第一篇：8記錄表單新

馬鞍山寅春食品有限公司 記錄表單

編號：YCSP/JL-01~47-2018 版本號：01 編制： 2018年05月01日發布 2018年05月05日實施

審核： 批準： 分發號：YCSP/JL-01-1 清單目錄

文件發放、回收記錄 YCSP/JL-01-2018 2 文件借閱、復制記錄 YCSP/JL-02-2018 2 受控文件清單 YCSP/JL-03-2018 2 外來文件登記一覽表 YCSP/JL-04-2018 2 文件更改、作廢申請單 YCSP/JL-05-2018 2 員工登記表 YCSP/JL-06-2018 2 職工健康檔案 YCSP/JL-07-2018 2 培訓記錄表 YCSP/JL-08-2018 2 會議記錄 YCSP/JL-09-2018 2 設施驗收/報廢單 YCSP/JL-10-2018 2 生產設備臺帳 YCSP/JL-11-2018 2 設施日常保養項目表 YCSP/JL-12-2018 2 設施檢修計劃 YCSP/JL-13-2018 2 生產設施檢修單 YCSP/JL-14-2018 2 定單確認表 YCSP/JL-15-2018 2 供方評定記錄表 YCSP/JL-16-2018 2 合格供方名錄 YCSP/JL-17-2018 2 采購計劃 YCSP/JL-18-2018 2 衛生檢查表 YCSP/JL-19-2018 2 廠區環境清潔衛生狀況自查記錄 YCSP/JL-20-2018 2 車間環境衛生每日檢查表 YCSP/JL-21-2018 2 領料單 YCSP/JL-22-2018 2 物料標識卡 YCSP/JL-23-2018 2 物資收發卡 YCSP/JL-24-2018 2 測量監控設備臺帳 YCSP/JL-25-2018 2 計量校準計劃 YCSP/JL-26-2018 2 顧客滿意程度調查表 YCSP/JL-27-2018 2 過程檢測記錄表 YCSP/JL-28-2018 2 不合格品報告 YCSP/JL-29-2018 3 不合格產品召回、隔離記錄表 YCSP/JL-30-2018 2 回收食品、食品生產廢棄物登記銷毀記錄 YCSP/JL-31-2018 2 工序自檢記錄 YCSP/JL-32-2018 2 消毒記錄 YCSP/JL-33-2018 2 不合格產品召回、隔離記錄 YCSP/JL-34-2018 2 食品安全自查記錄表 YCSP/JL-35-2018 2 留樣登記臺帳 YCSP/JL-36-2018 2 排查食品安全風險隱患記錄 YCSP/JL-37-2018 2 原輔料、包裝材料進貨檢驗記錄 YCSP/JL-38-2018 2 入庫/出庫登記臺帳 YCSP/JL-39-2018 2 配料記錄表 YCSP/JL-40-2018 2 煮制作業記錄表 YCSP/JL-41-2018 2 包裝作業記錄表 YCSP/JL-42-2018 2 成品出、入庫記錄 YCSP/JL-43-2018 2 產品銷售臺帳 YCSP/JL-44-2018 2 出廠檢驗報告 YCSP/JL-45-2018 2 出廠檢驗報告原始記錄 YCSP/JL-46-2018 2

文件發放、回收記錄 編號： YCSP/JL-01-2018 發

日

期放(回收)記錄 分序版編號 發文件名稱 號 本 部門 簽(回)收記錄人：

份數

號

文件借閱、復制記錄 編號：YCSP/JL-02-2018 時文件名稱 編號 版受控借閱、復簽名 歸還間

本 狀態 制份數 時間

部門：

編號：YCSP/JL-03-2018

序號 文件名稱 編號 版本 備注 編制： 審批： 受控文件清單

外來文件登記一覽表 編號: YCSP/JL-04-2018

日期 文件名稱 編號 份數 頁數 審核人

文件更改、作廢申請單 編號: YCSP/JL-05-2018 序號: 文件名稱 編號 版本 更改位置及原因: 更改后內容: 受此影響引起的其他更改文件名稱: 申請人: 日期: 所在部門意見: 簽名: 日期: 審批部門意見: 簽名: 日期:

