第一篇：煉鐵廠2010年度體系運行情況

煉鐵廠2010年測量體系運行工作總結

按照總廠2010年測量管理體系質量目標，結合我廠實際，在質檢計控處領導的正確指引下，以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，以科學發展觀統領全局，以“服務生產、節能降耗”為重點，,全面履行職責，大力開展計量管理工作，全面提升煉鐵測量管理體系工作水平?，F將全年工作情況總結報告如下：

一、煉鐵廠全面完成了2010年質量目標，1、煉鐵廠有最高標準器受檢率100% ；

2、工作標準器具受檢率100% ；

3、工作標準器具周檢合格率≥ 99% ；

4、根據質檢計控處下達的周檢計劃，煉鐵廠1-11份共送檢、自檢測量設備256臺，周期受檢率100%，完成周期受檢率100%d的目標計劃；

5、根據質檢計控處下達的抽巡檢計劃，煉鐵廠1-11份共抽查在用測量設備355臺，抽查合格率100%，完成抽檢合格率96%的目標計劃；

6、從質檢計控處和煉鐵廠內部自查情況來看，共發現測量設備檢定/校準記錄填寫錯誤3處，填寫差錯率為0.3%，完成差錯率 <0.5 % 的目標計劃；

7、煉鐵廠1-11份無由于測量設備失準造成的產品質量不合格情況，也完成了目標計劃。

二、加強測量設備的流轉及不合格品的管理

為了保證煉鐵廠測量設備的流轉和不合格品的控制，煉鐵廠主要從以下幾個方面加強管理：

首先，各車間計量員定期提報常用測量設備提報，做到關鍵測量設備一備一用，數量大于10臺的通用測量設備至少備兩件，提報的設備經質檢計控處檢定合格后入庫，以保障測量設備正常運行；

其次，在車間日常點檢和抽巡檢過程中發現的測量數據失常的測量設備及時更換，并對更換地點進行記錄，及時更新臺賬。對于失常、損壞的測量設備進行及時維修或報廢，并做好記錄。

三、加強測量過程的控制，重點監視關鍵測量過程。

現代計量工作的發展趨勢，不僅要求計量器具標準可靠，而且要求測量結果準確可靠，企業只側重對測量設備管理是遠遠不夠的，只有建立對測量過程的控制體系，對測量過程進行控制，加強對數據的持續控制，使可能出現的失控得到及時糾正，才能使企業生產、產品質量和經營管理得到強有力的保障。煉鐵廠在線測量設備多達上千臺，大多是在線顯示監測數據，確保每一臺測量設備數據的準確準確有效，確實是一件不太容易的事。為加強對測量過程的管理，保證測量數據的準確有效，煉鐵廠主要進行以下幾方面工作：

（1）加強員工學習，提高員工的知識水平。

加強員工學習，提高員工的知識水平，使員工熟知哪些測量是數據是正常，哪些測量數據是誤差所允許的，哪些是不正常的，從而在不經檢定員檢定的的情況下判斷測量設備的正常與否，進而對失常的測量設備進行更換，保證測量過程的準確有效。（2）加強對關鍵測量過程的抽巡檢

車間計量員定期對關鍵測量過程的測量設備定期現場查看，發現測量數據失常設備，及時進行更換，從而保證測量過程的準確有效。

為了保證煉鐵順產、高產，煉鐵廠確立風溫、風壓、水壓、頂壓、噴煤量等關鍵測量過程，加強對其的管理和控制。

四、計量技術對煉鐵生產的重要指導作用及計量員業務技能培訓等情況

計量是企業現代化生產和經營管理活動中一項不可缺少的技術基礎和管理基礎。計量測試工作是整個工業企業素質和管理現代化最基本的條件。憑數據指導生產，監控工藝，檢測成品，質量才能真正得到保證。沒有準確的計量，就沒有可靠的數據，就無法正?？刂乒に囘^程，也就不可能生產出高質量的產品。由此可以看出，計量檢測水平的高低在某種程度上反映了一個企業產品質量的水平，計量工作的好壞也反映一個企業的管理水平。

同時,計量對工業生產的作用和意義是很明顯的。社會化大生產的本身就要求有高度的計量保證。生產的發展，大體上可分為三個階段，即以經驗為主的階段，半經驗、半科學階段和科學階段。計量則是科學生產的技術基礎。從原材料的篩選到定額投料，從工藝流程監控到產品的品質檢驗，都離不開計量。例如，一輛普通的載重汽車有9000多個零件，由上百個工廠生產，若沒有一定的計量保證，就無法裝配成功。

就煉鐵廠而言，新區設備自動化程度和裝備水平較高，精密測量設備比比皆是。生產工藝過程的有效控制，完全依賴于線測量的各項計量檢測數據的有效性，可以說沒有準確可靠的計量，企業的生產經營就無法正常進行。進入新區，測量設備大大增多，從總廠到各分廠，都越來越重視計量工作。

8月份質檢計控處組織的各分廠分管領導、計量員、車間計量員學習了GB17167-2006《用能單位能源量器具配備和管理通則》,使大家能源計量知識提高到了一個新的水平，計量意識、節能降耗意識大大增強。

五、能源計量工作開展情況

根據GB17167-2006《用能單位能源量器具配備和管理通則》的要求，在質檢計控處領導的指導下，煉鐵對照通則進行了自查、自改，對存在問題進行了限期整改，并通過了審核，主要包括：

1、建立完善了能源計量器具臺帳

2、變制煤氣、氮氣、焦炭、煤計量網絡圖

3、編制能源計量測試清單和關鍵測量過程清單

4、對能源計量器具進行檢定、校準并粘貼標識

5、繪制燃料監測點示意圖

6、繪制安全防護和環境監測點示意圖

7、安裝配備水表2塊，8、安裝配備電表7塊，使煉鐵用電與動力水泵房、運輸?；鞯扔秒姷靡苑珠_，使煉鐵用電計量更為確切。

9、編制了主要用能設備能源計量器具一覽表

六、2011年計量工作思路和2011年測量體系質量目標。

（一）2011年計量工作思路

1、加強能源計量，促進企業節能降耗。

TRT發電和噴煤肩負著煉鐵節能降耗的重要任務，2011年能源計量工作的重點要放在保證TRT發電和配煤計量方面上來，加強TRT和噴煤計量器具的提報、周期檢定和抽巡檢等，保證噴煤和TRT發電的正常運行。

