昌市盛力人力資源服務有限公司簽訂勞務合同，每年支付工資萬元、社保費萬元、服務費萬元，合計約7萬元。另外，書記員開庭加班費每人每月500元，3人每年需萬元；培訓費萬元，合計萬元。

（7）不可預見費約萬元。2014年我院運轉類項目約萬元，按照市財政預算編報口徑，我院可按不超過運轉類項目的5%安排不可預見費，因此，我院2014年不可預見費約萬元。

（8）科技法庭建設費100萬元?！盎ヂ摶ネ?、信息共享”是科技法庭實現遠程提訊、遠程提審、遠程質證和庭審管理等需求的前提條件，根據省

法院要求，2014年我院需建設2套管理系統，共需經費100萬元。以上這篇關于葛洲壩人民法院2014部門預算公開為您介紹到這里，希望它對您有幫助。如果您喜歡這篇文章，請分享給您的好友。關于更多地區經濟工作新聞盡在：經濟工作

第五篇：江西省上饒市人民檢察院2018年部門

江西省上饒市人民檢察院2018年部門

預算編制說明

目 錄

第一部分

江西省上饒市人民檢察院概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分

江西省上饒市人民檢察院2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

二、2018年“三公”經費預算情況說明

第三部分

江西省上饒市人民檢察院2018年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》 第四部分

名詞解釋

第一部分

江西省上饒市人民檢察院概況

一、部門主要職責

（一）領導下級人民檢察院的工作。貫徹執行上級人民檢察院確定的檢察工作方針，部署檢察工作任務。

（二）對叛國案、分裂國家案以及嚴重破壞國家的政策、法律、法令、政令統一實施的重大犯罪案件，依法行使檢察權。對全市重大刑事案件依法審查批準逮捕、決定逮捕、提起公訴；領導下級人民檢察院開展對刑事犯罪案件審查批準逮捕、決定逮捕、提起公訴工作。

（三）對全市各級人民法院確有錯誤的判決和裁定，依法提出抗訴。對下級人民檢察院在行使檢察權中作出的決定進行審查，糾正錯誤決定。

（四）受理單位和個人的報案、控告、申訴、舉報以及犯罪嫌疑人的自首，辦理檢察機關刑事賠償事項，并領導全市檢察機關的舉報工作。

（五）負責其他應當由市人民檢察院承辦的事項。

二、部門基本情況。上饒市人民檢察院共有預算單位1個，包括市院本級。編制人數120人，其中：行政編制109人、工勤編11人；實有人數171人，其中：在職人數113人，包括行政人員102人、工勤人員11人。離休人員3人；退休人員44人。

第二部分 江西省上饒市人民檢察院2018年部門預算情況

說明

一、2018年部門預算收支情況說明(一)收入預算情況

2018年上饒市人民檢察院收入預算總額為2524.62萬元，其中：年初預算數1740.8萬元，占收入預算總額的68.95%，較上年預算安排持平;財政撥款結轉（結余）收入783.82萬元,占收入預算總額的31.05%。

（二）支出預算情況

2018年上饒市人民檢察院支出預算總額為2524.62萬元。其中：年初預算數1740.8萬元，上年結轉783.82萬元。按支出項目類別劃分：基本支出2143.5萬元，基本支出2143.5萬元，包括工資福利支出1682.68萬元較去年增加了623.38萬元，增長了58.85%;、商品和服務支出366.55萬元增加了125.35萬元，增長了51.97%;對個人和家庭的補助94.27萬元減少了247.13萬元，減少了72.39%；項目支出381.12萬元，商品和服務支出243.22萬元、資本性支出137.9萬元，較上年增加了301.02萬元，增長了375.81%；

按支出功能科目劃分：公共安全支出2524.62萬元，其中行政運行2143.5萬元，較上年增加了501.6萬元，增長了30.55%，一般行政管理事務42.29萬元，較上年增加了42.29萬元，查辦和預防職務犯罪171.73萬元，較上年增加了20萬元，增長了114.39%；公訴和審判監督20萬元，較上年增加了20萬元；偵查監督20萬元，較上年增加了20萬元；其他檢察支出127.1萬元。較去年增加了127.1萬元；

按支出經濟分類劃分：工資福利支出1682.68萬元、商品和服務支出609.77萬元、對個人和家庭的補助94.27萬元、資本性支出137.9萬元。

(三)財政撥款支出情況

2018年上饒市人民檢察院財政撥款支出預算1740.8萬元，具體支出情況是：公共安全支出1740.8萬元。較去年增長18.8萬元，增長1.1%,基本持平。

（四）政府性基金情況

我院沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2018公用經費預算278.93萬元，較去年增加37.73萬元，增加15.64%。其中：水電費30.51萬元，差旅費8.5萬元，因公出國（境）10.00萬元，公務接待50萬元，福利費19.8萬元，公務用車運行維護費57.2萬元，其他交通費用90萬元，工會經費17萬元，物業管理費3.52萬元。

（六）政府采購情況

2018年部門所屬各單位政府采購總額57.2萬元，政府采購服務預算57.2萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截至2017年8月31日，部門共有車輛22輛，執法執勤用車22輛。

2018年部門預算未作車輛和單位價值200萬元以上大型設備購置安排。

（八）績效目標設置情況

2018年部門預算中沒有200萬以上、需績效評審的項目。

二、2018年“三公”經費預算情況說明

2018年江西省上饒市人民檢察院“三公”經費一般公共預算安排117.2萬元，其中：

因公出國（境）費10萬元，與上年持平

公務接待費50萬元，比上年減少15萬元，主要原因是公務接待減少。

公務用車運行維護費57.2萬元，比上年減少13.8萬元，主要原因是公務用車加油、維修費降低。

第三部分

江西省上饒市人民檢察院2018年部門預算

表

八張表（詳見附表）

第三部分

名詞解釋

（一）基本支出：基本支出預算是部門支出預算的組成部分，是行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的基本支出計劃，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

（二）公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

（三）醫療衛生與計劃生育支出：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（六）商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等均在本科目反映）。

（七）對個人和家庭的補助：反映政府用于個人和家庭的補助支出。