員工登記表 編號：YCSP/JL-06-2018 序姓名

職務 性別 民學歷 專業（特長）出生年月 號

族 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

職工健康檔案 編號: YCSP/JL-07-2018

序 姓 名 崗 位 體檢時間 有效期 健康證編號 體檢結果 備注號

培訓記錄表

編號: YCSP/JL-08-2018 序號: 時間: 培訓題目: 培訓教師: 地點: 培訓方式: 參加培訓人員名單(共

人):

培訓內容摘要: 考核方式及成績: 考核合格率: 備注:

會議記錄 編號: YCSP/JL-09-2018 日期 地點 人數 會議主持人 會議內容：

參加會議人員 會議記錄：

設施驗收單

編號: YCSP/JL-10-2018 序號: 設施名稱 出廠編號 顏色(規格)價 格 生產廠家 進廠日期 主要技術參數: 隨機附件及數量: 隨機資料: 設施安裝調試情況: 設施驗收結論: 參加驗收人員: 備注: 使用部門簽名: 日期:

生產設備臺帳 編號: YCSP/JL-11-2018 序編 設施名稱 價格 起用 使用 放置 備注 號 號 規格 日期 部門 地編制: 日期:

點

設施日常保養項目表

編號：YCSP/JL-12-2018 設施名稱: 設施編號: 使用部門: 保養人: 月: 保養項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

異常 情況 記錄 備注 注：保養后，用“∨”表示日保，“△” 表示周保，“○” 表示月保，“×”表示有異常情況，應在“異常情況記錄”欄予以記錄。設施檢修計劃

編號：YCSP/JL-13-2018 執行部門：

檢

修序號：

序號 設施編號 設施名稱 檢 修 內 容 檢修時間編制: 日期: 批準: 日期:

人

生產設施檢修單 編號: YCSP/JL-14-2018 設施使用部門: 序號: 設施名稱 設施編號 顏色(規格)檢修申請人 故障發生時間和現象: 檢修記錄: 檢修人: 時備注:

間:

驗收記錄:

驗收人:

時間: 定單確認表

編號: YCSP/JL-15-2018 序號: 顧客名稱: 合同日期

交付日期

顧客對產品技術要求、質量要求及其他要求： 評審結論（對書面評審的產品要求，應注明評審表編號：）： 承辦

人

簽

名日期： 顧客確認： 聯系人：地址 ： 電話： 傳真： 郵編： 日期： 備注： 1.本表僅用于對口頭定單的記錄、確認，對常規產品的老客戶可視同合同執行； 2.對于有特殊產品要求的顧客，必須對產品要求進行評審、填寫“產品要求評審表”，并正式簽定合同； 3.顧客確認可采取多種方式，如對方加蓋公章的回函、傳真，或對有多年業

： 務往來的老客戶記錄其定貨人姓名等方式。

供方評定記錄表

編號: YCSP/JL-16-2018 序號: 供方名稱 地址 電話傳真 聯系人 本公司主要的采購產品：

供方簡介、環保意識及質量能力評價（附調查報告或體系認證證書及供方或其顧客提供的采購人簽名： 日期： 首次供貨樣品檢測結果及結論（是否小批供貨）： 生簽名： 日期： 評定結論（是否列入合格供方名錄）主管簽名： 日期： 年度復評記錄 年度 是否繼續列入合格供方名錄 批準 時間 年度 是否繼續列入合格供方名錄 批準 時間 年度 是否繼續列入合格供方名錄 批準 時間

其他證明資料共

頁）：

產部經理簽名：

日期： 環境狀況：

合格供方名錄 編號:

編制：

批準: 日期： YCSP/JL-17-2018 序供方名稱 產品名稱及類別 首次列入 評定表 年度復評 號 日期 序號 結果

___月采購計劃 編號: YCSP/JL-18-2018 序號: 序 采購物品 規格 計劃 實購 計劃到貨

實際到貨 備注 號 名稱 數量 數量 日期 日期 編制： 批準：

月 日衛生檢查表

編號: YCSP/JL-19-2018 檢查項目 檢查結果 備注 加工人員身體 □好

□差 及精神狀態 化妝品、首飾 □無 □有 上 皮膚病、割傷、感冒 □無 □有 崗 前 指甲、頭發 □好 □差 衛 工作服、著裝 □好 □差 生 洗手、消毒 □有 □無 其他攜帶物 □無 □有 加工人員 □好 □差 天棚燈罩 □好 □差 排水溝 □好 □差 廢棄物排放 □好 □差 加 地面墻面 □好 □差 工 中 生產設備 □好 □差 衛 加工用器具 □好 □差 生 操作臺 □好 □差 供水管道狀況 □好 □差 計量稱 □好 □差 防蟲、防鼠 □好 □差 供、排水管道 □好 □差 廢棄物排放 □好 □差 加 工 地面墻面 □好 □差 后 手推車 □好 □差 整 理 操作臺

□好 □差 計量稱 □好 □差 檢查人/日期： 復核人/日期：

廠區環境清潔衛生狀況自查記錄 編號: YCSP/JL-20-2018 序號: 日 期 檢查區域 衛生負責人 檢查情況 檢查周期 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周

車間環境衛生每日檢查表 編號: YCSP/JL-21-2018 時間201 年 月 日～201 年 月 日 結果 序號 確認項目 確認部位 備注 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日 工作服、鞋是否干凈整齊 1 更衣室 照明燈紫外線燈是否正常 地面是否清潔 2 過道 出入門是否關閉、風淋門是否完好 照明燈、殺蟲燈是否正常 消毒液濃度是否正常 3 洗手消毒處 皂液、消毒液量是否充足 水龍頭、烘手設備是否正常 車間溫濕度及空調、除濕機是否正常 車間標識與實物是否完全統一 有毒有害物品是否標識和上鎖保存 各類生產表格有無及時填寫 生產垃圾有無及時分類和處理 4 生產車間 物品是否定位放置 生產中有無危險操作情況 厡輔材料存放是否合理

原料和成品、半成品是否分開放置 車間照明燈、殺菌燈是否正常 5 地面、墻面 是否破損、墻壁無死角、毛發異物 6 人員 首飾、胡須、頭發、指甲等個人衛生 7 其他 消防、防蟲等設施是否正常 8 檢查人 9 確認人 備注：該表所涉及項目每日生產前由領班確認，各工段生產員工負責具體事項的落實以確保車間的生產環境保持良好的運行狀態 結果表達方式如下：A-整齊、干凈 B－干凈 C-需進一步改進 休息用“/”表示

領料量

單

領料部門

: 編號：YCSP/JL-22-2018 序號 材料名稱 規格 單位 數

備領料人: 經手: 時間:

注

物料標識卡 編號：YCSP/JL-23-2018

品名 規格

數量 進廠日期 檢驗狀態 備注 倉庫保管員: 日期: 物料標識卡 編號：YCSP/JL-23-2018 品名 規格 數量 進廠日期 檢驗狀態 備注 倉庫保管員: 日期:

物資收發卡

編號：YCSP/JL-24-2018 倉庫保管員: 品名 規格 入庫數量 時間 出庫數量

領用人 時間 節存

測量監控設備臺帳 編號： YCSP/JL-25-2018 序設準機

構

號

號

日備編名稱及規格 首校 測量范圍 精度 備注 校準周期 校填表人：

期

計量設備校準計劃 編號： YCSP/JL-26-2018 序計劃校準 設備編號 設備名稱 使用部門 校準機構 備 號

編制： 審核： 注

日

期

顧客滿意程度調查表

編號：

序號: YCSP/JL-27-2018 顧客名稱 地址 電話、傳真 聯系人 合同情況： 對本公司產品的滿意程度： 質量： □很滿意 □一般 □不滿意 價格： □很滿意 □一般 □不滿意 交期： □很滿意 □一般 □不滿意 外觀包裝：□很滿意 □一般 □不滿意 售后服務：□很滿意 □一般 □不滿意 請分別說明原因（可另附紙）： 對本公司服務的滿意程度： 售后服務： □很滿意 □一般 □不滿意 請分別說明原因（可另附紙）： 其他意見、要求或建議，如其他公司同類產品的差距、市場信息、改進的建議等（對于好的建議一經采用，本公司將對顧客給予獎勵）（可另附紙）：