2、加強對關鍵測量過程的控制

測量過程，尤其關鍵測量過程的控制非常關鍵。新區設備裝備水平較高，工藝水平先進，關鍵測過程的控制往往用到一些精密測量設備，測量數據稍微有點誤差，就會引起一系列的連鎖反應，進而造成停機。因此，在保證一般測量過程準確有效的基礎上，2011年測量體系管理工作要進一步加強對關鍵測量過程的控制，保證關鍵測量過程的準確有效，進而保證煉鐵生產的順利進行。

3、加強新安裝水表、電表的計量管理工作

對照GB17167-2006《用能單位能源量器具配備和管理通則》的要求，在煉鐵廠范圍內我們安裝配備了電表7塊，水表2塊。既安之，則用之，2011年另一個工作重點就是加強對新安裝測量設備的管理，這也是加強能源計量的一個方面。

（二）2011年測量體系質量目標

1、根據總廠測量管理體系質量目標，煉鐵廠測量管理體系確定以下質量目標： a)煉鐵廠最高標準器受檢率100% ； b)工作標準器具受檢率100% ；

c)工作標準器具周檢合格率≥ 99% ； d)測量設備周期受檢率≥ 99% ；

e)在用測量設備抽查合格率≥ 96% ；

f)及時發現測量過程失控，并將數據追溯3個班次。g)測量設備檢定/校準記錄填寫差錯率 < 0.5 % ；

h)無由于測量設備失準造成的產品質量不合格。

2、年度目標實施

a)煉鐵廠管理者代表負責組織制訂體系測量體系質量目標，并監督執行。

b)認真貫徹總廠體系目標及計量檢測計劃，并組織實施本單位分解的質量目標。

c)煉鐵廠對本廠質量目標完成情況進行總結分析，提交測量體系管理工作總結。

第二篇：體系運行報告2016

。。。。。。2015—2016體系運行報告

。。HSE體系工作在。。、。。安全生產委員會和QHSE委員會的正確領導下，認真貫徹落實2015年以來。。安全、環保、節能、職業衛生與健康等工作會議精神，按照“安全第一、環保優先、以人為本、綜合治理、全面推進、平衡發展”的指導思想和思路，努力夯實HSE體系運行管理基礎，切實實現。。作為后勤服務單位，與。。協調一致、同步運行的既定目標，為。。、各兄弟單位及員工提供優質服務，取得了較好的效果，年初確定的安全管理、環境保護、設備管理以及維護檢驗與保養、職業衛生與健康等各項目標基本實現，現就一年來HSE管理體系運行工作總結匯報如下，不當、不妥、不合理之處，請各位領導和同仁批評指正：

一、堅持從生產安全入手狠抓HSE管理的理念，使員工感受到推行體系管理帶來的提高和改善。

。。自2012年納入。。QHSE體系，踏上了提升基礎管理水平的有利平臺，但員工對于體系運行目的意義的認識還處于非常原始的階段。值得慶幸的是，絕大部分員工對于安全管理工作的認識是具有一定基礎和高度的。簽于這些情況，我們從安全管理入手，以開展安全培訓為突破口，以規范安全管理帶動了整個體系的發展，2015，在總結2013年、2014年工作經驗的基礎上，我們以《安全生產法》為培訓重點，逐步添加了《環境保護法》、《職業衛生法》、《節約能源法》、《特種設備安全法》、《產品質量法》等法律法規、地方性法規規章、有關司法解釋以及。。HSE和其他相關文件、資料，實施專題培訓25次，員工接受相關培訓400人次以上，受訓率達到100%。全員對于HSE體系安全、環保、職業健康等內涵有了必要的理解和認識，在思想認識上實現了由淺嘗輒止到入木三分再到深入人心的轉變，而行動上則實現了由生疏到了解、由支持到廣泛參與的轉變，安全開始成為工作中的一種習慣，為培育和諧健康的HSE文化奠定了基礎。

日常培訓中，我們大力宣講“不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害、保證他人不被傷害”的“四不傷害”原則，努力灌輸“企業要安全、員工要安全”的基本觀念，形成了“員工要讓企業安全、企業要讓員工安全”的共識。通過相關部門和人員的共同努力，本各項指標得到了有效控制，人身傷亡事故為零，輕傷事故為零，職業病發病率為零，勞動防護用品配備齊全，員工勞動防護用品穿戴率保持了100%。

從大的方面說，HSE管理體系的構建，是人類對經濟、環境和社會的要求越來越高的體現，具有系統化、科學化、規范化、制度化等特點，它是企業減少可能發生的人員傷害、財產損失、環境破壞和改善業績的有效管理方法，完全符合《易經》中與時消息，與時偕行，與時俱進的傳統中國文化思想。從小的方面講，HSE體系的全面推行，可以促進企業順利步入國際市場，減少企業成本，節約能源和資源，減少各類事故的發生，提高企業健康、安全、環境管理水平，從而改

善企業形象，提高綜合實力和效益，最終實現國家可持續發展的戰略目標，這與我們所倡導的科學發展觀息息相關、一脈相承。而具體到我們。。，目的在于使。。的產品和服務滿足顧客要求和適用的法律法規的要求，旨在增強顧客滿意，同時也是為了積極遵守國家及地方有關的法律法規要求，在生產作業和其他活動中，實施污染預防和職業健康安全、HSE預防對策措施，減少生產和服務對生態系統的干擾和生態平衡的破壞，保護自然環境，最大限度節約資源和降低職業健康安全的風險，從而實現。。的質量管理水平、環境管理水平、職業健康安全與HSE管理水平的持續改進，為相關方的根本利益創造更好的生產、生活環境。

“貫標”可以理解為貫徹各項標準，但是對于我們來講“灌標”—灌溉的“灌”，灌輸的“灌”，同樣是體系運行過程中的重要環節。也正是在這種思想認識的指導下，我們通過深入的宣傳教育，使員工逐步認識到推行體系管理的現實需要和長遠意義。

對于一個企業、一級組織、一個單位來講，體系不是某一個人或者某一部分人的事情，而是全體員工的責任和義務。鑒于此，我們與每位員工簽訂了體系管理承諾書，使員工逐步意識到：。。推行體系管理，我的肩上也有責任，這其中也有我的任務，并且與我個人的利益、權益、收益緊密相聯。

二、完善各項管理制度，細化任務指標分解，HSE管理體系日益豐滿。

執行力，就是執行標準的能力?？梢姌藴薀o疑是體系管理中的關鍵因素之一，而體現在。。各項工作中的標準就是管理制度。

本，針對人員調整和工作變動等實際情況，我們重點做了以下幾個方面的工作：

1、對部分HSE管理體系文件、資料、法律法規進行整理、修改、歸類和更新，并根據實際情況不斷完善；去年四季度至本次審核，共更新法律法規項目17項，新增“一氧化碳報警器運行記錄”、“。。夜間值班記錄”、“ 設備運行保養計劃”等本單位資料6項，并且在實際工作中得以應用，效果良好。

2、在。。安全環保部的幫助和指導下，對重大危險源、環境因素進行了重新辨識，并配套制定了相應管理措施。廠區噪聲控制和有毒有害氣體排放均達到相關標準。。。共設臵5個生活垃圾分類存放點，11組垃圾分類箱，1個固體廢棄物存放處，同時分別與。。。物業。。、。。化學危險廢物研究處理有限。。簽訂了清運協議。2015年瑞康物業。。為。。清運生活垃圾112車次，投入清運費1.12萬元，生產過程產生的固體廢物，因數量極少，本未進行集中處理。

近一年多來，我們結合本單位實際，將。。責任區域劃分為辦公生活區、職工食堂、鍋爐房、公寓等四部分，從工作的各個環節進行辨識，深入分析本部門存在的88項危險源和164項環境因素，并且針對每一項目制定了相應的管理措施。

配合。。環境保護工作的整體規劃，我們密切關注。。內河水位變化情況，對。。倒灌水源頭進行了封堵，保

證內河水位始終處于可控范圍之內；同時積極嘗試聯系周邊附近的污水處理企業，積極籌劃污水治理方案，努力為。。的最終決策提供可靠依據。

3、進一步完善應急演練計劃和預案，擴大假想事故范圍，提高了實效性和可操作性，今年4月15日，成功組織了鍋爐缺水應急演練，并積極參加。。組織的消防演練，員工應急意識和隊伍應急反應能力均取得了較大的提升。

4、按照相關要求，及時配備各類設施設備，確保生產管理及設備運行安全、有序、清潔無害。本在。。的大力支持下，先后對鍋爐房投資0.5萬元，新上軸流風機2臺，投資3萬元，更新了鍋爐換熱器，投資1.2萬元配備了CO報警裝臵；投資5.2萬元更新了鍋爐脫硫塔；對食堂投資1萬元，更新了電蒸車和饅頭機；全年勞動保護投入達1.45萬元，職工職業健康查體和各項培訓共投入0.98萬元，為設備安全、人員安全、清潔無害化生產以及員工職業健康提供了可靠保障。同時對鍋爐運行產生的煤渣進行了噴淋處理，切實提高了煤渣的無害化程度。

目前。。在用特種設備有：鍋爐2臺、液化氣瓶1個，安全裝臵有安全閥6處、壓力表11處，均遵照檢驗計劃按時進行了檢驗并取得了合格檢驗報告，2015年鍋爐設備校驗投入1.25萬元，特種設備鑒定率始終保持了100%。

為保證和提高設備完好率，供熱隊、食堂等相關單位依照崗位操作手冊堅持進行班前教育培訓，確保每位員工熟悉本崗位的設備操作規程、安全注意事項，同時對生產設備實行

專人掛牌管理、定期維護，并對設備的維修保養及運行做了詳細記錄，確保設備完好，2015年設備維護投入資金6.17萬元，實現了設備完好率98％的預定目標。

鍋爐房現有員工5人，除管理人員無相關證書外，操作人員4人均持有有效司爐證件，鍋爐房無持證的水質化驗人員，這是不符合體系要求的，該問題已向。。提出申請報告。食堂7人，均持有有效健康證件。。特殊崗位工作人員持證率未達100%。

5、更新并簽訂了員工職業危害告知書，使員工深入了解并牢固掌握了本崗位的職業禁忌、可能導致的職業病危害和相應防護措施。進一步完善并及時更新各種裝臵和設備資料臺帳，充實完善了現有各項規章制度、記錄資料，如脫硫塔運行管理記錄、一氧化碳報警器運行記錄、鍋爐房一日三檢制度、。。值班制度等。在去年參加。?！叭u級一評價”驗收活動中，除嚴格按要求完成各項迎檢工作外，我們在鍋爐房等相關部位規范張貼、懸掛了危害因素及職業病防治告知、警示標牌，使員工對政府行政管理部門以及。。安全、節能、環境保護方面的原則、精神、標準、要求有了深入、細致、全面的了解。

6、通過配套體系要求建章立制，提高了員工的熱情和積極性，實施體系管理，直接增強了全員的歸屬感和責任感，崗位責任制履行逐步踏上了良性軌道，嚴格按照體系規定程序和標準落實各項舉措，成為。。各項工作的新常態。

7、加大成本控制力度，實現。。降本增效的總體目標，生產成本較去年整體降低了1.8萬元。2015年鍋爐用煤1150噸，較2014年略有增加，主要原因之一是2014年生產供汽時間為983小時，而2015年達到了1171小時，其二就是整個。。供暖效果實現了明顯改善，室內溫度明顯高于去年。

8、將。。原有的衛生、安全檢查制度由每月一次改進為隨機和不定期，加大檢查頻率和覆蓋面，突出了檢查的重點區域和部門，確保了隨時查出問題，隨時進行分析處理，各類問題和隱患都在第一時間得到了科學合理、徹底有效的解決。2015，在自行組織的各項檢查中，共查出安全隱患7處，均及時進行了有效整改，查出員工佩戴勞動防護用品不規范3人次，均在現場提出了警告。去年冬天，由于受超低溫天氣和停電的影響。。供暖管網出現了凍裂。。領導迅速組織人員，并且牽頭成立了應急救援搶修隊伍，及時進行了維修和處理，基本保證了正常供暖和生產用氣，把損失和對員工生活的影響降到了最低限度。

9、嚴格承包商及相關方的管理，現場監督和檢查的效果不斷顯現，為確保各方面安全和提高工作質量、工作效率創造了條件。

三、壓力層層傳遞，注重持續改進，全面落實安全環保等體系責任。健全完善單位HSE管理體系的同時，為有效落實責任、提高員工安全意識、把制度落到實處，我們根據體系手冊，組織簽訂了員工個人的《安全責任書》、《HSE承諾書》等資料，真正做到了“橫向到邊、縱向到底、全面覆蓋”，進一步明確了責任，做到了事事有人管、處 7