請貴單位填好此調查表并于2周內傳回我公司 編制： 時間：

過程檢測記錄表

編號：

序號: YCSP/JL-28-2018 產品名稱 規格 生產單位 生產日期 數量 檢驗數量 檢驗方式 檢驗項目 標準要求 檢驗結果 合格否 檢驗結論: 合格（）不合格（）檢驗員： 日期： 不合格品處置： 讓步接收批準： 日期：

（）

返工（）

報廢（）

不合格品(不符合)報告

格數

量

不

合格

原

編號： 因序號: YCSP/JL-29-2018 不合格品 嚴重性 發出部門 不合責任部門： 日期： 處日期： 備注： 填表日期：

：

理意見： 簽字：

不合格產品召回、隔離記錄表

編號：

序號: YCSP/JL-30-2018 時間 召回（隔離）批次 發生地點 件數 數量 原因分析 處理措施 時間 備注

回收食品、食品生產廢棄物登記銷毀記錄 編號： 序號: YCSP/JL-31-

2018 序號 名稱 規格 批號 生產日期 銷毀地點 銷毀方式 銷毀數量 銷毀時間 負責人員

工序自檢記錄 編號：YCSP/JL-32-2018 序號 消毒記錄工作內容及時間 檢測結果 結論 負責人

編號：YCSP/JL-33-2018 序號：

日期 時間 消毒液 對象 責任人 備注

編號：YCSP/JL-34-2018 召回（隔離）批時間 發生地點 件數 數量 原因分析 處理措施 時間 備注 次

不合格產品召回、隔離記錄

食品安全自查記錄表

編號：YCSP/JL-35-2018

檢查 不符合 序號 自查情況（符合打√，不符合打×）項目 項描述 企業 1.1 營業執照和生產許可證合法有效 資質 1.2 實際生產方式和范圍與證照相符 變化 1.3 生產條件變化應向食藥部門報告

情況 采購所有原料應索取生產企業和供貨商的營業執照、生產 2.1 許可證、流通許可證、產品合格證明文件等，驗證其真實 采購 性，確保來源合法。進貨 采購所有原料應建立臺帳登記，詳細記錄產品生產企業、查驗 供貨商名稱、地址、聯系方式等來源信息，實現每批食品 2.2 落實 可追溯。情況 采購所有原料的合格證明文件實行動態管理，產品合格證 2.3 明文件應與該批次相對應，確保每批原料產品合格。廠區內環境清潔衛生，區域清晰，不得有污染源。3.1 生產加工場所清潔衛生，布局合理，不得交叉污染。3.2 生產加工設施清潔衛生、制定操作規程，記錄詳實。3.3 企業必備生產設備、設施維護保養和清洗消毒具有操作規程，3.4 記錄詳實。產品投料記錄詳實。3.5 生產 生產加工過程中關鍵控制點的控制記錄詳實。3.6 過程 生產中人流、物流分開，避免交叉污染。控制 3.7 情況 原料、半成品、成品分開，避免交叉污染。3.8 設備、設施運行良好。

3.9 現場人員衛生防護措施得當。3.10 不得使用回收食品生產食品。

3.11 不得使用非食用物質生產食品。3.12 不得超范圍使用食品添加劑。3.13 用于檢驗的設備檢定合格，標識清晰。4.1 檢驗的輔助設備及化學試劑狀態良好。4.2 檢驗員應具備相應能力，持證上崗。4.3 出廠檢驗項目齊全。4.4 食品 出廠檢驗的原始數據記錄和檢驗報告相符，客觀真實。

出廠 4.5 檢驗 產品留樣完整，記錄詳實。4.6 落實 自行進行出廠檢驗企業實驗室應每年進行能力驗證或能力 4.7 情況 比對。委托出廠檢驗時，被委托實驗室應取得委托檢測項目的資 4.8 質。每批出廠產品應能追溯至出廠檢驗報告及原始檢驗記錄。4.9 采購不合格食品原料時，應按程序處置，并記錄備查。5.1 不合格品管理情況 生產不合格產品，應按程序處置，并記錄備查。5.2 名稱、規格、凈含量、生產日期 6.1 食品 成分或者配料表 6.2 標識 生產者的名稱、地址、聯系方式 6.3 標注 保質期 6.4 符合 產品標準代號 6.5 情況 貯存條件 6.6

檢查 不符合 序號 自查情況（符合打√，不符合打×）項目 項描述 6.7 所使用的食品添加劑在國家標準中的通用名稱 6.8 生產許可證編號及QS標志 6.9 專供嬰幼兒主輔食品標簽應標明主要營養成分及其含量 專供其他特定人群的主輔食品標簽應標明主要營養成分及 6.10 其含量 6.11 法律、法規或者食品安全標準規定必須標明的其他事項 7.1 產品名稱 7.2 數量 食品 7.3 生產日期/生產批號 銷售 7.4 檢驗合格證號（應能追溯至出廠檢驗報告和檢驗原始記錄）臺帳 7.5 購貨者名稱及聯系方式 記錄 7.6 銷售日期 情況 7.7 出貨日期 7.8 地點 8.1 企業標準備案 標準執行情況 8.2 收錄執行最新標準 9.1 產品名稱 不安全食品 9.2 批次及數量 召回記錄 9.3 不安全項目 情況 9.4 產生的原因 9.5 通知相關生產經營者和消費者情況 不安全食品召回記錄情 9.6 召回產品處理記錄 況 9.7 整改措施的落實情況 9.8 向當地政府和監管部門報告召回處理情況 10.1 企業對直接接觸食品人員健康管理的相關記錄 從業 人員 10.2 企業對從業人員的食品質量安全知識培訓記錄 11.1 生產企業接受委托應向所在地食品藥品監管部門報告 接受委托 加工情況 11.2 委托加工食品包裝標識符合要求 12.1 投訴者姓名及聯系方式 對消 費者 12.2 食品名稱 投訴 12.3 數量 登記 12.4 生產日期/生產批號 及處理 12.5 投訴質量問題 記錄 12.6 企業采取的處理措施 12.7 處理結果 13.1 收集與企業相關的風險監測與評估信息 收集風險監測及評估信 13.2 企業做出的反應 息的記錄 14.1 企業制定的食品安全事故處置方案 企業處置食 品安全事故14.2 企業定期檢查各項食品安全防范措施的落實情況 的情況 14.3 企業處置食品安全事故記錄 自查存在問 題 自查人員簽名： 企業負責人簽名： 年 月 日 及整改措施

留樣登記臺帳 編號：YCSP/JL-36-2018

取用樣品 樣品處理記錄 序留樣樣品名稱 批次號 留樣時間 取用樣號 數量 日期 數量 方式 時間

品人

排查食品安全風險隱患記錄 編號：YCSP/JL-37-2018 填表日期： 填表人：

序號 隱患名稱 所在工序 隱患描述 隱患等級 原因分析 消除措施 責任部門 完成時間 責任人

原輔料、包裝材料進貨檢驗記錄 合格打√

不合格打× 編號：YCSP/JL-38-2018

產品名稱 規格型號 供應（生產）單位 進貨日期 進貨數量或重量 抽樣數量 序號 檢驗項目 參考值 檢測結果 判定 1 品名規格 和采購清單同 □ 2 數量重量 和采購清單同 □ 3 包裝 完好 □ 4 檢測報告/合格證 有效期內的檢測報告 □ 具有產品固有的色澤、潔凈、5 感官 干燥、無霉變、無蟲蛀、有□ 產品的自然品質特征。6 雜質 無肉眼可見外來雜質 合格□ 不合格□