處有標準、件件有落實、環環有監督，并通過這些形式實現了全方位、全過程的計劃、實施、監督、考核和落實，增強了工作的實效性。

四、大力開展并積極參與“安全生產月”、“職業健康宣傳周”等活動，遵循體系標準合理運行各項工作成為全員的自覺行為。

五、內審不符合項的整改情況：

今年四月份。。體系內審，為。。下發不符合項報告兩項，其一是鍋爐房有兩塊壓力表沒有鑒定標識。原因在于該兩塊壓力表安裝于自來水管線上，未引起足夠重視。這也從一個側面反映出我們工作的不細致、不扎實。內審結束后，我們及時組織了專題培訓，組織鍋爐管理人員及司爐人員系統學習了《儀表校驗規范》及《監視和測量設備安全管理制度》等內容，雖因工作原因僅進行了現場提問，未在第一時間組織考核，但參訓人員對儀器儀表檢驗的重要性有了更加深刻的認識，表示今后將努力提高重視程度，提高工作質量，堅決杜絕此類事件的再次發生。該次培訓的考核，計劃于五月末與月度培訓考核合并進行。

不符合項之二為燃料煤的采購信息，未提供合格供方評價、供方資質、燃煤性能指標、合同以及使用臺帳等資料。主要原因有二：一是溝通不暢，未及時將工作運行情況反饋給相關人員；二是我們對體系要求的工作程序學習了解不透徹，還沒有使體系運行成為良好的習慣。內審結束后，我們及時與供方取得聯系，就相關資質資料進行了收集、匯總、審核、補充和存檔，使該項資料基本按照體系要求得以完善。該項不符合，對于我們來講是一次非常有利的提醒，要求我們 8

在今后的工作中，要嚴格執行體系規定的工作程序，細化每一個運行環節，確保每一項不符合項，都能夠在體系指導之下獲得終局性解決。此外，在內審中暴露出的其他問題及整改情況如下：

一是鍋爐房無水質化驗工，該問題已以報告形式向。。提出，申請配備水質化驗人員，目前尚未落實。

二是CO報警器鳴叫，經聯系廠家咨詢，分析原因為目前在用的四噸鍋爐，距離去年安裝的軸流風機較遠，所產生的煙塵不能及時外排。目前確定方案為南北墻四個窗戶拆除玻璃，制作雨棚四個，中間隔墻拆除，形成南北對流，以確保CO及煙塵外排效果。該方案目前已進入施工階段。

三是補水電機噪音超標問題，首先是電機老化較為嚴重，其次是電機底座不平整，電機與地面的幾個連接點不在同一平面上。發現該問題后，我們確定的方案是：拆除水泵電機及流程，進行全面檢修，拆除原有電機底座，重新制作，目前該方案也已進入施工階段。

總體來看。。一年來的體系運行基本處于平穩狀態、基本符合。。要求。在今年4月份的內審中共開具了兩項不符合報告。此外，法律法規未及時更新、重大危險源和環境因素辨識不規范等問題，雖及時進行了整改，但也暴露出我們工作中的惰性，從一個側面提醒我們體系管理運行亟待進一步規范，專業工作能力亟待進一步提高。

在肯定本單位HSE管理體系工作取得的成績的同時，我們還要清醒地看到，HSE管理體系工作仍然存在著一些突出矛盾和問題，主要表現在：

1、相關人員對于HSE管理體系的內涵仍缺乏深刻的理解和領悟，對運用管理體系缺乏創新理念、學習積極性不夠、學習能力欠缺。實際工作中，很多時候是呆板的按照體系規定去做，缺乏靈活變通的一面，“用身體干工作”到“用腦子干工作”的提升和轉變尚未實現。

2、培訓教育考核工作水平及實際效果有待提升。培訓方式較為簡單，真學與真考、真考與真用脫節，學好學差一個樣，缺乏足夠的動力和壓力。

3、在各項實際工作中，與體系相關的形式主義的東西依舊不同程度地存在，制約著體系管理工作的正常運行，亟待我們積極主動地全面克服。

為了進一步推進。。HSE管理體系有效運行，結合。。實際工作情況，確定下一步重點工作方向：

1、領導要加強對體系文件的學習和理解，吃透精神、領會實質，不斷豐富大腦，提升HSE體系管理水平。在此基礎上，投入更多精力加強員工的體系文件學習，帶動員工理解體系，將所有工作納入體系規范之下。

2、加大安全環保隱患檢查及治理。。。將進一步完善事故隱患排查和治理機制，緊緊圍繞治理重點，制定周密的實施方案，嚴格 10

落實監控運行和整改責任。同時加強HSE體系的全方位監督，在實踐中進一步健全監督工作機制，加強對各個環節的監控管理。

3、規范崗位風險管理。以加強崗位風險管理為核心，進一步修訂完善承諾書、告知書等資料，進一步規范并拓寬體系管理方法、手段、措施，切實規范全員行為。

4、積極探索科學有效的培訓方式方法，重點把握好培訓對象、內容、形式、效果四個環節，一要注意教育方法的靈活性、實效性，不能生搬硬套、墨守成規，更不能流于形式、走過場；二要注意培訓對象的層次性，研究分析各層次員工的實際接受能力和理解能力；三要提高培訓內容的針對性，哪怕一次培訓只學習一個知識點，也要確保這一次培訓的實際效果。四要嚴格培訓學習考核制度，組織安全知識、HSE體系知識答卷和崗位技能比賽等活動，要出分數、亮成績，對考核墊底者亮“黃牌”，甚至亮“紅牌”。將考核成績與收入掛鉤、與評先掛鉤、與用人掛鉤，使學習與安全一樣成為員工的自覺習慣。

5、進一步加強承包商和相關方的管理約束，本著對。。負責的態度，認真調查，嚴格審核，確保資質審核、協議書簽訂、安全教育、現場監督和效果驗收率都達到100%，將各類事故隱患和不安全因素消滅在萌芽狀態。

6、結合工作實際，培養特色優勢，實施以點帶面，促進均衡發展，體系管理是一項浩瀚龐大的系統工程，需要我們選準突破口，并且不斷優化工作方法和舉措，切實維護好體系管理的持續改進。

六、有關體系運行的體會和幾點不成熟的建議：

1、積極構建以安全、環保、職業健康為核心的安康文化，發揮體系運行的強勁動力，助推。。企業文化建設。

2、進一步關注員工訴求，體現。。人文關懷，使廣大員工能夠在發展中獲得成長，在改革中實現提高。

3、對于體系管理來說，一個部門或單位就是一個團隊，是團隊就要講協作，一把手的態度是核心，全員參與是基礎，執行力是關鍵，激勵和考核是保障，高素質的安全管理人員非常重要，所以建議。。繼續深化、強化全員的教育與宣傳，逐步形成“重視程度高、參與范圍廣、計劃落實好、考核有保障”的體系運行的良好局面，實現。。與員工的“雙贏”。

總之，在進一步推進HSE管理體系規范運行的過程中，我們將牢固堅持“持久性、適應性、落實性”的基本要求，用制度文化規范全員行為，努力追求體系運行管理的持續、健康、良性發展。

2016年是。。改革年、攻堅年，也是。。謀求長遠進步、持續發展、全面振興的關鍵一年，待。。改革塵埃落定，無論。。何去何從，只要。。需要，我們都將以篤定的態度，繼續確保各項工作在體系約束之下的規范化軌道上和諧運行，切實提升基礎管理水平，不給。。添麻煩、不給。。拖后腿，在。。的生產經營工作中發揮積極作用。

。。。。。。

2016年5月18日

第三篇：體系運行工作總結

重慶三環高速公路

江津至綦江段

2013年體系運行工作總結

葛洲壩集團第五工程有限公司

重慶三環高速公路江津至綦江段施工總承包五分部

二Ｏ一三年十一月

重慶三環高速公路江津至綦江段施工總承包五分部

二〇一三年體系運行工作總結

二〇一三年四月十二日，重慶三環高速公路江津至綦江段施工項目開工后，在體系運行工作方面，圍繞國家交通運輸部下發的《高速公路施工標準化技術指南》及重慶市交委、江綦公司（業主）下發的開展“平安工地”的創建活動要求，認真貫徹執行公司《安全、質量、環境與職業健康安全管理體系文件》，結合重慶三環高速江綦段工程施工管理實際，做了積極的工作，在國務院安全生產委員會、重慶市交通委員會、業主等單位多次對我項目部體系運行管理檢查中，得到較好的評價，為我公司贏得了較好的聲譽。具體工作總結如下：

一、制定制度、完善管理機制

開工以來，五分部結合重慶高速公路施工實際，按照公司體系文件要求，及時組建了綜合辦公室、安全質量環保部、施工技術部、機電物資部、商務部、財務部等職能部門并制定了相應的管理制度、職責。同時五分部領導班子成員在明確領導職責的前提下對體系運行及管理做了明確的分工，并分別制定了以項目部經理為第一責任人，分管領導為主管責任人，各職能部門及施工隊第一責任人的安全、質量、環保管理工作網絡框圖。除此，五分部成立了安全生產、質量、環保工作委員會、領導小組，負責五分部體系管理與運行的具體工作，使分部體系管理與運行機制得到了完善。

如五分部遵照公司質量、環境與職業健康體系文件，結合業主江綦公司、中國葛洲壩集團第五工程公司管理辦法，針對工程特點，今年開工以來先后制定了多個管理制度及文件：

五分部安全質量環保工作第一責任人分別與五分部各職能部門第一責任人、所有員工及勞務隊伍簽定了《安全、環保、文明生產責任書》，將安全、質量、環保工作指標量化到人，明確了目標及獎勵細則。通過上述工作的不斷完善，使五分部及各分部安全文明施工、質量、環境保護管理工作形成了“縱向到底、橫向到邊”的管理機制。為江綦項目安全文明施工、質量、環境保護各項工作做到“規范化、程序化、標準化”夯實了基礎。

二、認真做好體系宣貫工作，明確體系管理與運行原理

五分部在健全了有關制度及管理工作體系后，首先把體系運行工作重點放在組織職工進行“公司體系文件”貫標學習教育的落實上，以規范全員行為目的。

開工以來，五分部在對職工進行“三級教育”的基礎上，按照《重慶三環高速公路江津至綦江段施工總承包項目經理部2013年培訓工作計劃》（葛五江綦安質環【2013】21號）要求，以舉辦培訓班、召開安全質量環保工作委員會、周例會、月例會及施工單位開展班組“安全日”及“三〃工”、“危險預知”活動等形式對職工進行了安全、文明施工教育。有效的規范了作業人員行為，對控制隱患源頭起到了積極作用。

（一）舉辦培訓班情況：

在安全、文明施工培訓教育方面：一是分部舉辦了多期培訓班（如：《質量、環境與職業健康安全管理體系運行實務》；《安全月安全教育培訓》；《重慶安全質量相關條例就強行規定培訓》；《工程質量內業資料培訓》；《新分大學生三級安全入廠教育》；《施工方案及施工組織設計編制培訓》；《國家交通運輸部.高速公路施工標準化技術指南》等）；二是分部對施工隊農民工進行了全員安全教育；三是分部組織特種作業人員及特種設備操作人員進行了取證、復審培訓3次，共培訓取證計20人次，確保了項目部特種作業人員持證上崗率100%；四是組織了28人參加交通運輸部“三類安全管理

人員”取證培訓，并對到期的所有“三類人員”分別組織參加了復審。

三、認真做好體系內審工作，逐步完善體系管理

五分部在體系運行過程中，嚴格按照“公司體系文件”精神，結合業主相關要求，認真做好體系內審工作，不斷完善項目部體系管理工作。今年以來，五分部在組織職工進行“公司體系貫標學習”培訓教育的基礎上，嚴格按照公司《管理體系內部審核檢查表》、《項目部質量、安全體系內審要點》及業主體系運行相關要求，多次召開專題會議、組織各職能部門進行對照整改，使各部門在項目工作管理上進一步做到了“規范化、程序化、標準化”。同時，職能部門通過內審，相繼出臺并逐步完善了管理辦法、制度及體系運行保證措施。

四、存在的問題

一是施工隊民技工進退場頻率較高，給職工教育培訓及體系管理工作帶來諸多不利，少數人員行為規范的意識不強，習慣性違章現象時有發生；

二是體系運行及管理工作有待進一步完善，個別部門管理人員體系管理知識欠，體系管理意識淡薄，缺導致管理工作滿足不了體系運行要求。

五、明年的工作打算

在新的一年里，根據不同時期的施工特點，嚴格按照國家交通運輸部下發的《高速公路施工標準化技術指南》及重慶市交委、江綦公司（業主）下發的開展“平安工地”的創建活動要求，進一步完善和補充相關的體系運行管理規定，制定行之有效的2013年職業健康、安全、質量、環保體系運行預防措施，確保我單位體系運行工作達標。主要做好以下幾個方面的工作：