不合格處置： 結論 退貨□

降級使用□ 就地銷毀□ 檢驗員簽字： 日期： 原輔料、包裝材料進貨檢驗記錄 合格打√ 不合格打× 編號：YCSP/JL-38-2018

產品名稱 規格型號 供應（生產）單位 進貨日期 進貨數量或重量 抽樣數量 序號 檢驗項目 參考值 檢測結果 判定 1 品名規格 和采購清單同 □ 2 數量重量 和采購清單同 □ 3 包裝 完好 □ 4 檢測報告/合格證 有效期內的檢測報告 □ 具有產品固有的色澤、潔凈、5 感官 干燥、無霉變、無蟲蛀、有□ 產品的自然品質特征。6 雜質 無肉眼可見外來雜質 合格□ 不合格□ 不合格處置： 結論 退貨□ 降級使用□ 就地銷毀□ 檢驗員簽字： 日期：

原輔料 包材 入庫/出庫登記臺帳 編號：YCSP/JL-39-2018

編號 日期 名稱 生產廠家 生產批次 入庫數量 出庫數量 庫存結余 經辦人 備注

配料記錄表 編號：YCSP/JL-40-2018 序號 日期 原

輔料名稱 批次 配料時間 配料量 配料人 復核人 備注

煮制作業記錄表

編號：YCSP/JL-41-2018

序號 日期 產品名稱 溫度 開始時間 結束時間

投料量 操作人 備注

包裝作業記錄表

編號：YCSP/JL-42-2018

序號 日期 產品名稱 規格 產品批次 數量 開始時間 結束時間 記錄人 備注

成品出、入庫記錄

編號：YCSP/JL-43-2018 時間 產品名稱 規格 生產批次 入庫數量

出庫數量 結余 檢驗狀態 備注 經辦人： 審核：

產品銷售臺帳 編號：YCSP/JL-44-2018 產品名稱 規格 數量 生產批號 檢驗合格證號 經銷商名稱 經填表人： 銷商地址 聯系方式 銷往地區 出廠時間

第二篇：記錄表單目錄

記錄表單目錄

1、TXCDC-CX-01-JL01《文件借閱登記表》

2、TXCDC-CX-03-JL01質量體系文件總表（電子版）

3、TXCDC-CX-03-JL02作業指導書目錄

4、TXCDC-CX-03-JL03記錄表單目錄

5、TXCDC-CX-03-JL04外來文件目錄

6、TXCDC-CX-03-JL05文件/實務處理會簽單

7、TXCDC-CX-03-JL06文件發放/回收/記錄表

8、TXCDC-CX-03-JL07文件修改/作廢/銷毀備案表

9、TXCDC-CX-06-JL01《檢測分包方能力調查、評定表》

10、TXCDC-CX-06-JL02《分包檢測協議書》

11、TXCDC-CX-05-JL01 儀器設備驗收報告

12、TXCDC-CX-05-JL02 低值易耗品采購記錄表

13、TXCDC-CX-05-JL03 供應商評價記錄

14、TXCDC-CX-06-JL01《要求、標書、合同評審記錄表》

15、TXCDC-CX-06-JL02《委托檢測合同書》

16、TXCDC-CX-07-JL01《投訴處理記錄》

17、TXCDC-CX-07-JL-02《投訴處理報告》

18、TXCDC-CX-08-JL01不符合項處理記錄

19、TXCDC-CX-09-JL01《糾正、預防措施處理表》

20、TXCDC-CX-011-JL01內部審核計劃

21、TXCDC-CX-011-JL02內部審核日程表

22、TXCDC-CX-011-JL03內部審核檢查表

23、TXCDC-CX-011-JL04內部審核報告

24、TXCDC-CX-011-JL05不符合項報告

25、TXCDC-CX-12-JL01 管理評審報告

26、TXCDC-CX-12-JL02 管理評審改進跟蹤記錄

27、TXCDC-CX13-JL01培訓計劃

28、TXCDC-CX13-JL02內部培訓記錄表

29、TXCDC-CX13-JL03外出培訓記錄表

30、TXCDC-CX13-JL04員工技能考核表

31、TXCDC-CX13-JL05上崗證

32、TXCDC-CX13-JL06儀器設備操作證