一、繼續組織全體員工認真學習職業健康安全體系文件，做好貫標、達標工作，明確從項目經理到各職能部門管理人員的職責，進一步完善各職能部門各項管理制度。

二、認真按照程序文件要求規范各部門的工作行為，真正做到以程序文件為依據指導各項管理工作，真正做到“凡事有人負責、凡事有章可循、凡事有據可查、凡事有人監督”。

三、嚴格制定和實施內審計劃，經常性的對體系運行狀況進行自查，對內審中發現的不符合項及時整改、關閉。

四、根據我部施工實際情況及時向公司提交修改、完善體系文件意見，使其適應實際工程管理的需要。

五、將各管理人員、各部門的體系運用情況納入項目管理主要工作之列。

六、認真貫徹“體系文件”精神，為江綦項目體系運行各項工作的“規范化、程序化、標準化”夯實基礎。

葛洲壩集團第五工程有限公司

重慶三環高速公路江津至綦江段施工總承包五分部二Ｏ一三年十一月

第四篇：大運行體系方案

“大運行”體系方案

一、“大運行”體系建設方案

（一）總體目標

建立與特高壓和智能電網發展相適應的1＋N+D（即國調＋省級調度＋地區調度）三級調度，實現二級調度（國調＋省級調度）決策，二級（省級調度＋地區調度）調控一體，具有國際先進水平的現代化電網大運行體系。

當前模式目標模式1國調1國調5網調25省調309地調D地調1410縣調N省調

（二）調控一體化

1.地縣調度層面調控一體化

地調：按照地域范圍，將35～220千伏變電設備集中監控業務納入地調統一管理，實現調控一體化。

縣調：依托配網自動化建設，將10千伏配電網監控功能納入縣調，實現縣域范圍內10千伏配電網的調控一體化。2.省級以上調度層面調控一體化

交流：500千伏及以上變電集控與省級以上調度融合，實現緊急情況下對變電站開頭等設備調度端遙控操作。直流：考慮到直流控制復雜、輔助設備多，可先行開展直流換流站集中監控試點，逐步試行單端對對端直流的遠程監控。條件成熟時，實現調度端對直流系統的計劃啟停和輸送功率的計劃在線調整。

調控一體化后，調度和監控管轄范圍示意圖國調特高壓交直流電網750千伏交流電網國調網調（分中心）監控范圍網調（分中心）500千伏及以上直流電網省調地調500千伏交流電網220千伏交流電網35-110千伏交流電網縣（配）調10千伏配電網省調地調縣（配）調調度范圍

（三）調度一體化

按照“(1+5)+N+(D+X)”的調度目標模式，優化調度運行模式。

1.國調和網調：將網調改制為國調分中心，實施一體化運作。方式、計劃、資源配置等事前業務全面實現集中統籌決策，運行績效評估等事后業務全面集中考核。實時運行等事中業務分層管理，國、網兩級調度成為一個有機整體，共同保障特高壓骨干電網的安全、優質、經濟運行。

2.省調：維持現有的調度組織架構，實施標準化建設、同質化管理。

3.地調和縣調：地調通過專業化和集約化，加強對11 0／3 5 千伏電網的調度管理，提升統籌保障地區電網運行能力。將原縣調調度范圍內35-110千伏電網調度權上移地調，縣調負責調度管轄10千伏配網。各級調度二次系統廠站端設備運維職責按照一次設備權屬移交相應運維單位。

調度一體化后示意圖國調網調事前事前事中事中改制前事后事后國調（決策）事一體化前分調（執行）事中事中事后改制后

（四）重新構建組織機構 1.省級以上調度組織架構調整

按照事前、事中、事后的流程順序，以及強化運行支持功能的要求，調整組織機構與崗位設置。

〃增設安全監察處：加強安全監察、績效考核。

〃增設設備監控管理處：增加設備監控管理職責。

〃擴充調度運行處職能：后臺專業前移，增加在線預警、調度集控、新能源調度等職能。

〃擴充系統運行處職能：增加主網方式集中統籌，加強主網前期規劃職責，強化過渡方式和專業分析?！〝U充調度計劃處職能：增加母線負荷預測、日前安全校核、全網電能平衡職責，強化輸電網檢修。

（四）大運行建設工作內容調度運行處系統運行處調度計劃處系統運行處調度計劃處管理層繼電保護處自動化處通信處新能源處綜合處技術管理處變革管理層新能源處繼電保護處調度運行處綜合處事前事中事后技術支持 外部技術支持自動化運維服務技術管理處安全監察處設備監控管理處通信處自動化處省電科院通信服務省信通公司（省調暫無新能源處、技術處）2.地調根據調度范圍下延、擴大，變電集中監控業務增加和履行運行專業管理職能需要，設置相應的管理科室與運行班組科。

〃設置方式計劃科：增加專業管理職能，增加地縣電網運行方式統籌。

〃設置繼電保護科：增加專業管理職能，增加地縣電網定值與裝置管理職責。不再承擔裝置現場運維業務。

〃設置調度控制科：增加調度集控業務。

〃設置技術綜合科：增加變電技術管理職責。

〃設置安全監察科：增加安全監察、績效考核職責。

〃設置通信科：增加專業管理職能。

〃設置自動化科：增加專業管理職能，不再承擔廠站端設備運維業務。

城區配調與地調合一的，另行增加相應的運行單元。

方式計劃科調度班方式計劃自動化主站班自保1班自保2班自保N班調度控制科調度所保護自動化所繼電保護科調度班監控班配網調度班事前事中事后自動化運行班管理層技術綜合科安全監察科通信中心運行班維護班網管班自動化科通信科自動化維護班通信運行班通信維護班技術支持

（五）各層級調度功能定位

實施“兩個一體化”后，各級調度功能定位和主要職責為：

1.國調：是公司“大運行。體系的歸口管理部門。負責國家電網調度各專業管理，承擔直接調度管轄電網運行的組織、指揮、指導和協調，增加電網設備監控管理職能。網調按照國調分中心模式，按照分工開展相應的調度管理和運行業務。

2.省調：是省公司層面“大運行”體系的歸口管理部門。作為省級電網運行的調度控制中心，執行國調調度指令；按照同質化管理要求，負責省級電網調度運行組織工作、二次系統專業管理工作，增加電網設備監控管理職責。

3.地調：是地、縣電網層面“大運行”體系的歸口管理部門。負責本地電網方式安排、電氣操作、事故處理，以及繼電保護、通信、自動化系統專業管理和通信設備運維、調度端自動化設備運維，增加本地市范圍內變電設備監控職責。縣調定位為主要負責l 0千伏配電網調控業務的專業機構。

二、遼寧電網開展的主要工作和成就

（一）變電站無人值班開展情況

2010底遼寧公司所屬159座220千伏變電站（用戶35座不計）、1304座66千伏變電站（用戶763座不計）無人值班率已實現100％。500千伏換流站2座（遼寧公司運維1座），500千伏變電站18座（遼寧公司運維7座）目前均為有人值班。

（二）“調控一體化”工作開展情況

阜新、葫蘆島、盤錦等3個地市供電公司已實施“調控一體化”值班方式。

其中葫蘆島調度已完成地調智能電網調度技術支持系統的建設，實現了自動化與變電站集中監控兩個系統“調控合一”，調度、監控人員統一管理共同值班、各司其職，并制定了相關的運行制度、管理流程。

阜新、盤錦調度是將原集控站與調度整合，在調度室增設監控終端（原集控站做為備用調度），使調度室具備“調控合一”的功能，調度、監控人員統一管理共同值班、各司其職，并制定了相關的運行制度、管理流程。

（三）統一規范了各地調調度機構

2010年以前，各地調調度、繼電、自動化、通信等專業分屬不同的機構，各機構名稱、職能也都有所不同。2010年底已將14個地市供電公司電力調度、配電網調度和自動化主站業務合一，設立調度中心；繼電保護所業務與自動化廠站業務合并，成立保護自動化所；信息中心和通信所業務合并，成立信息通信中心。從而統一、規范了調度各專業機構的名稱、職能，便于各專業統一協調管理，為“大運行”體系建設打下了良好的基礎。

三、全面實施對公司整體工作的影響

（一）對省公司內部的影響

如果新的模式下責、權、利匹配不合理，部分崗位職責顯著加重，或冗員得不到妥善安置，若得不到相關人員的理解與支持，存在隊伍穩定的風險。

（二）對安全生產的影響

轉型涉及安全責任的重新劃分、人力資源的重新配置、工作流程的再造、管理制度的創新、技術支持手段的更新完善，每個環節都與電網安全運行密切相關，任何一點疏忽都可能成為安全隱患，安全風險客觀存在。1.變電設備的運行和維護責任重新劃分

“大運行”體系要求要“調控合一”，從而使變電設備的監控與運行維護職責分離，在運行初期為使調度業務和生產運維合理耦合，會對變電設備的管理帶來一定的難度。2.調控業務工作流程的建立

“調控合一”后，針對運行組織結構和調度功能調整的變化情況，需要制定調度運行內部主要業務流程和工作規范；統籌協調與設備維護單位的業務流程和工作規范；完善設備異常處置和電網事故應急等工作制度，統一制定運行體系制度規范和技術標準，實現運行體系的標準化建設

四、目前存在的主要差距、難點問題

（一）技術支持系統、辦公場所等硬環境還達不到要求 目前11個地調（共14個）調度自動化系統與變電站集中監控系統還沒有實現“調控合一”。受場所限制，有些市、縣公司近期內不能實現調度、監控合署辦公，只能異地辦公。調度系統一體化運作需要加強，設備運行集約化程度需要進一步提高。對調度核心業務的技術支持還不夠。

（二）結構性缺員矛盾日益突出，人員素質亟待提高

生產一線結構性缺員矛盾日益突出，“大運行”要求省調116-186人；每個地調67-147人（14個地調938-2058人），目前省調人數68人;14個地調477人;62個縣區調573人，整體缺員在40%左右。尤其在縣區級調度，生產專業人員缺乏（多為兼職）、管理比較薄弱。

（三）培訓工作面臨新挑戰

實施“大運行”后對各級調度運行管理人員專業能力和管理水平的要求大大提高，需加大人員培訓力度。同時對“大運行”還沒有經驗可談，對培訓工作提出更高的要求。

（四）組織機構需要一步整合

目前遼寧電網地區調度各專業分屬三個不同的機構，而“大運行”體系建設要求調度功能一體化和實現二次專業融合，成立調度專業齊備的“調度控制中心”。各地調各專業組織機構還需要進一步整合。

（五）相關規程、制度、流程需要重新整理制定

原有的運行規程、制度、工作流程已不能滿足“大運行”的工作需要，在試點單位工作經驗的基礎上，還要不斷完善、創新相關運行規程、制度、工作流程，建立“大運行”體系的制度保障。

（六）500千伏監控中心的建設

“大運行”體系要求省調對500千伏變電站進行監控，實施“調控合一”。目前遼寧省內共有500千伏換流站2座（遼寧公司運維1座），500千伏變電站18座（遼寧公司運維7座）全部為綜自變電站具備就地5遙功能，但還都是有人值班模式，沒有集中監控。

五、工作目標

（一）總體目標

按照國網公司“大運行”體系建設的總體要求，按照“調度集控集約融合、調度結構優化調整”的原則，結合遼寧電網實際，在確保電網安全穩定運行的前提下，穩步推進變電設備監控業務向調度的平移；先進行硬件環境和相關管理制度的建設，以地調為主體，實現縣域輸電網管轄權和相關計劃、運方、二次管理業務向地調的上移，推進專業融合，縮短業務流程，提高專業管理水平，全面構建遼寧電網新型運行體系。

（二）具體目標

3年內在遼寧電網全面推行“大運行”體系。頭1年組織機構暫不動，先進行硬件環境和相關管理制度的建設；推進500千伏變電站實施無人值班；進行4個地調智能調度自動化系統的建設。第2年在總結3家已實施“調控合一”地調運行管理經驗的基礎上，選1-2個具備硬件條件的地調進行“大運行”的試點工作；建成500千伏變電站監控中心。根據十二五規劃，14個地調智能電網調度技術支持系統在2013年前全部投入運行，屆時將實現設備監控系統與調度自動化系統的“調控合一”。用3年時間，按國網公司大運行方案要求，以調度為主體，實現設備監控業務向調度的平移，實現地、縣兩級“調控一體化”“調度一體化”組織構建，在遼寧電網全面實施“大運行”體系。

六、總的要求

（一）變革組織架構

按照“調控一體化”、“地縣一體化”和“一地一中心”的原則，市縣公司調度機構內部分別組建“電力調度控制中心”。

（二）轉變管理模式

以“加強運行控制，推進精細管理，提升專業水平”為原則，全面實施電網運行“大值班、大方式、大計劃、大二次”管理模式，構建新型“大運行”體系。

（三）再造業務流程

適應運行組織結構和管理模式變化的新情況，統一制訂地縣公司之間、專業部門之間業務流程，規范工作界面，明確職責范圍，建立“大運行”標準制度體系。

（四）升級技術平臺

1.建設滿足智能電網調度技術支持系統功能規范的新一代地區調控自動化系統。

2.用3年左右時間改造升級現有地區調度自動化系統，實現“一地區一系統平臺”，大幅減少系統建設投資和運維成本，提升硬件資源集約化水平。

3.全面審視通信網絡布局現狀，結合“十二五”規劃，改造完善地縣通信組網模式，適應“大運行”體系建設要求。

（五）重組人力資源

以優化人力資源配置，緩解結構性缺員矛盾，實現一崗多能為目標，制訂“大運行”體系人力資源配置專項方案，確保組織變革的順利實施和有效運轉。市縣公司根據電網規模大小，確定調控中心勞動定員和崗位、崗級標準，明確人員配置素質要求，制定培訓上崗管理辦法。