33、TXCDC-CX-14-JL01 冷藏冷凍設備溫度記錄表

34、TXCDC-CX-15-JL01危險化學品使用登記表

35、TXCDC-CX-15-JL02菌、毒種使用登記表

36、TXCDC-CX-16-JL01實驗室污水處理登記表

37、TXCDC-CX-16-JL02固體廢棄物處理登記表

38、TXCDC-CX-19-JL01測量不確定度計算記錄表

39、TXCDC-CX-20-JL-01《允許偏離申請、審批表》

40、TXCDC-CX-24-JL01儀器設備期間檢查記錄表

41、TXCDC-CX-28-JL01實驗室質控圖

42、TXCDC-CX-29-JL01檢測報告

第三篇：能源管理體系記錄表單

需整合的記錄表單，此類記錄表應依托在各相關程序下。

記錄表格：

CX01 文件控制程序 《受控文件清單》 《文件更改通知單》 《收/發文記錄》

CX02 記錄控制程序 《記錄清單》

CX03 能源評審控制程序 《生產工藝流程圖》

《能源使用及能源消耗特性排查》 《能源消耗統計表》 《主要能源使用區域表》

《主要用能設施、設備、系統、過程清單》 《主要用能崗位人員清單》

《影響主要能源使用的相關變量清單》 《能源績效改進機會清單》 《能源績效改進機會排序表》 《能源績效改進機會追蹤表》 《能源評審報告》

CX04 法律、法規及其他要求控制程序

《能源管理體系適用的法律法規和其他要求清單》

CX05 能源績效參數、基準控制程序

《能源基準》 《能源績效參數》

CX06 能源目標、指標、管理實施方案控制程序 《能源管理實施方案》

《能源目標、指標監督檢查記錄》

CX07 能力、培訓和意識控制程序 《培訓計劃》 《培訓記錄》

CX08

收發文記錄 網絡發文記錄、郵箱記錄等

CX09 《能源消耗統計表》 《設備維護保養記錄》

CX10 《可行性研究報告》 《合理用能評價報告》

CX11 《供方調查表》 《供方評審表》

CX12 重點用能設備運行記錄 合規性評價記錄 能源消耗統計表

CX13 《合規性評價表》 《合規性評價報告》

CX14 《不符合糾正措施和預防措施報告》

CX15

《內部審核計劃》 《會議簽到表》 《內部審核檢查表》 《不符合項報告》 《內部審核報告》

CX16

《管理評審報告》 《管理評審計劃》 《會議簽到表》

第四篇：大唐電力人力資源管理記錄和表單

人力資源管理記錄和表單 員工配置管理

1.1 花名冊 1.2 入職通知表 1.3 入職登記表 1.4 崗位異動調查表 1.5 需要異動的崗位清單 1.6 崗位異動記錄表 1.7 人員異動臺帳 2 培訓管理

2.1 需求調查表 2.2 培訓課程計劃 2.3 人員培訓審批表 2.4 內部培訓考勤表 2.5 培訓簽到表 2.6 培訓現場記錄表 2.7 學員評價表 2.8 培訓效果評估表 2.9 內部培訓反饋意見表 2.10 外出培訓申請表 2.11 預算外培訓申請表 3 績效管理

3.1 績效輔導計劃 3.2 績效面談記錄表 3.3 績效考評表 3.4 績效考評匯總表 3.5 績效面談記錄表 3.6 申訴表

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3.7 個人績效考評臺帳 3.8 部門績效考評臺帳 3.9 基層企業業績臺帳 3.10 月度（季度）考核臺帳 薪酬管理

4.1 薪點表 4.2 考勤表 4.3 績效考評匯總表 4.4 個人收入臺帳 4.5 部門收入臺帳 4.6 基層企業收入臺帳 4.7 薪酬調查表 4.8 薪酬調查分析報告 4.9 薪酬調整記錄表

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第五篇：小學英語課堂觀察記錄表單

課堂觀察記錄表單

課堂觀察記錄表單（1）

課堂觀察記錄表單（2）

課堂觀察記錄表單（3）

課堂觀察記錄表單（4）