七、2011年工作計劃

（一）完成組織構建方案，制定相關制度

在其它網省公司試點單位取得一定經驗后編制“兩個中心”崗位設置、人員配置方案，確定省調度中心調增人員編制方案；完成地、縣兩級“調控一體化”組織構建方案，進一步完善地縣調度管理扁平化體系構建。結合遼寧的實際情況，組織編制遼寧電網大運行體系建設的相關規章制度。

（二）完成4個地調的調度自動化升級改造

結合十二五規劃完成撫順、丹東、錦州、遼陽地調智能電網調度技術支持系統建設，使其具備“調控合一”的硬件條件。

（三）組織開展人員培訓

加大對地區供電公司運行管理人員專業能力和管理水平的培訓力度。組織開展人員培訓，對調控一體化的人員進行變電監控業務和電網調度業務的培訓。

（四）積極推進500千伏變電站無人值班

結合500千伏變電站現有自動化水平，積極穩妥的推進500千伏變電站無人值班，制定500千伏變電站監控中心的建設方案,并開始實施。

遼寧電力調度通信中心 2011-1-7

第五篇：體系運行情況匯報材料2011

銅仁地區煙草公司江口縣分公司

體系運行匯報材料

二〇一一年十二月十日

銅仁地區煙草專賣局（公司）法規企管科：

江口縣煙草專賣局（分公司）根據《銅仁地區煙草專賣局關于二○一一年企業管理體系建設實施意見》(銅地煙管〔2011〕3號)，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，全面貫徹落實科學發展觀，深入推進全區煙草商業管理體系建設，突出運用、突出創新、突出解決企業管理中存在的問題，圍繞建立“有效的規章制度、清晰的崗位職責、健全的標準體系、順暢的信息傳遞、嚴格的績效管理”要求，立足于會用、管用、好用、實用，強化目標引導，注重自主建設、系統推進，將體系建設與對標管理、優秀基層單位創建、信息化建設、QC（質量管理）小組活動等有機結合，進一步加強基層管理和基礎管理，持續提升管理水平，大力推進“卷煙上水平”和發展方式的轉變，不斷促進“兩煙”生產經營各項工作有序開展?，F將體系運行工作開展情況匯報如下：

一、體系運行情況：

我局（分公司）體系運行工作在地區煙草局（公司）領導的正確領導下，在各相關科室的大力幫助下，通過全體干部職工的共同努力，“三標一體”管理體系能在每一個崗位、每一個工作流程中得到認真貫徹，體系運行水平有了進一步的提升，具體體現在：

1、圍繞“三標一體”管理體系方針和目標，組織員工不間斷的 體系培訓學習，使全局干部職工樹立了做好每一項工作要留下痕跡記錄的良好習慣，并對工作流程進行梳理。

2、根據全區管理體系內審末次會議要求，我縣局（分公司）于2011年7月25日—7月27日進行了管理體系的內部審核工作。在領導的高度重視和被審核部門的密切配合下，審核小組分別對單位所屬12個部門所涉及的管理手冊、程序文件、管理文件、作業文件、部門工作手冊和運行手冊、適用管理規范及崗位職責和相關工作標準規定的內容進行了審核，并對體系知識的掌握程度進行了抽查。審核組以抽查方式對各部門的管理體系運行情況進行檢查，并追蹤客觀證據加以證實，以達到提高管理體系運行質量之目的。

3、按照“質量、環境、職業健康安全管理”體系要求，明確各崗位工作人員的工作職責，將工作任務和目標分解到人，做到目標明確，任務具體，職責分明，并制定了、季度督察計劃和考核措施，對各項工作實施重點督查，注重過程考核與目標考核相結合、量化考核與單項考核相結合、業績為主與獎優罰劣相結合，狠抓過程管理，實施過程控制，增強了員工的職責意識，明確了員工的工作目標，激發了員工的工作熱情。

二、存在的問題

1、相關記錄表格填寫內容不規范，對表格需反映的內容不相一致。如烤煙生產技術員工工作日志對存在的問題及措施描述過于簡單；督促檢查表對問題的描述不詳細，對存在的問題未及時進行跟蹤驗證。

2、思想認識不到位，全員參與程度不高，部分員工對體系文件的 學習不夠，理解不深，導致體系運行出現偏差，糾正、預防措施實施不符合標準及程序文件要求。

3、個別部門無信息聯絡處理單、無《低值易耗品管理規定》《資產出租管理規定》、無印章管理規定，維穩工作規定、無食堂各類電器設備安全操作及清洗檢查記錄、無《重點防火部位一覽表》、部門安全管理目標、管理方案未制定、無煙田規劃布局、輪作、翻耕驗證記錄、無平衡施肥技術及煙株長勢評價表、沒有對專業服務隊服務檢查評價、無生產過程監測報告、無煙肥及浮盤等物資使用質量驗證檢查、缺少移栽和大田管理階段的檢查記錄表、無法律法規的培訓記錄資料等。

三、下步工作打算

1、強化培訓，提高認識，深入做好管理體系宣貫工作

要加大體系知識的培訓力度，把體系建設培訓工作納入員工培訓的范疇，采取定期與不定期的方式集中學習培訓管理體系知識，通過培訓達到全局干部職工能自覺按管理標準來規范自己行為的目的。

2、加大督促檢查力度，提高績效考評質量

對各部門關鍵業績指標嚴格審核把關，并按要求進行層層分解，使工作計劃與制定的關鍵業績指標相對應，按關鍵業績指標工作內容制定好月度督察計劃，加大督促檢查力度，為季度末的績效考評提供客觀真實依據。

3、加大督促整改力度，及時跟蹤驗證

加大對站股（室）體系運行工作的檢查指導力度，對工作中存在 的不符合項及安全隱患要進行分析，制定糾正及預防措施，并對問題是否得到切之有效的解決進行跟蹤驗證，規范“兩煙”生產經營行為，促進“兩煙”生產經營各項工作任務目標的順利完成。

誠摯歡迎地局（公司）企管科領導及專家多到我局（分公司）檢查指導體系建設工作。

在今后的工作中，我們將以體系建設為重點，強化管理，狠抓落實，細化工作部署，明確崗位職責，強化工作措施，切實把體系建設落實到具體工作中，推動各項基礎管理工作上水平，推進體系持續有效運行，實現江口煙草行業健康、科學、和諧發展。

銅仁地區煙草公司江口縣分公司

二〇一一年十二月十日